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移動(dòng)業(yè)務(wù)稽核崗位職責(zé)篇一

一,、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊(duì)）日常管理工作,，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。

二,、擬訂稽核工作計(jì)劃,、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施,。

三,、擬訂、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報(bào)批后組織實(shí)施。

四,、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核,、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。

五,、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查,、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核,、項(xiàng)目稽核的完成情況。

六,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì),。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料,，匯總稽核情況,、問題，提出處理意見或建議,，報(bào)批后執(zhí)行,。督促信用社和有關(guān)部門對(duì)稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋,。

八,、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索,，及時(shí)向上級(jí)部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告,。

九,、擬寫、審查稽核工作簡報(bào),、文件,、總結(jié)等工作材料。

十,、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲,。

十一、定期召開稽核工作例會(huì),，聽取稽核人員工作匯報(bào),，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí),，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三,、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入,、上報(bào)等工作。

十四,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,，做好工作調(diào)研,，提出工作意見、建議,，報(bào)批后執(zhí)行,。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé),、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。

十七,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核組長（副組長）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作,，按分工做好崗位職責(zé)工作）

一,、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂，報(bào)批后組織實(shí)施,。

二,、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù)。做到時(shí)間連續(xù),，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù),。

三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù),。

四,、對(duì)所屬稽核人員合理分工。

五,、審核稽核工作底稿,、稽核報(bào)告,、取證材料等，匯總稽核情況,，擬寫稽核報(bào)告,，審議稽核報(bào)告，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,，報(bào)批后執(zhí)行,。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五,、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,，要先電話后書面報(bào)告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。

六,、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。

七,、做好稽核資料收集,、整理、裝訂和歸檔工作,。

八,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議,，報(bào)批后執(zhí)行。

十,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十

一,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。

稽核主查人崗位職責(zé)

一、制訂具體稽核實(shí)施方案,，報(bào)稽核組長或稽核部門審批后實(shí)施,。

二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案,，做好有關(guān)規(guī)章,、制度性文件及資料的收集、整理工作,。

三,、分清主次，突出重點(diǎn),，根據(jù)不同稽核目的需要組織實(shí)施現(xiàn)場稽核,。

四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程,，認(rèn)真,、仔細(xì)查閱資料，完整,、全面編寫稽核工作底稿,，合規(guī)、合法收集稽核取證材料,，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng),。

五、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索及時(shí)向稽核組長匯報(bào),。

六,、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位,。

七、匯總稽核資料,，撰寫稽核報(bào)告,，實(shí)事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià),，提出整改建議和處理意見,。

八、稽核項(xiàng)目結(jié)束,，做好稽核資料收集,、整理、裝訂和歸檔工作。

九,、按時(shí)上報(bào)工作

計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求,，做好工作調(diào)研,，提出工作意見、建議,，報(bào)批后執(zhí)行,。

十一、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé),、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守,。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。

十二,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。

稽核員崗位職責(zé)

一、完成分配的稽核工作任務(wù),。

二,、對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制,、違紀(jì)等問題,，按授權(quán)規(guī)定進(jìn)行處罰或提出處理意見、建議,，及時(shí)報(bào)告,。

三、做好后續(xù)稽核,，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查,，報(bào)告。

四,、執(zhí)行稽核工作規(guī)程,，認(rèn)真,、仔細(xì)查閱資料，完整,、全面編寫稽核工作底稿,，合規(guī)、合法收集稽核取證材料,，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng),。

五、對(duì)所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總,，寫出稽核報(bào)告,，上報(bào)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索向組長匯報(bào),。

六,、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位,。

七,、匯總稽核情況，實(shí)事求是地分項(xiàng)目擬寫稽核報(bào)告,，指出存在的問題,，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià)，提出初步整改,、處理意見和建議,，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核報(bào)告時(shí)參考，并在稽核報(bào)告上簽名,。

八,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議，報(bào)批后執(zhí)行,。

十,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。

十一,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核部門（稽核隊(duì)）綜合崗位職責(zé)

一,、做好部門辦公室事務(wù)管理,、會(huì)務(wù)，文件收發(fā),、傳達(dá)等日常工作和各項(xiàng)后勤事務(wù)工作,。保管、使用業(yè)務(wù)印章,、重要資料,。

二、對(duì)本部門的文件,、資料,、會(huì)議記錄等的收集、整理和

三,、做好稽核例會(huì),、稽核學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備、召開工作,。

四,、編制、匯總填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,，起草,、審核稽核工作文件、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃,、總結(jié),。做好報(bào)表統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和各種書面報(bào)告收集,、擬寫報(bào)送工作,。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議,。做好稽核問題歸集、處理,、移送和督促工作,。

六,、做好稽核問題臺(tái)賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問題違規(guī)積分移送工作。

七,、做好稽核管理系統(tǒng)維護(hù),、運(yùn)行管理工作。

八,、完成稽核管理系統(tǒng)對(duì)sc6000非現(xiàn)場監(jiān)測工作,。

九、受理來信,、檢舉工作,。

十、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十一,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、建議，報(bào)批后執(zhí)行,。

十二,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé),、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德、職業(yè)操守,。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。

十三、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù),。

移動(dòng)業(yè)務(wù)稽核崗位職責(zé)篇二

公司稽核員崗位職責(zé)

【篇1：稽核人員崗位職責(zé)】

稽核人員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度,，服從上級(jí)管理，愛崗敬業(yè),，要有較強(qiáng)的責(zé)任心,，按照公司財(cái)務(wù)部的要求，及時(shí),、認(rèn)真,、細(xì)致的進(jìn)行核查工作,。

2.（1）要及時(shí)更新、核查各部門的固定資產(chǎn),，核查后其所屬部門主管簽字確認(rèn)。（2）不定時(shí)核查各部門固定資產(chǎn)的領(lǐng)用,、調(diào)動(dòng),、報(bào)廢單據(jù)，與倉庫做好領(lǐng)用,、調(diào)動(dòng),、報(bào)廢資產(chǎn)核對(duì)，并做好記錄,。（3）公司新進(jìn)固定資產(chǎn),，需到現(xiàn)場認(rèn)真核查清點(diǎn)，資產(chǎn)所屬部門主管人員簽字確認(rèn)后做好記錄工作【新進(jìn)固定資產(chǎn)明細(xì)記錄需交于財(cái)務(wù)一份】,。（4）要及時(shí)更新固定資產(chǎn)電腦存檔明細(xì)表,，并且做到各部門資產(chǎn)清楚分明，一目了然,。

公司商品售價(jià),，不定時(shí)抽查、核實(shí)公司各個(gè)售賣點(diǎn)售貨價(jià)格,，如有違反公司財(cái)務(wù)制度的要上報(bào)公司財(cái)務(wù)部處理,。（2）每月月底做好售賣點(diǎn)清庫核查工作。（3）認(rèn)真做好每日城堡拍攝預(yù)約表的電腦存檔記錄工作,，并核對(duì)清楚,。（4）每月月初要做好上個(gè)月西門口會(huì)客單據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)結(jié)果交于財(cái)務(wù)部,。

4.作為一名合格的稽核人員,，要防止公司固定資產(chǎn)公物私用、私賣公司財(cái)產(chǎn)或個(gè)人物品,，監(jiān)督各個(gè)部門資產(chǎn)管理情況,，如有違反公司制度的要及時(shí)向上級(jí)反饋。

【篇2：稽核員的崗位職責(zé)(共10篇)】

篇1：稽核員崗位職責(zé)

稽核員崗位職責(zé)與流程

財(cái)務(wù)經(jīng)理/稽核員 [管理層級(jí)關(guān)系]

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

直接下級(jí)：稽核員 [崗位職責(zé)]

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),，確保酒店每一筆收入正確無誤。

1,、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡,，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì)； 2,、稽核各種優(yōu)惠折扣,，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表,；

四,、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,，審批

篇2：稽核專員工作職責(zé)

職務(wù)說明書

文件編號(hào)_____________生效日期_____________

一,、基本資料

二、工作關(guān)系 1,、對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò) 2,、對(duì)外聯(lián)絡(luò)

三、

四、任職資格 1,、基本要求 2,、應(yīng)掌握的其他技能 3、工作經(jīng)驗(yàn)的要求

五,、職位關(guān)系

核準(zhǔn)： 審核人：制表人：張國曙 制表日期： 2004年11月26日

篇3：稽核專員崗位職責(zé)

稽核專員崗位職責(zé)

第一條：每天檢查員工在跟單過程中是否存在未按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范的要求執(zhí)行跟單工作并進(jìn)行考核,；

第二條：每天檢查員工是否有按照跟單規(guī)范和業(yè)務(wù)管理規(guī)范以及質(zhì)檢規(guī)范的要求執(zhí)行服務(wù)用語和服務(wù)規(guī)范的要求；

第五條：在每天抽檢過程中第一時(shí)間把錄音中發(fā)現(xiàn)的重要問題反饋給領(lǐng)導(dǎo),，及時(shí)解決客戶問題,，杜絕客戶投訴和隱患的發(fā)生；

第六條：做好在每個(gè)月的各類疑難問題匯總并形成相關(guān)內(nèi)容,，每月匯總一次交至主管處,，為未來員工培訓(xùn)和新員工入職提供相關(guān)依據(jù)；

第七條：如有異常情況,，直接告知主管助理列入早會(huì)內(nèi)容,，進(jìn)行重要話術(shù)進(jìn)行統(tǒng)一講解和對(duì)相關(guān)問題統(tǒng)一口徑，并對(duì)違反業(yè)務(wù)流程操作及現(xiàn)場紀(jì)律等進(jìn)行通報(bào)批評(píng),；

第八條：在跟單過程中如發(fā)現(xiàn)第三方物流反饋的問題等情況或者有異常的情況第一時(shí)間反饋給物流部解決處理,，以便一線員工能夠更加有效的處理訂單；

篇4：會(huì)計(jì)稽核員崗位職責(zé)

會(huì)計(jì)稽核員崗位職責(zé)

篇5：稽核員崗位職責(zé)

稽核員崗位職責(zé) 篇6：稽核崗位職責(zé)

經(jīng)理（稽核隊(duì)長）（副經(jīng)理,、副隊(duì)長）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作,，按分工做好崗位職責(zé)工作）

四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核,。

七,、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況,、問題,，提出處理意見或建議，報(bào)批后執(zhí)行,。

八,、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索,，及時(shí)向上級(jí)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查,。

十四,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作

總結(jié)

十六,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。

稽核組長（副組長）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作,，按分工做好崗位職責(zé)工作）

二,、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù)。

五,、審核稽核工作底稿,、稽核報(bào)告、取證材料等,，匯總稽核情況,，擬寫稽核報(bào)告，審議稽核報(bào)告,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,，報(bào)批后執(zhí)行。

八,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。

十,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé),、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德、職業(yè)操守,。

稽核主查人崗位職責(zé)

九,、按時(shí)上報(bào)工作

計(jì)劃、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十一,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。

稽核員崗位職責(zé)

五,、對(duì)所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總,，寫出稽核報(bào)告，上報(bào)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo),。

八,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。 稽核部門（稽核隊(duì)）綜合崗位職責(zé)

一,、做好部門辦公室事務(wù)管理,、會(huì)務(wù)，文件收發(fā),、傳達(dá)等日常工作和各項(xiàng)后勤事務(wù)工作,。

二、對(duì)本部門的文件、資料,、會(huì)議記錄等的收集,、整理和

四、編制,、匯總填報(bào)有關(guān)稽核工作報(bào)表,，起草、審核稽核工作文件,、報(bào)告和稽核工作計(jì)劃,、總結(jié)。

五,、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

十,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

十二,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。

篇7：稽核員崗位職責(zé)

稽核員崗位職責(zé)

5,、稽核的內(nèi)容為：

龍璇大酒店

2006年6月1日

篇8：采購稽核員的崗位職責(zé)

采購稽核員的崗位職責(zé)

篇9：稽核員崗位職責(zé)

稽核員崗位職責(zé)

二,、復(fù)核各班的前臺(tái)收銀賬單和原始單據(jù)，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各

四,、檢查入住登記表,、押金單據(jù)號(hào)的連續(xù)性，以及客人的簽字是否

五,、復(fù)核各種優(yōu)惠折扣,、手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)

九,、領(lǐng)用和發(fā)放酒水,，監(jiān)管酒水類過期日期并作好調(diào)劑，保證快過

十,、保管好物質(zhì),，預(yù)防鼠害、蟲害等。

十二,、對(duì)酒店的各環(huán)節(jié)收入進(jìn)行掌控和控制,，保存歸檔各部門的賬 目、單據(jù)和報(bào)表等

篇10：稽核員崗位職責(zé)

酒店稽核員崗位職責(zé) 5,、稽核的內(nèi)容為：

【篇3：稽核員崗位職責(zé)】

稽核員崗位職責(zé) 1,、嚴(yán)格遵守、招待酒店的財(cái)務(wù)制度,，服從上級(jí)管理,，愛崗敬業(yè)，要有較強(qiáng)的責(zé)任心,，按照酒店財(cái)務(wù)部的要求及時(shí),、認(rèn)真查吧臺(tái)各種單據(jù)的使用，結(jié)算單的復(fù)核工作,。

2,、必須堅(jiān)持制度、堅(jiān)持原則,，認(rèn)真,、細(xì)致的進(jìn)行核查，對(duì)于核查過的數(shù)據(jù)資料簽字負(fù)責(zé),，如果復(fù)查出現(xiàn)問題,，必須追查稽核員的責(zé)任。 3,、要認(rèn)真做好稽核日志,、報(bào)表，對(duì)于查出來的問題詳細(xì)記錄,，次日班前上交財(cái)務(wù)部閱示,。

4、對(duì)在核查過程中發(fā)出的問題,，屬于計(jì)算和歸并錯(cuò)誤,，當(dāng)即進(jìn)行調(diào)查整理數(shù)據(jù)，如因核查不細(xì)或徇私包庇的錯(cuò)誤,，必須追查責(zé)任人和稽核員的責(zé)任,。

5、稽核的內(nèi)容為：

（1）收銀員所交營業(yè)報(bào)表,、賬單,、營業(yè)款與實(shí)際是否一致，使用交易所號(hào)張數(shù)與傳菜部接手單據(jù)張數(shù)是否一致,，核對(duì)每張結(jié)算的詳細(xì)情況,、正確與否,。

（2）核對(duì)第個(gè)營業(yè)點(diǎn)的消費(fèi)金額、賬單,、結(jié)算情況有無遺漏,。

（3）核實(shí)掛帳單位手續(xù)是否齊全。

（4）核對(duì)發(fā)票的發(fā)放與賬單是否相符,，有價(jià)票據(jù)使用是否正確,、合法。

（5）核實(shí)營業(yè)部,、前廳管理人員在使用折扣權(quán)利及采單是否符合制度,。

（6）核對(duì)編號(hào)賬單號(hào)碼是否連續(xù)或缺號(hào)。

（7）核對(duì)各營業(yè)點(diǎn)的酒水銷售情況,。

（8）及時(shí)編制當(dāng)日的各種報(bào)表,、稽核結(jié)果。

（9）月底認(rèn)真做好各類報(bào)表的匯總,，數(shù)據(jù)的分類,，調(diào)整工作，及時(shí)準(zhǔn)確為會(huì)計(jì)核算提供真實(shí)的正確入賬依據(jù),。

龍璇大酒店

2006年6月1日

移動(dòng)業(yè)務(wù)稽核崗位職責(zé)篇三

稽核崗位職責(zé)

一,、基本要求：

1.當(dāng)班期間應(yīng)精神飽滿，行為端莊,，按公司標(biāo)準(zhǔn)著裝,，充分展示防損部的精神風(fēng)貌，時(shí)刻維護(hù)部門的形象,；

2.當(dāng)班期間不得擅離崗位,，不得與員工在崗看報(bào)紙,、睡覺或做與工作無關(guān)的事情,。嚴(yán)禁工作散漫，與人閑聊,，接打私人電話,；

3.交接班時(shí)相互交接清楚，每個(gè)班次需認(rèn)真填寫交接班記錄,，確保信息準(zhǔn)確無誤的傳遞給下一班次,。如對(duì)上一班遺留問題及時(shí)給予跟進(jìn)。

二,、具體職責(zé)：

1.根據(jù)消防,、安全監(jiān)督、建筑安全,、勞動(dòng)保障等法律法規(guī)及公司的相關(guān)政策程序要求,，對(duì)配送中心內(nèi)部的消防安全,、建筑安全及員工操作安全進(jìn)行專項(xiàng)查核；

2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)并現(xiàn)場予以糾正,，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因,，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決；

3.有效監(jiān)控商場在消防和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的一致性和合規(guī)性,，避免人身傷害及財(cái)產(chǎn)事故的發(fā)生,；

4.根據(jù)食品安全相關(guān)法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對(duì)配送中心的食品安全管理進(jìn)行專項(xiàng)查核,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在食品安全管理方面的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn),，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決,；

5.及時(shí)發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風(fēng)險(xiǎn),，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決,，從而有效降低商品的損耗,；

6.通過對(duì)營運(yùn)關(guān)鍵操作流程的檢查和回顧，識(shí)別操作過程中的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn),，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因,，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決，確保公司營運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行,，保護(hù)配送中心利潤免遭損失,；

7.匯總分析專項(xiàng)查核中發(fā)現(xiàn)的例外問題并報(bào)告給部門管理層，從完善流程等方面提出合理化建議,，確保例外問題得到有效解決,；

8.協(xié)助部門管理層處理突發(fā)事件和危機(jī)事件；

9.協(xié)助部門管理層進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查的取證工作,；

10.協(xié)助部門管理層通過培訓(xùn),、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質(zhì)量保證,、誠信及防損方面的意識(shí),。

移動(dòng)業(yè)務(wù)稽核崗位職責(zé)篇四

稽核崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé)（一）：

稽核經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、協(xié)助制定和完善財(cái)務(wù)管理制度及流程; 2,、制定并完善工作操作手冊,，管理稽核團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)后備人才;3帶領(lǐng)稽核會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)全國各區(qū)域的預(yù)算進(jìn)行控制,，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性;4,、協(xié)助進(jìn)行業(yè)務(wù)指標(biāo)及費(fèi)用的滾動(dòng)預(yù)測/月度經(jīng)營分析/預(yù)算編制，并定期輸送分析報(bào)告;5,、對(duì)各分公司的地方財(cái)稅政策進(jìn)行整體收集,，并針對(duì)地方的特殊政策,，在不違背公司財(cái)務(wù)制度的狀況下，進(jìn)行地方的財(cái)稅制度的調(diào)整,，輔助各分公司進(jìn)行稅務(wù)報(bào)道,，申報(bào)稅項(xiàng)事宜;6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護(hù);7,、配合審計(jì)工作,。

稽核崗位職責(zé)（二）：

稽核崗位職責(zé)

1、熟悉并掌握國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī),、學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度及各個(gè)會(huì)計(jì)科目的核算資料,。

2、按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審查,、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性,、真實(shí)性，會(huì)計(jì)科目的正確性,，檢查手續(xù)是否完備,，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附.

件,、印章是否齊全,。

3、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性,、一致性審查,。 4、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費(fèi)使用狀況,，帶給相關(guān)資料,。主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分析,。

5,、每月核對(duì)往來款項(xiàng)，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,，年終做好往來款項(xiàng)的清理工作,，對(duì)壞帳,、呆帳要查明原因,。

6、每月核對(duì)銀行存款日記帳,、銀行對(duì)帳單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)查對(duì)未達(dá)帳項(xiàng),。

7,、按有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)申購,、領(lǐng)用、繳驗(yàn)各類收費(fèi)收據(jù),，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況,，確保票、款,、帳相符,。

8、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度,，熟悉核算軟件的操作,。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

稽核崗位職責(zé)（三）：

稽核員崗位職責(zé)：

1,。負(fù)責(zé)對(duì)部門借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章,。

2。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支,，杜絕非正常開支,。

3。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核,，保證每一筆憑證資料真實(shí),、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、會(huì)計(jì)科目正確,。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī),、戳記完備,、簽章齊全。

4,。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì),。

.5。按照正常審批程序,，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計(jì)算,、促銷返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算,、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等,。

6,。負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金;執(zhí)行對(duì)外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金,、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計(jì),、監(jiān)控資金流量等。

7,。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資,，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

8,。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括(但不限于):每日日?qǐng)?bào)表,、月度費(fèi)用報(bào)表,、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表,、資金流量表,、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等,。

9,。裝訂、管理本部門財(cái)務(wù)檔案,。

10,。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放,、統(tǒng)計(jì)工作,。11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

稽核崗位職責(zé)（四）：

稽核崗位職責(zé)（五）：

稽核崗位職責(zé)

1,。負(fù)責(zé)對(duì)部門借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章,。

2。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支,，杜絕非正常開支,。

3,。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核,，保證每一筆憑證資料真實(shí),、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、會(huì)計(jì)科目正確,。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī),、戳記完備,、.簽章齊全。

4,。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì),。

5。按照正常審批程序,，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計(jì)算,、促銷返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算,、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等,。

6。負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金,；執(zhí)行對(duì)外匯款,；交納本地按揭款；核算費(fèi)用,；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）,、押金、保證金,；攤銷租金,；管理工程合同；核算工程利潤,；統(tǒng)計(jì),、監(jiān)控資金流量等。7,。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資,，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

8,。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括（但不限于）：每日日?qǐng)?bào)表,、月度費(fèi)用報(bào)表,、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表,、租賃報(bào)表,、應(yīng)收款報(bào)表等。9,。裝訂,、管理本部門財(cái)務(wù)檔案。

10,。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印,、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作,。11,。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé)（六）：

稽核崗位職責(zé)

一,、主持本部門全面工作,，負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊(duì)）日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù),。

二,、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案,，報(bào)批后組織實(shí)施,。

三、擬訂,、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施,。

.四,、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核,。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。

五,、做好稽核人員任務(wù)分工,，檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核,、項(xiàng)目稽核的完成狀況,。

六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)和離任審計(jì),。

七,、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料,，匯總稽核狀況、問題,，提來源理意見或推薦,，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對(duì)稽核移送問題的整改,、落實(shí)和反饋,。

八,、對(duì)稽核員反映,、報(bào)告的可疑問題和重要線索，及時(shí)向上級(jí)部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查,。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。

九,、擬寫,、審查稽核工作簡報(bào)、文件,、總結(jié)等工作材料,。

十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲,。

十一,、定期召開稽核工作例會(huì)，聽取稽核人員工作匯報(bào),，研究解決稽核問題,。

十二、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律,、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí),，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù),。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入,、上報(bào)等工作。

十四,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃,、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

.十五,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、推薦，報(bào)批后執(zhí)行,。

稽核崗位職責(zé)（七）：

稽核崗位職責(zé)

一,、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排,。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表,，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤,。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn),，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1,、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì),； 2,、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備,，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表,；

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算狀況報(bào)表,，包括客人人數(shù),、平均消費(fèi)、餐次,、營收等狀況,，交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表。

4,、審核收銀員完成的各種報(bào)表,，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表，電腦報(bào)表是否一致,，以及報(bào)表是否跳號(hào),。 5,、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。6,、檢查入住登記表上的簽字是否一致,。

三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,，防止損耗變質(zhì),，票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因,，上報(bào)處理。

四,、審核記賬的完整和合法依據(jù),，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和貼合規(guī)定,，審批手續(xù)是否完備,。

.五、稽核客房前廳,、餐飲等各部門和各類賬目,、掛賬數(shù)據(jù)、房價(jià),、房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確,，節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。

六,、審核對(duì)外結(jié)算組每一天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否,。

1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議,、合同,、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式,、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,，合同或紀(jì)要。

2,、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,，及時(shí)登賬并反映客戶欠款狀況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性,。

3,、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單,、賬單書面通知付款單位付款,，并加強(qiáng)檢查的收款狀況,，做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié),、漏結(jié),、遲結(jié)。

4,、對(duì)未按合同,、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)狀況,，并將欠款狀況和催討狀況書面報(bào)告經(jīng)理,。

七、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù),、營業(yè)日?qǐng)?bào)表。

稽核崗位職責(zé)（八）：

稽核崗位職責(zé)(一)原始憑證審核

按《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī),、財(cái)務(wù)制度,、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，對(duì)本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核,，審核人員務(wù)必熟悉國家有關(guān)的方針,、政策、法令,、規(guī)定,、制度及單位的有關(guān)規(guī)定，掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，.并做好宣傳解釋工作,。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行： 1、合法性審核,。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否貼合國家有關(guān)規(guī)定的要求,，有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象，及原始憑證本身是否合法等,。2,、合理性審核。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的,，是否貼合厲行節(jié)約,、有利于提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則。3,、真實(shí)性審核,。

4、正確性審核,。審核原始憑證是否存在計(jì)算方面的錯(cuò)誤,。5,、完整性審核。審核原始憑證的資料,、附件是否完整,，手續(xù)是否完備。

原始憑證審核后,，應(yīng)根據(jù)不一樣的審核結(jié)果,，進(jìn)行不一樣的處理。(二)復(fù)核記賬憑證

對(duì)記賬憑證的審核,，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

1,、填制依據(jù)是否真實(shí)，所附原始憑證手續(xù)是否齊全,，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致,。

2、審核記賬憑證資料是否完整,。如日期,、摘要、編號(hào),、會(huì)計(jì)科目名稱,、金額,、附件張數(shù),、有關(guān)人員簽章等。

3,、審核會(huì)計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確,，科目使用前后是否一致。 4,、審核金額是否正確,。.

移動(dòng)業(yè)務(wù)稽核崗位職責(zé)篇五

稽核崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé)（一）：

稽核經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、協(xié)助制定和完善財(cái)務(wù)管理制度及流程; 2,、制定并完善工作操作手冊,，管理稽核團(tuán)隊(duì)，培養(yǎng)后備人才;3帶領(lǐng)稽核會(huì)計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)全國各區(qū)域的預(yù)算進(jìn)行控制,，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性;4,、協(xié)助進(jìn)行業(yè)務(wù)指標(biāo)及費(fèi)用的滾動(dòng)預(yù)測/月度經(jīng)營分析/預(yù)算編制，并定期輸送分析報(bào)告;5,、對(duì)各分公司的地方財(cái)稅政策進(jìn)行整體收集,，并針對(duì)地方的特殊政策，在不違背公司財(cái)務(wù)制度的狀況下,，進(jìn)行地方的財(cái)稅制度的調(diào)整,，輔助各分公司進(jìn)行稅務(wù)報(bào)道,，申報(bào)稅項(xiàng)事宜;6、與各分公司的稅務(wù)和代理記賬公司關(guān)系的建立和維護(hù);7,、配合審計(jì)工作,。

稽核崗位職責(zé)（二）：

稽核崗位職責(zé)

1、熟悉并掌握國家財(cái)經(jīng)政策法規(guī),、學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度及各個(gè)會(huì)計(jì)科目的核算資料,。

2、按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定審查,、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性,、真實(shí)性，會(huì)計(jì)科目的正確性,，檢查手續(xù)是否完備,，數(shù)字是否準(zhǔn)確，附

——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理,，僅供參考 件,、印章是否齊全。

3,、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行正確性,、一致性審查。 4,、負(fù)責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費(fèi)使用狀況,，帶給相關(guān)資料。主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料,，對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行分析,。

5、每月核對(duì)往來款項(xiàng),，及時(shí)督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,，年終做好往來款項(xiàng)的清理工作，對(duì)壞帳,、呆帳要查明原因,。

6、每月核對(duì)銀行存款日記帳,、銀行對(duì)帳單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)查對(duì)未達(dá)帳項(xiàng),。

7,、按有關(guān)制度規(guī)定及時(shí)申購、領(lǐng)用,、繳驗(yàn)各類收費(fèi)收據(jù),，每月認(rèn)真審核票據(jù)使用狀況,，確保票、款,、帳相符,。

8、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度,，熟悉核算軟件的操作,。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

稽核崗位職責(zé)（三）：

稽核員崗位職責(zé)：

1,。負(fù)責(zé)對(duì)部門借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章,。

2。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支,，杜絕非正常開支,。

3。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核,，保證每一筆憑證資料真實(shí),、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確,、會(huì)計(jì)科目正確,。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī),、戳記完備、簽章齊全,。

4,。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì)。

——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理,，僅供參考 5,。按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計(jì)算,、促銷返點(diǎn)計(jì)算,、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等,。

6,。負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金;執(zhí)行對(duì)外匯款;交納本地按揭款;核算費(fèi)用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出),、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計(jì),、監(jiān)控資金流量等,。

7。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資,，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放,。

8。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,，保證準(zhǔn)確及時(shí),，報(bào)表包括(但不限于):每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表,、各類返點(diǎn)報(bào)表,、工程報(bào)表、資金流量表,、租賃報(bào)表,、應(yīng)收款報(bào)表等。

9,。裝訂,、管理本部門財(cái)務(wù)檔案。

10,。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印,、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)工作,。11,。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作?；藣徫宦氊?zé)（四）：

稽核崗位職責(zé)（五）：

稽核崗位職責(zé)

1,。負(fù)責(zé)對(duì)部門借款審核，對(duì)出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章,。

2。負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支,，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān),，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支,，杜絕非正常開支,。

3。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實(shí),、手續(xù)完備,、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確,。審核編號(hào)連續(xù),、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備,、——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理,，僅供參考 簽章齊全。

4,。登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對(duì),。

5。按照正常審批程序,，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點(diǎn)計(jì)算,、促銷返點(diǎn)計(jì)算、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)計(jì)算,、差價(jià)返點(diǎn)計(jì)算支付等,。

6。負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金,；執(zhí)行對(duì)外匯款,；交納本地按揭款；核算費(fèi)用,；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）,、押金、保證金,；攤銷租金,；管理工程合同；核算工程利潤,；統(tǒng)計(jì),、監(jiān)控資金流量等。7,。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資,，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。

8,。負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí),，報(bào)表包括（但不限于）：每日日?qǐng)?bào)表,、月度費(fèi)用報(bào)表、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表,、資金流量表,、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等,。9,。裝訂、管理本部門財(cái)務(wù)檔案,。

10,。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放,、統(tǒng)計(jì)工作,。11。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

稽核崗位職責(zé)（六）：

稽核崗位職責(zé)

一,、主持本部門全面工作，負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊(duì)）日常管理工作,，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù),。

二、擬訂稽核工作計(jì)劃,、稽核工作方案,，報(bào)批后組織實(shí)施。

三,、擬訂,、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報(bào)批后組織實(shí)施,。

——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考 四,、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核,、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。

五、做好稽核人員任務(wù)分工,，檢查,、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成狀況,。

六,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)和離任審計(jì),。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料,，匯總稽核狀況,、問題，提來源理意見或推薦,，報(bào)批后執(zhí)行,。督促信用社和有關(guān)部門對(duì)稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋,。

八,、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問題和重要線索,，及時(shí)向上級(jí)部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告,。

九,、擬寫、審查稽核工作簡報(bào),、文件,、總結(jié)等工作材料。

十,、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲,。

十一、定期召開稽核工作例會(huì),，聽取稽核人員工作匯報(bào),，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí),，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三,、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作,。

十四,、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié),、報(bào)表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作,。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求,，做好

——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考 工作調(diào)研,，提出工作意見,、推薦，報(bào)批后執(zhí)行,。

稽核崗位職責(zé)（七）：

稽核崗位職責(zé)

一,、執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作的安排,。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對(duì)營業(yè)報(bào)表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表,，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏,，及時(shí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤,。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財(cái)務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn),，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1,、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對(duì),； 2,、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備,，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表,；

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算狀況報(bào)表,，包括客人人數(shù),、平均消費(fèi)、餐次,、營收等狀況,，交成本會(huì)計(jì)填制成本報(bào)表。

4,、審核收銀員完成的各種報(bào)表,，收銀員所做的報(bào)表和收銀機(jī)的清機(jī)報(bào)表,，電腦報(bào)表是否一致，以及報(bào)表是否跳號(hào),。 5,、審核客房前臺(tái)當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確。6,、檢查入住登記表上的簽字是否一致,。

三、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,，防止損耗變質(zhì),，票據(jù)是否按財(cái)經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),、盈損應(yīng)及時(shí)查明原因,，上報(bào)處理。

四,、審核記賬的完整和合法依據(jù),，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和貼合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備,。

五,、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目,、掛賬數(shù)據(jù),、房價(jià)、——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理,，僅供參考 房號(hào)等信息的電腦輸入是否正確,，節(jié)省客人的結(jié)賬時(shí)間。六,、審核對(duì)外結(jié)算組每一天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否,。

1、熟悉了解酒店對(duì)外簽訂的結(jié)算協(xié)議,、合同,、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式,、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,，合同或紀(jì)要。

2,、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,，及時(shí)登賬并反映客戶欠款狀況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性,。

3,、按合同,、協(xié)議等規(guī)定的時(shí)間及時(shí)核對(duì)后把結(jié)算清單、賬單書面通知付款單位付款,，并加強(qiáng)檢查的收款狀況,，做好催收工作、防止錯(cuò)結(jié),、漏結(jié),、遲結(jié)。

4,、對(duì)未按合同、協(xié)議規(guī)定時(shí)間把賬款匯交酒店的客戶,，正確及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)狀況,，并將欠款狀況和催討狀況書面報(bào)告經(jīng)理。

七,、對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日?qǐng)?bào)表,。

稽核崗位職責(zé)（八）：

稽核崗位職責(zé)(一)原始憑證審核

按《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)法規(guī),、財(cái)務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定,，對(duì)本單位發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)逐筆審核,，審核人員務(wù)必熟悉國家有關(guān)的方針、政策,、法令,、規(guī)定、制度及單位的有關(guān)規(guī)定,，掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，并做好宣傳解釋工作。原始憑證的審核應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理,，僅供參考 1,、合法性審核。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否貼合國家有關(guān)規(guī)定的要求,，有無違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度現(xiàn)象,，及原始憑證本身是否合法等。2,、合理性審核,。審核所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否是工作所需要的，是否貼合厲行節(jié)約,、有利于提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的原則,。3,、真實(shí)性審核。

4,、正確性審核,。審核原始憑證是否存在計(jì)算方面的錯(cuò)誤。5,、完整性審核,。審核原始憑證的資料、附件是否完整,，手續(xù)是否完備,。

原始憑證審核后，應(yīng)根據(jù)不一樣的審核結(jié)果,，進(jìn)行不一樣的處理,。(二)復(fù)核記賬憑證

對(duì)記賬憑證的審核，應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：

1,、填制依據(jù)是否真實(shí),，所附原始憑證手續(xù)是否齊全，記賬憑證資料與所附原始憑證資料是否一致,。

2,、審核記賬憑證資料是否完整。如日期,、摘要,、編號(hào)、會(huì)計(jì)科目名稱,、金額,、附件張數(shù)、有關(guān)人員簽章等,。

3,、審核會(huì)計(jì)科目使用是否準(zhǔn)確，科目使用前后是否一致,。 4,、審核金額是否正確。

——文章來源網(wǎng)絡(luò)整理,，僅供參考