當工作或?qū)W習進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓,，提高認識，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來，就叫做總結(jié),。那么,，我們該怎么寫總結(jié)呢？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇一

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準 則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將 _x_x_年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、 領導重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,， 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受 審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

二,、 過程管控,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會的正確指 導下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點,、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項 146 項,。其中，對各子公司進行半年度審計 1 項,，共查問題 213 個;半年度后續(xù)審計 1 項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%,，整改情況較好;后續(xù)整改跟進 1 項,，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢;進行采購審計 85 項,，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾? ,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務職能。

1,、 工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ,，審計部分 別對 __ 項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計

采購審計按照集團公司的制度要求,， 單位價值 ____ 元以上的物資采購前 須申報審計部審計,。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《__ 集團采購審計制度》 的要求,，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照 采購審批程序進行,，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀,、公正、準確,，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格 等方法,，共對 __ 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎工作,。

3,、 年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程,、采購物流,、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20__ 年 _ 月 _ 日至_月 _日,，對集團內(nèi) x_x_ 進行了 x_ 審計。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x_個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4,、 年度后續(xù)審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于 _ 月 _ 日至 _ 月 _ 日對 __ 公司分別進行了__ 審計,。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關 聯(lián)事項進行了細化和完善,， 并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證,， 五個子公司共有 __ 項需要整改,，實際整改 __ 項，加權平均落實率為 _x_,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性,，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5、 后續(xù)審計跟蹤

__月__日至__月__ 日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除 __ 公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為 __%;至本期止,，整個半年度審計匯總加權平均落實率為 __%,。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控

1) 車輛費用監(jiān)控

__ 月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2) 財務費用,、銷售費用

財務費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控 __月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、 分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三,、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的建立

根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2,、 已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨立開展審計 工作的必要條件。為此,，我們起草了《__ 監(jiān)控審計辦法》 ,、《__ 制度》 、《__ 審計制度》等 __ 個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

3,、 審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點,。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化,、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外,，對與審計工作相關的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查,。

4,、 審計人員專業(yè)技能培訓

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理能力,，__ 月份開始，我們組織召開__會,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，組織審計人員 進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習;__ 月份,，審計部組織了__ 的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標，對審計工作,、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5、 審計人員自律情況

__ 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

三,、 總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部 _x_專業(yè)人員,，對 x_ 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,，特別是在x_ 方面，無法做到全過程監(jiān)管;三是在x_方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。

1,、 加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注,，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具 體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

2,、 健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 _ 名,，其中注冊會計師 _ 名,、國際注冊審計師(會計師)_ 名、主管 _ 名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 _ 名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。

3,、 內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重， 寓監(jiān)督于服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是 為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務,。 結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

五,、后期內(nèi)部審計工作設想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學,、嚴密,、配套,、有效的制度體系。同時,，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡 控制機制,。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、 審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查 找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制,，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎,。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站,、刊物),，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會,， 更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,， 擴大內(nèi)部審計的影響力。

5,、 建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇二

20xx年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念,，堅持“圍繞集團中心,、突出重點、求真務實”的工作方針,，建立,、健全各項內(nèi)部審計規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計工作,，確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、管理,、服務職能,，為集團公司的發(fā)展提供保障。

采取先易后難的原則,，從開展財務收支審計入手,，初步確定年底前完成對xx股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計,。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性,、合法性,、效益性，從治理機制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計建議,，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營管理,。積累一定的工作經(jīng)驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計,。

（一）開展財務收支審計和內(nèi)控情況檢查工作,。

隨著集團公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴張，經(jīng)營模式不斷變化改進和完善,，內(nèi)部審計的工作任務也更加艱巨,。

針對目前內(nèi)部審計人員少，審計力量有限的工作實際,，從基礎的財務收支審計入手,，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產(chǎn),、負債,、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計,，同時結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價,，掌握集團各公司經(jīng)營管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況,，查找和完善內(nèi)部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié),。為后期在集團公司逐步開展經(jīng)濟效益審計、離任經(jīng)濟責任審計,、風險管理審計奠定扎實基礎,。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作,。20xx年度審計工作計劃安排如下：

（二）建立健全內(nèi)部審計工作制度,，從制度上保障內(nèi)部審計工作的開展。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計協(xié)會相關法律,、法規(guī),、規(guī)定，結(jié)合的集團公司實際,，逐步建立健全內(nèi)部審計制度和管理辦法,，在組織和制度上保障內(nèi)部審計工作的正常開展。

1,、制定內(nèi)部審計管理辦法,，從內(nèi)部審計工作職責和權限、內(nèi)部審計工作程序、內(nèi)部審計工作要求,、獎懲等方面加以完善,，在組織和制度上為內(nèi)部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20xx年xx月xx日,。

2,、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性,、合法性,、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計工作,。完成時間20xx年xx月xx日,。

3、制定內(nèi)部審計工作文檔模板,，內(nèi)容包括審計通知書,、審計書、被審計單位基本情況表,、審前調(diào)查記錄表,、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿,、審計報告等,，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日,。

4,、借助集團公司內(nèi)部報刊和oa平臺，宣傳普及內(nèi)部審計,、內(nèi)部控制、風險管理等相關知識和內(nèi)容,，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風險管理的意識,，為今后開展相關審計工作奠定基礎。

（三）堅持以人為本,，加強內(nèi)部審計人才隊伍建設,。

積極營造有利于內(nèi)部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計工作成敗的關鍵所在,。因此,，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力,。

1,、與四川省內(nèi)部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內(nèi)審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓,，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書,，努力提高內(nèi)部審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件,。

2,、認真學習執(zhí)行《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識,、責任意識,、管理意識、風險意識和自律意識,，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),。

3、通過參與和執(zhí)行審計項目,，在實踐中學習和摸索方法,，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，提高審計專業(yè)技能和水平,。

4,、購買內(nèi)部審計、內(nèi)部控制,、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件,，充實內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平,，更好地服務于集團公司,。

5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才,，充實集團公司審計力量,，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計工作奠定基礎。

（一）合理調(diào)配審計資源,，按照審計項目計劃分別下達審計通知,，成立審計小組，明確分工和責任,。

（二）以客觀公正,、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計,。

（三）嚴格審計程序,，規(guī)范審計行為，確保審計質(zhì)量,。

（四）嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,，恪守內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范,。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇三

審計是指由專設機關依照法律對企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動。在這個崗位工作這么久的你有什么工作總結(jié)呢?以下是小編為大家精心整理的“公司審計

工作總結(jié)范文

各位領導各位同事：

大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務,，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：

一,、 監(jiān)督、服務職能的加強

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊，促進管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計

工作計劃

二,、 監(jiān)督,、服務工作的成效

在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算 份 ，割算 份,，定價 個,，合同 份，出具標底 份,，預算 份。

1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查,、研究，盡量做到公平、公正,，從本年工作來看,，有以下問題，資料自控性不強,，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算，簽字單中自填人工,、材料,、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2,、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清,，做法不標準，合同簽定滯后,，先開工后簽合同,，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重，其中主要有 結(jié)算審計,、 ,、 。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況,，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結(jié)算,，并多次到上級主管部門克難攻關,，查找法律依據(jù),，加班加點，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。

三,、加強管理,，為審計工作打好基礎

1、

規(guī)章制度

2,、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少、任務重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行，工作量很大,，加班加點是經(jīng)常的事,。

四、 總結(jié)經(jīng)驗,、提高工作質(zhì)量

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況,。

2、各相關部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

3,、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。

4、進一步提高服務意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務。把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

五、 下一步工作設想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程,，建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風險，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程,。

2,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展,，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

六、下一步措施

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報,，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確、客觀地簽收相關工程量,。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預算，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整,。另外要學會經(jīng)濟指標分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣,，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3、定價方面,，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后,，導致核價內(nèi)容與做法不一致,。

4、合同方面，簽訂前,，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂

施工合同

5,、加強工作作風建設，端正工作態(tài)度,，提高服務質(zhì)量,，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務意識，加強認識,，樹立良好的工作形象,。

總之，在今后的日子里,，審計部在公司領導的重視和支持下,，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”的宗旨,，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓、提高專業(yè)水平,，不斷改進工作方法,，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細、做好,。

在公司紀委的正確領導下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開展內(nèi)部審計工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目。

(2)**8月審計度上半年存貨項目,。

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性,、實時性,，并作出評價，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料,、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識,，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

(1)5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況,，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務收支情況,、日常支出規(guī)范情況,。相關財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計,，做出評價，提出審計問題及整改建議8條,，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關工會經(jīng)費管理,、控制文本制度管理起到完善作用,。

(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計,，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性,，驗證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認真實性、準確性,，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,。

(2)開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,。

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性,。工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計：

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，通過實踐總結(jié)經(jīng)驗,，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應用。

(2)干部離任審計,，配合完成一名公司領導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4.**年x月x日至**11月x日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。

三,、工作經(jīng)驗

1.通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設,。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范，公司領導人員廉潔從業(yè),。

四,、不足之處

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點：

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計,。

二,、開展存貨審計。(半年一次)

三,、開展工程建設審計,。

四、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況)

五,、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查,。

六,、配合監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

*集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習培訓,，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎

審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神,、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。

二、明確工作目標,，確保內(nèi)部審計工作順利開展

為確保內(nèi)部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,。要結(jié)合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務,，取得良好成績。

(一)開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益,。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,。二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實。三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。

四,、存在的不足問題

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高。二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,。三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,。四是制度建設還不夠健全完善,。五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。

五,、20xx年工作計劃

(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強財務管理,，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎。

(三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益,。

(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

**年我局內(nèi)部審計工作在省局指導下,，在局黨組的直接領導下，用心貫徹黨的精神,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,，按照省局有關內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊,，維護法紀,，促進管理的宗旨，用心引導本局內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位經(jīng)濟管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮用心的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全

崗位職責

重視專項審計和審計調(diào)查,，加強大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強內(nèi)控制度評審,，取得了較好成績,。按照年初制定的工作目標，在**年度帶領內(nèi)審工作組,，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機關、培訓中心,、農(nóng)場等12個單位進行了內(nèi)部審計工作,。在內(nèi)部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關,。在對縣區(qū)局進行內(nèi)部審計時,，注意審計項目的立項，審前調(diào)查,，制定實施方案,，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴把審計實施關,。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料,、審計目標進行,，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關的審計準則,。嚴把審計報告關,。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關的事實,，包括被審計單位的財政財務收支真實,、合法,、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符,。

嚴把審計處理關,。注意重點審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿,，定性準確,，適用法律、法規(guī),、規(guī)章正確,、具體,、有效,，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關,。審計評價是內(nèi)部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見,，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,，個性是對領導干部任期經(jīng)濟職責審計評價要更加謹慎,。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之,，方便被審計單位采納整改,。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，防患未然,，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計,、圍繞中心,、突出重點、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改善工作方法,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。

近年來,，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，透過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對**市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設置,，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在理解審計任務時,，迅速帶給相關支撐資料。在日常管理中,，能夠結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,，供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實,、整改成效,、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤,。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應用,，供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。,，該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。

另外,，供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改善措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要好處。

供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇四

今年以來,，__市審計局將加強審計法制建設作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質(zhì)量,、提升審計執(zhí)行力和影響力的關鍵環(huán)節(jié)抓實抓好,，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度,、加強法制隊伍建設等一系列有效的措施,，推動了審計法制建設的進一步發(fā)展，促進了審計工作的規(guī)范化和科學化,。

一是加大審計法制宣傳力度,，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程,、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》,、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳,，提高了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊,，對審計機關的職責,、權限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務,、權利等進行了詳盡說明,。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調(diào)動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力,。

二是建立完善制度體系,，提升規(guī)范化水平。加強審計機關內(nèi)部管理,，實行千分考核法,，出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》，從審計實施,、教育培訓到工作紀律,、科研宣傳，層層賦分,，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核,，形成了科學的管理機制。努力提高審計業(yè)務的規(guī)范化程度,，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》,、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》,、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務制度13項，為審計規(guī)范化建設提供了保障,。

三是加強審計法制隊伍建設,，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍,，為推進法制建設奠定了基礎,。成立了一支24人的審計普法志愿者服務隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作,。加強法律教育培訓,，今年以來，先后組織審計法律知識培訓班6期,，培訓230余人次,，提高了審計隊伍的法律理論水平。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇五

201x年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務,，我就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、201x年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結(jié)團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整,；強化財務的'預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

3、充分利用稅收政策。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

（二）審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國家審計

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二,、存在的問題

20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度,；

2,、是加強對分、子公司的財務管理,；

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導下,，按照公司領導的總體部署，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財務審計工作再上新臺階。

20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整,，在成本管理、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風,，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務管理服好務。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇六

*****集團公司審計部自20**年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的***精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績?，F(xiàn)將20**年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：

審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神,、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作,，取得內(nèi)部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。

為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率。要結(jié)合集團公司實際加強制度建設,，建立,、健全、完善各項制度,，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計,，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。

審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20**年9月開始內(nèi)部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計工作任務,，取得良好成績。

(一)開展財務大檢查,，提高財務管理水平

審計部20**年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產(chǎn)進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。

(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序

審計部20**年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設,，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展

審計部在20**年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,。二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,。三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。

集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高,。二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位。三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,。四是制度建設還不夠健全完善。五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高,。

(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性

審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關審計結(jié)果進行通報,。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計工作,，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強財務管理,，強化會計基礎工作

審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算,、強化內(nèi)部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度,，使記賬,、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎,。

(三)運用審計結(jié)果，促進黨風廉政建設發(fā)展

審計部要充分運用審計結(jié)果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性

審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益,。

(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內(nèi)部審計工作水平

審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計、文明審計,。要加強管理,，嚴明紀律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇七

隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展和數(shù)字化時代的到來，各行各業(yè)大量,、超大量的數(shù)據(jù)信息對審計工作提出了更高的要求,。今天本站小編給大家整理了公司審計試用工作總結(jié)，希望對大家有所幫助,。

在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷，工作不順心,，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛,，我決定通過自己的努力考取國家公務員,，果然皇天不負有心人，我終于成功的成為一名公務員,。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了,。 一年來,，在市委、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

二,、加強理論學習，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計

調(diào)查報告

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結(jié),。

四、依法審計,，求真務實,。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。 另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排。

五,、今后努力的方向。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務”、“生物技術”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學習就要落后、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感,。因此，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

相信自己通過這么多年的努力，自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實了,。以后的道路還要怎么走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中,，我會盡我最大的努力,。爭取自己在十多年的努力后，成為一名審計局領導,，繼續(xù)帶領工作人員前進,，我相信自己可以做好，我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力，為國家的審計工作作出我最大的貢獻!

彈指間,，在審計局這個大家庭中生活工作將近一年時間,，今天我?guī)е葑院篮推叻輵M愧，以及矛盾的心里向大家匯報這一年來的工作,，分享我的學習,、收獲和啟示。自豪的是能和大家一起工作和學習,，享受從這個大家庭中汲取的幫助和各位領導對我無微不至的關懷和期望,，慚愧的是和這些幫助、關懷和期望形成鮮明對比的自己的工作情況,，竟然沒有一樣能夠提得起來,、拿的出來。但是,，還是想借此機會,，把今年的主要工作向各位領導及同事作以簡單匯報，分享我的進步和教訓,，聽到更多的批評,，以此為新的開端，做好今后的工作,。下面,，我簡要匯報以下三個方面：

一、工作成效

1.學習業(yè)務,，使自己從審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,。雖然之前也是從事財會工作的，但是審計是一個新的領域,，和單純的財務工作有著本質(zhì)的區(qū)別,，需要從實踐中探索新的知識和方法。在參與工作之余,，我能夠主動查閱一些關于審計的相關知識,，主動接受各位同事的工作指導，并付諸于工作實踐，可以說把頭腦中對審計的空白漸漸填充為灰白,，這是一個重要的進步,，我將在今后的工作中不斷地用更強、更精,、更多的審計知識填補這個空白,。

2.按照安排，認真完成各項審計工作任務,。

今年以來，共參與完成20xx年度全縣財政預算執(zhí)行及其他財務收支情況審計工作任務7項,，參與完成領導干部任期經(jīng)濟審計任務5項,，參與完成專項審計和專項審計調(diào)查任務3項，參與完成領導交辦專項審計任務3項,，圓滿完成局里交辦的各項審計工作任務18項,，對待工作任務能夠積極參與，有始有終,，盡職盡責,，未出現(xiàn)大的失誤。

3.認真履行會計

崗位職責

在完成審計任務的同時，認真履行會計人員崗位職責,，按時辦理領導指示的業(yè)務工作,，及時上報工資增減變動、工資晉升,、事業(yè)單位崗位設臵,，按時造冊發(fā)放工資，按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,，會計賬簿能夠做到規(guī)范記載和日清月結(jié),，沒有出現(xiàn)因業(yè)務操作給單位或個人造成損失。

不足之處是學習不夠扎實認真,，有待進一步加強,，

二、今后努力方向

針對上述存在的幾個問題,，我想主要從以下4個方面加以整改：

1.認真學習政治理論,，不斷強化政治意識。政治休養(yǎng)是體現(xiàn)一個人內(nèi)涵和成熟與否的一個重要方面,，而政治休養(yǎng)的高底又取決于是否有政治意識,，而政治意識的前提，又決定于是否有高度的政治性敏銳性。因此,，在今后的工作中,，要努力提高自身政治休養(yǎng)，更加注重培養(yǎng)政治意識,，不斷強化政治敏銳性,，努力使自己在政治意識上和組織原則保持高度一致，具體要做到“三個先”,，即：遇到事情先請示,，遇到工作先匯報，遇到困難先協(xié)調(diào),。

2.認真學習審計業(yè)務知識,，不斷提高工作水平。審計是一個程序性,、技巧性,、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作,，是一項集中了業(yè)務工作,、經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三位一體”的特殊工作，不僅關系到具體工作任務,，而且與領導干部的經(jīng)濟責任和國家法律法規(guī)緊密聯(lián)系,，是一個有機整體，忽略了任何一個方面,，都可能造成自相矛盾,、關系混亂、印證錯誤,，甚至引起法律糾紛,，不僅影響到整體工作和整個單位，而且影響到個人,。因此,，在今后的工作中，努力做到“兩個提高”,，即努力提高審計業(yè)務工作水平,，提高責任意識，盡快使自己成為業(yè)務上的好幫手,。

今年的工作即將結(jié)束,，這一年對我來說，收獲,、經(jīng)驗和教訓都有,，明年,，機遇、挑戰(zhàn)和成績并存,。但我自知,，說的好不如做的好，時近隆冬時節(jié),，嚴寒促人奮進,，我將以此為收獲成功的起點，在今后的工作中嚴格要求自己,，多向領導和同事請教,，同時也懇請各位領導和同事能夠一如繼往地給予我?guī)椭椭С郑嗵崤u意見,，我將誠懇接受,，并認真改正，爭取以一個更加成熟,、穩(wěn)重、積極向上的我來迎接來年的工作,。

五,、存在的問題及不足

縱觀一年來的工作，我們覺得在以下方面需要改進和提高：

一是由于客觀條件的限制和審計資源不足,，雖然本年度完成了審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)量,，但中途調(diào)整的審計項目較多，占到了年度審計計劃的30%以上,，以后要加強審計計劃制訂的科學性和時效性,。

二是公司招標工作的管理工作有所松懈，部分職能部門同志不遵守招標制度,，有的標的發(fā)出的邀請沒有針對性,，有的標的評標沒有客觀準確的標準，審計部門在這些方面監(jiān)督力度不夠,。

三是由于業(yè)務水平的局限性,，審計部同志在工作中對一些審計方法和審計技術運用不熟練，許多審計項目花費了大量的人力和時間,。

四是審計項目三級復核不徹底,，由于專業(yè)因素限制，審計項目多級多級復核存在困難,，加大了審計風險,，影響了審計質(zhì)量。

六,、下一步工作打算

一是要搞好審計制度建設,，爭取在明年建立健全全方位的審計業(yè)務監(jiān)督控制體系,，使審計業(yè)務有章可循。

二是要實現(xiàn)審計手段現(xiàn)代化,。計算機的廣泛應用,，給審計工作開創(chuàng)了新思路，如何通過計算機軟件實現(xiàn)審計現(xiàn)代化,，是內(nèi)審建設的一個重要方面,，經(jīng)過一年的學習和測試，審計部要在明年實現(xiàn)計算機輔助審計,。

四是對我公司今年新成立和改制的x公司,、x公司、x廠立項,，進行全面的經(jīng)營管理審計,，以督促建，幫助以上單位建立健全制度建設和內(nèi)控建設,。

五是開展科技經(jīng)費專項審計,，對公司近三年由集團公司、物裝公司計劃投入和企業(yè)自行投入的科技項目經(jīng)費管理使用情況進行檢查和評價,。

六是基建項目審計試行項目管理和全程參與相結(jié)合的審計模式,，對于投資大、規(guī)格高,、公司和職工關心的項目要做到有資料,，有報告。

七是加強設備采購審計,，對投資額大,、數(shù)量多的固定資產(chǎn)(設備)購置要采用項目管理式審計，將設備采購全面納入審計的監(jiān)督之下,，降低投資風險,，提高投資效益。

八是繼續(xù)堅定不移地實施全面審計突出重點方針,，集中精兵強將把重點項目審深審透,，爭取審出一些拳頭項目來，抓好重點審計項目,、優(yōu)秀審計項目,，帶動整個審計業(yè)務上臺階。

20xx年12月份,，我通過公務員錄用考試,，被招錄到x局，至今已一年有余,。一年多里,，在局領導的正確領導和親切關懷下,，在同志們的熱情幫助和支持下，我始終以一個國家公務員的標準嚴格要求自己,，不斷增強責任意識,、大局意識、時效意識,，埋頭苦干,，刻苦鉆研，遵紀守法,，無論在思想政治方面,，還是在業(yè)務能力方面都取得了長足進步，較為圓滿地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將一年來的工作,、學習情況匯報如下：

一、加強學習,，提升個人素質(zhì)

第一,、認真加強思想政治學習，不斷提高自己的政治理論水平,。在思想上,、政治上、行動上始終同黨中央保持一致,，堅定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策,，積極參加上級和本單位組織的各種學習活動,，工作和學習中能夠認真學習鄧小平建設具有中國特色社會主義的理論和關于“三個代表”重要思想，不斷加深理解“三個代表”重要思想的時代背景,、實踐基礎,、精神實質(zhì)和歷史地位的認識，也進一步加深了對世界觀,、人生觀,、價值觀更深刻的認識和需要進一步的自我改造。

第二,、認真加強專業(yè)知識學習,，不斷充實自己工程審計方面的業(yè)務知識。對于我來說,，雖然從事工程建設工作接近三年,，有一定的工作經(jīng)驗和能力，但政府部門的工程審計是一個嶄新的工作,。為了能盡快適應環(huán)境,，更好地開展工作,，我努力堅持“向人學、向書本學”的學習型適應思路：一方面,，虛心向同科室的老同志請教,，通過他們的言行舉止、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為;另一方面,，認真學習《中華人民共和國審計法》,、《中華人民共和國國家審計準則》、《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法》等書籍雜志,，努力掌握有關專業(yè)知識,。并在20xx年12月份參加了市審計局舉辦的“全市投資審計工作人員培訓班”，在20xx年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價專業(yè)工作人員培訓班”,，系統(tǒng)地學習了《工程造價管理基礎理論與相關法規(guī) 》,、《工程造價計價與控制 》、《建設工程技術與計量(土建,、安裝)》,、《工程造價案例分析 》知識，為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎,。

第三,、認真加強科學文化學習，不斷提高自己的綜合素質(zhì),。我嚴格按照國家公務員的考試知識結(jié)構(gòu)要求自己,，提高自己的綜合素質(zhì)，在工作之余努力豐富自己全面的科學文化知識,。參加并順利通過公務員初任培訓,，并自學工程項目管理、園林工程技術等專業(yè)知識,，通過了全國二級注冊建造師,、國家園林助理工程師等資格考試。

二,、認真履行職責,，積極開展工作

堅持原則，認真辦事,，現(xiàn)場與資料結(jié)合,，做好了“路第一

合同

工作報告

拓展思路、不局限于本專業(yè),，在科室負責人的指導下積極認真的開展好了“黃溪河四校段”決算審計工作,。提前完成了年初定下的“至少完成一個以上審計項目，使自己具有初步審計能力”的目標,。

三,、堅持嚴于律己、努力做好表率

第一,、加強思想作風建設,。嚴格按照提出的“勤于學習、善于創(chuàng)造,、樂于奉獻”的要求,，堅持“講學習、講政治,、講正氣”,，始終把耐得平淡、舍得付出,、默默無聞作為自己的準則;始終把增強公仆意識,、服務意識作為一切工作的基礎;始終把作風建設的重點放在嚴謹、細致,、扎實,、求實上,，腳踏實地埋頭苦干;始終保持年輕公務員的蓬勃朝氣,、昂揚銳氣和浩然正氣。 第二,、加強自身勤政廉政建設,。我十分珍惜組織部門給我到審計局工作的機會，工作中嚴于律己,、勤奮從政,、克己奉公、淡泊名利,，努力克服生活上的各種困難,，發(fā)揮年齡優(yōu)勢,，主動、超量地開展工作,。在局領導和科室負責人以身作則的榜樣激勵下,，本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦、不怕勞累,、連續(xù)作戰(zhàn),、持久作戰(zhàn)的工作作風。

一年來,，在領導和同志們的關心支持下,，通過自己的努力工作，取得了一定的成績,，但距領導和同志們的要求還有不少的差距：

一,、由于工作時間不長，對待自己的工作并不是得心應手,，工作角色的轉(zhuǎn)變致使到現(xiàn)場的機會偏少,，理論和實踐的結(jié)合方面還有待于進一步提高。

二,、在工作中與領導,、同事交流溝通不夠，有時候只知道埋頭拉車,，自己年齡輕,，在開展工作時有時缺乏魄力。

在今后年度的工作中,，我一定會進一步解放思想,，緊跟局領導的工作思路，積極配合部門負責人和科室其他成員,，認真實踐“三個代表”重要理論,，牢記“兩個務必”，謹記“七一講話精神”與時俱進,，開拓創(chuàng)新,，努力做好政府投資項目審計工作，為國家的投資審計事業(yè)貢獻自己的最大力量,，充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能的作用,。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇八

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二、存在的問題

20xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度;

2,、是加強對分、子公司的財務管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進,，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導下，按照公司領導的總體部署,，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階,。

20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整，在成本管理,、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務,。

公司審計工作總結(jié)個人發(fā)言篇九

隨著國內(nèi)外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟丑聞的曝光,使得人們在關注企業(yè)外部審計的同時,越來越關注企業(yè)的內(nèi)部審計,。今天本站小編給大家整理了公司審計

年度工作總結(jié)

在黨委的正確領導下,，在相關領導和部門的支持配合下，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心,，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點,，堅持“依法審計，服務大局,，圍繞中心,，突出重點，求真務實”的工作方針,，不斷建立健全內(nèi)部審計制度,，先后開展了經(jīng)濟活動審計、比價采購審計,、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績,。內(nèi)部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。

一,、依托良好環(huán)境,，大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓學習環(huán)境，加強學習和交流,，拓展內(nèi)審工作視野,。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓班，并不斷充實,、更新信息,、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,，進一步提高內(nèi)審理論水平,，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流,，拓寬視野,、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗,。

(二)依托單位領導的支持,，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領導對內(nèi)審工作高度重視,，內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵,。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、規(guī)范管理、提高效益,、強化控制,、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,。

(三)與相關部門密切交流,，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制,。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的會議,，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享,，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是

工作報告

二,、明確審計重點,，積極開展各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。

(一)認真做好比價采購審計,。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項

規(guī)章制度

(二)細化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量,、價格變動情況、履行合同情況,，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況,。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個,，輔材廠家50個),。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲,、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下,，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家,，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降,。

(三)參與單位各項招投標工程,。隨著體制改革的迅速發(fā)展,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少,，任務重,，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目 多項，審計金額 多萬元,。維護了我單位合法權益,，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

三,、強化廉潔意識，堅持監(jiān)督與服務并重,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中。將審計人員監(jiān)督和服務情況納入了年終考核體系,，并作為其中的一項重要內(nèi)容,，把監(jiān)督和服務的好壞、優(yōu)劣同評選先進直接掛鉤,。對激勵審計人員提高自身素質(zhì),，進而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進作用。公正執(zhí)法,、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動,，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風,，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上,，保證了審計質(zhì)量。

四,、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下,，我們將進一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計,，服務大局,，圍繞中心,，突出重點，求真務實”的工作方針,，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務的作用,。

201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀,，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度。

一,、 審計工作的開展與完成情況

1. 加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2. 加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中,、事后審計相結(jié)合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二,、 項目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2. 會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。

3. 會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。

4. 有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。

5. 有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6. 工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款,。

7. 應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠

責任書

8. 甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。

10. 有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

(二)提出的整改措施

1. 應進一步加強資金收,、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程。

2. 結(jié)算工作關系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責,，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3. 各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預算人員,，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4. 財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。

三,、 審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1. 應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提高單位領導、職工,、財務人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務本部門,、本單位中心任務的作用,。

2. 應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務知識,，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓,，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì),，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴,。

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