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收銀員崗位管理制度篇一

收銀工作是商品銷售過程中極為重要的一環(huán),，依照商品所標注的價格，回籠貨款,，完成商品與貨幣之間的轉(zhuǎn)換工作。

1,、熱愛本職工作,，有較強的事業(yè)心和責任感,，能嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

2,、身體健康、頭腦清楚,、年齡不超過35歲。

3,、具有熟練操作和簡單維護收款機的能力。

4、具有一定的商品及商品編碼常識,。

1、嚴格按照收款過程的工作程序和方法進行操作,，錄入收款機的信息，必須與柜臺所開票據(jù)或商品本身條（編）碼相符,。

2、收款時向顧客唱收唱付,。

3、收取五十元,、一百元大額人民幣時，要通過驗鈔機,，以防偽鈔，避免損失,，一旦收取假鈔，由責任人負責賠償,。

4、在收取殘幣時,，殘損程度如超過票面的五分之一，收銀員應(yīng)不予收取,。

5、出現(xiàn)長短款時,，要及時查找，核實確屬差錯,，當日填寫長短款報告單,，報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批，不得拖到次日,，不得留長款，墊短款,。

6,、收銀員無權(quán)辦理顧客退換貨業(yè)務(wù)，如遇退貨,，必須查驗“交款憑證”或機打單上,，有無所退商品經(jīng)營部門經(jīng)理簽字，核實無誤,，方可辦理入機退貨業(yè)務(wù),，如退款數(shù)額較大,，還需與商品所屬課取得聯(lián)系，進行核實,。

7、收銀員在收款操作過程中,，如發(fā)現(xiàn)商品價簽與收款機反應(yīng)價格不符，要及時與商品所屬課取得聯(lián)系,，查明原因，杜絕錯收款現(xiàn)象,。

８、超市收銀員對交易頻率較高的民需大路商品應(yīng)最大程度的熟記商品編碼及商品價格,。

９,、負責收銀設(shè)備日常保管和維護,，保持完好和衛(wèi)生,。

１,、遵守公司財務(wù)制度,，不得挪借銷貨款和備用金，不準以任何理由向各經(jīng)營部門直接返還現(xiàn)金,。

２,、收銀員均不得提前結(jié)帳，不得因早結(jié)帳點款而不理睬顧客或拒收顧客錢款,。

３、嚴禁在收款臺擺放商品,、物品、下班時必須切斷各種電源,，未按規(guī)定辦理,，發(fā)生一切事故,，當事人均應(yīng)承擔經(jīng)濟賠償。

４,、不得將私人錢款及物品帶入收銀臺,，上班期間不準戴套袖,。

５,、嚴禁私下?lián)Q班,，事前必須征的主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

６,、工作期間不得脫崗,，確因需要離崗，要向主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因,，同時鎖好錢箱，整理好相關(guān)物品,。

７、自己的親友到超市購物時,，收銀員應(yīng)主動回避收款，勸其到其他款臺交款,，不得由本人接待。

１,、各收銀臺建立收授支票登記本,，由收銀員記清簽發(fā)單位的全稱,、電話號碼,、支票使用姓名、身份證號碼（或軍官證號碼）,，收款日期,、金額,，以便發(fā)生退票或其他問題時進行查找,。

２、支票一律收受新款支票,，查驗印章是否清晰（不許有缺邊現(xiàn)象），印章尺碼為寸章,，大小金額是否相符，是否在有效期內(nèi)（支票所填日期順延10天內(nèi)有效）,。

３,、檢查支票日期的填寫是否規(guī)范,，數(shù)字一律大寫（壹、貳,、叁、肆,、伍、陸,、柒、捌,、玖、拾）,。

４、收受的支票必須是“中國工傷銀行轉(zhuǎn)帳支票”同時向顧客索要密碼,。

５,、支票背面不允許書寫任何字跡,。

６,、支票不能有污跡,、折疊痕及破損,。

７,、顧客辦理退貨時，必須堅持“交現(xiàn)金退現(xiàn)金,，交支票退支票”的原則，不得以支票換取現(xiàn)金,。

１、收款時堅持唱收唱付,。

您付xx元，應(yīng)收您xx元,，找您xx元,，請您當面點清拿好。

２,、收銀臺缺少零錢時

麻煩您，請您盡量準備零錢,。

３,、交易結(jié)束時，送別顧客

請您帶好商品,，拿好小票，歡迎您再次光臨,。

４,、顧客要求退款時

請您稍等一下,，我馬上為您辦理。

５,、收款機出現(xiàn)故障時

對不起，這臺收款機出現(xiàn)故障,，請您到其他款臺交款,。

６,、顧客提出意見（或異議）時

（１）謝謝您的意見,，我們立即改正

（２）對不起，這個問題我們不能決定,，需要請示領(lǐng)導(dǎo)，請稍后,。

１、堅持日清日結(jié)的原則,。

２、全天營業(yè)結(jié)束,，收銀員立即進行點款,、封款工作，點請備用金和銷貨款,，與“交貨款憑證”或電腦顯示金額核對無誤后,，按人民幣面值及其他有價證券種類,，填寫“收銀臺貨款封簽”,。寫明款臺編號并簽字。

３,、將備用金及貨款送交收銀部門點款員，核對無誤后,，在登記本上簽字方可下班。

４,、次日中午12：00前，填寫好交款單,，并把貨款送存銀行。

５,、給財務(wù)部門開據(jù)有關(guān)單據(jù),，并與財務(wù)部門進行核對,。

６、清點貨款,，送存銀行全過程，必須保證2—3人在場或同行,，確保安全。

１,、對于因結(jié)帳,，點款而不理睬顧客推委顧客處以50元罰款,。

２,、因違反規(guī)定提前結(jié)帳，致使營業(yè)員破例收取現(xiàn)金的,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元，情節(jié)嚴重的`送交綜合管理部處理。

３,、事先未請假或未被批準而造成空崗,，處以100元罰款,，空崗天數(shù)按曠工處理。

４、嚴禁以各種理由讓顧客到其他款臺兌換零錢，因此引發(fā)的一切糾紛,，由收銀員負責，并處以50元罰款,。

５,、因各種原因與顧客發(fā)生爭吵,，給公司形象、聲譽造成不良影響,，被顧客投訴，視情節(jié)輕重扣除當月獎,、半年獎,、年終獎,、情節(jié)嚴重的,，報請有關(guān)部門處理。

６,、未堅持退貨經(jīng)理簽字制度的，每發(fā)現(xiàn)一次處以50元罰款,，并做出書面檢查。

７,、經(jīng)批準臨時離開款臺后,，收款章及有價票券，未鎖入收款機錢箱,，處以50元罰款,。

８,、收款過程中,，不給顧客打印小票或利用刪除功能私自截留銷貨款的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以截留金額10倍罰款,，并予以除名,。

９,、攜帶私人錢款上機操作者，公私不分者,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視同貪污論處,。

10,、對于因收款過程中，錯收款造成的虧款,，收銀員不得使用備用金墊付,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按挪用公款數(shù)額10倍罰款,。

11、任何人不得以任何借口將備用金挪作私用,，如擅自挪用備用金者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，按第10條規(guī)定執(zhí)行并立即下崗。

12,、凡違反親友超市購物回避收款規(guī)定的,，予以下崗處理,，造成損失情節(jié)嚴重的,，給予行政處分,，直至追究刑事責任,。

13,、當備用金不足時,，私自離崗兌換，處以50元罰款。

14,、下班后嚴禁代交銷貨款，如有此問題發(fā)生,，交款雙方均處以

收銀員崗位管理制度篇二

1、廳面收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一,。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中,，真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,，為下一步的財務(wù)核算奠定良好的基矗其工作內(nèi)容主要包括：

1,、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行,，并編排報表,。

2,、收銀員與領(lǐng)班或主管一起清點周轉(zhuǎn)金，無誤后在登記簿上簽收,，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字,。

3、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),，檢查帳單及收據(jù)是否順號，如有缺號,、短聯(lián)應(yīng)立即退回，下班時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領(lǐng)用登記簿上簽字,，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行,。

4、檢查電腦系統(tǒng)的日期,、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時,，應(yīng)及時通知領(lǐng)班進行調(diào)整，并檢查色帶,、紙帶是否足夠。

5,、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題,，以便及時處理,。

1、當服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時,，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是否記錄齊全,，如記錄不全則退回服務(wù)員。

2,、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后,，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內(nèi),，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用,；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品,、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入,。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳,。

1,、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián),。

2、客人要求結(jié)帳時,，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，廳面人員應(yīng)先將帳單核對后簽上姓名,，然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒簽名,，收銀員應(yīng)提醒其簽名,。

3,、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員,。

4、客人結(jié)帳是掛帳的,，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理,。

5,、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,，收銀員可以不給予辦理,。

6、作廢或修改帳單時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因,，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后,，將修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

7,、由于種種原因,，客人需要滯后結(jié)帳的，須先請廳面管理人員認可擔保,，然后將其轉(zhuǎn)入財務(wù)部應(yīng)收帳款。

8,、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準招待客戶時須使用內(nèi)部帳單,，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核,。

9,、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束,，后應(yīng)做單班結(jié)帳,；在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)帳,。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”,。

在每班結(jié)束后，要做單班總結(jié),；在當日業(yè)務(wù)結(jié)束后，要做總班結(jié)帳,。直接點擊“單?？偘嘟Y(jié)帳”按鈕，電腦會自動總結(jié)營業(yè)收入并產(chǎn)生若干報表,，根據(jù)所需,，打印出報表。

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目,，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目,。

“歷史帳目查詢”是指以前產(chǎn)生的帳目,，操作方法同上,。

1,、每位收銀員領(lǐng)用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷,，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內(nèi),。

2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在發(fā)票的有關(guān)項目中要簽上姓名的全稱）,，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面,。

3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的,，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上,，還要承擔由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

4,、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負責,。

收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核,。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因,。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單,，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔,，同時還要追究銷毀單的原因。

1,、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2)除人民幣外,，其他幣別的硬幣不接收。

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱,，印鑒完整清晰,，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺,，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話,。本賓館不接受私人支票,，如由賓館經(jīng)理以上人員擔保接受支票的,，該支票出現(xiàn)問題由擔保人承擔一切責任,。

1)收授信用卡時，應(yīng)先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內(nèi)的信用卡,、查核該卡是否以被列入止付名單內(nèi)，(如刷錯信用卡紙,、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收,。

2)客人結(jié)算時，將消費金額填入簽購單消費欄,，請持卡人簽名，認真核對,，有效期和簽名應(yīng)與信用卡一致,，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人,。

3)持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名,，填寫付款確認書，收銀員應(yīng)認真核對和簽名,，按預(yù)住天數(shù)預(yù)計金額授權(quán),，取得授權(quán)后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經(jīng)辦員姓名,，寫上授權(quán)金額和授權(quán)號碼。

4)信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過edc取得授權(quán),，如實際消費超過授權(quán)金額應(yīng)再補授權(quán),，一筆消費只能用一個授權(quán)碼,，多個授權(quán)碼應(yīng)分單套購,，方可接受使用。

5)簽購金額如超過授權(quán)金額的10%以內(nèi),，原授權(quán)碼仍可使用，不須再授權(quán),。

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,，辦理現(xiàn)金交接手續(xù),。在收銀員的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中,，當收銀員下班時,，由接收人一一清點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,，無誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名，a,，b，c,，d班以此類推，手續(xù)不變,，直到第二天總出納清點為止,。

收銀員崗位管理制度篇三

第一條為了加強企業(yè)的資金管理,，保障企業(yè)財產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作,，結(jié)合公司的實際情況,，特制定本制度。

第二條制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》,、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設(shè)的各收銀點,。

第四條嚴格堅守“廉潔、守法,、誠實、負責”八字理念,。

第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排,。

第六條快速、準確,、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。

第七條工作認真細致,，具有良好的計算,、辨別假幣,、點鈔能力。

第八條負責收銀點各項費用的收取,、核算、統(tǒng)計和匯總工作,，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財務(wù)信息部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符,、賬表相符、賬實相符,、錢據(jù)相符,。

第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作,、營業(yè)及消費情況,，協(xié)助服務(wù)人員答復(fù)顧客的咨詢,，提供相應(yīng)的便民服務(wù),。

第十條消費完畢須向顧客致意道謝,，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結(jié)賬。

第十一條收款時要求吐字清晰,，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必須提醒顧客當面清點,，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去,。嚴禁"摔、甩,、扔、丟",。

第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉(zhuǎn)賬程序,，確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。

第十三條當結(jié)賬顧客相對集中時,，須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時申請援助。

第十四條妥善保管錢物,、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)信息部,。內(nèi)部簽單,、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應(yīng)及時找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認,。

第十五條與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作,，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

第十六條負責公司財產(chǎn)（收銀機,、驗鈔機,、電腦,、打印機,、pos機等）的保養(yǎng)工作,。

第十七條負責收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

第十八條嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,，遵守財經(jīng)紀律，接受財務(wù)監(jiān)督,，遵守公司的考勤制度。

第十九條必須嚴格遵守“六必須,，八不準”：

1、六必須：①,、必須按規(guī)定整齊著裝;

②、必須發(fā)型規(guī)范,、淡妝上崗、坐姿端莊;

③,、必須精神飽滿、主動熱情,、微笑待客;

④,、必須文明禮貌,、使用普通話,，文明用語和唱收唱付;

⑤,、必須保持收銀臺干凈整齊;

⑥、必須定期核對賬款,，兩者保持一致。

2,、八不準：①,、不準在收銀臺內(nèi)聊天、嘻笑,、打鬧,；

②、不準在當班時間擅自離臺,、離崗,、停臺,；

③、不準在收銀臺內(nèi)看書,、看報,、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容,；

④、不準以點款,、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客,；

⑤、不準在收銀臺工作范圍內(nèi)進行會客,、吃東西、喝飲料等私人行為,；

⑥,、不準踢,、蹬、翹,、靠,、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢,；

⑦,、不準出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn)?，杜絕收取假幣,。如出現(xiàn)假幣，由當班收銀員負責,。

第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,，不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個人。

第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù),，如發(fā)現(xiàn)錯收,、錯輸需要調(diào)整金額,、幣種和減數(shù)時,，必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當班主管人員簽名確認并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù),。

第二十四條遵循公司授權(quán)規(guī)定,，嚴格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認可或附上相關(guān)批示,，交財務(wù)部核查。

第二十五條除財務(wù)人員盤點貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外,，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍,。

第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準外不得讓無關(guān)人員動用電腦,、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況,。

第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記,，不得隨意調(diào)整班次,。如果確實需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請,。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準并監(jiān)督執(zhí)行,。

第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡,，做到儀容儀表整潔,。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋,、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗,，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

第三十條收銀員到崗后,，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運行情況是否正常。

第三十一條收銀員不同班次之間的交接,、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的交接,，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關(guān)規(guī)定和財務(wù)規(guī)范逐項交接,，交接要準確,、及時,、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的,，相應(yīng)責任由發(fā)現(xiàn)問題時的當班收銀員承擔,。

第三十三條領(lǐng)取當值班次所需使用的賬單及票據(jù)時,，應(yīng)即時檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁,，如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門,。

第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確,，如有發(fā)現(xiàn)日期或時間不準確時，應(yīng)及時通知收銀領(lǐng)班或部門主管進行調(diào)整,，并檢查色帶、紙帶,、刷卡清單等是否足夠。

第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認,，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作,、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理,。

第三十六條收銀員應(yīng)首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員,、售后人員或服務(wù)人員處理,。

第三十七條確認銷售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦,，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬,。

第三十八條付款或結(jié)賬程序：

1,、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存,、第二聯(lián)財務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián),。

2,、顧客要求付款結(jié)賬時，收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全,、清晰、準確）,，如有內(nèi)容填寫不全，應(yīng)退回銷售柜組補填,，合格后錄入收銀機做銷售處理,。

3,、顧客交款時，若是現(xiàn)金支付,，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章,，若是信用卡,、儲值卡、禮券等方式結(jié)賬,，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結(jié)分類匯總報賬,；

4、消費的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的,，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存,，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)上交

財務(wù)部入賬作追收欠款之用,，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費憑據(jù),。

5,、消費的顧客結(jié)賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時,，柜組銷售人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折,，如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員,，收銀員不得給其辦理。

6,、收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單,、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名,，由主管人員簽名證實注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單,、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯,，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟責任應(yīng)由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責任。

7,、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準顧客滯后結(jié)賬的，須先請主管人員簽名確認,，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理,。

8、公司工作人員因公需使用銷售商品,，實行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務(wù)部作業(yè)務(wù)費用按規(guī)定處理,。

9,、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后,，應(yīng)做總班結(jié)賬,。在仔細核對當日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。

第三十九條結(jié)賬交款：

當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機核對金額,，核對無誤后，打印收銀交款單,，到收銀中心交款報賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款要及時上報,，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補足。

第四十條賬單交接程序：

賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的,，將已使用過的賬單按順序號排好,，用賬單分配表包捆好,，放到指定位置,，供財務(wù)部或?qū)徲嫴咳藛T審核使用；另一類是未使用過的,，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號,，無誤后,，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字,。

收銀員崗位管理制度篇四

從事收取現(xiàn)金、支票,、信用卡等，對當班銷售額進行核算的人員,，

是一種專業(yè)化的職業(yè)。

要有良好的道德思想品質(zhì),，嚴守商業(yè)機密,，遵守公司的一切規(guī)章

制度,，熱愛本職工作,，責任心強，工作任勞任怨,，具有熟練的專業(yè)技能和基礎(chǔ)的財務(wù)知識，注意個人修養(yǎng),，全心全意為顧客服務(wù),。

1,、 準確,、快速地做好收銀結(jié)算工作,，嚴格按照各項操作堆積辦事,。

2、 收款過程中,，做到快、準,、不錯收、不漏收,、對于各種大小面額的鈔票要驗

明真?zhèn)巍?/p>

3、 工作時間不得攜帶私人款項上崗,，不得將公款挪做私用,。

4,、 當時時任何原因，任何人都不得從收銀臺供款或賒借物品,，收銀柜的鑰匙不

得懸掛在收銀箱。

5,、 熟知公司概況及店內(nèi)活動，在顧客消費時,，能及時快捷地提供服務(wù)并向客人

介紹店內(nèi)各項活動。

6,、 每班營業(yè)結(jié)束后，做好相關(guān)交接工作,，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本店營業(yè)收

入情況及數(shù)據(jù)。

7,、 愛護及正確使用收銀設(shè)備,，并做好相關(guān)清潔工作，保持桌面的整齊,、干凈。

8,、 除了收銀員,、店長以外,，其他工作人員除特殊原因，未經(jīng)過批準,，不得進入

收銀臺內(nèi),。

9,、 運用手感及設(shè)備識別偽鈔，以免給公司及個人造成不必要的損失,，如因個人

原因疏忽所造成收取的偽鈔，由當事人負責賠償公司的經(jīng)濟損失,。

10,、 以員工規(guī)章制度為準則,，積極完成上級分配的其他工作,。

1、 遵守公司的規(guī)章制度,，服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

2,、 熟悉店內(nèi)所有產(chǎn)品,，解答顧客的疑難問題,，做好店內(nèi)門戶形象工作。

3,、 規(guī)范,、的操作，確保收銀工作的正常運行,。

4,、 熱情禮貌,、文明待客，在服務(wù)過程中應(yīng)耐心周到,，彬彬有禮,，多使用相請語

和詢問語，做壽 到來有迎聲,，去有送聲,，例如：“您好,、請稍等”“對不起,，讓您久等了”“請慢走”等，做到唱收唱付,，要求吐字清晰,，嚴禁“摔,、甩,、扔、丟”等行為,。

5、 收銀員在收款過程中要認真核對藥品,，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和營業(yè)員,、店長溝通,，

以減少錯誤和損失,。

6、 聽取客人要求時,，要使用應(yīng)答語,，服務(wù)不周或客人有意見是地,，要使用道歉

語,。如“對不起、打擾了,、讓您久等了,、請原諒”等,。

7,、 不擅自離開工作崗位做與工作無關(guān)的事情,。

8、 不私自換班,、調(diào)崗,，熟悉門店的促銷活動內(nèi)容以及會員政策,，能在顧客消費

時及時快捷地提供服務(wù)并向客人介紹店內(nèi)各項優(yōu)惠活動，做好宣傳工作。

9,、 妥善保管營業(yè)款，不貪污,，不將營業(yè)款帶出場外,。當天營業(yè)結(jié)束后,，將全部

款項及結(jié)賬單上交店長，并由填寫收款收據(jù),，存入銀行。

10,、 每天收取的現(xiàn)金要認真查驗,、核對,，對不明事宜及時詢問店長，因誤收,、錯

收等由收銀員自己負責處理，并承擔損失,。

11、 因責任心不強,，工作疏忽和業(yè)務(wù)生疏發(fā)生過錯所造成的款項不符，多款上交,、少款自負,。

12,、 了解設(shè)備性能及排除常見故障的方法,，遇到收銀機故障和自己解決的問題，

要及時上報,。

13,、 收銀中遭遇突發(fā)事件應(yīng)及時鎖好錢箱，保持冷靜并與當班店長配合做出應(yīng)對處理,。

14、 遵守公司財務(wù)的各項管理制度,，具備良好的職業(yè)首先和責任感。

收銀員崗位管理制度篇五

對收銀員的選拔,、使用,、培訓(xùn)及考核原則是：收銀員由酒店推薦、人事部把關(guān),、財務(wù)部培訓(xùn),、經(jīng)理考核、財務(wù)部檢查?，F(xiàn)將收銀員的上崗條件、崗位職責,、培訓(xùn)內(nèi)容和工作流程規(guī)定如下。

1,、具備良好的思想品質(zhì)和職業(yè)道德，具有較強的工作責任心,，熱愛企業(yè)，能自覺維護凱亞品牌,。

2、自覺遵守本單位的各項規(guī)章制度和本崗位的紀律要求,。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現(xiàn)良好,，無違紀記錄。

4,、具備收銀員的基本素質(zhì),，反應(yīng)靈敏,，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓(xùn)中成績優(yōu)異,。

5,、具備良好的個人形象,。

1、熟悉本崗位的工作流程,，做到規(guī)范運作；

2,、熟練掌握操作技能,，確保結(jié)帳,、收款的及時,、準確,、無誤,；

3,、做好開業(yè)前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行,；

4,、結(jié)賬收款時，對所收現(xiàn)金要堅持唱收唱付,，及時驗鈔，對支票要核實相關(guān)內(nèi)容,，減少酒店風險。

5,、管好備用金,，確保備用金的金額準確,、存放安全。

6,、管好自己的上機密碼，不得與他人共用,，不得對外人泄露,。

7,、管好用好發(fā)票，做到先結(jié)賬,，后開票，開票金額與所收現(xiàn)金及機打票金額必須相符,；對退票、廢票要及時更正,。

8、向財務(wù)交款前,，需將現(xiàn)金,、支票,、信用卡分類匯總，與機打票核對相符,，發(fā)現(xiàn)問題及時查找,，避免損失,。

1、凱亞后宮商務(wù)會所規(guī)章制度,；

2,、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員崗位職責,；

3、凱亞后宮商務(wù)會所收銀員工作流程,；

4、識別假幣的各種方法,；

5、現(xiàn)金管理制度,、支票管理制度、發(fā)票管理制度,；

6、開據(jù)發(fā)票的規(guī)范要求及實際操作,；

7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用,；

8,、點菜寶系統(tǒng)基本原理，維護要點,；

9,、收銀機,、點鈔機、稅控機上機操作,。

1、與財務(wù)人員一道,，將前一天結(jié)業(yè)前的錢款,、備用金,、票據(jù)從存放的保險柜中取出，由會計人員復(fù)核,。

2,、到本單位會計室領(lǐng)取當天的備用金,，換好零錢，以滿足結(jié)帳找零的需要,。

3、檢查收銀機是否正常,，如有異常應(yīng)馬上調(diào)整,；檢查是否需要補充機打紙,，若需要應(yīng)及時到財務(wù)室領(lǐng)取,。

4、檢查稅控機是否正常,，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5,、搞好收銀臺的衛(wèi)生，物品要碼放整齊,，以整潔的工作環(huán)境和飽滿的工作熱情迎接開業(yè),。

1、對同時就餐未結(jié)帳的顧客按餐桌號掛機待結(jié)帳,；

2、顧客要求結(jié)帳時按相應(yīng)桌號同時打印出“結(jié)帳單”及“顧客消費單”,，將“顧客消費單”通過服務(wù)員交給顧客，便于顧客核對,。

3,、按結(jié)帳單合計金額與顧客結(jié)賬,，對收取的現(xiàn)金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱,、印鑒、密碼等是否填寫齊全,、是否正確。

4,、顧客要求開發(fā)票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”,，按結(jié)帳單合計金額輸入餐費金額，打出發(fā)票通過服務(wù)員交給顧客,。對發(fā)生的退菜、換菜,、折扣等必須經(jīng)店長或店長授權(quán)人簽字確認。