總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書(shū)面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考,，大家一起來(lái)看看吧,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。堅(jiān)持＂完善自我,，提高認(rèn)識(shí)＂的原則，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3,、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生）,，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)x資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為＂思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手。

1,、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2,、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。

3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國(guó)＂和＂發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

x年學(xué)校的審計(jì)工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上,，確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,，以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高,，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),，保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成,。

一、財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)

年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù)，其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng),，評(píng)建專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)，預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng),，審計(jì)回訪1項(xiàng),。特別是本年安排了合校以來(lái)我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬,。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì),，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施,。

經(jīng)過(guò)從業(yè)人員一年來(lái)的共同努力,，完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的x年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查；機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì),；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),；動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)；火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專項(xiàng)資金審計(jì),；x年學(xué)校安排的3840萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，1000萬(wàn)元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查；學(xué)院收入情況專項(xiàng)調(diào)查,；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,；x年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù)。

在完成年度任務(wù)的過(guò)程中,，共發(fā)出審計(jì)通知書(shū)3份,，出具審計(jì)報(bào)告8份。審計(jì)資金77639萬(wàn)元,，審出違規(guī)資金16.4萬(wàn)元,，財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬(wàn)元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬(wàn)元,，挽回?fù)p失金額3萬(wàn)元,，審出管理過(guò)程中存在的36多個(gè)具體問(wèn)題，同時(shí)提出整改的審計(jì)意見(jiàn)和建議26條,。

科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng),，審計(jì)金額758萬(wàn)元。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類財(cái)務(wù)銀行賬戶的銀行對(duì)賬單612份,，審查累計(jì)金額達(dá)3220xx萬(wàn)元,。

二、工程審計(jì)

x年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng),，審計(jì)金額15000萬(wàn)元,。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),，審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬(wàn)元，審減金額835萬(wàn)元,。其中委托社會(huì)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng),，審計(jì)金額16571萬(wàn)元，審減金額548萬(wàn)元,，審定金額16024萬(wàn)元,。自審項(xiàng)目276項(xiàng)，審計(jì)金額4459萬(wàn)元,，審減金額287萬(wàn)元，審定金額4172萬(wàn)元,。

基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份,，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),，充分維護(hù)了學(xué)校的利益,，降低了合同風(fēng)險(xiǎn)。

三,、審計(jì)其他工作

1,、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了x年的審計(jì)檔案201份,，錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份,，x年共發(fā)布審計(jì)文件198份。

2,、結(jié)合審計(jì)專業(yè)特點(diǎn),，審計(jì)干部職工參與了學(xué)校基建維修工程的招標(biāo)活動(dòng),，竣工驗(yàn)收等活動(dòng),；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng)；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng),，并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議,。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,，審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,，上年安排本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,。

4,、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)新法規(guī),，新知識(shí),，并結(jié)合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育,，選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),，新知識(shí)的學(xué)習(xí)、研討和儲(chǔ)備,，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。

5、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》,，實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開(kāi),、透明，審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,，結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，出臺(tái)了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)，對(duì)規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì)，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前,，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu)；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì)；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。

三，審計(jì)工作開(kāi)展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng)；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì)，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元，定案資金總額183216萬(wàn)元,，審減額10767萬(wàn)元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作,；職稱評(píng)審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

四，工作體會(huì)和努力方向

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績(jī)是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

根據(jù)教育部《關(guān)于報(bào)送20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的通知》（教財(cái)司函﹝20xx﹞718號(hào)）要求，我校對(duì)20xx年審計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真全面的總結(jié),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下,。

一、工作創(chuàng)新

20xx年我校審計(jì)工作在教育部和學(xué)校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極適應(yīng)新形勢(shì)、落實(shí)新要求,，堅(jiān)持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)引領(lǐng),，始終保持審計(jì)工作的旺盛活力。

（一）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，共促審計(jì)發(fā)展

根據(jù)教育部關(guān)于“學(xué)校主要負(fù)責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作”的要求,，我校于20xx年將審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)體制由之前的紀(jì)委書(shū)記主管調(diào)整為校長(zhǎng)主管、紀(jì)委書(shū)記協(xié)管,。我校審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)體制調(diào)整以來(lái),，校長(zhǎng)定期聽(tīng)取審計(jì)工作匯報(bào)，及時(shí)作出批示,、指示,，主動(dòng)把審計(jì)結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù),，將審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入單位年度預(yù)算；紀(jì)委書(shū)記親自督辦重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目,，及時(shí)研究解決審計(jì)工作中遇到的問(wèn)題和困難,，積極推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)。

（二）提升審計(jì)站位,，突出審計(jì)效果

20xx年我校堅(jiān)持從全局的高度謀劃和推進(jìn)審計(jì)工作,，主動(dòng)從學(xué)校十四次黨代會(huì)報(bào)告、“十三五”規(guī)劃,、全面深化改革方案和年度行政工作要點(diǎn)中尋找審計(jì)切入點(diǎn),，針對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和管理中的難點(diǎn)”問(wèn)題確立具體審計(jì)項(xiàng)目安排,，將審計(jì)重心從以關(guān)注資金為主轉(zhuǎn)向全面關(guān)注資金,、資產(chǎn)、資源和政策落實(shí)上來(lái),，在推動(dòng)深化改革,、提升治理能力、解決重大歷史遺留問(wèn)題等方面發(fā)揮了積極促進(jìn)作用,。

（三）前移審計(jì)關(guān)口,，強(qiáng)化預(yù)防功能

20xx年我校積極深化內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口,，進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)“預(yù)防,、揭示和糾正”工作機(jī)制。一是堅(jiān)持開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任屆中審計(jì),，通過(guò)對(duì)新提任四位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì),，對(duì)相關(guān)責(zé)任人日常工作中暴露出的苗頭性、傾向性問(wèn)題及時(shí)予以了提醒和糾正,，做到了“風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)防,，問(wèn)題早糾正”；二是全面鋪開(kāi)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),，在審計(jì)中積極完善管理控制,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)防弊興利、增值提效的作用,。

（四）優(yōu)化審計(jì)資源,，提高審計(jì)效率

20xx年我校從全面推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋、提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)質(zhì)量和公信力,、緩解內(nèi)部審計(jì)人力不足的角度,，進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)外委托審計(jì)范圍，實(shí)現(xiàn)了學(xué)校內(nèi)部審計(jì)從以往“做審計(jì)”向“做審計(jì)與選審計(jì)、管審計(jì)相結(jié)合”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,。與此同時(shí),，建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的部門間統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng),，及時(shí)掌握重要審計(jì)情況和問(wèn)題,，促進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)。

二,、審計(jì)成效

20xx年,，我校共完成各類審計(jì)項(xiàng)目232項(xiàng)，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18項(xiàng),，預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng),，基建和修繕工程審計(jì)201項(xiàng)，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)1項(xiàng),，專項(xiàng)審計(jì)6項(xiàng),，審計(jì)調(diào)研1項(xiàng)；完成合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽738份,；開(kāi)展專項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查8次,；審計(jì)資金740，509.51萬(wàn)元,，促進(jìn)增收節(jié)支1,，244萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題資金226.74萬(wàn)元,；提出審計(jì)建議89條,，在規(guī)范教育經(jīng)濟(jì)行為、確保資金資產(chǎn)安全,、促進(jìn)政策落實(shí)等方面取得了積極成效,。

（一）開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)，促進(jìn)學(xué)校治理水平提升

根據(jù)教育部《關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求,，我校專門成立了由審計(jì)處、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組,，委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),。通過(guò)評(píng)價(jià)，客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)狀,，如實(shí)反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設(shè)不足,，層層落實(shí)了內(nèi)部控制建設(shè)整改任務(wù)，增加了校內(nèi)各級(jí)人員內(nèi)部控制建設(shè)共識(shí),。

（二）開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查審計(jì),，全面摸清學(xué)校家底

根據(jù)教育部《轉(zhuǎn)發(fā)和的通知>的通知》要求，學(xué)校審計(jì)處委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校校本級(jí)及兩個(gè)附校的資產(chǎn)情況進(jìn)行了清查審計(jì)。通過(guò)審計(jì),，對(duì)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的存量,、分布、結(jié)構(gòu)狀況有了真實(shí),、客觀地把握,，促進(jìn)了一批有賬無(wú)物和資產(chǎn)掛賬、呆賬,、死賬等問(wèn)題的解決,。

（三）開(kāi)展后勤體制機(jī)制、運(yùn)行模式調(diào)研,，助力學(xué)校后勤社會(huì)化改革

根據(jù)學(xué)校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點(diǎn)中“深化后勤體制改革”要求,，學(xué)校審計(jì)處、后勤管理處和信誠(chéng)后勤集團(tuán)共同組成后勤體制機(jī)制,、運(yùn)行模式調(diào)研工作組,，通過(guò)對(duì)我校19xx年以來(lái)后勤服務(wù)社會(huì)化改革經(jīng)驗(yàn)做法的全面總結(jié)，以及對(duì)同城同類高校后勤服務(wù)模式的廣泛調(diào)研,，為學(xué)校未來(lái)謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。

（四）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的審計(jì)監(jiān)督

我校將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為,、主動(dòng)作為,、有效作為的重要載體，扎實(shí)有效開(kāi)展,。全年共完成對(duì)18位中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，同時(shí)正在開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng)。工作中堅(jiān)持屆中審計(jì)與到屆審計(jì),、離任審計(jì)相結(jié)合,，對(duì)全校中層領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計(jì)一次。有關(guān)審計(jì)結(jié)果成為今年學(xué)校中層干部集中調(diào)整的重要考評(píng)指標(biāo)之一,。

（五）開(kāi)展預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督

我校將預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)作為防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、提高資金使用效益的有效抓手,，不斷擴(kuò)大相關(guān)審計(jì)領(lǐng)域和范圍,。預(yù)算管理審計(jì)方面，學(xué)校審計(jì)處列席預(yù)算委員會(huì)會(huì)議,，對(duì)預(yù)算依據(jù)充分性,、預(yù)算編制完整性、預(yù)算安排合理性,、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性等實(shí)時(shí)提出審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn),。同時(shí)，加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)力度，年內(nèi)開(kāi)展了對(duì)后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制與執(zhí)行情況的審計(jì),。財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，開(kāi)展了對(duì)一個(gè)對(duì)外合作機(jī)構(gòu)和兩個(gè)對(duì)外合作項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

（六）開(kāi)展基建和修繕工程審計(jì),，促進(jìn)規(guī)范工程項(xiàng)目管理

我校將基建和修繕工程審計(jì)作為促進(jìn)控制工程造價(jià),、規(guī)范工程管理、落實(shí)管理責(zé)任的關(guān)鍵手段,，不斷加大對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng),、設(shè)計(jì)、招標(biāo),、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤審計(jì)力度。前期論證階段,，參與了多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的決策,、研討和論證會(huì)議；招標(biāo)采購(gòu)階段,，對(duì)24項(xiàng)工程開(kāi)展了清單編制和控制價(jià)審核,，涉及總金額6，714.39萬(wàn)元,。施工階段,，參與了11項(xiàng)重點(diǎn)工程的監(jiān)理例會(huì)，對(duì)有關(guān)工程變更簽證,、隱蔽工程,、工程暫估價(jià)、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關(guān)注,?？⒐そY(jié)算階段，完成了竣工結(jié)算審計(jì)166項(xiàng),，審計(jì)總額16043萬(wàn)元,，審減資金1244萬(wàn)元。

（七）開(kāi)展多類型專項(xiàng)審計(jì),，滿足不同層面管理需要

我校從解決專門問(wèn)題,、滿足不同層面管理需要的角度，安排開(kāi)展了多個(gè)專項(xiàng)審計(jì)工作,。先后開(kāi)展了學(xué)校對(duì)外投資情況專項(xiàng)審計(jì)、后勤集團(tuán)有關(guān)四家民營(yíng)企業(yè)專項(xiàng)審計(jì),、幼兒園伙食費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),、校醫(yī)院牙科設(shè)備資產(chǎn)評(píng)估等4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，在推動(dòng)解決歷史遺留問(wèn)題、理順管理體制機(jī)制等方面發(fā)揮了積極作用,。

（八）開(kāi)展專項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查,，服務(wù)黨風(fēng)廉政建設(shè)大局

我校審計(jì)工作主動(dòng)服從學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)大局，全面落實(shí)審計(jì)監(jiān)督責(zé)任,。年初以來(lái),，學(xué)校審計(jì)處牽頭開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理和重點(diǎn)抽查兩次，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”3個(gè),，上交違規(guī)資金8.33萬(wàn)元,，調(diào)賬處理10.98萬(wàn)元，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話,。學(xué)校審計(jì)處配合紀(jì)委開(kāi)展公務(wù)接待費(fèi)抽查1次,、培訓(xùn)費(fèi)抽查1次、完成信訪件協(xié)查4項(xiàng),。選派兩名年富力強(qiáng),、經(jīng)驗(yàn)豐富的審計(jì)干部完成教育部黨組巡視、專案調(diào)查和工作借調(diào)等任務(wù),。

（九）開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程監(jiān)督

20xx年，我校繼續(xù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目決算審簽工作,，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的過(guò)程監(jiān)督,。全年共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽696份，科研項(xiàng)目結(jié)題審簽42項(xiàng),。與此同時(shí),，積極探索從合同審簽向合同審計(jì)的工作重心轉(zhuǎn)移，由以往突出程序控制向突出程序評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)各部門有效落實(shí)合同監(jiān)管主體責(zé)任,。

三、規(guī)范管理

（一）科學(xué)規(guī)劃謀長(zhǎng)遠(yuǎn)

我校20xx年編制完成了《x大學(xué)“十三五”展規(guī)劃》,，其中專設(shè)一節(jié)對(duì)學(xué)校未來(lái)五年審計(jì)工作進(jìn)行了謀劃,，強(qiáng)調(diào)要“加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督職能。聚焦學(xué)校中心工作,，進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口,，突出審計(jì)重點(diǎn)。大力推進(jìn)對(duì)三公經(jīng)費(fèi),、建設(shè)工程,、科研經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn),、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和重大政策落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋,。強(qiáng)化審計(jì)整改和責(zé)任追究,，逐步擴(kuò)大審計(jì)結(jié)果公開(kāi)范圍?！?/p>

（二）健全制度立規(guī)范

我校根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要,，適時(shí)制定出臺(tái)相關(guān)配套制度，主動(dòng)規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行,、強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量控制,、促進(jìn)部門聯(lián)動(dòng)。20xx年,，我校制定出臺(tái)了《x大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度（試行）》,。同時(shí)，《x大學(xué)委托審計(jì)實(shí)施辦法》,、《x大學(xué)建設(shè)工程管理審計(jì)實(shí)施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā)。

（三）改進(jìn)方式提效能

20xx年我校積極梳理既有審計(jì)工作流程,，力求通過(guò)審計(jì)流程再造,，促進(jìn)審計(jì)方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)而提升審計(jì)效能,。通過(guò)流程梳理,，總結(jié)提出了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)多項(xiàng)目交叉同步進(jìn)行、工程結(jié)算審計(jì)接送卷登記簽字,、外委審計(jì)階段性工作匯報(bào)制等新型審計(jì)方式,，達(dá)到了向?qū)徲?jì)管理要效益的目的。

（四）擴(kuò)大公開(kāi)促透明

20xx年我校按照有利于問(wèn)題整改和解決的原則,，積極穩(wěn)妥推進(jìn)審計(jì)信息公開(kāi)范圍,，滿足了師生員工對(duì)審計(jì)情況的知情權(quán)。一年來(lái),，在學(xué)校內(nèi),、外網(wǎng)和審計(jì)處網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)了“學(xué)校實(shí)施第一輪經(jīng)濟(jì)責(zé)任對(duì)外委托審計(jì)工作”、“學(xué)校召開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第一次全體會(huì)議”,、“學(xué)校召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)暨整改落實(shí)推進(jìn)會(huì)”以及年度審計(jì)工作要點(diǎn),、總結(jié)等信息。同時(shí),，完成了審計(jì)處網(wǎng)站的改版工作,，為今后更大范圍落實(shí)審計(jì)信息公開(kāi)搭建了新平臺(tái)。

四,、隊(duì)伍建設(shè)

（一）重視作風(fēng)建設(shè)

我校高度重視審計(jì)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè),。20xx年，審計(jì)處全體黨員干部扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng),，通過(guò)學(xué)習(xí)正確認(rèn)識(shí)和把握黨的理論和路線方針政策,，嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì),，做到學(xué)而信、學(xué)而用,、學(xué)而行。學(xué)校審計(jì)處主動(dòng)制定《審計(jì)處黨支部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)》,、《審計(jì)處工作禮儀規(guī)定》等加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)配套制度,，用制度要求審計(jì)干部持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)。

（二）強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我校重視加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化建設(shè),。20xx年組織3名內(nèi)部審計(jì)人員參加教育部財(cái)務(wù)司和教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的后續(xù)教育,，不斷提高審計(jì)隊(duì)伍的專業(yè)化水平。

（三）加大同業(yè)交流

我校重視審計(jì)同業(yè)交流,。20xx年,，先后接待x學(xué)院、x大學(xué)等四所兄弟院校來(lái)校調(diào)研審計(jì)工作,。同時(shí),，充分利用派員參加培訓(xùn)機(jī)會(huì)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái)，了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗(yàn)做法,。

五,、存在問(wèn)題

（一）審計(jì)供需矛盾日益突出

目前，我校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、建設(shè)工程審計(jì)等常規(guī)審計(jì)工作量有增無(wú)減,，內(nèi)部控制審計(jì)、效益審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等新興審計(jì)業(yè)務(wù)亟需常態(tài)化開(kāi)展,。與此同時(shí)，由于近年來(lái)審計(jì)隊(duì)伍新老交替,、交流輪崗等原因,，出現(xiàn)了人員缺編的情況，不斷增加的審計(jì)需求與相對(duì)有限的審計(jì)資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步,，我校將通過(guò)補(bǔ)充審計(jì)人員、擴(kuò)大外委審計(jì)范圍,、提高審計(jì)電算化水平等方式,，多措并舉緩解審計(jì)供需矛盾。

（二）新興審計(jì)經(jīng)驗(yàn)略顯不足

20xx年我校按照教育部要求探索開(kāi)展了內(nèi)部控制審計(jì)工作,，總體按時(shí)有效地完成了有關(guān)工作,，但是工作中也暴露出審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足的情況，一定程度影響了審計(jì)效果,。下一步,，我校將一如既往拓展新興審計(jì)業(yè)務(wù),，在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

（三）效益審計(jì)開(kāi)展不夠深入

我校近幾年效益審計(jì)仍采取以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、預(yù)決算審計(jì)等為載體的方式輔助開(kāi)展,，尚未專門獨(dú)立開(kāi)展。下一步,，我校將選擇重大項(xiàng)目,、重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展專門的效益審計(jì)。

六,、工作建議

（一）繼續(xù)加大審計(jì)培訓(xùn)力度

教育部近幾年在審計(jì)新制度,、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施等方面持續(xù)加大培訓(xùn)力度，為各高校落實(shí)相關(guān)審計(jì)政策,、開(kāi)展相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)提供了智力積累,。下一步，希望教育部繼續(xù)加大相關(guān)審計(jì)培訓(xùn)力度,，就相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的普遍性審計(jì)技術(shù)問(wèn)題以及成型經(jīng)驗(yàn)做法開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

（二）加大宏觀工作指導(dǎo)力度

近兩年教育部連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)加強(qiáng)審計(jì)工作意見(jiàn)和相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)定，已經(jīng)成為高校審計(jì)工作開(kāi)展的政策性依據(jù)和指導(dǎo)性文件,，為高校審計(jì)上層次,、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進(jìn)一步出臺(tái)一些指導(dǎo)意見(jiàn)或?qū)徲?jì)實(shí)務(wù)操作指南,，通過(guò)層層傳導(dǎo)壓力,，為基層高校內(nèi)部審計(jì)工作指明方向、明確路徑,。

（三）統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)

希望教育部加快推動(dòng)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè),，通過(guò)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)資源的有效共享，加快推進(jìn)以大數(shù)據(jù)運(yùn)用為核心的數(shù)字化審計(jì)和大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能力的全面提升,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五

我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì),，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì)，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前,，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì)。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì),；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì)，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸,，做到了關(guān)口前移，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。

三，審計(jì)工作開(kāi)展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份；涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元，定案資金總額183216萬(wàn)元,，審減額10767萬(wàn)元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作,；職稱評(píng)審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

四，工作體會(huì)和努力方向

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí)，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,?？偨Y(jié)一年的工作，成績(jī)是主要的,，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中,，我們將理清思路，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來(lái),，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),，組織部長(zhǎng),、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開(kāi)始,，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。

三年來(lái)，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作,，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊,，互相挑刺,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：此報(bào)告甚好,。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。

四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇七

一、4月份工作總結(jié)

1.認(rèn)真開(kāi)展市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),，全面展開(kāi)對(duì)市公安局,、市發(fā)展改革委員會(huì)、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì),、市經(jīng)信委,、市衛(wèi)生局、市教育局,、市農(nóng)業(yè)委員會(huì),、市環(huán)境保護(hù)局、市水利局9個(gè)部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),，完成了市水利局,、市經(jīng)信委、市發(fā)改委,、市教育局,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)果經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告,。

2. 開(kāi)展20_年度全市住房公積金歸集,、管理,、使用情況審計(jì),，審計(jì)結(jié)果已經(jīng)淮南審計(jì)信息網(wǎng)面向社會(huì)公告。

3. 開(kāi)展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計(jì),。

4.加強(qiáng)對(duì)新修訂審計(jì)法實(shí)施條例的宣傳，在《淮河早報(bào)》刊發(fā)專版,，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語(yǔ),，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例,，擴(kuò)大新審計(jì)法實(shí)施條例的影響，促進(jìn)審計(jì)干部依法行政,。

5. 深入開(kāi)展“審計(jì)提升年”活動(dòng),，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”在淮南審計(jì)網(wǎng)開(kāi)辟讀書(shū)征文活動(dòng)，營(yíng)造全市審計(jì)機(jī)關(guān)自我學(xué)習(xí),、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍,。

二、5月工作安排

1. 認(rèn)真開(kāi)展市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì);完成時(shí)限：6月底,。

2. 對(duì)市機(jī)關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì);完成時(shí)限：全年跟蹤,。

3. 對(duì)市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);完成時(shí)限：5月底。

4. 草擬《_市社會(huì)保障資金審計(jì)監(jiān)督辦法》;完成時(shí)限：6月底,。

5. 籌備召開(kāi)_市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議;完成時(shí)限：6月底,。

6. 深入開(kāi)展“審計(jì)提升年”活動(dòng)，提升素質(zhì),、增強(qiáng)能力,，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計(jì)監(jiān)督服務(wù);完成時(shí)限：全年。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇八

x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能,，開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績(jī)。

二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)提出建議意見(jiàn),，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績(jī),。

（一）開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查，提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實(shí)相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬，確保賬證,、賬賬,、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

（二）開(kāi)展小金庫(kù)整治工作，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序，對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

（三）積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作,，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí),；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效。

四,、存在的不足問(wèn)題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,，經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好的成績(jī),。但還是存在一些不足問(wèn)題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一,，審計(jì)工作效率仍待提高,；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問(wèn)題,，需要引起審計(jì)部高度的重視,，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

五,、20xx年工作計(jì)劃

（一）加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性,，通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。

（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算,、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,，使記賬、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán),。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。

（四）開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,，提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律,，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇九

根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》(__發(fā)[20__]13號(hào))文件有關(guān)要求,，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計(jì)工作,。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全,。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái),，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理,、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。

二,、完善程序，落實(shí)職責(zé),。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中,，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題,。目前，有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展,，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。

三、加強(qiáng)培訓(xùn),，提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì),，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流,，開(kāi)闊視野,，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。

四,、突出重點(diǎn),，整改落實(shí)。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作,。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,，實(shí)物、賬冊(cè),、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。

五,、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用,，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀,、保障的作用,。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),，從不同側(cè)面,、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題,，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議,，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十

xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。

一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況

xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)（區(qū)考核為xx項(xiàng)）。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。審計(jì)金額為x萬(wàn)元，查處違規(guī)資金x萬(wàn)元,，管理不規(guī)范資金x萬(wàn)元,，損失浪費(fèi)資金xx萬(wàn)元，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬(wàn)元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬(wàn)元,，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬(wàn)元。

二,、主要工作情況

（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化

在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過(guò)程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費(fèi),。今年以來(lái)分別對(duì)xx區(qū),、開(kāi)發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算,、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，并對(duì)預(yù)算,、國(guó)庫(kù),、社保、農(nóng)財(cái),、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì),，延伸審計(jì)了文體、民政,、勞動(dòng),、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,，同時(shí)還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。通過(guò)審計(jì),，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù),，部分土地出讓金未及時(shí)收回，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂(lè)不均,。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高,。

2,、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。今年分別對(duì)區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問(wèn)題。通過(guò)審計(jì),，揭示了問(wèn)題,，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來(lái),，分別對(duì)區(qū)xx局長(zhǎng)、區(qū)xx局局長(zhǎng),、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒(méi)有按規(guī)定交納，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問(wèn)題,。通過(guò)審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

4,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開(kāi)展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，揭示了專項(xiàng)資金在歸集、管理和使用中存在的問(wèn)題,，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度，規(guī)范管理,，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。今年以來(lái)主要開(kāi)展了區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目,、國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì),。同時(shí)，在商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)賄賂問(wèn)題,，為國(guó)家挽回了大額資金損失,，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序,。審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過(guò)程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問(wèn)題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載,。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,，制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過(guò)培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開(kāi)展,，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。

（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開(kāi)展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺(tái)發(fā)表了答記者問(wèn),，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ)，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開(kāi)展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng),，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷份，審計(jì)法單行本冊(cè),，做到了家喻戶曉,。重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報(bào)），網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。

（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”,，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),，率先開(kāi)展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),，以人為本，樹(shù)立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí),、發(fā)展意識(shí),、公仆意識(shí)、改革意識(shí)”,。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開(kāi)發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》,、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見(jiàn)》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,，同時(shí)抓好檢查落實(shí),，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見(jiàn)》,、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開(kāi)展了談心活動(dòng),。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語(yǔ)”活動(dòng),，有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”。通過(guò)學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展,，審計(jì)人員的依法行政,、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券x元,，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象,。

三、存在的困難與問(wèn)題

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距，部分基建審計(jì)的資料提供滯后,。在審計(jì)回訪中,，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)尚未能真正落實(shí)。審計(jì)結(jié)果公開(kāi)的力度,、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠,。

以上困難和問(wèn)題,，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十一

20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一,、審計(jì)工作的開(kāi)展與完成情況

1、加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí),。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。

2,、加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中,、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二,、項(xiàng)目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施

（一）審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1,、由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目，造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào),，分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì)，同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2,、會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象,。

3、會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單,，敘述不清,；有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。

4,、有的項(xiàng)目建造合同總金額,，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí),。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。

5,、有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬,，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單,。

6、工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付；有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款,。

7、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書(shū),，但流于形式。

8,、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9,、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集,，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10、有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。

（二）提出的整改措施

1、應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理，注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2,、結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收,，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開(kāi)辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時(shí)和足額回收,。

3,、各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員,，財(cái)務(wù)人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4、財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開(kāi)核算,，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象,。

三、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1,、應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工,、財(cái)務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),，只有認(rèn)識(shí)提高了，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門、本單位中心任務(wù)的作用,。

2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中，促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3、應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,，要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí),，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí),，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí),。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作，與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強(qiáng)崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容，增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,，以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計(jì)人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,。審計(jì)部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十二

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特別是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、開(kāi)展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書(shū),。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20xx年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),，提供人事管理參考

20xx年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬(wàn)元,，核減金額384.39萬(wàn)元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,，核減金額119.93萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)一定便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。

三,、存在問(wèn)題與今后打算

1,、存在問(wèn)題

①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

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大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十三

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,。

在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下,，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計(jì)劃，組織實(shí)施,，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查,。

二,、加大宣傳力度，收效顯著,。

充分利用健康教育培訓(xùn),、宣傳欄、評(píng)比活動(dòng)等多種形式,，對(duì)居民開(kāi)展吸煙有害健康的宣傳教育,，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R(shí)，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣,，增強(qiáng)他們自我保健意識(shí)和能力,。同時(shí)，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會(huì)議活動(dòng),，開(kāi)展工作人員的控?zé)?、戒煙、控?zé)熃逃?，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>

三,、公共場(chǎng)所禁止吸煙。

單位的會(huì)議室,、辦公室等公共場(chǎng)所,，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志,，不設(shè)煙具。

四,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,，人人參與控?zé)熁顒?dòng),。

局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?dòng),，人人爭(zhēng)做控?zé)煹闹魅耍嗷ケO(jiān)督,。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感,，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?/p>

五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū),。

單位主動(dòng)和家屬配合,，利用協(xié)調(diào)會(huì)積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識(shí)和國(guó)家對(duì)控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙,、控?zé)?。?月31日無(wú)煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙,，同時(shí)宣傳單位控?zé)煷胧⑽鼰熚：Φ?，建議家屬控?zé)?、戒煙，以身做則,，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼?lái),。

六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評(píng)比結(jié)合起來(lái),。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合,。

總之，經(jīng)努力,，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x,，為創(chuàng)造良好的無(wú)煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣,，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績(jī),。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ鳎瑸閯?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十四

我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開(kāi)展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢(shì),，自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì),，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。

二,、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作

在新的形勢(shì)面前,，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu)；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計(jì)中，我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì)；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收,；已完工程量的簽證驗(yàn)收；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中，事前延伸,，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。

三,、審計(jì)工作開(kāi)展情況

參與招投標(biāo)項(xiàng)目，物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份；涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng)，其中：委托審計(jì)14項(xiàng),，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元，定案資金總額183216萬(wàn)元,，審減額10767萬(wàn)元,。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)重要工作,，我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng)，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,；干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作；職稱評(píng)審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作；各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū),，注重職業(yè)道德教育，不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績(jī),，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

四、工作體會(huì)和努力方向

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績(jī)是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。