總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,,它可以促使我們思考,,我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。總結(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,,希望對(duì)大家能夠有所幫助,。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇一
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),,建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦,,由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),,調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性,,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開展審計(jì)工作,。透過制定和完善審計(jì)制度,,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。透過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,,優(yōu)化資源配置,,透過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,營造良好的審計(jì)氛圍,。例如,,針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,,合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,,以工程決算審計(jì)為核心,,實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,,并打破審計(jì)區(qū)域限制,,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理,,全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),,按照資產(chǎn)從屬,,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整,、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,,透過系統(tǒng)設(shè)置,構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣,就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí),,迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,,并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,,大大提高了審計(jì)工作效能,。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,,以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,,合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,,作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí),,還建立信息綜合反饋制度,,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和推薦的整改善展、措施落實(shí),、整改成效,、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,,加大入庫信息的查辦和整改力度,,把握共性,突出典型,,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。
此外,,合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤,。
透過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,,合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,,內(nèi)審效能明顯提升。,,該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng),,提出各類審計(jì)意見和推薦120余條,,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司透過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,,職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制,,整合相關(guān)資源,,建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,透過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,,開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量,。
另外,,合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),,并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處,。
合肥供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,,透過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,,推出了一系列理論成果。近年來,,《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。
此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,,包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效,。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇二
根據(jù)《__有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》文件有關(guān)要求,,經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,在各部門(單位)的積極配合下,,圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計(jì)工作,。
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全,。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,,近年來,我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,,建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性,,促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理,、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,,依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),,明確了工作內(nèi)容與要求,,責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全,,使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),保證了各項(xiàng)工作的開展,。
二,、完善程序,落實(shí)職責(zé),。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,,把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,,從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題,。目前,有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,全部實(shí)行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動(dòng)了事前,、事中審計(jì)的開展,有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。
三,、加強(qiáng)培訓(xùn),提高水平,。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求,,我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,,并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì),,組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,通過不斷交流,,開闊視野,,共同切磋審計(jì)技術(shù),探討解決問題的方法,,達(dá)到相互促進(jìn),,共同提高。
四,、突出重點(diǎn),,整改落實(shí)。
在去年10月,,由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況,,結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,,開展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了:對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,,實(shí)物,、賬冊(cè)、卡片整理,,已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,,基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡,、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理,,增訂了“零星工程管理辦法”,,同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,,新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。
五、今后工作打算
重視審計(jì)成果的運(yùn)用,,把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用,。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中,,運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),,從不同側(cè)面,、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動(dòng)中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題,注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,,從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議,,使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇三
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,,突出重點(diǎn),,切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),,現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下:
一,、完成主要工作
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),,針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時(shí)與各單位溝通,,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)推薦,,指導(dǎo)整改,。通過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。
今年,,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,,引進(jìn)外部腦力與市場信息,,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。
二,、主要工作體會(huì)
在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。由于審計(jì)人手不足,,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),,針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時(shí)與各單位溝通,,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改,。
三,、存在問題與今后打算
由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,,疲于應(yīng)付近__家子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。集團(tuán)公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。
今后我會(huì)堅(jiān)持學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,,審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),,一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,,積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。
今年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),,管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),,根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇四
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),,發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力,。
一,、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
1,、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),,擬定了《x學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》,、《x學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》,。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心,。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,,做到了有法可依,、有章可循,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
二、求真務(wù)實(shí),、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
1,、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,,加班加點(diǎn),、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),,切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2,、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),,合計(jì)金額5644.29千萬元。
3,、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān),。審計(jì)室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次,,累計(jì)金額為:元,,為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正,、公平的原則,,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬元,。
5,、審計(jì)室會(huì)同有關(guān)人員對(duì)東院繼續(xù)教育處xx年履行目標(biāo)責(zé)任制情況進(jìn)行了全面的清理核算,,并為學(xué)院提出了今后運(yùn)行和管理的建議,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)
6,、審計(jì)室合同組織人事處,、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,,及時(shí)糾正,,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7,、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料,。
三、真抓實(shí)干,、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1,、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,,參與了學(xué)院的督察和檢查工作,。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2,、審計(jì)室與紀(jì)檢,、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時(shí)積極配合,、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況,。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。
4,、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,,擴(kuò)大對(duì)外宣傳,,審計(jì)室制作了審計(jì)室網(wǎng)站,開設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口,。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇五
完成的主要工作
1,、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳和賬務(wù)處理工作,,記賬并粘貼憑證近四千張,、裝訂憑證近70本,。
2、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)了各月會(huì)計(jì)報(bào)表,,每月1份,、每份7種,并對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況和能源使用情況進(jìn)行了5次認(rèn)真分析和思考,。
3,、及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度,、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,定期向統(tǒng)計(jì)局報(bào)送。
4,、完成各月對(duì)餐飲庫房的盤點(diǎn)工作,,創(chuàng)新制作了餐飲數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表,使月底餐飲數(shù)據(jù)的上報(bào)更加規(guī)范,、整潔,。
5、新增設(shè)了資產(chǎn)負(fù)債,、收入和支出,、主要能源和水消費(fèi),、天然氣,、財(cái)政撥款批復(fù)和使用情況等6種臺(tái)賬,并及時(shí)跟進(jìn)和更新數(shù)據(jù),。
6,、配合中心各科室完成政府采購17次,及時(shí)填報(bào),、查看合同,、打印結(jié)算書;利用半個(gè)多月的時(shí)間完成全國政府采購執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的自查工作并上報(bào)了自查報(bào)告。
7,、承擔(dān)了并完成了個(gè)稅,、營業(yè)稅的申報(bào)與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納,。
8,、每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額,、支出進(jìn)度,,銀行對(duì)帳等工作,確保年度決算順利進(jìn)行,。
9,、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加北京市財(cái)政局集中財(cái)務(wù)試點(diǎn)培訓(xùn),,做好用友軟件、財(cái)政新記賬系統(tǒng)的維護(hù)和設(shè)置,,利用一個(gè)多月的時(shí)間在新系統(tǒng)里錄入憑證3千余張,。工作量大、任務(wù)重,,基本上每天都得在電腦前坐6-8小時(shí),,在經(jīng)常腰疼、眼睛痛的情況下堅(jiān)持工作,。
10,、積極參加單位組織的各項(xiàng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記,。