總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一
一,、基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持＂完善自我，提高認(rèn)識＂的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1,、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
2,、在學(xué)校機構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計x資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。
二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效＂的工作高手,。
1,、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。
2,、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。
3,、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。
三,、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集x已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處、后勤管理處一道,，對集*每個中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二
x年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，積極落實科學(xué)發(fā)展觀,，在對以往審計工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,，確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益審計為重點的年度審計中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計工作程序化進(jìn)一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,，責(zé)任心進(jìn)一步加強,，保證了全年各項任務(wù)的順利完成。
一,、財務(wù)收支及效益審計
年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù),，其中財務(wù)收支審計1項，評建專項資金審計2項,，專項審計調(diào)查2項,，預(yù)決算審計2項，審計回訪1項,。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計,，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計,，任務(wù)重難度大,，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。
經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力,，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的x年工會財務(wù)收支情況審查,；機電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計；學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計,；動科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財務(wù)收支情況審計,；火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計；x年學(xué)校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費,，1000萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費效益審計調(diào)查,；學(xué)院收入情況專項調(diào)查；大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查,；x年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù),。
在完成年度任務(wù)的過程中,，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份,。審計資金77639萬元,，審出違規(guī)資金16.4萬元，財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元,，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元,，挽回?fù)p失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題,，同時提出整改的審計意見和建議26條,。
科研課題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額758萬元,。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份,，審查累計金額達(dá)3220xx萬元。
二,、工程審計
x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項,，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項,，審計項目金額21030萬元,，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構(gòu)協(xié)審27項,，審計金額16571萬元,，審減金額548萬元，審定金額16024萬元,。自審項目276項,，審計金額4459萬元，審減金額287萬元,，審定金額4172萬元,。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),，充分維護(hù)了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險,。
三,、審計其他工作
1、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,，整理移交了x年的審計檔案201份,，錄入當(dāng)年審計檔案201份，x年共發(fā)布審計文件198份,。
2,、結(jié)合審計專業(yè)特點,，審計干部職工參與了學(xué)校基建維修工程的招標(biāo)活動,，竣工驗收等活動,；參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動；參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動,，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議,。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,。
4,、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實新法規(guī),，新知識，并結(jié)合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),，新知識的學(xué)習(xí),、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。
5,、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開,、透明,，審計處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實際,，出臺了落實該規(guī)范的實施意見,，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三
我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項審計業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一，加強學(xué)習(xí),，更新審計觀念
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強學(xué)習(xí)，更新審計觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢,，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者,。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計,。用招投標(biāo)的方式確定了中介機構(gòu),；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計,；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。
三，審計工作開展情況
參與招投標(biāo)項目,，物資采購驗收項目,，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項,，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進(jìn)行了專項審計,，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。
四,，工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項,，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報,，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計力度需進(jìn)一步加強,。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務(wù)實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四
根據(jù)教育部《關(guān)于報送20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結(jié)和20xx年工作計劃的通知》（教財司函﹝20xx﹞718號）要求，我校對20xx年審計工作進(jìn)行了認(rèn)真全面的總結(jié),，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下,。
一、工作創(chuàng)新
20xx年我校審計工作在教育部和學(xué)校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，積極適應(yīng)新形勢、落實新要求,，堅持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅強引領(lǐng),，始終保持審計工作的旺盛活力。
（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo),，共促審計發(fā)展
根據(jù)教育部關(guān)于“學(xué)校主要負(fù)責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作”的要求,，我校于20xx年將審計工作領(lǐng)導(dǎo)體制由之前的紀(jì)委書記主管調(diào)整為校長主管、紀(jì)委書記協(xié)管,。我校審計領(lǐng)導(dǎo)體制調(diào)整以來,，校長定期聽取審計工作匯報，及時作出批示,、指示,，主動把審計結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù)，將審計業(yè)務(wù)經(jīng)費納入單位年度預(yù)算,；紀(jì)委書記親自督辦重點審計項目,，及時研究解決審計工作中遇到的問題和困難，積極推動審計整改落實,。
（二）提升審計站位,，突出審計效果
20xx年我校堅持從全局的高度謀劃和推進(jìn)審計工作，主動從學(xué)校十四次黨代會報告,、“十三五”規(guī)劃,、全面深化改革方案和年度行政工作要點中尋找審計切入點，針對“領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點,、群眾關(guān)注的熱點和管理中的難點”問題確立具體審計項目安排，將審計重心從以關(guān)注資金為主轉(zhuǎn)向全面關(guān)注資金,、資產(chǎn),、資源和政策落實上來，在推動深化改革,、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問題等方面發(fā)揮了積極促進(jìn)作用。
（三）前移審計關(guān)口,，強化預(yù)防功能
20xx年我校積極深化內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能,，進(jìn)一步前移審計關(guān)口，進(jìn)一步完善內(nèi)部審計“預(yù)防、揭示和糾正”工作機制,。一是堅持開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任屆中審計,，通過對新提任四位處級領(lǐng)導(dǎo)干部的審計，對相關(guān)責(zé)任人日常工作中暴露出的苗頭性,、傾向性問題及時予以了提醒和糾正,，做到了“風(fēng)險早預(yù)防，問題早糾正”,；二是全面鋪開工程全過程跟蹤審計,，在審計中積極完善管理控制，切實發(fā)揮內(nèi)部審計防弊興利,、增值提效的作用,。
（四）優(yōu)化審計資源，提高審計效率
20xx年我校從全面推進(jìn)審計監(jiān)督全覆蓋,、提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計質(zhì)量和公信力,、緩解內(nèi)部審計人力不足的角度，進(jìn)一步擴大了對外委托審計范圍,，實現(xiàn)了學(xué)校內(nèi)部審計從以往“做審計”向“做審計與選審計,、管審計相結(jié)合”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。與此同時,，建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議制度,，強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的部門間統(tǒng)籌聯(lián)動，及時掌握重要審計情況和問題,，促進(jìn)審計整改落實,。
二、審計成效
20xx年,，我校共完成各類審計項目232項,，其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計18項，預(yù)算財務(wù)收支審計4項,，基建和修繕工程審計201項,，內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價1項，專項審計6項,，審計調(diào)研1項,；完成合同審簽和科研項目結(jié)題審簽738份；開展專項檢查和信訪協(xié)查8次,；審計資金740,，509.51萬元，促進(jìn)增收節(jié)支1,，244萬元,，發(fā)現(xiàn)并糾正問題資金226.74萬元,；提出審計建議89條，在規(guī)范教育經(jīng)濟(jì)行為,、確保資金資產(chǎn)安全,、促進(jìn)政策落實等方面取得了積極成效。
（一）開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價,，促進(jìn)學(xué)校治理水平提升
根據(jù)教育部《關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求,，我校專門成立了由審計處、紀(jì)委辦公室（監(jiān)察處）作為成員單位的學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組,，委托社會中介機構(gòu)對我校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評價,。通過評價，客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)狀,，如實反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設(shè)不足,，層層落實了內(nèi)部控制建設(shè)整改任務(wù)，增加了校內(nèi)各級人員內(nèi)部控制建設(shè)共識,。
（二）開展國有資產(chǎn)清查審計,，全面摸清學(xué)校家底
根據(jù)教育部《轉(zhuǎn)發(fā)和的通知>的通知》要求，學(xué)校審計處委托社會中介機構(gòu)對我校校本級及兩個附校的資產(chǎn)情況進(jìn)行了清查審計,。通過審計,，對學(xué)校國有資產(chǎn)的存量、分布,、結(jié)構(gòu)狀況有了真實,、客觀地把握，促進(jìn)了一批有賬無物和資產(chǎn)掛賬,、呆賬,、死賬等問題的解決。
（三）開展后勤體制機制,、運行模式調(diào)研,，助力學(xué)校后勤社會化改革
根據(jù)學(xué)校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點中“深化后勤體制改革”要求，學(xué)校審計處,、后勤管理處和信誠后勤集團(tuán)共同組成后勤體制機制,、運行模式調(diào)研工作組，通過對我校19xx年以來后勤服務(wù)社會化改革經(jīng)驗做法的全面總結(jié),，以及對同城同類高校后勤服務(wù)模式的廣泛調(diào)研,，為學(xué)校未來謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù)。
（四）開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，加強對權(quán)力運行的審計監(jiān)督
我校將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計作為促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為、主動作為,、有效作為的重要載體,，扎實有效開展,。全年共完成對18位中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，同時正在開展審計項目34項,。工作中堅持屆中審計與到屆審計,、離任審計相結(jié)合，對全校中層領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計一次,。有關(guān)審計結(jié)果成為今年學(xué)校中層干部集中調(diào)整的重要考評指標(biāo)之一,。
（五）開展預(yù)算財務(wù)收支審計，加強對教育經(jīng)費的審計監(jiān)督
我校將預(yù)算財務(wù)收支審計作為防范財務(wù)風(fēng)險,、提高資金使用效益的有效抓手,，不斷擴大相關(guān)審計領(lǐng)域和范圍。預(yù)算管理審計方面,，學(xué)校審計處列席預(yù)算委員會會議,，對預(yù)算依據(jù)充分性、預(yù)算編制完整性,、預(yù)算安排合理性,、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性等實時提出審計監(jiān)督意見。同時,，加大對重點項目預(yù)算執(zhí)行情況的審計力度,，年內(nèi)開展了對后勤服務(wù)經(jīng)費預(yù)算編制與執(zhí)行情況的審計。財務(wù)收支審計方面,，開展了對一個對外合作機構(gòu)和兩個對外合作項目的財務(wù)收支審計,。
（六）開展基建和修繕工程審計，促進(jìn)規(guī)范工程項目管理
我校將基建和修繕工程審計作為促進(jìn)控制工程造價,、規(guī)范工程管理,、落實管理責(zé)任的關(guān)鍵手段，不斷加大對重大建設(shè)項目立項,、設(shè)計,、招標(biāo)、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計力度,。前期論證階段，參與了多個建設(shè)項目的決策,、研討和論證會議,；招標(biāo)采購階段，對24項工程開展了清單編制和控制價審核,，涉及總金額6,，714.39萬元。施工階段,，參與了11項重點工程的監(jiān)理例會,，對有關(guān)工程變更簽證,、隱蔽工程、工程暫估價,、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關(guān)注,。竣工結(jié)算階段,，完成了竣工結(jié)算審計166項,，審計總額16043萬元，審減資金1244萬元,。
（七）開展多類型專項審計,，滿足不同層面管理需要
我校從解決專門問題、滿足不同層面管理需要的角度,，安排開展了多個專項審計工作,。先后開展了學(xué)校對外投資情況專項審計、后勤集團(tuán)有關(guān)四家民營企業(yè)專項審計,、幼兒園伙食費專項審計,、校醫(yī)院牙科設(shè)備資產(chǎn)評估等4項專項審計，在推動解決歷史遺留問題,、理順管理體制機制等方面發(fā)揮了積極作用,。
（八）開展專項檢查和信訪協(xié)查，服務(wù)黨風(fēng)廉政建設(shè)大局
我校審計工作主動服從學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)大局,，全面落實審計監(jiān)督責(zé)任,。年初以來，學(xué)校審計處牽頭開展“小金庫”專項治理和重點抽查兩次,，發(fā)現(xiàn)“小金庫”3個,，上交違規(guī)資金8.33萬元，調(diào)賬處理10.98萬元,，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話,。學(xué)校審計處配合紀(jì)委開展公務(wù)接待費抽查1次、培訓(xùn)費抽查1次,、完成信訪件協(xié)查4項,。選派兩名年富力強、經(jīng)驗豐富的審計干部完成教育部黨組巡視,、專案調(diào)查和工作借調(diào)等任務(wù),。
（九）開展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項目結(jié)題審簽，強化經(jīng)濟(jì)運行過程監(jiān)督
20xx年,，我校繼續(xù)開展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項目決算審簽工作,，強化經(jīng)濟(jì)運行的過程監(jiān)督。全年共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽696份,，科研項目結(jié)題審簽42項,。與此同時,，積極探索從合同審簽向合同審計的工作重心轉(zhuǎn)移，由以往突出程序控制向突出程序評價轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)各部門有效落實合同監(jiān)管主體責(zé)任。
三,、規(guī)范管理
（一）科學(xué)規(guī)劃謀長遠(yuǎn)
我校20xx年編制完成了《x大學(xué)“十三五”展規(guī)劃》,，其中專設(shè)一節(jié)對學(xué)校未來五年審計工作進(jìn)行了謀劃，強調(diào)要“加強審計監(jiān)督職能,。聚焦學(xué)校中心工作,，進(jìn)一步前移審計關(guān)口，突出審計重點,。大力推進(jìn)對三公經(jīng)費,、建設(shè)工程、科研經(jīng)費,、國有資產(chǎn),、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和重大政策落實情況的審計監(jiān)督全覆蓋。強化審計整改和責(zé)任追究,，逐步擴大審計結(jié)果公開范圍,。”
（二）健全制度立規(guī)范
我校根據(jù)審計工作發(fā)展需要,，適時制定出臺相關(guān)配套制度,，主動規(guī)范審計權(quán)力運行、強化審計質(zhì)量控制,、促進(jìn)部門聯(lián)動,。20xx年，我校制定出臺了《x大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度（試行）》,。同時,，《x大學(xué)委托審計實施辦法》、《x大學(xué)建設(shè)工程管理審計實施辦法》業(yè)已成稿,，擬于近期印發(fā),。
（三）改進(jìn)方式提效能
20xx年我校積極梳理既有審計工作流程，力求通過審計流程再造,，促進(jìn)審計方式轉(zhuǎn)變,，進(jìn)而提升審計效能。通過流程梳理,，總結(jié)提出了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計多項目交叉同步進(jìn)行,、工程結(jié)算審計接送卷登記簽字、外委審計階段性工作匯報制等新型審計方式,，達(dá)到了向?qū)徲嫻芾硪б娴哪康摹?/p>
（四）擴大公開促透明
20xx年我校按照有利于問題整改和解決的原則,，積極穩(wěn)妥推進(jìn)審計信息公開范圍,，滿足了師生員工對審計情況的知情權(quán)。一年來,，在學(xué)校內(nèi),、外網(wǎng)和審計處網(wǎng)站主動公開了“學(xué)校實施第一輪經(jīng)濟(jì)責(zé)任對外委托審計工作”、“學(xué)校召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議第一次全體會議”,、“學(xué)校召開內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價結(jié)果通報暨整改落實推進(jìn)會”以及年度審計工作要點,、總結(jié)等信息。同時,，完成了審計處網(wǎng)站的改版工作,，為今后更大范圍落實審計信息公開搭建了新平臺。
四,、隊伍建設(shè)
（一）重視作風(fēng)建設(shè)
我校高度重視審計隊伍作風(fēng)建設(shè),。20xx年，審計處全體黨員干部扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動,，通過學(xué)習(xí)正確認(rèn)識和把握黨的理論和路線方針政策,，嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì)，做到學(xué)而信,、學(xué)而用,、學(xué)而行。學(xué)校審計處主動制定《審計處黨支部關(guān)于進(jìn)一步加強工作作風(fēng)建設(shè)的意見》,、《審計處工作禮儀規(guī)定》等加強工作作風(fēng)建設(shè)配套制度,，用制度要求審計干部持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng)。
（二）強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)
我校重視加強內(nèi)部審計隊伍專業(yè)化建設(shè),。20xx年組織3名內(nèi)部審計人員參加教育部財務(wù)司和教育審計學(xué)會組織的后續(xù)教育,，不斷提高審計隊伍的專業(yè)化水平。
（三）加大同業(yè)交流
我校重視審計同業(yè)交流,。20xx年,，先后接待x學(xué)院、x大學(xué)等四所兄弟院校來校調(diào)研審計工作,。同時,，充分利用派員參加培訓(xùn)機會和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)溝通平臺，了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗做法,。
五,、存在問題
（一）審計供需矛盾日益突出
目前，我校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、建設(shè)工程審計等常規(guī)審計工作量有增無減,，內(nèi)部控制審計、效益審計、專項審計調(diào)查等新興審計業(yè)務(wù)亟需常態(tài)化開展,。與此同時,，由于近年來審計隊伍新老交替、交流輪崗等原因,，出現(xiàn)了人員缺編的情況,，不斷增加的審計需求與相對有限的審計資源供給之間的矛盾日益突出。下一步,，我校將通過補充審計人員,、擴大外委審計范圍、提高審計電算化水平等方式,，多措并舉緩解審計供需矛盾。
（二）新興審計經(jīng)驗略顯不足
20xx年我校按照教育部要求探索開展了內(nèi)部控制審計工作,，總體按時有效地完成了有關(guān)工作,，但是工作中也暴露出審計經(jīng)驗不足的情況，一定程度影響了審計效果,。下一步,，我校將一如既往拓展新興審計業(yè)務(wù)，在實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗,。
（三）效益審計開展不夠深入
我校近幾年效益審計仍采取以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、預(yù)決算審計等為載體的方式輔助開展，尚未專門獨立開展,。下一步,，我校將選擇重大項目、重點經(jīng)費開展專門的效益審計,。
六,、工作建議
（一）繼續(xù)加大審計培訓(xùn)力度
教育部近幾年在審計新制度、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計實施等方面持續(xù)加大培訓(xùn)力度,，為各高校落實相關(guān)審計政策,、開展相關(guān)審計業(yè)務(wù)提供了智力積累。下一步,，希望教育部繼續(xù)加大相關(guān)審計培訓(xùn)力度,，就相關(guān)業(yè)務(wù)開展中遇到的普遍性審計技術(shù)問題以及成型經(jīng)驗做法開展專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）加大宏觀工作指導(dǎo)力度
近兩年教育部連續(xù)出臺了多項加強審計工作意見和相關(guān)審計業(yè)務(wù)規(guī)定,，已經(jīng)成為高校審計工作開展的政策性依據(jù)和指導(dǎo)性文件,，為高校審計上層次、上水平提供了制度支撐,。希望教育部能夠進(jìn)一步出臺一些指導(dǎo)意見或?qū)徲媽崉?wù)操作指南,，通過層層傳導(dǎo)壓力，為基層高校內(nèi)部審計工作指明方向、明確路徑,。
（三）統(tǒng)籌推進(jìn)審計信息化建設(shè)
希望教育部加快推動全國教育系統(tǒng)審計信息化平臺建設(shè),，通過全國教育系統(tǒng)審計資源的有效共享，加快推進(jìn)以大數(shù)據(jù)運用為核心的數(shù)字化審計和大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能力的全面提升,。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五
我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一,，加強學(xué)習(xí),，更新審計觀念
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強學(xué)習(xí),，更新審計觀念。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者,。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。
二，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前,，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓,，實驗樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機構(gòu),；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸,，做到了關(guān)口前移,，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。
三,，審計工作開展情況
參與招投標(biāo)項目，物資采購驗收項目,，維修工程驗收簽證項目160余項；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項,，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益,。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進(jìn)行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則,，實事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析，論證,，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作；各種考試的監(jiān)督工作,；各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務(wù),，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績,，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四,，工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項,，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報,，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績是主要的，同時也存在一些不足之處,，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計力度需進(jìn)一步加強。在今后的工作中,，我們將理清思路,，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績,。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六
20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu),，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。
為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長,，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件,。
二,、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù),、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。
三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,，通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點檢查,，查錯糾弊，互相挑刺,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財政財務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo),。
20xx年，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告,、重點檢查、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：此報告甚好,。請審計局認(rèn)真督促,，確保各項建議落到實處。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。
四、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費,、差旅費、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七
一,、4月份工作總結(jié)
1.認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計,，全面展開對市公安局、市發(fā)展改革委員會,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會,、市經(jīng)信委、市衛(wèi)生局,、市教育局,、市農(nóng)業(yè)委員會、市環(huán)境保護(hù)局,、市水利局9個部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計,，完成了市水利局,、市經(jīng)信委、市發(fā)改委,、市教育局,、市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會預(yù)算執(zhí)行審計，審計結(jié)果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。
2. 開展20_年度全市住房公積金歸集,、管理、使用情況審計,，審計結(jié)果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。
3. 開展市龍湖公園改造、博物館裝飾竣工決算審計,。
4.加強對新修訂審計法實施條例的宣傳,，在《淮河早報》刊發(fā)專版，在全市顯著路段懸掛標(biāo)語,，在市局深入學(xué)習(xí)貫徹新條例,，擴大新審計法實施條例的影響，促進(jìn)審計干部依法行政,。
5. 深入開展“審計提升年”活動,，積極建設(shè)“學(xué)習(xí)型機關(guān)”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動，營造全市審計機關(guān)自我學(xué)習(xí),、善于學(xué)習(xí)的良好氛圍,。
二、5月工作安排
1. 認(rèn)真開展市本級及部門預(yù)算執(zhí)行情況審計;完成時限：6月底,。
2. 對市機關(guān)辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤,。
3. 對市委政研室主任進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;完成時限：5月底。
4. 草擬《_市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》;完成時限：6月底,。
5. 籌備召開_市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議;完成時限：6月底,。
6. 深入開展“審計提升年”活動，提升素質(zhì),、增強能力,，為我市“兩型城市”建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)審計監(jiān)督服務(wù);完成時限：全年。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八
x集團(tuán)公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，堅持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,，以維護(hù)集團(tuán)公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，提高資金使用效益為重點，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務(wù),，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一,、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計部的重要意義,，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù),，取得審計工作成績,。
二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結(jié)合集團(tuán)公司實際加強制度建設(shè),，建立、健全,、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平,，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù),，取得良好成績。
（一）開展財務(wù)大檢查,，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務(wù)，促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財務(wù)大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作,，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。
（二）開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團(tuán)公司財務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財務(wù)資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
（三）積極開展專項審計，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進(jìn)在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實際成效。
四,、存在的不足問題
集團(tuán)公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設(shè)還不夠健全完善,；五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
五,、20xx年工作計劃
（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性,，通過板報、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進(jìn)行通報。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。
（二）加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門,，加強下屬公司財務(wù)管理,，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范,，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運用審計結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。
（五）加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計,、文明審計,。要加強管理，嚴(yán)明紀(jì)律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進(jìn)審計工作發(fā)展,，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九
根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計制度》(__發(fā)[20__]13號)文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作。
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全。
建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn),。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。
二,、完善程序，落實職責(zé),。
公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前,，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式,。從制度上推動了事前,、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。
三,、加強培訓(xùn)，提高水平,。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。
四,、突出重點,，整改落實。
在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來、財務(wù)決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,，實物,、賬冊、卡片整理,，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實現(xiàn)“賬,、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等,。
五,、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀,、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,，運用內(nèi)控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面,、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用,。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十
xx年，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況
xx年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項（區(qū)考核為xx項）,。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項,，財政財務(wù)收支審計x項,，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x項，專項資金審計調(diào)查x項,，固定資產(chǎn)投資審計x項,。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計,。審計金額為x萬元，查處違規(guī)資金x萬元,，管理不規(guī)范資金x萬元,，損失浪費資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財政xx萬元,，應(yīng)減少財政撥款xx萬元,，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。
二,、主要工作情況
（一）審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1,、財政審計進(jìn)一步深化
在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計,，重點對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計，加強對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督,，并對預(yù)算,、國庫、社保,、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體,、民政,、勞動、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍,。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫,，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,，部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強對資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財政管理水平的提高。
2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計,。從審計情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結(jié)算、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題,，維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序,，引起了被審計單位的重視，促進(jìn)了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值,。
3,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn)。今年來,，分別對區(qū)xx局長,、區(qū)xx局局長、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn)、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項沒有及時結(jié)算清理,，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計,，促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù),。
4,、加強了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項,，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費,、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查,，揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議,，促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范管理，防范風(fēng)險,，確保資金安全運作,。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供了決策依據(jù),。
5,、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目,、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目,、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結(jié)束）,。區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報工程量,、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,。同時,，在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失,，促進(jìn)了反腐倡廉工作,，有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載,。
（二）加強內(nèi)部審計工作,。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會,，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,，并能加強指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計檔案評比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作,。
（三）加強審計宣傳工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》,，明確了新修訂后的《審計法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問,，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計法》的宣傳,，并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份，審計法單行本冊,，做到了家喻戶曉,。重視審計信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計信息93篇（錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報），網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計成果得到了進(jìn)一步運用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作,。
（四）審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強,。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”,，加強審計人員培訓(xùn)工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機關(guān)”活動,，以人為本,，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識,、公仆意識,、改革意識”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》,、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進(jìn)一步得到加強,，審計工作進(jìn)一步規(guī)范,。
三是加強廉政建設(shè)，保持審計機關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等,，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,，采取責(zé)任到人,，認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,，審計人員的依法行政,、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強,，在審計工作中謝絕和退回禮券x元,，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象,。
三,、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后,。在審計回訪中,，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度,、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強與規(guī)范，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠,。
以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一
20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。
一,、審計工作的開展與完成情況
1,、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。
2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進(jìn)行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進(jìn)行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。
二,、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2,、會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象,。
3,、會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清,；有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng),。
4、有的項目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。
5,、有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進(jìn)行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6、工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付；有的沒有合同而付預(yù)付款,。
7,、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。
8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。
10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。
（二）提出的整改措施
1、應(yīng)進(jìn)一步加強資金收,、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程。
2,、結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。
3、各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4,、財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效,；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三,、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷
1,、應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識,，只有認(rèn)識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護(hù)航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。
2,、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進(jìn)加強部門和單位內(nèi)部管理。
3、應(yīng)加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識,，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計紀(jì)律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計紀(jì)律更嚴(yán),。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點,，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù),。
4、加強離任審計,，提供人事管理參考
20xx年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核提供參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。
二、主要工作體會
1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。
三,、存在問題與今后打算
1,、存在問題
①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。
②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算
①堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。
③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù),、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰、透明,、合理,、公正。
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大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全。
在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下,，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門制訂計劃,，組織實施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫?，并?zé)成專人負(fù)責(zé)不定期的巡視,、檢查。
二,、加大宣傳力度,，收效顯著,。
充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄,、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R,，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣,，增強他們自我保健意識和能力。同時,，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會議活動,，開展工作人員的控?zé)煛⒔錈?、控?zé)熃逃?，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?/p>
三、公共場所禁止吸煙,。
單位的會議室,、辦公室等公共場所，禁止吸煙,，并設(shè)醒目標(biāo)志,，不設(shè)煙具。
四,、領(lǐng)導(dǎo)帶頭,，人人參與控?zé)熁顒印?/p>
局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?，人人爭做控?zé)煹闹魅耍嗷ケO(jiān)督,。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感,，增強了控?zé)熌芰Α?/p>
五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū),。
單位主動和家屬配合,，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識和國家對控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙,、控?zé)?。?月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙,，同時宣傳單位控?zé)煷胧⑽鼰熚：Φ龋ㄗh家屬控?zé)?、戒煙,，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼怼?/p>
六,、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評比結(jié)合起來。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合,。
總之,，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x,，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績,。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。
大學(xué)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四
我校審計工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項審計業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強學(xué)習(xí),，更新審計觀念
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學(xué)習(xí),，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法,，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢,，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二,、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計,。用招投標(biāo)的方式確定了中介機構(gòu),；與中介機構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計,；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關(guān)口前移,，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三,、審計工作開展情況
參與招投標(biāo)項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項目審計,，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進(jìn)行了專項審計,，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計報告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識,，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務(wù),，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。
四,、工作體會和努力方向
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時,，對內(nèi)審工作的重要事項,，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計力度需進(jìn)一步加強,。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務(wù)實,，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
