報告,，漢語詞語,，公文的一種格式,，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。那么報告應該怎么制定才合適呢,？下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

公司內部審計工作總結報告篇一

20xx年,，全省共開展工程建設項目審計xx個,，審計資產總額xx億元，提交審計結果報告xx份,，提出建議xx條,，促進增收節(jié)支xx萬元,。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元,，審減率xx%,，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx,，送審結算xx萬元,，審減xx萬元，審減率xx%,。省局(公司)對xx辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標,、施工,、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管,、服務職能。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督,，將內部審計力量與外部審計力量相結合，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務,。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》,，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式,，準確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標,、合同管理,、材料設備采購、工程管理,、工程造價,、財務決算六項工作中，突出重點,，按照流程,，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn),，有效防范,、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

公司內部審計工作總結報告篇二

xx公司內部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃,。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2、存貨項目審計：

(1)xx年2月審計xx年度存貨項目,；

(2)xx年8月審計xx度上半年存貨項目,；

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價,，經過審計,，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產安全完整,。

3、工會經費審計：

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經費使用情況內部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況,。經過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍,，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程,。

4、專項審計：

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經查，無“小金庫”存在,。

5,、工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質量情況,，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內控管理。

6,、配合xx審計：

(2)干部離任審計,，配合xx完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計,。

二、招投標監(jiān)督情況,，物資采購,、工程項目、廢舊物資,、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情況。

1,、特重大工程項目的招投標工作,，委托xx省招投標公司進行。

2,、對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內,，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

4,、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1,、通過內部審計，加強內部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2,、通過內部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作,。

3,、通過內部審計，加強黨風廉政建設,。

通過內審工作的開展,，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高,，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1、審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,，需待進一步提高,。

2、對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3、還需要再加強審計調查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。(半年一次),。

三、開展工程建設審計,。

四,、立項開展其他內控審計,。(根據(jù)實際情況)。

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查。

公司內部審計工作總結報告篇三

20xx年,，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標,，以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線,，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用,，在完善財經制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

按照《四川省內部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作,，并確定3名同志為專職人員。20xx年,，通過各種方式,，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內審人員宣傳審計工作程序,、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料,，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程,；三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題,，我局進行專題研究，并提出相應改進意見,。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包,、質量監(jiān)督,、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督,。

今年,，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月,，完成內部審計項目44項,，其中基本建設審計33項、財務收支審計9項,、效益審計1項,、經濟責任審計1項。

為突出內部審計工作重點,，我局要求各部門,、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內部審計。

各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結,，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進本單位財務控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權,，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用,，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎,。

20xx年,，經區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃,。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面要求達到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內審覆蓋面到達50%,。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計,。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內審工作計劃的'同時,，創(chuàng)新工作方式,，強化過程審計。將管理關口進一步前移,，強化對財務工作的過程性審計,，在20xx年度36月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”，全覆蓋,、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審,。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務人員的業(yè)務培訓，提高了財務人員的業(yè)務能力,，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高,。

（一）對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠,，致使個別內審機構形同虛設,，未能切實開展工作。

（二）部分單位內審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數(shù)內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限,。

（一）加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹,，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性,，以取得支持,；加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面,。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平,，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督,、預防作用。

公司內部審計工作總結報告篇四

我進入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里,，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮,；感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖；感謝同事,，是你們無私幫助與關心,，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆,，轉眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作，從最初的經歷挫折,，風雨同舟,，到后來的辛勤耕耘，初見成果,，真的只有經歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本,，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作,；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結：

1,、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導,，與同事團結互助,，儀表端莊,，舉止文明,。

2、在履行職責時勤奮,、誠實、客觀,、公正,、嚴謹。

3,、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4、尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5,、保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來,。

6,、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的.信息，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定。

7,、服從主管領導安排,，配合、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調一致,。

8、善于總結實踐中的經驗教訓,，不斷學習,、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平,。

1,、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確。

2、參與招標方面工作,，準確計量計價,，為招標提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊,；負責做好招標過程中相關文件的整理,、歸檔并做好相應的表格記錄。

3,、參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平,、誠實守信四個原則。

4,、工程款審核工作,，按照合同條款，對照預算嚴格把關,，為竣工結算預留住相應的尾款,。

5、起草,、研討,、審核工程聯(lián)系單、簽證單,，做到真實,、有效。

6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神,、與企業(yè)共命運,、關于提高執(zhí)行力等內容,，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強。

1,、計劃做得不到位。使我的工作比較被動,。

2、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務能力有待提高,。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強,。

今后,，我會提前做好工作計劃，變被動為主動,，努力管好自己,，認真學習，積極交流,，并將各項工作做得更好,。

1、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感,，更嚴格的要求自己。

2,、做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應的工作內容，努力把每一項工作內容做好,。

3,、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領導匯報,，使問題能夠及時有效的解決。

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,，各種爭議的焦點都集中到預算上來,，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經濟效益；重點工作：

1,、收集好相關資料,，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。

2,、對照各項依據(jù)嚴格把關，工程量細化仔細核對,。

3,、各分包項目的分類決算。

回顧過去,，展望未來,，總結得失，不斷積極,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意積極，完成公司布置的各項工作任務,。

公司內部審計工作總結報告篇五

各位領導各位同事：大家好,！

轉眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務，現(xiàn)將*年的審計工作總結匯報如下：

一,、監(jiān)督,、服務職能的加強。

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊，促進管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點，審計范圍,，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

二、監(jiān)督,、服務工作的成效,。

在日常工作中,，審計部結合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結算份,，割算份,，定價個，合同份,，出具標底份,，預算份。

1,、工程割算,、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強,，內容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內容,，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復割算,，簽字單中自填人工,、材料,、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2,、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢,、市場調查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控,，這方面主要存在核價內容不清,，做法不標準,，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重，其中主要有結算審計,、。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù),。

三、加強管理,，為審計工作打好基礎,。

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量,，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正,。

2,、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣，人員相對較少,，審計質量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少,、任務重，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行,，工作量很大，加班加點是經常的事,。

四,、總結經驗、提高工作質量,。

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況,。

2、各相關部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

4,、進一步提高服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

五,、下一步工作設想。

1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學,、嚴密,、配套,、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程,。

2、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展,，把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3、建立內部審計激勵機制,。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情。

六,、下一步措施,。

從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結算,、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作,，對內容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確,、客觀地簽收相關工程量。

2,、割算前對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調整,。另外要學會經濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3,、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不一致,。

4,、合同方面,，簽訂前，針對工程實際情況,，合理確定工程成本,，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。

5、加強工作作風建設,，端正工作態(tài)度,，提高服務質量，樹立工作形象,。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中，我們要提高服務意識,，加強認識,，樹立良好的工作形象。

總之,，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本著“監(jiān)督服務,、查錯糾弊、促進管理”的宗旨,，加強內部審計專業(yè)培訓,、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法,，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念,，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細,、做好。

謝謝大家,！

公司內部審計工作總結報告篇六

20_年工程審計部部門,，在公司領導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下,，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度,，做到公平公正的審核,，在此，對一年來的工作進行總結：

一、努力完成工作任務,，取得良好成績,。

20_年，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效,，以認真、細致,、負責的態(tài)度做好各項審計工作,，推動局整體工作又好又快發(fā)展。

二,、全省項目審計工作開展順利,。

20_年，全省共開展工程建設項目審計_個,，審計資產總額_億元,，提交審計結果報告_份，提出建議_條,，促進增收節(jié)支_萬元,。其中送審概算_萬元，審減_萬元,，審減率_%,，送審預算_萬元審減_萬元，審減率_,，送審結算_萬元,，審減_萬元，審減率_%,。省局(公司)對_辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%。市局(公司)堅持對工程招標,、施工,、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目,、多記工程量、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預算范圍之內,，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入,、事中控制,、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管,、服務職能,。

1、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計,。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內部審計不斷加強工程建設項目管理監(jiān)督,，將內部審計力量與外部審計力量相結合,，建立兩個制度〈中介機構管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務,。三是加強對受托中介結構的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構使用管理辦法》,，并明確指導方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

在招投標,、合同管理,、材料設備采購、工程管理,、工程造價,、財務決算六項工作中，突出重點,，按照流程,，嚴格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

公司內部審計工作總結報告篇七

在積極做好審計整改工作方面,，繼續(xù)加大審計整改力度,，促進問題有效解決，現(xiàn)將__年審計整改工作總結如下,，請予以指導,。

一、__市審計整改制度建設情況,。

1.市委市政府出臺有關加強審計整改工作的規(guī)范性文件,。__年1月，__市市委市政府專門以兩辦文件出臺了《關于進一步加強審計整改工作的意見》,，明確了審計整改的責任主體,、工作機制等，為加強審計整改提供了“尚方寶劍”,，對重要審計項目的整改,，及時提請列入市政府重點督察事項，聯(lián)合有關部門進行督導,，形成整改合力,。

2.市局出臺有關加強審計整改工作的制度性文件。__年12月,，__市審計局出臺了《關于進一步加強審計整改督導工作意見》,，分業(yè)務科室、管理督查科室和市局機關層次建立了跟蹤督導機制,，并把跟蹤督導情況納入年度目標考核內容,，切實加強、規(guī)范審計整改工作,。

二,、審計整改工作完成情況。

1._x_市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況很好,。主要包括：市級預算執(zhí)行方面,，存在預算實際執(zhí)行率較低、個別預算單位法律顧問費擠占其他經費等問題;重點財稅收入方面,，存在稅收占比較低,、綜合治稅信息不完整等問題;“三大攻堅戰(zhàn)”方面，存在地方政府違規(guī)舉債,、違規(guī)享受扶貧政策等問題;民生項目方面,，存在部分基礎教育項目未按時完成,、保障性安居工程后續(xù)監(jiān)管不到位等問題;專項資金使用方面，存在涉企政府投資基金進展慢等問題,。在市人大及其常委會的監(jiān)督指導下,，市政府高度重視，采取召開審計整改推進會,、制定整改方案,、分解整改任務、出臺相關文件,、逐項對照整改等措施,，由市政府督查室牽頭組織市財政局、審計局等部門開展專項督查,，加快整改進度,，推動整改落實。市直各相關部門和有關縣(市)區(qū)也都按照要求,，積極推動整改,。截至x_年底，審計查出的5大類39個問題,，已整改37個,，正在整改2個，基本全部整改到位,。

2.政府性債務,、扶貧、環(huán)保等專項審計查出問題“邊審邊改”效果非常好,。市政府高度重視地方政府性債務問題,，主要領導和分管領導第一時間做出批示，責成相關單位迅速安排,、認真整改落實,，各縣(市)區(qū)和市直有關單位在審計過程中邊審邊改，已全部整改到位,。對扶貧審計發(fā)現(xiàn)的問題,，有關市直部門和縣(市)區(qū)立行立改，按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位,，整改率100%，促進發(fā)放到位資金29.7萬元,，收回結余資金68.04萬元,，歸還原渠道資金3.5萬元，追回扶貧資金10.97萬元,，移交當?shù)丶o委監(jiān)察委立案查處問題12個,。針對環(huán)保政策落實及環(huán)保資金審計發(fā)現(xiàn)的問題,，有關市直部門和縣(市)區(qū)高度重視，已基本整改到位,。整改工作促進清理盤活閑置資金1958萬元,，取消155戶不符合政策享受“雙替代”補貼對象資格，加快了農村環(huán)境綜合整治項目進度,。

1.高度重視,，壓實整改責任。市政府高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,，市長徐衣顯多次就此項工作做出重要批示,，親自安排部署審計整改工作，認真聽取匯報,，研究整改措施,，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位。市政府于10月16日召開整改工作專題推進會,，安排部署審計整改工作,，印發(fā)了《關于做好__年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》，并將審計發(fā)現(xiàn)問題進一步分解細化,，制作《整改事項清單》發(fā)給有關縣(市)區(qū),、市直有關部門，要求對照整改任務,，逐條逐項落實整改責任,，明確整改目標，確保整改到位,。12月26日,，市政府常務會議聽取了審計整改情況匯報，市長徐衣顯再次強調,，要提升認識,，提高審計整改的自覺性和主動性，認真整改,、如實報告;要深入整改,，嚴格落實“一把手”負責制，尤其對未整改完成的事項,，要明確時限,、加快推進;要健全機制，舉一反三,、由表及里,、查找根源，通過健全完善規(guī)章制度,、建立常態(tài)長效體制機制等措施,，全面堵塞制度漏洞,，進一步推進工作、促進發(fā)展,。同時,，為建立健全審計整改工作機制，進一步提高審計整改工作質量,，市政府建立了由常務副市長任召集人的審計整改聯(lián)席會議制度,，聯(lián)席會議辦公室組織市審計局、財政局,、政府督查室逐一核實問題,，逐項跟蹤督辦，擴大整改成效,。

2.注重實效,，提升整改效果。在整改過程中,，各相關單位和縣(市)區(qū)加大整改力度,，注重整改實效。如針對應收未收土地收入,、應征未征各項稅款和滯納金等問題,，堅持立行立改、督促整改,，已上繳各類款項5.5億元,。針對守法意識不強、規(guī)則意識缺失等問題,，組織相關工作人員進行培訓,，加強學習，建立健全各項財務管理制度20余項,。針對補助資金支付不到位,、配套資金撥付不及時等問題，責成相關單位采取有效措施,，認真調查研究,，拿出切實可行的解決辦法，支付到位資金2300萬元,。孟州市對自籌資金未到位,、違規(guī)撥付獎補資金、提前支付工程款,、虛列支出,、將扶貧資金用于辦公經費等相關責任人進行了問責，并收回了有關違規(guī)資金。沁陽市對未收取履約保證金的責任人進行了問責,。沁陽市、孟州市分別出臺了《關于進一步加強扶貧資金管理的通知》,，對村主要負責人和會計進行了業(yè)務培訓,，規(guī)范了報賬程序;出臺了《關于進一步做好扶貧項目管理的意見》，進一步做好建章立制工作,。

四,、審計整改工作存在問題和意見建議。

__年,，__市人大,、政府和市局均對審計查出問題高度重視，主要領導和分管領導分別作出批示要求相關縣(市)區(qū),、單位和部門和相關認真整改審計反映問題,，認真抓好整改落實，取得了一定成效,。但我們也清醒地認識到,，一是整改工作還存在一些不足，個別問題尚未完全整改到位,，與領導和人民的期望,、要求相比，還有一定差距;二是市縣審計機關還沒有建立專門的審計整改督察部門,，也沒有專門負責審計整改落實的工作人員,，嚴重影響了審計整改工作的有效開展。

近日,，__省昌江縣召開20__年度第一次經濟責任審計工作聯(lián)席會議,，總結20__—20__年度經濟責任審計工作，研究部署20__年工作任務,?？h政府主要領導，縣紀委,、組織部,、監(jiān)察局、人社局,、審計局,、國資委等縣經濟責任審計工作聯(lián)席會議領導小組成員單位主要負責人出席會議。

20__—20__年度該縣共開展領導干部經濟責任審計項目__個,，發(fā)現(xiàn)問題100個,，提出審計建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務管理不規(guī)范、公務支出不規(guī)范,、固定資產管理不規(guī)范,、往來款項清理不及時、部分項目資金預算執(zhí)行率低,、基礎建設程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點,。

針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會議要求,，縣經濟責任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強對被審計單位整改過程中的指導,，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差,，精準預防,、把控風險，從以下4方面積極抓好審計整改,。

一是嚴格依照法律法規(guī)履行職責,，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護國家經濟運行安全,、促進領導干部依法履職,。縣財政局組織對會計進行系統(tǒng)的培訓,，從財務審批關口開始,，從財政委派會計著手，統(tǒng)一財務管理標準,，規(guī)范財務管理工作,。

二是進一步加強紀檢監(jiān)察、組織人事,、審計,、財政等部門的協(xié)作配合，資源共享,，關口前移,，加強干部監(jiān)督管理，及時發(fā)揮警示作用,，保護好干部的工作積極性,。

公司內部審計工作總結報告篇八

xx公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際,，并經公司審定通過了年度內部審計計劃,。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

（1）xx2月審計xx年度存貨項目,；

（2）xx8月審計xx度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產安全完整,。

3.工會經費審計：

（2）2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況,。經過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍,，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

（2）開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,；（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查,，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：

根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質量情況，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內控管理,。

6.配合xxxx審計：

（2）干部離任審計,，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內,，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

年11月15日至xx11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內部審計,，加強內部管理。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內部審計,，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作,。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設,。通過內審工作的開展,，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高,，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。（半年一次）。

三,、開展工程建設審計,。

四、立項開展其他內控審計,。（根據(jù)實際情況）,。

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查,。

公司內部審計工作總結報告篇九

在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃,。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結如下：

1.年內公司分別對**年四季度和**一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

（1）**2月審計**年度存貨項目；

（2）**8月審計**度上半年存貨項目,；

（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性,、實時性,，并作出評價，經過審計,，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產安全完整,。

3.工會經費審計：

（2）2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結余情況,。經過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經費的使用范圍,，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理,。

6.配合****審計：

（2）干部離任審計,，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場,。

4詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內,，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批,，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。4.**年11月15日至**11月10日間,，共參與公司物資采購,、工程項目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

1.通過內部審計,，加強內部管理,。全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計,，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部,、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計,，加強黨風廉政建設,。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要,，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。（半年一次）。

三,、開展工程建設審計,。

四、立項開展其他內控審計,。（根據(jù)實際情況）,。

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查,。

六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

公司內部審計工作總結報告篇十

轉眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務,，現(xiàn)將****年的審計工作總結匯報如下：

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊,，促進管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點,，審計范圍，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

在日常工作中,，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結算x份,，割算x份，定價x個,，合同x份,，出具標底x份，預算x份,。

1,、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強,，內容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內容，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內容。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算,，簽字單中自填人工、材料,、機械費價格,，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符。

2,、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢、市場調查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價內容不清,，做法不標準,，合同簽定滯后，先開工后簽合同,，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重,，其中主要有結算審計。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結算進展情況,，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算,，并多次到上級主管部門克難攻關,，查找法律依據(jù),，加班加點，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù),。

1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

2,、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力,，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少、任務重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行，工作量很大,，加班加點是經常的事,。

過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況,。

2、各相關部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

3,、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

4、進一步提高服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

1,、完善子公司制度體系及內部審計工作流程,，建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風險，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程,。

2、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展,，把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結算,、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調整需做重點核查核對工作,，對內容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確,、客觀地簽收相關工程量。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調整,。另外要學會經濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3,、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不一致,。

4,、合同方面，簽訂前,，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。

5、加強工作作風建設,，端正工作態(tài)度,，提高服務質量，樹立工作形象,。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中，我們要提高服務意識,，加強認識,，樹立良好的工作形象。

總之,，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下，內部審計工作一定本著“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”的宗旨，加強內部審計專業(yè)培訓,、提高專業(yè)水平,，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念,，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細,、做好,。

公司內部審計工作總結報告篇十一

2017年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內審質量。

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實,。

2017年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改。