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最新公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言(優(yōu)質(zhì)9篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-09-22 19:06:10
最新公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言(優(yōu)質(zhì)9篇)
時(shí)間:2023-09-22 19:06:10     小編:雅蕊

當(dāng)工作或?qū)W習(xí)進(jìn)行到一定階段或告一段落時(shí),,需要回過(guò)頭來(lái)對(duì)所做的工作認(rèn)真地分析研究一下,,肯定成績(jī),,找出問(wèn)題,,歸納出經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提高認(rèn)識(shí),,明確方向,,以便進(jìn)一步做好工作,,并把這些用文字表述出來(lái),就叫做總結(jié),。那么,,我們?cè)撛趺磳?xiě)總結(jié)呢?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀總結(jié)范文,,希望大家能夠喜歡!

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇一

一年來(lái),,審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn) 則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》 ,積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,,較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),,現(xiàn)將 _x_x_年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下:

一、 領(lǐng)導(dǎo)重視,,內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,, 明確 內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”,,并要求各受 審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,正視問(wèn)題,,積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),,進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,,充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用,今年下半年,,集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),,配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,,確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,,逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,,內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,,監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

二、 過(guò)程管控,,內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況,,今年以來(lái),在董事會(huì)的正確指 導(dǎo)下,,審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,,有重點(diǎn),、分階段地開(kāi)展了日 常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,,主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,,全年共完成審計(jì)事項(xiàng) 146 項(xiàng)。其中,,對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì) 1 項(xiàng),,共查問(wèn)題 213 個(gè);半年度后續(xù)審計(jì) 1 項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,,各子公司加權(quán)平 均匯總落實(shí)率為 81%,,整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,,除 6 個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,,其余問(wèn)題均已整改完畢;進(jìn)行采購(gòu)審計(jì) 85 項(xiàng),工程項(xiàng)目審計(jì) 57 項(xiàng),。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或?qū)徲?jì)報(bào)告) ,,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能,。

1,、 工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》 ,審計(jì)部分 別對(duì) __ 項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,,對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,,盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn),。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看,我公司目前普遍存在的問(wèn)題是:工程管理制度不太健 全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,,很難滿足全面 審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員,,審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),,同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度,。

2,、采購(gòu)審計(jì)

采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求, 單位價(jià)值 ____ 元以上的物資采購(gòu)前 須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),,審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__ 集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》 的要求,,嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度,,大部分單位(部門)基本能夠按照 采購(gòu)審批程序進(jìn)行,,對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn),。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀,、公正、準(zhǔn)確,,審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同,,分別采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查,、參考各子公司同類物資價(jià)格 等方法,,共對(duì) __ 項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì),采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合,。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格,,綜合市場(chǎng)調(diào)研情況,完善物資價(jià)格信息庫(kù),,進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作,。

3、 年度審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購(gòu)物流、制度 執(zhí)行,、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,,在董事會(huì)安排下,審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,,于20__ 年 _ 月 _ 日至_月 _日,對(duì)集團(tuán)內(nèi) x_x_ 進(jìn)行了 x_ 審計(jì),。審 計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn) x_個(gè)問(wèn)題,,分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù),。此次審計(jì),對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4、 年度后續(xù)審

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),,審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于 _ 月 _ 日至 _ 月 _ 日對(duì) __ 公司分別進(jìn)行了__ 審計(jì),。審計(jì)前期,審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,,制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案,,對(duì)關(guān) 聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善, 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過(guò)檢查驗(yàn)證,, 五個(gè)子公司共有 __ 項(xiàng)需要整改,實(shí)際整改 __ 項(xiàng),,加權(quán)平均落實(shí)率為 _x_,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中,,能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性,,并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5,、 后續(xù)審計(jì)跟蹤

__月__日至__月__ 日,,后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),除 __ 公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外,,其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),,本次落實(shí)整改率為 __%;至本期止,整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為 __%,。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),, 各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明,審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看,,各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),,從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,,集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控

1) 車輛費(fèi)用監(jiān)控

__ 月份開(kāi)始,,審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,,現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,雖然只是停留在較淺層次的分析上,,但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作,。

2) 財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控 __月份開(kāi)始,,審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理、 分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,,現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,,也在努力配合審計(jì)部的工作,審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段,。

三,、加強(qiáng)管理,為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,,我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé),在此基礎(chǔ)上,,確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,,為本部門工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期,,要完成更深層次的跨越,,相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2,、 已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì) 工作的必要條件,。為此,,我們起草了《__ 監(jiān)控審計(jì)辦法》 、《__ 制度》 ,、《__ 審計(jì)制度》等 __ 個(gè)管理制度,,對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序,,對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,,提高了審計(jì)質(zhì)量,降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),,同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,,保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

3、 審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,,也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì) 資料收集和及時(shí)歸檔工作,,既是審計(jì)工作的基本要求,也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn),、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,,為了規(guī)范審計(jì)檔 案的基礎(chǔ)性工作,促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,,今年下半年,審計(jì) 部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中,,除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外,對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,,做到有據(jù)可查。

4,、 審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,,很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,,__ 月份開(kāi)始,,我們組織召開(kāi)__會(huì),明確和部署工作重點(diǎn),,探討審計(jì)方法,,組織審計(jì)人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);__ 月份,審計(jì)部組織了__ 的專題講座,。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),,審計(jì)人員開(kāi)拓了視野,找到了差距,,明確了目標(biāo),,對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。

5、 審計(jì)人員自律情況

__ 制度的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計(jì)工作的前提,, 審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,,行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求,。

三、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

在過(guò)去的一年中,,雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),但仍存在著一些不足之處,,主要表現(xiàn)在:一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門,,個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計(jì)部 _x_專業(yè)人員,,對(duì) x_ 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,特別是在x_ 方面,,無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管;三是在x_方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入,,審計(jì)工作略顯滯后,未能很好地做到防患于未然,。

1,、 加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具 體要求,,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中,我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),,須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,,爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。

2,、 健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會(huì)的高度重視和幫助下,審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,,辦公條件得 到改善,,工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?,F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員 _ 名,,其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師 _ 名,、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師(會(huì)計(jì)師)_ 名、主管 _ 名,、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員 _ 名,。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。

3,、 內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識(shí)

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重, 寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。 結(jié)合企業(yè)實(shí)際,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、 評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

首先,,各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào),經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見(jiàn)和建議,,力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時(shí),須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,,減少管理漏洞,,降低管理風(fēng)險(xiǎn),保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí),,形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機(jī)制,。

其次,,審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,,控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,,不但可以提高審計(jì)質(zhì)量,,降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),,同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正。

2,、 審時(shí)度勢(shì)、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,,轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),,從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn),且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng) 營(yíng)提出合理化建議,,發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,,使審計(jì)工作向高層次發(fā)展,,使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”,。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià),,肯定成績(jī),并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),,能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感,,有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí),,建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,,有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃,,也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4,、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳,,充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)(包括網(wǎng)站,、刊物),,弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,,闡述審計(jì)工作體會(huì), 更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持,, 擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力,。

5、 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,,建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法,,主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,,爭(zhēng)取更好成績(jī)。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇二

20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),,樹(shù)立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念,,堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,,建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,,有效開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、管理,、服務(wù)職能,為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

采取先易后難的原則,,從開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,初步確定年底前完成對(duì)xx股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì),,力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì),。通過(guò)監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性,、效益性,,從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問(wèn)題并提出審計(jì)建議,督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理,。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后,,再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開(kāi)展其他類型的審計(jì)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作,。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,,經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善,,內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。

針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少,,審計(jì)力量有限的工作實(shí)際,,從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手,爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì),。從資產(chǎn),、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì),,同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià),掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)控制度建立,、執(zhí)行情況,,查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí),,根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作,。20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下:

(二)建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度,從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展,。

根據(jù)國(guó)家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)定,,結(jié)合的集團(tuán)公司實(shí)際,,逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法,在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展,。

1,、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法,從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限,、內(nèi)部審計(jì)工作程序,、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善,,在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展提供保障,。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

2,、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則,,作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性,、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件,,規(guī)范開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日,。

3,、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板,內(nèi)容包括審計(jì)通知書(shū),、審計(jì)書(shū),、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表,、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表,、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等,,從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔,。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。

4,、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺(tái),,宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容,,提高公司員工樹(shù)立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí),為今后開(kāi)展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

(三)堅(jiān)持以人為本,,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

積極營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境,,是開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在,。因此,要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境,,不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力,。

1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系,,在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo),。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn),獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書(shū),,努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),,為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開(kāi)展和落地生根創(chuàng)造條件。

2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》,,培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí),、管理意識(shí),、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí),,提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。

3,、通過(guò)參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目,,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法,逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),,提高審計(jì)專業(yè)技能和水平,。

4、購(gòu)買內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書(shū)籍和培訓(xùn)課件,充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識(shí),,提高專業(yè)技能水平,,更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。

5,、通過(guò)集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才,,充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量,在人員和力量上為開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

(一)合理調(diào)配審計(jì)資源,,按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知,成立審計(jì)小組,,明確分工和責(zé)任,。

(二)以客觀公正、事實(shí)求是為原則,,依法依規(guī)實(shí)施審計(jì),。

(三)嚴(yán)格審計(jì)程序,規(guī)范審計(jì)行為,,確保審計(jì)質(zhì)量,。

(四)嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范,。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇三

審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng),。在這個(gè)崗位工作這么久的你有什么工作總結(jié)呢?以下是小編為大家精心整理的“公司審計(jì)

工作總結(jié)范文

”,,歡迎大家閱讀,供您參考,。

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事:

大家好!

轉(zhuǎn)眼又是一年,,一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,,積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作,,較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),,現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下:

一、 監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持,,明確審計(jì)部宗旨是:“監(jiān)督服務(wù),,查錯(cuò)糾弊,促進(jìn)管理,。”審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)

工作計(jì)劃

,,確定監(jiān)督重點(diǎn),,審計(jì)范圍,逐步完善了工作制度,,審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用,。

二,、 監(jiān)督、服務(wù)工作的成效

在日常工作中,,審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況,,有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),全年共審核結(jié)算 份 ,,割算 份,,定價(jià) 個(gè),合同 份,,出具標(biāo)底 份,,預(yù)算 份。

1,、工程割算,、結(jié)算方面:主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍,工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查,,必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,、研究,盡量做到公平,、公正,,從本年工作來(lái)看,有以下問(wèn)題,,資料自控性不強(qiáng),,內(nèi)容不完善,有的簽證只有數(shù)量,,沒(méi)有工程內(nèi)容,,更無(wú)附圖,隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí),單從資料來(lái)看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,,重復(fù)割算,簽字單中自填人工,、材料,、機(jī)械費(fèi)價(jià)格,甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符,。

2,、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn),采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià),,合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,做好事前管控,,這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清,,做法不標(biāo)準(zhǔn),合同簽定滯后,,先開(kāi)工后簽合同,,各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。

3,、專項(xiàng)審計(jì)方面:今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多,,工作繁重,其中主要有 結(jié)算審計(jì),、 ,、 。在專項(xiàng)審計(jì)工作中,,審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,,存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議,安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,,并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān),,查找法律依據(jù),加班加點(diǎn),,查找資料,,書(shū)面上報(bào)“意見(jiàn)書(shū)”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,組織人員及時(shí)跟進(jìn),,掌握情況后,,加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

三,、加強(qiáng)管理,,為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)

1、

規(guī)章制度

的建立:根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》,,對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定,,通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序,對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,,提高了審計(jì)質(zhì)量,,增加了工作的透明度,保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀,、公正。

2,、專業(yè)技能培訓(xùn):審計(jì)工作任務(wù)多,、涉及面廣,,人員相對(duì)較少,,審計(jì)質(zhì)量的好壞,很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),,為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,,我們?cè)谄綍r(shí)的工作中,除了要求每人做好基本工作外,,還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí),,如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí),做安裝的要掌握土建等,,使審計(jì)人員知識(shí)多元化,。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重,,平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作,,穿插配合進(jìn)行,工作量很大,,加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事,。

四、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、提高工作質(zhì)量

過(guò)去的一年中,,雖然取得了一定的成績(jī),但仍存在著一些不足之處,,主要表現(xiàn)在:

1,、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門,個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒,,不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況,。

2、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠,造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后,,在今后的工作中,,我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,,爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任,。

3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五,、 下一步工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程,,建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,減少管理漏洞,,降低管理風(fēng)險(xiǎn),,通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,。

2,、轉(zhuǎn)換思路,向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展,,把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,,轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評(píng)價(jià),,肯定成績(jī),,并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì),激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。

六,、下一步措施

從一年工作情況來(lái)看,下一步工作要著重注意以下幾方面的問(wèn)題:

1,、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料,隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作,,對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證,,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào),希望現(xiàn)場(chǎng)工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2,、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算,,割算過(guò)程中要注意搜集分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整,。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,,養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣,,使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3、定價(jià)方面,,要求各指揮部提供書(shū)面做法,、報(bào)價(jià)及工程量等資料,以免有些做法變更后,,導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致,。

4、合同方面,,簽訂前,,針對(duì)工程實(shí)際情況,合理確定工程成本,,考慮合理利潤(rùn),,在公平自愿的情況下,簽訂

施工合同

,。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),端正工作態(tài)度,,提高服務(wù)質(zhì)量,,樹(shù)立工作形象,。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一,在下一步的工作中,,我們要提高服務(wù)意識(shí),,加強(qiáng)認(rèn)識(shí),樹(shù)立良好的工作形象,。

總之,,在今后的日子里,審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,,內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平,不斷改進(jìn)工作方法,,進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,,堅(jiān)持實(shí)事求是,客觀公正的工作態(tài)度,,更加努力的把工作做細(xì),、做好。

在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際,,并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則,,在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,,發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能,,取得了一定的成效,現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下:

一,、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況

1.年內(nèi)公司分別對(duì)**年四季度和一,、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性,、合法性和合規(guī)性,檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,,經(jīng)過(guò)審計(jì),做出審計(jì)評(píng)價(jià),,出具審計(jì)報(bào)告,。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì):

(1)**2月審計(jì)**年度存貨項(xiàng)目,。

(2)**8月審計(jì)度上半年存貨項(xiàng)目。

(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng),,檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià),,審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,,檢查倉(cāng)管部門存貨保管,、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性,,并作出評(píng)價(jià),,經(jīng)過(guò)審計(jì),提出5條審計(jì)建議,,督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋,,對(duì)相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,加強(qiáng)了被審計(jì)部門對(duì)原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí),,加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時(shí)間,保證存貨賬實(shí)相符,,資產(chǎn)安全完整,。

3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì):

(1)5月份接受公司工會(huì)委托,開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),,審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交,、上解情況,,年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況,工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況。相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,,工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì),做出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條,,在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收,、支的規(guī)范管理,特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理,,規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理,,對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用,。

(2)2月份接受公司工會(huì)委托,,開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況,。經(jīng)過(guò)審計(jì),,提出審計(jì)建議8條,一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍,,加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時(shí)性,規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì):

(1)開(kāi)展公司一季度大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)的重點(diǎn)是公司對(duì)大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫(kù)的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,驗(yàn)證其入庫(kù)的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,并作出評(píng)價(jià),,提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋,,經(jīng)過(guò)審計(jì),對(duì)公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購(gòu)的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用,,同時(shí),加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,。

(2)開(kāi)展合同搜查審計(jì),,提出監(jiān)察建議2條,促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善,。

(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì),,對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查,經(jīng)查,,無(wú)“小金庫(kù)”存在,。

5.工程項(xiàng)目審計(jì):根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn),,開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,主要對(duì)項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,,工程結(jié)算的規(guī)范性。工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性,,技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,,技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,,技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況,,技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況,,技改工程工期、價(jià)格,、質(zhì)量情況,,工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合審計(jì):

(1)3月份配合監(jiān)審部到云峰公司開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)工作,,通過(guò)實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),吸取云峰公司做得好的方面,,在日常審計(jì)監(jiān)督中,,靈活應(yīng)用。

(2)干部離任審計(jì),,配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.對(duì)特殊廢舊物資銷售,抽查參與到廢舊物資銷售市場(chǎng)詢價(jià)監(jiān)督,,積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi),,廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批,,其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶參與報(bào)價(jià),,招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo),按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),,黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4.**年x月x日至**11月x日間,共參與公司物資采購(gòu),、工程項(xiàng)目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),,除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,,但尚未結(jié)算項(xiàng)目外,共涉及金額49,,644,,429.86元,其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗(yàn)

1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),,加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè),提出審計(jì)意見(jiàn)28條,,均得到了有效的整改和反饋,,促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。

2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),,規(guī)范資金使用,。

全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目,進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,,保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,,確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作,。

3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì),加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展,,對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題,相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,,公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范,公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,,需待進(jìn)一步提高。

2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度,保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年工作要點(diǎn):

下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:

一,、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。

二,、開(kāi)展存貨審計(jì),。(半年一次)

三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì),。

四,、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。(根據(jù)實(shí)際情況)

五,、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì),,對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六,、配合監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。

*集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來(lái),在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,堅(jiān)持以黨的精神為指導(dǎo),,認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,堅(jiān)持“全面審計(jì),,突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),,提高資金使用效益為重點(diǎn),,以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),,積極履行審計(jì)職能,,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),,取得了一定成績(jī)?,F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),,為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

審計(jì)部從成立之日起,,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),,充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,,充分履行審計(jì)職能,,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),,提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績(jī),。

二,、明確工作目標(biāo),確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),,規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率,。要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),,建立、健全,、完善各項(xiàng)制度,,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目,、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),,不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,,抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),,逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,,及時(shí)提出建議意見(jiàn),,使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

三,、兢兢業(yè)業(yè)工作,,完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從20xx年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),,取得良好成績(jī),。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,,保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實(shí)相符、賬表相符,、賬證相符,,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),,應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,,確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,,年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,,確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,,防范應(yīng)收賬款流失,,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。

(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20xx年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,,誘發(fā)、滋生腐敗行為,,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),,進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生,。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),,防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。

(三)積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20xx年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作,,一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,。二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)。三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,,取得實(shí)際成效。

四,、存在的不足問(wèn)題

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),,取得了較好的成績(jī),。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,,審計(jì)工作效率仍待提高,。二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位。三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展,。四是制度建設(shè)還不夠健全完善。五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,,審計(jì)手段較為原始,、落后。這些存在的不足問(wèn)題,,需要引起審計(jì)部高度的重視,,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。

五,、20xx年工作計(jì)劃

(一)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,,突出審計(jì)工作的重要性,,通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,,在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展,。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,,使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,,掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,,按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,,進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬,、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,,杜絕“暗箱操作”,,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。

(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,,提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),,按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),,不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),,推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,,嚴(yán)明紀(jì)律,,強(qiáng)化監(jiān)督,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

**年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局指導(dǎo)下,,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,用心貫徹黨的精神,,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,,維護(hù)法紀(jì),,促進(jìn)管理的宗旨,用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用,,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全

崗位職責(zé)

制和內(nèi)部檢查制度,,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針,,透過(guò)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),,不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī),確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失,,也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù),。

重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,,取得了較好成績(jī),。按照年初制定的工作目標(biāo),在**年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心,、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān),。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),,注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,,制定實(shí)施方案,,印發(fā)審計(jì)通知書(shū),實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān),。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)資料,、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作貼合審計(jì)法律,、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則,。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě),,注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),,包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法,、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān),。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚,,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,,適用法律,、法規(guī)、規(guī)章正確,、具體,、有效,,處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān),。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn),,審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),,個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎,。我們?cè)诠ぷ髦袀€(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦,避免大而化之,,方便被審計(jì)單位采納整改,。透過(guò)上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展,,取得了良好的監(jiān)督效果,,杜塞漏洞,防患未然,,對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì),、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,,不斷改善工作方法,,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī),。

近年來(lái),,供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,,內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,,從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),,建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),,有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦,,由審計(jì)、財(cái)務(wù),、營(yíng)銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,,對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過(guò)有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),,調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性,,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開(kāi)展審計(jì)工作,。透過(guò)制定和完善審計(jì)制度,,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé),開(kāi)展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。透過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,,優(yōu)化資源配置,透過(guò)培育風(fēng)險(xiǎn)文化,,營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍,。例如,針對(duì)**市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,,供電公司加大工程審計(jì)力度,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),,將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,,以工程決算審計(jì)為核心,實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,,并打破審計(jì)區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,,將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一,、加強(qiáng)過(guò)程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,供電公司以制度建設(shè)為抓手,,在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面,,制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě),、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開(kāi)展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,,供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,,收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整,、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,,透過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,,構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,,就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí),迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,,能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,,大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底,,以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問(wèn)題,,供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況按單位建檔,,作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,,輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),,還建立信息綜合反饋制度,,對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和推薦的整改善展、措施落實(shí),、整改成效,、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改狀況進(jìn)行分析研究,,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,,加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度,把握共性,,突出典型,,實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,,供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度,將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤,。

透過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,,加強(qiáng)成果應(yīng)用,,供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升,。,,該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng),,提出各類審計(jì)意見(jiàn)和推薦120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬(wàn)元,,真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

供電公司透過(guò)創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。

供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,,審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,,職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過(guò)理順管理體制,,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,,使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,,內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),,透過(guò)導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開(kāi)展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,,開(kāi)展了人才培育和儲(chǔ)備工作,,大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外,,供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,,促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,,對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處。

供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,,透過(guò)編寫(xiě)審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫(xiě)專題論文、開(kāi)展課題研究等方式,,推出了一系列理論成果,。近年來(lái),《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外,,供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì),、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效,。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇四

今年以來(lái),,__市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)工作質(zhì)量,、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好,,通過(guò)加大審計(jì)法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度,、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施,,推動(dòng)了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展,促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化,。

一是加大審計(jì)法制宣傳力度,,營(yíng)造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍。為使社會(huì)公眾了解審計(jì)工作流程,、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,,連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)問(wèn)答,對(duì)《審計(jì)法》,、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳,,提高了群眾對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳冊(cè),,對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé),、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任、義務(wù),、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說(shuō)明,。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng),調(diào)動(dòng)了社會(huì)公眾學(xué)法用法的積極性,,擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會(huì)影響力,。

二是建立完善制度體系,提升規(guī)范化水平,。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理,,實(shí)行千分考核法,出臺(tái)了《__市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》,,從審計(jì)實(shí)施,、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳,,層層賦分,,實(shí)現(xiàn)了對(duì)干部業(yè)績(jī)的量化考核,,形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度,,出臺(tái)和完善了《__市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》,、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見(jiàn)》,、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А贰ⅰ秾徲?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng),,為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障,。

三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè),提供堅(jiān)實(shí)人才保障,。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍,,為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì),,定期開(kāi)展審計(jì)法律法規(guī)咨詢和宣傳工作,。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn),今年以來(lái),,先后組織審計(jì)法律知識(shí)培訓(xùn)班6期,,培訓(xùn)230余人次,提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平,。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇五

201x年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,,規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),團(tuán)結(jié)奮進(jìn),,真抓實(shí)干,,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),,更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),我就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一,、201x年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20xx年,,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,,結(jié)團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的'預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),。

3、充分利用稅收政策,。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,,以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位,。通過(guò)此次的自查,,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,,強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

(二)審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,,效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)控也越來(lái)越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),,嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失,;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

3、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、存在的問(wèn)題

20xx年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,,但仍然存在著較為突出的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度,;

2、是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理,;

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,;

4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過(guò)去的一年中,,經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力,,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,,取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn),我們將面臨許多問(wèn)題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),,財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),,在以后的工作中,,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,結(jié)合公司實(shí)際,,開(kāi)創(chuàng)性工作,,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,,在成本管理、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾,,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,調(diào)整工作思路,根據(jù)實(shí)際,,開(kāi)創(chuàng)工作,,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇六

*****集團(tuán)公司審計(jì)部自20**年8月成立以來(lái),,在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,堅(jiān)持以黨的***精神為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,,堅(jiān)持“全面審計(jì),,突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,,緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作,,以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),,提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo),,積極履行審計(jì)職能,開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作,,較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),,取得了一定成績(jī)。現(xiàn)將20**年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下:

審計(jì)部從成立之日起,,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),,一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),,充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,,是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),,取得審計(jì)工作成績(jī),。

為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開(kāi)展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),,規(guī)范審計(jì)行為,,提高審計(jì)工作效率。要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),,建立、健全,、完善各項(xiàng)制度,,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),,以物資采購(gòu),、基建項(xiàng)目、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),,不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益,。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,,抓好對(duì)重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),,逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,,及時(shí)提出建議意見(jiàn),,使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。

審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,,從20**年9月開(kāi)始內(nèi)部審計(jì)工作,,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),,取得良好成績(jī)。

(一)開(kāi)展財(cái)務(wù)大檢查,,提高財(cái)務(wù)管理水平

審計(jì)部20**年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),,促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,,保證賬賬相符,、賬款相符、賬實(shí)相符,、賬表相符,、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入,、支出要及時(shí)入賬,確保賬證,、賬賬,、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,,年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),,做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,,降低公司經(jīng)濟(jì)效益,。

(二)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序

審計(jì)部20**年11月開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,,誘發(fā),、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生,。通過(guò)開(kāi)展小金庫(kù)整治工作,,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),,防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

(三)積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì),,推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展

審計(jì)部在20**年下半年積極開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)工作,,一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì),、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜,。二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)。三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展,,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,,取得實(shí)際成效。

集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī),。但還是存在一些不足問(wèn)題,,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高,。二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位,。三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開(kāi)展,。四是制度建設(shè)還不夠健全完善,。五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計(jì)部高度的重視,,采取切實(shí)措施,,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

(一)加強(qiáng)宣傳,,突出審計(jì)工作的重要性

審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,,突出審計(jì)工作的重要性,通過(guò)板報(bào),、宣傳欄等方式,,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過(guò)這些工作,,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。

(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,,加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,,使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,,掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信,、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,,按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,,進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬,、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。

(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展

審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,,杜絕“暗箱操作”,,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。

(四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,提高下屬公司工作積極性

審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jī)考核,。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,,取得良好經(jīng)營(yíng)效益,。

(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平

審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),,推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,,嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督,,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇七

隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和數(shù)字化時(shí)代的到來(lái),各行各業(yè)大量,、超大量的數(shù)據(jù)信息對(duì)審計(jì)工作提出了更高的要求,。今天本站小編給大家整理了公司審計(jì)試用工作總結(jié),希望對(duì)大家有所幫助,。

在我大學(xué)畢業(yè)之后,,我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的社會(huì)捶打之后,,我感受到了社會(huì)的殘酷,,工作不順心,前程不光明,,使我感受到了社會(huì)的不確定性,。痛定思痛,我決定通過(guò)自己的努力考取國(guó)家公務(wù)員,,果然皇天不負(fù)有心人,,我終于成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計(jì)局工作,,成為一名審計(jì)局工作人員,,這一晃工作就是幾年過(guò)去了。 一年來(lái),,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,,緊緊圍繞市委,、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),,牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),,堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,,圓滿完成了今年市委,、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)的思想、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下:

一,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者,,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正,、不令則行;其身不正,,雖令不從。一年來(lái),,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,,始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),,能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),,不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價(jià)值觀的改造,,堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,,常懷律己之心,,常排非分之念,常修為仕之德,,堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,,時(shí)刻做到自重、自省,、自警,、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),,增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,,一年來(lái),,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神,,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力,。同時(shí),,還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)

調(diào)查報(bào)告

寫(xiě)作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。通過(guò)學(xué)習(xí),,理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,,審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊,。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,,以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,,自覺(jué)地與市委,、政府保持高度一致,不說(shuō)不該說(shuō)的話,,不做不該做的事,。在處事為人上,堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,,自覺(jué)地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié)。

四,、依法審計(jì),,求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì)、客觀公正,,對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,,對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,掌握第一手資料;同時(shí),,能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作,,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。 另外,對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,,因此,我局班子歷來(lái)很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,,一定會(huì)盡力安排,。

五、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),,要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,,不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題的能力,,不斷提高審計(jì)質(zhì)量,把審計(jì)工作不斷引向深入,,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,,提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,,充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用,。

相信自己通過(guò)這么多年的努力,自己已經(jīng)知道了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎么走,,我已經(jīng)規(guī)劃好了,我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,,在審計(jì)局的審計(jì)工作中,,我會(huì)盡我最大的努力。爭(zhēng)取自己在十多年的努力后,,成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo),,繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),我相信自己可以做好,,我相信以后的道路上,,我會(huì)走的更好,我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力,,為國(guó)家的審計(jì)工作作出我最大的貢獻(xiàn)!

彈指間,,在審計(jì)局這個(gè)大家庭中生活工作將近一年時(shí)間,今天我?guī)е葑院篮推叻輵M愧,,以及矛盾的心里向大家匯報(bào)這一年來(lái)的工作,,分享我的學(xué)習(xí)、收獲和啟示,。自豪的是能和大家一起工作和學(xué)習(xí),,享受從這個(gè)大家庭中汲取的幫助和各位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我無(wú)微不至的關(guān)懷和期望,慚愧的是和這些幫助,、關(guān)懷和期望形成鮮明對(duì)比的自己的工作情況,,竟然沒(méi)有一樣能夠提得起來(lái),、拿的出來(lái)。但是,,還是想借此機(jī)會(huì),,把今年的主要工作向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事作以簡(jiǎn)單匯報(bào),分享我的進(jìn)步和教訓(xùn),,聽(tīng)到更多的批評(píng),,以此為新的開(kāi)端,做好今后的工作,。下面,,我簡(jiǎn)要匯報(bào)以下三個(gè)方面:

一、工作成效

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),,使自己從審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手,。雖然之前也是從事財(cái)會(huì)工作的,但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域,,和單純的財(cái)務(wù)工作有著本質(zhì)的區(qū)別,,需要從實(shí)踐中探索新的知識(shí)和方法。在參與工作之余,,我能夠主動(dòng)查閱一些關(guān)于審計(jì)的相關(guān)知識(shí),,主動(dòng)接受各位同事的工作指導(dǎo),,并付諸于工作實(shí)踐,,可以說(shuō)把頭腦中對(duì)審計(jì)的空白漸漸填充為灰白,這是一個(gè)重要的進(jìn)步,,我將在今后的工作中不斷地用更強(qiáng),、更精、更多的審計(jì)知識(shí)填補(bǔ)這個(gè)空白,。

2.按照安排,,認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。

今年以來(lái),,共參與完成20xx年度全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)工作任務(wù)7項(xiàng),,參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)審計(jì)任務(wù)5項(xiàng),參與完成專項(xiàng)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查任務(wù)3項(xiàng),,參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)3項(xiàng),,圓滿完成局里交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)18項(xiàng),對(duì)待工作任務(wù)能夠積極參與,,有始有終,,盡職盡責(zé),未出現(xiàn)大的失誤,。

3.認(rèn)真履行會(huì)計(jì)

崗位職責(zé)

,,圓滿完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,。

在完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí),認(rèn)真履行會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),,按時(shí)辦理領(lǐng)導(dǎo)指示的業(yè)務(wù)工作,,及時(shí)上報(bào)工資增減變動(dòng),、工資晉升,、事業(yè)單位崗位設(shè)臵,按時(shí)造冊(cè)發(fā)放工資,,按規(guī)定辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算,,會(huì)計(jì)賬簿能夠做到規(guī)范記載和日清月結(jié),沒(méi)有出現(xiàn)因業(yè)務(wù)操作給單位或個(gè)人造成損失,。

不足之處是學(xué)習(xí)不夠扎實(shí)認(rèn)真,,有待進(jìn)一步加強(qiáng),,

二,、今后努力方向

針對(duì)上述存在的幾個(gè)問(wèn)題,我想主要從以下4個(gè)方面加以整改:

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論,,不斷強(qiáng)化政治意識(shí),。政治休養(yǎng)是體現(xiàn)一個(gè)人內(nèi)涵和成熟與否的一個(gè)重要方面,,而政治休養(yǎng)的高底又取決于是否有政治意識(shí),而政治意識(shí)的前提,,又決定于是否有高度的政治性敏銳性,。因此,,在今后的工作中,,要努力提高自身政治休養(yǎng),更加注重培養(yǎng)政治意識(shí),,不斷強(qiáng)化政治敏銳性,,努力使自己在政治意識(shí)上和組織原則保持高度一致,具體要做到“三個(gè)先”,,即:遇到事情先請(qǐng)示,,遇到工作先匯報(bào),遇到困難先協(xié)調(diào),。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),,不斷提高工作水平,。審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性,、專業(yè)性,、邏輯性和規(guī)范性都相對(duì)較強(qiáng)的工作,是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三位一體”的特殊工作,,不僅關(guān)系到具體工作任務(wù),而且與領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和國(guó)家法律法規(guī)緊密聯(lián)系,,是一個(gè)有機(jī)整體,,忽略了任何一個(gè)方面,都可能造成自相矛盾,、關(guān)系混亂,、印證錯(cuò)誤,甚至引起法律糾紛,,不僅影響到整體工作和整個(gè)單位,,而且影響到個(gè)人。因此,,在今后的工作中,,努力做到“兩個(gè)提高”,即努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)工作水平,,提高責(zé)任意識(shí),,盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。

今年的工作即將結(jié)束,,這一年對(duì)我來(lái)說(shuō),,收獲,、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有,,明年,機(jī)遇,、挑戰(zhàn)和成績(jī)并存,。但我自知,說(shuō)的好不如做的好,,時(shí)近隆冬時(shí)節(jié),,嚴(yán)寒促人奮進(jìn),我將以此為收獲成功的起點(diǎn),,在今后的工作中嚴(yán)格要求自己,,多向領(lǐng)導(dǎo)和同事請(qǐng)教,同時(shí)也懇請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事能夠一如繼往地給予我?guī)椭椭С?,多提批評(píng)意見(jiàn),,我將誠(chéng)懇接受,,并認(rèn)真改正,,爭(zhēng)取以一個(gè)更加成熟,、穩(wěn)重、積極向上的我來(lái)迎接來(lái)年的工作,。

五,、存在的問(wèn)題及不足

縱觀一年來(lái)的工作,我們覺(jué)得在以下方面需要改進(jìn)和提高:

一是由于客觀條件的限制和審計(jì)資源不足,,雖然本年度完成了審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量,,但中途調(diào)整的審計(jì)項(xiàng)目較多,,占到了年度審計(jì)計(jì)劃的30%以上,以后要加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃制訂的科學(xué)性和時(shí)效性,。

二是公司招標(biāo)工作的管理工作有所松懈,,部分職能部門同志不遵守招標(biāo)制度,,有的標(biāo)的發(fā)出的邀請(qǐng)沒(méi)有針對(duì)性,,有的標(biāo)的評(píng)標(biāo)沒(méi)有客觀準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)部門在這些方面監(jiān)督力度不夠,。

三是由于業(yè)務(wù)水平的局限性,審計(jì)部同志在工作中對(duì)一些審計(jì)方法和審計(jì)技術(shù)運(yùn)用不熟練,,許多審計(jì)項(xiàng)目花費(fèi)了大量的人力和時(shí)間,。

四是審計(jì)項(xiàng)目三級(jí)復(fù)核不徹底,由于專業(yè)因素限制,,審計(jì)項(xiàng)目多級(jí)多級(jí)復(fù)核存在困難,,加大了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),影響了審計(jì)質(zhì)量,。

六,、下一步工作打算

一是要搞好審計(jì)制度建設(shè),爭(zhēng)取在明年建立健全全方位的審計(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)督控制體系,,使審計(jì)業(yè)務(wù)有章可循,。

二是要實(shí)現(xiàn)審計(jì)手段現(xiàn)代化。計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用,給審計(jì)工作開(kāi)創(chuàng)了新思路,,如何通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)審計(jì)現(xiàn)代化,,是內(nèi)審建設(shè)的一個(gè)重要方面,經(jīng)過(guò)一年的學(xué)習(xí)和測(cè)試,,審計(jì)部要在明年實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),。

四是對(duì)我公司今年新成立和改制的x公司、x公司,、x廠立項(xiàng),,進(jìn)行全面的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì),以督促建,,幫助以上單位建立健全制度建設(shè)和內(nèi)控建設(shè),。

五是開(kāi)展科技經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司近三年由集團(tuán)公司,、物裝公司計(jì)劃投入和企業(yè)自行投入的科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),。

六是基建項(xiàng)目審計(jì)試行項(xiàng)目管理和全程參與相結(jié)合的審計(jì)模式,對(duì)于投資大,、規(guī)格高,、公司和職工關(guān)心的項(xiàng)目要做到有資料,有報(bào)告,。

七是加強(qiáng)設(shè)備采購(gòu)審計(jì),,對(duì)投資額大、數(shù)量多的固定資產(chǎn)(設(shè)備)購(gòu)置要采用項(xiàng)目管理式審計(jì),,將設(shè)備采購(gòu)全面納入審計(jì)的監(jiān)督之下,,降低投資風(fēng)險(xiǎn),提高投資效益,。

八是繼續(xù)堅(jiān)定不移地實(shí)施全面審計(jì)突出重點(diǎn)方針,,集中精兵強(qiáng)將把重點(diǎn)項(xiàng)目審深審?fù)福瑺?zhēng)取審出一些拳頭項(xiàng)目來(lái),,抓好重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目,、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,帶動(dòng)整個(gè)審計(jì)業(yè)務(wù)上臺(tái)階,。

20xx年12月份,,我通過(guò)公務(wù)員錄用考試,,被招錄到x局,,至今已一年有余。一年多里,,在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下,,在同志們的熱情幫助和支持下,我始終以一個(gè)國(guó)家公務(wù)員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,不斷增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),、大局意識(shí),、時(shí)效意識(shí),埋頭苦干,,刻苦鉆研,,遵紀(jì)守法,無(wú)論在思想政治方面,,還是在業(yè)務(wù)能力方面都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,,較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)的工作,、學(xué)習(xí)情況匯報(bào)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升個(gè)人素質(zhì)

第一,、認(rèn)真加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),,不斷提高自己的政治理論水平。在思想上,、政治上,、行動(dòng)上始終同黨中央保持一致,堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針政策,,積極參加上級(jí)和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng),工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平建設(shè)具有中國(guó)特色社會(huì)主義的理論和關(guān)于“三個(gè)代表”重要思想,,不斷加深理解“三個(gè)代表”重要思想的時(shí)代背景,、實(shí)踐基礎(chǔ)、精神實(shí)質(zhì)和歷史地位的認(rèn)識(shí),,也進(jìn)一步加深了對(duì)世界觀,、人生觀、價(jià)值觀更深刻的認(rèn)識(shí)和需要進(jìn)一步的自我改造,。

第二,、認(rèn)真加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),不斷充實(shí)自己工程審計(jì)方面的業(yè)務(wù)知識(shí),。對(duì)于我來(lái)說(shuō),,雖然從事工程建設(shè)工作接近三年,有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和能力,,但政府部門的工程審計(jì)是一個(gè)嶄新的工作,。為了能盡快適應(yīng)環(huán)境,更好地開(kāi)展工作,,我努力堅(jiān)持“向人學(xué),、向書(shū)本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路:一方面,,虛心向同科室的老同志請(qǐng)教,通過(guò)他們的言行舉止,、工作程序等來(lái)規(guī)范自己的工作行為;另一方面,,認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》等書(shū)籍雜志,,努力掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí)。并在20xx年12月份參加了市審計(jì)局舉辦的“全市投資審計(jì)工作人員培訓(xùn)班”,,在20xx年4月份參加了市交委舉辦的“全市交通系統(tǒng)造價(jià)專業(yè)工作人員培訓(xùn)班”,,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī) 》、《工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制 》,、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土建,、安裝)》、《工程造價(jià)案例分析 》知識(shí),,為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ),。

第三、認(rèn)真加強(qiáng)科學(xué)文化學(xué)習(xí),,不斷提高自己的綜合素質(zhì),。我嚴(yán)格按照國(guó)家公務(wù)員的考試知識(shí)結(jié)構(gòu)要求自己,提高自己的綜合素質(zhì),,在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識(shí),。參加并順利通過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn),并自學(xué)工程項(xiàng)目管理,、園林工程技術(shù)等專業(yè)知識(shí),,通過(guò)了全國(guó)二級(jí)注冊(cè)建造師、國(guó)家園林助理工程師等資格考試,。

二,、認(rèn)真履行職責(zé),積極開(kāi)展工作

堅(jiān)持原則,,認(rèn)真辦事,,現(xiàn)場(chǎng)與資料結(jié)合,做好了“路第一

合同

段”工程的投資審計(jì)工作,。20xx年10月份,,根據(jù)上級(jí)的文件精神和局里的統(tǒng)一安排,我參加了“路第一合同段”工程結(jié)算的審計(jì)工作,。本著求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度,,將測(cè)量,、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對(duì),,將不符合要求的簽證剔除,,將與現(xiàn)場(chǎng)不符合的資料進(jìn)行審減,,盡職盡責(zé)完成審計(jì)

工作報(bào)告

,高質(zhì)量地完成了 “路第一合同段”工程結(jié)算投資審計(jì)項(xiàng)目,。

拓展思路,、不局限于本專業(yè),在科室負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下積極認(rèn)真的開(kāi)展好了“黃溪河四校段”決算審計(jì)工作,。提前完成了年初定下的“至少完成一個(gè)以上審計(jì)項(xiàng)目,,使自己具有初步審計(jì)能力”的目標(biāo)。

三,、堅(jiān)持嚴(yán)于律己,、努力做好表率

第一、加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè),。嚴(yán)格按照提出的“勤于學(xué)習(xí),、善于創(chuàng)造、樂(lè)于奉獻(xiàn)”的要求,,堅(jiān)持“講學(xué)習(xí),、講政治、講正氣”,,始終把耐得平淡,、舍得付出、默默無(wú)聞作為自己的準(zhǔn)則;始終把增強(qiáng)公仆意識(shí),、服務(wù)意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致、扎實(shí),、求實(shí)上,,腳踏實(shí)地埋頭苦干;始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣、昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣,。 第二,、加強(qiáng)自身勤政廉政建設(shè)。我十分珍惜組織部門給我到審計(jì)局工作的機(jī)會(huì),,工作中嚴(yán)于律己,、勤奮從政、克己奉公,、淡泊名利,,努力克服生活上的各種困難,發(fā)揮年齡優(yōu)勢(shì),,主動(dòng),、超量地開(kāi)展工作,。在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人以身作則的榜樣激勵(lì)下,本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦,、不怕勞累,、連續(xù)作戰(zhàn)、持久作戰(zhàn)的工作作風(fēng),。

一年來(lái),,在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心支持下,通過(guò)自己的努力工作,,取得了一定的成績(jī),,但距領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有不少的差距:

一、由于工作時(shí)間不長(zhǎng),,對(duì)待自己的工作并不是得心應(yīng)手,,工作角色的轉(zhuǎn)變致使到現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)偏少,理論和實(shí)踐的結(jié)合方面還有待于進(jìn)一步提高,。

二,、在工作中與領(lǐng)導(dǎo)、同事交流溝通不夠,,有時(shí)候只知道埋頭拉車,,自己年齡輕,在開(kāi)展工作時(shí)有時(shí)缺乏魄力,。

在今后年度的工作中,,我一定會(huì)進(jìn)一步解放思想,緊跟局領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,,積極配合部門負(fù)責(zé)人和科室其他成員,,認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要理論,牢記“兩個(gè)務(wù)必”,,謹(jǐn)記“七一講話精神”與時(shí)俱進(jìn),,開(kāi)拓創(chuàng)新,努力做好政府投資項(xiàng)目審計(jì)工作,,為國(guó)家的投資審計(jì)事業(yè)貢獻(xiàn)自己的最大力量,,充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能的作用。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇八

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),,我部門20xx年xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、存在的問(wèn)題

20xx年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,,但仍然存在著較為突出的問(wèn)題,,主要表現(xiàn)在:

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理;

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過(guò)去的一年中,經(jīng)過(guò)全部門同志的共同努力,,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,,財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn),,我們將面臨許多問(wèn)題:財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),,財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),,在以后的工作中,我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,,按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,,結(jié)合公司實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)性工作,,努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,,在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾,,財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,調(diào)整工作思路,,根據(jù)實(shí)際,開(kāi)創(chuàng)工作,,為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。

公司審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇九

隨著國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)一系列經(jīng)濟(jì)丑聞的曝光,使得人們?cè)陉P(guān)注企業(yè)外部審計(jì)的同時(shí),越來(lái)越關(guān)注企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)。今天本站小編給大家整理了公司審計(jì)

年度工作總結(jié)

,,希望對(duì)大家有所幫助,。

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下,,內(nèi)部審計(jì)工作緊密圍繞工作中心,,結(jié)合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn),堅(jiān)持“依法審計(jì),,服務(wù)大局,,圍繞中心,突出重點(diǎn),,求真務(wù)實(shí)”的工作方針,,不斷建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,先后開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì),、比價(jià)采購(gòu)審計(jì),、基建工程投資項(xiàng)目審計(jì)等工作取得了明顯的成績(jī)。內(nèi)部審計(jì)工作已成為我們嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

一,、依托良好環(huán)境,大練“內(nèi)”字功

(一)依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境,,加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流,,拓展內(nèi)審工作視野。積極參加省局組織《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班,,并不斷充實(shí),、更新信息、營(yíng)銷,、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識(shí),,進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平,豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。同時(shí)今年加強(qiáng)了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流,,拓寬視野,、啟發(fā)思維,,取得了不少寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(二)依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,,積極開(kāi)展內(nèi)審工作,。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作高度重視,內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購(gòu)管理辦法》,,把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、規(guī)范管理,、提高效益、強(qiáng)化控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上,,開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。

(三)與相關(guān)部門密切交流,,充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督作用,。一是信息接受機(jī)制。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì)議,,閱知與經(jīng)濟(jì)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件,,實(shí)現(xiàn)審計(jì)與各類經(jīng)營(yíng)管理信息系統(tǒng)共享,及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是

工作報(bào)告

機(jī)制,。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項(xiàng),并提交審計(jì)意見(jiàn)和建議,,保證了審計(jì)成果成為決策的重要依據(jù),。

二,、明確審計(jì)重點(diǎn),積極開(kāi)展各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,。

(一)認(rèn)真做好比價(jià)采購(gòu)審計(jì),。食品采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)工作的有效控制,,就必須用各項(xiàng)

規(guī)章制度

來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定了食品采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。對(duì)食品采購(gòu)工作,,自始至終全過(guò)程參加,,充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與食品采購(gòu)項(xiàng)目 余項(xiàng),涉及金額近 元,,規(guī)范了食品采購(gòu)行為,,維護(hù)了單位的經(jīng)濟(jì)利益。

(二)細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作,。建立主輔材供貨廠家臺(tái)賬,,系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況,、履行合同情況,,以及分析對(duì)比各供貨廠家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份,,共內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)建立了60個(gè)廠家的主輔材供貨臺(tái)賬(其中鋼材廠家10個(gè),,輔材廠家50個(gè))。通過(guò)分析,,我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲,、用戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下,為降低原材料成本方面做了大量的努力,,如:在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,,不斷開(kāi)發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠家,尤其是鋼材方面,,采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中有降,。

(三)參與單位各項(xiàng)招投標(biāo)工程。隨著體制改革的迅速發(fā)展,,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,,我們克服人員少,任務(wù)重,審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,,以監(jiān)獄利益為出發(fā)點(diǎn),,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),,實(shí)行全面審計(jì),,對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改,。全年共審計(jì)基建,、維修、裝飾工程項(xiàng)目 多項(xiàng),,審計(jì)金額 多萬(wàn)元,。維護(hù)了我單位合法權(quán)益,挽回了經(jīng)濟(jì)損失,,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。

三、強(qiáng)化廉潔意識(shí),,堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。將審計(jì)人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系,,并作為其中的一項(xiàng)重要內(nèi)容,把監(jiān)督和服務(wù)的好壞,、優(yōu)劣同評(píng)選先進(jìn)直接掛鉤。對(duì)激勵(lì)審計(jì)人員提高自身素質(zhì),,進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用,。公正執(zhí)法、不徇私情也已成為每一位審計(jì)人員的自覺(jué)行動(dòng),,審計(jì)人員依法審計(jì),、廉潔自律的工作作風(fēng),體現(xiàn)在了審計(jì)的每一個(gè)項(xiàng)目上,,保證了審計(jì)質(zhì)量,。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢(shì)下,,我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)和單位工作的指導(dǎo)思想,,堅(jiān)持“依法審計(jì),服務(wù)大局,,圍繞中心,,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的工作方針,按照《內(nèi)部審計(jì)管理辦法》的規(guī)定要求,,建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計(jì)監(jiān)督新機(jī)制,,充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的作用。

201x年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,,按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,,維護(hù)法紀(jì),,促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一,、 審計(jì)工作的開(kāi)展與完成情況

1. 加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí)。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書(shū)進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,,還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù),,建立了良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境,。

2. 加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查,,每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,,每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,,采取事前審計(jì)與事中、事后審計(jì)相結(jié)合的方法,,將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、 項(xiàng)目上普遍存在的問(wèn)題及整改措施

(一) 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

1. 由于有的nc帳套核算2個(gè)及以上工程項(xiàng)目,造成會(huì)計(jì)憑證編號(hào)與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,,要求所有單位nc帳套,、會(huì)計(jì)憑證統(tǒng)一編號(hào),分工程項(xiàng)目裝訂以便查賬,、審計(jì),,同時(shí)要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)2. 會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。

3. 會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單,敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng),。

4. 有的項(xiàng)目建造合同總金額,,預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí)。支持性文件有的不充分,,甚至流于形式,。

5. 有的項(xiàng)目債權(quán)、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬,,甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬,,有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單。

6. 工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款,。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項(xiàng)目雖簽定了清欠

責(zé)任書(shū)

,,但流于形式,。

8. 甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集,,有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,,項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,,直接支付,存在坐支現(xiàn)象,。

10. 有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,,不進(jìn)行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理,注重過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核,,提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,,建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收,,兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),,應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,,采取有效措施,,縮短結(jié)算期限,,同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,從源頭上開(kāi)辟新的途徑,,選擇有力有效的清欠方式,,確保工程款的及時(shí)和足額回收。

3. 各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,,協(xié)調(diào)各部門,,使預(yù)算人員,財(cái)務(wù)人員相互配合,,并同業(yè)主積極溝通,,嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,避免多付超付,,造成資金分配不合理,,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

4. 財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,,每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開(kāi)核算,不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象,。

三,、 審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的審計(jì)部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度,提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財(cái)務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),,只有認(rèn)識(shí)提高了,,才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子,才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航,,服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn),,進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,,為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,,促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,,要求內(nèi)部審計(jì)人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí),即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計(jì),、財(cái)務(wù)知識(shí),,更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí)。但目前,,從數(shù)量和質(zhì)量上看,,內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計(jì)的要求。所以要抓好單位內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)工作,,與財(cái)務(wù)人員一樣實(shí)行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,,加強(qiáng)崗位培訓(xùn),不斷更新內(nèi)部審計(jì)人員的知識(shí)內(nèi)容,,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,,以切實(shí)提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),明確審計(jì)人員職責(zé),,嚴(yán)肅審計(jì)紀(jì)律,。審計(jì)部門是監(jiān)督部門,這決定了審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計(jì)紀(jì)律更嚴(yán),。

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