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最新銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言(模板8篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-10-11 07:43:04
最新銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言(模板8篇)
時(shí)間:2023-10-11 07:43:04     小編:夢(mèng)幻泡

總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書(shū)面材料,,它可以使我們更有效率,,不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結(jié)吧,。寫(xiě)總結(jié)的時(shí)候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢,?下面是我給大家整理的總結(jié)范文,歡迎大家閱讀分享借鑒,,希望對(duì)大家能夠有所幫助。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇一

記得86年入學(xué)時(shí),,系主任張亦春教授給我們講的第一次課就是“銀行是門(mén)大學(xué)問(wèn)”,,而現(xiàn)在我對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作,,也深深體會(huì)到其內(nèi)涵的深刻和廣大,,深深感覺(jué)到“內(nèi)部審計(jì)也是一門(mén)大學(xué)問(wèn)”,。我99年初參加農(nóng)業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)工作,,在四年多的內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐中,,每年對(duì)內(nèi)部審計(jì)的理解和體會(huì)都有所不同,,以下是本人這幾年從事內(nèi)部審計(jì)工作不同階段對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)和了解,,與各位內(nèi)審?fù)薪涣?,以期共同提高?/p>

第一階段,,就是剛參加內(nèi)部審計(jì)工作的一年多時(shí)間里,對(duì)業(yè)務(wù)操作熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)了解不多,。和大多數(shù)內(nèi)部審計(jì)同行一樣,在參加審計(jì)工作之前,,都是從事在具體業(yè)務(wù)操作,,對(duì)各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)的基本技術(shù)方法了解不多,。由于對(duì)內(nèi)部審計(jì)缺乏較深入的理解,,在實(shí)際審計(jì)工作中,,往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和方法,,這一階段雖然也能基本正常開(kāi)展審計(jì)工作,,也能審查出一些違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,,但由于缺乏內(nèi)部審計(jì)的知識(shí)與技能,,即缺乏一個(gè)合格內(nèi)部審計(jì)師的基本素質(zhì),,在審計(jì)中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù),過(guò)分注重操作過(guò)程的細(xì)節(jié),,結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜,,經(jīng)常會(huì)忽略了關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),如對(duì)崗位職責(zé)的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容,。

第二階段,,就是參加內(nèi)部審計(jì)工作2到3年時(shí)間之后,,從各種渠道對(duì)內(nèi)部審計(jì)有了一些了解,,包括參加了各種審計(jì)培訓(xùn),、自學(xué)了一些有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的書(shū)刊,,掌握了一些內(nèi)部審計(jì)的工作方法和技能,,能部分將審計(jì)理論和技能應(yīng)用于實(shí)踐工作中,初步具有了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和把握能力,,能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗(yàn),對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)的一些重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行歸納和總結(jié),,并作出判斷和評(píng)價(jià)。這一階段,,個(gè)人的內(nèi)部審計(jì)綜合素質(zhì)提高了,,但對(duì)具體業(yè)務(wù)操作則逐步開(kāi)始有所生疏,因?yàn)闃I(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的,,審計(jì)人員雖然也要經(jīng)常學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),但畢竟時(shí)間,、精力有限,,不能對(duì)所有需要審計(jì)的業(yè)務(wù)都詳細(xì)了解各種具體的操作細(xì)節(jié),。這個(gè)階段對(duì)一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計(jì)工作的人員是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期,,由于脫離了實(shí)際業(yè)務(wù)工作,,對(duì)業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細(xì)節(jié)可能生疏,,如何克服這個(gè)階段的困難,,本人所在處室有位同事曾經(jīng)說(shuō)過(guò):

“審計(jì)人員有三類(lèi),一類(lèi)是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的審計(jì)人員,,他們熟悉實(shí)際操作,能按操作流程來(lái)進(jìn)行審計(jì),,雖然其審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程,、制度的遵守,。第二類(lèi)就是幾年前參加審計(jì)的人員,,這些人在參加審計(jì)之前,,有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn),,但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實(shí)際操作,,對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)操作流程開(kāi)始有所生疏,這一類(lèi)人如果不開(kāi)始注重審計(jì)職業(yè)能力的提高,,就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計(jì),,最后將被淘汰,。

第三類(lèi)人,,就是參加審計(jì)工作多年,,且對(duì)奶奶實(shí)際的原理和技能有深入的研究和了解,,雖然對(duì)具體業(yè)務(wù)可能不熟悉,但能應(yīng)用這些知識(shí)和技能,,按一定的審計(jì)程序,,分析研究被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)背景資料和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,分析評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制,,發(fā)現(xiàn)控制的弱點(diǎn),這類(lèi)審計(jì)人員可以勝任大多數(shù)的審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì),,包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計(jì),?!北救藢?duì)這個(gè)理解十分認(rèn)同,,在脫離實(shí)際業(yè)務(wù)操作幾年后,,我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,,即原有的操作經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)逐步淡忘,而審計(jì)工作的范圍卻在增加,,不僅要參與原來(lái)熟悉的業(yè)務(wù),,還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域,為解決這個(gè)問(wèn)題,,我重點(diǎn)加強(qiáng)作為內(nèi)部審計(jì)人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng),包括較深入地學(xué)習(xí)了有關(guān)內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制的理論知識(shí),,學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的原理和技術(shù),,并努力擴(kuò)大知識(shí)面,。經(jīng)過(guò)這些學(xué)習(xí)和研究,,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的理解和掌握層次上得到提升,。對(duì)一項(xiàng)審計(jì)活動(dòng),,不再只從操作層次上去審查評(píng)價(jià),,而是站在更高的層次上,,從整體的內(nèi)部控制制度角度,從內(nèi)部控制制度充分,、合理、有效方面去尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和審計(jì)重點(diǎn),,從而使自己的審計(jì)工作效率和效果得到了很大的提高,,對(duì)一些以前很少接觸過(guò)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目也能根據(jù)審計(jì)的基本原理和技術(shù),,與其他同事一起開(kāi)展審計(jì)工作,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇二

第一階段,,就是剛參加內(nèi)部審計(jì)工作的一年多時(shí)間里,,對(duì)業(yè)務(wù)操作熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)了解不多。和大多數(shù)內(nèi)部審計(jì)同行一樣,,在參加審計(jì)工作之前,都是從事在具體業(yè)務(wù)操作,,對(duì)各種業(yè)務(wù)的操作流程和方法十分熟悉,,但對(duì)內(nèi)部審計(jì)的基本技術(shù)方法了解不多,。由于對(duì)內(nèi)部審計(jì)缺乏較深入的理解,,在實(shí)際審計(jì)工作中,往往是套用以前業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和方法,,這一階段雖然也能基本正常開(kāi)展審計(jì)工作,,也能審查出一些違規(guī)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患,但由于缺乏內(nèi)部審計(jì)的知識(shí)與技能,,即缺乏一個(gè)合格內(nèi)部審計(jì)師的基本素質(zhì),,在審計(jì)中往往以業(yè)務(wù)流程的符合性作為審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要依據(jù),,過(guò)分注重操作過(guò)程的細(xì)節(jié),結(jié)果是撿了芝麻丟了西瓜,,經(jīng)常會(huì)忽略了關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn),如對(duì)崗位職責(zé)的明確劃分和相互制約等基本的內(nèi)部控制內(nèi)容,。

第二階段,就是參加內(nèi)部審計(jì)工作2到3年時(shí)間之后,,從各種渠道對(duì)內(nèi)部審計(jì)有了一些了解,包括參加了各種審計(jì)培訓(xùn),、自學(xué)了一些有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的書(shū)刊,掌握了一些內(nèi)部審計(jì)的工作方法和技能,,能部分將審計(jì)理論和技能應(yīng)用于實(shí)踐工作中,初步具有了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和把握能力,,能根據(jù)業(yè)務(wù)操作的經(jīng)驗(yàn),,對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)的一些重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行歸納和總結(jié),,并作出判斷和評(píng)價(jià)。這一階段,,個(gè)人的內(nèi)部審計(jì)綜合素質(zhì)提高了,但對(duì)具體業(yè)務(wù)操作則逐步開(kāi)始有所生疏,,因?yàn)闃I(yè)務(wù)品種及操作往往是不斷變化的,審計(jì)人員雖然也要經(jīng)常學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,但畢竟時(shí)間、精力有限,,不能對(duì)所有需要審計(jì)的業(yè)務(wù)都詳細(xì)了解各種具體的操作細(xì)節(jié)。這個(gè)階段對(duì)一些從業(yè)務(wù)操作崗位轉(zhuǎn)入新參加內(nèi)部審計(jì)工作的人員是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)期,,由于脫離了實(shí)際業(yè)務(wù)工作,,對(duì)業(yè)務(wù)操作流程特別是一些細(xì)節(jié)可能生疏,如何克服這個(gè)階段的困難,本人所在處室有位同事曾經(jīng)說(shuō)過(guò):

“審計(jì)人員有三類(lèi),,一類(lèi)是剛剛從業(yè)務(wù)崗位轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的審計(jì)人員,他們熟悉實(shí)際操作,,能按操作流程來(lái)進(jìn)行審計(jì),雖然其審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能只局限在某一方面如操作流程,、制度的遵守。第二類(lèi)就是幾年前參加審計(jì)的人員,,這些人在參加審計(jì)之前,有較豐富的業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn),,但由于近幾年脫離了業(yè)務(wù)實(shí)際操作,對(duì)實(shí)際業(yè)務(wù)操作流程開(kāi)始有所生疏,,這一類(lèi)人如果不開(kāi)始注重審計(jì)職業(yè)能力的提高,就可能變成既不懂業(yè)務(wù)又不懂審計(jì),,最后將被淘汰。

第三類(lèi)人,,就是參加審計(jì)工作多年,且對(duì)奶奶實(shí)際的原理和技能有深入的研究和了解,,雖然對(duì)具體業(yè)務(wù)可能不熟悉,,但能應(yīng)用這些知識(shí)和技能,按一定的審計(jì)程序,,分析研究被審計(jì)對(duì)象的有關(guān)背景資料和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,分析評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制,,發(fā)現(xiàn)控制的弱點(diǎn),這類(lèi)審計(jì)人員可以勝任大多數(shù)的審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì),,包括不熟悉的業(yè)務(wù)的審計(jì)?!北救藢?duì)這個(gè)理解十分認(rèn)同,在脫離實(shí)際業(yè)務(wù)操作幾年后,,我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,,即原有的操作經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)逐步淡忘,而審計(jì)工作的范圍卻在增加,不僅要參與原來(lái)熟悉的業(yè)務(wù),還要參加一些不很熟悉的領(lǐng)域,,為解決這個(gè)問(wèn)題,,我重點(diǎn)加強(qiáng)作為內(nèi)部審計(jì)人員所需要的基本素質(zhì)的培養(yǎng),,包括較深入地學(xué)習(xí)了有關(guān)內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制的理論知識(shí),,學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理的原理和技術(shù),,并努力擴(kuò)大知識(shí)面,。經(jīng)過(guò)這些學(xué)習(xí)和研究,,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的理解和掌握層次上得到提升,。對(duì)一項(xiàng)審計(jì)活動(dòng),,不再只從操作層次上去審查評(píng)價(jià),,而是站在更高的層次上,,從整體的內(nèi)部控制制度角度,,從內(nèi)部控制制度充分、合理,、有效方面去

尋找

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和審計(jì)重點(diǎn),從而使自己的審計(jì)工作效率和效果得到了很大的提高,,對(duì)一些以前很少接觸過(guò)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目也能根據(jù)審計(jì)的基本原理和技術(shù),與

其他

同事一起開(kāi)展審計(jì)工作,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇三

xx銀行解放南路支行特點(diǎn):

1)三月下旬存款余額4500萬(wàn),其中對(duì)公:2500萬(wàn),,個(gè)人萬(wàn)

5)網(wǎng)點(diǎn)人員素質(zhì)比較高,,人品也非常好,做事非常謹(jǐn)慎,,認(rèn)真,細(xì)心,,開(kāi)口量很低,,幾乎不開(kāi)口,行長(zhǎng)工作非常敬業(yè),,做事非常謹(jǐn)慎,由于以往保險(xiǎn)銀保嚴(yán)重誤導(dǎo),,出現(xiàn)過(guò)一次很?chē)?yán)重的糾紛,,(10萬(wàn)躉交給人辦成10萬(wàn)期交,,銀行和保險(xiǎn)公司各承擔(dān)客戶(hù)50%的損失),所以對(duì)保險(xiǎn)宣傳相當(dāng)慎重,,經(jīng)過(guò)觀察,網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)保險(xiǎn)認(rèn)同度不高,,對(duì)保險(xiǎn)公司銀行客戶(hù)經(jīng)理存在比較重的偏見(jiàn)。

我的做法是放平心態(tài),,一點(diǎn)一滴的做,讓他們慢慢認(rèn)同中英人壽,。

由于是新網(wǎng)點(diǎn),,很多人都不知道這個(gè)網(wǎng)點(diǎn),初期網(wǎng)點(diǎn)人流量很少,,我就給存儲(chǔ)的宣傳,以后辦業(yè)務(wù)到這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦,,不要排隊(duì),這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)工作人員服務(wù)也非常好,,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)細(xì)心,儲(chǔ)戶(hù)慢慢把存款搬家,。

我的做法:

1.辦借記卡,,網(wǎng)銀,,信用卡服務(wù)和宣傳,例如,漢園賓館員工來(lái)辦卡,,一個(gè)人我一次把他的借記卡,網(wǎng)銀,,信用卡辦完為銀行提供附加服務(wù)。

2.在柜臺(tái)前,,大力為銀行宣傳網(wǎng)銀,基金,,信用卡,,第三方托管,,保險(xiǎn)外匯存款兌換等銀行等中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目,。

3.盡可能利用自己的人脈和網(wǎng)點(diǎn)接待了解的資源,,幫助銀行拉外匯和人民幣存款,,客戶(hù)沒(méi)有保險(xiǎn)意向就盡量宣傳銀行中間業(yè)務(wù),。對(duì)于銀行的所有中間業(yè)務(wù)不遺余力,不記成本的為銀行奉獻(xiàn),,通過(guò)自己高附加值的額外服務(wù),讓銀行真切感受到你的用心付出和價(jià)值,。

4.抓住儲(chǔ)戶(hù)短暫的辦業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),,用心溝通,,為銀行篩選和挽留大客戶(hù),,我非常注意客戶(hù)來(lái)辦業(yè)務(wù)是不是貴賓卡,,普通折要很巧妙的看他們的余額,,如果余額超過(guò)5000元,,我要請(qǐng)教客戶(hù)為什么要放這么多現(xiàn)金做活期,,多培養(yǎng)客戶(hù)學(xué)會(huì)理財(cái),不要讓自己的錢(qián)閑著,,要學(xué)會(huì)讓自己的錢(qián)為自己工作,,賺錢(qián),,對(duì)于大客戶(hù),我會(huì)邀請(qǐng)他們到理財(cái)室去,,請(qǐng)大堂經(jīng)理一起配合,為銀行爭(zhēng)取大額貸款,,存款,基金,,黃金等,,成功了好幾例,。對(duì)此大堂經(jīng)理對(duì)我的配合和支持也比較滿(mǎn)意,。

5.定位好自己的角色,,對(duì)于銀行業(yè)務(wù),,我是配角,,對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù),,我是主角,。不怕挫折,不怕困難,,不畏艱難,,不怕歧視,,堅(jiān)實(shí)做好每一天工作,。

6,,平衡網(wǎng)點(diǎn)工作人員的關(guān)系和利益,,平衡業(yè)務(wù)的分配,,只要網(wǎng)點(diǎn)安排的事,,要不遺余力的去做,,不要計(jì)較個(gè)人得失,魏總常說(shuō),,吃虧是福,處理好柜臺(tái),,對(duì)公會(huì)計(jì),,大堂經(jīng)理,,行長(zhǎng)之間的關(guān)系。只要對(duì)銀行有利的事,就要多做,,哪怕有誤解,他們最終會(huì)理解的,。

7.根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)特點(diǎn),我制定出比較適合網(wǎng)點(diǎn)特點(diǎn)的工作方案,,以期交為主,,躉交為輔,大單期交和大單躉交為突破點(diǎn)的工作思路,。

從年初啟動(dòng)首季開(kāi)門(mén)紅以來(lái)中英人壽徐州公司領(lǐng)導(dǎo)層,,以人為本,審時(shí)度勢(shì),,緊緊抓住銀行保險(xiǎn)發(fā)展變化的脈搏,,抓住各種對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的有利時(shí)機(jī),,遵循銀行保險(xiǎn)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律,每前進(jìn)一步,,都能踏準(zhǔn)節(jié)奏,,穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),,步步為營(yíng),業(yè)務(wù)得到了超常規(guī)發(fā)展,。

公司的每一個(gè)員工都非常敬業(yè),,非常用心,拼盡全力,,為公司爭(zhēng)取更多的業(yè)務(wù),個(gè)人考核晉升有了大幅度的提高,,我作為新人,在工作的每一個(gè)階段都收到公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,,關(guān)心和幫助,,在此我表示衷心感謝,,二季度已經(jīng)來(lái)臨,我會(huì)一如既往的向公司業(yè)績(jī)非常優(yōu)秀的同事學(xué)習(xí),,不斷勉勵(lì)自己,勤學(xué)苦練期交話(huà)術(shù),,做好網(wǎng)點(diǎn)深耕,做好售后服務(wù),,把自己的期交業(yè)務(wù)做上去,力爭(zhēng)做一名中英的優(yōu)秀員工,。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇四

這一年來(lái),,我能夠熱衷本職工作,嚴(yán)格要求自己,,擺正工作位置,,時(shí)刻保持“謙虛”,、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度,,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,,勤奮學(xué)習(xí),,努力提高自我,,勤奮工作,,履行好

崗位職責(zé)

,,得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡(jiǎn)要

個(gè)人工作總結(jié)

一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),,不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計(jì)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),,積累充實(shí)自己,才能更好的進(jìn)入角色,,做好工作。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),,認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,,認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線,、方針,、政策,,保持政治上的清醒和堅(jiān)定,。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),,虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來(lái),,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),。

二、創(chuàng)新思維,,不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后,,充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理,,使檔案的保管,、查詢(xún)都方便快捷。同時(shí)還擬稿了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》,、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件,進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬,,為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù)。

三、拓寬工作領(lǐng)域,,積極參加流程銀行建設(shè)。今年初,很榮幸被部門(mén)選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,,按時(shí)按量完成了部門(mén)的崗位

說(shuō)明書(shū)

編寫(xiě),、流程化文件編寫(xiě)以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫(xiě)。通過(guò)上述一系列做法,,稽核工作得到了有效的開(kāi)展,,取得了良好的監(jiān)督效果,,杜塞漏洞,,患未然,。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,,爭(zhēng)取更好成績(jī),。對(duì)于目前的審計(jì)工作,,我覺(jué)得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大,,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,,所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn),,不斷的學(xué)習(xí),,才能適應(yīng)。

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開(kāi)展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案,,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”,、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位,。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門(mén)建立的各項(xiàng)制度,,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評(píng)價(jià)范圍,提升了評(píng)價(jià)層次,。通過(guò)審計(jì)評(píng)價(jià),,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,,分析存在問(wèn)題的原因,,提出合理的防范措施和建議,并書(shū)面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),,督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

(一)積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對(duì)瑞安支行集中采購(gòu)管理情況的調(diào)查》,、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見(jiàn)和建議,。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn),、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),,及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,,根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門(mén)更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過(guò)審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),,提出整改建議20條,,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫(xiě)的

調(diào)查報(bào)告

已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科,。

(二)積極開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題“回頭看”活動(dòng)

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,,認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,,強(qiáng)化了整改落實(shí),,鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)xx年度以來(lái)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),,主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,,堅(jiān)決杜絕同類(lèi)問(wèn)題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,,確保整改實(shí)效,。安排專(zhuān)人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門(mén)將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門(mén)。內(nèi)審在各部門(mén)自查的基礎(chǔ)上,,組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人,、部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問(wèn)題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問(wèn)題,督促,制定下一步具體整改措施。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況的“回頭看”活動(dòng),,真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,,今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)樂(lè)清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),,對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,,保質(zhì)保量完成任務(wù),。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇五

)文件,進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管

理和建立了審計(jì)臺(tái)賬,,為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù)。

三,、拓寬工作領(lǐng)域,,積極參加流程銀行建設(shè),。今年初,,很榮幸被部門(mén)選派參加聯(lián)社的流

程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,,按時(shí)按量完

患未然,。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法,,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭(zhēng)取更好成績(jī),。

對(duì)于目前的審計(jì)工作,我覺(jué)得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,,還未真正做到內(nèi)審的需要,,隨著

我們銀行的不斷發(fā)展,,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)

也會(huì)愈來(lái)愈巨大,,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)

的陸續(xù)上線,,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),,工作方式在不斷的改變,,所學(xué)習(xí)的知識(shí)

不只停留在制度上,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全

新的挑戰(zhàn),,唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng),。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇六

20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,在總行匆匆的培訓(xùn)后,,我就滿(mǎn)懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,,在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)半年,,在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實(shí),,學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,,兄弟姐妹們熱情又朝氣,,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間,來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì),,來(lái)成長(zhǎng)和提高,,我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話(huà)“厚積而薄發(fā)”,,而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日,,我接到了人事變動(dòng)的通知,,讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措,審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè),,從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,,我反復(fù)的思量,,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面,,從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部,,我感到深深的茫然和挫敗,,僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,作為一名內(nèi)審人員,,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是,,審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),,回到部門(mén)我就開(kāi)始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,,我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事,,同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,,大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)始參與審計(jì)工作了,,盡管開(kāi)始之時(shí),速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題,,同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)始成長(zhǎng),。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,,能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,,撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來(lái),,我們對(duì)我們支行的信貸部,,公司業(yè)務(wù)部,,會(huì)計(jì)出納,2個(gè)一類(lèi)網(wǎng)點(diǎn),,按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),,并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了多次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn),為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類(lèi)網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),,我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū),,及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見(jiàn),。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類(lèi)拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),,我們默默的為支行付出,,唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對(duì)于檢查存在的問(wèn)題,,沒(méi)有引起足夠的重視,,也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中,,有些問(wèn)題屢犯不改,,屢犯屢查,不斷提出,,這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),,也讓我們甚為憂(yōu)心,。譬如,郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個(gè)問(wèn)題,,他們總有一大堆理由,,什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,,說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,,把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,,最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度,,放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì),。還有很多類(lèi)似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題,,比如,,交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,,都潛在巨大的隱患,,而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,,用小痛來(lái)消除劇痛的根源,。

對(duì)于目前的審計(jì)工作,我覺(jué)得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈巨大,,對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),,同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),,工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,,對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,,對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn),,唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,,否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿(mǎn),,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。審計(jì)為我打開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶(hù),,是閉門(mén)造車(chē)還是勇敢的走出去,,這已經(jīng)沒(méi)有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)始,。我明白自己還有許多的不足,理論知識(shí)的不全面,,人際交往技巧的缺乏,,都是我目前急需要解決的難題,,為此我專(zhuān)門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,,每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開(kāi)始,,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),,我有信心在未來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇七

20xx年馬上就要結(jié)束了,,在過(guò)去的20xx年中,,我們公司做的一直很好,,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,,這就尤為可貴了,,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),,以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,,組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),,更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),,我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一,、審計(jì)方面的工作

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),,我部門(mén)對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、財(cái)務(wù)方面的工作

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),,20xx年,,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統(tǒng)計(jì),,為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),,為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

4,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi),,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,,限期整改到位,。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,,加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),,為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

20xx年是**集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,,規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實(shí)干,,完成了部門(mén)職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績(jī)。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,,這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,公司沒(méi)有一筆壞賬,、死賬,,這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作,,所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功!

銀行審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人發(fā)言篇八

20__年馬上就要結(jié)束了,,在過(guò)去的20__年中,我們銀行做的一直很好,,很好的頂住了__的壓力,,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,,這就尤為可貴了,,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,,總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),,以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,,組織匯編了__的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù),,我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下:

一,、審計(jì)方面的工作

(一)根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

1、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

2,、全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

(二)全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門(mén)對(duì)__月__日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

(三)財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

(四)制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二,、財(cái)務(wù)方面的工作

(一)增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20__年,,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

(二)切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類(lèi)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),,認(rèn)識(shí)到我們__銀行的公司形勢(shì),在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,,我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!

2022年銀行審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)

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