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公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇一

近年來,，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計,、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū),。

一,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤,。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段,，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制，整合相關資源,，建立規(guī)范,、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外,，供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構,、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇二

xx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領導下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告,。

2,、存貨項目審計：

(1)xx年2月審計xx年度存貨項目；

(2)xx年8月審計xx度上半年存貨項目,；

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3,、工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4,、專項審計：

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5、工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6,、配合xx審計：

(2)干部離任審計,，配合xx完成一名公司領導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。

二,、招投標監(jiān)督情況,，物資采購、工程項目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情況,。

1,、特重大工程項目的招投標工作，委托xx省招投標公司進行,。

2,、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購,、工程項目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

1,、通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2,、通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作,。

3,、通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設,。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1,、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2,、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

3,、還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。(半年一次)

三、開展工程建設審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況)

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查,。

六、配合xx監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇三

1,、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵,。

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實。

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇四

20xx年，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標,，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構業(yè)務工作,，并確定3名同志為專職人員。20xx年,，通過各種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機構提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構工作開展進行指導,，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題,，我局進行專題研究,，并提出相應改進意見。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導,，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督,。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目44項，其中基本建設審計33項,、財務收支審計9項,、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計1項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見3條,，不斷促進本單位財務控制制度的完善,，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權,，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過,，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計,，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的'同時,，創(chuàng)新工作方式,，強化過程審計。將管理關口進一步前移,，強化對財務工作的過程性審計,，在20xx年度36月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”，全覆蓋,、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審,。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務人員的業(yè)務培訓，提高了財務人員的業(yè)務能力,，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高,。

（一）對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構形同虛設，未能切實開展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限,。

（一）加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機構建設力度,，進一步擴大覆蓋面,。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預防作用。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇五

20xx年共完成審計項目xxxx項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計xxxx項,，專項經(jīng)營考核審計xxxx項，任期經(jīng)濟職責審計xx項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計xx項,，基建工程項目預算審計xxxx項，基建工程項目結(jié)算審計xxxx項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行,。預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇六

根據(jù)集團公司20xx年度的總體工作部署和工作要求,，結(jié)合本部門20xx年上半年的工作計劃,，現(xiàn)將財務審計部20xx年上半年的工作簡要匯報如下：

1,、報表編制及報送

在所屬各單位財務人員的緊密配合下，完成了20xx年度各項年報的編制和報送工作以及20xx年度集團公司財務情況說明書的編寫工作,。主要年報有：國資委年報,、財政年報、糧食年報,、基建年報,、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2,、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù),。

同時,，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲,。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下,，跟蹤審計進展順利。

3、20xx年年報審計

從20xx年2月9日開始的20xx年度年報審計工作,，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作,，于4月下旬全部結(jié)束。

4,、牽頭布置20xx年監(jiān)事會專項審計

從3月1日開始,，列時1個月，20xx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領導交換意見,。

5、20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核

根據(jù)審計結(jié)果,，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位20xx年度的經(jīng)營業(yè)績考核,。

6、同時,，根據(jù)集團公司20xx年度的經(jīng)營目標,，結(jié)合各單位20xx年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位20xx年度的考核指標,。

6,、布置并編報了集團及各單位20xx年度的財務預算。

7,、根據(jù)集團公司20xx年度的實際完成情況,，對國資委的考核指標進行反復測算，提出了符合集團公司實際情況的20xx年度的考核指標,，并取得了國資委領導的認可,。

8、經(jīng)過反復測算和醞釀,，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設想得到集團公司董事會的認可,，并從20xx年1月1日開始正式實施。

9,、在日常工作過程中進一步細化財務管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。主要是：

將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務及報表,，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇,。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務已經(jīng)于20xx年5月份正式納入集團公司用友財務核算管理體系。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的'少數(shù)公司的個別基礎工作中的問題,，我們已經(jīng)責成相關公司從20xx年開始,，重新自查并采取補救措施。同時在20xx年的工作中,，進一步細化財務工作,，不求最好,，只求更好。

10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求,，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告,。同時為了賬戶的過戶問題和有關證券機構溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對江海公司退回集團公司的股票,、債券及基金等短期投資，進行具體運作,。根據(jù)證券機構清理下掛賬號的要求,，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險,。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規(guī)范操作行為,，集團公司領導提供決策依據(jù),。

12、根據(jù)集團公司的總體部署,，協(xié)助企管部對江海公司改制,，進行了前期的準備改制，主要是有關資產(chǎn)的調(diào)整,、審計評估工作等,，目前審計評估工作已經(jīng)開始，預計在7月底可以初步完成,。

由于時間關系,，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一,。具體有：

1、加強和有關部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺,。

和財政、糧食溝通,，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題；

3,、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結(jié)討論,，進一步修改完善,，盡可能做到操作簡單，方便使用,；同時根據(jù)集團公司管理的需要,，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表。

4,、編寫集團公司財務人員業(yè)務操作手冊,，進一步規(guī)范會計核算，強化內(nèi)控制度,；

5,、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；

6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務,，為集團做好監(jiān)督,。

7、抓制度落實,，抓人員培訓,。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思,；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務人員進行20xx年度的繼續(xù)教育培訓,。

8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務信息化平臺,，加強和各單位財務人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務信息。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇七

我進入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里,，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮,；感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖,；感謝同事,，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆,，轉(zhuǎn)眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折,，風雨同舟,，到后來的辛勤耕耘，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責任心與使命感,，準確的算出工程量及預算成本,，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作,；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領導的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

1,、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導,，與同事團結(jié)互助,，儀表端莊，舉止文明,。

2,、在履行職責時勤奮、誠實,、客觀,、公正、嚴謹,。

3,、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4、尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。

5、保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。

6,、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的.信息,，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。

7、服從主管領導安排,，配合,、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致,。

8,、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學習,、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平。

1,、負責工程項目的預算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確,。

2、參與招標方面工作,，準確計量計價,，為招標提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊,；負責做好招標過程中相關文件的整理,、歸檔并做好相應的表格記錄。

3,、參與起草及審批合同,，維持平等,、自愿、公平,、誠實守信四個原則,。

4、工程款審核工作,，按照合同條款,，對照預算嚴格把關，為竣工結(jié)算預留住相應的尾款,。

5,、起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單，做到真實,、有效,。

6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強,。

1,、計劃做得不到位。使我的工作比較被動,。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高,。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應的知識,，學習的主動性還不夠強,。

今后，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動,，努力管好自己，認真學習,，積極交流,，并將各項工作做得更好。

1,、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己,。

2,、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內(nèi)容,，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。

3、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識,，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來,，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經(jīng)濟效益,；重點工作：

1、收集好相關資料,，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準確核對。

2,、對照各項依據(jù)嚴格把關,，工程量細化仔細核對。

3,、各分包項目的分類決算,。

回顧過去，展望未來，總結(jié)得失,，不斷積極,。秉承公司理念超越平凡、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意積極,，完成公司布置的各項工作任務,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇八

xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,，按照集團公司有關內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內(nèi)部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,。

1、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務,，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境。

2,、加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3—5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象,。

3、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清,；有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。

4,、有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5、有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6,、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預付款。

7,、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式,。

8,、甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

（二）提出的整改措施

1、應進一步加強資金收,、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程。

2,、結(jié)算工作關系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動,，應組織專人進行負責,，對結(jié)算與清欠工作同時進行，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收。

3,、各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預算人員,，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

1,、應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領導,、職工,、財務人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務本部門,、本單位中心任務的作用。

2,、應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3,、應加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務知識,，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識。但目前,，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作,，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì),，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇九

我作為審計部網(wǎng)點組二片區(qū)的一員,，20xx年多次參加了市分行審計部組織的業(yè)務培訓和測試，完成了審計部下達的各項審計任務,。20xx年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計共19次,，檢查區(qū)域包括：江安、興文,、長寧,、珙縣、南溪,，檢查業(yè)務范圍包括：儲匯業(yè)務,、代理業(yè)務、公司業(yè)務,。通過1年的學習和工作,，我的審計工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽,，工作中表現(xiàn)嚴謹認真,、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè),。具體情況如下：

在日常檢查工作中,，我做到遇事多思考，對自己前期工作作認真,、仔細的總結(jié),，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面,，并加以改正,。在日常工作中反復認真分折前臺人員不合規(guī)操作存在的風險點。在與其他同事共事的過程中,，注意學習別人的好的檢查方法并借鑒,。經(jīng)過20xx年的審計工作實踐，我已對個人儲蓄,、匯兌,、代理類業(yè)務的審計基本能勝任，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務,，如公司業(yè)務,、個人貸款等的風險點有了更多的了解和認識,，在日常工作中,，我深切地體會到審計工作是一項專業(yè)性很強的工作,，尤其是當前我行新業(yè)務增多，經(jīng)濟和社會環(huán)境愈來愈復雜的情況下,，為了保證我行業(yè)務的健康快速發(fā)展,，審計更是一項非常重要的工作。要想把審計工作做好,，作為一名基層審計人員,，加強業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此,，我加強了自身對各種業(yè)務的學習,，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20xx年我參加了市分行審計部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習成果,，我將繼續(xù)加強學習，不斷提高自已的審計能力,，做到專業(yè)勝任,。

雖然在前期的工作中，經(jīng)過不斷的學習,，對本職工作能力有了一定的提高,，但我自身還是存在很大的不足，比如對工作的認真,、仔細程度還需要進一步加強,，又如在新業(yè)務的學習、實踐方面還是不夠,，對新業(yè)務的.了解還只是一知半解,，對風險點的把控離審計工作的要求還存在較大的差距，為了能達到審計工作的要求,，我必須要加強業(yè)務知識的學習和多抽時間到前臺進行實際操作,，以獲得更多的經(jīng)驗，努力提高自身的能力,。

經(jīng)過20xx年市分行組織的多次培訓與自已的審計工作實踐,，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績,，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠成為一個更合格的審計人員,。在今后的工作中，我要克服不足,，用心學習,，多掌握各種業(yè)務知識，更進一步熟悉業(yè)務流程,，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風險點,，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺階,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十

20xx年x月x日,，我?guī)е厴I(yè)證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團,。

現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),，不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路,，其中有苦也有樂,，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的路,。

20xx年7月2日,，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習,。剛開始參加工作,，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現(xiàn)實的工作,，才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大差距,，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開,，心情也是很郁悶,。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活,，所以就開始翻閱大量的會計憑證,，一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自己強烈的求知xx,，同時也驅(qū)散了剛來時候的那些不快,。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作,，比如訂憑證,、開收據(jù)、做材料入庫的會計憑證等等,，看似簡單其實操作起來也不易,。在日常的工作當中,，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在天業(yè)要發(fā)展,，首先要能吃得苦中苦,。這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了，也在無形中鼓勵著我,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十一

第一條為了規(guī)范遼寧奧克化學股份有限公司(以下簡稱公司)內(nèi)部審計工作,

加強現(xiàn)代企業(yè)制度建設,根據(jù)《公司法》,、《審計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

和審計署《關于內(nèi)部審計工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,，特制定本制度。

第二條內(nèi)部審計是依法對全公司的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性,、合法

性和效益性進行的系統(tǒng)審計和監(jiān)督,，以嚴肅財經(jīng)紀律，促進廉政建設,，維護單位

合法權益,，改善經(jīng)營管理，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,，提高經(jīng)濟效益為目的,。

第三條公司所屬各事業(yè)部、全資,、控股子公司,、分公司及辦事處均應按照

本制度規(guī)定，接受內(nèi)部審計監(jiān)督,。

第二章任務,、范圍與依據(jù)

第四條審計工作的任務是：

確保國家有關財經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財經(jīng)紀律在企業(yè)的`正確執(zhí)行,，強化企

業(yè)管理,，為提高經(jīng)濟效益服務。

第五條內(nèi)部審計的范圍：

(一)年度財務計劃或單位預算的執(zhí)行和決算;

(二)財務收支,、經(jīng)濟往來的真實性,、合法性;

(三)對全資、控股子公司,、分公司及辦事處的經(jīng)濟效益審計(年度審計每

年進行一次,，半年進行監(jiān)督檢查;

和執(zhí)行情況審查;

(六)與對境內(nèi)外經(jīng)濟組織進行合資、合作經(jīng)營企業(yè)及合作項目的合同執(zhí)行

情況;長短期投資,、財產(chǎn)的經(jīng)營狀況及其效益性進行審查;

(七)檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

(八)對公司直屬具有財務,、金融、經(jīng)濟活動的職能部門進行年度預算指標

或承包指標執(zhí)行情況進行審計(以審計結(jié)果為最終考核依據(jù));

(九)對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項審計調(diào)查;

(十)對國家稅款的繳納的合理性,、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性

進行審計;

(十一)對企業(yè)財務風險預警制度的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查;

(十二)公司領導和上級審計機構交辦的審計事宜,。

第六條內(nèi)部審計依據(jù)：

(一)國家法律,、法規(guī)、政策,。

(二)公司規(guī)章制度,，董事會決議。

(三)公司經(jīng)營方計,、計劃,、目標。

(四)經(jīng)營責任單位的經(jīng)營責任制度,、責任狀及合同,。

(五)總裁根據(jù)實際情況制定的各種管理措施。

第七條審計機構的主要權限：

(三)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要,，要求有關單位按時報送計劃,、預算、決算,、

月度報表和有關文件,、資料等;

(四)審核憑證、賬表,、決算,，檢查資產(chǎn)和財產(chǎn)，檢測財務會計軟件,，查閱

有關文件資料;

(五)參加有關會議;

(六)對審計涉及到的有關事項進行調(diào)查,，并索取有關文件、資料等證明材

料;

(七)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)及嚴重損失浪費的行為,，經(jīng)公司領導

批準,，做出臨時制止決定;

(八)對阻撓破壞審計工作以及拒絕提供有關資料的行為，經(jīng)公司領導批準,，

可采取必要的臨時措施,，并提出追究有關人員責任的建議;

(九)提出改進管理、提高效益的建議和糾正,、處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意

見;

(十)對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責任人員,，提出處理

的建議，并按有關規(guī)定,，向上級審計機關反映;

(十一)對公司下屬全資,、控股子公司年度經(jīng)濟效益承包指標提出鑒證，承

包狀按審計結(jié)果兌現(xiàn),。

(十二)參與與制定,、修訂有關規(guī)章制度。

第三章內(nèi)部審計工作程序

第八條根據(jù)公司具體情況，擬定審計項目計劃,，報公司領導批準后實施,。

實施審計前，應提前三天書面通知被審計單位(領導臨時決定的突擊性審計任務除外),。

第九條審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，可隨時向有關單位和人員提出改進的建議。審

計終結(jié),，提出審計報告,，征求被審單位的意見，報公司分管領導審批,。經(jīng)批準的

審計意見書和審計決定,，送達被審計單位。被審計單位必須執(zhí)行審計決定,，進行

相應的財務調(diào)整工作,。

第十條對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情

況,。對拒不執(zhí)行審計意見、審計決定的單位及其負責人,，審計機構應向公司分管

領導提出處置意見,。

第十一條被審計單位對審計意見書和審計決定如有異議，可以在接到正式

審計報告,、審計意見書七天內(nèi)

向公司分管領導提出,。分管領導應當及時處理，在領導未做出處理意見前,，

必須執(zhí)行審計意見的審計決定,。

第四章審計種類和方式

第十一條內(nèi)部審計種類

(一)財務收支審計。對被審單位財務收支的合法性,、真實性進行監(jiān)督檢查,。

(二)專案審計。對被審單位及人員違反公司財經(jīng)紀律問題進行審計查處,。

(三)專項審計,。包括：

1、管理審計,。對被審單位管理活動的效率性進行審計;

2,、效益審計。在財務收支審計基礎上,，對其經(jīng)濟活動的效益性,、合理性進

行審計。

3、任期審計,。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計,。

4、審計調(diào)查,。對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查,。第五章審計機構和人員

第十二條公司設立獨立審計機構并配備專職審計人員，在董事會下設的審

計委員會領導下,，獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權,，對董事會負責并報告工作。

第十三條審計人員應當具備必要的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗,。其專業(yè)技術職務

資格至少是會計師或按國家有關規(guī)定執(zhí)行,。內(nèi)審人員在企業(yè)內(nèi)部的技術職務資格

的確認和公開聘任，根據(jù)公司有關規(guī)定執(zhí)行,。

第十四條內(nèi)部審計人員應當依法審計,，忠于職守、堅持原則,、客觀公正,、

廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權,、徇私舞弊,、泄露秘密、玩忽職守,。內(nèi)部審

計人員依法行使職權受法律保護,，任何組織和個人不得打擊報復。

第十五條公司內(nèi)部實行內(nèi)審回避制度,。凡有內(nèi)審人員直接參與被按時計單

位實際經(jīng)濟活動的,，必須回避對該單位所進行的內(nèi)審工作。

第十六條公司建立特邀內(nèi)審員制度,，特邀內(nèi)審員用于臨時補充內(nèi)部審計力

量不足,，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術問題。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在

審計機構領導下開展工作,。

第十七條公司在內(nèi)審人員不足時,，由財務總監(jiān)提出建議，報經(jīng)總裁同意,，

董事長批準方可聘請?zhí)匮麅?nèi)審員,。

第六章審計檔案管理

第十八條審計部門應當建立建全審計檔案管理制度，審計檔案的歸檔,、保

管由內(nèi)部審計人員負責,。

第十九條審計檔案管理范圍：

(一)審計通知書和審計方案;

(二)審計報告及其附件;(三)審計記錄,、審計工作底稿和審計證據(jù);

(四)反映被審單位和個人業(yè)務活動的書面文件;

(五)總裁對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘尽⑴鷱秃鸵庖?

(六)審計處理決定及執(zhí)行情況報告;

(七)申訴,、申請復審報告;

(八)復審和后續(xù)審計的資料;

(九)其他應保存的資料,。

第二十條檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度、保密管理制度執(zhí)行,。

如借閱審計檔案,，應經(jīng)有關領批準。審計檔案的保管期限為十年,。

第七章附則

第二十一條本制度自股東大會通過后即生效,。

第二十二條本制度的解釋權屬公司董事會。

遼寧奧克化學股份有限公司

二一年七月

上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司

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公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十二

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務,，現(xiàn)將xxxx年的審計工作總結(jié)匯報如下：

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：監(jiān)督服務，查錯糾弊,，促進管理,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點,，審計范圍,，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

在日常工作中,，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算x份 ,，割算x份，定價x個,，合同x份,，出具標底x份，預算x份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強,，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖，公司內(nèi)部審計年終工作總結(jié)隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復割算,，簽字單中自填人工,、材料、機械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標準,，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計 。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結(jié)算,，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據(jù),，加班加點,，查找資料,，書面上報意見書給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進,，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十三

近年來,，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導,。

4、幫助內(nèi)審部門建立有關內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

市供電局領導重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設,。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依。

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務,，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機構提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論,，找準內(nèi)審工作切入點,，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務收支審計計劃,、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元,，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%,。此外,，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權,。在審計過程中，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議,，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十四

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一、健全內(nèi)審組織機構,，加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組，由縣長擔任組長,，組織部長,、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構,，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構人員調(diào)整文件。

二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班,，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務,、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應用技術等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制,。

三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查,，查錯糾弊，“互相挑刺”,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強內(nèi)控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機構力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。

20xx年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上,，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審

自查報告

四、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構,，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

我校在xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學校財務管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初

工作計劃

主要工作內(nèi)容：

一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度,；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二,、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計

工作報告

1,、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學校收入的情況,。

2、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于學校的資產(chǎn)構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致,；各類往來款項作了相應清理,。

4、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費。

5,、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助。

四,、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作。

審計工作中的措施

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計,，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3,、完善了制度,，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)和下年度規(guī)劃篇十五

1,、綜合事務：及時處理集團行政綜合部流轉(zhuǎn)文件會簽單17份,，出具部門審查意見書3份；完成部門oa公文處理及流轉(zhuǎn)文件37件,，并及時做好oa協(xié)同收發(fā)文臺賬及重要事項提醒臺賬,；報送部門簡報1篇；部門參加會議6次,。

2、合同審查：本周共計審核合同40份,，出具內(nèi)部合同審查法律意見書31份,，協(xié)調(diào)外聘法律顧問單位出具法律意見書2份，并嚴格按照公司規(guī)定使用合同專用章用印4次,，掃描合同4份,，及時做好合同專用章登記臺賬。

3,、制度建設：修訂《外聘法律顧問管理辦法》及《合同審批權限及流程管理辦法》,。

1、及時跟進集團訴訟,、仲裁及非訟案件的進展情況,，配合子集團相關案件的推進工作。

2,、參加集團前期工作部召開的招標文件討論會,。

3、對建設工程監(jiān)理合同,、勘察合同模板進行討論并征求意見,。

4、監(jiān)督集團資產(chǎn)管理部門對沙文園區(qū)010223地塊軒轅山莊被征收物質(zhì)的資產(chǎn)盤點,。

5,、及時解決職能部門及各子集團咨詢的法律問題。

1,、職能專項審計：為規(guī)范集團部門職能,，合理保障企業(yè)經(jīng)營管理有序運行，正在開展一個內(nèi)部職能部門的專項審計工作,，已溝通完成并收回全部底稿,，目前審計報告初稿已編制完成,，正在走會簽流程。

2,、內(nèi)部控制審計：按集團要求新增開展一項專項審計工作,，重點檢查集團實體化經(jīng)營轉(zhuǎn)型情況，現(xiàn)場審計已完成,，目前已編制完成審計報告初稿,，正在走會簽流程。

按計劃開展某子集團內(nèi)部控制審計,，已編寫審計通知書并發(fā)送至該集團,，目前正開展現(xiàn)場審計工作。

3,、經(jīng)濟責任審計：繼續(xù)跟進相關責任人的.經(jīng)濟責任審計工作,。

4、內(nèi)部審計檔案保管,。及時跟蹤審計進展,，編寫審計資料并按目錄保管。

1,、財政項目,，目前正在與財政對接中的有：南海路道路工程項目、青龍路瀝青項目,、金潘北路瀝青項目,、海馬洞路項目、17年數(shù)博會和創(chuàng)文項目,、海馬洞路瀝青項目,、20xx觀摩會項目、高新沙文園區(qū)901項目220kv索干i回遷改工程,、艷山紅棚戶區(qū)改造項目b標施工工程結(jié)算,、高新沙文園區(qū)901項目場平工程、金蒙路道路工程及邊坡治理,、干田路道路給水工程,、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程,、南坪路道路工程、沙文標準廠房二期二標工程等,。

正在進行審核的有：艷山紅棚戶區(qū)改造項目供水管道接入工程（1#7#,、9#樓）、中國科學院貴州科技園20kv強電配電工程,、白鷺湖濕地公園景觀工程,、干田路道路給水工程,、蘇莊路道路給水工程、馬南路道路給水工程,、金干南延伸段道路工程,、南坪路道路工程。

2,、財政項目（地勘自審）,，目前正在與審計單位對接的有：沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園金蘇大道勘查、金潘北路,、金潘中路項目勘查,、金陽農(nóng)民安置房及公租房項目巖土工程勘查、中國科學院貴州科技創(chuàng)新園項目巖土工程勘查,。

3,、自營性資金項目，目前正在與審計單位對接的有：人才城電梯前室墻體拆除工程結(jié)算項目,、4#標準廠房改造工程項目等,。

4、本周已完成結(jié)算項目：

（1）資本運營中心改造工程項目,；

（2）110kv雞斑、雞五ii回遷改工程,；

（3）貴陽國際人才城優(yōu)化提升項目,。

5、參與結(jié)算相關會議：陪同財政局,、審計單位,、施工方對沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園901項目地塊220kv索干i回#106#118遷改工程現(xiàn)場踏勘，沙文標準廠房二期二標裝飾工程現(xiàn)場踏勘,。

6,、內(nèi)部工作：梳理青山路道路工程結(jié)算辦理情況，目前已取得青山路所有簽訂合同,、取得青山路項目工程款支付情況,，現(xiàn)正在核對其包含的子項目結(jié)算完成情況；配合集團財務清理高新區(qū)規(guī)劃展覽館決算資料,，已對接建設公司查找相關資料并回復財務,。