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預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇一
1,、項(xiàng)目單位基本情況,。
本項(xiàng)目為懷化市檔案局建設(shè)。懷化市檔案局是參照公務(wù)員管理,、市人民政府正處級(jí)直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法制科,、管理利用科,、征集編研科、科技教育科6個(gè)科室,。xx年編制數(shù)21人，擔(dān)負(fù)著檔案行政管理,、執(zhí)法監(jiān)督,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)以及全市二十七萬(wàn)余卷（冊(cè)）檔案的保管保護(hù),、開發(fā)利用等職能。
2,、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。
（1）檔案館展廳項(xiàng)目：1999年市委宣傳部批準(zhǔn)我館為“懷化市愛(ài)國(guó)主義教育基地”,，根據(jù)《國(guó)家檔案館愛(ài)國(guó)主義教育基地工作規(guī)范》,、《xx省地方標(biāo)準(zhǔn)db43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國(guó)家綜合檔案館規(guī)范化管理評(píng)估內(nèi)容及評(píng)分細(xì)則》規(guī)定：“愛(ài)國(guó)主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作,、重大紀(jì)念活動(dòng)和社會(huì)需求，開展專題展覽,?！弊詘x年市檔案館新庫(kù)房建好，一直沒(méi)有固定展覽館,。xx年,，根據(jù)市委創(chuàng)建省級(jí)文明城市的決策部署，為完成省一級(jí)檔案館復(fù)查工作,，我局特向市委、市人民政府打報(bào)告,，在檔案館一樓庫(kù)房布置固定陳列展,，由市領(lǐng)導(dǎo)簽字，市政府批準(zhǔn)建設(shè),，xx年6月經(jīng)市財(cái)政局投資評(píng)審辦審核正式立項(xiàng)。
（2）數(shù)字化項(xiàng)目：根據(jù)xxxxxx辦公廳,、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)[xx]15號(hào)文件）、《關(guān)于加強(qiáng)信息資源開發(fā)利用工作的若干意見(jiàn)》（中辦發(fā)[20xx]34號(hào)文件）,，xx省檔案局,、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設(shè)實(shí)施意見(jiàn)》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號(hào)）相關(guān)文件的要求,。
xx年4月,，懷化市檔案局向市政府提交了《關(guān)于解決市檔案館創(chuàng)建國(guó)家二級(jí)館工作經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》,，同年，通過(guò)中共懷化市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議,。
3,、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容,、涉及范圍。
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓,。
庫(kù)房,，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術(shù)表現(xiàn)手法,，突出重點(diǎn),，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來(lái)四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內(nèi)容為：
（1）懷化悠久文明,；
（2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件,；
（4）懷化人民功臣,；
（5）懷化滄桑巨變。
項(xiàng)目用途：
（1）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參觀考察懷化檔案工作的重點(diǎn)平臺(tái),；
（2）懷化檔案工作不斷推進(jìn)的宣傳平臺(tái),；
（3）愛(ài)國(guó)主義教育基地,。
數(shù)字化項(xiàng)目：館藏檔案數(shù)字化,，是近年來(lái)隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，檔案界為實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出,，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模,，其檔案利用具有較大發(fā)展空間,，物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)條件又較好的省,、市一級(jí)國(guó)家綜合檔案館，以及一些發(fā)達(dá)地區(qū)檔案館進(jìn)行,。這是一部分國(guó)家綜合性檔案館順應(yīng)社會(huì)信息化的發(fā)展趨勢(shì)，在實(shí)行檔案資源信息化過(guò)程中采取的一項(xiàng)有力措施,，其意義十分深遠(yuǎn)，它不僅能使通過(guò)計(jì)算機(jī)終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實(shí),，也將使檔案館在不久的將來(lái)通過(guò)現(xiàn)代計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)向不同層次的和利用者提供遠(yuǎn)程檔案信息查閱服務(wù)成為可能,，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式,，為檔案信息資源廣泛方便地為社會(huì)所用開辟一個(gè)十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國(guó)12年以來(lái)的民國(guó)檔案以及市直機(jī)關(guān)的部分文書,、工程,、基建、會(huì)計(jì)等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個(gè)全宗,，27萬(wàn)卷（件）,，約340萬(wàn)頁(yè)。隨著各單位移交進(jìn)館檔案的增加,，檔案館藏量也會(huì)不斷增多,。按檔案信息化的目標(biāo)要求，需要對(duì)檔案全文進(jìn)行掃描,，錄入計(jì)算機(jī),，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用,。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),。
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo),。
（1）展廳項(xiàng)目,。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng),，增添熱愛(ài)家鄉(xiāng),，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智,，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn),。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心,，通過(guò)展覽這個(gè)平臺(tái),，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用,，為精神文明,、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù),。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目,。
檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動(dòng)館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化,，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng),。(一)購(gòu)買數(shù)字化硬件設(shè)備的采購(gòu)：1.服務(wù)器一臺(tái)，2.數(shù)字化桌椅16套,，3.激光傳真機(jī)1臺(tái),，4.移動(dòng)硬盤2個(gè)，5.掃描儀2套,，6.復(fù)印機(jī)1臺(tái),，7.藍(lán)光光驅(qū)2臺(tái),，電源1臺(tái)，9.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器柜1個(gè),，10.交換機(jī)1臺(tái),，11.品牌電腦11臺(tái)，12.激光打印機(jī)3臺(tái),，13.空調(diào)3臺(tái)，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進(jìn)行檔案數(shù)字化50萬(wàn)條頁(yè),?？傮w目標(biāo)：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化,。
2,、預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,。
（1）展廳項(xiàng)目,。
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng),，增添熱愛(ài)家鄉(xiāng),，建設(shè)家鄉(xiāng)的源動(dòng)力，激發(fā)其聰明才智,，為實(shí)現(xiàn)xxxxxx強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的懷化篇章作出新的貢獻(xiàn),。圍繞市委、政府的區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心,，通過(guò)展覽這個(gè)平臺(tái),，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用,，為精神文明,、政治文明、物質(zhì)文明服好務(wù),。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目,。
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化,。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：前期準(zhǔn)備,、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià),。
（1）展廳項(xiàng)目,。
我們按照市財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我局辦公室牽頭,，組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門制定了詳細(xì)的工作方案,，明確責(zé)任,，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為部門自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置,，各部門按照要求展開自評(píng)工作,，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)辦公室財(cái)務(wù)；第三階段為定性終評(píng),，并出具評(píng)價(jià)報(bào)告：財(cái)務(wù)人員在各部門自評(píng)的基礎(chǔ)上,，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析,，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論,，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(2)數(shù)字化項(xiàng)目,。
第一階段為前期準(zhǔn)備,，懷化市檔案局向政府申請(qǐng)數(shù)字化資金，通過(guò)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司,，完工,、驗(yàn)收合格后由檔案局通過(guò)懷化市財(cái)政局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判,，確定服務(wù),，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行?？顚Ｓ?；第二階段為組織實(shí)施，按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒,，1527個(gè)案卷，43623件,，總掃描幅畫455205頁(yè)的數(shù)字化服務(wù),。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量,；第三階段為分析評(píng)價(jià),，我局自xx年10月開始實(shí)施檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至xx年底,，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬(wàn)余頁(yè)的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入,。其運(yùn)行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷,。通過(guò)數(shù)字化檔案信息系統(tǒng),，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力,；二是檔案查詢更為精準(zhǔn),。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比,，避免了因工作量大、查找不仔細(xì),、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料,，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn),，工作效率明顯提高,；三是服務(wù)社會(huì)功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理,、查閱,、維護(hù)等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要,，為廣大民眾在婚姻,、參保,、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料,，解決了不少歷史遺留問(wèn)題，受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù),。
（一）項(xiàng)目資金情況分析,。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目資金到位情況分析,。
xx年6月,，檔案局展覽館裝修工程經(jīng)市財(cái)政投資評(píng)審辦審核，預(yù)算58萬(wàn)元,，于當(dāng)年9月?lián)芨兜轿唬☉沿?cái)追字0774號(hào)）,。xx年9月20日在公共資源交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式,，有三家公司參加競(jìng)標(biāo),，經(jīng)過(guò)兩輪報(bào)價(jià)，最終由港湘建設(shè)有限公司以57.78萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo),。
2,、項(xiàng)目資金使用情況分析。
該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理,，操作規(guī)范,，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確,。嚴(yán)格按照合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款：
（3）xx年1月,，項(xiàng)目整體如期竣工并通過(guò)驗(yàn)收，支付工程款138900元,。
該項(xiàng)目工程已基本完工,。截至日前,，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結(jié)算后再予以支付,。
3,、項(xiàng)目資金管理情況分析。
項(xiàng)目全部由本單位按照規(guī)定組織實(shí)施,。實(shí)施過(guò)程嚴(yán)格按照本單位制定的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,，做到了規(guī)范、有序,。為扎實(shí)推進(jìn)檔案展覽館的布展工作,，我局成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的布展領(lǐng)導(dǎo)小組，專門負(fù)責(zé)展覽的組織,、領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào)工作。每次付款,，都要組織驗(yàn)收小組（布展領(lǐng)導(dǎo)小組成員及單位紀(jì)檢,、財(cái)務(wù)人員）驗(yàn)收合格再報(bào)請(qǐng)財(cái)政投資評(píng)審辦和歸口科室簽字批準(zhǔn)方可付款。
數(shù)字化項(xiàng)目,。
1,、資金到位。市財(cái)政劃撥40萬(wàn)元,，我局按合同要求申請(qǐng)40萬(wàn)元,。
2、資金使用,。xx年12月21日由檔案局按合同應(yīng)付396160元,，扣除1年10%的質(zhì)保金，其余及時(shí)直接支付,。
3,、資金管理情況。專項(xiàng)資金管理使用辦法規(guī)定：“1,、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競(jìng)爭(zhēng)性談判,，由xx虹吉信息技術(shù)有限公司承擔(dān)。懷化市檔案局設(shè)立數(shù)字化專賬,，?？顚Ｓ茫慌沧魉?，接受市財(cái)政局的監(jiān)管,；2、管理科、科技教育科對(duì)數(shù)字化進(jìn)程,、質(zhì)量全程監(jiān)督,、驗(yàn)收。年終根據(jù)數(shù)字化工作任務(wù)完成情況,，由科技教育科填列資金支付單據(jù),，送分管財(cái)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由財(cái)務(wù)辦理”,。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析,。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目組織情況分析：
本項(xiàng)目由懷化市檔案局發(fā)包,，設(shè)計(jì)單位xx省國(guó)盛源裝飾工程有限公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),，施工單位港湘建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)總承包。
2,、項(xiàng)目管理情況分析：
本項(xiàng)目由施工單位港湘建設(shè)有限公司派專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)施工與現(xiàn)場(chǎng)管理,，懷化檔案局派專人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。
數(shù)字化項(xiàng)目,。
1.項(xiàng)目組織情況,。首先由懷化市檔案局向政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金，通過(guò)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司,，完工,、驗(yàn)收合格后由檔案局按實(shí)直接支付給服務(wù)公司,。
2.項(xiàng)目管理情況,。該項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行政府采購(gòu),，招投標(biāo)手續(xù)齊全,、規(guī)范。資金管理嚴(yán)格按《懷化市專項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行,。
3項(xiàng)目監(jiān)管情況,。檔案局委托xx虹吉信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開招標(biāo)，確定服務(wù),，資金支付由懷化市財(cái)政局監(jiān)管,，實(shí)行專款專用,。
（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析,。
展廳項(xiàng)目：
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析,。
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況,。
本項(xiàng)目預(yù)算58萬(wàn)元，中標(biāo)價(jià)57.78萬(wàn)元,，該項(xiàng)目還未進(jìn)行最后結(jié)算,。但我們初步預(yù)計(jì)沒(méi)有增加經(jīng)費(fèi)，預(yù)算控制為零,。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況,。
本項(xiàng)目本著節(jié)約的原則，沒(méi)有增加任何經(jīng)費(fèi),。
2、項(xiàng)目的效率性分析,。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：
本項(xiàng)目開工時(shí)間為xx年10月25日,；完工日期：xx年12月10日,；工期總天數(shù)：45天。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：
本項(xiàng)目截至到目前施工已經(jīng)全部完成,，經(jīng)驗(yàn)收,，質(zhì)量符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)要求,；符合我國(guó)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
3,、項(xiàng)目的效益性分析,。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
本項(xiàng)目基本完工,，預(yù)計(jì)xx年6月正式開館,。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
擴(kuò)大檔案和檔案的社會(huì)影響力,，提高檔案的知名度,。
以促進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標(biāo),，發(fā)揮檔案內(nèi)涵和文化精神,，助力懷化經(jīng)濟(jì)建設(shè)、文化發(fā)展,、科學(xué)研究等各項(xiàng)工作,。
數(shù)字化項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照懷化市財(cái)政管理制度的要求，做到?？顚Ｓ?、規(guī)范管理、績(jī)效引導(dǎo),，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提,，盡量將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。強(qiáng)化預(yù)算管理,，使工作經(jīng)費(fèi)使用,、管理更加規(guī)范、有效,。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律,，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)。
項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制,。項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算,，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求,，項(xiàng)目實(shí)施后,，按照要求開展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求,。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況,。
檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金由市級(jí)財(cái)政撥款，預(yù)算核定金額40萬(wàn)元,，截止xx年底,，實(shí)際支出金額39.616萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.384萬(wàn)元,。比預(yù)算節(jié)約了0.96%,。
2,、項(xiàng)目的效率性分析,。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了574盒,，1527個(gè)案卷，43623件,，總掃描幅畫455205頁(yè)的數(shù)字化服務(wù),。數(shù)字化服務(wù)符合要求。按照合同按時(shí)完成了工作量,。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量,。
數(shù)字化服務(wù)符合國(guó)家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。
3、項(xiàng)目的效益性分析,。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度,。
檔案數(shù)字化項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)字化檔案50萬(wàn)條頁(yè)，其中：館藏民國(guó)檔案131卷,；市委xx-xx年檔案574盒,，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷,，共43623件,，455205頁(yè)。工作內(nèi)容包括：檔案價(jià)值鑒定,、前處理,、建立目錄數(shù)據(jù)庫(kù)、建立圖像數(shù)據(jù),、圖像掛接,、數(shù)據(jù)校對(duì)、后處理,、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據(jù)交換,。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
在項(xiàng)目實(shí)施前,，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作,，耗時(shí)長(zhǎng)，效率低,。檔案數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施后,，已數(shù)字化的檔案不僅實(shí)現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢,，極大地提高了查詢速度和效率,，受到了社會(huì)的好評(píng)。項(xiàng)目實(shí)施期間,，懷化市檔案局對(duì)外查詢服務(wù)水平逐步提高,，截止xx年末，懷化市檔案局向社會(huì)開放檔案8,，445卷,，xx年-xx年，共接待單位查檔4,，473個(gè),，個(gè)人查檔10，652次,，調(diào)閱檔案18,，122卷,。
展廳項(xiàng)目：
由港湘建設(shè)有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預(yù)計(jì)xx年5月竣工，綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論等竣工驗(yàn)收后才能確定,。
數(shù)字化項(xiàng)目,。
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項(xiàng)目財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合評(píng)分結(jié)果為90.0分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀,。
希望市財(cái)政局從每年安排10萬(wàn)元預(yù)算,，用于展覽館的后期維護(hù)、展品的征集及展板的更新,。
“懷化市檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)”項(xiàng)目是市委市政府決定,，市檔案局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，項(xiàng)目完成情況好,，取得了良好的社會(huì)效益,，人民群眾十分滿意。
按照xx省檔案局的明確要求,，市州檔案局,、縣級(jí)館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬(wàn)頁(yè)、50萬(wàn)頁(yè),。特要求市財(cái)政每年將50萬(wàn)元的檔案數(shù)字化經(jīng)費(fèi)納入了單位的財(cái)政預(yù)算中,，以推動(dòng)懷化檔案信息化建設(shè)前進(jìn)的步伐。
1,、項(xiàng)目監(jiān)理人員月度績(jī)效考核分配制度,。
2、《北京市中小學(xué)教師績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目管理辦法》規(guī)定,。
1.進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理,。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政,、各取所需,，沒(méi)有形成一個(gè)完整的統(tǒng)籌局面，對(duì)于檔案的管理工作不能做到全面考慮,，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步,，并沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃，檔案管理人員針對(duì)檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式,，信息化建設(shè)沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),。另外，由于檔案管理的不規(guī)范,，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送,，必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理,。
2,、未按時(shí)完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務(wù)。實(shí)際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省內(nèi)周邊地區(qū)檔案局,。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網(wǎng)，亦未擴(kuò)展到政務(wù)網(wǎng),。
3,、按財(cái)政專項(xiàng)資金管理的有關(guān)規(guī)定科學(xué)地編制項(xiàng)目預(yù)算，設(shè)定績(jī)效目標(biāo),。項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程如實(shí)際情況發(fā)生變化應(yīng)按程序及時(shí)調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo),。
4.切實(shí)做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開展進(jìn)行中,，請(qǐng)市財(cái)政切實(shí)做好資金保證,，以確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利,。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇二
20xx年財(cái)政批復(fù)人力資源和社會(huì)保障局包括人社基層平臺(tái)及社會(huì)保障大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、人事人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi),、代發(fā)老干部貼等7個(gè)項(xiàng)目,，項(xiàng)目資金248.7萬(wàn)元。用于保障我市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦,、人事人才,、勞動(dòng)監(jiān)察仲裁、人社基層平臺(tái)建設(shè)等專項(xiàng)工作以及我市建國(guó)初期參加革命工作的老同志享受適當(dāng)補(bǔ)貼,。
二,、
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。20xx年本單位實(shí)際到位資金199.13萬(wàn)元,，到位率79.98%,，項(xiàng)目資金使用199.13萬(wàn)元，使用完成率100%,。在資金使用管理上,，我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù),，根據(jù)專項(xiàng)資金管理要求,，設(shè)置專項(xiàng)資金專戶，專項(xiàng)核算,，分賬管理,，堅(jiān)持?？顚Ｓ茫瑖?yán)格按計(jì)劃使用資金,，無(wú)資金缺口或結(jié)余,，無(wú)浪費(fèi)行為，無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象,；自覺(jué)接受財(cái)政與審計(jì)部門項(xiàng)目審計(jì),，同時(shí)做好檢查督促工作,，及時(shí)糾正資金管理上的不良行為。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。20xx年我局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好,，保障了重點(diǎn)工作的開展,，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),，績(jī)效管理水平不斷提高,，績(jī)效指標(biāo)體系逐漸豐富和完善。
（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析,。各項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)到了預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，在我市人事人才，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦,，企業(yè)退休人員社會(huì)化管理,，勞動(dòng)維權(quán)，人力資源和社會(huì)保障平臺(tái)建設(shè)等方面體現(xiàn)了應(yīng)有的價(jià)值和社會(huì)效益,。
部分項(xiàng)目支出因財(cái)政資金安排不過(guò)來(lái)未能實(shí)施導(dǎo)致一些業(yè)務(wù)落實(shí)不夠,，如社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦、人事人才招考等,，下一步計(jì)劃加強(qiáng)和財(cái)政聯(lián)系,，積極向政府匯報(bào)，切實(shí)落實(shí)本單位項(xiàng)目實(shí)施,。
將按要求進(jìn)行公示,，接受群眾監(jiān)督。
無(wú)
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇三
20xx年建成并投入使用,，其運(yùn)動(dòng)場(chǎng)一直未進(jìn)行塑膠化改造,。20xx年，區(qū)政府將實(shí)驗(yàn)小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目列為區(qū)政府投資項(xiàng)目,，對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造,，按照標(biāo)準(zhǔn)化操場(chǎng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。施工區(qū)域：長(zhǎng)191寬103,，設(shè)計(jì)為標(biāo)準(zhǔn)400米跑道,，6條塑膠跑道，場(chǎng)地中間一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化足球場(chǎng)(108米x64米),。南北兩側(cè)分別設(shè)置鉛球,、三級(jí)跳、標(biāo)槍區(qū),。投資概算468萬(wàn)元,。
該項(xiàng)目正在鋪設(shè)塑膠和人工草坪。年底前竣工,。
2,、開工建設(shè)一的標(biāo)準(zhǔn)化幼兒園。
峽窩鎮(zhèn)幼兒園新建工程,，是我區(qū)20xx年度政府投資項(xiàng)目,，也是《鄭州市上街區(qū)擴(kuò)大學(xué)前教育資源規(guī)劃》的'實(shí)施項(xiàng)目,。該項(xiàng)目在峽窩鎮(zhèn)選址新建一所公辦幼兒園，12個(gè)教學(xué)班規(guī)模,，凈占地面積約9.7畝,，建設(shè)三層綜合教學(xué)樓一棟，建筑面積約3392.72㎡,，資金概算約837.5萬(wàn)元,。
20xx年9月13日該項(xiàng)目開工。校園土地平整,、校園圍墻已經(jīng)完成,，該項(xiàng)目綜合樓工程基礎(chǔ)施工已經(jīng)完成，正在進(jìn)行二層施工,。截至現(xiàn)在,，完成投資600萬(wàn)元。已完成年初制定目標(biāo)的400%,。
4,、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖,、夏季降溫”工程,。
20xx年6月通過(guò)公開招標(biāo)，為實(shí)驗(yàn)初中,、廿里鋪小學(xué),、朱寨小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)采購(gòu)259臺(tái)空調(diào),。解決了在校學(xué)生“冬季取暖,、夏季降溫”問(wèn)題。目前已全部安裝到位,。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇四
（一）主要職能,。
政治協(xié)商、民主監(jiān)督,、參政議政。
（二）機(jī)構(gòu)情況,。
政協(xié)攀枝花市西區(qū)委員會(huì)內(nèi)設(shè)二室六委：辦公室,、政策研究室、提案委員會(huì),、學(xué)習(xí)文史教科文衛(wèi)委員會(huì),、法制群團(tuán)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)民族宗教聯(lián)誼委員會(huì),、人口資源環(huán)境委員會(huì),、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì),。
本單位無(wú)下屬二級(jí)單位。
（三）人員情況變動(dòng)情況及原因,。
現(xiàn)有人員行政編制13人,、臨聘編制2人，實(shí)有在職人員18人（其中,，工勤1人,，事業(yè)2人），臨聘人員2人,，退休職工12人,。變化情況為：因全區(qū)干部交流和工作需要，調(diào)進(jìn)1名行政人員,，調(diào)出1名事業(yè)人員,，2名行政人員辦理退休。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效工作要求,，區(qū)政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神,，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了分工，明確了責(zé)任,，提出了具體工作要求,。同時(shí)對(duì)2020年的年初預(yù)算、決算支出情況,，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行了全面分析和評(píng)判,，查找了預(yù)算目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算目標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題，客觀分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因,，提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議,。
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
本年收入年初預(yù)算528萬(wàn)元,，本年收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬(wàn)元,，主要是執(zhí)行過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金,。
（二）部門財(cái)政資金支出情況,。
本年支出年初預(yù)算528萬(wàn)元，本年支出預(yù)算調(diào)整數(shù)為515萬(wàn)元,，支出數(shù)為501萬(wàn)元,，主要原因:一是年初預(yù)算時(shí)目標(biāo)考核獎(jiǎng)未發(fā)放,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。二是因人員變動(dòng),、工資,、社保、公積金等調(diào)整,。三是執(zhí)行過(guò)程中,，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為存量資金,。
（三）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14萬(wàn)元,主要為項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，包括一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元,，農(nóng)林水事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
（一）專項(xiàng)資金分配情況,。
部門預(yù)算項(xiàng)目支出年初安排75.38萬(wàn)元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)為67.85萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬(wàn)元,，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元,，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)19.32萬(wàn)元，其他農(nóng)林水事務(wù)支出2.62萬(wàn)元,。
實(shí)際支出54.63萬(wàn)元,，其中：政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)21.55萬(wàn)元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)24.36萬(wàn)元,，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費(fèi)8.66萬(wàn)元,，其他農(nóng)林水事務(wù)支出0.06萬(wàn)元。
（二）資產(chǎn)管理,。
2020年末,，本單位資產(chǎn)總額為81.91萬(wàn)元，其中銀行存款5.11萬(wàn)元,，財(cái)政應(yīng)返還額度10.66萬(wàn)元,，固定資產(chǎn)40.95萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備和辦公家具,。
（三）內(nèi)控制度管理,。
本單位成立了內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政協(xié)黨組書記,、政協(xié)主席任組長(zhǎng),，政協(xié)副主席任副組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)各委室主任為成員,，單位主要負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,，各位副主席負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管委室的工作，辦公室作為牽頭部門,，負(fù)責(zé)內(nèi)控制度建設(shè),、實(shí)施和日常具體工作。內(nèi)控制度管理分工明確,、責(zé)任落實(shí)。
1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況,。
本單位已按照內(nèi)控規(guī)范的要求基本建立起了內(nèi)部控制制度體系,，包括單位層面的議事決策規(guī)則,、三重一大工作制度、內(nèi)控建設(shè)和評(píng)價(jià)制度體系,；業(yè)務(wù)層面的預(yù)算,、收支、政府采購(gòu),、資產(chǎn),、建設(shè)項(xiàng)目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度,，以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等,。
2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。
本單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行按照決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)進(jìn)行“三權(quán)分離”,。其中：決策機(jī)構(gòu)能夠客觀評(píng)估經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策,，從起點(diǎn)上控制和約束執(zhí)行機(jī)構(gòu),；執(zhí)行機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)已有的決策，進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)行過(guò)程中的職責(zé)和權(quán)限,，協(xié)調(diào)有序地執(zhí)行決策,，并通過(guò)反饋以便決策機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)決策的優(yōu)化調(diào)整；監(jiān)督機(jī)構(gòu)以獨(dú)立于決策和執(zhí)行的身份,，對(duì)決策機(jī)構(gòu)是否做出科學(xué)合理的資源配置決策,、決策執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否嚴(yán)格執(zhí)行已有決策進(jìn)行監(jiān)督，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題,，促進(jìn)單位完善內(nèi)部控制體系,。
本單位在辦理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)之前，必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批,，特別是重大事項(xiàng)如大型采購(gòu),、基本建設(shè)以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等，還必須經(jīng)過(guò)集體決策和會(huì)簽制度,，任何個(gè)人不得單獨(dú)進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見(jiàn),。
本單位通過(guò)對(duì)決策過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程的合規(guī)性以及執(zhí)行的效果進(jìn)行檢查評(píng)價(jià),，確保經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項(xiàng)都經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)審批,，確保經(jīng)辦人員按照授權(quán)的`要求和審批的結(jié)果辦理業(yè)務(wù)。
（四）信息公開,。
按照要求,，本單位的部門預(yù)算整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告和相關(guān)自評(píng)表，包括績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià),、績(jī)效監(jiān)控等內(nèi)容,，已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，通過(guò)西區(qū)公眾信息網(wǎng)予以公開,。
（五）績(jī)效監(jiān)控,。
開展了1-8月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控分析，分析了績(jī)效目標(biāo)偏差原因,，提出了整改措施和工作建議,，形成《2020年度部門預(yù)算績(jī)效監(jiān)控自評(píng)報(bào)告》報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
（一）總體績(jī)效,。
1.基本支出：目標(biāo)值為447萬(wàn)元,，實(shí)際支出446萬(wàn)元，保障了政協(xié)機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放,、社保,、公積金等繳納，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
2.項(xiàng)目支出：目標(biāo)值68萬(wàn)元,，實(shí)際支出55萬(wàn)元（包含往年），保障了履行政協(xié)三大職能,，業(yè)務(wù)工作順利開展,。
（二）主要目標(biāo)績(jī)效完成情況。
1.順利召開區(qū)政協(xié)七屆五次會(huì)議,，召開4次常委會(huì)議,，6次主席會(huì)議，4次專委會(huì)對(duì)口協(xié)商會(huì)議,。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報(bào)告及財(cái)政,、國(guó)民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃報(bào)告，專題協(xié)商了西區(qū)“十四五”規(guī)劃編制,，提出了有針對(duì)性和可操作性意見(jiàn)建議100余條,，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策提供了參考,。將會(huì)議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、民生改善、基層治理”等62條建議,，直接交由9個(gè)區(qū)級(jí)部門辦理,，一大批民生事項(xiàng)得到辦理，有力促進(jìn)了“六穩(wěn)六?！惫ぷ魅蝿?wù)的落實(shí),。
2.完成了提案相關(guān)工作,，收到提案85件，立案80件,，確定重點(diǎn)提案10件,。加大提案督辦力度，通報(bào)表?yè)P(yáng)優(yōu)秀提案,，有力提升提案工作質(zhì)效，提案辦復(fù)率和滿意率均達(dá)100%,。
3.圍繞西區(qū)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》情況,、大水井新區(qū)開發(fā)建設(shè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開展調(diào)研視察,，提出意見(jiàn)建議，形成4篇調(diào)研視察報(bào)告,，為區(qū)委區(qū)政府決策提供參考,。深入調(diào)研融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、“十四五”規(guī)劃編制,、公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)等工作,，形成2篇調(diào)研報(bào)告。
4.加強(qiáng)思想政治引領(lǐng),，深入開展政協(xié)理論研究,，加強(qiáng)政協(xié)文史資料征集工作；依托專委會(huì)及黨小組,、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)站”,，組織開展委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研等活動(dòng),；積極開展政協(xié)書畫院工作,，設(shè)立政協(xié)書畫院創(chuàng)作基地，組織委員和書畫家精心創(chuàng)作了30余幅書畫作品,，供社區(qū)群眾欣賞,。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò)站，廣泛開展“有事來(lái)協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng),，圍繞完善傳染病防控體制機(jī)制,、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、金沙湖開發(fā),、三線文化產(chǎn)業(yè)園打造,、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解,、舊城改造等,，積極協(xié)商建言，共提出建議120余條，一批民生實(shí)事得到解決,。
5.搭建平臺(tái),，開展民主黨派、界別活動(dòng),，發(fā)揮參政作用,；建立健全同黨外知識(shí)分子、非公有制經(jīng)濟(jì)人士,、新的社會(huì)階層人士的溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制,，扎實(shí)做好少數(shù)民族和宗教界委員工作，注重加強(qiáng)與社團(tuán)組織的聯(lián)系,，不斷擴(kuò)大社會(huì)各階層有序政治參與,；協(xié)助做好市政協(xié)到西區(qū)開展的調(diào)研視察活動(dòng)；做好駐區(qū)市政協(xié)委員開展活動(dòng)的服務(wù)工作,。
6.加強(qiáng)政協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,，積極開展“守紀(jì)律、提效能,、強(qiáng)執(zhí)行,、做表率”活動(dòng)，完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)考核達(dá)標(biāo)工作和區(qū)委交辦的其他工作任務(wù),。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論,。
（二）存在問(wèn)題。
因受新冠肺炎疫情影響,，差旅費(fèi),、委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)和視察調(diào)研交流活動(dòng)支出大幅減少，造成全年績(jī)效目標(biāo)不能按預(yù)算完成,。
（三）改進(jìn)建議,。
加強(qiáng)對(duì)日常辦公費(fèi)用支出集中清算支付，加強(qiáng)政協(xié)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng),，嚴(yán)格執(zhí)行政協(xié)委員履職考核制度,，加大政協(xié)委員的日常考核和監(jiān)督,，不斷提高委員參與各項(xiàng)學(xué)習(xí)履職活動(dòng)的參與率,。積極引導(dǎo)機(jī)關(guān)各委室對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)控,，按照年度目標(biāo)任務(wù)積極開展相應(yīng)工作,，保障經(jīng)費(fèi)使用合理有效。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇五
預(yù)期完成xx所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所建設(shè),。定期安排進(jìn)修培訓(xùn)xx人,。全面完成醫(yī)療衛(wèi)生各項(xiàng)指標(biāo),。
1、進(jìn)一步加強(qiáng)村所建設(shè),，提升服務(wù)水平,。我鎮(zhèn)村級(jí)衛(wèi)生所建設(shè)還比較薄弱，基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)落后,，特別是部分村所極其簡(jiǎn)陋以及管理不到位的問(wèn)題較為嚴(yán)重,，因此我們要以“新農(nóng)合”為契機(jī)，大力破解資金難題,，積極爭(zhēng)取國(guó)家投入,，著力完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成以鎮(zhèn)衛(wèi)生院為骨干,，以村衛(wèi)生所為基點(diǎn)的衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，20xx年力爭(zhēng)xx%的村實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生所,。另外,，要采取例會(huì)、培訓(xùn),、督查等多種形式強(qiáng)化對(duì)村衛(wèi)生所和村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導(dǎo),，提高村醫(yī)的業(yè)務(wù)水平。
2,、進(jìn)一步加強(qiáng)人才興院戰(zhàn)略,，不斷提高衛(wèi)技人員素質(zhì)能力。20xx年,，我院一方面制訂完善進(jìn)修深造制度,，加強(qiáng)與牽手醫(yī)院的技術(shù)，有計(jì)劃的定期公派進(jìn)修,，鼓勵(lì)開展適宜新技術(shù),，拓寬醫(yī)療領(lǐng)域，增加公益效益,。另一方面要加強(qiáng)院內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理,，深入開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升職工技能水平,。第三是積極探索高層次人才的引進(jìn)工作,，吸引市屬醫(yī)院退休專家來(lái)社區(qū)坐診，提高衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量,。
3,、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理和醫(yī)技質(zhì)量治理,。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理,，打造一流衛(wèi)生團(tuán)隊(duì),，狠抓醫(yī)療質(zhì)量和公共衛(wèi)生核心制度落實(shí)，加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理效能建設(shè),，深入開展醫(yī)療安全質(zhì)量管理,。二是進(jìn)一步強(qiáng)化護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范各種護(hù)理文書,，嚴(yán)格遵守護(hù)理操作規(guī)程,，嚴(yán)懲護(hù)理差錯(cuò)，竭力避免因護(hù)理失誤引起的醫(yī)療糾紛,。三是加強(qiáng)醫(yī)技質(zhì)量治理建設(shè),，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象,。利用現(xiàn)有設(shè)備,，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能,，不但完善質(zhì)量控制體系,，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式,，達(dá)到基本診療更加完善,。急救轉(zhuǎn)診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著提高,。服務(wù)能力不斷提升,，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)不斷改善。管理體制和運(yùn)行機(jī)制科學(xué)高效,，基本滿足農(nóng)村居民基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求,。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,。一是要始終堅(jiān)持以人為本,，樹立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì)效益放在第一位,，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式,，由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫(yī)療服務(wù),，使農(nóng)村居民一般常見(jiàn)病,、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng),，減輕群眾醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān),，努力解決農(nóng)民“看病難”、“看病貴”的問(wèn)題,。二是嚴(yán)格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄,，不得使用目錄外藥品和診療項(xiàng)目,，做到合理用藥、合理檢查,、合理收費(fèi),，為農(nóng)村居民提供安全、有效,、方便,、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)市,、鎮(zhèn)兩級(jí)暢通,、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人,，適時(shí)轉(zhuǎn)診急危重癥患者,，增強(qiáng)孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應(yīng)急處理和緊急轉(zhuǎn)送能力。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇六
我受市人民政府委托,，向大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財(cái)政預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn),。
20xx年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政工作的責(zé)任感和使命感,，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力,，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資,、正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出,，有序推進(jìn)財(cái)稅改革，較好地完成了全年工作目標(biāo)任務(wù),。
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況,。
20xx年，預(yù)計(jì)完成公共財(cái)政預(yù)算收入115935萬(wàn)元,，同比上年完成108373萬(wàn)元,，增收7562萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%,。其中：
財(cái)政系統(tǒng)預(yù)計(jì)完成27474萬(wàn)元,，比上年完成37493萬(wàn)元減收10019萬(wàn)元，下降26.72%,。
全年市本級(jí)一般預(yù)算收入78694萬(wàn)元,，加上級(jí)補(bǔ)助收入306134萬(wàn)元,、地方政府債券收入119700萬(wàn)元(含置換債券)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)35383萬(wàn)元,，全市一般預(yù)算收入總額為550763萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況,。
20xx年,，預(yù)計(jì)全市財(cái)政總支出514491萬(wàn)元，其中,，一般預(yù)算支出411046萬(wàn)元(比上年382659萬(wàn)元增長(zhǎng)7.42%),，上解上級(jí)支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本99750萬(wàn)元,，收支相抵,，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36272萬(wàn)元，全年收支平衡,。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
1,、一般公共服務(wù)支出33076萬(wàn)元，比上年增加2652萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.71%,。
2、國(guó)防支出465萬(wàn)元,，比上年增加41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)9.67%。
3,、公共安全支出14896萬(wàn)元,，比上年增加1499萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.19%,。
4,、教育支出62817萬(wàn)元，比上年增加4430萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.57%,。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬(wàn)元,，比上年增加498萬(wàn)元,，增長(zhǎng)33.76%。
6,、文化體育與傳媒支出8343萬(wàn)元,，比上年增加2827萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.25%,。
7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出79628萬(wàn)元,，比上年增加4676萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%,。
8,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出49358萬(wàn)元，比上年增加1233萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.56%,。
9、節(jié)能環(huán)保支出9219萬(wàn)元,，比上年增加1904萬(wàn)元,，增長(zhǎng)26.02%。
10,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20529萬(wàn)元,，比上年增加4708萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.66%,。
11,、農(nóng)林水支出64827萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0.05%,。
12、交通運(yùn)輸支出11304萬(wàn)元,，比上年增加1739萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.18%。
13,、資源勘探信息等支出11112萬(wàn)元，比上年增加350萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.25%,。
14、糧油物資儲(chǔ)備支出1794萬(wàn)元,，比上年增加37萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.1%。
15,、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬(wàn)元,，比上年增加61萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%,。
16,、住房保障支出34300萬(wàn)元，比上年增加737萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.19%,。
17,、其他支出155萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元,，下降8.28%,。
18、國(guó)土海洋氣象支出3688萬(wàn)元,，比上年增加558萬(wàn)元,，增長(zhǎng)17.82%。
19,、金融支出24萬(wàn)元,，與上年持平。
20,、債務(wù)付息支出1043萬(wàn)元,，比上年增加418萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.88%,。
(三)政府性基金執(zhí)行情況,。
20xx年，全市政府性基金收入21530萬(wàn)元,，上級(jí)對(duì)本級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入9068萬(wàn)元,，上年結(jié)余11415萬(wàn)元，收入合計(jì)4萬(wàn)元,，比上年完成63178萬(wàn)元,，減少21165萬(wàn)元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬(wàn)元,、國(guó)有土地使用權(quán)出讓0萬(wàn)元,、污水處理費(fèi)450萬(wàn)元、散裝水泥和新型墻體材料100萬(wàn)元,、車輛通行費(fèi)46萬(wàn)元,、其他收入374萬(wàn)元。
20xx年,，政府性基金支出31900萬(wàn)元,，比上年支出49777萬(wàn)元，減少17877萬(wàn)元,。主要支出項(xiàng)目有：社會(huì)保障和就業(yè)支出3660萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25617萬(wàn)元、農(nóng)林水支出88萬(wàn)元,、資源勘探信息支出21萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出37萬(wàn)元、其他支出2477萬(wàn)元。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況,。
20xx年,，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入152132萬(wàn)元。其中,，保險(xiǎn)費(fèi)收入65252萬(wàn)元,，利息收入494萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入86373萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移收入13萬(wàn)元。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18162萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金13450萬(wàn)元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9220萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金35619萬(wàn)元,、工傷保險(xiǎn)基金1579萬(wàn)元,、失業(yè)保險(xiǎn)基金588萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金340萬(wàn)元,、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金73174萬(wàn)元。
20xx年,，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出158607萬(wàn)元,。其中,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金17411萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10230萬(wàn)元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8122萬(wàn)元,、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金34889萬(wàn)元,、工傷保險(xiǎn)基金1829萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金228萬(wàn)元,、生育保險(xiǎn)基金98萬(wàn)元,、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金85800萬(wàn)元。
20xx年末滾存結(jié)余62652萬(wàn)元,。其中,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1500萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金26741萬(wàn)元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8046萬(wàn)元,、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金16165萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金1331萬(wàn)元,、失業(yè)保險(xiǎn)基金3002萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金2402萬(wàn)元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3465萬(wàn)元,。
(五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作。
1,、著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),。一是深入開展“園區(qū)建設(shè)大會(huì)戰(zhàn)”。投入資金20.62億元,，不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,，園區(qū)新建道路4千米，建成標(biāo)準(zhǔn)廠房14.3萬(wàn)平米,。切實(shí)加大招商引資工作力度,，新引進(jìn)湖南閩商服飾集團(tuán)等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)駐園區(qū)，項(xiàng)目總投資38億元,。園區(qū)新建成項(xiàng)目19個(gè),，創(chuàng)利稅200多萬(wàn)元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),。投入22億元,，加強(qiáng)船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬(wàn)元,。爭(zhēng)取蘆筍品牌開發(fā)項(xiàng)目資金1300萬(wàn)元,，本級(jí)財(cái)政投入500萬(wàn)元，加強(qiáng)沅江蘆筍品牌推介,，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家),。爭(zhēng)取產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金900萬(wàn)元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展,。實(shí)施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃”,，改造提升麻紡、造紙,、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。申報(bào)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新改造項(xiàng)目23個(gè),，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金1432.23萬(wàn)元,。認(rèn)真清理涉企收費(fèi)目錄清單，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)清單之外無(wú)收費(fèi),。組建“助保貸”,，實(shí)施“三幫”(幫大,、幫特、幫群),，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸,。四是大力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)。投入1637萬(wàn)元,，加快農(nóng)村公路建設(shè)和公路橋維修改造步伐,。投資3.27億元，其中整合涉農(nóng)資金1.5億元,，在草尾,、陽(yáng)羅洲等5個(gè)鎮(zhèn)19個(gè)村實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，預(yù)計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.6萬(wàn)畝,。爭(zhēng)取旱改水建設(shè)項(xiàng)目指標(biāo)4.2萬(wàn)畝,，引入社會(huì)投資1.8億元。爭(zhēng)取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補(bǔ)助4300萬(wàn)元,、一二三產(chǎn)業(yè)融合項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元,、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目資金500萬(wàn)元，爭(zhēng)取家庭農(nóng)場(chǎng),、專業(yè)合作社,、特色產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目資金900多萬(wàn)元。
2,、切實(shí)強(qiáng)化財(cái)稅征管,。一是明確目標(biāo)任務(wù)。將全年財(cái)稅收入目標(biāo)任務(wù)“劃塊分方”,xx逐一明確責(zé)任單位,，并對(duì)完成情況進(jìn)行績(jī)效考核,。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制,，加強(qiáng)財(cái)稅分析,，及時(shí)掌握稅源、稅收,、稅負(fù)動(dòng)態(tài)變化情況,，有針對(duì)性地制定應(yīng)對(duì)措施，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán),。全年通過(guò)稅收協(xié)控聯(lián)管入庫(kù)稅收23452萬(wàn)元,，占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查,。對(duì)全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調(diào)查,，重點(diǎn)調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和稅收,，掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況,。同時(shí)組織清查小組對(duì)房地產(chǎn)、蘆筍,、砂石,、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開展稅收清查行動(dòng)，清理稅收6000萬(wàn)元,。四是強(qiáng)化非稅收入征管,。著力推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè),，充分發(fā)揮“以票控收”,、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元,，其中納入一般預(yù)算收入管理2.75億元,。
3、重點(diǎn)保障民生支出,。嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),，把保工資,、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生作為公共財(cái)政的優(yōu)先方向,。全市全年與民生相關(guān)的支出達(dá)xx28.1億元,，占公共財(cái)政支出的68.5%。認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策,，通過(guò)一卡通發(fā)放惠民補(bǔ)貼35項(xiàng)117批次25232萬(wàn)元,。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度，按標(biāo)準(zhǔn)撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)7000萬(wàn)元,、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助443萬(wàn)元,、民辦學(xué)校學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助400萬(wàn)元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬(wàn)元,、中職學(xué)校在校生免學(xué)費(fèi)資金531.5萬(wàn)元,、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬(wàn)元，撥付資金5000萬(wàn)元,，實(shí)施校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類工程建設(shè),。著力開展精準(zhǔn)扶貧工作,，落實(shí)財(cái)政扶貧資金1530多萬(wàn)元，實(shí)施扶貧項(xiàng)目27個(gè),。撥付彩票公益金1211萬(wàn)元,，支持農(nóng)村幸福院,、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮,、文化體育設(shè)施建設(shè),。爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付1.27億元，改造棚戶區(qū)26萬(wàn)平米,、建設(shè)公租房195套5400平米,、發(fā)放租賃補(bǔ)貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬(wàn)元,，確保全市3.6萬(wàn)移民享受后扶政策,。投入村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金1328萬(wàn)元，建設(shè)項(xiàng)目135個(gè),。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助,、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),。
4、深入推進(jìn)財(cái)稅改革,。一是積極推進(jìn)稅制改革,。全面推開“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作,xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),、金融業(yè),、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費(fèi)稅和資源稅等稅制改革,。二是深化預(yù)算管理改革,。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標(biāo),，首先,，完善全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌,、統(tǒng)編,、統(tǒng)批、統(tǒng)管”,，做到各有側(cè)重,、有機(jī)銜接;其次，加大預(yù)決算公開力度,，全面曬政府,、部門預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費(fèi)明細(xì);再次，穩(wěn)步推進(jìn)了重大民生專項(xiàng)資金公開工作,。三是著力盤活財(cái)政存量,。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬(wàn)元,，同時(shí)對(duì)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行清理，調(diào)整用途使用2418萬(wàn)元(其中市本級(jí)1668萬(wàn)元,，2年以上的上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金750萬(wàn)元),，彌補(bǔ)20xx年預(yù)算資金缺口。四是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,。對(duì)政府性債務(wù)的舉借、規(guī)?？刂?、預(yù)警機(jī)制等方面進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。同時(shí)積極爭(zhēng)取置換債券,，穩(wěn)步推進(jìn)債務(wù)公開，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督,。今年?duì)幦×诵略龅胤秸畟?0700萬(wàn)元,，用于公益性資本支出，爭(zhēng)取置換債券9.9億元,，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務(wù),。五是積極推廣和運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作模式。公開征集ppp咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),，搭建ppp服務(wù)平臺(tái),，選定28個(gè)可向社會(huì)推介ppp模式建設(shè)項(xiàng)目，市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)ppp模式試點(diǎn)項(xiàng)目總投資達(dá)24866.59萬(wàn)元,。六是全面深化預(yù)算績(jī)效管理,。將所有預(yù)算單位納入自行評(píng)價(jià)范圍，財(cái)政部門選取部分社會(huì)公眾關(guān)注的項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià),，先后對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼,、基礎(chǔ)教育發(fā)展專項(xiàng)資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專項(xiàng)資金等十余項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià),。七是積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合改革,。切實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”，實(shí)現(xiàn)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放平穩(wěn)過(guò)渡,，發(fā)放耕地地力保護(hù)資金12300萬(wàn)元,，惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險(xiǎn)試點(diǎn)工作,，發(fā)放貸款900多萬(wàn)元,。八是大力推廣政府購(gòu)買服務(wù)。逐步把政府投資的建設(shè)工程納入政府采購(gòu)范圍,，今年市國(guó)土局“旱改水”項(xiàng)目納入政府購(gòu)買服務(wù),，采購(gòu)金額達(dá)2.5億,。九是大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn),，明年在所有鎮(zhèn)全面推進(jìn),。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車改革。現(xiàn)已完成全市公務(wù)用車摸底工作,，根據(jù)上級(jí)要求,，將于年底前完成公務(wù)用車改革。
總的來(lái)說(shuō),，20xx年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行效果良好,，但也還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如經(jīng)濟(jì)下行壓力大,，稅收增長(zhǎng)乏力,，財(cái)政收支矛盾突出，債務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較高等等,，需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦?，認(rèn)真面對(duì)，著力解決,。
20xx年全市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì)精神,，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),，大力推進(jìn)工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化,、新農(nóng)村,、社會(huì)民生四大建設(shè);深入推進(jìn)財(cái)稅改革，完善體制機(jī)制,，加快釋放改革紅利;認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,，支持穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，保障和改善民生,，增進(jìn)民生福祉;堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,，提高財(cái)政管理水平,，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”,、全面建成小康社會(huì)提供堅(jiān)強(qiáng)保障,。
(一)財(cái)政收支預(yù)算。
20xx年公共財(cái)政預(yù)算收入為121732萬(wàn)元，比20xx年完成115935萬(wàn)元增加5797萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5%,。
20xx年本級(jí)一般預(yù)算收入82616萬(wàn)元(地方部分)，加上級(jí)補(bǔ)助收入87075萬(wàn)元,，減上解上級(jí)支出3695萬(wàn)元,，地方政府債券還本4270萬(wàn)元，市本級(jí)預(yù)算可用財(cái)力161726萬(wàn)元,。全市地方財(cái)政支出預(yù)算161726萬(wàn)元,，同比20xx年143009萬(wàn)元增長(zhǎng)13.08%。全市財(cái)政收支預(yù)算平衡,。
1,、公共財(cái)政預(yù)算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國(guó)稅系統(tǒng)收入預(yù)算48000萬(wàn)元，比上年預(yù)算42900萬(wàn)元增長(zhǎng)11.88%,。
(2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算46258萬(wàn)元，比上年預(yù)算50000萬(wàn)元下降7.48%,。
(3)財(cái)政系統(tǒng)收入預(yù)算27474萬(wàn)元,，比上年預(yù)算23035萬(wàn)元增長(zhǎng)19.27%。
2,、市本級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬(wàn)元;,。
(2)國(guó)防支出342萬(wàn)元;。
(3)公共安全支出11290萬(wàn)元;,。
(4)教育支出44972萬(wàn)元;,。
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬(wàn)元;。
(6)文化體育與傳媒支出2709萬(wàn)元;,。
(7)社會(huì)保障和就業(yè)支出12085萬(wàn)元;,。
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11674萬(wàn)元;。
(9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬(wàn)元;,。
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬(wàn)元;,。
(11)農(nóng)林水支出16507萬(wàn)元;。
(12)交通運(yùn)輸支出2656萬(wàn)元;,。
(13)資源勘探信息支出1236萬(wàn)元;,。
(14)糧油物資儲(chǔ)備支出283萬(wàn)元;。
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬(wàn)元;,。
(16)住房保障支出4063萬(wàn)元;,。
(17)國(guó)土海洋氣象支出1926萬(wàn)元;。
(18)地方一般債務(wù)付息454萬(wàn)元,。
(二)政府性基金收支預(yù)算,。
20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入21130萬(wàn)元,。其中：城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元,，國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬(wàn)元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)100萬(wàn)元，車輛通行費(fèi)40萬(wàn)元,，散裝水泥及新型墻體材料100萬(wàn)元,，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬(wàn)元，污水處理費(fèi)450萬(wàn)元,，其他收入70萬(wàn)元,。
基金預(yù)算支出21130萬(wàn)元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元,、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套100萬(wàn)元,、國(guó)有土地使用權(quán)出讓20000萬(wàn)元、其他政府性基金等740萬(wàn)元,，上解上級(jí)20萬(wàn)元，全年收支平衡,。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算,。
20xx年,，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為116419萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入46744萬(wàn)元,，利息收入595萬(wàn)元,，財(cái)政補(bǔ)貼收入69065萬(wàn)元,，轉(zhuǎn)移收入15萬(wàn)元。按險(xiǎn)種分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49940萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金14531萬(wàn)元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金9221萬(wàn)元,、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金40236萬(wàn)元,、工傷保險(xiǎn)基金1538萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金593萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金340萬(wàn)元,。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算由省財(cái)政統(tǒng)一編制,，并統(tǒng)一下達(dá)每年各縣市區(qū)本級(jí)財(cái)政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù),，各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算,，所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)。),。
20xx年,，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為109502萬(wàn)元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49941萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10800萬(wàn)元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8316萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金38162萬(wàn)元,、工傷保險(xiǎn)基金1929萬(wàn)元,、失業(yè)保險(xiǎn)基金256萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金98萬(wàn)元,。
20xx年,，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支本年結(jié)余6918萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余64608萬(wàn)元,，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金30472萬(wàn)元,、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金8953萬(wàn)元、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金18239萬(wàn)元,、工傷保險(xiǎn)基金960萬(wàn)元,、失業(yè)保險(xiǎn)基金3339萬(wàn)元、生育保險(xiǎn)基金2645萬(wàn)元,。
說(shuō)明：由于我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總量較小,，為進(jìn)一步統(tǒng)籌完善一般公共預(yù)算收支,，我市將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算納入一般公共預(yù)算編制管理。
為順利實(shí)施20xx年財(cái)政預(yù)算,，我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作：
(一)突出抓好財(cái)源建設(shè),。
一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金,，大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項(xiàng)目,、吸納投資,、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資,。立足工業(yè)園區(qū)“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設(shè),，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章,。三是大力支持企業(yè)發(fā)展,。市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn)，及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸,。進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費(fèi)政策,，減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力,，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀擔(dān)”合作,，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)融資,。
(二)突出抓好財(cái)稅征管。
一是做實(shí)收入,。根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,、政策調(diào)整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)稅收形勢(shì),，科學(xué)制定組織收入預(yù)案,，提高收入預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性。同時(shí)創(chuàng)新征稅方式,，提高征稅效率,，堅(jiān)持做到以旬保月,、以月保季,、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度,。落實(shí)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度,，深入推進(jìn)社會(huì)綜合治稅,，充分調(diào)動(dòng)各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性，促進(jìn)協(xié)稅護(hù)稅工作,，確保了地方財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng),。三是嚴(yán)格依法治稅。對(duì)內(nèi),，嚴(yán)格依法依規(guī)依程辦事,，規(guī)范稅收?qǐng)?zhí)法，防范執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn);對(duì)外,，加大稅務(wù)稽查力度,，打擊涉稅違法行為，規(guī)范稅收秩序,。實(shí)時(shí)監(jiān)控重點(diǎn)稅源企業(yè),，牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權(quán)。扎實(shí)開展稅收專項(xiàng)整治工作,，通過(guò)對(duì)相關(guān)行業(yè),、企業(yè)、個(gè)體大戶的專項(xiàng)檢查,，清查補(bǔ)稅,。
(三)突出抓好支出保障。
突出“兩保一促”的原則,，保運(yùn)轉(zhuǎn),、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展,。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)民生實(shí)事的投入力度,，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出,，優(yōu)先保障教育,、文化、醫(yī)療衛(wèi)生,、就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入,，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的支持力度,，努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距,，加快推進(jìn)“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設(shè)進(jìn)度,，不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌,。
(四)突出抓好財(cái)政改革。
一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革,。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn),，建立和完善以國(guó)庫(kù)單一帳戶體系為基礎(chǔ),、資金繳撥以國(guó)庫(kù)集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度，努力打造“高效,、規(guī)范,、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金支付管理新模式,。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革,。全面落實(shí)《預(yù)算法》，建立定位清晰,、分工明確的政府預(yù)算體系,，進(jìn)一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)定和管理辦法，完善公用支出定額標(biāo)準(zhǔn);進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開制度,，嚴(yán)格按照上級(jí)要求,，該公開的全部公開，不留余地,，不留死角,。三是進(jìn)一步深化績(jī)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的覆蓋面,，努力挖掘深度,，提升內(nèi)涵，探索建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長(zhǎng)效管理機(jī)制,。四是進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金,。切實(shí)加強(qiáng)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，重點(diǎn)抓好財(cái)政存量資金收回使用工作,，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域,。
(五)突出抓好財(cái)政監(jiān)管,。
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。重點(diǎn)對(duì)主要經(jīng)濟(jì)部門的財(cái)務(wù)收支,、資金撥付程序進(jìn)行監(jiān)督檢查,，做到以查促管、以查促改,，堵塞漏洞,，確保干部和財(cái)政資金雙安全。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金全程監(jiān)管,。積極開展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查,，將監(jiān)督管理貫穿于專項(xiàng)資金使用的全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”,。三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督,。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政監(jiān)督大檢查,，確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋,，重點(diǎn)檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金使用情況。四是強(qiáng)化非稅收入和基金監(jiān)管,。突出“以票管收,、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平,，規(guī)范非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為,。嚴(yán)格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理,，嚴(yán)格各類基金的預(yù),、決算管理，確?；鸢踩?。五是強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管。完善動(dòng)態(tài)監(jiān)管分析機(jī)制,，著力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底,，同時(shí)嚴(yán)格規(guī)范融資平臺(tái)舉債行為，將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi),，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),。
各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨,，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神,、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措,，全面完成年度預(yù)算任務(wù),，為我市轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇七
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視,，積極組織了單位財(cái)務(wù)進(jìn)行學(xué)習(xí),，并對(duì)本年度預(yù)算績(jī)效管理開展了自查自評(píng)工作，自評(píng)得分99分,，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
根據(jù)《市區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實(shí)施了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，一是落實(shí)組織保障,，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),，一名副局長(zhǎng)，3名財(cái)務(wù)人員具體抓,，聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)會(huì)計(jì)工作,。二是規(guī)范過(guò)程管理，編制預(yù)算時(shí)對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目加強(qiáng)審核,、合理保障,，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中加強(qiáng)了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,，對(duì)執(zhí)行中存在偏差的項(xiàng)目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改,，確保達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目結(jié)束后積極進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),，強(qiáng)化了結(jié)果運(yùn)用,。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)支撐，出臺(tái)《市區(qū)文化廣播電視和旅游局預(yù)算績(jī)效管理辦法》,，對(duì)全局所有項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出進(jìn)行規(guī)范,，從嚴(yán)執(zhí)行預(yù)算。全年開展財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)3次,，在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開本單位預(yù)算績(jī)效管理工作,。全年預(yù)算管理執(zhí)行到位。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)考核辦法,，從組織保障體系,、過(guò)程管理體系、基礎(chǔ)支撐體系及其他考核事項(xiàng)等方面進(jìn)行了自查自評(píng),，在數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、資料齊全、佐證充分基礎(chǔ)上綜合自評(píng)得分為99分,。
（一）組織保障體系3分,，自評(píng)得3分。主要依據(jù)：落實(shí)了專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,。
（二）過(guò)程管理體系88分,，自評(píng)得87分。
1,、事前預(yù)算績(jī)效評(píng)估管理5分,，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：根據(jù)“關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報(bào)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)申報(bào)表,，提供充分的設(shè)立依據(jù),、測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)算過(guò)程以及績(jī)效目標(biāo)等。無(wú)設(shè)立依據(jù),、設(shè)立依據(jù)不充分或未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目不得納入預(yù)算,。
（1）時(shí)間要求7分，自評(píng)得7分,。主要依據(jù)：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送區(qū)財(cái)政局,。
（2）質(zhì)量控制16分，自評(píng)得16分,。主要依據(jù)：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整,，年度主要任務(wù)指向明確,，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整,。按數(shù)量,、質(zhì)量、成本,、時(shí)效等分類細(xì)化,、標(biāo)準(zhǔn)合理，一次性的通過(guò)了區(qū)財(cái)政局審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo),。
（3）管理規(guī)模3分,，自評(píng)得3分。主要依據(jù)：本部門全部項(xiàng)目均納入了績(jī)效目標(biāo)管理,。
（4）管理模式10分,，自評(píng)得10分。主要依據(jù)：按要求填報(bào)了部門整體支出,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),。
（1）管理要求7分，自評(píng)得7分,。主要依據(jù)：按要求開展了區(qū)級(jí)年初預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并按時(shí)報(bào)送了績(jī)效監(jiān)控動(dòng)態(tài)表,。
（2）管理范圍3分，自評(píng)得2分,。主要依據(jù)：主動(dòng)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開展了全程監(jiān)控,，但并未形成規(guī)范完整的監(jiān)控報(bào)告。
（3）管理創(chuàng)新5分,，自評(píng)得5分,。主要依據(jù)：在績(jī)效監(jiān)控過(guò)程中并未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
（1）整體支出評(píng)價(jià)8分,，自評(píng)得8分,。主要依據(jù)：開展了整體支出績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
（2）項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)8分，自評(píng)得8分,。主要依據(jù)：對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目戶戶通運(yùn)行維護(hù)（區(qū)級(jí)）開展了績(jī)效自評(píng)并按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,。
（3）報(bào)告質(zhì)量4分，自評(píng)得4分,。主要依據(jù)：績(jī)效自評(píng)報(bào)告格式規(guī)范,，報(bào)告中問(wèn)題分析全面深入，所提措施建議針對(duì)性較強(qiáng),。
5,、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用12分，自評(píng)得12分,。
（1）問(wèn)題整改7分,，自評(píng)得7分。主要依據(jù)：針對(duì)在績(jī)效自評(píng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法,，并已送領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)還對(duì)20xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補(bǔ)貼,。
（2）結(jié)果公開5分,，自評(píng)得5分。主要依據(jù)：按規(guī)定在官網(wǎng)上對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行了公開,，公開信息真實(shí)全面,。
（三）基層支撐體系4分，自評(píng)得4分,。
1,、制度建設(shè)2分，自評(píng)得2分,。主要依據(jù)：截至考核年度,，本部門預(yù)算績(jī)效管理工作均按照財(cái)政出臺(tái)的辦法、細(xì)則以及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,，在機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度中含有預(yù)算管理方面的'內(nèi)容要求,。
2、培訓(xùn)宣傳2分,，自評(píng)得2分,。主要依據(jù)：在20xx年10月26日針對(duì)各股室及下屬事業(yè)單位開展了20xx年預(yù)算編制工作培訓(xùn)會(huì)，并將會(huì)議情況在門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了報(bào)道,；將本部門整體支出績(jī)效自評(píng)以及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況在門戶網(wǎng)上進(jìn)行了登載,。
（四）其他考核事項(xiàng)5分，自評(píng)得5分,。主要依據(jù)：積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告以及相關(guān)數(shù)據(jù),、資料等，并按時(shí)報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表與相關(guān)材料,。
一是預(yù)算編制測(cè)算還不夠精確,，編制依據(jù)和測(cè)算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性,，實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效存在偏差,。
二是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，因年度大項(xiàng)工作任務(wù)多集中在年底,，故項(xiàng)目資金存在年底較集中支付的現(xiàn)象,。
（一）進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)度。
定期做好支出財(cái)務(wù)分析,，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)和預(yù)警,。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查,，做到績(jī)效管理有依據(jù),、有獎(jiǎng)懲,，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理規(guī)范化、常態(tài)化,，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成,，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結(jié)余資金規(guī)模,，提高預(yù)算完成率,。
（二）進(jìn)一步科學(xué)編制項(xiàng)目資金預(yù)算。
結(jié)合單位職能職責(zé),，按照“保民生,、保基本,、保運(yùn)作”原則,，科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算，廣泛征求機(jī)關(guān)干部項(xiàng)目收益群眾等意見(jiàn),，確保預(yù)算科學(xué)合理,。
一是加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體、財(cái)務(wù)管理人員的培養(yǎng),，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提升管理能力和水平。
二是培養(yǎng)績(jī)效管理氛圍,，加強(qiáng)理論研究,，提高思想認(rèn)識(shí),，擴(kuò)大輿論宣傳，盡快讓預(yù)算績(jī)效理念在深入人心,，形成講績(jī)效,、重績(jī)效的濃厚氣氛。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇八
我廳在2019年部門預(yù)算編制工作中,，績(jī)效目標(biāo)指向明確,，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量,、質(zhì)量,、成本、時(shí)效,、效益等方面進(jìn)行了具體量化,。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求,，建立“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià),、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋,、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》,、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等,，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
本次考核得分：扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98*100=96.94分,，具體情況如下：
（一）組織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè),。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門內(nèi)部明確預(yù)算績(jī)效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的,，得3分,。
我廳預(yù)算績(jī)效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處，裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
（二）過(guò)程管控體系——事前績(jī)效評(píng)估。
分值6分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門自行組織開展政策,、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目），得6分,。
根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開展項(xiàng)目事情績(jī)效評(píng)估,，將績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門項(xiàng)目庫(kù)，最后根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行部門預(yù)算編制,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分,。
（三）過(guò)程管控體系——事中績(jī)效監(jiān)控,。
1.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量,。1.報(bào)送時(shí)效,。按時(shí)報(bào)送的得2分，遲報(bào)一天扣0.2分,，直至此項(xiàng)為0,。2.報(bào)告規(guī)范,。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分,；不符要求的,，每處扣0.2分，直至此項(xiàng)為0,。3.報(bào)告完整,。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分,。
已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告,，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
2.分值12分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量,。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分,。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)0.1,，此項(xiàng)得0分。（因考核需要,，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng)）3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對(duì)2019年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分）,。
執(zhí)行進(jìn)度得分2分,，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分,。
（四）過(guò)程管控體系——事后績(jī)效評(píng)價(jià)。
1.分值5分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門按規(guī)定如期完成部門整體支出,、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得5分,；開展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的,，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報(bào)告的不得分,。
本部門如期完成部門整體支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分,。
2.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門整體支出,、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的,，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分,，直至此項(xiàng)為0,；內(nèi)容完整、分析全面,、觀點(diǎn)客觀,、建議舉措操作可行的.得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分,，直至此項(xiàng)為0,。
本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分,。
3.分值4分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：有專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)專項(xiàng)開展自評(píng)的,，得4分,。無(wú)專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng)的,，得4分,。
已對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
4.分值3分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策,、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得3分,；開展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的,，每逾期1天扣0.5分，直至此項(xiàng)為0,。未開展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分,。
對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
（五）過(guò)程管控體系——績(jī)效目標(biāo)管理,。
1.分值9分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量9分,?？?jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化,、標(biāo)準(zhǔn)合理,、預(yù)算匹配等,，根據(jù)財(cái)政廳對(duì)部門年度績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。
部門績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整,、細(xì)化量化,、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分,。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳,、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò)的,，得3分；被退回或要求修改完善的,，每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問(wèn)題扣0.5分,，直至此項(xiàng)為0。
在財(cái)政廳,、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò),。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的,，得3分；未開展的,，不得分,。
已對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
4.分值6分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開展的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算,。未開展目標(biāo)自評(píng)的,，此項(xiàng)不得分。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（六）過(guò)程管控體系——績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,。
1.分值3分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模,、支出方向等,，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分,；未應(yīng)用不得分,。
將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目,、資金規(guī)模、支出方向,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果,，對(duì)績(jī)效目標(biāo),、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化,、調(diào)整的,，得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議,，部門未整改的,，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0,。
績(jī)效目標(biāo)審核中,，重點(diǎn)審核及復(fù)審未對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
3.分值3分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理,、預(yù)算調(diào)整,、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等,，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅?，最?分；未應(yīng)用不得分,。
通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化,、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整,、結(jié)余處理,、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
4.分值3分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理,、預(yù)算調(diào)整,、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分,；未應(yīng)用不得分,。
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理,、預(yù)算調(diào)整,、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
5.分值3分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)中央和省級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)全面整改的，得3分,；有未整改的,，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0,。
無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
6.分值4分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的,，得2分。按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況,、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開的,，得2分。
將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開,；按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況,、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分,。
（七）基礎(chǔ)支撐體系——制度建設(shè),。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度,，本部門出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法,、方案細(xì)則、操作規(guī)程等,，每制定一個(gè)得1分,最高3分,。
出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法,、項(xiàng)目管理辦法,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（八）基礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳,。
1.0分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的,，得3分,。
已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
2.分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站,、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的,，每次得0.5分；在中央級(jí)別媒體,、網(wǎng)站上登載宣傳的,，每次得1分。最高得2分,。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的,，不重復(fù)計(jì)算得分。
本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載,。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分,。
（九）考核監(jiān)督體系——考核機(jī)制。
分值3分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將相關(guān)處室,、所屬預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作納入部門年度績(jī)效考核的，得3分,；未納入的,，不得分。
已納入對(duì)處室年度工作考核內(nèi)容,?！俄?xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對(duì)部門安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分,。
（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制,。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì),、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),、上級(jí)部門等匯報(bào)報(bào)送的，得2分,。
未將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì),、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門匯報(bào)報(bào)送,。本項(xiàng)指標(biāo)不得分,。
（十一）其他考評(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合。
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開展績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作,，并及時(shí)提供相關(guān)材料的,，得2分；反之,，經(jīng)核實(shí)的,，不得分。
我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo),。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分,。
（十二）其他考評(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效。
分值2分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的,，得2分；逾期報(bào)送的,，不得分,；逾期7天的，取消考核評(píng)比資格,。
（十三）加分項(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革,。
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合,，在預(yù)算編制,、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措,，取得明顯成效的,，經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分，最高加5分,。
無(wú)推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目,。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。
（十四）減分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題,。
分值5分,，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問(wèn)題的，每一項(xiàng)扣0.5分,，最高扣5分,。
2019年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中，未反映的有關(guān)預(yù)算績(jī)效方面的問(wèn)題,。本項(xiàng)指標(biāo)不減分,。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求,，建立“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋,、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等,，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
（一）進(jìn)一步完善績(jī)效管理體制機(jī)制,。
要堅(jiān)持制度先行,，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)，使績(jī)效管理工作制度化,、規(guī)范化,，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì),、監(jiān)察部門的監(jiān)督,、指導(dǎo)、檢查,、考核,，使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來(lái)。建立預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制,，將績(jī)效預(yù)期目標(biāo)申報(bào),、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目,。
（二）切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用,。
要把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置,，對(duì)績(jī)效低下的專項(xiàng)資金,，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理,、有效。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度,，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布,，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力,，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效用和決策信息反饋?zhàn)饔?，努力使評(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇九
一年來(lái),，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照黨的群眾路線活動(dòng)要求,，緊緊圍繞縣委,、縣政府提出工作目標(biāo)及相關(guān)精神，認(rèn)真落實(shí)《xxxx年xxx鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場(chǎng))績(jī)效管理考評(píng)辦法(試行)》的通知要求,，建立健全相關(guān)制度,，各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。現(xiàn)將xxxx年績(jī)效管理工作總結(jié)如下：
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),，提高思想認(rèn)識(shí),。
鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)績(jī)效評(píng)估工作高度重視,，我鎮(zhèn)成立了績(jī)效評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。宣傳、組織,、紀(jì)檢,、婦聯(lián)和有關(guān)工作目標(biāo)及數(shù)據(jù)采集的責(zé)任單位為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，對(duì)全鎮(zhèn)的各站,、辦、所以及14個(gè)村委會(huì)進(jìn)行績(jī)效評(píng)估,，促進(jìn)黨員干部轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，提高服務(wù)水平，做人民滿意的公仆,。
(二)精心制定方案,，夯實(shí)工作基礎(chǔ)。
黨委,、政府按照細(xì)致,、周密、有效的原則,，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況及時(shí)制定了《xxxx年績(jī)效評(píng)估工作方案》,，在方案的實(shí)施中，做到“四個(gè)突出”：一是突出機(jī)制創(chuàng)新,，按照縣政府的要求,，我鎮(zhèn)進(jìn)一步探索建立推進(jìn)加強(qiáng)黨員干部作風(fēng)建設(shè)提高工作效能，更好服務(wù)發(fā)展的有效機(jī)制,。二是突出工作銜接,。在工作目標(biāo)的制定中，注意與年初工作責(zé)任制相互銜接,，注意與縣政府對(duì)我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估的工作要求相銜接,，使整個(gè)方案更加符合我鎮(zhèn)的要求，更加體現(xiàn)了工作實(shí)際,。三是加強(qiáng)監(jiān)督管理,。結(jié)合“xxx鎮(zhèn)村干部目標(biāo)責(zé)任制”,，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)估過(guò)程的監(jiān)督管理，嚴(yán)格規(guī)范考核程序,，指標(biāo)考核小組對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求進(jìn)行整改,，并進(jìn)行全程跟蹤，服務(wù),、督查組隨時(shí)進(jìn)行督查,。這樣確保了我鎮(zhèn)年度工作任務(wù)的完成。四是突出績(jī)效改進(jìn),?？?jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各站、辦,、所以及14個(gè)村委會(huì)工作和服務(wù)情況進(jìn)行檢查，按工作完成情況打分,，對(duì)工作不得力進(jìn)度慢的進(jìn)行通報(bào),，對(duì)存在的問(wèn)題，給予追究責(zé)任,，促進(jìn)整改,，推進(jìn)工作。
(三)全面動(dòng)員部署,，扎實(shí)推進(jìn)工作,。
我鎮(zhèn)著眼于統(tǒng)一思想、營(yíng)造聲勢(shì),，鎮(zhèn)政府召開績(jī)效評(píng)估動(dòng)員大會(huì),，并制定具體實(shí)施方案，下發(fā)到各站,、辦,、所，以及14個(gè)村委會(huì),，使全鎮(zhèn)上下進(jìn)一步形成共識(shí),，明確目標(biāo)，明確責(zé)任,，明確方法,，確保我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估工作的順利開展。
(四)細(xì)化績(jī)效指標(biāo),，加強(qiáng)量化考核,。
我鎮(zhèn)突出對(duì)年度績(jī)效評(píng)估工作任務(wù)的分解，每項(xiàng)任務(wù)都有明確的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人,、完成時(shí)限,、分管領(lǐng)導(dǎo),、辦事干部、責(zé)任人,，將各項(xiàng)任務(wù)分別細(xì)化,，以便打分量化考核。
按照年初確定的發(fā)展目標(biāo)任務(wù),，我鎮(zhèn)超額完成各項(xiàng)工作指標(biāo),。xxxx年，全鎮(zhèn)年生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)達(dá)到3億元,，固定資產(chǎn)投入4380萬(wàn)元,，招商引資項(xiàng)目7700萬(wàn)元，人均純收入10500元,。
(一)招商引資有新突破,。
按照縣政府招商引資工作會(huì)議精神的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)招商引資的實(shí)際,，xxx鎮(zhèn)完成牧業(yè)養(yǎng)殖項(xiàng)目4個(gè)和牲畜交易市場(chǎng)等建設(shè)項(xiàng)目,。
牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)建設(shè)。
xxx鎮(zhèn)結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際,，“立足生態(tài),，發(fā)展牧業(yè)舍飼圈養(yǎng)”，促進(jìn)牧業(yè)園區(qū)建設(shè),，全年吸引外資1000萬(wàn)元,，新建牧業(yè)養(yǎng)殖園區(qū)4處。
一是xxxxxxx客商xxxx到xxxx村新辦養(yǎng)殖專業(yè)合作社一處,，建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍8棟投入資金300萬(wàn)元,。
二是xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū)，建羊舍4棟投入資金200萬(wàn)元;,。
三是引進(jìn)項(xiàng)目資金新建xxxx村寒羊養(yǎng)殖園區(qū),，建羊舍6棟投入300萬(wàn)元;。
四是引進(jìn)遼寧客商來(lái)xxxx村新建育肥羊養(yǎng)殖園區(qū)一處,，建羊舍4棟,，投入資金200萬(wàn)元。牲畜交易市場(chǎng)建設(shè)吸引域外資金400萬(wàn)元,，在xxxx村新建牲畜交易市場(chǎng)一處,。
(二)新農(nóng)村建設(shè)取得新進(jìn)展。
一是調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu),，發(fā)展高效農(nóng)業(yè),。先后引進(jìn)玉米、谷子、辣椒,、棉花,、蓖麻等種植項(xiàng)目近10個(gè)，建立了14大產(chǎn)業(yè)基地,，新建庭院經(jīng)濟(jì)示范屯1個(gè),，糧食作物種植面積26000公頃，糧食生產(chǎn)再上一個(gè)臺(tái)階,，全年總產(chǎn)量達(dá)到9萬(wàn)噸,。
二是加大了農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。在繼完成了xxx村,、xxxx村3萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的基礎(chǔ)上,，今年積極協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門，爭(zhēng)取到xxx村,、xxxx村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,，預(yù)計(jì)投入資金規(guī)模1500萬(wàn)元，xxxx年開始動(dòng)工,。全年新打抗旱井104眼,，新增水澆地面積700公頃，實(shí)施節(jié)水增糧205個(gè)單元,，面積34627畝，居全縣第一位,。今年新增農(nóng)機(jī)用戶170戶,，新增大型農(nóng)機(jī)專業(yè)戶8戶，機(jī)械滅茬10.2萬(wàn)畝;深松整地作業(yè)4.5萬(wàn)畝,，機(jī)械播種32.8萬(wàn)畝,，機(jī)械收獲17.4萬(wàn)畝，保護(hù)性耕作0.8萬(wàn)畝,。
三是深入推進(jìn)了農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè),。采取置換、租賃,、入股等方式,，引導(dǎo)土地合理流轉(zhuǎn)，走集約化,、產(chǎn)業(yè)化,、機(jī)械化發(fā)展路子，目前,，已整合連片耕地130公頃,，新建家庭農(nóng)場(chǎng)一個(gè)。農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)不斷完善,。全鎮(zhèn)成立了近30個(gè)專業(yè)合作社,，搭建了企業(yè)和農(nóng)戶的“橋梁”,、“紐帶”。
四是大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖,。全鎮(zhèn)羊存欄10萬(wàn)只,，豬存欄4650頭，牛存欄3450頭,，禽發(fā)展到35萬(wàn)只,，重點(diǎn)建設(shè)養(yǎng)殖園區(qū)有冷家店冷長(zhǎng)海育肥羊園區(qū)等養(yǎng)殖小區(qū)5個(gè)，牧業(yè)專業(yè)合作社31個(gè),，牲畜交易市場(chǎng)2處,，鵪鶉養(yǎng)殖合作社1個(gè)。加大了疫情防治力度,，全年沒(méi)有發(fā)生一起重大疫情,，防疫形勢(shì)呈現(xiàn)良好狀態(tài)。
五是生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步改善,。今春,，今年林地清收2000多公頃，全年完成造林面積432.4公頃,，完成綠化村屯4個(gè),。健全了管護(hù)隊(duì)伍，落實(shí)了管護(hù)責(zé)任,，強(qiáng)化管護(hù)措施,，確保了新栽樹木成活率和保存率達(dá)到98%以上。
六是加大了村容村貌環(huán)境整治工作力度,。一是全面加強(qiáng)村屯環(huán)境衛(wèi)生整治,，14個(gè)村建立環(huán)境衛(wèi)生清理制度，每個(gè)屯都設(shè)立了保潔員,，使全鎮(zhèn)村屯環(huán)境有了較大改善,。二是在繼xxxx村、xxxx村,、xxxx村修建圍墻后,，今年xxxx村投入資金60萬(wàn)元，新修圍墻7.8公里,，全年維修道路130公里,，方便了群眾出行。
(三)人口,、資源,、環(huán)境、協(xié)調(diào)發(fā)展邁出新步伐。
人口與計(jì)生工作是我鎮(zhèn)常抓不懈的工作,。我鎮(zhèn)對(duì)計(jì)劃生育家庭特別扶助金發(fā)放到位率達(dá)到100%,，符合條件的再生育夫婦實(shí)行出生缺陷干預(yù)到位率100%。計(jì)劃生育政策符合率達(dá)94.7%,，人口自然增長(zhǎng)率2‰,，國(guó)免任務(wù)70對(duì)，完成71對(duì),。
(四)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障得到新加強(qiáng),。
今年，全鎮(zhèn)共勞務(wù)輸出5539人次,，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移3877人,，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入4501萬(wàn)元。
通過(guò)民政救濟(jì)幫扶,，為全鎮(zhèn)農(nóng)村五保戶110戶,，發(fā)放22萬(wàn)元;優(yōu)撫對(duì)象32名，發(fā)放優(yōu)撫金17.3萬(wàn)元,，低保戶1115戶,，發(fā)放低保補(bǔ)助177.95萬(wàn)元。
通過(guò)開展“xxxxx行動(dòng)”,，全鎮(zhèn)共結(jié)成幫扶對(duì)子121對(duì),，幫扶資金3萬(wàn)余元。
(五)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)步,。
教育事業(yè),。今年通過(guò)企業(yè)墊付、財(cái)政撥款籌集資金1500萬(wàn)元,，新建xxx鎮(zhèn)小學(xué)，其中,，教學(xué)樓建筑面積4600平方米,，宿舍樓3700平方米，食堂800平方米,。去年,，xxx鎮(zhèn)中學(xué)考入一中25人，升學(xué)率超過(guò)40%,，居全縣初中組之首,，小升初在全縣名列第二，我鎮(zhèn)對(duì)教育事業(yè)的重視獲得縣委,、縣政府的肯定,。
文化建設(shè)。xxxx年我鎮(zhèn)加大對(duì)文化基礎(chǔ)設(shè)施的投入，新建文化廣場(chǎng)3處,。
安生生產(chǎn),。自我鎮(zhèn)開展“平安xxx”活動(dòng)，實(shí)行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理,，各村,、站辦所每月19日上報(bào)安全報(bào)表，隱患排查落實(shí)到人,，實(shí)行專人包保,，形成了以制度管人管事。加大對(duì)社會(huì)治安管控,，刑事發(fā)案率為零,，群眾對(duì)社會(huì)治安滿意率達(dá)到98%，為人民的安居樂(lè)業(yè)保駕護(hù)航,。
我們高度重視績(jī)效評(píng)估結(jié)果的運(yùn)用力度,，增強(qiáng)導(dǎo)向作用，圍繞評(píng)估中出現(xiàn)的問(wèn)題,，加大督促,，加強(qiáng)整改，真正做到“以評(píng)促改,、以評(píng)促進(jìn),、以評(píng)促優(yōu)”，扎實(shí)推進(jìn)工作進(jìn)展,。
(一)突出落實(shí)整改,。根據(jù)我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組的結(jié)果對(duì)績(jī)酬掛鉤中存在的問(wèn)題制定整改措施，做到認(rèn)識(shí)到位,、措施到位,、責(zé)任到位、整改到位,。并要求在整改中做到：以發(fā)展為主要標(biāo)準(zhǔn),，以群眾滿意度為依據(jù)，以機(jī)制創(chuàng)新破解難題能力為閃光點(diǎn),，鼓勵(lì)創(chuàng)造性工作,，提升辦事效率，營(yíng)造氛圍,，增進(jìn)加強(qiáng)效能建設(shè)的共識(shí)和合力,。
(二)強(qiáng)化績(jī)效督查。圍繞目標(biāo)工作進(jìn)展情況,，組織開展督促檢查,。要求各站,、辦、所,、村委會(huì)上報(bào)目標(biāo)任務(wù)完成情況,，對(duì)目標(biāo)任務(wù)未完成進(jìn)度的，督促查找原因,，采取有效措施,，保證目標(biāo)任務(wù)按時(shí)間進(jìn)度完成。為促進(jìn)項(xiàng)目工作落實(shí),，由黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)全鎮(zhèn)項(xiàng)目工作情況進(jìn)行專項(xiàng)督查,，及時(shí)總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)中的典型,，推廣經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)中的存在問(wèn)題,，采取有效措施,，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。
(三)重視成果應(yīng)用,。建立激勵(lì)約束機(jī)制,，加大績(jī)效評(píng)估結(jié)果應(yīng)用力度，增強(qiáng)導(dǎo)向作用,?？?jī)效考評(píng)為優(yōu)秀的給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，工作人員年度考核定為優(yōu)秀,，對(duì)績(jī)效評(píng)估后三名的通報(bào)批評(píng),，績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為黨員、干部工作實(shí)績(jī)的重要依據(jù),，并與干部使用,、評(píng)先評(píng)優(yōu)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤,，對(duì)績(jī)效突出的予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì),。
總之xxxx年我鎮(zhèn)績(jī)效評(píng)估工作在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下取得了令人滿意的成績(jī)，通過(guò)績(jī)酬掛鉤這種措施增強(qiáng)了黨員,、干部為民辦實(shí)事，辦好事的工作意識(shí),，充分調(diào)動(dòng)了黨員,、干部工作的積極性，增強(qiáng)了黨員,、干部的執(zhí)政能力,，推動(dòng)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，實(shí)現(xiàn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又快又好的發(fā)展。
預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告后續(xù)工作計(jì)劃篇十
為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化,、規(guī)范化、科學(xué)化,，我局積極開展相關(guān)工作?，F(xiàn)將我局2022年度預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)情況報(bào)告如下：
2022年我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)ВM(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),，提升自評(píng)質(zhì)量,，預(yù)算績(jī)效管理得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo),。二是做好績(jī)效跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控,。三是開展部門整體及項(xiàng)目專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng),，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控,，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,，明確職責(zé)分工,，努力提高績(jī)效管理工作水平。
由于我局存在項(xiàng)目跨年實(shí)施情況,，且項(xiàng)目需進(jìn)行長(zhǎng)期規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù),，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。
采取措施：我局將高度重視此工作,，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制,，嚴(yán)格抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的`監(jiān)管,，提高資金使用率,。
(一)執(zhí)行績(jī)效管理計(jì)劃。我局根據(jù)確定的年度績(jī)效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃,，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工,，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求,，總結(jié)匯集工作成果,。
(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測(cè)管理,，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制,，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào),、配合的方式推動(dòng)。
