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最新銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言(大全8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-12 13:08:02
最新銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言(大全8篇)
時(shí)間:2023-10-12 13:08:02     小編:BW筆俠

總結(jié)的選材不能求全貪多,、主次不分,,要根據(jù)實(shí)際情況和總結(jié)的目的,把那些既能顯示本單位,、本地區(qū)特點(diǎn),,又有一定普遍性的材料作為重點(diǎn)選用,寫(xiě)得詳細(xì),、具體,。寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢,?有哪些格式需要注意呢,?那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫(xiě)才比較好,,我們一起來(lái)看一看吧,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇一

記得86年入學(xué)時(shí),,系主任張亦春教授給我們講的第一次課就是“銀行是門(mén)大學(xué)問(wèn)”,,而現(xiàn)在我對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作,,也深深體會(huì)到其內(nèi)涵的深刻和廣大,,深深感覺(jué)到“內(nèi)部審計(jì)也是一門(mén)大學(xué)問(wèn)”。我99年初參加農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)工作,,在四年多的內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐中,,每年對(duì)內(nèi)部審計(jì)的理解和體會(huì)都有所不同,以下是本人這幾年從事內(nèi)部審計(jì)工作不同階段對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)和了解,,與各位內(nèi)審?fù)薪涣?,以期共同提高?/p>

第一階段,就是剛參加內(nèi)部審計(jì)工作的一年多時(shí)間里,,對(duì)業(yè)務(wù)操作熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)了解不多。和大多數(shù)內(nèi)部審計(jì)同行一樣,,在參加審計(jì)工作之前,,都是從事在具體業(yè)務(wù)操作,對(duì)各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)的基本技術(shù)方法了解不多,。由于對(duì)內(nèi)部審計(jì)缺乏較深入的理解,在實(shí)際審計(jì)工作中,,往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和方法,,這一階段雖然也能基本正常開(kāi)展審計(jì)工作,也能審查出一些違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,,但由于缺乏內(nèi)部審計(jì)的知識(shí)與技能,,即缺乏一個(gè)合格內(nèi)部審計(jì)師的基本素質(zhì),在審計(jì)中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù),,過(guò)分注重操作過(guò)程的細(xì)節(jié),,結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜,經(jīng)常會(huì)忽略了關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),,如對(duì)崗位職責(zé)的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容,。

第二階段,就是參加內(nèi)部審計(jì)工作2到3年時(shí)間之后,,從各種渠道對(duì)內(nèi)部審計(jì)有了一些了解,,包括參加了各種審計(jì)培訓(xùn)、自學(xué)了一些有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的書(shū)刊,,掌握了一些內(nèi)部審計(jì)的工作方法和技能,,能部分將審計(jì)理論和技能應(yīng)用于實(shí)踐工作中,初步具有了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和把握能力,,能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗(yàn),,對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)的一些重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行歸納和總結(jié),并作出判斷和評(píng)價(jià),。這一階段,,個(gè)人的內(nèi)部審計(jì)綜合素質(zhì)提高了,,但對(duì)具體業(yè)務(wù)操作則逐步開(kāi)始有所生疏,因?yàn)闃I(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的,,審計(jì)人員雖然也要經(jīng)常學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,但畢竟時(shí)間、精力有限,,不能對(duì)所有需要審計(jì)的業(yè)務(wù)都詳細(xì)了解各種具體的操作細(xì)節(jié),。這個(gè)階段對(duì)一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計(jì)工作的人員是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期,由于脫離了實(shí)際業(yè)務(wù)工作,,對(duì)業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細(xì)節(jié)可能生疏,,如何克服這個(gè)階段的困難,本人所在處室有位同事曾經(jīng)說(shuō)過(guò):

“審計(jì)人員有三類(lèi),,一類(lèi)是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的審計(jì)人員,,他們熟悉實(shí)際操作,能按操作流程來(lái)進(jìn)行審計(jì),,雖然其審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程,、制度的遵守。第二類(lèi)就是幾年前參加審計(jì)的人員,,這些人在參加審計(jì)之前,,有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn),但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實(shí)際操作,,對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)操作流程開(kāi)始有所生疏,,這一類(lèi)人如果不開(kāi)始注重審計(jì)職業(yè)能力的提高,就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計(jì),,最后將被淘汰,。

第三類(lèi)人,,就是參加審計(jì)工作多年,,且對(duì)奶奶實(shí)際的原理和技能有深入的研究和了解,雖然對(duì)具體業(yè)務(wù)可能不熟悉,,但能應(yīng)用這些知識(shí)和技能,,按一定的審計(jì)程序,分析研究被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)背景資料和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,,分析評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制,,發(fā)現(xiàn)控制的弱點(diǎn),這類(lèi)審計(jì)人員可以勝任大多數(shù)的審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì),,包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計(jì),。”本人對(duì)這個(gè)理解十分認(rèn)同,,在脫離實(shí)際業(yè)務(wù)操作幾年后,,我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,,即原有的操作經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)逐步淡忘,而審計(jì)工作的范圍卻在增加,,不僅要參與原來(lái)熟悉的業(yè)務(wù),,還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域,為解決這個(gè)問(wèn)題,,我重點(diǎn)加強(qiáng)作為內(nèi)部審計(jì)人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng),,包括較深入地學(xué)習(xí)了有關(guān)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制的理論知識(shí),,學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的原理和技術(shù),,并努力擴(kuò)大知識(shí)面。經(jīng)過(guò)這些學(xué)習(xí)和研究,,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的理解和掌握層次上得到提升,。對(duì)一項(xiàng)審計(jì)活動(dòng),不再只從操作層次上去審查評(píng)價(jià),,而是站在更高的層次上,,從整體的內(nèi)部控制制度角度,從內(nèi)部控制制度充分,、合理,、有效方面去尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和審計(jì)重點(diǎn),從而使自己的審計(jì)工作效率和效果得到了很大的提高,,對(duì)一些以前很少接觸過(guò)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目也能根據(jù)審計(jì)的基本原理和技術(shù),,與其他同事一起開(kāi)展審計(jì)工作。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇二

我在銀行任審計(jì)員工作一年來(lái),,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),,在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作,,按照審計(jì)員工作職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改

通知書(shū)

并監(jiān)督落實(shí)整改情況,,有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生,,確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件?,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì),。

按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng),、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來(lái),,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位,,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái),,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力,,提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),,在學(xué)中提高,,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺(jué)性,。通過(guò)學(xué)習(xí),,提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,,拓寬了視野,,增強(qiáng)分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工,,一年來(lái),,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化,使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,,以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺(tái),對(duì)我們銀行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,,工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為,,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,,內(nèi)控部門(mén)是全行監(jiān)督部門(mén),,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,,我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

(一),、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé),,檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)

規(guī)章制度

執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問(wèn)題并落實(shí)整改情況,。對(duì)崗位輪換,、離任審計(jì),、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫(xiě)等工作,。

(二),、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé),,做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé),做好審計(jì)工作,。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),,精益求精,認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容,,做好紀(jì)錄,,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題出整改意見(jiàn),提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量,,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,,防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問(wèn)題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,,新情況,、新問(wèn)題層出不窮,新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世,,面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),,缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候,,有過(guò)松弛思想,,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。

四,、針對(duì)以上問(wèn)題,,今后的努力方向是:

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),,對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求,,必須通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

二是增強(qiáng)大局觀念,,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之,在過(guò)去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),,但仍存在問(wèn)題和不足之處,這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善,,并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用,,全面提升工作水平。

逝者如斯,,轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了一年,,在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,,在總行匆匆的培訓(xùn)后,,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,,在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)一年,,在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實(shí),,學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,,這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間,來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì),,來(lái)成長(zhǎng)和提高,,我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20xx年1月11日,,我接到了人事變動(dòng)的通知,讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措,,審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,,我反復(fù)的思量,,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,;另一方面,從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部,我感到深深的茫然和挫敗,,僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),,然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是,審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,,一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,,我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事,同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,,大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了,盡管開(kāi)始之時(shí),,速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題,同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,,就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng),。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,,撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這一年來(lái),我們對(duì)我們支行的信貸部,,公司業(yè)務(wù)部,,會(huì)計(jì)出納,2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn),,按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),,并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn),,為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū),,及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),,并提出了合理的整改意見(jiàn)。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),,也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),,我們默默的為支行付出,的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,,確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對(duì)于檢查存在的問(wèn)題,,沒(méi)有引起足夠的重視,,也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中,,有些問(wèn)題屢犯不改,,屢犯屢查,不斷提出,,這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),,也讓我們甚為憂心。譬如,,郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè),,每次我們提出這個(gè)問(wèn)題,他們總有一大堆理由,,什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,,說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,,最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度,放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,,希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì),。還有很多類(lèi)似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題,比如,,交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,,而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,,用小痛來(lái)消除劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作,,我覺(jué)得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大,,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高,。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),,工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn),,不斷的學(xué)習(xí),,才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,,是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始,。我明白自己還有許多的不足,理論知識(shí)的不全面,,人際交往技巧的缺乏,,都是我目前急需要解決的難題,為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)

學(xué)習(xí)計(jì)劃

,,每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己,,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。一年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開(kāi)始,,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),,我有信心在未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。

20xx年馬上就要結(jié)束了,,在過(guò)去的20xx年中,,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,,我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,,總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,,組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),,我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一、審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),,我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),,20xx年,,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),;二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),,需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),,為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查

工作方案

,,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,,以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),,自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi),,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位,。通過(guò)此次的自查,,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,,對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,,強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),,認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì),,在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),,我們一定要努力,!

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇三

第一階段,就是剛參加內(nèi)部審計(jì)工作的一年多時(shí)間里,,對(duì)業(yè)務(wù)操作熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)了解不多。和大多數(shù)內(nèi)部審計(jì)同行一樣,,在參加審計(jì)工作之前,,都是從事在具體業(yè)務(wù)操作,對(duì)各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)的基本技術(shù)方法了解不多,。由于對(duì)內(nèi)部審計(jì)缺乏較深入的理解,在實(shí)際審計(jì)工作中,,往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和方法,,這一階段雖然也能基本正常開(kāi)展審計(jì)工作,也能審查出一些違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,但由于缺乏內(nèi)部審計(jì)的知識(shí)與技能,,即缺乏一個(gè)合格內(nèi)部審計(jì)師的基本素質(zhì),,在審計(jì)中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù),過(guò)分注重操作過(guò)程的細(xì)節(jié),,結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜,,經(jīng)常會(huì)忽略了關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),如對(duì)崗位職責(zé)的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容,。

第二階段,,就是參加內(nèi)部審計(jì)工作2到3年時(shí)間之后,從各種渠道對(duì)內(nèi)部審計(jì)有了一些了解,,包括參加了各種審計(jì)培訓(xùn),、自學(xué)了一些有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的書(shū)刊,掌握了一些內(nèi)部審計(jì)的工作方法和技能,,能部分將審計(jì)理論和技能應(yīng)用于實(shí)踐工作中,,初步具有了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和把握能力,能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗(yàn),,對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)的一些重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行歸納和總結(jié),,并作出判斷和評(píng)價(jià)。這一階段,,個(gè)人的內(nèi)部審計(jì)綜合素質(zhì)提高了,,但對(duì)具體業(yè)務(wù)操作則逐步開(kāi)始有所生疏,因?yàn)闃I(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的,,審計(jì)人員雖然也要經(jīng)常學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,但畢竟時(shí)間、精力有限,,不能對(duì)所有需要審計(jì)的業(yè)務(wù)都詳細(xì)了解各種具體的操作細(xì)節(jié),。這個(gè)階段對(duì)一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計(jì)工作的人員是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期,由于脫離了實(shí)際業(yè)務(wù)工作,,對(duì)業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細(xì)節(jié)可能生疏,如何克服這個(gè)階段的困難,,本人所在處室有位同事曾經(jīng)說(shuō)過(guò):

“審計(jì)人員有三類(lèi),,一類(lèi)是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的審計(jì)人員,他們熟悉實(shí)際操作,,能按操作流程來(lái)進(jìn)行審計(jì),,雖然其審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程、制度的遵守,。第二類(lèi)就是幾年前參加審計(jì)的人員,,這些人在參加審計(jì)之前,有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn),但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實(shí)際操作,,對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)操作流程開(kāi)始有所生疏,,這一類(lèi)人如果不開(kāi)始注重審計(jì)職業(yè)能力的提高,就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計(jì),,最后將被淘汰,。

第三類(lèi)人,就是參加審計(jì)工作多年,,且對(duì)奶奶實(shí)際的原理和技能有深入的研究和了解,,雖然對(duì)具體業(yè)務(wù)可能不熟悉,但能應(yīng)用這些知識(shí)和技能,,按一定的審計(jì)程序,,分析研究被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)背景資料和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,分析評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制,,發(fā)現(xiàn)控制的弱點(diǎn),,這類(lèi)審計(jì)人員可以勝任大多數(shù)的審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì),包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計(jì),?!北救藢?duì)這個(gè)理解十分認(rèn)同,在脫離實(shí)際業(yè)務(wù)操作幾年后,,我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,,即原有的操作經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)逐步淡忘,而審計(jì)工作的范圍卻在增加,,不僅要參與原來(lái)熟悉的業(yè)務(wù),,還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域,為解決這個(gè)問(wèn)題,,我重點(diǎn)加強(qiáng)作為內(nèi)部審計(jì)人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng),,包括較深入地學(xué)習(xí)了有關(guān)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制的理論知識(shí),,學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的原理和技術(shù),,并努力擴(kuò)大知識(shí)面。經(jīng)過(guò)這些學(xué)習(xí)和研究,,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的理解和掌握層次上得到提升,。對(duì)一項(xiàng)審計(jì)活動(dòng),不再只從操作層次上去審查評(píng)價(jià),,而是站在更高的層次上,,從整體的內(nèi)部控制制度角度,從內(nèi)部控制制度充分,、合理,、有效方面去

尋找

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和審計(jì)重點(diǎn),,從而使自己的審計(jì)工作效率和效果得到了很大的提高,對(duì)一些以前很少接觸過(guò)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目也能根據(jù)審計(jì)的基本原理和技術(shù),,與

其他

同事一起開(kāi)展審計(jì)工作,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇四

)文件,進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管

理和建立了審計(jì)臺(tái)賬,,為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù),。

三、拓寬工作領(lǐng)域,,積極參加流程銀行建設(shè),。今年初,很榮幸被部門(mén)選派參加聯(lián)社的流

程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,按時(shí)按量完

患未然,。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法,,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī),。

對(duì)于目前的審計(jì)工作,,我覺(jué)得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,,隨著

我們銀行的不斷發(fā)展,,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)

也會(huì)愈來(lái)愈巨大,,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高,。信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)

的陸續(xù)上線,,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),,工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識(shí)

不只停留在制度上,,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全

新的挑戰(zhàn),,唯一不斷的學(xué)習(xí),,才能適應(yīng)。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇五

這一年來(lái),,我能夠熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,,擺正工作位置,,時(shí)刻保持“謙虛”,、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度,,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,,勤奮學(xué)習(xí),努力提高自我,,勤奮工作,,履行好

崗位職責(zé)

,得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡(jiǎn)要

個(gè)人工作總結(jié)

一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,不斷提高自身綜合素質(zhì),。作為不是審計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,積累充實(shí)自己,才能更好的進(jìn)入角色,,做好工作,。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線,、方針,、政策,,保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念,。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,虛心向前輩學(xué)習(xí),,一年來(lái),在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,,我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),。

二、創(chuàng)新思維,,不斷改善工作方式,。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管。自從我接手工作后,,充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理,,使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時(shí)還擬稿了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》,、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件,,進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬,為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù),。

三,、拓寬工作領(lǐng)域,積極參加流程銀行建設(shè),。今年初,,很榮幸被部門(mén)選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,,按時(shí)按量完成了部門(mén)的崗位

說(shuō)明書(shū)

編寫(xiě)、流程化文件編寫(xiě)以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫(xiě),。通過(guò)上述一系列做法,,稽核工作得到了有效的開(kāi)展,取得了良好的監(jiān)督效果,,杜塞漏洞,,患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法,,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,,爭(zhēng)取更好成績(jī)。對(duì)于目前的審計(jì)工作,,我覺(jué)得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高,。信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),,工作方式在不斷的改變,,所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn),不斷的學(xué)習(xí),,才能適應(yīng),。

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng),。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,,分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”,、“控制活動(dòng)”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室,、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門(mén)建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評(píng)價(jià)范圍,,提升了評(píng)價(jià)層次。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià),,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),,一一列出,分析存在問(wèn)題的原因,,提出合理的防范措施和建議,,并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》,、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,,提出了整改意見(jiàn)和建議。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,,結(jié)合自身特點(diǎn),,對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,,根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),,分別撰寫(xiě)的

調(diào)查報(bào)告

已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科,。

(二)積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),,主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,,堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,,確保整改實(shí)效。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,,認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上,,組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,,根據(jù)問(wèn)題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4,、嚴(yán)格督促,,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,,督促,制定下一步具體整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng),,真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì),、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),,對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù),。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇六

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》,、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,,提出了整改意()見(jiàn)和建議。( )

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況,;從調(diào)查情況來(lái)看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),,及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,,結(jié)合自身特點(diǎn),,對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,,根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,,大部分已得到整改落實(shí),,分別撰寫(xiě)的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。

(三)積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,,認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),,鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,,強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,,制定切實(shí)可行的措施,;強(qiáng)化整改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,,堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,,確保整改實(shí)效,。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況,;并要求各部門(mén)將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,,根據(jù)問(wèn)題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4,、嚴(yán)格督促,,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,,督促,制定下一步具體整改措施,。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng),真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

(四)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì),、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),,對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù),。

1,、審有無(wú)合同,沒(méi)有推銷(xiāo)合同肯定不予付款,。

說(shuō)說(shuō)抓對(duì),,每月打算本錢(qián)法核算下的料單要抓對(duì),推銷(xiāo)部的那聯(lián)與大庫(kù)考核回來(lái)的那聯(lián)要抓隊(duì)(一式幾聯(lián)是復(fù)寫(xiě)來(lái)的,,所以號(hào)碼肯定是不合的抓對(duì)),,若是推銷(xiāo)部的聯(lián)次有,而大庫(kù)的聯(lián)次沒(méi)有就是說(shuō)明大庫(kù)沒(méi)有驗(yàn)收,,或資料沒(méi)到,,就掛在途。若是推銷(xiāo)部的聯(lián)次沒(méi)有,,而大庫(kù)的聯(lián)次有,,那肯定是暫估的聯(lián)次,發(fā)票未到,而資料到了,,要暫估入庫(kù),,次月沖暫估,發(fā)票來(lái)時(shí)普通入,。抓隊(duì)能夠按號(hào)碼分,,如票據(jù)號(hào)碼為658320,就看百位和十位數(shù)字,,即32,,把32的票據(jù)放到一路,異樣33的或34的85的,,說(shuō)的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路,,擺一桌面,最后一堆一堆的抓,,如許抓對(duì)是最快的,,當(dāng)然了,我說(shuō)的這種是營(yíng)業(yè)量較大的情況下,,若是營(yíng)業(yè)量小的話如何抓都有理,。

好忘性不如爛筆頭,任務(wù)多的時(shí)分把每件事在紙上記個(gè)摘要,,做完一筆劃掉,,相對(duì)是個(gè)好習(xí)氣,費(fèi)不了幾多事,,還一點(diǎn)不會(huì)丟三落四的,。

來(lái)發(fā)票時(shí),借:資料推銷(xiāo)等科目

若是購(gòu)貨方認(rèn)證后,,請(qǐng)求退票,,需購(gòu)貨方主管稅務(wù)機(jī)緣出具一份進(jìn)貨加入證實(shí)單(退貨證實(shí)),我銷(xiāo)貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以核準(zhǔn)當(dāng)月作廢,,或次月沖紅,。

天天進(jìn)步一小步,你的人生就會(huì)進(jìn)步一大步,。加油啊,,伴侶們!

中級(jí)這工具終身只考一次,,既然終身只考且必需求考一次的工具,,何不早把它考完才好呢,所以要不就不進(jìn)修,,要進(jìn)修就支出多些的勤奮,,考完終身就不用再去考它了,。

購(gòu)入資料時(shí)按理想本錢(qián),借:原資料

2,、瞄準(zhǔn)鉛筆數(shù),,在獎(jiǎng)金表上用鉛筆數(shù)聲名取錢(qián)部門(mén)要取的算計(jì)總金額減去扣款。就是要標(biāo)上凈額,,因?yàn)橛辛级鄮锥啾砀駭?shù)值累加得來(lái)總數(shù),,有時(shí)還要減去扣款,發(fā)錢(qián)時(shí)人多比力慌張,,沒(méi)時(shí)分一一核對(duì),,所以提早寫(xiě)好鉛筆數(shù),比如鉛筆數(shù)寫(xiě)好x元,,處事人員來(lái)取錢(qián)時(shí)就讓他查好x元,,若是回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來(lái)找,鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額,。金額都要提早算好,。

在取錢(qián)分錢(qián)的時(shí)分,回來(lái)分錢(qián)時(shí)有兩點(diǎn):

此刻都是電算化,,常常要在賬上往出倒往來(lái)賬,。

600560某某公司都在一個(gè)單元格中,因?yàn)樾袛?shù)較多,,所以一個(gè)一個(gè)單元格的處置去掉數(shù)字比力費(fèi)事,,但還要把在一個(gè)單元格中的600560某某公司都釀成某某公司,就要把前面的數(shù)字都去掉,。

巨匠任務(wù)后良多幾多人會(huì)常常接觸單元的印章,我們管帳都總會(huì)接觸一些企業(yè)的印信,、證照,,其中印信包羅印章。

我所說(shuō)的思緒就是干事前理順,,先把看著繁雜的事給他繁雜化,,在起頭里肯定效率低,但一但成形了,,則功效就是繁雜的成績(jī)繁雜化了,。

總賬、電算化(總賬,、報(bào)表,、電算化管帳)

1、厚度不能跨越4厘米,。

若是不看往來(lái)賬上貸方金額能否大于付款數(shù),,就很有能夠發(fā)作多付款,,即成為預(yù)付款,債務(wù),。若是當(dāng)月末前推銷(xiāo)部門(mén)許愿發(fā)票肯定能到的情況下能夠思考先付款,,不然不可。以上這五條這是我在做往來(lái)管帳時(shí)的一點(diǎn)心得,。

4,、借債單上有無(wú)相關(guān)部門(mén)及財(cái)政部帶領(lǐng)簽字,簽字不全,,或借債單填寫(xiě)有誤者不予付款,。

二、做人:我的繩尺是尊敬身邊的每小我,,人都怕敬,,但前提早提是對(duì)方尊敬我,一個(gè)不會(huì)尊敬他人的人是根柢不成能去尊敬他的,。做人氣宇要廣大一點(diǎn),,避實(shí)就虛,不針對(duì)某小我,,處任務(wù)面前鑼,、對(duì)面鼓。在面前里挑外掘的人不讓人尊敬,。

人只能和自己比,,不能看身邊那些過(guò)注冊(cè)的人良多幾多,就感受自己進(jìn)修方面的決計(jì)缺少,。也不能沒(méi)過(guò)中級(jí)看那些過(guò)中級(jí)的人決計(jì)缺少,,自己只和自己比,若是你的初級(jí)職稱沒(méi)過(guò),,過(guò)了初級(jí)就是自己進(jìn)步了,。若是中級(jí)沒(méi)過(guò),那么你只需過(guò)了中級(jí)就是進(jìn)步了,。若是你還沒(méi)有考取管帳從業(yè)資歷證書(shū),,而你想措置管帳職業(yè),那么你只需考下上崗證就是進(jìn)步了,。有句話說(shuō)的好“證到用時(shí)方恨少”,,多考一個(gè)職務(wù)、職稱證書(shū)或是資歷證書(shū)一定頓時(shí)能起到感化,,但多一個(gè)證書(shū)肯定是比少一個(gè)證書(shū)好的,。

說(shuō)說(shuō)考核吧,這是每月最日常的任務(wù),,每月原資料月末考核,,營(yíng)業(yè)量良多,,在去庫(kù)房考核的進(jìn)程中肯定要看準(zhǔn)料單上的數(shù)字,若是不清楚肯定要描一下,,若是回來(lái)后看不清要用于加減的那一聯(lián)的票據(jù)的金額,,最后肯定碰不上大數(shù),資料按打算價(jià)入庫(kù)的時(shí)分就沒(méi)法子碰上數(shù),。切記肯定要描,。

3、審以前有無(wú)往來(lái)聯(lián)系,,以前付款后,,銷(xiāo)貨或供給勞務(wù)的收款方的收款收條能否開(kāi)具,前款未清,、后款不付,,前款應(yīng)收回的收條未清,后款不予支付,。

管總賬的管帳還要裝訂傳票,,傳票一詞是現(xiàn)代的叫法,我感受曩昔的意義就是傳著的票,,此刻還被良多人延用,,巨匠常說(shuō)的傳票其實(shí)就是管帳憑證。

四,、明智,,恰當(dāng)守愚藏拙會(huì)更好一點(diǎn)。

三,、糊口中做個(gè)有心人,,有心人天天的收成與無(wú)意人天天的收成是大有區(qū)此外,有位身邊的同事對(duì)電腦軟硬件保護(hù)很專(zhuān)研,,一次碰著大弊端自己處置不了時(shí),,拿到電腦維修公司去修理,當(dāng)維修人員把電腦送回來(lái)時(shí),,我覺(jué)察他翻開(kāi)電腦機(jī)箱仔細(xì)的看了一遍,固然一定能看得透修理的全進(jìn)程,,但至少他有這個(gè)熟悉,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇七

20xx年馬上就要結(jié)束了,在過(guò)去的20xx年中,,我們公司做的一直很好,,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,,我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,,這就尤為可貴了,,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),,以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,,組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),,更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),,我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一,、審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),,要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),,20xx年,,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),,為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),,需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),,為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,,以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),,自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi),,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,,限期整改到位,。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí),,為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),,真抓實(shí)干,,完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績(jī),。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,,這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,公司沒(méi)有一筆壞賬,、死賬,,這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作,所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇八

20__年馬上就要結(jié)束了,,在過(guò)去的20__年中,,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了__的壓力,,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,,我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,,總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了__的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),,更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù),我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一,、審計(jì)方面的工作

(一)根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

1,、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),,要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

2,、全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

(二)全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),,我部門(mén)對(duì)__月__日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

(三)財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

(四)制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二,、財(cái)務(wù)方面的工作

(一)增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20__年,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

(二)切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),,認(rèn)識(shí)到我們__銀行的公司形勢(shì),在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,,我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),,我們一定要努力!

2022年銀行審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)

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