在日常的學習,、工作,、生活中,，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫,？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考,，一起來看看吧

內(nèi)部稽核崗位職責篇一

崗位職責：

1,、熟悉公司業(yè)務系統(tǒng)操作，不斷完善業(yè)務系統(tǒng)流程;

2,、對公司的庫存,、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理，并對存在的問題進行透析及采取措施;

3,、負責對各門店的庫存盤存管理工作,。并對盤存結果提出建議性意見;

4、配合上級完成其他的工作,，及時完成上級交辦的事宜,。

任職資格：

1、工商管理,、財務會計以及計算機相關專業(yè)?？茖W歷以上，經(jīng)驗豐富者,，可以降低學歷要求;

2,、有良好的財務知識基礎以及管理理念;

3、熟練掌握各種辦公軟件(excel,、ppt等),，有較好的數(shù)據(jù)處理能力;

4、責任心強,，能主動積極與業(yè)務部門溝通協(xié)調(diào),，有較強的理解能力;

5、有較強的學習能力和抗壓能力;

6,、能適應短期出差

內(nèi)部稽核崗位職責篇二

1,、負責稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;

2、負責組織本部門崗位職責的編制,、審核,、報批;

3、負責本部門員工的工作監(jiān)督、檢查,、考核;

4,、負責公司質量管理體系的執(zhí)行、維護,、監(jiān)督;

5,、以公司相關規(guī)章制度、程序文件,、管理制度,、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù),，確定稽核重點及稽核頻次;

6,、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;

7,、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

8,、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導改進;

9、制訂,、審核,、部門工作計劃、總結及工作改善方案;

10,、審核稽核專員每日《稽核檢查表》,、《整改通知書》、每周工作總結,、計劃等記錄;

11,、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。

內(nèi)部稽核崗位職責篇三

職位描述

工作職責：

1) 采集市場指標數(shù)據(jù),、抽查促銷執(zhí)行;

2) 開展臨時調(diào)查任務,，提供調(diào)查數(shù)據(jù);

3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

4)領導交付的其它工作,。

任職資格：

知識 對營銷類,、管理類、經(jīng)濟類知識有一定的了解,。

技能 1,、熟悉office辦公軟件操作;

2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;

3,、能夠承受一定壓力，有較強的環(huán)境適應能力,。

經(jīng)驗 無

其它 本科應屆畢業(yè)生

內(nèi)部稽核崗位職責篇四

1,、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進;

2,、負責稽核團隊的建設,、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;

3,、負責稽核團隊的工作計劃,、分解與落實，確保團隊目標的實現(xiàn);

4,、負責組織開展對公司業(yè)務系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作,，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

5、負責組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的專項稽核工作,，編制稽核檢查報告并向上級匯報;

6,、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;

7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進,，編制總結報告并向上級匯報;

8,、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

9、參與公司新業(yè)務/新產(chǎn)品設計的相關工作;

10,、參與高管與核心崗位人員的離任,、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告,。

內(nèi)部稽核崗位職責篇五

會計稽核崗位職責

1.在稽核主管的領導下,，做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

2.從合法性,、真實性,、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容，會計科目及金額,、記賬是否正確

4.復核賬簿登記是否符合規(guī)定,，內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符

5.對各項財務收支進行稽核,，審核其是否符合財務收支計劃,，對嚴重超計劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時匯報主管采取措施進行解決,，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章,，并隨時做好稽核記錄

內(nèi)部稽核崗位職責篇六

1、目的

為促進公司安全管理持續(xù)有效開展,，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運行,，結合公司安全生產(chǎn)工作實際,，特制定本制度,。

2、適應范圍：

本制度適應于公司安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進行審計評估,。

3、安全審計組織及職責

3.1 安全審計組：

3.1.1安全審計組設組長,、副組長,、評審員、審計員;

3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;

3.1.3審計員應取得注冊安全工程師任職資格;

3.1.4各單位迎審員為單位安全負責人或安全員,。

3.2 組長職責：

3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結會議;

3.2.2審查審計報告;

3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告,。

3.3 副組長職責：

3.3.1組織開展公司的安全審計工作;

3.3.2審查糾正和預防措施的執(zhí)行情況;

3.3.3向審計組長匯報審計的結果及建議;

3.3.4編制審計報告。

3.4 審計員職責：

3.4.1準備審計清單;

3.4.2制定安全審計的范圍和日程;

3.4.3審計過程實施;

3.4.4分析審計結果并提出改進意見;

3.4.5提交糾正和預防措施建議;

3.5迎審員職責：

3.5.1配合評審員的審計工作;

3.5.2落實糾正和預防措施;

3.5.3提交糾正和預防措施的實施記錄或報告,。

4 審計原則,、范圍、方式,、頻次和時間

4.1安全審計工作必須堅持“誰主管,、誰負責”和“審計評估與督促整改相結合、獎勵與處罰相結合”的原則,，必須做到有領導,、有組織、有目的,、有要求,、有具體計劃的“五有方針”。

4.2公司,、車間,、工段、班組四級安全管理,。

4.3安全審計的方式包括：內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計),。

4.4內(nèi)部審計，每季度審計一次,，具體審計時間為每季度

結束次月,。

4.5外部審計，每年審計一次,，于每年12月底或次年1月份進行,。外部審計由公司委托第三方評價機構進行，成員由評價機構相關專家組成,。

4.6安全生產(chǎn)標準化的運行情況,，內(nèi)部審計每年一次，外部審計三年一次,，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性,、充分性和有效性,，檢查安全生產(chǎn)工作目標,、指標的完成情況,。

5 安全審計實施

5.1審計準備：

5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關的安全策略、標準和程序;

5.1.2準備審計內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度,、操作規(guī)程執(zhí)行效果等,。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。

5.1.3在進行實際審計前,，召開啟動會議,，其內(nèi)容主要包括：

a 、審計員與迎審員一起確認方式,，如在審計的內(nèi)容上有異議,，受審員應提出聲明(例如：限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

b ,、向迎審員說明審計方式(抽查,、全面檢查等)。

內(nèi)部稽核崗位職責篇七

一,、主持本部門全面工作,，負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務,。

二,、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,，報批后組織實施,。

三、擬訂,、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責和考核辦法，報批后組織實施,。

四,、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核,。定期向主管部門,、分管領導報告工作。

五,、做好稽核人員任務分工,，檢查、考核稽核員對序時稽核,、項目稽核的完成狀況,。

六,、負責組織實施本級所管領導干部的經(jīng)濟職責審計和離任審計。

七,、負責審查稽核報告等資料,，匯總稽核狀況、問題,，提來源理意見或推薦,，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改,、落實和反饋,。

八、對稽核員反映,、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查,。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九、擬寫,、審查稽核工作簡報,、文件、總結等工作材料,。

十,、對稽核人員的工作獎懲。

十一,、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題,。

十二,、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律,、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務知識，完成稽核人員培訓教育任務,。

十三,、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入,、上報等工作,。

十四、按時上報工作計劃,、工作總結,、報表等相關工作資料,，定期向領導報告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、推薦，報批后執(zhí)行,。

內(nèi)部稽核崗位職責篇八

1.負責對部門借款審核,，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章,。

2.負責審核各項財務收支,，嚴把財務關，做到按計劃列支,，控制費用開支,，杜絕非正常開支。

3.負責會計憑證的審核,，保證每一筆憑證內(nèi)容真實,、手續(xù)完備、數(shù)字準確,、會計科目正確,。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī),、戳記完備,、簽章齊全。

4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對,。

5.按照正常審批程序,，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算,、嘉獎返點計算,、差價返點計算支付等。

6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出),、押金,、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等,。

7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資,，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放,。

8.負責提交相關財務報表，保證準確及時,，報表包括(但不限于)：每日日報表,、月度費用報表、各類返點報表,、工程報表,、資金流量表、租賃報表,、應收款報表等,。

9.裝訂、管理本部門財務檔案,。

10.負責領導交辦的有關文件打印,、發(fā)放、統(tǒng)計工作,。

11.完成部門經(jīng)理交辦的其它工作,。

內(nèi)部稽核崗位職責篇九

一,、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,，組織稽核人員完成計劃工作任務。

二,、擬訂稽核工作計劃,、稽核工作方案,，報批后組織實施,。

三,、擬訂、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,，報批后組織實施。

四,、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核,、項目稽核。定期向主管部門,、分管領導報告工作,。

五、做好稽核人員任務分工,，檢查,、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況,。

六,、負責組織實施本級所管領導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

七、負責審查稽核報告等資料,，匯總稽核情況、問題,，提出處理意見或建議,，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改,、落實和反饋,。

八、對稽核員反映,、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查,。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九、擬寫,、審查稽核工作簡報,、文件、總結等工作材料,。

十,、對稽核人員的工作獎懲。

十一,、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題,。

十二,、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律,、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務知識，完成稽核人員培訓教育任務,。

十三,、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入,、上報等工作,。

十四,、按時上報工作計劃、工作總結,、報表等相關工作資料,，定期向領導報告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議,，報批后執(zhí)行。

十六,、遵守法律規(guī)章和單位各項制度,、工作職責、工作紀律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作,。

十七,、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

內(nèi)部稽核崗位職責篇十

1,、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學校財務管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料,。

2,、按照財務有關規(guī)定審查、復核記帳憑證及原始憑證的合法性,、真實性,，會計科目的正確性，檢查手續(xù)是否完備,，數(shù)字是否準確,，附件、印章是否齊全,。

3,、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查,。

4,、負責接洽有關部門查詢經(jīng)費使用狀況，帶給相關資料。主動積累各項有關資料,，對會計資料進行分析,。

5、每月核對往來款項,，及時督促經(jīng)辦人員辦理結帳,，年終做好往來款項的清理工作，對壞帳,、呆帳要查明原因,。

6、每月核對銀行存款日記帳,、銀行對帳單,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時查對未達帳項,。

7,、按有關制度規(guī)定及時申購、領用,、繳驗各類收費收據(jù),，每月認真審核票據(jù)使用狀況，確保票,、款,、帳相符。

8,、嚴格遵守會計電算化管理制度,，熟悉核算軟件的操作。

9,、完成領導交辦的其他工作,。

內(nèi)部稽核崗位職責篇十一

1 稽核信息資料庫的日常維護與更新

2 稽核項目的組織實施及現(xiàn)場跟蹤指導

3 稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納

4 上級交辦的其它臨時性工作

5 機構存在問題的成因分析及對策的研究

6 稽核報告的起草,，稽核結果的歸納,、分析與反饋

7 領導交辦的其它工作

內(nèi)部稽核崗位職責篇十二

1、財務稽核：

(l)審核各項支出憑證,。

(2)審核各項收入賬項,。

(3)審核各項攤提折舊。

(4)審核應收應付,、預收預付賬項,。

(5)審核原物料、成品,、在制品,、存貨估價,。

(6)審核各廠廠務費用分攤方法。

(7)審核有關本企業(yè)所屬各廠,、各營業(yè)所,、門市部、各廠倉庫的財務,。

(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目,。

(9)其他有關調(diào)整記賬科目，變更計算方法,，減少支出的建議事項,。

2、業(yè)務稽核：

(l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度,。

(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定,。

(3)追蹤各項會議決定辦理事項。

(4)其他與業(yè)務稽核有關的事項,。

3,、財務稽核：

(l)審核有關財產(chǎn)的購置或處理。

(2)審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格,。

(3)審查有關對外訂立的財物契約,。

(4)抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現(xiàn)金、票據(jù),、有價證券,、應收賬款等。

(5)抽查有關財產(chǎn)及原物料成品庫存,。

(6)其他與財務稽核有關的事項,。

內(nèi)部稽核崗位職責篇十三

1.在稽核主管的領導下，做好原始憑證,、記賬憑證及報表的稽核工作

2.從合法性,、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,，會計科目及金額、記賬是否正確

4.復核賬簿登記是否符合規(guī)定,，內(nèi)容是否與原始憑證,、記賬憑證相符

5.對各項財務收支進行稽核，審核其是否符合財務收支計劃,，對嚴重超計劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,，要及時匯報主管采取措施進行解決，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章,，并隨時做好稽核記錄

內(nèi)部稽核崗位職責篇十四

一,、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針,、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二,、負責組織本部門實施

二,、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況,。

三,、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況，通過稽核審計,，不斷總結經(jīng)驗,、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

四,、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營,，當好金融醫(yī)士,。

五、維護國家集體財產(chǎn)安全,，幫助信用社改善經(jīng)營,，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全,、流動的原則開展業(yè)務,。

六、圍繞聯(lián)社整體工作,，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作,。

七、分析反饋經(jīng)濟,、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況,，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄,，完成稽核審計報告,。

八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作,。

(二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責

一,、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責,、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務,，積極完成各項工作任務。

二,、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,，審核本部擬定的各種文件材料,。

三、定期向經(jīng)理報告工作,，分析反饋經(jīng)濟,、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。

四,、負責信用社稽核審計工作,，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導和解決工作中存在的問題,。

五,、負責稽核審計人員的指導工作，促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高,。

六,、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。

七,、完成領導交辦的其他工作,。

(三)稽核審計部綜合崗位職責

一、負責搜集,、整理有關文件,、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài),，并建立業(yè)務檔案,。

二、編制和填報有關稽核工作報表,，并起草稽核工作文件,、報告和稽核工作計劃、總結,。

三,、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核,，做到序時稽核有匯報,，專項稽核有報告。

四,、草擬稽核審計實施方案,，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告,，并在職權范圍內(nèi)對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督,，并堅持查庫制度,。

五,、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領導提出改進意見和建議,。

(四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責

第一條根據(jù)領導安排,，按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃,、稽核審計方案。

第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件,、報表,、信息資料收集、整理,、分析等基礎工作,，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，進行認真的分析研究,，提出處理意見，按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定,，并負責監(jiān)督執(zhí)行,。

第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進展情況,，解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題,，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第六條完成領導交辦的其他工作,。

內(nèi)部稽核崗位職責篇十五

1.負責公司內(nèi)控及內(nèi)稽制度建立與執(zhí)行,，對內(nèi)控流程規(guī)劃及改善

2.執(zhí)行年度稽核計劃、出具查核報告并追蹤改善

3.發(fā)現(xiàn)問題,，進行機動稽核,，并出具報告及改善建議

4透過稽核過程，了解及改善內(nèi)控機制,，提升經(jīng)營效率

5.透過稽核過程,，提案建議改善作業(yè)流程及營運模式，以提升經(jīng)營績效

6.監(jiān)控公司內(nèi)部運作,，追蹤流程,，杜絕弊端，達到嚴謹之風險控管

7.其他主管交辦事項