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銀行審計稽核崗位職責(zé)篇一

二,、負(fù)責(zé)組織本部門實施

二,、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況,。

三,、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計,，不斷總結(jié)經(jīng)驗,、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

四,、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營,，當(dāng)好金融醫(yī)士,。

五、維護(hù)國家集體財產(chǎn)安全,，幫助信用社改善經(jīng)營,，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全,、流動的原則開展業(yè)務(wù),。

六、圍繞聯(lián)社整體工作,，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作,。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì),、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄,，完成稽核審計報告,。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作,。

(二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一,、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù),，積極完成各項工作任務(wù),。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃,，審核本部擬定的各種文件材料,。

三、定期向經(jīng)理報告工作,，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,。

四,、負(fù)責(zé)信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài),，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題,。

五、負(fù)責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作,，促進(jìn)稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系,。

七,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

(三)稽核審計部綜合崗位職責(zé)

一,、負(fù)責(zé)搜集,、整理有關(guān)文件、報表資料,，掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),，并建立業(yè)務(wù)檔案。

二,、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃,、總結(jié),。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù),、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,，做到序時稽核有匯報，專項稽核有報告,。

四,、草擬稽核審計實施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告,，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸,、財務(wù)會計工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并堅持查庫制度,。

五,、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議,。

(四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)

第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,，對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃,、稽核審計方案。

第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件,、報表,、信息資料收集、整理,、分析等基礎(chǔ)工作,，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究,，提出處理意見，按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,。

第五條參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進(jìn)展情況,，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

銀行審計稽核崗位職責(zé)篇二

1,、嚴(yán)格按《會計準(zhǔn)則》、《財務(wù)通則》的要求,，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》,、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定，對一切經(jīng)濟(jì)事項要逐筆審核,，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，積極采取措施進(jìn)行處理,。

2,、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求,，審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確，指標(biāo)間是否銜接平衡,，計劃是否切實可行,。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出修正的意見和建議,。

3,、審核會計憑證是否合法，內(nèi)容是否真實,，手續(xù)是否完備,，數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng)，會計分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定,。

4,、審查賬簿記錄是否合法和真實。

5,、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求，是否反映了企業(yè)的真實情況,。

6,、會計稽核人員，要對審核簽署過的會計憑證,、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任,。

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1.審計稽核制崗位職責(zé)

銀行審計稽核崗位職責(zé)篇三

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財經(jīng)方針,、政策,、法規(guī)、制度,，熟悉各項財務(wù)制度及會計核算內(nèi)容和各項目的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);

二,、記帳憑單要審核部門、部門編號,、科目,、科目編號、摘要,、金額是否與報銷部門相符,，制單、出納簽章及日期,、附件張數(shù),、報銷人簽字是否齊全;

三、原始憑證要嚴(yán)格審核票據(jù)是否合法,，內(nèi)容是否真實,、完備，各項報銷手續(xù)是否齊全，數(shù)字是否準(zhǔn)確;

四,、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預(yù)算收支和手續(xù)不完備的憑證,，拒絕支付或讓經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)，并有權(quán)向?qū)徍酥茊稳藛T提出更正或重新制單;

五,、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接,，現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結(jié)，有無超庫存限額現(xiàn)象,，銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規(guī)定,，是否做到帳實、帳證,、帳帳相符;

六,、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求，各種會計報表中的數(shù)據(jù)是否與會計帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接,，勾稽關(guān)系是否正確;

七,、各項收支指標(biāo)收否正確，計劃是否可行,，規(guī)定是否合理,，各項開支是否有預(yù)算指標(biāo)，資金是否落實;

八,、認(rèn)真完成其他需要審核的工作,，對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應(yīng)不斷進(jìn)行總結(jié)，提出改進(jìn)措施,。

銀行審計稽核崗位職責(zé)篇四

一,、執(zhí)行酒店財務(wù)各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排,。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費(fèi)項目明細(xì)表,，發(fā)現(xiàn)錯漏,，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤,。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn),，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1,、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對;

2,、稽核各種優(yōu)惠折扣,，手續(xù)是否完備,，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表;

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表,，包括客人人數(shù),、平均消費(fèi)、餐次,、營收等情況,，交成本會計填制成本報表。

4,、審核收銀員完成的各種報表,，收銀員所做的報表和收銀機(jī)的清機(jī)報表，電腦報表是否一致,，以及報表是否跳號,。

5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確,。

6,、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三,、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,，防止損耗變質(zhì)，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳,，發(fā)現(xiàn)差錯、盈損應(yīng)及時查明原因,，上報處理,。

四、審核記賬的完整和合法依據(jù),，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,，審批手續(xù)是否完備。

五,、稽核客房前廳,、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數(shù)據(jù),、房價,、房號等信息的電腦輸入是否正確，節(jié)省客人的結(jié)賬時間,。

六,、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否。

1,、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議,、合同,、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)賬方式,、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,，合同或紀(jì)要。

2,、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性,。

3,、按合同、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單,、賬單書面通知付款單位付款,，并加強(qiáng)檢查的收款情況，做好催收工作,、防止錯結(jié),、漏結(jié)、遲結(jié),。

4,、對未按合同、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

七,、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表,。

銀行審計稽核崗位職責(zé)篇五

一,、負(fù)責(zé)稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施,。

二,、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù),，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù),。

三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù),。

四,、對所屬稽核人員合理分工。

五,、審核稽核工作底稿,、稽核報告,、取證材料等，匯總稽核情況,，擬寫稽核報告,，審議稽核報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,，報批后執(zhí)行,。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五,、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,，要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。

六,、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。

七,、做好稽核資料收集,、整理、裝訂和歸檔工作,。

八,、按時上報工作計劃、工作總結(jié),、報表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、建議，報批后執(zhí)行,。

十,、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé),、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德、職業(yè)操守,。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作,。

十一,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

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1.審計稽核崗位職責(zé)

銀行審計稽核崗位職責(zé)篇六

1,、財務(wù)稽核：

(l)審核各項支出憑證,。

(2)審核各項收入賬項。

(3)審核各項攤提折舊,。

(4)審核應(yīng)收應(yīng)付,、預(yù)收預(yù)付賬項。

(5)審核原物料,、成品,、在制品、存貨估價,。

(6)審核各廠廠務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偡椒ā?/p>

(7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠,、各營業(yè)所、門市部,、各廠倉庫的財務(wù),。

(8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

(9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,，變更計算方法,，減少支出的建議事項。

2,、業(yè)務(wù)稽核：

(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度,。

(2)查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。

(3)追蹤各項會議決定辦理事項,。

(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項,。

3、財務(wù)稽核：

(l)審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理,。

(2)審核有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格,。

(3)審查有關(guān)對外訂立的財物契約。

(4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金,、票據(jù),、有價證券、應(yīng)收賬款等,。

(5)抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存,。

(6)其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。

銀行審計稽核崗位職責(zé)篇七

一,、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二,、擬訂稽核工作計劃,、稽核工作方案,，報批后組織實施。

三,、擬訂,、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報批后組織實施,。

四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時稽核,、項目稽核,。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。

五,、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查,、考核稽核員對序時稽核,、項目稽核的完成情況。

六,、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任審計,。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料,，匯總稽核情況,、問題，提出處理意見或建議,，報批后執(zhí)行,。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋,。

八,、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九,、擬寫,、審查稽核工作簡報,、文件、總結(jié)等工作材料,。

十,、對稽核人員的工作獎懲,。

十一、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報,，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務(wù)知識,，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三,、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作,。

十四,、按時上報工作計劃、工作總結(jié),、報表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議,，報批后執(zhí)行。

十六,、遵守法律規(guī)章和單位各項制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作,。

十七,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

銀行審計稽核崗位職責(zé)篇八

1、嚴(yán)格按《會計準(zhǔn)則》,、《財務(wù)通則》的要求,，認(rèn)真執(zhí)行《會計法》、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,，對一切經(jīng)濟(jì)事項要逐筆審核,，對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見，向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，積極采取措施進(jìn)行處理,。

2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求,，審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確,，指標(biāo)間是否銜接平衡，計劃是否切實可行,。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,，要提出修正的意見和建議。

3,、審核會計憑證是否合法,，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備,，數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),，會計分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。

4,、審查賬簿記錄是否合法和真實,。

5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求,，是否反映了企業(yè)的真實情況,。

6、會計稽核人員,，要對審核簽署過的會計憑證,、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任。

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1.審計稽核崗位職責(zé)