在總結(jié)中,，我們可以全面地了解自己在這段時(shí)間內(nèi)的成果和不足之處。如何寫(xiě)一篇較為完美的總結(jié)是每個(gè)人都值得思考和探索的問(wèn)題,。這些總結(jié)范文從不同側(cè)面展示了總結(jié)的重要性和效果,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

xx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經(jīng)過(guò)審計(jì),，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告,。

2,、存貨項(xiàng)目審計(jì)：

(1)xx年2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目；

(2)xx年8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目,；

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì),，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋,，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí),，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì),，提出審計(jì)建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性,，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。

4,、專項(xiàng)審計(jì)：

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查,，無(wú)“小金庫(kù)”存在,。

5、工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn),，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價(jià)格、質(zhì)量情況,，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6,、配合x(chóng)x審計(jì)：

(2)干部離任審計(jì),，配合x(chóng)x完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

二,、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況,。

1,、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2,、對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督,，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià),，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4,、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

1,、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階,。

2、通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用,。

全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作,。

3、通過(guò)內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題,，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

1、審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高,。

2,、對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度,。

3,、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年工作要點(diǎn),。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：

一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì),。

二,、開(kāi)展存貨審計(jì)。(半年一次),。

三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì),。

四,、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況),。

五,、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

1,、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。

2,、參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù),，做到公平,、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3,、參與起草及審批合同,，維持平等、自愿、公平,、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則,。

4、工程款審核工作,，按照合同條款,，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。

5,、起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單，做到真實(shí),、有效,。

6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

20xx年,，成華區(qū)堅(jiān)持以“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo),，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，努力建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”,。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度,、維護(hù)群眾利益,、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn),。

按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過(guò)各種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn),；二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見(jiàn)和資料,，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開(kāi)展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程,；三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī),；四是針對(duì)共性問(wèn)題,，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見(jiàn),。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開(kāi)展和推進(jìn),，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制,、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目44項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)33項(xiàng),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)9項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng),。

為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門(mén),、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū),。同時(shí),，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門(mén),、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),。

各部門(mén)內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見(jiàn)3條,，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會(huì)和區(qū)委第14次常委會(huì)通過(guò)，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,。該項(xiàng)目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%,。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計(jì)劃的'同時(shí),，創(chuàng)新工作方式，強(qiáng)化過(guò)程審計(jì),。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移,，強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)工作的過(guò)程性審計(jì)，在20xx年度36月創(chuàng)新開(kāi)展了首屆“教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理評(píng)比活動(dòng)”,，全覆蓋,、全方位對(duì)系統(tǒng)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了評(píng)審。評(píng)比活動(dòng)彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實(shí)踐,、重書(shū)本輕操作,、重概括輕細(xì)節(jié)等不足，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，促進(jìn)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平的整體提高。

（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠,，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開(kāi)展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開(kāi)展無(wú)計(jì)劃,、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性,，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度,，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面,。

（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、預(yù)防作用。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

近年來(lái),，xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo),、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作,。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,，針對(duì)xx市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇五

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量。

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí),。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇六

1、法律清欠工作穩(wěn)中有升,。成立清欠工作小組,，細(xì)化清欠工作范圍，合理分配清欠任務(wù),，有效總結(jié)清欠經(jīng)驗(yàn),，集思廣益，推動(dòng)清欠工作穩(wěn)步開(kāi)展,。年度完成清欠接近1000萬(wàn),，在成員減少的情況下與去年基本持平。

2,、合同法律風(fēng)險(xiǎn)管控緊抓不懈,。繼續(xù)完善合同風(fēng)險(xiǎn)管控制度，優(yōu)化合同審批流程,，加強(qiáng)合同審查,，全年完成銷(xiāo)售合同、采購(gòu)合同審查合計(jì)600余份,，提出修改意見(jiàn)50余條,；協(xié)助處理公司重大產(chǎn)品質(zhì)量糾紛索賠案件5件，壓縮對(duì)方索賠金額近百萬(wàn)元,。

3,、常抓內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持依法治企,。全年開(kāi)展了人力資源配置,、外協(xié)外包、采購(gòu)合同適用,、銷(xiāo)售合同風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)審計(jì)5次,，出具審查報(bào)告5份,，就公司涉及的相關(guān)問(wèn)題提出合理化建議,，以供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。

1,、清欠任務(wù)與日常管理職能之間的矛盾,，因領(lǐng)導(dǎo)布置的清欠任務(wù)較重,，部門(mén)的管理職能就相應(yīng)變?nèi)酰斐梢恍┤粘９芾砉ぷ鳠o(wú)暇顧及,。

2,、調(diào)動(dòng)清欠人員主觀能動(dòng)性的問(wèn)題，清欠是一項(xiàng)技術(shù)活,，需要體力,、腦力的有效結(jié)合，更要懂得人情世故,，所以要理解清欠人員的'工作,，給予大力支持。

1,、繼續(xù)加大舊款催收力度,，完善內(nèi)部激勵(lì)制度。公司要發(fā)展,，

現(xiàn)金為王,，應(yīng)收賬款居高不下，每天都是損失,。所以,，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠,，防范公司舊款資金風(fēng)險(xiǎn),，減少公司壞賬核銷(xiāo)，增加公司當(dāng)期利潤(rùn),。完善內(nèi)部考核制度,，獎(jiǎng)懲結(jié)合，發(fā)揮清欠人員主觀能動(dòng)性,。

2,、參與公司重大事項(xiàng)的談判，協(xié)助公司建立健全各項(xiàng)管理制度,。及時(shí)協(xié)助處理公司運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題,，提出各類合理化建議，參與問(wèn)題的處理和協(xié)調(diào),，保障公司利益最大化,；同時(shí)，根據(jù)公司出現(xiàn)的問(wèn)題,，建議制定相關(guān)的規(guī)章制度,，規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)行為，做到依法治企,。

3,、跟蹤關(guān)注重大合同的履行,，為重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，不管交付還是回款,，都至關(guān)重要，只有把握合同的主要風(fēng)險(xiǎn)條款和時(shí)間節(jié)點(diǎn),，有理有據(jù),，依法保證重大合同的履行。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇七

我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里,，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司,，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮,；感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖,；感謝同事,，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升,。時(shí)光匆匆,，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去，回望這大半年來(lái)所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折,，風(fēng)雨同舟，到后來(lái)的辛勤耕耘,，初見(jiàn)成果,，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì)。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中,，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作,，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作,，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本,，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作,；所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大,，既要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：

1,、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團(tuán)結(jié)互助,，儀表端莊，舉止文明,。

2,、在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí),、客觀,、公正、嚴(yán)謹(jǐn),。

3,、遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4,、尊重他人,，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5,、保持工作的獨(dú)立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái),。

6,、慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的.信息，不利用機(jī)密信息謀取私利,，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定。

7,、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致,。

8、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識(shí),，以保持和提高工作能力和水平。

1,、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確,。

2、參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià),，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊,；負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3,、參與起草及審批合同,，維持平等,、自愿,、公平,、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則。

4,、工程款審核工作,，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。

5、起草,、研討,、審核工程聯(lián)系單、簽證單,，做到真實(shí),、有效。

6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算,、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù),。在工作中,，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神,、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng),。

1,、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng),。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高,。

3,、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí),，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。

今后,，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃,，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好,。

1,、積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己,。

2、做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排,，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。

3,、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，使自己的工作能力不斷提高,，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決,。

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾,、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工,。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái),，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益,；重點(diǎn)工作：

1、收集好相關(guān)資料,，參加竣工圖審核,，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。

2,、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān),，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。

3,、各分包項(xiàng)目的分類決算,。

回顧過(guò)去，展望未來(lái),，總結(jié)得失,，不斷積極。秉承公司理念超越平凡,、沒(méi)有終點(diǎn),。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意積極,，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇八

20xx年工程審計(jì)部部門(mén),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門(mén)的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核,，在此,，對(duì)一年來(lái)的工作進(jìn)行總結(jié)：

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇九

4、幫助內(nèi)審部門(mén)建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依,。

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃,，經(jīng)過(guò)部門(mén)集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行,。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門(mén)實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開(kāi)展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì),，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書(shū)》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元,，審定項(xiàng)目金額5953.6萬(wàn)元，核減項(xiàng)目金額191.4萬(wàn)元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額5983.69萬(wàn)元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬(wàn)元,，核減項(xiàng)目金額186.47萬(wàn)元,，核減率3.12%。此外,，該局還開(kāi)展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì),。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門(mén)組織的各種材料采購(gòu),、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣(mài)會(huì)議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計(jì)過(guò)程中，注重對(duì)問(wèn)題的深入分析,，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計(jì)成果。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十

近年來(lái),，xx供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程,。隨著企業(yè)開(kāi)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的根底上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作方案建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo),、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開(kāi)展審計(jì)工作,。通過(guò)制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)方案體系管理,。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氣氛,。例如,，針對(duì)xx市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前工程審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。xx供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，xx供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理方法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度方案制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開(kāi)展erp環(huán)境下的工程審計(jì)工作,。在此根底上,，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)附屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)方案,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為防止審計(jì)整改不到位、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題,，xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的.組成局部,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),，還建立信息綜合反應(yīng)制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改良展、措施落實(shí),、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。

此外,，xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)方法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤,。

通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化,、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，xx供電公司審計(jì)工程的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬(wàn)元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

xx供電公司通過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)藏機(jī)制,、工程后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康開(kāi)展,。

xx供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門(mén)參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改良和完善。通過(guò)理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立標(biāo)準(zhǔn)、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氣氛日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源缺乏的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的根底上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),，通過(guò)導(dǎo)師帶徒、工程主審競(jìng)聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司工程主審開(kāi)展工程督導(dǎo)等方式，開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)藏工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和工程質(zhì)量,。

另外，xx供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改良措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。

xx供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫(xiě)專題論文,、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來(lái),，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)工程實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。

此外,，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展頭腦風(fēng)暴,、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法,。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度,、多類型工程組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十一

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：監(jiān)督服務(wù),，查錯(cuò)糾弊,，促進(jìn)管理。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定監(jiān)督重點(diǎn),，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度,，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。

在日常工作中,，審計(jì)部結(jié)合各部門(mén)各公司的具體情況,，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算x份,，割算x份,，定價(jià)x個(gè)，合同x份,，出具標(biāo)底x份,，預(yù)算x份。

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1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題,，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒(méi)有工程內(nèi)容,，更無(wú)附圖，公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),，單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),，采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后,，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計(jì),。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門(mén)克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點(diǎn)，查找資料,，書(shū)面上報(bào)意見(jiàn)書(shū)給專業(yè)主管部門(mén)駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后,，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù),。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十二

主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn),、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng),。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十三

1,、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng),。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高,。

3,、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí),，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng),。

今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃,，變被動(dòng)為主動(dòng),，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極交流,，并將各項(xiàng)工作做得更好。

1,、積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度,，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己,。

2,、做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好,。

3、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，使自己的工作能力不斷提高,，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十四

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來(lái),，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日,，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,，從20xx年開(kāi)始,，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。

三年來(lái),，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái),。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,，開(kāi)展內(nèi)審工作,，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),，通過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊,，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審。

自查報(bào)告,。

重點(diǎn)檢查離任交接經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。”

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來(lái),，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo),；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室xx年度年初,。

工作計(jì)劃,。

主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度,；強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計(jì)工作中遇到的新問(wèn)題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。

三、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)。

工作報(bào)告,。

有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算，無(wú)隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括教師工資、績(jī)效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒(méi)有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理。

3,、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致,；各類往來(lái)款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4,、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費(fèi),。

5,、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi)，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開(kāi),，并做到了收前公示。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。

四、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門(mén)的文件精神,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問(wèn)題,。

2、全面審計(jì),，突出重點(diǎn),。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好,。

公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇十五

省電力有限公司是國(guó)家電力公司全資子公司，20xx年x月x日由xx省電力工業(yè)局改制而成,。公司主營(yíng)電網(wǎng)經(jīng)營(yíng),、電力生產(chǎn)、電力電量購(gòu)銷(xiāo),、電網(wǎng)調(diào)度與管理,；兼營(yíng)電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)研究,、信息通信,、電力建設(shè)（包括勘測(cè)、設(shè)計(jì),、施工,、修造、安裝,、調(diào)試）,、燃料購(gòu)銷(xiāo)、物資購(gòu)銷(xiāo),、職業(yè)培訓(xùn),、咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),、廣告裝潢等,。公司本部機(jī)構(gòu)設(shè)16部1中心，公司現(xiàn)有直屬單位33個(gè),、二級(jí)單位8個(gè),、視同直屬的合資聯(lián)營(yíng)單位18個(gè)，正式員工約23623人,；有多種經(jīng)營(yíng)企業(yè)238個(gè),，并與全省60個(gè)躉售縣（市、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議,，實(shí)現(xiàn)代管56個(gè),。到20xx年底,，全省電力裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)1245、41萬(wàn)千瓦,，資產(chǎn)總額287,、51億元。20xx年3月26日,，xx省電力有限公司被國(guó)電公司正式命名為中國(guó)一流電力公司,。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任、安全生產(chǎn)責(zé)任,、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的貫徹落實(shí),，促進(jìn)xx電力競(jìng)爭(zhēng)性生存、可持續(xù)發(fā)展,，提高企業(yè)效益,、社會(huì)效益、員工效益,，實(shí)現(xiàn)“客戶滿意,，政府放心”的終極目標(biāo)，緊緊圍繞“咬定雙滿意,，奮力創(chuàng)一流,，加速實(shí)現(xiàn)兩個(gè)帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線，積極探索構(gòu)筑“立體,、動(dòng)態(tài),、集約、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系,，實(shí)施財(cái)務(wù)總監(jiān),、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視制度,。通過(guò)監(jiān)督管理體制、機(jī)制,、制度的創(chuàng)新,，推動(dòng)監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制的流程重組、功能再造,，確保監(jiān)督管理的有效和長(zhǎng)效,，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟(jì)安全和政治安全,。公司現(xiàn)有審計(jì)人員93人,，其中：本部及派出機(jī)構(gòu)28人，基層單位配備專職審計(jì)人員65人,，初步形成公司本部,、審計(jì)工作部、基層內(nèi)部審計(jì)三個(gè)層面的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系。

省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，建立了“立體,、動(dòng)態(tài)、集約,、高效”的監(jiān)督體系,，實(shí)施了財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派制、片區(qū)審計(jì)工作派出制和監(jiān)督巡視組制度,。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計(jì),，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)安全”這個(gè)主題，在內(nèi)部審計(jì)體制,、機(jī)制和管理方面有所創(chuàng)新和突破,，先后成立了審計(jì)委員會(huì)、試行了審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理制,、實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作向職代會(huì)報(bào)告制度,、召開(kāi)了高規(guī)格的審計(jì)工作會(huì)議等，初步理出了一條適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計(jì)工作思路,。20xx年,，公司系統(tǒng)共完成415個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，完成工程,、合同審計(jì)簽證778份,，查糾違規(guī)金額3，594萬(wàn)元,，核減工程造價(jià)1,、5億元，提出管理建議917條,。

一是開(kāi)展了綜合審計(jì)調(diào)查工作,。審計(jì)部門(mén)圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)者關(guān)心的重大問(wèn)題，選擇專項(xiàng)管理課題,，開(kāi)展了形式多樣的綜合審計(jì)調(diào)查,，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供了幫助，得到各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的重視,。如對(duì)火電廠煤耗管理的審計(jì)調(diào)查,，促進(jìn)了基層單位對(duì)入廠煤質(zhì)量的管理；對(duì)大修理費(fèi)用的審計(jì)調(diào)查,，進(jìn)一步明確了大修與技改的界限,；對(duì)結(jié)算中心的資金管理審計(jì)調(diào)查，提出了運(yùn)用多種財(cái)政杠桿盤(pán)活存量資金的建議,；對(duì)多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的審計(jì)調(diào)查,，促進(jìn)了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)的統(tǒng)一和規(guī)范管理,；對(duì)投資管理的審計(jì)調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限,；對(duì)科技開(kāi)發(fā)費(fèi)的審計(jì)調(diào)查,，提出統(tǒng)籌安排、集中開(kāi)發(fā),、推廣應(yīng)用的意見(jiàn),，有利于克服科技投入的重復(fù)、浪費(fèi)現(xiàn)象,。

二是前移審計(jì)關(guān)口,，開(kāi)展了事前審計(jì)。審計(jì)部門(mén)事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),，并愈來(lái)愈得到各單位的重視,。在年度會(huì)計(jì)決算報(bào)表報(bào)送之前，審計(jì)部門(mén)能以審計(jì)的視角,，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行總結(jié),、分析和評(píng)價(jià)；審計(jì)人員還積極參與了物資和工程招投標(biāo)工作,，重要合同沒(méi)有內(nèi)部審計(jì)審查,，不對(duì)外簽約；對(duì)基建工程項(xiàng)目,，審計(jì)部門(mén)及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行事前檢查,，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用,。

三是全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì),。從1998年開(kāi)始全面啟動(dòng)了小型基建工程結(jié)算審計(jì)，由省公司審計(jì)部直接審計(jì),、組織片區(qū)審計(jì),、委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的小型基建項(xiàng)目綜合審減率達(dá)6%。通過(guò)審計(jì),，小型基建管理得到加強(qiáng),，使審減率逐年下降，審計(jì)效果得到較好體現(xiàn),。

屆中考核工作中，配合人事部門(mén)在鑒證,、評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)能力上發(fā)揮了作用,，使審計(jì)職能得到進(jìn)一步強(qiáng)化。

五是加強(qiáng)了農(nóng)網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì),。公司審計(jì)部組織完成了對(duì)全省30個(gè)縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查,，組織完成了421個(gè)農(nóng)網(wǎng)單項(xiàng)工程審計(jì),，審減金額1080萬(wàn)元；及時(shí)糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購(gòu)等方面存在的問(wèn)題,。農(nóng)網(wǎng)審計(jì)工作取得的成績(jī)，在這次國(guó)家審計(jì)署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計(jì)中,，得到了各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的好評(píng),。

六是積極配合監(jiān)察部門(mén)完成對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)案件的查處。公司審計(jì)部配合監(jiān)察部門(mén)落實(shí)了職工來(lái)信來(lái)訪反映的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,。通過(guò)實(shí)事求是,、客觀公正地調(diào)查落實(shí)，有的澄清了問(wèn)題,，解脫并保護(hù)了干部,，有利于領(lǐng)導(dǎo)更好地開(kāi)展工作；有的查清了事實(shí),，幫助責(zé)任人員從思想上認(rèn)識(shí)存在問(wèn)題的性質(zhì),，達(dá)到了教育干部的目的。

七是審計(jì)成果得到有效運(yùn)用,。各片區(qū)審計(jì)工作部建立了片區(qū)各單位的審計(jì)電子臺(tái)賬,，動(dòng)態(tài)分析經(jīng)濟(jì)安全危機(jī)點(diǎn)；開(kāi)展了審計(jì)工作回頭看活動(dòng),，加大審計(jì)成果運(yùn)用檢查力度,，組織對(duì)1999年以來(lái)審計(jì)成果運(yùn)用和落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，解決“審用脫節(jié)”問(wèn)題,，根除“審而不改,，審而無(wú)用”現(xiàn)象；省公司還為各單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立了電子郵箱聯(lián)系制度,，審計(jì)部門(mén)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題通過(guò)電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導(dǎo),，各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)提出的審計(jì)意見(jiàn)能給予重視，部分單位還對(duì)照電子郵箱中提出的問(wèn)題,，舉一反三,、對(duì)照自查。

審計(jì)部門(mén)圍繞企業(yè)的“改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定、管理,、服務(wù)”的重點(diǎn),，在健全組織、完善制度,、改進(jìn)方法,、提高審計(jì)成果運(yùn)用等方面做了大量工作,，xx電力的審計(jì)工作從弱到強(qiáng)，正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用,。

（一）不斷創(chuàng)新,，建立了新型審計(jì)監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責(zé)任、有人負(fù)責(zé),、有效制衡”的要求,，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展趨勢(shì)，在分析了過(guò)去聯(lián)合審計(jì)組織形式利弊的基礎(chǔ)上,，為解決審計(jì)力量和力度問(wèn)題,，提出了“立體式、集約化”的審計(jì)組織體系的思路,，實(shí)行審計(jì)機(jī)構(gòu)派出制,，進(jìn)行垂直管理和領(lǐng)導(dǎo)。通過(guò)筆試,、面試,、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計(jì)人才到4個(gè)片區(qū)審計(jì)工作部工作,，其中總審計(jì)師4人（副處級(jí)）,、正科級(jí)審計(jì)員7人、副科級(jí)審計(jì)員13人,；審計(jì)工作部中審計(jì)人員的工資,、獎(jiǎng)金、津貼,、各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及發(fā)生的管理費(fèi)用由省公司指定單位代辦,，費(fèi)用單列，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算,。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強(qiáng),，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴(kuò)展，工作效率明顯提高,，工作更加貼近被審對(duì)象,，審計(jì)服務(wù)得到有效體現(xiàn)。通過(guò)片區(qū)審計(jì)人員的辛勤努力,，內(nèi)部審計(jì)組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認(rèn)可,，片區(qū)審計(jì)開(kāi)展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定。

（二）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn),，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度為使審計(jì)人員適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要,，更好地服務(wù)于企業(yè)，我們采取多種形式對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)：一是以審代培，以老帶新,。在開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目時(shí)組成審計(jì)組，在人員組成上有意識(shí)地將“新手”與“老手”搭配,，讓“新手”在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)會(huì)審計(jì),；二是舉辦專題培訓(xùn)班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟(jì)法規(guī),、審計(jì)業(yè)務(wù),、審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用和工程預(yù)決算知識(shí)等培訓(xùn)班，受訓(xùn)審計(jì)人員近400人次,；三是送出去培訓(xùn),。參加國(guó)家電力公司、省審計(jì)廳,、華東審計(jì)部舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)150余人次,。系統(tǒng)審計(jì)人員的整體素質(zhì)有所提高，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展,。同時(shí)制定了具體的工作制度,、規(guī)范或辦法，頒布了《內(nèi)部審計(jì)處罰規(guī)定》,，首次賦予內(nèi)部審計(jì)直接處理,、處罰權(quán)，對(duì)試圖違紀(jì)的人起到了威懾作用,；出臺(tái)了片區(qū)審計(jì)工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法,，各片區(qū)審計(jì)工作部也陸續(xù)出臺(tái)了各種內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)，完善了審計(jì)信息交流網(wǎng)絡(luò),，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度,，結(jié)合自身實(shí)際開(kāi)展了審計(jì)質(zhì)量控制活動(dòng)，并建立了審計(jì)成果的定期跟蹤制度,，初步建立了適應(yīng)新的組織體系有序運(yùn)轉(zhuǎn)的操作平臺(tái),。

果的運(yùn)用。

（四）在審計(jì)項(xiàng)目管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理制,，使內(nèi)審主要職能在審計(jì)實(shí)踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計(jì)工作質(zhì)量,，發(fā)掘和培養(yǎng)審計(jì)骨干，限度地調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的潛能,，給審計(jì)人員提供一個(gè)充分展示自我價(jià)值的機(jī)會(huì),，根據(jù)省公司審計(jì)體制改革的基本思路，對(duì)綜合性審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目逐步實(shí)行柔性化管理機(jī)制,，不再采取指定審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)象的做法,，引入項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，通過(guò)招標(biāo)方式擇優(yōu)選定審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,。審計(jì)部首次對(duì)電力市場(chǎng)開(kāi)拓暨購(gòu)銷(xiāo)比價(jià)管理調(diào)查項(xiàng)目實(shí)行公開(kāi)招標(biāo),，在審計(jì)項(xiàng)目管理中引入招投標(biāo)制度,，通過(guò)這種形式，對(duì)現(xiàn)有審計(jì)資源進(jìn)行優(yōu)化配置,，選擇的審計(jì)工作實(shí)施方案,，選擇的審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，從而推動(dòng)審計(jì)工作質(zhì)量的提高,。

一是審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的提高是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ),。廣大審計(jì)干部認(rèn)識(shí)到，內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督,，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng),，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務(wù)的兼容性，即監(jiān)督下的服務(wù),，服務(wù)中的監(jiān)督,，是監(jiān)督與服務(wù)的高度統(tǒng)一；審計(jì)工作是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分,，是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標(biāo)和工作主線，與公司的其他監(jiān)督一起,，把工作重點(diǎn)放在防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)上,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能；審計(jì)干部還在審計(jì)實(shí)踐中逐步樹(shù)立了“有為才有位”的思想,，認(rèn)識(shí)到“正人先要正已”,，按照“獨(dú)立、客觀,、公正,、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，并不斷在審計(jì)實(shí)踐中學(xué)習(xí)和提高自身經(jīng)營(yíng)管理水平,，通過(guò)揭示經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,，并提出加以改進(jìn)的措施，實(shí)現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的目的,，進(jìn)而找準(zhǔn)自身的位置,。審計(jì)干部對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)的不斷提高，為開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作奠定了基礎(chǔ),。

二是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是發(fā)揮審計(jì)職能作用的關(guān)鍵,。公司黨組高度重視內(nèi)部審計(jì)工作，劉順達(dá)總經(jīng)理多次強(qiáng)調(diào)“三合”（合法,、合規(guī),、合程序）是立業(yè)之本，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵，要把監(jiān)督擺在顯著位置,，關(guān)鍵是要把“四個(gè)凡事”（凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督、凡事有人負(fù)責(zé),、凡事有據(jù)可查）落到實(shí)處,。有些單位領(lǐng)導(dǎo)還親自布置內(nèi)部審計(jì)的任務(wù)并提出具體要求；單位內(nèi)部重要會(huì)議,、重大決策請(qǐng)審計(jì)人員列席并聽(tīng)取意見(jiàn)；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任,，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及主要部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的審計(jì)委員會(huì),；有80%的基層單位實(shí)施了審計(jì)向職代會(huì)報(bào)告制度。所有這些,，對(duì)審計(jì)職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用,。

三是審計(jì)組織體系的建立健全是審計(jì)工作有效開(kāi)展的保障。截止20xx年底,，基層單位共有21個(gè)單位設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)科,，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計(jì)員；同時(shí)借助片區(qū)審計(jì),、社會(huì)審計(jì)力量,，擴(kuò)大了審計(jì)復(fù)蓋面；各電業(yè)局審計(jì)部門(mén)還配備了工程技術(shù)人員,，開(kāi)展對(duì)工程決算的審計(jì),；公司系統(tǒng)共有專職審計(jì)人員93人，其中公司本部28人,，基層單位65人,，為審計(jì)工作的開(kāi)展提供了保障。

四是審計(jì)成果的落實(shí)和運(yùn)用是審計(jì)工作不斷提高的動(dòng)力,。審計(jì)人員認(rèn)識(shí)到審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提出問(wèn)題不是審計(jì)工作的終結(jié),，而是審計(jì)工作新階段的開(kāi)始，因此審計(jì)不但會(huì)提問(wèn)題,，而且能針對(duì)存在問(wèn)題產(chǎn)生的原因,，提出從制度上、措施上加以完善和改進(jìn)的辦法,，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改,，促進(jìn)被審單位樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)觀念，提高制度化,、科學(xué)化管理水平,，只有這樣，才能真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義，才能實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效,。省公司對(duì)審計(jì)處理意見(jiàn)和決定,，建立審計(jì)意見(jiàn)執(zhí)行情況臺(tái)賬，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì),；對(duì)審計(jì)委員會(huì)決定的落實(shí)情況列入了下次會(huì)議議程,；在干部任用上，人事部門(mén)注意吸收審計(jì)部門(mén)的意見(jiàn),；在公司系統(tǒng)雙文明先進(jìn)單位評(píng)比中,，審計(jì)占有重要一票，較好地克服了“審而無(wú)用,、審而不改,、審而不究”的問(wèn)題，大大鼓舞了審計(jì)人員的工作積極性,，促進(jìn)了審計(jì)工作質(zhì)量的提高,，成為推動(dòng)審計(jì)工作不斷發(fā)展的動(dòng)力。

在充分肯定審計(jì)工作取得的成績(jī)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),，我們還清醒地看到,，目前公司系統(tǒng)的審計(jì)工作仍然存在一些問(wèn)題和不足，一是部分單位對(duì)審計(jì)作用認(rèn)識(shí)不足,，審計(jì)工作開(kāi)展不平衡,；二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要，審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善,、隊(duì)伍穩(wěn)定性尚存在問(wèn)題,；三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立，有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未完全形成,；四是內(nèi)控審計(jì)工作的開(kāi)展亟待加強(qiáng),。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心,、支持和幫助下,，雖然取得了一些效果，但與內(nèi)部審計(jì)要達(dá)到的最終目標(biāo)還有一定的距離,，尚需不斷探索,、不斷完善、不斷發(fā)展,。新的一年,，公司內(nèi)部審計(jì)工作將以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞公司的“兩出兩化,、國(guó)際一流”戰(zhàn)略目標(biāo)和20xx年xx電力工作主線,，以創(chuàng)國(guó)際一流電力公司審計(jì)為目標(biāo),，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，推動(dòng)公司審計(jì)工作上一個(gè)新臺(tái)階,。