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科技公司的規(guī)章制度篇一
為促進公司持續(xù)長遠的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動,，增強員工的組織性,、紀律性，提升團隊的向心力,，切實提高部門工作效率,，確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發(fā)展，全體員工應當自覺遵守各項規(guī)章制度,，以公司發(fā)展為己任,。
二、適用范圍
適用于公司在職人員,。
三,、職責
為本制度執(zhí)行各部門，執(zhí)行對本部門員工的管理監(jiān)督,。
1,、考勤
1）公司員工一律實行上下班打卡管理，出勤日未打卡的須填寫《忘/為打卡單》,，并說明原因,，但一個月不得超過三次，否則不以出勤論處，須扣除當日工資,。
2）公司不允許員工遲到/早退,，若遲到/早退，按一定比例在工資中扣除 1-3分鐘扣5元/次 4-10分鐘扣10元/次 11-30分鐘扣20元/次 30分鐘以上扣半天工資/次
3）上班時間
生產部門：公司采用26天/月上班制,，全年正常工作時間為10.5小時,，白班 8：00—12：00、13:00—18:00,、18:30—20:00,；晚班20:00—00:00、01:30—8:00,，每天上下班需打卡,。
員工每半個月轉班一次 ，每天必須提前10分鐘到現場交接,。
管理部門 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00
公司例會每周一,、三、五,、7:50在公司大門早會不得任何借口請假,，遲到曠會罰款10/一次
2、請假
1）請假人員須事先填寫請假單,，并注明請假原因,，特殊情況可先告知各部門分管領導，回公司上班當天須補簽請假條,。公司職員請假一至二天由各部門分管領導批準即可,，請假三天以上必須由各部門分管領導審批后，交由經理批準,。請假人員必須在確認請假單已審批完后方算完成請假,。班干部、職員以上人員請假須有職務代理人,。未按正常流程辦理請假手續(xù)而私自未上班者,，一律作曠工處理。
2）請假單審批完后交人事處,，以便核算考勤,。
3）員工因工受傷、需要休息,，必須由事故發(fā)生部門主管寫書面報告,，經管理部審核，確定工傷性質和傷殘程度,，在一定標準下,，方可按工傷有關規(guī)定處理。凡未按以上規(guī)定辦妥請假手續(xù)而未上班者，一概以曠工論處,。
4）請長假者到期未能按時上班時,，需先向所屬部門主管人申請批準，班干部,、職員以上級別需報經理批示,。如因公司業(yè)務或生產需要不能耽擱的，則需在規(guī)定的時間返回公司,。若無特殊之情形（比如喪親）,，公司一律不接受請假請求，并以曠工論處,。
3,、曠工
1）一次性遲到或早退30分鐘以上。
2）未經請假,，私自不上班者,。
3）曠工按未出勤時間三倍計算，連續(xù)曠工三天以上作自動離職處理,，公司不予結算工資。
4,、入職/離職
1.0 試用期未滿,，員工離職需提前7天。公司根據生產經營的需要,，擇優(yōu)錄用人才,。
1..1公司招用員工實行男女平等、民族平等原則,，特殊工種或崗位對性別,、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。
1.2公司招用員工實行全面考核,、擇優(yōu)錄用,、任人唯賢、先內部選用后對外招聘的原則,，不招用不符合錄用條件的員工,。
1.3員工應聘公司職位時,，一般應當年滿18周歲,，身體健康，符合崗位錄用條件,。
1.4員工應聘公司職位時,，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關系,。
1.5員工應聘時提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司,。公司錄用員工,，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證,、學業(yè)證等有效證件,。
1.6應聘者通過公司面試，并經確認合格后,，可被公司聘為正式員工,。
5.試用
2.1新員工被錄用后，一律實行試用期,，試用期限視勞動合同期限可分為1,、2、3個月或以上不等,，試用期間公司將對員工的表現及其對工作的適應程度進行考核,。
2.2試用期薪資按公司相應制度規(guī)定執(zhí)行，不低于當地最低工資標準,。
2.3員工試用期滿,，經公司考核合格者，可轉為正式員工,，考核不合格者,，公司不予錄用；正式員工薪資待遇按公司工資制度執(zhí)行,、試用期滿后,，所有員工離職需提前30天申請。員工辭職必須經部門主管行政審批,，主管以上級別需總經理審批后方可生效,。
1）離職分為：辭職、自動離職,、辭退,、開除等，除自動離職者未能及時辦理交接手續(xù),，其余均應辦妥交接手續(xù),，經各部門交接人簽收后才能離職。
2）若辭職未到期,，申請?zhí)崆稗k理離廠手續(xù)者,，須經部門主管簽字同意，且證實其工作已交接清楚及無留在公司的必要,。人事方可給予辦理離廠手續(xù)及離職交接手續(xù),。
離職人員需填寫“離職交接表”（交還工具并確認工具無損壞）,，經相關人員審批回簽并須在結算工資當日將表交給財務，所有離職人員,，在離職到月底結算工資,。
1）急辭人員，職員以上人員需扣除工資總額的30% ,。
2）試用期未滿,，工作時間未夠7天者不予以結算工資。
3）因特殊原因,，如疾病,、意外事故等要求急辭工者，經公司證實及審批后,，可給予辦理急辭工手續(xù),，并填寫“離職申請表”及“離職交接表”，經各部門主管/經理/總經理審批簽后方可離廠,。
4)凡不按正常手續(xù)辭工者或急辭工者,，給公司造成損失的應負賠償責任，并且永不錄用,。
5）曠工三天作自動離職處理,，公司不予結算薪資。
6）無法勝任工作者,，給予辭退處理,。
7）因不遵守公司規(guī)章制度，并給公司造成重大經濟損失者,，公司有權開除并追究經濟賠償責任。
6,、工作紀律
1）遵守公司紀律和管理制度,，上班不遲到、不早退（不得提前到打卡區(qū)等待）,、不曠工,，工作時間保持良好的精神狀態(tài)，不睡覺,、不串崗閑聊,，不做與工作無關的事情（比如看小說、雜志,、玩手機,、睡覺等）。
2）工作時間不得處理私事,、接待親友,，未經批準不得將親友帶入工作場所,。
3）上班時間不允許穿拖鞋，應按統(tǒng)一工作服,。
4）遵守職業(yè)道德,，嚴格按章行事，不以職務,、工作之便圖謀私利,。
5）服從領導、勤奮工作,、團結協(xié)作,、拼搏進取、關心他人,。
6）公正平等,、誠實守信、維護集體榮譽,、嚴守公司機密,。
7）講文明、講禮貌,、克勤克儉,、著裝得體，養(yǎng)成良好的生活習慣,。
8）不酗酒,，不打架斗毆、不盜竊公司或者他人財物,、不參與賭博,、吸毒及黃色淫穢等違法犯罪活動。注：（打架不管有理無理先動手違規(guī),，包括醫(yī)療費,、營養(yǎng)費、誤工費等先動手方承擔責任,。）違反這一條無薪開除,，情況嚴重交公安機關處理。
9）禁止消極怠工,、搬弄是非,、散播謠言、故意破壞公司財產加倍賠償,。這種人一經核實立即開除,。
四、薪酬
1.0公司以記件為主,，每班提前15分鐘整理好機臺5s現場交接好給下一班,，并做好良品標示交品質檢驗,，不良品標示返工處理，并填好日報表,，交給生產文員,。公司分計時和計件兩種, 如發(fā)現計時員工在主管未做登記的情況下幫計件員做事, 將計時與計件雙方皆須1天扣3天工資.
1.1公司薪酬發(fā)放采用隔月結算制，即當月月底發(fā)放上月工資, 一般情況下廠方及時發(fā)工資, 特殊情況需延時的, 最多不能超過15天,。
1.2如果,，公司因出貨緊急必須加班時，部門主管會提前通知員工加班,，希望員工配合工作,。
五、品質管控
為了提高產品品質,。加強內部管控,。避免將不良品流向客戶。保證保質,、準量的將產品交付給客戶,。從而提升客戶滿意度。同時為了提升管理人員的積極性,，做到工作有考核的依據,。特制定此方案
適用考核對象: 品管績效指標
品管考核指標：
客訴
單數
客戶單數
50元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
批退不良
功能不良比率5%或以上
退貨返工：100元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
報廢處理：200元/單
外觀不良比率3%或以上
退貨返工：100元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
報廢處理：200元/單
電鍍不良
毛刺、滑牙不良比率7%或以上
退貨返工：100元/單
客訴問題統(tǒng)計表
文員
報廢處理：200元/單
補充說明：
1,、客訴單數是指：客戶投訴本廠全檢/抽檢出貨,，造成客客戶投訴的產品。電鍍廠客訴光杯毛胚不良也算客訴,。但光杯電鍍完直接出給客戶造成的客訴不計算在內,。
2、退貨返工/報廢：指客訴造成的返工或報廢,。內部造成批量性報廢也要參照此標準,。
3、制程不良,，巡查過程或全檢時發(fā)現不良比率達到10%或以上的產品,。如在工作中存在故意弄慮作假或知情不報,。直接處罰扣績效500元/次,。
4、內部發(fā)現有批量性不良不能自行決定是否放過的產品,，要請示由主管判定是否放過,。主管批準放過而造成的客訴或退貨返工不算品管責任。
5,、績效工資由文員每月核算,。每月交給主管審核,、交總經理批準。
6,、出現爭議由大家協(xié)商解決,。
六、安全操作規(guī)程
第一條上機前,，首先應檢查電源,、機械性能及防護裝置是否安好，發(fā)現隱患,，及時排除,。
第二條啟動電機前，應確保機床臺面無任何可移動物件時,，方可開機操作,，以免操作中，因震動而使物件墜于腳踏上造成機床誤動而傷害人體,。
第三條嚴格按操作規(guī)定工作,，規(guī)定用雙手開關時嚴禁用腳踏，決不允許私自改變操作方式,。
第四條使用腳踏板時,，嚴禁閑雜人員靠近，以防誤動腳踏板而造成傷害,。
第五條第五條 在安全防護裝置拆除的情況下,，不允許開機。嚴禁私自拆除安全防護裝置,。
七,、本方案規(guī)定由2022年2月起試行。解釋權歸公司所有,。
一,、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴肅工作紀律,，有效提升員工的敬業(yè)精神,，結合我公司實際情況，特制定本制度,。
二,、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三,、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風貌,。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到,。在規(guī)定上下班時間內,，上班延后/下班提前打卡者,，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元,，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服,，佩戴胸牌,；車間工作人員上班須著工作服，工作褲,，佩戴胸牌,，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者,，發(fā)現一次處以口頭警告處分,，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領導,，不得工作怠慢,。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔,，干凈的環(huán)境,。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里）,，發(fā)現一次處以口頭警告處分,，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源,，防止發(fā)生安全事故及不必要的'浪費,。如沒關門窗及設備電源，發(fā)現一次處以口頭警告處分,，發(fā)現二次以上者每發(fā)現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動,、親切的接待或提供咨詢,。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位,、內容摘要,、來電時間、記錄人等重要信息,。
8.公司員工外出辦公時要向領導請示,，說明去向,，并在公司前臺工作簿上登記,。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領導請假,，在公司前臺工作簿上登記，待領導批準方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）,。
10.當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成,。
11.愛護公物，節(jié)約物品,。
12.同事間要相互協(xié)作,，相互支持，積極學習業(yè)務知識,。
13.每周一的公司例會關聯人員必須準時出席,。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分,，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）,；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分,，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）,。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告,。
四,、附則
本制度的解釋、修改,、廢止權歸公司行政部,。本制度自董事長或總經理簽發(fā)之日起生效。
____年03月16日
一,、總原則
1,、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業(yè)部總經理的書面授權,，財務負責人監(jiān)核即可辦理,；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權,。
2,、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政,、稅務,、審計等部門的檢查、監(jiān)督,，保證會計資料合法,、真實、及時、準確,、完整,。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經理職責
1,、對崗位設置,、人員配備、核算組織程序等提出方案,。同時負責選拔,、培訓和考核財會人員。
2,、貫徹國家財稅政策,、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式,，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核,。
3、進行成本費用預測,、計劃,、控制、核算,、分析和考核,，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用,、提高經濟效益,。
4、其他相關工作,。
(二)財務主管職責
1,、負責管理公司的日常財務工作。
2,、負責對本部門內部的機構設置,、人員配備、選調聘用,、晉升辭退等提出方案和意見,。
3、負責對本部門財務人員的管理,、教育,、培訓和考核。
4,、負責公司會計核算和財務管理制度的制定,，推行會計電算化管理方式等,。
5、嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度,，加強財務管理,。
6、參與公司各項資本經營活動的預測,、計劃、核算,、分析決策和管理,，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督,、檢查,。
7、組織指導編制財務收支計劃,、財務預決算,，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經理對成本費用進行控制,、分析及考核,。
8、負責監(jiān)管財務歷史資料,、文件,、憑證、報表的整理,、收集和立卷歸檔工作,，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。
9,、參與價格及工資,、獎金、福利政策的制定,。
10,、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1,、按照國家會計制度的規(guī)定記賬,、復帳、報賬,，做到手續(xù)齊備,、數字準確、賬目清楚,、處理及時,；
2、發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生,、回收的監(jiān)督,，業(yè)務報表的整理、審核,、匯總,，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報,；
3,、會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督,，會計檔案的保存和管理工作,；
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作,。
(四)出納職責
1,、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證,。
2,、嚴格執(zhí)行現金管理制度，不得坐支現金,，不得白條：抵庫,。
3、對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務作到日清月結,，及時核對,，保證帳實相符。
1.公司為對外的獨立核算單位,，法人代表在財務管理上應遵守國家法律,、法規(guī)，接受財政,、稅務,、監(jiān)事會的監(jiān)督，完成所有者權益的保值,、增值和資本的安全營運;具體確定公司財務管理機構設置;組織擬定公司內部財務管理辦法;根據各項收支預算,，組織經營生產，審批公司重大財務事項等,。
2.公司總會計師或行使總會計師職權的領導人,，在公司總經理的領導下，負責組織全公司的財務管理,、經濟核算,、指導各項財務活動,，審查各項經濟活動分析報告，協(xié)助公司領導進行重大事項的決策,。
3.公司財務結算部門,，在總會計師及部門主管的領導下，按照部門的崗位職責,、行業(yè)會計制度,，進行會計核算、財務管理,、編寫各項經濟活動分析報告和實施職能監(jiān)督,。
4.公司設置總會計師、副總會計師各1名,。同時設置財務結算部,，配備正,、副部長各1名,。
5.部門設總賬、稽核,、成本核算,、固定資產核算、往來結算,、工資結算,、出納等崗位，可實行一人多崗,，但出納人員不得兼管往來結算,。根據各內部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財務結算部統(tǒng)一委派財務人員,。
6.總會計師,、副總會計師，根據總經理的提議,，由董事會任免,。財務結算部部長由公司總經理任免，其他會計人員由公司財務結算部及人力資源部共同進行考核,，報公司總經理批準后予以錄用,。
7.凡以公司冠名承接的各工程項目，承包給公司直屬的分公司或項目經理部,，控股的子公司,、非控股的其他成員單位或抵押承包的個人，必須服從公司駐地辦事機構的統(tǒng)一管理,，由公司駐外辦事機構財務人員,，按照公司的文件及管理制度,，進行各項稅金、建立行業(yè)管理費及經營管理費的統(tǒng)一征收,。
8.內部核算單位負責人,，按照公司與其簽訂的內部經營承包責任制協(xié)議中的責權、公司各項文件及管理制度,，遵循項目生產要素的優(yōu)化配置,、動態(tài)管理原則，組織經營,、生產,，確保各項經濟指標的全面完成。
9.會計人員因工作不稱職,、失職,、違紀處罰下崗、因故調動工作,、離職,、機構合并、撤銷等情況的,，部門主管必須會同有關人員編制財產,、資金、債權,、債務移交清冊,，由財務結算部委派人員辦理移交、接收,、監(jiān)交工作,。財務結算部將移、接交清冊,，按年度裝訂成冊隨會計檔案歸檔,。
10.財會人員在辦理會計工作事務中，應各司其職,，互相配合,，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。要堅持原則,，對于違反財經紀律和公司章程,、文件、管理制度的事情,，應拒絕辦理,，同時及時向其單位領導及部門主管提出書面意見，請求制止,、糾正;單位及部門領導收到報告后,，應在十日內作出書面決定,，并對其決定承擔責任;會計機構、會計人員對違法的收支,，不予制止和糾正,，又不向單位和部門領導人提出書面意見的，也應當承擔責任,。
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項目合約化管理實施,，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法,，旨在規(guī)范材料調撥全過程操作,。
2.0 適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類,。
2.1高值周轉材（簡稱高周材）和設備：如木方,、模板、扣件,、鋼管,、電纜、塔吊等,，其調
撥須經集團同意,，本辦法主要規(guī)范此類材料調撥,。
2.2 主材和水電材料：如水泥,、鋼筋、pvc管等,，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意
后可實行,，同步報采購中心備案，并結算成本,；如涉及城市間調撥,，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法,。
2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥,。
3.0 調撥管理原則
3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求,，方可遠程調撥,。
3.2 確保調撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現場評估,，確定殘值或損耗率,，對不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》,。
3.3 誰調出誰維護,，強調調撥前必須作好維修翻新工作,。
3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓,。
3.5 服從集團安排,，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對下架材料,，項目經理應組織人手同步清理與堆碼,，在下架完畢7天內歸堆完畢。
1.2 對如木方,、模板,、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施,，倉庫主管組織材料稽查,、成本會計、施工工長進行盤點,，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行,。
1.3 對如扣件,、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修后堆放整齊,，倉庫主管組織以上人員參照
1.4 進行盤點入庫并確認,。
1.5 以上工作完成后，項目經理向采購中心提出《下架材料調出申請》,，申請時間不得晚于材料實際下架日期后的30天,，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分,。
2.0 材料維保責任界定
2.1 原則上,，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修,、養(yǎng)護和翻新,。
2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經采購中心調配可不維保直接發(fā)往接收項目,，由此發(fā)生的所有維保費用,，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調出部門全額扣除,，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大,，調出部門不得有任何異議。
2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時,，經采購中心協(xié)調可直接發(fā)往接收項目,，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批,。
2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存,，封存期間不計使用費,，但維保費用由封存項目負責。
3.0 集團對下架材料的評估與檢查
3.1 從兩個渠道確定檢查時間：
根據項目向采購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內,。 材料即將調出前,。
3.2 檢查組織
由采購中心組織，工程管理中心,、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加,，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。
3.3 檢查內容
下架材料是否及時回收,，是否歸類堆放,，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量,。 復核木方殘值評估是否合理,。 下架材料入倉的完整性和及時性。
對比材料進場和退場在數量上的差異,，以便為成本核算提供依據,。
4.0 下架材料的匯報
4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料,、下架材料狀態(tài)及每類材料數量,，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間,。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心,。
4.2 采購中心根據各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》,，發(fā)送財務,、工程、成本和分管副總裁,，抄送地產副總,。
5.0 高周材調撥管理流程
第三部分 設備調撥管理
1.0 設備拆除前工作
1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》,。
1.2 采購中心接收申請后7個工作日內,，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認
拆除時間及接收項目。
1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》,，包括如下內容,，報采購中心和工程管理中心核實。
設備所有功能是否運行正常,，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換,。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件）,，登記缺失零部件。
1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱,，并登記零部件狀態(tài),，核對拆除前缺失零部件是否一致，更新《設備清單一覽表》,。抄送采購中心和工程管理中心,。
1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥,。
1.6 采購中心登記每臺準備調撥的設備情況,，以便將來調撥后判斷購置設備零部件合理性。
2.0 設備調撥流程
下架材料調出申請 本項目第次申請
申請人
申請日期
項目經理
申請項目
針對年月日~月日下架的材料,，清單如下,，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活,，現申請調出,，請集團現場核查并統(tǒng)一調配。
為加強公司的規(guī)范化管理,，完善各項工作制度,，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益,，根據公司有關各項規(guī)章制度,，特制訂本公司管理制度。
一,、全體員工必須遵守公司章程,，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二,、禁止任何部門,、個人做有損公司利益、形象,、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情,。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神,，增強團體的凝聚力和向心力,。
三、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議,。
四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度,，為不同崗位的員工提供不同的薪資,。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤,、考核制度,，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰,、獎勵,。
科技公司的規(guī)章制度篇七一、會計崗位職責
1,、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度,、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬,、報賬,，規(guī)定，嚴格財經紀律,，做到手續(xù)完備,、內容真實、數據準確,、賬目清晰,。
2、負責編制公司年度財務計劃,；編制月,、季、年度會計報表,。
3,、負責會計核算，按時申報各項稅費,。
4,、妥善保管會計憑證、會計賬本,、會計報表等檔案資料。
二,、出納崗位職責
1,、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行,。
2,、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用,、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款,。
3,、根據收、付款憑證,，按款項的審核批準制度辦理收付,。
4、開據支票,，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回。
5,、根據收,、付款憑證登記銀行存款、現金出納日記賬,，保證賬款相符,。
6、負責保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯,。
7、負責職工每月工資,、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放,。
8、結合公司的業(yè)務實際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬,。
9、每月3日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,，編制銀行余額調節(jié)表。
10,、每月底將銀行存款余額,、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表,。
11,、妥善保管保險柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳。
12,、完成上級領導交辦的其他工作,。
三、固定資產的管理規(guī)定
1,、購置固定資產,，必須有經批準的購置計劃；購置時,，經領導批準,，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
2,、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行,。
3、公司的固定資產及低值易耗等財產,，包括機器設備,、車輛、家具,、電器,、其他設備等，其財務管理和計提折舊,，由財務室負責公司的資產管理和各項財產的登記,、核對、抽查與調撥,。
4,、每年年終必須進行一次固定資產盤點及低值易耗等財產，做到實物和賬表記錄相符,，核算資料準確,。對固定資產遺失、損壞的,，要查明原因,，明確責任，做出適當處理,。
四,、印章使用的管理
1、公司印章包括公章,、財務專用章,、法人代表章、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負責保管,，財務專用章,、法人代表章,、合同章由財務室專人負責保管,。
2、保管人員必須堅守職責,，未經領導批準,，不得將印章帶出辦公室，不得私用,，不得委托他人代管
3,、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文,、函件上,，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記,。
五,、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差,，按財政部有關文件規(guī)定,，一律乘座火車，可購硬臥車票,。如因特殊情況需乘飛機者,，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷,。若需乘船可購四等艙船票,。
2、在途補助,。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼,，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標準補貼20元,。
3,、員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算,；副總經理以上實報實銷,，所住賓館不得超過三星級。
4,、住勤伙食補貼,，每人每天20元標準。
5,、市內交通補貼,，每人每天10元標準,。
6、公差人員報銷差旅費,，必須在回公司五天內辦理報銷手續(xù),、繳還預借差旅費，否則作為挪用公款處理,。
六,、物資采購規(guī)定
1、各部門根據每年物資的消耗率,、損耗率進行預測,，于每年十二月中旬編制采購計劃和預算，報財務室審核,。
2,、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務室審核,。
3,、財務室對各部門采購計劃和預算進行審核，經審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施,。
4,、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資,，必須向3家以上供應商摸底詢價,，并簽定供貨協(xié)議。
5,、計劃外和臨時少量急需品,，需經總經理批準后，方可采購,。
6,、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的,，使用轉賬支票或委托銀行付款,；價值在500元以下的，可以支付現金,。
7,、轉賬支票結賬一般由出納根據采購人提供的準確數字或單據填制轉賬支票。若由采購人領空白轉賬支票與對方結賬的,，轉賬支票必須限額,。
8、物資采購價值超過500元,，賣方要求付現金的,，必須由財務室審查,，經批準后，方可付款,。
七,、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經部門經理審閱,，總經理簽發(fā),。
2,、以公司名義對內,、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務室負責辦理,，并在辦理完畢后將原件分類存檔,，以便隨時備查。
八,、財務審批,、報銷規(guī)定
1、公司各部門應根據工作需要,，事先擬訂支出計劃,，報總經理同意后，再由經辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù),。
2,、公司員工報銷，需下列審批程序：經辦人—部門經理簽字—總經理簽字—出納付款,。
3,、上述開支的必須支出，如果總經理不在,，需經電話請示總經理同意后,，方可予以支出，待總經理回到公司后再予補簽,。
4,、員工個人因私借款一律不予批準。
