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公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇一

近年來,，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,，由審計、財務(wù),、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計盲區(qū)。

一,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程,，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應(yīng)用,，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

供電公司主要負責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤ㄟ^導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外,，供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義,。

供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇二

xx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2,、存貨項目審計：

(1)xx年2月審計xx年度存貨項目,；

(2)xx年8月審計xx度上半年存貨項目；

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整,。

3,、工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4、專項審計：

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5,、工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6,、配合xx審計：

(2)干部離任審計，配合xx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計,。

二,、招投標監(jiān)督情況，物資采購,、工程項目,、廢舊物資、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情況,。

1,、特重大工程項目的招投標工作,，委托xx省招投標公司進行。

2,、對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

4,、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

1,、通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2,、通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作,。

3,、通過內(nèi)部審計，加強黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

1,、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2,、對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。

3,、還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。(半年一次)

三,、開展工程建設(shè)審計。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況)

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查,。

六、配合xx監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇三

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵,。

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實,。

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇四

20xx年,，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標,，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻,。

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員,。20xx年，通過各種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗,；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題,，我局進行專題研究,，并提出相應(yīng)改進意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目44項,，其中基本建設(shè)審計33項、財務(wù)收支審計9項,、效益審計1項,、經(jīng)濟責(zé)任審計1項。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會和區(qū)委第14次常委會通過,，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責(zé)組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設(shè)項目審計,，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務(wù)中心的財務(wù)收支審計。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的'同時,，創(chuàng)新工作方式,，強化過程審計。將管理關(guān)口進一步前移,，強化對財務(wù)工作的過程性審計,，在20xx年度36月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務(wù)管理評比活動”，全覆蓋,、全方位對系統(tǒng)單位的財務(wù)工作進行了評審,。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，促進教育系統(tǒng)財務(wù)管理水平的整體提高,。

（一）對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實開展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

（一）加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持,；加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度,，進一步擴大覆蓋面。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預(yù)防作用,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇五

20xx年共完成審計項目xxxx項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計xxxx項,，專項經(jīng)營考核審計xxxx項,，任期經(jīng)濟職責(zé)審計xx項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計xx項,，基建工程項目預(yù)算審計xxxx項,，基建工程項目結(jié)算審計xxxx項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行,。預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇六

根據(jù)集團公司20xx年度的總體工作部署和工作要求，結(jié)合本部門20xx年上半年的工作計劃，現(xiàn)將財務(wù)審計部20xx年上半年的工作簡要匯報如下：

1,、報表編制及報送

在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下,，完成了20xx年度各項年報的編制和報送工作以及20xx年度集團公司財務(wù)情況說明書的編寫工作,。主要年報有：國資委年報,、財政年報、糧食年報,、基建年報,、統(tǒng)計年報等年報的報送工作。

2,、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作,，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù)。

同時,，重大項目跟蹤審計工作進展順利,，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下,，跟蹤審計進展順利,。

3、20xx年年報審計

從20xx年2月9日開始的20xx年度年報審計工作,，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作,，于4月下旬全部結(jié)束。

4,、牽頭布置20xx年監(jiān)事會專項審計

從3月1日開始,，列時1個月，20xx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見,。

5、20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核

根據(jù)審計結(jié)果,，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位20xx年度的經(jīng)營業(yè)績考核,。

6、同時,，根據(jù)集團公司20xx年度的經(jīng)營目標,，結(jié)合各單位20xx年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位20xx年度的考核指標,。

6,、布置并編報了集團及各單位20xx年度的財務(wù)預(yù)算。

7,、根據(jù)集團公司20xx年度的實際完成情況,，對國資委的考核指標進行反復(fù)測算，提出了符合集團公司實際情況的20xx年度的考核指標，并取得了國資委領(lǐng)導(dǎo)的認可,。

8,、經(jīng)過反復(fù)測算和醞釀，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團公司董事會的認可,，并從20xx年1月1日開始正式實施,。

9、在日常工作過程中進一步細化財務(wù)管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議,。主要是：

將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇,。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務(wù)已經(jīng)于20xx年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系,。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的'少數(shù)公司的個別基礎(chǔ)工作中的問題，我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從20xx年開始,，重新自查并采取補救措施,。同時在20xx年的工作中，進一步細化財務(wù)工作,，不求最好,，只求更好。

10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求,，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告,。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票,、債券及基金等短期投資,，進行具體運作。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求,，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風(fēng)險。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告,，規(guī)范操作行為，集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

12,、根據(jù)集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制,，進行了前期的準備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計評估工作等，目前審計評估工作已經(jīng)開始,，預(yù)計在7月底可以初步完成,。

由于時間關(guān)系，對照部門工作計劃,，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：

1,、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺。

和財政,、糧食溝通，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題,；

3、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論,，進一步修改完善,，盡可能做到操作簡單，方便使用,；同時根據(jù)集團公司管理的需要,，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表。

4,、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊,，進一步規(guī)范會計核算，強化內(nèi)控制度,；

5,、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；

6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團做好監(jiān)督,。

7,、抓制度落實，抓人員培訓(xùn),。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題,，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教育的要求,，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行20xx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn),。

8、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系,。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺,，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務(wù)信息,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇七

我進入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖,；感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟,，到后來的辛勤耕耘,，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中,，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作,；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn),。宿州公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

1,、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團結(jié)互助,，儀表端莊，舉止文明,。

2,、在履行職責(zé)時勤奮、誠實,、客觀,、公正、嚴謹,。

3,、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4,、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。

5,、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來,。

6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的.信息,，不利用機密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定,。

7,、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致。

8,、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平,。

1,、負責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確。

2,、參與招標方面工作,，準確計量計價，為招標提供依據(jù),，做到公平,、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊,；負責(zé)做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。

3,、參與起草及審批合同，維持平等,、自愿,、公平、誠實守信四個原則,。

4,、工程款審核工作，按照合同條款,，對照預(yù)算嚴格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5,、起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實、有效,。

6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強,。

1,、計劃做得不到位。使我的工作比較被動,。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高,。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應(yīng)的知識,，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。

今后,，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動，努力管好自己,，認真學(xué)習(xí),，積極交流，并將各項工作做得更好,。

1、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責(zé)任感,，更嚴格的要求自己。

2,、做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。

3,、利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決,。

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來,，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益；重點工作：

1,、收集好相關(guān)資料,，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。

2,、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對,。

3,、各分包項目的分類決算。

回顧過去,，展望未來,，總結(jié)得失，不斷積極,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意積極，完成公司布置的各項工作任務(wù),。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇八

xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下,，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，促進管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

1,、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù)，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2,、會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象,。

3,、會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清,；有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng),。

4、有的項目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5、有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6,、工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7、應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式。

8,、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

（二）提出的整改措施

1、應(yīng)進一步加強資金收,、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程。

2,、結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進行負責(zé),，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3、各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4,、財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效,；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

1,、應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領(lǐng)導(dǎo)、職工,、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用,。

2、應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3、應(yīng)加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識,，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強崗位培訓(xùn)，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確審計人員職責(zé),，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀律更嚴,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇九

我作為審計部網(wǎng)點組二片區(qū)的一員，20xx年多次參加了市分行審計部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和測試,，完成了審計部下達的各項審計任務(wù),。20xx年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計共19次，檢查區(qū)域包括：江安,、興文,、長寧、珙縣,、南溪,，檢查業(yè)務(wù)范圍包括：儲匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù),、公司業(yè)務(wù),。通過1年的學(xué)習(xí)和工作，我的審計工作能力有了一定的提高,，在日常生活中與同事相處融洽,，工作中表現(xiàn)嚴謹認真,、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè),。具體情況如下：

在日常檢查工作中,，我做到遇事多思考，對自己前期工作作認真,、仔細的總結(jié),，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面,，并加以改正,。在日常工作中反復(fù)認真分折前臺人員不合規(guī)操作存在的風(fēng)險點。在與其他同事共事的過程中,，注意學(xué)習(xí)別人的好的檢查方法并借鑒,。經(jīng)過20xx年的審計工作實踐，我已對個人儲蓄,、匯兌,、代理類業(yè)務(wù)的審計基本能勝任，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務(wù),，如公司業(yè)務(wù),、個人貸款等的風(fēng)險點有了更多的了解和認識，在日常工作中,，我深切地體會到審計工作是一項專業(yè)性很強的工作,，尤其是當(dāng)前我行新業(yè)務(wù)增多，經(jīng)濟和社會環(huán)境愈來愈復(fù)雜的情況下,，為了保證我行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展,，審計更是一項非常重要的工作。要想把審計工作做好,，作為一名基層審計人員,，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此,，我加強了自身對各種業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20xx年我參加了市分行審計部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并全部通過了考試,，取得了良好的學(xué)習(xí)成果,，我將繼續(xù)加強學(xué)習(xí)，不斷提高自已的審計能力,，做到專業(yè)勝任,。

雖然在前期的工作中，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí),，對本職工作能力有了一定的提高,，但我自身還是存在很大的不足,，比如對工作的認真、仔細程度還需要進一步加強,，又如在新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),、實踐方面還是不夠，對新業(yè)務(wù)的.了解還只是一知半解,，對風(fēng)險點的把控離審計工作的要求還存在較大的差距，為了能達到審計工作的要求,，我必須要加強業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和多抽時間到前臺進行實際操作,，以獲得更多的經(jīng)驗，努力提高自身的能力,。

經(jīng)過20xx年市分行組織的多次培訓(xùn)與自已的審計工作實踐,，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績,，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠,，我要在以后的工作中,，再接再厲，使自己能夠成為一個更合格的審計人員,。在今后的工作中,，我要克服不足,，用心學(xué)習(xí),，多掌握各種業(yè)務(wù)知識，更進一步熟悉業(yè)務(wù)流程,，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險點,，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺階,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十

20xx年x月x日,，我?guī)е厴I(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團,。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路,，其中有苦也有樂,，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路,。

20xx年7月2日,，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習(xí),。剛開始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實的工作,，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距,，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開,，心情也是很郁悶,。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活,，所以就開始翻閱大量的會計憑證,，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當(dāng)中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知xx,，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快,。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作,，比如訂憑證,、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等,，看似簡單其實操作起來也不易,。在日常的工作當(dāng)中，科長對我的要求也是很嚴格的,，并對我說在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十一

第一條為了規(guī)范遼寧奧克化學(xué)股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,

加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》,、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

和審計署《關(guān)于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,，特制定本制度,。

第二條內(nèi)部審計是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法

性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,，以嚴肅財經(jīng)紀律,，促進廉政建設(shè)，維護單位

合法權(quán)益,，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,，提高經(jīng)濟效益為目的,。

第三條公司所屬各事業(yè)部、全資,、控股子公司,、分公司及辦事處均應(yīng)按照

本制度規(guī)定，接受內(nèi)部審計監(jiān)督,。

第二章任務(wù),、范圍與依據(jù)

第四條審計工作的任務(wù)是：

確保國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀律在企業(yè)的`正確執(zhí)行,，強化企

業(yè)管理,，為提高經(jīng)濟效益服務(wù)。

第五條內(nèi)部審計的范圍：

(一)年度財務(wù)計劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算;

(二)財務(wù)收支,、經(jīng)濟往來的真實性,、合法性;

(三)對全資、控股子公司,、分公司及辦事處的經(jīng)濟效益審計(年度審計每

年進行一次,，半年進行監(jiān)督檢查;

和執(zhí)行情況審查;

(六)與對境內(nèi)外經(jīng)濟組織進行合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目的合同執(zhí)行

情況;長短期投資,、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性進行審查;

(七)檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

(八)對公司直屬具有財務(wù),、金融、經(jīng)濟活動的職能部門進行年度預(yù)算指標

或承包指標執(zhí)行情況進行審計(以審計結(jié)果為最終考核依據(jù));

(九)對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查;

(十)對國家稅款的繳納的合理性,、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性

進行審計;

(十一)對企業(yè)財務(wù)風(fēng)險預(yù)警制度的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查;

(十二)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級審計機構(gòu)交辦的審計事宜,。

第六條內(nèi)部審計依據(jù)：

(一)國家法律、法規(guī),、政策,。

(二)公司規(guī)章制度,，董事會決議。

(三)公司經(jīng)營方計,、計劃,、目標。

(四)經(jīng)營責(zé)任單位的經(jīng)營責(zé)任制度,、責(zé)任狀及合同,。

(五)總裁根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。

第七條審計機構(gòu)的主要權(quán)限：

(三)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,，要求有關(guān)單位按時報送計劃,、預(yù)算,、決算,、

月度報表和有關(guān)文件、資料等;

(四)審核憑證,、賬表,、決算,，檢查資產(chǎn)和財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計軟件,，查閱

有關(guān)文件資料;

(五)參加有關(guān)會議;

(六)對審計涉及到的有關(guān)事項進行調(diào)查,，并索取有關(guān)文件、資料等證明材

料;

(七)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴重損失浪費的行為,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)

批準,，做出臨時制止決定;

(八)對阻撓破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,，

可采取必要的臨時措施,，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議;

(九)提出改進管理、提高效益的建議和糾正,、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意

見;

(十)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責(zé)任人員,，提出處理

的建議，并按有關(guān)規(guī)定,，向上級審計機關(guān)反映;

(十一)對公司下屬全資,、控股子公司年度經(jīng)濟效益承包指標提出鑒證，承

包狀按審計結(jié)果兌現(xiàn),。

(十二)參與與制定,、修訂有關(guān)規(guī)章制度。

第三章內(nèi)部審計工作程序

第八條根據(jù)公司具體情況,，擬定審計項目計劃,，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。

實施審計前，應(yīng)提前三天書面通知被審計單位(領(lǐng)導(dǎo)臨時決定的突擊性審計任務(wù)除外),。

第九條審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，可隨時向有關(guān)單位和人員提出改進的建議。審

計終結(jié),，提出審計報告,，征求被審單位的意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。經(jīng)批準的

審計意見書和審計決定,，送達被審計單位。被審計單位必須執(zhí)行審計決定,，進行

相應(yīng)的財務(wù)調(diào)整工作,。

第十條對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情

況,。對拒不執(zhí)行審計意見,、審計決定的單位及其負責(zé)人，審計機構(gòu)應(yīng)向公司分管

領(lǐng)導(dǎo)提出處置意見,。

第十一條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議,，可以在接到正式

審計報告、審計意見書七天內(nèi)

向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出,。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)及時處理，在領(lǐng)導(dǎo)未做出處理意見前,，

必須執(zhí)行審計意見的審計決定,。

第四章審計種類和方式

第十一條內(nèi)部審計種類

(一)財務(wù)收支審計。對被審單位財務(wù)收支的合法性,、真實性進行監(jiān)督檢查,。

(二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經(jīng)紀律問題進行審計查處,。

(三)專項審計,。包括：

1、管理審計,。對被審單位管理活動的效率性進行審計;

2,、效益審計。在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上,，對其經(jīng)濟活動的效益性,、合理性進

行審計。

3,、任期審計,。對被審單位負責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進行審計。

4、審計調(diào)查,。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查,。第五章審計機構(gòu)和人員

第十二條公司設(shè)立獨立審計機構(gòu)并配備專職審計人員，在董事會下設(shè)的審

計委員會領(lǐng)導(dǎo)下,，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán),，對董事會負責(zé)并報告工作。

第十三條審計人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗,。其專業(yè)技術(shù)職務(wù)

資格至少是會計師或按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。內(nèi)審人員在企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)職務(wù)資格

的確認和公開聘任，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

第十四條內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)依法審計,，忠于職守、堅持原則,、客觀公正,、

廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權(quán),、徇私舞弊,、泄露秘密、玩忽職守,。內(nèi)部審

計人員依法行使職權(quán)受法律保護,，任何組織和個人不得打擊報復(fù)。

第十五條公司內(nèi)部實行內(nèi)審回避制度,。凡有內(nèi)審人員直接參與被按時計單

位實際經(jīng)濟活動的,，必須回避對該單位所進行的內(nèi)審工作。

第十六條公司建立特邀內(nèi)審員制度,，特邀內(nèi)審員用于臨時補充內(nèi)部審計力

量不足,，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術(shù)問題。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在

審計機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,。

第十七條公司在內(nèi)審人員不足時,，由財務(wù)總監(jiān)提出建議，報經(jīng)總裁同意,，

董事長批準方可聘請?zhí)匮麅?nèi)審員,。

第六章審計檔案管理

第十八條審計部門應(yīng)當(dāng)建立建全審計檔案管理制度，審計檔案的歸檔,、保

管由內(nèi)部審計人員負責(zé),。

第十九條審計檔案管理范圍：

(一)審計通知書和審計方案;

(二)審計報告及其附件;(三)審計記錄、審計工作底稿和審計證據(jù);

(四)反映被審單位和個人業(yè)務(wù)活動的書面文件;

(五)總裁對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘?、批?fù)和意見;

(六)審計處理決定及執(zhí)行情況報告;

(七)申訴,、申請復(fù)審報告;

(八)復(fù)審和后續(xù)審計的資料;

(九)其他應(yīng)保存的資料。

第二十條檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度、保密管理制度執(zhí)行,。

如借閱審計檔案,，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)批準。審計檔案的保管期限為十年,。

第七章附則

第二十一條本制度自股東大會通過后即生效,。

第二十二條本制度的解釋權(quán)屬公司董事會。

遼寧奧克化學(xué)股份有限公司

二一年七月

上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司

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公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十二

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標要求,，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年的審計工作總結(jié)匯報如下：

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊,，促進管理,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點,，審計范圍,，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

在日常工作中,，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算x份 ,，割算x份，定價x個,，合同x份,，出具標底x份，預(yù)算x份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強,，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖，公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標準,，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計 ,。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點，查找資料,，書面上報意見書給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時跟進,，掌握情況后，加班加點出具準確數(shù)據(jù),。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十三

近年來,，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。

4,、幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè)。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依,。

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃,，經(jīng)過部門集體討論,，找準內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務(wù)收支審計計劃,、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行,。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核,，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元,，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十四

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機構(gòu),，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長,，組織部長、紀委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀委書記（紀檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù),、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標。

20xx年,，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審

自查報告

四,、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費,、差旅費,、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初

工作計劃

主要工作內(nèi)容：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二,、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計

工作報告

1、對學(xué)校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學(xué)校的所有收入都及時入賬,，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2,、對學(xué)校的各項支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致；各類往來款項作了相應(yīng)清理。

4,、對學(xué)校的負債也作了相應(yīng)審計,，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費,。

5,、對學(xué)校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學(xué)校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助,。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作,。

審計工作中的措施

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計，突出重點,。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4,、今后進一步加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計工作做得更好,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十五

1,、綜合事務(wù)：及時處理集團行政綜合部流轉(zhuǎn)文件會簽單17份，出具部門審查意見書3份,；完成部門oa公文處理及流轉(zhuǎn)文件37件,，并及時做好oa協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項提醒臺賬；報送部門簡報1篇,；部門參加會議6次,。

2、合同審查：本周共計審核合同40份,，出具內(nèi)部合同審查法律意見書31份,，協(xié)調(diào)外聘法律顧問單位出具法律意見書2份，并嚴格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次,，掃描合同4份,，及時做好合同專用章登記臺賬,。

3,、制度建設(shè)：修訂《外聘法律顧問管理辦法》及《合同審批權(quán)限及流程管理辦法》。

1,、及時跟進集團訴訟,、仲裁及非訟案件的進展情況，配合子集團相關(guān)案件的推進工作,。

2,、參加集團前期工作部召開的招標文件討論會。

3,、對建設(shè)工程監(jiān)理合同,、勘察合同模板進行討論并征求意見。

4,、監(jiān)督集團資產(chǎn)管理部門對沙文園區(qū)010223地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤點,。

5、及時解決職能部門及各子集團咨詢的法律問題,。

1,、職能專項審計：為規(guī)范集團部門職能，合理保障企業(yè)經(jīng)營管理有序運行,，正在開展一個內(nèi)部職能部門的專項審計工作,，已溝通完成并收回全部底稿，目前審計報告初稿已編制完成,，正在走會簽流程,。

2、內(nèi)部控制審計：按集團要求新增開展一項專項審計工作，重點檢查集團實體化經(jīng)營轉(zhuǎn)型情況,，現(xiàn)場審計已完成,，目前已編制完成審計報告初稿，正在走會簽流程,。

按計劃開展某子集團內(nèi)部控制審計,，已編寫審計通知書并發(fā)送至該集團，目前正開展現(xiàn)場審計工作,。

3,、經(jīng)濟責(zé)任審計：繼續(xù)跟進相關(guān)責(zé)任人的.經(jīng)濟責(zé)任審計工作。

4,、內(nèi)部審計檔案保管,。及時跟蹤審計進展，編寫審計資料并按目錄保管,。

1,、財政項目，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目,、青龍路瀝青項目,、金潘北路瀝青項目、海馬洞路項目,、17年數(shù)博會和創(chuàng)文項目,、海馬洞路瀝青項目、20xx觀摩會項目,、高新沙文園區(qū)901項目220kv索干i回遷改工程,、艷山紅棚戶區(qū)改造項目b標施工工程結(jié)算、高新沙文園區(qū)901項目場平工程,、金蒙路道路工程及邊坡治理,、干田路道路給水工程、蘇莊路道路給水工程,、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程,、沙文標準廠房二期二標工程等,。

正在進行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項目供水管道接入工程（1#7#、9#樓）,、中國科學(xué)院貴州科技園20kv強電配電工程,、白鷺湖濕地公園景觀工程、干田路道路給水工程,、蘇莊路道路給水工程,、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程、南坪路道路工程,。

2,、財政項目（地勘自審），目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查,、金潘北路,、金潘中路項目勘查、金陽農(nóng)民安置房及公租房項目巖土工程勘查,、中國科學(xué)院貴州科技創(chuàng)新園項目巖土工程勘查,。

3、自營性資金項目,，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結(jié)算項目,、4#標準廠房改造工程項目等。

4,、本周已完成結(jié)算項目：

（1）資本運營中心改造工程項目,；

（2）110kv雞斑、雞五ii回遷改工程,；

（3）貴陽國際人才城優(yōu)化提升項目,。

5、參與結(jié)算相關(guān)會議：陪同財政局,、審計單位,、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項目地塊220kv索干i回#106#118遷改工程現(xiàn)場踏勘,，沙文標準廠房二期二標裝飾工程現(xiàn)場踏勘,。

6、內(nèi)部工作：梳理青山路道路工程結(jié)算辦理情況,，目前已取得青山路所有簽訂合同,、取得青山路項目工程款支付情況，現(xiàn)正在核對其包含的子項目結(jié)算完成情況,；配合集團財務(wù)清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料,，已對接建設(shè)公司查找相關(guān)資料并回復(fù)財務(wù)。