在現(xiàn)在社會，報告的用途越來越大,，要注意報告在寫作時具有一定的格式,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的報告嗎？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

預(yù)算績效自評報告篇一

（一）主要職能,。

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機構(gòu)編制管理的法律法規(guī)和方針政策,。組織實施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革,。統(tǒng)一管理市級黨委各機關(guān),、人大、政府各部門,、政協(xié),、各民主黨派、人民團體,、事業(yè)單位,、其他機構(gòu)的機構(gòu)編制工作。

2.圍繞市委,、市政府的中心工作和重大決策部署,，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委,、政府提供決策咨詢意見和政策建議,。

3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案。審核市級各部門和縣（市,、區(qū)）機構(gòu)改革方案,。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下行政管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案,。審核,、審批市級、市以下各級事業(yè)單位管理體制改革方案,。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市以下各級事業(yè)單位管理體制改革,。

5.擬訂全市綜合行政執(zhí)法改革方案，指導(dǎo),、監(jiān)督全市綜合行政執(zhí)法改革工作,。負責(zé)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點領(lǐng)域,、園區(qū)管理體制等改革工作,。

6.負責(zé)建立健全全市編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制。提出編制總額分配和調(diào)整建議,。擬訂縣（市,、區(qū)）編制總量分配和調(diào)整方案。負責(zé)縣（市,、區(qū)）副科級以上（含副科級）機構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的設(shè)置與調(diào)整審核工作,。負責(zé)縣（市、區(qū)）科級職數(shù)總量管理工作,。

7.綜合協(xié)調(diào)市級各部門之間,、市級各部門與縣（市、區(qū)）之間,、市與縣（市,、區(qū)）之間的職責(zé)關(guān)系,。負責(zé)審核、審批市級黨委各機關(guān),、人大,、政府各部門、政協(xié),、各民主黨派,、人民團體、事業(yè)單位,、其他機構(gòu)的主要職責(zé),、機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項,。

8.開展機關(guān),、群團、事業(yè)單位的統(tǒng)一社會信用代碼證的賦碼換證等工作,。負責(zé)市級事業(yè)單位法人登記管理工作,，指導(dǎo)和監(jiān)督縣（市、區(qū)）事業(yè)單位法人登記管理工作,。依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益,。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作,。開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù),。

9.負責(zé)全市機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化平臺建設(shè)，負責(zé)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作,。負責(zé)全市各類機關(guān),、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標(biāo)等工作。

10.負責(zé)全市各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況,、行政管理體制改革情況,、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作,。負責(zé)對市級各部門“三定”規(guī)定的執(zhí)行情況進行評估和監(jiān)督檢查,。會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制管理違法違紀行為。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。

保山市委編辦在市委,、市委編委的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省委編辦的指導(dǎo)下，堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育,，抓牢抓實黨政機構(gòu)改革，縱深推進重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)體制機制改革,，持續(xù)加強機構(gòu)編制管理,，圓滿完成各項任務(wù)，為實現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅實體制機制保障,。

自評前期準備：根據(jù)保財教〔xxxx〕66號保山市財政局關(guān)于xxxx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知要求，市委編辦高度重視此次項目績效自評工作,，及時成立了部門績效評價工作組,，對xxxx年機構(gòu)編制經(jīng)費等工作開展自查、自評,，任務(wù)明確,、責(zé)任落實、督查到位,。

自評組織過程：項目績效自評小組按照預(yù)先確定的績效目標(biāo),，對照xxxx年度工作開展、資金使用,、財務(wù)管理,、產(chǎn)生的效益等情況，認真展了自查,、自評,，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準備詳實,、分析評價完整,，高質(zhì)量完成了評價工作。

（一）資金情況

1．資金到位情況：機構(gòu)編制經(jīng)費xxxx年預(yù)算安排資金市級配套4,312,310.05元,，實際到位市級配套資金4,312,310.05元,。

2．項目資金執(zhí)行情況:根據(jù)實際情況，機機構(gòu)編制經(jīng)費共4,312,310.05元主要用于

一是持續(xù)鞏固深化機構(gòu)改革成果,。堅持問題導(dǎo)向,，采取更加務(wù)實有效措施，切實研究解決各級機構(gòu)履職運行中的新情況新問題,，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署,、改革任務(wù)、改革舉措,，一項一項地落到實處,，堅定不移把健全黨和國家機構(gòu)職能體系引向深入，破解存在簡單“物理相加”的情況,，實現(xiàn)機構(gòu)職能深度融合的“化學(xué)反應(yīng)”,。

二是持續(xù)深入推進事業(yè)單位改革,。鞏固深化承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革成果。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營活動事業(yè)單位改革力度,。深化公益類事業(yè)單位改革,，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，確保黨的路線方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實,。

三是持續(xù)優(yōu)化盤活機構(gòu)編制資源,。繼續(xù)管住總量，自覺摒棄重視加強某項工作就要增機構(gòu),、增編制,、增職數(shù)的傳統(tǒng)思維，堅持一手抓“瘦身”,，一手抓“健身”,，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調(diào)高效上，積極探索動態(tài)調(diào)整的具體辦法,。同時,，要加大機構(gòu)編制資源統(tǒng)籌力度，在管住編制總量前提下,，敞開機構(gòu)編制工作大門,，加大機構(gòu)編制工作開放、透明的力度,，使機構(gòu)編制工作得到社會更多的理解和支持,，切實提高機構(gòu)編制的使用效益，降低行政成本,，讓機構(gòu)編制發(fā)揮最大的資源效益,。

四是持續(xù)深入推進機構(gòu)編制法定化建設(shè)。把抓好《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》的貫徹實施作為一項重大任務(wù),，全面清理地方性法規(guī)規(guī)章和規(guī)范性文件,，廢除涉及條條干預(yù)條款。嚴格總量控制,，嚴肅機構(gòu)編制紀律,，繼續(xù)不折不扣落實“三定”規(guī)定作為黨內(nèi)法規(guī)的嚴肅性和權(quán)威性，更加注重制度化建設(shè),，及時把有效經(jīng)驗做法上升為制度,，鞏固好控編減編工作成果。

3．項目資金管理情況：根據(jù)部門項目支出情況,，制定完善項目資金管理辦法,，做到部門重點項目支出均有法可依。綜合科負責(zé)管理財務(wù)工作，各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理,。各科室每年編制項目預(yù)算,，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由綜合科審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證,、把關(guān),、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開展）,，并經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)程序?qū)徟?。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出,。經(jīng)費開支堅持“先審批,、后開支，誰開支,、誰負責(zé)，誰分管,、誰把關(guān)”的原則,。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率168.30%,；調(diào)整率16.83%,；執(zhí)行率100%

預(yù)算管理：收入合規(guī)率100%；支出合規(guī)率100%,。

資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性,，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī),、配置合理,、處置規(guī)范、收入及時足額上繳,。

2．效益指標(biāo)完成情況,。

社會效益指標(biāo)：鞏固深化機構(gòu)改革成果，繼續(xù)做好機構(gòu)改革“后半篇文章”,；深化重要領(lǐng)域體制機制改革,，構(gòu)建適應(yīng)保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制；穩(wěn)步推進事業(yè)單位改革,，進一步促進公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展,。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿意率大于90%,，已完成,。

無

項目立項依據(jù)充分，績效目標(biāo)合理且清晰明確；項目管理機制健全,、措施保障有力,，全面、按時完成各項績效指標(biāo),，有效促進部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn),；相關(guān)政策落實到位；項目資金及時,、全額撥付到位,；資金使用合規(guī)，會計核算規(guī)范,，財務(wù)控制有效,；項目完成及時；項目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯,，符合年度預(yù)算目標(biāo),，項目社會效益顯著，服務(wù)對象滿意度較高,，有效推進了部門績效目標(biāo)的實施,。項目績效自評等級為：優(yōu)秀。

1.信息公開及完整情況：在規(guī)定的時限,，按要求對外公開部門年度預(yù)算,、決算、“三公經(jīng)費”部門績效報告等信息,。

2.績效自評結(jié)果的運用主要是以下幾個方面：

①增強單位的績效評價主體責(zé)任意識,。

②制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制,。

③促進單位規(guī)范使用項目資金,。

1.管理經(jīng)驗：

①項目科室精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持,、密切配合,，是保證此項目順利開展的必要條件。

②成立了專門的項目工作小組,，項目組按統(tǒng)一規(guī)劃,，建立集中統(tǒng)一，分級管理的運行機制,，結(jié)合項目特點編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

③項目負責(zé)人推進,，各項工作責(zé)任到人,、逐級審批,、層層分管、環(huán)環(huán)相扣,、各部門聯(lián)動的管理機制,，全力推進項目。

④在實施過程中規(guī)范管理到事前有計劃,、事中有監(jiān)督,、事后有問效，對質(zhì)量嚴格把關(guān),，發(fā)揮完善的機制,、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用,。

⑤在資金使用上嚴格按照規(guī)定執(zhí)行,，做到資金使用的安全規(guī)范，對項目經(jīng)費實行專項管理,，保證經(jīng)費及時到位和合理使用,。

2.需改進的問題及措施

①績效評價工作有待提升。

②措施：繼續(xù)加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的力度,，加強對各科室申報項目的指導(dǎo),，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn),，提高對項目資金使用績效評價工作重要意義的認識,，牢固樹立績效管理理念,，同時進一步提高績效評價工作方式,、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來,。

無

預(yù)算績效自評報告篇二

根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排,，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求,，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》,，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系,、過程管控體系,、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進行了考核自評,，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：

（一）組織保障體系,。

我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作,，得3分。

（二）過程管控體系

1.事前績效評估

我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估,。此部分得分12分,。

2.事中績效監(jiān)控

20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作,，填制了《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成,。此部分得分12分,。

3.事后績效評價

我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出,、項目支出績效評價開展了自評,。此部分得分38分。

4.績效目標(biāo)管理

我校根據(jù)相關(guān)文件要求,，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋,，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則,，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo),，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分,。

5.績效結(jié)果應(yīng)用

近年來,，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴格反饋整改,，硬化激勵約束,，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告,，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改,。二是進一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目,，采用優(yōu)先安排,、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,，分類管理,。此部分得分16分。

（三）基礎(chǔ)支撐體系

我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案,。我校在預(yù)算,、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分,。

（四）其他考評事項

我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作,，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù),、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料,。此部分得分5分,。

我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金,，誰編制目標(biāo)”的原則,，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo),，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細化,、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

下一步我校將進一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程,，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式,，進一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度,。

建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

預(yù)算績效自評報告篇三

我受鎮(zhèn)政府委托，向大會報告財政預(yù)算執(zhí)行情況和財政預(yù)算草案,，請予審議,。

20xx，在鎮(zhèn)黨委,、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各位代表的大力支持下,，我鎮(zhèn)財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)三屆五次人代會確定的各項財稅目標(biāo)任務(wù),，嚴格按照“量入為出、收支平衡,，厲行節(jié)約,、嚴肅紀律,，統(tǒng)籌兼顧,、保障重點”的指導(dǎo)思想,，不斷加強財政管理，提高服務(wù)水平,，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，財政運行總體平衡,。

(一)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

年全鎮(zhèn)完成財政總收入為6.7億元,，其中：一般公共預(yù)算收入(即原公共財政預(yù)算收入)完成3.37億元。

20xx年鎮(zhèn)財政可用總財力38246萬元,，其中：預(yù)算內(nèi)體制分成收入12383萬元,，非稅收入11238萬元,，土地出讓收入10155萬元，其他收入4470萬元,。

(二)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

20xx年財政可用財力總支出38145萬元,。支出執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出4861萬元,。

2,、公共安全支出1362萬元。

3,、文教衛(wèi)生支出10984萬元,。

4、社會保障支出9856萬元,。

5,、農(nóng)林水事務(wù)支出667萬元。

6,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9078萬元,。

7、債務(wù)及利息支出727萬元,。

8,、其他支出610萬元。

全年財政收入與支出相抵,，略有結(jié)余,，財政收支基本平衡。

總體來看,，全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進一步提高,，有力地保障機關(guān)運轉(zhuǎn),、民生保障、城鎮(zhèn)建設(shè),、教育事業(yè),、重點項目推進等支出需要。

(一)加強稅收征管,，做到應(yīng)收盡收,。根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府確定的收入目標(biāo)任務(wù),，強化稅源培植,，細排征管計劃，明確征管措施,，做到應(yīng)收盡收,。一是全力服務(wù)在建項目建設(shè),，千方百計確保項目資金需求，促進項目早開工,、早投產(chǎn),、早開票、早納稅,。二是挖掘有效財源確保穩(wěn)定增收,，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮(zhèn)村兩級租賃企業(yè)進行了專項排查摸底,，督促租賃企業(yè)積極開具租賃發(fā)票,，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度,，對全鎮(zhèn)700多家小微企業(yè)進行了稅務(wù)培訓(xùn),，規(guī)范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實,、及時足額地申報所涉稅種的自覺性,，提高企業(yè)納稅責(zé)任。四是強化對零散稅收的檢查監(jiān)管力度,，做到應(yīng)收盡收,，促進征管質(zhì)量的顯著提高。

(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，增強保障能力,。在收支矛盾日益突出的現(xiàn)實情況下，堅持惠民生,、促和諧,，預(yù)算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生,。積極調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類消耗性支出,。在保障機關(guān)運轉(zhuǎn),、教育、社會保障等日常運轉(zhuǎn)資金的同時,，加強對工程款,、項目資金撥付的管理,，確保重點工程項目的順利推進,。

(三)強化財政監(jiān)管，發(fā)揮職能作用,。認真執(zhí)行各項財政法律法規(guī),，堅持把財政監(jiān)督檢查作為財政部門的重要工作內(nèi)容,，將財政監(jiān)督工作融入財政管理各個環(huán)節(jié)，從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手,，嚴格執(zhí)行國庫集中支付改革,，加強對專項資金的使用檢查和跟蹤問效，注重對政府各類工程的招標(biāo)監(jiān)管和審計協(xié)調(diào)工作,，注重政府采購和資產(chǎn)的管理,，注重資金支付計劃的安排和調(diào)度，注重財務(wù)審核審批程序,。20xx年通過財政監(jiān)督工作的開展,，管理更加規(guī)范，各單位,、各村節(jié)約意識更加增強,，資金使用效果更加顯著。

20xx年財政工作成績的取得,，是鎮(zhèn)黨委,、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果;是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果;是各部門通力合作以及全鎮(zhèn)人民群眾和各企業(yè)大力支持的結(jié)果。同時,，我們也清醒地認識到,，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯,，財政收支矛盾突出,，保障水平有待進一步提高;二是稅源增長點不多，稅收壓力較大,。在今后的工作中,，我們將認真采取切實有效措施，努力改進和完善工作方法,，主動適應(yīng)“新常態(tài)”,，關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟政策，特別是涉及營業(yè)稅,、所得稅,、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動向,，積極穩(wěn)妥地處理好政策變化帶來的對我鎮(zhèn)財政收入的影響,。

根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府對財政工作的要求,，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo),，20xx財政工作的總體思路和目標(biāo)任務(wù)是：全面落實各項財政改革政策，以穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)促改革為主線，加快稅源培植,，強化收入征管,，嚴格預(yù)算執(zhí)行，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),，切實保障和改善民生,，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面、協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展,。

(一)關(guān)于收入預(yù)算的安排,。

年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計37070萬元，同比增長10%左右,。鎮(zhèn)財政預(yù)算內(nèi)外可用總財力為38197萬元,。其中：

1、預(yù)算內(nèi)體制分成收入14290萬元,。

2,、非稅收入2960萬元。

3,、土地出讓收入16297萬元,。

4、其他收入4650萬元,。

(二)關(guān)于支出預(yù)算的安排

20xx年財政支出預(yù)算安排為38060萬元,。其中：

(1)一般公共服務(wù)支出4750萬元。

(2)公共安全支出1350萬元,。

(3)文教衛(wèi)生支出9950萬元,。

(4)社會保障支出10150萬元。

(5)農(nóng)林水事務(wù)支出800萬元,。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9500萬元,。

(7)債務(wù)及利息支出760萬元。

(8)其他支出800萬元,。

加強財源建設(shè),，擴大財政收入規(guī)模。一是加強對宏觀經(jīng)濟形勢和財稅改革動態(tài)的掌握,，及時分析和應(yīng)對財稅政策調(diào)整對收入的影響,，確保稅源不流失;二是加強對建設(shè)工程項目的屬地征管，對土地,、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權(quán)重點征管,，切實做到財政收入應(yīng)收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開工項目的梳理和服務(wù),，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開工,，盡快形成新的稅收增長點。

預(yù)算績效自評報告篇四

（一）基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策,，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)思想,、目標(biāo)和任務(wù)。

2,、依照法律和《中國工會章程》,，組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導(dǎo)方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能,。

3,、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問題，向區(qū)委,、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求,；關(guān)注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委,、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議,；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施,。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見,，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理,。

4,、指導(dǎo)基層工會、行業(yè)工會,、機關(guān)工會組織建設(shè),。

5、負責(zé)工會理論政策的研究,、研究制定工會的組織制度和民主制度,，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會的自身改革和建設(shè),；指導(dǎo)基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉,、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,，推動建立平等協(xié)商,、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的工作；指導(dǎo)基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì),。

6,、會同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設(shè),。

7,、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省,、市勞動模范的推薦和評選工作,；協(xié)助全總、省總,、市總做好我區(qū)的全國,、省、市勞動模范的管理工作,。

8,、負責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作,；會同有關(guān)部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定,。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展,。

9,、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關(guān)事項,。

（二）基本情況：

東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人,、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人,，自聘人員10人),，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、組宣工作部,、維權(quán)工作部,。

（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況:

20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元,。

（二）20xx年度部門預(yù)算支出情況：

20xx年東區(qū)總工會部門預(yù)算支出為240.42萬元,，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元,，對個人和家庭的補助支出5.46萬元）,，項目支出47.51萬元。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況：

20xx年東區(qū)總工會無其他收入,、無財政結(jié)余,。

（四）部門財政支出管理情況

1、預(yù)算編制情況：

20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作,，并按時提交部門預(yù)算編制草案,，不存在應(yīng)編、未編,、錯誤列編,，東區(qū)財政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進行審核,，批復(fù)20xx年部門預(yù)算收入240.42萬元,，預(yù)算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元,、日常公用支出20.71萬元,、對個人和家庭的補助支出5.46萬元,、項目支出47.51萬元,。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

2,、執(zhí)行管理情況：

一是規(guī)章制度建立健全,，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定,。二是嚴格按照有關(guān)規(guī)定,，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時,、足額到位,，專款專用,，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準合法合規(guī),，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查,，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益,，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成,。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬元,，當(dāng)年財政撥款數(shù)為416.56萬元,，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%,，超預(yù)算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算,。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ?。在項目實施過程中,，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時,、合規(guī)合法,，審批流程齊全、附件資料完整,。資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。

3、決算編制情況：

20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整,、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料編制,，賬證相符、賬實相符,、賬表相符,、表表相符，真實,、準確,、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財務(wù)狀況。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列,，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù),、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn),、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列,，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計資料填列,；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列,；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。

（3）20xx年收入為416.56萬元,，其中：當(dāng)年財政預(yù)算撥款416.56萬元,；支出為：416.56萬元，其中：ａ,、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬元,，社會保障和就業(yè)支出17.35萬元，衛(wèi)生健康支出8.77萬元,，住房保障支出13.09萬元,；

b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元,，日常公用經(jīng)費258.68萬元）,，項目支出：1.82萬元,。

（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù): 20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代,，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向,，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題,，不斷完善基層工會組織建設(shè),，提升基層工會組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”,。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅定不移聽黨話,、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”,，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度,、有溫度,、有厚度的工會組織,；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作,，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào),，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力,，提升綜合經(jīng)濟實力,，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上,。

總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,，厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出,。20xx年收入為416.56萬元,，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬元,。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬元,，其中：公務(wù)接待費預(yù)算0.6萬元。實際公務(wù)接待費0.55萬元,。主要用于執(zhí)行公務(wù),、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等,。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策,。

（二）區(qū)級項目資金績效目標(biāo)完成情況

項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化,，在報銷接待費,、差旅費、培訓(xùn)費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少,。

20xx年預(yù)算安排總工會項目資金共47.51萬元,，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費,；困難職工幫扶中心,；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元,，以上項目均未完成年初目標(biāo)任務(wù),，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進,，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益,，滿意度指標(biāo)達到了預(yù)期目標(biāo)。

1. 20xx年總工會的部門預(yù)算編制規(guī)范,、準確,，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展,，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù),。

2. 20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確,、詳實,、真實地反映了本單位財政收支情況。

3.自我評價得分：部門預(yù)算管理49分,，專項預(yù)算管理17分,，績效結(jié)果應(yīng)用10分，合計76分,。

（一）存在問題：

1.績效目標(biāo)管理意識淡薄,。

2.加快預(yù)算執(zhí)行進度，確保資金使用及時,、有效,。

3.預(yù)算編制精準度不夠。

（二）改進措施：

加強財務(wù)管理制度建設(shè),，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度,，增強可執(zhí)行性；,；強化部門預(yù)算編制的準確性和預(yù)算項目的可實施性,，對資金使用和管理實施績效管理,、建立考核機制，實行動態(tài)管理,，確保資金使用效益最大化,。

對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應(yīng)用績效評價結(jié)果運用,，提升部門管理服務(wù)效能,，及時公開公示績效評價情況。

預(yù)算績效自評報告篇五

根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）等相關(guān)規(guī)定,，紅河州公安局結(jié)合工作實際,，認真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報告如下：

（一）部門概況

1,、部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設(shè)的州人民政府工作部門,，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織,、領(lǐng)導(dǎo),、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件,、處置重大突發(fā)事件,、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。

2,、機構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部,、政治部、駐局紀檢組,、審計處、警務(wù)保障處,、科技信息化處,、法制支隊、信訪處,、出入境管理局,、警務(wù)督察支隊、監(jiān)所管理支隊,、州看守所,、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊,、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊,、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊,、刑事偵查支隊,、禁毒支隊,、交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊,、警衛(wèi)支隊,、反恐支隊、特警支隊,、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局,、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門,。其中,，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊,、警察訓(xùn)練支隊,、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓(xùn)練支隊和森林警察支隊的部門預(yù)決算由州局匯總編制,。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

1,、部門整體支出績效總目標(biāo)。20xx年,，在州委,、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情,、防風(fēng)險,、保安全、護穩(wěn)定,、促發(fā)展”的總要求,，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè),，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力,；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系,，有效遏制各類刑事犯罪,，增強社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作,，以反暴恐為重點,，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定,，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標(biāo)是：一是嚴密防范,、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動,；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭,；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪,、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率,、查處率,；五是強化各項應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時應(yīng)對,、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體的性事件,；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎(chǔ)工作,，提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力,；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用,，開展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”,，筑牢政治忠誠，推進公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設(shè),，提升公安機關(guān)對“兩個維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰(zhàn)斗力,；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓(xùn)及實戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平,；九是以推進“放管服”改革工作為契機,，全面加強和改進了社會管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設(shè),，提升公安機關(guān)情報信息支撐力,；十一是加強公安裝備建設(shè)，提升公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)力,；十二是確保公安機關(guān)運行,。

2、項目績效總目標(biāo),。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點,，嚴厲打擊各類刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定,。

（三）部門預(yù)算績效管理開展情況

根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕3號）的安排部署要求,，紅河州公安局結(jié)合工作實際認真開展20xx年預(yù)算績效管理工作。

1、業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo),?？冃ьA(yù)算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動,，從運行成本,、管理效率、履職效能,、社會效應(yīng),、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo),、部門工作任務(wù)績效目標(biāo),，確保設(shè)定績效目標(biāo)實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

2,、進一步完善細化績效目標(biāo)及指標(biāo),。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，以預(yù)算資金管理為主線,，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本,、管理效率,、履職效能、社會效應(yīng),、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標(biāo),、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進行細化,、完善,、歸納、整理進一步細化完善,，力爭做到科學(xué)合理,、切實可行。

3,、開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo),。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控,，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控,。

4、資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé),，負責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證,、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標(biāo)完成情況,、實地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集,，于2022年2月28前，組織開展20xx年預(yù)算績效評價自評工作,。

5,、強化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求,，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際,，細化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo),、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因,，總結(jié)經(jīng)驗,、完善管理，切實提高財政資金使用效益,。

（四）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

1,、預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元,。其中：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元,；紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9,、149號，紅財預(yù)指〔20xx〕5,、87,、88、104號,，紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號,、13、18,、30,、32、34,、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24,、30號,，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號,，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元,。

2、整體收支情況,。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元,，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元,，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）,。

（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元,，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元）,，20xx年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元,，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,，其他收入684,999.39元）,?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元,，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）,。

（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元,，其他資金85,977.56元）,，20xx年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元,，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,，其他資金收入298,827.26元) 。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元,，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）,。20xx年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）,。

（3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元,，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元,，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元）,，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）,。

3,、預(yù)算執(zhí)行情況,。紅河州財政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元,，預(yù)算執(zhí)行率74.33%,，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）,。

（一）部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

20xx年,，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情,、防風(fēng)險、保安全,、護穩(wěn)定,、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線,，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè),，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源,，基本形成社會立體化治安防控體系,，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力,；立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作,，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力,，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展,、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻,。年初設(shè)定的32項績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值。其中：社會效益指標(biāo)3個,，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個,，產(chǎn)出指標(biāo)27個（數(shù)量指標(biāo)3項、質(zhì)量指標(biāo)20個,、時效指標(biāo)2個,、成本指標(biāo)2個）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表,。

（二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論

根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求,，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標(biāo)項基本達到指標(biāo)要求,，部門整體支出績效管理達到預(yù)期效果,，自評得分88.88分,，自評等級為“良級”。

（一）投入情況分析

1,、目標(biāo)設(shè)定合理,。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分,，與部門履職、年度工作任務(wù)相符,，目標(biāo)清晰,、細化、可衡量,。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī),、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé),，部門制定的中長期實施規(guī)劃,，部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué),、合理,，目標(biāo)明確、目標(biāo)細化,、目標(biāo)量化,。項目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué),、合理測算,，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配,。

2,、預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué),，20xx年部門預(yù)算按照合法合規(guī),，真實科學(xué)；綜合預(yù)算,，統(tǒng)籌安排,；規(guī)劃約束，講求績效,；人員優(yōu)先,，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障,，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元,，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元,。三是確保重點支出安排，20xx年項目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,。

（二）過程情況分析

1,、預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴格預(yù)算執(zhí)行,，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%,。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%,。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效,，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%,。四是強化采購預(yù)算執(zhí)行,，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理,，20xx年取得的收入依據(jù)充分,、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求,。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證,，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,，不存在截留、擠占,、挪用,、虛列支出等情況。

2,、績效管理合規(guī),。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度,，制度合法,、合規(guī)、完整,，制度得到有效執(zhí)行,。二是組織機構(gòu)健全、職責(zé)明確,，嚴格按照管理制度的實施要求,、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作,。三是資料,、信息報送,、預(yù)決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集,、整理,、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報,、預(yù)決算及時公開,。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范,、管理制度健全完整,，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī),、配置合理、處置規(guī)范,、收入及時足額上繳,，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。

（三）產(chǎn)出情況分析

20xx年紅河州公安局履職良好,，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本達到預(yù)期值,。一是黨委、政府,、人大及相關(guān)部門交辦或下達的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%,。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達到預(yù)期值外,，其他24項產(chǎn)出績效指標(biāo)均達到預(yù)期值,，績效指標(biāo)完成率88.89%。

（四）效果情況分析

20xx年紅河州公安局履職效果明顯,。社會效益指標(biāo)和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達到預(yù)期效果,。

1、社會效益指標(biāo)3個,，均達到預(yù)期值,。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升,，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護,，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障,，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,。

2,、社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個，均達到預(yù)期值,。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上,，績效指標(biāo)實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上,，績效指標(biāo)實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,。

（一）部門項目支出基本情況

1,、項目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職,，開展維穩(wěn),、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動,、禁毒人民戰(zhàn)爭,、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防,、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成,，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門,，項目負責(zé)人為項目負責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負責(zé)人,。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點,，嚴厲打擊各類刑事犯罪,，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定,。因涉密,，具體項目績效目標(biāo)略。

2,、項目資金基本情況,。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn),、處突,、反恐、打擊各類違法犯罪活動,、禁毒人民戰(zhàn)爭,、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元,，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元,，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元,，其他資金收入298,827.26元）,。實際支出項目資金101,972,708.32元。

3,、項目管理,。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，項目實施主體明確,；由局直各部門（警種）按照州局細化預(yù)算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力,，保障措施是：加強財務(wù)管理,，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度,，強化督促檢查,，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施,。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項資金項目內(nèi)容,，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預(yù)算方案,，由各項目實施部門按職責(zé)組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃,，落實項目預(yù)算資金保障,，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準或依據(jù)合理充分,，資金安排依據(jù)是：紅財預(yù)發(fā)〔20xx〕9,、149號，紅財預(yù)指〔2019〕5號,，紅財政法指〔20xx〕15,、20-21、26-27號,，紅財政法發(fā)〔20xx〕7,、13、18,、30,、32、34、35,、45號,，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號,，紅財社發(fā)〔20xx〕78,、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項資金指標(biāo)文件,。五是財務(wù)管理規(guī)范,，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。

4,、項目績效指標(biāo)執(zhí)行,。一是預(yù)計完成支出項目預(yù)算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%,。二是各項目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表）,，實際指標(biāo)值達到預(yù)期目標(biāo)。三是各項目社會效益指標(biāo)是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表）,，實際指標(biāo)值達到預(yù)期目標(biāo),。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委,、州政府對州公安局隊伍建設(shè),、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力,、社會治理管理服務(wù)能力,，服務(wù)全州經(jīng)濟社會建設(shè)，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上,，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標(biāo)實際值95.75%,，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標(biāo)實際值95.75%,，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達95%以上，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符,。

5,、項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施,，項目執(zhí)行嚴格按照州委,、州政府,，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標(biāo)準,、培訓(xùn)費標(biāo)準,、差旅費標(biāo)準等經(jīng)費支出標(biāo)準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù),，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān),；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項目管理制度,，嚴格預(yù)算核定,，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規(guī),，項目資金節(jié)支增效,。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部,、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》,，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標(biāo)準的質(zhì)量管理水平,，項目組織機構(gòu)健全,、職責(zé)明確；項目實施嚴格按照項目管理要求,、項目質(zhì)量要求,、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標(biāo)準的質(zhì)量管理水平,。

6,、項目效率性分析。一是完成的及時性,，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預(yù)算項目基本能夠有效及時完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗收的有效性,，項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收,，驗收合格為有效。

（二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論

根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求,，結(jié)合項目績效指標(biāo)完成情況及對項目成本,、項目效率、部門績效目標(biāo)實現(xiàn)的綜合分析,，項目綜合評價為項目各項指標(biāo)項均達到指標(biāo)要求,，項目實施達到預(yù)期效果，共計開展自評項目20個,，未開展自評項目1個,，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分,，自評為“優(yōu)級”,。

20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件,，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度,。

針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗,、完善管理,，切實提高財政資金使用效益。

結(jié)合財政支出績效評價工作,，完善績效評價體系,，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標(biāo)體系,，研究,、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向,，進一步完善項目績效評價指標(biāo)體系,，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度,。加強對績效管理工作的跟蹤督查,，做到績效管理有依據(jù)、按程序,、有獎懲,，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化,。

（一）強化績效,，進一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)

根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際,，細化完善投入指標(biāo),、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo),，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機制,。

（二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)

針對內(nèi)控管理工作中的不足,，州公安局將認真分析存在困難和問題,，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導(dǎo)向,，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程,，切實加強各項目執(zhí)行力度,，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財能力和超前謀劃意識能力。

（三）加強督導(dǎo),，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度

州公安局認真履行財務(wù)管理,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé),，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度,。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升財務(wù)管理意識,，規(guī)范財務(wù)管理工作,。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查,，定期通報工作進度情況,。

預(yù)算績效自評報告篇六

（一）職責(zé)與編制

根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：

1.主要職責(zé)

(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作,；根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作,。

(2)負責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌,。

(3)承辦省委,、省政府、市委,、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電,。

(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處,、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文,；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作,。

(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議,，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。

(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究,，及時反映情況,，提出建議,。

(7)負責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況,，傳達和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作,；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大,、重大及敏感突發(fā)事件；負責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作,；負責(zé)本單位,、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

(8)督促檢查縣政府各工作部門,、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府,、市政府,、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告,。

(9)組織,、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán),、放管結(jié)合,、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作,；負責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,。

(10)負責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作,；統(tǒng)籌,、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負責(zé)市長信箱,、縣長信箱辦理工作,。

(11)負責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議,、政協(xié)委員提案的辦理工作,。

(12)負責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào),、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟,、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作,。

(13)負責(zé)縣人民防空、外事工作,；負責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作,。

(14)負責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃,、組織,、協(xié)調(diào)、督促等工作,。

(15)負責(zé)縣政府辦的組織建設(shè),、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè),。

(16)負責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,，負責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

(17)辦理縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。

(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室,。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室,。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室,。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室,、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）,。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室,。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室,。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室,。

2.機構(gòu)編制

縣政府辦總編制數(shù)為98人,，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名,，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人,，事業(yè)45人）,。

3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股,、秘書一股,、秘書二股、秘書三股,、秘書四股,、秘書五股、秘書六股,、秘書七股,、秘書八股、文書股,、縣政府總值班室,、督查室、放管服改革股,、外事股,、議題案股、行政股,、人防股,、人教股。

下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心,、社情民意中心,、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

（二）部門財政資金收支

1.部門全部資金收支

（1）預(yù)算收支,。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元,，全部為公共財政預(yù)算撥款收支,，無政府性基金預(yù)算收入。

（2）決算收支,。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元,，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%,，自評得分98分,；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %,，自評得分98分,。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

根據(jù)決算報表,，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）部門整體支出

本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo),，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號,、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能,、已經(jīng)明確下達的指標(biāo)等因素,，本部門整體支出重點績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

（一）績效評價目的

通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革,，改進預(yù)算管理制度,，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任,，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度,，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位,、明確到具體責(zé)任人,，確保每一筆資金花得安全、用得高效,，防止財政資金損失浪費,，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,，不斷提高財政資金管理水平和使用效益,，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因,，切實采取有效措施,，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平,。

（二）績效評價基本原則

評價工作遵循客觀,、公正、科學(xué),、規(guī)范的原則,。

（三）績效評價主要依據(jù)

1.國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,；

2.各級政府制定的國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃,、方針政策和相關(guān)制度；

3.預(yù)算管理制度,、資金及財務(wù)管理辦法,、財務(wù)會計資料；

4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃,；

5.相關(guān)行業(yè)政策,、行業(yè)標(biāo)準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

6.申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料,，財政部門預(yù)算批復(fù),，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告,；

7.其他相關(guān)資料

（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手,。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措,。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議,，重點組織和謀劃了《政府工作報告》,、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措,，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認可,。同時，注重開展調(diào)查研究,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報,、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇,。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能,，進一步規(guī)范執(zhí)法行為,，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件,；嚴格按照“不審不簽”原則,，審查了投資協(xié)議、合同60余件,；受理行政復(fù)議申請9件,；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù),。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢,，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署,、重要會議,、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié),，注重與部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡,，通盤考慮,，使各方面工作相互銜接，形成合力,，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展,。

（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量,。堅持高標(biāo)準,、高質(zhì)量、出精品,、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量,。堅持對會議方案,、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致,，實行發(fā)文,、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿,，嚴把行文,、運轉(zhuǎn)、審批關(guān),，特別是在綜合文稿起草上,，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成,，切實提升文稿的思想性,、針對性、指導(dǎo)性,。全年共制發(fā)各類公文76件,。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則,，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序,，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理,，做到不拖,、不壓,、不遺漏，不斷提高辦文效率,，公文運轉(zhuǎn)做到及時,、準確、安全,、保密,。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份,；處理下級請示,、報告、便函等文件5184份,。突出檔案規(guī)范管理,，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，全面提高檔案管理服務(wù)、能力,，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記）,，對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍,。致力精心,、用心、細心,、盡心,，狠抓會前準備、會中服務(wù),、會后落實三個環(huán)節(jié),，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會,、政府常務(wù)會議,、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

（三）立足服務(wù),，扎實推進信息化建設(shè),。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時,、準確,、全面、實效”的原則,，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題,，多角度,、多渠道、全方位搜集素材,，捕捉信息,，綜合分析，及時反映工作思路,、措施和進展情況,，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能,。二是狠抓縣長信箱信件辦理,。加強縣長信箱信件辦理,，強化政民互動工作監(jiān)管,，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限,。全年縣長信箱互動信件112條,，辦結(jié)112條,，辦結(jié)率100%。

（四）強化落實,，加大督查督辦力度,。嚴格按照“緊扣中心、實事求是,、注重實效,、規(guī)范程序、分級負責(zé)”要求,，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制,，強化督查舉措,，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線,，有效推動各項決策部署落地落實,、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查,。全力督促檢查上級黨委,、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委,、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項,，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù),。今年以來,，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況,、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查,、以及市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次,。二是切實做好重點工作,。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況,，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實,，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,，每2個月開展一次,，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬,，實行跟蹤督辦,，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作,。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化,、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的,，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,，共形成督查通報40期,、督查專報44期,，開展督查調(diào)研18期,、蹲點督查3次,。

（五）強化舉措，提高應(yīng)急管理水平,。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作,。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作,，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件,，行動迅速,，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起,。二是加強應(yīng)急信息報送,。嚴格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛,、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,，全年編制應(yīng)急信息14期,。

（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力,。認真處理來信來訪,。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),，本著高度負責(zé)的精神,，實事求是，秉公辦事,，按照“分級負責(zé),、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作,。對于群眾來信,，認真登記、不拖不壓,、妥善處理,，做到件件有著落,，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待,，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象,。

（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作,。一是加強財務(wù)管理,。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,，從嚴控制各種支出,，合理使用資金，提高了使用效率,。二是改進機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量,。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全,，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要,。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo),，做到既熱情周到,、讓客人滿意，又把握分寸,、不鋪張浪費,。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

（一）績效評價結(jié)論

經(jīng)綜合評價,，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分,，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號）,，評價等級為“優(yōu)”,。

（二）績效指標(biāo)分析

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況,，分析細化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,，明確具體的評價標(biāo)準，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1）,，并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分,。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分,，實得8.2分,；預(yù)算執(zhí)行20分,，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分,，實得65.6分,。

1.預(yù)算編制情況分析

該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分,，評價得8.2分,。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點不突出，收入預(yù)決算差異大,。

（1）績效目標(biāo)設(shè)置

該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價,。指標(biāo)分值5分，評價得5分,。

（2）預(yù)算編制

該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率,、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標(biāo)分值5分,，評價得3.2分,。

a.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元,，決算收入12,424,982.90萬元,，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項實得1.2分,。

b.“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率,。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895,000.00元,，較上年變動率為-20.67%（詳見表2）,，本項得滿分。

本項指標(biāo)2分,，實得2分,。

2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況,。指標(biāo)分值為20分,，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面,。

（1）預(yù)算控制

a.預(yù)算完成率,。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%,，本項得滿分5分,。

b.“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為710,000.00元,，實際支出711,177.44元,，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用,，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平,。本項指標(biāo)5分，實得4.9分,。

（2）預(yù)算管理

a.預(yù)決算信息公開,。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況,。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開,。本項得滿分2分。

b.管理制度健全性

本單位制定了《財務(wù)管理制度》,，科學(xué),、合理編制預(yù)算，嚴格預(yù)算執(zhí)行,，完整準確及時編制決算,，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度,，實施預(yù)算績效管理,，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理,，合理配置,、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),，防止國有資產(chǎn)流失,；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,，保障單位正常運轉(zhuǎn),。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出,，本項得滿分3分,。

c.資金監(jiān)管

本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付,，款項都是直接支付到對方賬戶,，不存資金隱患,，本項指標(biāo)3分,，實得3分。

d.績效自評價

按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求,，本單位提供了自評報告及績效目標(biāo)自評表,，但未從整體層面分析,、評價部門運行產(chǎn)出與效能，

本項指標(biāo)2分,，實得1分,。

3.產(chǎn)出及效率分析

該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況,。指標(biāo)分值為70分,，評價得65.6分。

（1）職責(zé)履行

根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求,，結(jié)合本單位職能配置,，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排,、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量,、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文,、處理文件11559,、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標(biāo)作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù),。指標(biāo)分值為45分,，評價得43分。

（2）履職效率

本指標(biāo)著重從經(jīng)濟效益,、社會效益,、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標(biāo)25分,，實得22.6分,。

a.經(jīng)濟效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益,。

本項指標(biāo)7分，實得6分,。

b.社會效益,。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞,，直接影響到群眾生活的質(zhì)量,，社會影響很大。特別是疫情防控,，促進了社會和諧穩(wěn)定,。

本項指標(biāo)8分，實得7分。

c.服務(wù)對象滿意度,。結(jié)合本部門職能,，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作,，感謝黨和政府的關(guān)心和支持,，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善,。本項酌情扣0.4分,。

本項指標(biāo)10分，實得9.6分,。

一,、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視,，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實際,，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預(yù)期,。

二,、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進度不明確,、沒有及時進行上報,，導(dǎo)致資金撥付率不高。

三,、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo),，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效,，各股室不重視績效目標(biāo)工作,。

一加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時,，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措,、多渠道提升績效管理認識和能力水平,。

二加強組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,，并下設(shè)辦公室負責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作,，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤,。

三狠抓預(yù)算績效管理,，提高預(yù)算資金效率,。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全,、用得高效，做到“花錢必問效,、無效必問責(zé)”,，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審,、項目審批等開展事前績效評估,，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”,。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控,，按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則,，完善用款計劃管理,，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正,。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價,，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果,，對績效目標(biāo)未達成或目標(biāo)制定明顯不合理的,，要作出說明并提出改進措施。

四筑牢政治站位意識,，提高業(yè)務(wù)運行效率,。筑牢政治站位意識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，密切部門協(xié)作,；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度,，學(xué)深吃透文件精神,；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細化崗位權(quán)責(zé),，實行監(jiān)督,、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率,。

（一）重視績效管理,，加強對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平,。

（二）推動各項工作落細落小落實,，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠,。

被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責(zé)。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),，運用科學(xué),、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準和評價方法,，對財政支出進行客觀,、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意,，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布,。

1.重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力,。及時對財務(wù)人員進行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí),、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,，及時對預(yù)算資金進行把控并進行合理的安排。

2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》,，對會議管理,、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確,，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限,、管理要求、管理流程以及控制措施等,，以加強預(yù)算支出管理,。

3.嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制,。通過加強對公務(wù)用車的管理,，對接待費用的審批、審核的嚴格控制,，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi),。

4.對項目實時跟進督促，專人專項負責(zé),，保障項目按期完成,，確保經(jīng)濟有效增長。

預(yù)算績效自評報告篇七

20xx年上半年,，在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，開慧鄉(xiāng)有幸成為長沙市城鄉(xiāng)一體化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn),，鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報,。開慧鄉(xiāng)黨委,、政府堅持以統(tǒng)領(lǐng)全局，積極抓好板倉小鎮(zhèn)建設(shè)的良好機遇,，力爭打造“經(jīng)貿(mào)重鎮(zhèn),、旅游強鎮(zhèn)、文化名鎮(zhèn),、生態(tài)美鎮(zhèn)”,，扎實開展兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動，積極應(yīng)對挑戰(zhàn),、開拓創(chuàng)新,，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢,，較好的完成了各項考核任務(wù),。

(一)經(jīng)濟健康平穩(wěn)發(fā)展

1、工業(yè)發(fā)展

今年上半年以來,，我們在全力推動項目建設(shè)的同時,，努力幫助企業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng)業(yè)富民活動結(jié)合起來,，作為一項總的工作來抓,。為促進企業(yè)發(fā)展，形成規(guī)模,，鄉(xiāng)黨委,、政府制定了扶持私營企業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和激勵措施，對全鄉(xiāng)13家企業(yè)實行黨政領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系企業(yè)制度,，組織對每個企業(yè)的經(jīng)濟形勢進行調(diào)查分析,。同時對目前存在困難的企業(yè)，鄉(xiāng)政府幫助企業(yè)排憂解難,，熱情服務(wù),，主動協(xié)調(diào)各方關(guān)系。至6月底,，全鄉(xiāng)規(guī)模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬元(任務(wù)11000萬元),，全鄉(xiāng)工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油,，已完成7826萬元,，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬元,。

2,、財政建設(shè)

上半年，我鄉(xiāng)共完成地方財政收入203萬元,，地方性收入151萬元,。堅持通過深化改革,、科學(xué)決策、規(guī)范管理,，實現(xiàn)財政資金,、預(yù)算支出程序的審批規(guī)范化，確保財政經(jīng)濟的穩(wěn)健運行,。致力于建設(shè)有開創(chuàng)性的構(gòu)建涵蓋農(nóng)村低保,、農(nóng)村合作醫(yī)療、貧居工程等在內(nèi)的社會保障體系和社會公平發(fā)展體系,。

3,、招商引資

以板倉小鎮(zhèn)建設(shè)為重點，突出形象設(shè)計,、項目包裝,，制定優(yōu)惠政策，營造優(yōu)良投資環(huán)境,。我鄉(xiāng)在京珠高速聯(lián)絡(luò)線沿線設(shè)立“板倉小鎮(zhèn)”建設(shè)宣傳牌,，在開慧鄉(xiāng)政府的網(wǎng)站上建立“板倉小鎮(zhèn)”的專題，并安排專人積極更新,。同時樹立全民招商意識,，結(jié)合區(qū)域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，走“以資源引資,，以資源利商”的路子,，牢固樹立“項目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟就是抓投資,，抓投資就是抓項目”的思想,，積極主動出擊，狠抓跟蹤落實,。另外,，組織招商小分隊走出去宣傳開慧，爭取每年引進1-2個企業(yè)和項目,，增加全鄉(xiāng)經(jīng)濟總量,。全鄉(xiāng)招商引資共引進項目75個，實際到位資金3500萬元,，完成全年任務(wù)的53%,，實現(xiàn)了時間過半，完成任務(wù)過半,。

4,、商貿(mào)流通

重點以板倉小鎮(zhèn)建設(shè)為契機，啟動相關(guān)商貿(mào)流通基礎(chǔ)建設(shè),。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢,，以開慧紅色故里板倉小鎮(zhèn)為核心,，打破行政區(qū)域界限，主動承接長株潭和武漢輻射,，在湘北建立一個帶動和服務(wù)長平汨三縣的現(xiàn)代化商貿(mào)旅游精品小鎮(zhèn),，探索“農(nóng)民集中居注市民下鄉(xiāng)”兩條新路，摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體可復(fù)制可推廣的經(jīng)濟模式,、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價值的生態(tài)模式,、以紅色旅游，都市休閑,，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”,。目前，總體規(guī)劃已經(jīng)出臺,，土地利用規(guī)劃已經(jīng)上報,，各項基礎(chǔ)工作正抓緊推進。現(xiàn)在,，斯洛特小鎮(zhèn)正在建設(shè)之中,，相關(guān)招商活動也已經(jīng)有序啟動：由城建公司對斯洛特水街進行大型超市的招商,，與專業(yè)公司合作成立物業(yè)公司,、家政服務(wù)公司。

(二)公共管理到位

1,、生態(tài)環(huán)境保護與建設(shè)

鄉(xiāng)政府牽頭成立專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日?；?。我鄉(xiāng)以“優(yōu)化農(nóng)村環(huán)境，推進城鄉(xiāng)一體化”為目標(biāo),，結(jié)合鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔行動督查內(nèi)容,，大力開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整潔運動，突出重點,，解決難點,。通過這半年來的環(huán)境整治工作，開慧鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境面貌有了明顯的改變,。

我鄉(xiāng)黨委政府成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)班子,、制定了詳細的環(huán)境整潔實施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部,、村支兩委下村督查,、多次召開環(huán)境整潔專題會議，全力開展“四潔”運動,，實行三天一督查,、四天一總結(jié),、五天一通報、一周一講評,。并且在平時逢會必講環(huán)境衛(wèi)生,，使愛護環(huán)境、愛我家園的呼聲深入千家萬戶,，工作匯報《鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核工作匯報》,。 我鄉(xiāng)按照“六個不一樣”的標(biāo)準，即“領(lǐng)導(dǎo)抓與不抓不一樣,，目標(biāo)明不明確不一樣,，方法恰不恰當(dāng)不一樣，政策配不配套不一樣,，主體擺不擺正不一樣,，定位準不準確不一樣”，把環(huán)境治理當(dāng)作頭等大事來抓,，建立一級抓一級的監(jiān)督,、督查機制，要求每位干部都要樹立“沒有環(huán)保意識的干部是不稱職的干部,，不抓環(huán)境治理的干部是不負責(zé)任的干部”的思想,。另外，從“四治,、四潔”入手,，抓重點整治到位。我鄉(xiāng)的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮(zhèn)街道開展的“四治”運動,，治污,、治臟、治亂,、治差;另外一部分是針對農(nóng)村環(huán)境開展的“四潔”運動,，即清潔家園、清潔田園,、清潔水源,、清潔能源。

其次,，積極爭取多方投入,，抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到位。針對我鄉(xiāng)經(jīng)濟薄弱,、環(huán)境設(shè)施缺乏,，全鄉(xiāng)大小垃圾池僅有500多個，無清潔隊伍、無環(huán)保機制的現(xiàn)狀,，我鄉(xiāng)積極向上級爭取資金,、項目，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，一是對現(xiàn)有垃圾中轉(zhuǎn)站進行維修,、維護、新安裝了卷門,，并承包給環(huán)保合作社安排專人負責(zé)管理,、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車、1臺灑水車,、12臺垃圾廢品回收車,，均有專人負責(zé)管理和使用，并且依靠環(huán)保合作社,、長沙縣再生物資有限公司,，對大部分可回收廢品進行處理，大大減少了垃圾集中處理量,。三是在5月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個高品質(zhì)的分類垃圾池,，采用獨戶一個垃圾池，集居共用1個垃圾池的方式,，在全鄉(xiāng)實現(xiàn)了垃圾處理,、清運全覆蓋的目標(biāo)、四是在改水改廁方面,，我鄉(xiāng)積極向衛(wèi)生局爭取指標(biāo)1200個,，預(yù)計在今年使全鄉(xiāng)改水改廁率達到80%以上,，五是在沼氣池建設(shè)方面,，我鄉(xiāng)積極向市農(nóng)辦、縣農(nóng)辦爭取指標(biāo)200個,。六是針對養(yǎng)殖污染是農(nóng)村主要污染源這一問題,，我鄉(xiāng)積極和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢,，在我鄉(xiāng)啟動3戶零排放養(yǎng)殖示范戶改造,、下一期完成20戶示范戶改造，積極為長沙縣在養(yǎng)殖治理方面帶好頭,、作出典范,，同時積極爭取日本國駐華大使館的支持，初步計劃無償支持我鄉(xiāng)環(huán)境治理資金80萬元,，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院無償支持資金20萬元,，前期已經(jīng)到位10多萬元。另外我鄉(xiāng)還得到市縣各級各部門的大力支持，通過多方籌資,，預(yù)計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過50萬元,，有效的保障了環(huán)保工作的長效運行。

最后是從政府引導(dǎo)到村民自覺,，抓運行機制到位,。環(huán)境治理村、組,、戶是治理主體,，尊重農(nóng)民的主體地位，發(fā)揮農(nóng)民的主體作用,，依靠農(nóng)民的自身力量,，政府加強宣傳、引導(dǎo),、指導(dǎo),，并配套相關(guān)鼓勵政策和基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境治理就會立竿見影,。

2,、城鄉(xiāng)一體化建設(shè)管理

一是板倉小鎮(zhèn)的總體規(guī)劃基本確定。板倉小鎮(zhèn)總體規(guī)劃已于3月底評審,，整個規(guī)劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題,，以完善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施為重點，以鼓勵集中居住為核心,，以吸納城市資本為動力,，以因地制宜、循序漸進推進為手段,，以轉(zhuǎn)移農(nóng)民,、致富農(nóng)民為目標(biāo)。鎮(zhèn)區(qū)布局結(jié)構(gòu)為開慧故里,、斯洛特小鎮(zhèn),、竹山新區(qū)三個中心。二是基礎(chǔ)工作逐步開展,。飲水工程,、農(nóng)電改造工程和鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外,，新建了可容納100人的開慧敬老院,。勞務(wù)培訓(xùn)工作也有序展開，免費培訓(xùn)農(nóng)民,，提高勞務(wù)輸出能力,。三是項目建設(shè)相繼啟動。科學(xué)立項,，嚴格監(jiān)管,，有序開發(fā)。

3,、項目審批和管理

今年建設(shè)的開慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設(shè)的項目：葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度,，政府嚴格把關(guān)中進行的。

4,、社會事務(wù)管理

(1)社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作,。緊緊圍繞創(chuàng)建“平安開慧”為主題，堅持“打防結(jié)合,，預(yù)防為主”的工作方針,，著重抓好綜治維穩(wěn)工作。領(lǐng)導(dǎo)重視,，責(zé)任落實,，目標(biāo)明確，全力維護社會穩(wěn)定,，認真排查各類問題,。采取認真摸查，取締邪教組織和認真抓好流動人口工作等措施,，全力維持穩(wěn)定,。還通過采勸嚴打”和整體聯(lián)動防范和平安創(chuàng)建工作，進一步維持穩(wěn)定,。

(2)突然事件應(yīng)急處理,。鄉(xiāng)政府成立了突發(fā)事件應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了相應(yīng)應(yīng)急突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案,。

(3)明確信訪工作責(zé)任,，預(yù)防為主。改善工作作風(fēng),，將矛盾和問題化解在村組,，消除在萌芽狀態(tài)。

(4)安全生產(chǎn)工作,。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點監(jiān)管對象,。采取定期和不定期結(jié)合的方式,，對全鄉(xiāng)安全生產(chǎn)進行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患,。

(5)計劃生育工作,。落實國家政策，深入群眾，切實加強優(yōu)質(zhì)服務(wù),，創(chuàng)新工作方法,，很好的完成了各項目標(biāo)任務(wù)。全鄉(xiāng)計生工作基礎(chǔ)牢固,，計劃生育生育率97.4%,，三查一治率98%。

(6)統(tǒng)計工作開展順利,。各相關(guān)統(tǒng)計和鄉(xiāng)綜合統(tǒng)計工作開展得力,，及時準確提供和上報相關(guān)數(shù)據(jù)。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備,。

(三)公共服務(wù)優(yōu)良

1,、社會保障和勞動就業(yè)。

按照國家相應(yīng)政策與規(guī)定,，城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)應(yīng)保盡保,，落實“陽光工程”。加大培訓(xùn)力度,，通過對農(nóng)民免費培訓(xùn)力度,，提高勞動力輸出能力。目前已經(jīng)免費培訓(xùn)500多人,，舉辦了三次招聘會,。

2、公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),。

著力完善公共衛(wèi)生體系,，成立了公共衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組和傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在常見的傳染疾病的預(yù)防和治療方面取得了較好的成績,。鄉(xiāng)村清潔衛(wèi)生,，農(nóng)村改廁改水工作進展順利，垃圾分類處理有序進行,，今年五月份我鄉(xiāng)建設(shè)了800個高品質(zhì)的分類垃圾池,。沼氣池建設(shè)也取得突破，我鄉(xiāng)向市農(nóng)辦,、縣農(nóng)辦爭取指標(biāo)200個,。針對養(yǎng)殖污染問題，我鄉(xiāng)與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院合作,，積極探索養(yǎng)殖零排放之路,。

3、社會事務(wù)服務(wù),。

(1)教育工作,。黨委,、政府高度重視教育，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規(guī)劃布局工作,，全面完成中小學(xué)的建設(shè)任務(wù),，加大了教育資金投入，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設(shè)和開慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作,。進一步完善文化站的建設(shè),，修建了門球場，組織舉辦了“板倉小鎮(zhèn)”杯籃球賽和爬山比賽,。

(2)公路建設(shè),。驕陽路綠化工程基本完成，鄉(xiāng)域內(nèi)路網(wǎng)全部拉通,，實現(xiàn)了水泥道路硬化到組,。步行街道路規(guī)劃正在設(shè)計，本月底可出施工圖,，開慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作,。

(3)水利建設(shè)。引水工程建設(shè)自來水管道已經(jīng)在集鎮(zhèn)鋪設(shè)完畢,，支管網(wǎng)鋪設(shè)正在進行,，個別據(jù)點已投入使用。飄峰山引水工程已完成規(guī)劃設(shè)計,。葛家山河道治理正在規(guī)劃設(shè)計中,。

(4)農(nóng)電改造工作。6個村完成了農(nóng)電改造,，板倉小鎮(zhèn)用電計劃已報市電業(yè)局,，11萬伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。

預(yù)算績效自評報告篇八

根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局《關(guān)于進一步加強全面預(yù)算績效管理工作的通知》（新財效[20xx]2號）和《新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展20xx年度市級預(yù)算績效自評工作的通知》等文件精神,，我校高度重視,，對照文件要求，及時開展20xx年度預(yù)算績效自評工作,，現(xiàn)將績效自評情況報告如下：

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院?！，F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院,、智能制造學(xué)院,、經(jīng)濟管理學(xué)院、體育學(xué)院,、航海學(xué)院,、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系,、電子信息系等13個院（系）,，黨委辦公室、教務(wù)處等28個職能處室和教輔機構(gòu),。截至20xx年12月底,，在職人員1028人，其中高級職稱270人,，“雙師”素質(zhì)教師500余人,，具有博士、碩士學(xué)位360人,。

（一）年度部門總目標(biāo)及主要任務(wù)

1,、20xx年度總目標(biāo)

目標(biāo)1：突出育人實效，打造立德樹人新格局

目標(biāo)2：突出內(nèi)涵建設(shè),，打造教育教學(xué)新高地

目標(biāo)3：突出激發(fā)活力,，打造教師評價新方式

目標(biāo)4：突出產(chǎn)教融合，打造服務(wù)地方新路徑

目標(biāo)5：突出擴大影響,，打造招生就業(yè)新局面

目標(biāo)6：突出治理效能,，打造辦學(xué)治校新體系

目標(biāo)7：突出硬件提升，打造空間布局新版圖

目標(biāo)8：突出民生保障,，打造服務(wù)師生新載體

目標(biāo)9：突出疫情防控,，打造平安校園新模式

2、20xx年度主要任務(wù)

（1）開展多元深化思想政治教育,。

（2）加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè),。

（3）切實加強學(xué)生管理。

（4）加強專業(yè)建設(shè),；提升信息化教學(xué)水平,。

（5）取得良好的技能競賽成績。

（6）推進質(zhì)保體系建設(shè),。

（7）提高師資隊伍質(zhì)量,；完善人才考評和激勵政策。

（8）提升科研能力,，深化校企合作,。

（9）加快發(fā)展繼續(xù)教育和國際合作。

（10）完成招生任務(wù)

（11）加強頂層設(shè)計,。

（12）加強智慧校園建設(shè),。

（13）加強資產(chǎn)管理和審計監(jiān)督。

（14）全力推進二期建設(shè),，切實做好校園綠化美化,。

（15）加強財務(wù)保障，提升后勤服務(wù)能力,。

（16）全力做好新冠肺炎疫情防控工作,，多措并舉織牢校園安全防護網(wǎng),。

（二）年度整體預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績效目標(biāo)分為投入,、過程,、產(chǎn)出、效益四個一級指標(biāo),。

投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進行績效評價,，其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性,、績效指標(biāo)合理性三個方面進行考核,；預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項資金細化率兩方面進行考核。

過程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行,、財務(wù)管理,、績效管理是三個方面進行績效評價，其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率,、預(yù)算調(diào)整率,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購執(zhí)行率,、決算真實性五個方面進行考核,；財務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性,、預(yù)決算信息公開性,、資管管理規(guī)范性四個方面進行考核；績效管理從績效監(jiān)控完成率,、績效自評完成率,、部門績效評價完成率、評價結(jié)果應(yīng)用率四個方面進行考核,。

產(chǎn)出指標(biāo)從重點工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實現(xiàn)兩個方面進行績效評價,，其中重點工作任務(wù)完成從完成率進行考核；履職目標(biāo)實現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實現(xiàn)率進行考核,。

效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個方面進行績效評價,，其中履職效益從經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響效益三方面進行考核,；滿意度指標(biāo)主要針對學(xué)生和教師的滿意度進行考核,。

本次績效自評工作我單位成立了績效自評工作小組，成員包括：組長: 王建平,，副組長：閆金友,，組員：郭曼、范國喜,、徐昕,、李艷紅,。

自評工作小組通過參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展,，為績效自評工作提供保障,。

自評工作實施：收集預(yù)算批復(fù)情況,、項目合同,、支付憑證、政府采購信息以及驗收等資料,，對學(xué)生和老師開展問卷調(diào)查,，進行具體績效實施。

自評工作評分：績效自評工作組對取得的評價資料進行審閱,、核對并按照評分規(guī)則的要求,，對各項三級指標(biāo)完成情況進行初步評分。

將各項三級績效評價指標(biāo)初步分值提交績效自評工作組集體審定,，自評工作組在聽取自評過程,、自評證據(jù)、自評分析,、自評初步分值后,，對于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

績效自評工作組負責(zé)撰寫報告的人員按照自評工作組的意見修改初步自評分值,、形成最終評分結(jié)果,，撰寫自評總結(jié)報告，完成部門整體績效自評工作,。

本次整體績效評價結(jié)果為優(yōu),，得分93分,。其中：投入指標(biāo)得分15分，過程指標(biāo)得分xx分,，產(chǎn)出指標(biāo)得分30分，效益指標(biāo)得分30分,。

績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

（一）部門資金情況分析

20xx年共計到位資金54,546.27萬元,，其中財政撥款收入46,849.62萬元。共支出55,468.63萬元,，其中基本支出22,754.96萬元,，項目支出32,713.67萬元。年度結(jié)余資金3,774.60萬元,。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況分析

20xx年度我單位共計完成39個項目的自評工作,，項目績效評價結(jié)果均為“優(yōu)”。

（三）投入指標(biāo)完成情況

投入指標(biāo)包含2個二級指標(biāo),，4個三級指標(biāo),，該項指標(biāo)設(shè)置分值15分,，實際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,，年度履職目標(biāo)相關(guān)性高,、工作任務(wù)分配科學(xué)、績效指標(biāo)設(shè)置合理,、預(yù)算編制完整,、專項資金細化率94.87%。

（四）過程指標(biāo)完成情況

過程指標(biāo)設(shè)置三個二級指標(biāo),，13個三級指標(biāo),，該項指標(biāo)設(shè)置分值25分，實際得分xx分,。主要扣分原因為預(yù)算調(diào)整率偏高,、未進行績效監(jiān)控和評價結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下：預(yù)算執(zhí)行率93.63%; 預(yù)算調(diào)整率11.92%,；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%,；“三公經(jīng)費”控制率不超預(yù)算；政府采購執(zhí)行率100%,；決算真實,、資金使用合規(guī)、管理制度健全,、預(yù)決算信息公開,、資產(chǎn)管理規(guī)范?？冃ПO(jiān)控工作未開展,、績效自評工作已完成，部門績效自評工作已完成,，評價結(jié)果尚未應(yīng)用,。隨著績效自評、績效監(jiān)控,、評價結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行,，我校將組織相關(guān)員工進行培訓(xùn)，成立績效管理小組,，實現(xiàn)績效評價全方位,、全過程全覆蓋三個維度的全面實施。

（五）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個二級指標(biāo),，25個三級指標(biāo),，該項指標(biāo)設(shè)置分值30分，實際得分30分。

1.重點工作任務(wù)完成情況,、履職目標(biāo)實現(xiàn)情況,。

重點工作任務(wù)16項均已完成，履職目標(biāo)9項均已實現(xiàn),。

2. 履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

20xx年,，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，完成20xx年度各項履職目標(biāo),。

（1）立德樹人方面：我校積極開展多元深化思想政治教育,、加強輔導(dǎo)員（班主任）和學(xué)生干部隊伍建設(shè)、切實加強學(xué)生管理3方面工作,，取得育人實效,，完成立德樹人的履職目標(biāo)。

（2）不斷提升教學(xué)水平,，制訂人才培養(yǎng)方案、提升實訓(xùn)教學(xué)水平,；提升信息化教學(xué)水平,；取得喜人的技能競賽成績；完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺等造就了教育教學(xué)新高地,。

（3）完善人才考評和激勵政策和加強“引才,、育才、用才”激發(fā)了教師活力,，也打造了教師評價新方式,。

（4）如何能夠突出產(chǎn)教整合，打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問題,。20xx年,，我校通過知識講座、學(xué)術(shù)研討,、學(xué)術(shù)交流活動來提升科研能力,；通過校企合作、國際合作形成產(chǎn)教融合,，更好地服務(wù)地方,。

（5）20xx年我校高職共錄取新生6498人，錄取成教大專學(xué)生481人,，圓滿完成招生任務(wù),。

（6）從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報告，到推進學(xué)?！笆奈濉币?guī)劃編制工作,，為我校發(fā)展遠景規(guī)定目標(biāo)和方向；實施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè)，為我校信息化未來發(fā)展打下堅實基礎(chǔ),；從建立國有資產(chǎn)處置,、采購項目履約驗收和校內(nèi)自行采購工作流程，構(gòu)建了資產(chǎn)運營的管理體系,。目標(biāo)方向的確定,，基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架，我校打造了辦學(xué)治校的新體系,。

（7）美麗的校園建設(shè),，新校區(qū)二期建設(shè)，打造空間布局新版圖,，新職院美麗畫卷正徐徐展開,。

（8）提高后勤服務(wù)水平，提升后勤服務(wù)能力,；積極籌措各類資金,，做好資金保障工作。完成民生保障,，打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo),。

（9）我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時，緊抓安全教育活動,、消防和食品衛(wèi)生安全,，建設(shè)新模式下的平安校園。

（六）履職效益完成情況,、滿意度情況,。

較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo)，實現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的社會效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度,、健全的師資隊伍建設(shè)機制2個可持續(xù)影響指標(biāo),。通過對學(xué)生和教師的問卷調(diào)查，被調(diào)查學(xué)生和教師對新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項工作的綜合滿意度分別為92%和93%,。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及改進措施

1,、重視預(yù)算編制，嚴格執(zhí)行預(yù)算

加強預(yù)算編制的前瞻性,，按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué),、合理地編制本年預(yù)算草案,，避免項目支出與基本支出劃分不準或預(yù)算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,，按規(guī)定程序報經(jīng)批準,。

2,、加強績效評價全面實施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

為實現(xiàn)績效評價全方位、全過程全覆蓋三個維度的全面實施,。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，一是制定和完善基本支出,、項目支出等各項支出標(biāo)準,，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性,。二是落實預(yù)算執(zhí)行分析,，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整,、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績效評價小組對預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析,，提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性,。

績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

無,。

其他需要說明的問題

無,。

預(yù)算績效自評報告篇九

（一）部門概況

保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：

1,、負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確、及時,。管理全市經(jīng)濟社會宏觀數(shù)據(jù)庫,。

2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃,。組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度,、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,。

3、會同有關(guān)部門組織實施人口,、經(jīng)濟,、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總,、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析,。

4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè),、建筑業(yè),、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè),、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè),、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè),、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè),、軟件業(yè),、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。綜合整理和提供地質(zhì)勘查,、旅游、交通運輸,、郵政,、教育、衛(wèi)生,、社會保障,、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5,、組織實施能源,、投資、消費,、收入,、科技、人口,、勞動力,、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查,，收集,、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù),。綜合整理和提供資源,、房屋,、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù),。

6,、組織實施各縣（市、區(qū)）,、各部門的經(jīng)濟,、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查,。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料,。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

7,、對國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計預(yù)測,、分析,，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

8,、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目,。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評估制度,。

9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報,，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

10,、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長,，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試,。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費,。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo),，通過項目立項情況、資金使用情況,、項目實施管理情況,、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項目資金使用情況,。

（三）部門整體收支情況

20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元,，基本支出撥款536.12萬元,，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元,，基本支出536.12萬元,，項目支出36.34萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容,，是推進依法理財?shù)闹匾胧?。實行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制，實行依法理財,，規(guī)范理財,，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度,，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ),。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進行分配，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目,，把部門的各種收支納入預(yù)算管理,，預(yù)算一經(jīng)人大批準，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴格執(zhí)行,。

（一）績效自評目的

通過項目績效自評,，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范,，資金使用是否有效,，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因,，及時總結(jié)經(jīng)驗,，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益,。

（二）自評指標(biāo)體系

綜合財政預(yù)算的原則,。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外,，后預(yù)算內(nèi)的原則,，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算,。

（三）自評組織過程

1,、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的`開展,；2,、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目,，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告,，報送市財政局,。

（一）投入情況分析

我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革,，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要,，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出,，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展,。

（二）過程情況分析

我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則,，從嚴控制支出,，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能,，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排,，綜合平衡。

（三）產(chǎn)出情況分析

1.聚焦加強黨的建設(shè),，堅決有力強化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

一是往深里走,、往心里走、往實里走,。二是堅持黨支部積極跟進學(xué),、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí),，切實入腦入心,，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育,。

2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),，堅決有力加強統(tǒng)計監(jiān)督

堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假,、弄虛作假,。一是強化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份,。二是強化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查,，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查,，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進行了公示,。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假,、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制,，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部,、市紀委市監(jiān)委做好溝通匯報,，凡需提拔、進一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況,，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見,。

3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)

一是加強宏觀經(jīng)濟形勢分析研判,。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用,。從核算、工業(yè),、投資,、服務(wù)業(yè)、能源,、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手,，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期,，其中10期受到了市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù),，參謀助手作用得到更好發(fā)揮,。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé),、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟社會發(fā)展情況主要指標(biāo),，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報,，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作,，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,，工作成效得到國家、省人普辦的認可,。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成,。嚴格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度,，高質(zhì)量完成工業(yè),、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作,。六是積極參與市委,、市政府重大文件、重要會議,、工作報告,、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件,。

4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新,，堅決有力貫徹重大決策部署

一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件,，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng),。印發(fā)了一系列加強數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng),，進一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制,。二是嚴格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項,。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作,。

5.聚焦內(nèi)部管理，機關(guān)各項工作有序開展

一是加強政務(wù)服務(wù),。切實推進“一網(wǎng)通辦”,，扎實做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù),。二是貫徹落實“過緊日子”要求,，三公經(jīng)費進一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量,。通過公開招聘,、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人,。四是積極參與全市重點工作,。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治,。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”,、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo),、疫情防控等工作,。

（四）效果情況分析

20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強統(tǒng)計,、機制完善、資金籌措,、項目建設(shè),、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力,，統(tǒng)計各項工作推進有序,、落實有力、行動有效,。

無

一是通過績效自評結(jié)果,，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因,，找出癥結(jié),，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結(jié)果,，促進單位增強責(zé)任和效益觀念,，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo),。加強對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施,。

（二）做到?？顚Ｓ谩栏癜匆?guī)范要求,，做到?？顚Ｓ谩?nèi)所有支出都由報賬員把關(guān),，財務(wù)人員審核,，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上,，認真貫徹落實上級有關(guān)精神,，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，保證?？顚Ｓ?，無截留、無挪用等現(xiàn)象,，取得了良好效果,。

（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強自學(xué),，不斷提高業(yè)務(wù)能力,。在工作中細心負責(zé)，認真抓好績效評價工作,。

無

預(yù)算績效自評報告篇十

（一）部門概況

1950年3月4日,，中共云南省委機關(guān)報《云南日報》正式創(chuàng)刊。20xx年9月,，經(jīng)中宣部,、國家新聞出版總署批準，云南日報社組建成立云南日報報業(yè)集團（以下簡稱“云報集團”）,，是省委直屬公益二類事業(yè)單位,。目前，云報集團擁有以云南日報為龍頭的9報9刊（包含外宣“四刊”）,，云南網(wǎng),、 “云報”客戶端和多語種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺賬號組成的新媒體矩陣,，以及受權(quán)運維的“云南發(fā)布”,、省政府門戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站,、省紀委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺等政務(wù)發(fā)布,、政務(wù)宣傳平臺，是云南省主流輿論宣傳的主渠道,、主陣地,、主力軍。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

按照省委,、省政府對云報集團發(fā)展的要求,，云報集團始終堅持馬克思主義意識形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅持黨對新聞輿論工作的領(lǐng)導(dǎo),，堅持黨報姓黨,，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實履行新聞輿論工作職責(zé)使命,。堅持守正創(chuàng)新,，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律,，創(chuàng)新傳播方式,，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局,，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力,、引導(dǎo)力,、影響力、公信力,。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作,，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展,、譜寫好中國夢云南篇章營造良好的輿論氛圍,。根據(jù)云報集團職責(zé)定位，設(shè)立了部門績效目標(biāo)：一是堅持守正創(chuàng)新,，以黨報黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團的全媒體融合，以加快推進媒體深度融合發(fā)展為主攻方向,，著力推進“三個融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進內(nèi)容深度融合,，堅持內(nèi)容為主，落實“走轉(zhuǎn)改”,，強化“四力”教育實踐,，提升正面宣傳的到達量、閱讀量,、點贊量,；以先進技術(shù)為引領(lǐng)支撐強化平臺深度融合，不斷增強技術(shù)運用能力和自主創(chuàng)新水平,，實現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造,；以主力軍全面挺進主戰(zhàn)場為導(dǎo)向推進人員和資源深度融合，實現(xiàn)各種媒介資源,、生產(chǎn)要素有效整合,。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程,、重構(gòu)外宣格局”的要求,，重構(gòu)國際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺、應(yīng)用發(fā)布平臺和支撐體系,，不斷推動國際傳播向移動化,、社交化、可視化,、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展,，實現(xiàn)國際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍,，提升國際傳播能力,。

（三）部門整體收支情況

20xx年云南日報報業(yè)集團年初預(yù)算項目預(yù)算總支出5353.52萬元，其中：財政補助2800萬元,，自有資金開支2553.52萬元,；實際總支出為5217.36萬元,，其中：財政補助2800萬元，自有資金開支2417.36萬元,，具體為云南日報報業(yè)集團宣傳工作包干補助經(jīng)費項目共支出5009.84萬元,，財政補助2700萬元，自有資金開支2309.84萬元,；四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目共支出207.52萬元,，財政補助100萬元，自有資金支出107.52萬元,。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

云報集團歷來高度重視制度管理,，在不斷加強制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上,，制定完善了涵蓋決策程序,，機構(gòu)、人力資源管理,，薪酬管理和績效考評,，財務(wù)和審計，投資,、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理,，行政、經(jīng)營管理,，紀檢監(jiān)督等七大方面,、五十多個管理制度，20xx年上半年又對原有的制度進行了全面梳理,，根據(jù)實際再次對有關(guān)制度進行修訂,、補充和完善。最終修訂,、補充和完善的管理制度達到一百多個,，涵蓋決策程序，機構(gòu),、人力資源管理,，薪酬管理和績效考評，財務(wù)和審計,，投資,、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購管理管理，行政,、經(jīng)營管理,，紀檢監(jiān)督，黨的建設(shè)等八大方面,。使各項管理更加規(guī)范化,、程序化,、科學(xué)化。

其中,，涉及預(yù)算管理及績效管理的制度有《財務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟責(zé)任年度報告辦法》《項目管理實施細則》《財政資金扶持項目管理辦法》等,，進一步提高了財務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項目績效管理工作,。

（一）績效自評目的

通過項目的資金使用情況,、項目實施過程的管理情況、項目完成后的績效表現(xiàn),，進行自我評價,，目的是全面了解資金的使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范,；資金的使用是否合理合規(guī)等,，從中檢驗資金支出效率和效果，分析項目推進過程中所存在的問題及原因,，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施,，從而不斷增強和落實績效管理責(zé)任,，進一步完善工作機制，進而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益,。

（二）自評指標(biāo)體系

參照省財政廳云財預(yù)〔20xx〕98號文件,，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯,、預(yù)算配置科學(xué),、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范,、績效指標(biāo)量化,、明晰等原則，制定自評指標(biāo)體系,，進行自評,。

（三）自評組織過程

20xx年部門整體支出項目云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費2700萬元和四位一體金色熱線報紙和網(wǎng)絡(luò)版項目100萬元，合計項目資金2800萬元,。

在集團領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下,，部門整體支出及項目績效自評工作推進有序。云報集團成立有專門的績效考評小組,，每年均要安排組織有關(guān)部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作,，并將該項工作列為常態(tài)化的重點工作之一。20xx年的部門整體財政支出及項目績效評價工作依然是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，績效考評小組匯同集團編委辦,、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門一同參與實施,。

（一）云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費

云南日報報業(yè)集團宣傳工作項目包干補助經(jīng)費（含云南老年報補助）獲得20xx年年初部門預(yù)算資金2700萬元，該項目資金主要用于補助《云南日報》,、《民族時報》,、《滇中新區(qū)報》、《云南老年報》的采編,、印刷,、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計,，20xx年,，《云南日報》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時報》征訂數(shù)為3946份,，《滇中新區(qū)報》征訂數(shù)為8727份,，《云南老年報》征訂數(shù)為39000份，以上四種報刊的征訂數(shù)均超過項目年初制定的項目績效指標(biāo)（詳見績效目標(biāo)表）,。

項目的各項績效指標(biāo)完成較好,，充分證明了云報集團在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用,。

（二）四位一體金色熱線項目報紙和網(wǎng)絡(luò)版補助經(jīng)費

四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀委,、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳,、云南省政府糾風(fēng)辦,、云南省廣播電視局主辦的，以廣播,、電視,、報紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動,、組合式聚焦的監(jiān)督平臺,，“金色熱線”四位一體聯(lián)動報紙和網(wǎng)絡(luò)項目獲得了20xx年部門預(yù)算專項資金100萬元，根據(jù)省監(jiān)察廳,、生糾風(fēng)辦,、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量,，配合上線單位做好報道,，與云南人民廣播電臺、電視臺適時聯(lián)動,。

（三）項目資金使用情況

為確保資金安全有效使用,，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團在年初就編制好預(yù)算,。資金的使用嚴格依照年初預(yù)算,、相關(guān)制度及審批流程,。比如對發(fā)行費嚴格控制，使20xx年該項成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬元,，成本節(jié)約率達55.6%,；但是由于原材料的市場價格不斷攀升，新聞紙張費用比預(yù)算增加132.4萬元,。

總體來說,，20xx年通過嚴格管理，項目開支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬元,，節(jié)約率達到2.5%,，預(yù)算與實際支出比為1:0.98，說明預(yù)算比較精確,，通過內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進和提升,，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外,，在項目資金的使用方面嚴格按照制度,，做到了專款專用,。云報集團整體支出項目總體完成質(zhì)量較好,。

貫徹落實中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開局“十四五”,、開啟新征程，守正創(chuàng)新,、主動作為,、勇開新局的工作要求，加快推進媒體深度融合發(fā)展,，構(gòu)建全媒體傳播體系,，做強新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論,；堅持公益屬性,，履行黨報集團政治責(zé)任、社會責(zé)任,，始終把社會效益放在首位,、實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革,，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對各個具體項目,，我單位對各項目制定了量化科學(xué),、指向明晰的績效指標(biāo),，從各項目實際完成情況及各項指標(biāo)的完成情況來看，項目推進有序,、項目管理嚴格,、資金使用規(guī)范、績效目標(biāo)完成良好,。

在此次績效評價工作中,，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實問題和困難，主要為：一是集團新媒體的商業(yè)模式尚在探索,，變現(xiàn)能力較弱,，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中,，而印刷,、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴重的增長天花板,，受資產(chǎn)規(guī)模,、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團資金鏈高度緊張,，加之剛性成本居高不下,，導(dǎo)致集團的流動性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺,。在以后年度的預(yù)算安排中,，我們將會更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴格地控制成本,，進一步完善和規(guī)范融資程序,。同時建議政府相關(guān)部門一方面能夠進一步加強對項目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持,，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算額度,，以切實緩解集團流動性嚴重不足的困難。

集團自評為優(yōu)秀等級,。下一步將根據(jù)財政檢查績效自評發(fā)現(xiàn)的問題等進行改善,，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時將部門整體支出及項目績效自評報告,，通過門戶網(wǎng)站向社會公開,。

一是高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo),，統(tǒng)籌規(guī)劃,。云報集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對項目的實施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算,，從而有效推動了項目的有序開展,；二是完善制度，規(guī)范管理,。集團制定了一系列制度,，并按制度嚴格執(zhí)行，使項目得以規(guī)范實施,；三是歸口管理,，明確職責(zé)。在項目實施過程中有明確的項目實施部門,，做到了職責(zé)明確,，保證項目安全和實施質(zhì)量；四是嚴抓績效,，科學(xué)評價,。云報集團成立有專門的績效考評小組，每年均是由集團主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，績效考評小組匯同集團編委辦,、集團財務(wù)部等相關(guān)職能部門及項目實施部門對部門整體財政支出及所有財政資金扶持項目開展專項的績效評價及督查工作，及時處理,、解決問題,，確保項目績效達到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動,。

無,。

預(yù)算績效自評報告篇十一

今年以來，我縣認真貫徹落實中央,、省,、市全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，以“預(yù)算績效管理改革攻堅年”活動為契機,，高起點定位，高標(biāo)準要求,，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化,，穩(wěn)步推進全方位、全過程,、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè),，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下,。

（一）強化組織保障和制度建設(shè),，提升績效管理工作的定力

1、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，高位推動,。縣委,、縣政府高度重視預(yù)算績效管理工作,，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點工程,、重大項目）工作體系,，明確一名縣委常委牽頭推進；

實行縣級領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項目”督導(dǎo)包保制度,，預(yù)算績效工作由縣委常委,、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作,。將預(yù)算績效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容,，以“全面實施預(yù)算績效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂,?？h委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況,，印發(fā)至部門,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2,、逐步健全完善管理制度體系,。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施意見》；

出臺了縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估,、預(yù)算績效運行監(jiān)控,、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+n的績效管理制度體系,，為開展預(yù)算績效管理工作提供了有力的制度支撐,。

（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力

1,、開展事前評估,，增強決策前瞻性。將預(yù)算績效管理關(guān)口前移,，出臺了《縣縣級政策和項目預(yù)算事前績效評估管理暫行辦法》,，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預(yù)算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估,，財政重點評估立項必要性,、投入經(jīng)濟性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性,、籌資合規(guī)性等,，評估結(jié)果作為財政評審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估,。

2,、優(yōu)化績效目標(biāo)，實現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋,。將績效目標(biāo)管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出,，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算,，項目支出績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”原則,，將績效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排,，同步批復(fù)。對部門申報的績效目標(biāo),，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式,，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量,，實現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整,、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué),、細化量化,。20xx年納入績效目標(biāo)管理的項目700多個，涉及金額25.6億元,。

3,、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》,，按照“誰支出,、誰負責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控,，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標(biāo)申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表,，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對偏離績效目標(biāo)的原因進行分析,，分門別類提出處置的建議措施,。

4,、加大重點項目支出績效評價,。以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評?？h財政選擇一些社會關(guān)注度高,、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價,，20xx年選取了9個項目開展重點評價,，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元,。

5,、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一,，20xx年,，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務(wù)局,、統(tǒng)計局,、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點,。按照時間節(jié)點,，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績效目標(biāo)設(shè)置,、20xx年績效自評工作,。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍,，試點部門增加到20個,，目前各部門正在進行指標(biāo)體系構(gòu)建。

6,、強化結(jié)果運用,，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制,，評價結(jié)果及時反饋部門,，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量,。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金,，評價結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評價的一個項目較差,，縣政府取消與項目方合作,，財政不再安排預(yù)算。通過對部門預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控,，開展存量資金清理,，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元,。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系,。

（三）實行預(yù)算績效信息公開,，增強績效透明度。

建立績效信息向社會公開制度,。20xx年,，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開,。實行績效信息向人大報告制度,。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告,。

一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高,。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預(yù)算單位對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉,，對工作重點把握不到位,，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多,，對存在的問題介紹的少,，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差,，不能真正地促進財政資金的合理分配與有效使用,。

二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段,，財政重點績效評價都是事后評價,，評價結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項目管理中去,。

三是績效管理信息化程度不高,。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺,，不能完整地實現(xiàn)項目庫,、預(yù)算信息、資金支付信息,、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通,。

三、下步工作打算與建議

一是進一步完善預(yù)算績效管理制度,。以《關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的實施意見》為引領(lǐng),，緊緊圍繞“全方位、全過程,、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求,，進一步完善我縣全面推進預(yù)算績效管理一系列制度辦法,，健全“1+n”制度體系。

二是扎實推進部門整體績效管理試點,。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路,，加強指導(dǎo)督導(dǎo),，推進試點工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗,。

三是夯實信息基礎(chǔ)支撐,。盡快啟用財政業(yè)務(wù)一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度,。

建議：

中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋,，我縣《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋,，構(gòu)建全方位,、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,，尤其是預(yù)算績效管理工作納入黨委政府考核體系,，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務(wù)很艱巨,，系統(tǒng)性強,，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作,，成為績效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作,，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作,，保證工作質(zhì)量。

預(yù)算績效自評報告篇十二

據(jù)省財政廳《關(guān)于印發(fā)<部門預(yù)算績效管理綜合評價方案>的通知》（閩財績〔20xx〕21號）等相關(guān)文件要求,，我局高度重視預(yù)算績效管理工作,，積極推進“事后算賬”向“事前有計劃，事中有控制,，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,，部門預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進一步提高?，F(xiàn)將20xx年部門預(yù)算績效管理綜合評價總結(jié)報告如下：

(一)專項資金安排情況

我局部門預(yù)算單位包括：局本級,、省糧油質(zhì)量監(jiān)測所、福建工貿(mào)學(xué)校,、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校,、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所（只撥離退休人員經(jīng)費）等5個單位,。20xx年本部門預(yù)算中安排專項資金項目19個，金額33636.05萬元,，其中：省級一般公共預(yù)算撥款30365.05萬元,；財政代管資金撥款870萬元；財政專戶撥款275萬元,；單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬元,。其中省級部門二次分配資金項目3個16600萬元，部門建設(shè)（含業(yè)務(wù)費）專項項目13個10661.05萬元,，其他專項資金項目1個1800萬元,。具體項目區(qū)分如下：

1.省委省政府已確定的專項資金項目5個27900萬元，具體區(qū)分如下：

(1)引糧入閩獎勵專項資金項目20xx萬元為省級部門二次分配資金項目,；

(2)市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元為省級部門二次分配資金項目,；

(3)省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元;

(4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項目20xx萬元為省級部門二次分配資金項目；

(5)省級儲備訂單直接補貼項目4800萬元,。

2.其他專項資金項目1個：軍糧供應(yīng)差價補貼1800萬元(為涉密項目),。

3.本級專項業(yè)務(wù)費項目8個642.25萬元，具體區(qū)分如下：

(1)糧食財務(wù)會計報表經(jīng)費9.5萬元;

(2)全社會糧食流通統(tǒng)計經(jīng)費28.5萬元,；

(3)糧食庫存監(jiān)督檢查經(jīng)費28.5萬元,；

(4)糧食專項業(yè)務(wù)經(jīng)費230萬元；

(5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費14.25萬元,；

(6)省內(nèi)外產(chǎn)銷協(xié)作經(jīng)費161.5萬元,；

(7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補貼及管理經(jīng)費75萬元,；

(8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測經(jīng)費95萬元,。

4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗”項目22.8萬元。

5.福建工貿(mào)學(xué)?！敖逃?jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目401萬元,。

6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校“教育經(jīng)費收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項目2870萬元,。

(二)預(yù)算績效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

20xx年我局積極探索預(yù)算績效管理工作,，推進“事后算賬”向“事前有計劃，事中有控制,，事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,，規(guī)范和加強部門預(yù)算管理，提高預(yù)算資金的使用效益和效率,。

1.加強預(yù)算績效管理制度學(xué)習(xí),。為提高預(yù)算績效管理水平，我局第一時間組織績效評價小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門預(yù)算績效管理綜合評價相關(guān)文件,，統(tǒng)一思想,、提高認識,，樹立財政資金的使用要有效率及效益的理念。

2.加強內(nèi)部控制制度建設(shè),。局屬各預(yù)算單位加強業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè),，不斷健全預(yù)算編制、審批,、執(zhí)行,、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作,，進一步規(guī)范了基本支出和專項經(jīng)費的使用。

3.加快下達部門二次分配預(yù)算指標(biāo)進度,。會同省財政廳按照《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年度市縣糧庫建設(shè)補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕23號）,、《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕82號）和《福建省財政廳福建省糧食局關(guān)于下達20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（閩財建指〔20xx〕200號）要求及時分配項目資金，下達進度100%,。

4.充分發(fā)揮績效管理專家指導(dǎo)作用,。我局有4位同志為部門績效管理專家?guī)斐蓡T，通過專家?guī)炱脚_可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門預(yù)算績效管理的先進經(jīng)驗和做法,，指導(dǎo)我局扎實開展績效管理工作,，為我局部門預(yù)算績效管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

(三)部門預(yù)算績效管理工作開展情況

20xx年我局部門的績效評價涵蓋全過程,，包括事前(預(yù)算申報階段),、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。

1.根據(jù)省財政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財政支出績效自評工作的通知》(閩財績〔20xx〕1號)要求,，我局確定對20xx年度省級糧庫建設(shè)項目,、市縣糧庫建設(shè)補助項目、引糧入閩獎勵等3個項目使用財政專項資金開展績效評價,。所選3個項目專項資金合計預(yù)算金額16610.90萬元,，占我局20xx年度部門決算專項資金26635萬元的62.36%。同時,，我局在全面扎實開展績效自評的基礎(chǔ)上,，撰寫績效評價自評匯總報告，績效自評工作經(jīng)省財政廳評審為“良好”等次,。

2.根據(jù)省財政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門預(yù)算的通知》(閩財指〔20xx〕66號),，我局部門預(yù)算中將“市縣糧庫建設(shè)補助”項目預(yù)算資金12600萬元、“省級糧庫建設(shè)補助”項目預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”項目預(yù)算資金20xx萬元,、省級訂單直接補貼項目資金4800萬元等5個項目作為事前績效目標(biāo)申報,。

3.根據(jù)省財政廳《關(guān)于開展20xx年財政支出項目績效監(jiān)控工作的通知》(閩財績〔20xx〕4號)要求，我局屬自行監(jiān)控部門,。20xx年財政安排我局部門項目預(yù)算資金為33636.05萬元,，剔除涉密項目“軍糧供應(yīng)差價補貼”1800萬元,，實際納入監(jiān)控項目資金為31836.05萬元。確定對引糧入閩獎勵專項資金20xx萬元,、市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元,、省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬元,、省級儲備訂單直接補貼4800萬元等5個項目開展自行監(jiān)控,，資金量達到專項支出的87.63%，已按要求實施事中績效監(jiān)控評價,。

4.根據(jù)省財政廳《關(guān)于編報20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)的通知》(閩財績〔20xx〕2號)要求,，我局編報了20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)，并經(jīng)省財政廳審核確認,。

(一)績效目標(biāo)管理

1.項目覆蓋情況,。我局20xx年在績效目標(biāo)編報范圍內(nèi)確定申報5個項目：糧食加工能力應(yīng)急保障資金20xx萬元，引糧入閩獎勵專項資金20xx萬元,，市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元,，省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元和省級訂單直接補貼項目4800萬元作為20xx年績效目標(biāo)對象。其他專項資金“軍糧供應(yīng)差價補貼”1800萬元為涉密項目,，不申報績效目標(biāo),，達到項目覆蓋要求，自評得8分,。

2.資金覆蓋率,。20xx年我局編報績效目標(biāo)項目金額27900萬元，占年初批復(fù)預(yù)算項目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項目1800萬元）的87.63%,，達到省財政廳要求的“編報績效目標(biāo)的專項資金占本部門20xx年度專項資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準,，自評得8分。

3.整體支出績效目標(biāo),。我局20xx年嚴格按照《福建省預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》要求,，認真開展績效目標(biāo)的申報,、監(jiān)控、評價工作，提升了財政資金的使用效率和效益,，自評得4分,。

(二)績效監(jiān)控管理

項目運行期間,，我局堅持按照年初制定的績效目標(biāo)及資金使用情況進行實時跟蹤,，確保項目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。

1.項目覆蓋情況,。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設(shè)補助資金”,、“引糧入閩獎勵專項資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫建設(shè)補助資金”,、“省級訂單直接補貼資金”作為我局部門開展自行監(jiān)控項目,，實施績效監(jiān)控的項目數(shù)達到省財政廳工作要求的標(biāo)準，自評得6分,。

2.資金覆蓋率,。20xx年確定局本級的“省級糧庫建設(shè)補助”預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”預(yù)算資金20xx萬元作為我局部門開展自行監(jiān)控項目。20xx年財政安排我局部門項目預(yù)算資金為33636.05萬元,，剔除涉密項目“軍糧供應(yīng)差價補貼”1800萬元,，實際納入監(jiān)控項目資金為31836.05萬元?？冃ПO(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%,，已達到績效資金要求比例標(biāo)準，自評得6分,。

3.監(jiān)控質(zhì)量,。精心組織對項目實施自行監(jiān)控，指定局本級的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項目20xx萬元,，引糧入閩獎勵專項資金項目20xx萬元,，市縣糧庫建設(shè)補助項目12600萬元,，省級糧庫建設(shè)補助項目6500萬元和省級訂單直接補貼項目4800萬元作為20xx年我局部門開展自行監(jiān)控項目,，局本級對編報績效目標(biāo)的項目進行跟蹤，按季度在福建省財政管理一體化信息系統(tǒng)上填報監(jiān)控表,，對項目資金的安排使用情況,，年度績效目標(biāo)完成情況、項目階段性產(chǎn)出成果,、累計項目階段性產(chǎn)出成果,、當(dāng)期階段存在的問題、下一步改進的意見都有完整詳實的監(jiān)控報告,，高標(biāo)準完成了項目監(jiān)控工作,，自評得8分。

(三)績效評價管理

1.資金覆蓋率,。20xx年我局把省級糧庫建設(shè)項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目,、福安擴建項目、建陽擴建項目,、沙縣擴建項目,、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目20xx萬元,，市縣糧庫建設(shè)12600萬元,，占20xx年度我局部門決算專項資金28921.96萬元的85%，已經(jīng)達到年度預(yù)算布置要求，自評得6分,。

2.自評質(zhì)量,。上述3個項目自評結(jié)果上報省財政廳后，省財政廳組織有關(guān)人員進行評審,，根據(jù)省財政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財政支出項目績效自評專項工作情況的通報》(閩財績〔20xx〕28號),，我局被評定為“良好”等次，本項指標(biāo)自評得27分,。

3.整體支出績效評價,。20xx年我局嚴格按照績效項目清單和項目整體支出績效評價要求，參照《福建省預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準,，認真組織對省級糧庫建設(shè)項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目,、福安擴建項目、建陽擴建項目,、沙縣擴建項目,、周寧擴建項目等5個子項目），引糧入閩獎勵項目,，市縣糧庫建設(shè)項目,，及時進行整體支出績效評價，并撰寫高質(zhì)量評價報告,，自評得4分,。

(四)結(jié)果反饋與應(yīng)用

1.績效目標(biāo)公開。我局確定“省級糧庫建設(shè)補助”,、“引糧入閩獎勵專項資金”,、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫建設(shè)補助”,、“省級訂單直接補貼”等5個項目為20xx年編報的預(yù)算績效目標(biāo),，并按要求在我局部門網(wǎng)站（外網(wǎng)）進行了公開，自評得3分,。

2.績效評價結(jié)果公開情況,。我局項目自評結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)向省財政廳報告的同時，還在局部門外網(wǎng)進行了公開,，并在決算公開中將重點支出績效評價結(jié)果一并公布,，自評得5分。

3.向上級報告,。根據(jù)績效工作計劃,，我局第一時間以《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度專項支出績效自評目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號)、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年部門財政支出績效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號),、《福建省糧食局關(guān)于報送20xx年度財政支出績效自評報告的函》(閩糧〔20xx〕函215號)文件上報省財政廳,，并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告績效工作情況,，自評得3分。

3.績效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理,。根據(jù)績效管理目標(biāo)清單,，我局按照月、季,、半年,、全年節(jié)點，對照目標(biāo)標(biāo)準對所有項目的進展情況,、經(jīng)費撥付情況進行績效監(jiān)控,，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題及時提醒督促相關(guān)處室及時整改，對各季度績效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析,，指導(dǎo)下一季度績效目標(biāo)的開展,。通過績效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理，全面提升預(yù)算資金使用效率和效益,。自評得8分,。

(五)績效管理創(chuàng)新

1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報績效目標(biāo)項目金額27900萬元,，占年初批復(fù)預(yù)算項目資金總額31836.05萬元（剔除涉密項目1800萬元）的87.63%,，依據(jù)計分標(biāo)準自評得1分；績效目標(biāo)5個,，依據(jù)計分標(biāo)準自評得1分,，共計得2分。

2.監(jiān)控管理創(chuàng)新,。我局將“省級糧庫建設(shè)補助”預(yù)算資金6500萬元和“引糧入閩獎勵專項資金”預(yù)算資金20xx萬元,、作為我局部門開展自行監(jiān)控項目,，自評得2分,。

3.評價管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級糧庫建設(shè)項目10000萬元（含寧德國家糧食儲備庫項目,、福安擴建項目,、建陽擴建項目、沙縣擴建項目,、周寧擴建項目等5個子項目）,，引糧入閩獎勵項目20xx萬元，市縣糧庫建設(shè)12600萬元,，占20xx年度我局部門決算專項資金28921.96萬元的85%,，超過資金覆蓋率標(biāo)準要求，自評得2分,。

4.其他事項創(chuàng)新,。委托第三方對“福建省儲備糧管理有限公司光澤直屬庫(拆舊建新)建設(shè)項目”項目進行結(jié)算評審；同時結(jié)合省長責(zé)任制考核對全省糧庫建設(shè)目標(biāo)進行檢查，得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定,。自評得1分,。

(六)監(jiān)管存在問題

20xx年我局在開展績效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象，未發(fā)現(xiàn)騙取,、冒領(lǐng),、截留、挪用財政資金等其他違反財經(jīng)制度的情形,，資金使用符合有關(guān)規(guī)定,。已按要求從預(yù)算績效管理專家?guī)斐槿⑴c一個項目的績效評價工作，按要求及時報送綜合評價自評材料,，自評為不扣分,。

根據(jù)以上評價情況，我局部門預(yù)算績效管理綜合評價自評103分,，為優(yōu)秀等級,。

預(yù)算績效自評報告篇十三

根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神,，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認真地自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下：

按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室,，即公司管理科,、人事科、財務(wù)科,、紀監(jiān)科,、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府7號文件精神,，組建成立本單位，形成“二塊牌子,，一套班子”,，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多,，業(yè)務(wù)量增大,，原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室,，即：xx管理科,、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科,、人事科,、財務(wù)科,、紀監(jiān)科、綜合辦公室,。

上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人,，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù),，供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人,，嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

機關(guān)現(xiàn)有32人,，其中：處級干部6人,，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人,。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上,，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦,，事前上報上級組織部門備案后方可任用,。

20xx年6月組建以來，機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件,。

一是在科級干部的任用上,，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標(biāo)準和程序,，嚴格執(zhí)行審批手續(xù),；

二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿,，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督,；

三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況,；

四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上,，重新組建以后，由于管理范圍擴大,，業(yè)務(wù)量增加,，20xx年經(jīng)區(qū)委,、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱,，掛牌或拆分機構(gòu)的情況,；

五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢,，嚴格按照區(qū)編委批準的機構(gòu)名稱刻制公章,；

六是在機構(gòu)編制管理工作中,，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴,，群體上訪等情況,。

總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上,，嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定,；在科級干部選拔任用上，嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù),，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況,；在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責(zé),，沒有出現(xiàn)越職,、越權(quán)的情況。

回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作,，在區(qū)委,、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績,，但是,，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,，爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作,。同時,，我們還要進一步提高認識，堅持把機構(gòu)編制工作納入重要議事日程,，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),，要進一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機構(gòu)編制政策的力度，力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知,；要進一步加強機構(gòu)編制管理工作,，嚴格執(zhí)行政策，堅持依法辦事,，加強調(diào)研指導(dǎo),；要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準確及時,，各項資料齊全,，按時整理歸檔。

預(yù)算績效自評報告篇十四

受市人民政府委托,，現(xiàn)將我市20xx年財政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx財政預(yù)算草案報告如下,，請審議,，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見。

20xx年,，面對錯綜復(fù)雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩(wěn)定重任,，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督支持下,，全市上下堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),，積極應(yīng)對各種困難和風(fēng)險挑戰(zhàn)，大力實施積極財政政策和穩(wěn)健貨幣政策,，全力以赴穩(wěn)增長,、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革,、惠民生,、防風(fēng)險，經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)中有進,，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,。

1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年，全市財政總收入1114.66億元,，較上年增長9.3%;全市一般公共預(yù)算收入650.99億元,，完成預(yù)算的103.3%，可比增長(下同)16.3%,。

20xx年,，全市一般公共預(yù)算支出917.24億元，增長12.9%,。民生領(lǐng)域支出770.44億元,，增長15.1%。全市一般公共預(yù)算支出既包括年初預(yù)算支出數(shù),，還包括預(yù)算執(zhí)行中上級新增?？睢⒌胤秸畟?、上年結(jié)轉(zhuǎn)以及調(diào)入資金等支出數(shù),。

20xx年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元,，下降33.5%,，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務(wù)用車經(jīng)費3.02億元,，公務(wù)接待經(jīng)費0.15億元,。主要是全市各級各部門厲行節(jié)約、反對浪費,，嚴格控制一般性支出的結(jié)果,。

20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元,，其中：一般債務(wù)722億元,，專項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中,，待確定后另行報市人大常委會批準,。

2.全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年，全市政府性基金預(yù)算收入299.85億元,，下降35.5%,，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權(quán)出讓收入,、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費,、國有土地收益基金收入等相應(yīng)減收。

20xx年,，全市政府性基金預(yù)算支出284億元,，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降,，支出相應(yīng)減少,。

1.市級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年，市級一般公共預(yù)算收入310.22億元,，完成預(yù)算的105.2%,，增長19.7%。市級一般公共預(yù)算支出478.9億元,，增長8.4%,，占全市一般公共預(yù)算支出的52.2%。

市級一般公共預(yù)算主要支出項目按功能科目列示：

——一般公共服務(wù)支出27.45億元,，下降6.9%,。

——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長28.1%,。

——教育支出29億元,，增長6.6%。主要支出項目是：第二期學(xué)前教育三年行動計劃投入2.59億元,，學(xué)前一年教育免學(xué)費和貧困家庭幼兒補助1.86億元,，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務(wù)教育標(biāo)準化建設(shè)及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元,，高中質(zhì)量提升投入2.7億元,，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。

——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元,，增長102%,，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度,，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

——文化體育與傳媒支出18.1億元,，增長44%,。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元,，文化惠民及群眾體育1.37億元,，文物保護及博物館建設(shè)1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元,。

——社會保障和就業(yè)支出37.3億元,，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元,，退役安置10.88億元,，城鄉(xiāng)居民最低生活保障1.78億元，落實就業(yè)補助政策4.56億元,，落實各項社會福利及救助政策2.08億元,。

——醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29億元，增長19.7%,。主要支出項目是：公立醫(yī)院建設(shè)及改革支出7.61億元,，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出14.13億元，城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)支出2.44億元,。

——節(jié)能環(huán)保支出28.16億元,，增長75.6%。主要支出項目是：新能源汽車補助11.01億元,，大氣,、水體等治污減霾支出11.43億元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出128.67億元,，增長2.9%,。主要支出項目是：開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點建設(shè)項目投入32.47億元,，城棚改配套基礎(chǔ)設(shè)施15.05億元,。

——農(nóng)林水支出11.81億元，下降16.2%,，主要是將部分原在市級列支的市對區(qū)縣水利建設(shè)項目補助改列區(qū)縣支出,。主要支出項目是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點水利,、農(nóng)田水利工程建設(shè)及運維支出7億元,。

——交通運輸支出34.62億元，增長15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元,，火車站改擴建4億元,，農(nóng)村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線回購4億元,，公交惠民補貼等支出11.71億元,，公路養(yǎng)護1.1億元,。

——資源勘探電力信息等支出31.52億元,，增長7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元,，開發(fā)區(qū)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元,，區(qū)縣工業(yè)園區(qū)建設(shè)1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元,。

——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元,，增長2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專項4.86億元,，服務(wù)業(yè)綜合改革試點2億元,，外貿(mào)發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷,、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.9億元,。

——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構(gòu)增資擴股等一次性支出后可比增長29.2%,。

——國土海洋氣象等支出0.7億元,，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務(wù)支出科目,。

——住房保障支出42.02億元,，增長2%。

——糧油物資儲備支出1.48億元,，增長9.4%,。

市級一般公共預(yù)算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：

——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元,，津貼補貼15.5億元,，績效工資3.13億元。

——商品和服務(wù)支出85.89億元,。主要項目是：辦公費,、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元,。

——對個人和家庭的補助55.13億元,。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個人和家庭的補助33.55億元,。

預(yù)算績效自評報告篇十五

（一）部門職能與機構(gòu)設(shè)置,；

負責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。組織,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。負責(zé)森林,、草原,、濕地資源的監(jiān)督管理。負責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理,。負責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地,。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策,。

林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位,，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個職能股室,，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個中心,，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設(shè)康龍自然保護區(qū),、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊,、山林糾紛調(diào)處中心3個二級單位。

（二）人員情況,；

核定編制140人,，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人,，工勤編1人,。實有在職人數(shù)145人，離退休人員91,。

（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點工作任務(wù),；

年度總體任務(wù)：加強林業(yè)建設(shè)，推進生態(tài)文明建設(shè),，建設(shè)綠色中方,。

重點工作任務(wù)：

1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名,；

2,、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護,，提高林農(nóng)收入,。

3,、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

4,、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè),。

5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作,，通過國家森林城市評審工作,。

6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝,，綠化成活率達85%,。

7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項目,。

8,、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進行掛牌保護,，對遺漏的古樹名木進行補充調(diào)查,。

9、完成中央財政油茶低產(chǎn)林改造項目計劃10000畝,，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班,，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝,，主要分布瀘陽,、花橋、中方,、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn),。

（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入,、預(yù)算支出和專項資金管理情況,、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。

20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況,。收入既包括一般公共預(yù)算收入,，又包括專項收入、罰沒收入等收入,；支出包括保障局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費,，也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。

1,、預(yù)算收入：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元,。年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,，共計5552.92萬元,。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,，共5682.41萬元,。

2、預(yù)算支出：20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元,，年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元,。其中基本支出1923.92萬元,，項目支出3758.48萬元。

3,、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元,，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元,，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元,。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理,。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位,。成立了林業(yè)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機構(gòu),，負責(zé)召開有關(guān)會議,，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強化組織保障,。二是管理制度到位,。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī),，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關(guān)財務(wù)管理措施,。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理,，?？顚Ｓ茫_保資金無擠占,、挪用,、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位,。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序,，對發(fā)放給林農(nóng)個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放,，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示,。四是監(jiān)督到位,。嚴格按內(nèi)容支出，賬目清楚,，財政局,、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保?？顚Ｓ?。

4、三公經(jīng)費：20xx年公務(wù)接待費0.8萬元,，公車運行費0萬元,，公務(wù)出國費0；公務(wù)接待批次20次,，公務(wù)接待人次70人,，與去年相比，公務(wù)接待費減少1.58萬元,。

5,、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元,，政府采購工程支出664.8萬元,，政府采購服務(wù)支出247萬元。

6,、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元,；培訓(xùn)費支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費為0.68萬元,，比去年減少了1.19萬元。

（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,，包括：財政資金支出達到的效果情況,、社會滿意度認可情況等。

財政資金的投入,，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行,，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展,，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑,。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程,、森林撫育,、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時,，吸納部分農(nóng)村勞動力,，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機會,，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題,，是生態(tài)扶貧的重要組成部分,。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng),、水土保持,、防護、生態(tài)旅游,、生物多樣性,、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護作用。加強森林保護,，大力推進森林管理機制創(chuàng)新,，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度,，強化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度,，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用,。

通過問卷調(diào)查和走訪的形式,，對滿意度指標(biāo)進行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財政資金的使用情況基本滿意,，滿意度達90%以上,。

（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法,、工作程序等,；

1、績效評價原則：

1,、科學(xué)規(guī)范：注重財政支出的經(jīng)濟性,、效率性和有效性，運用科學(xué)合理的方法,，按照規(guī)范的程序,，對項目績效進行客觀、公正的反映,。

2,、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重,，相互銜接,。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項目資金進行績效評價,。

3,、激勵約束：績效評價結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排,、政策調(diào)整、改進管理實質(zhì)性掛鉤,，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導(dǎo)向,。即：有效要保障、低效要壓減,、無效要問責(zé),。

4、公開透明：績效評價結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開,，并自覺接受社會監(jiān)督,。

2、績效評價工作過程,。收集項目資料,，全面了解建設(shè)項目管理制度和流程、資金使用情況,、受益群體的反饋情況,，在收集和審核項目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價指標(biāo)體系,，并進一步修改和完善,，最后根據(jù)評價標(biāo)準和資料依據(jù)，進行了分析,，得出評價結(jié)論,。

（二）績效評價整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）,、預(yù)算編制和執(zhí)行情況,、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況,，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。

根據(jù)資金績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況,，財政資金整體績效分值100分,，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況,、三公經(jīng)費控制情況,，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分,，被評為“優(yōu)”等級,。（附件1）

（一）黨的建設(shè)不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力,。一是主題教育深入開展,。按照“學(xué)史明理,、學(xué)史增信、學(xué)史崇德,、學(xué)史力行”黨史教育總要求,，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實施方案》，組建了專門工作班子,，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育,。高標(biāo)準召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次,。同時堅持問題導(dǎo)向,，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理,、森林防火,、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報告8份，主題教育開展成效明顯,。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴從實,。堅持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排,、同考核,，做到了“兩手抓，兩手硬”,。傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神 11 次,，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險防控工作實施方案》,。嚴格執(zhí)行廉政談話制度,，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次,，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求,。同時深入開展項目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理,、工作履職問題線索數(shù)7件,，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦,，立案1起,。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起,。共查處人數(shù)8人,，其中組織處理3人，黨紀政務(wù)重處分4人, 有效落實了“兩個責(zé)任”。三是深入推進干部隊伍建設(shè),。嚴格落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》,、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅持把政治標(biāo)準放在首位,堅持精準科學(xué)選人用人,，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作,，進一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),，調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。,。

(二)造林綠化穩(wěn)步推進,，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成,。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達全市20xx年營造林生產(chǎn)計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神,。下達給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝),；油茶低改1.5萬畝,；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝,，森林撫育2.0萬畝,。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù),，為計劃任務(wù)的100%,，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝）,，為計劃任務(wù)的123.38%,；油茶低改15000畝，為計劃任務(wù)的100%,；退化林修復(fù)4000畝,，為計劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝,，為計劃任務(wù)的100%,；森林撫育20000畝，為計劃任務(wù)的100%,。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程,，并將其納入20xx年政府工作報告范疇,，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實，定期調(diào)度,；開展了“森林督察”,、“林地一張圖”,、“森林火災(zāi)風(fēng)險普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》,。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎(chǔ),。

（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開,，進一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動,。以創(chuàng)建國家森林城市為契機,，切實推進全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭,、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動,。據(jù)統(tǒng)計,，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務(wù)植樹,，共植樹70萬余株,。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”,，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作,，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”,、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建,；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”,、“濕地日”等重要節(jié)點,，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機報,、邊城晚報,、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍,。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃,。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料,，聽取社會各界意見建議,，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。

（四）資源保護不斷加強,，進一步維護了生態(tài)安全,。一是嚴守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識,、責(zé)任意識,，認真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防,、配合救”的總體要求,，進一步強化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財產(chǎn)安全,。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊3個,，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應(yīng)急分隊共40人（中方片區(qū)10人,，瀘陽片區(qū)10人,，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人）,，康龍自然保護區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊人員有30人,，對應(yīng)急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次,，參加演練人員580余人,。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn),。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作,。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求,，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,，根據(jù)全縣松林的分布特點，開展秋季普查,，劃定重點普查區(qū)域和重點預(yù)防區(qū)域,，采用線路踏查與標(biāo)準地調(diào)查相結(jié)合的方式進行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,，進行室內(nèi)分離鏡檢,，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日,，調(diào)查松林面積17.35萬畝,，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝,，枯死松樹68株,，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個,，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時將普查結(jié)果上報,。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工,、運輸,、疫木處置等關(guān)口，嚴防疫情擴散,。三是筑牢森林資源保護防線,。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源,。開展了森林督查,、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,，重點查處非法占用林地,、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前,，全縣共查處各類行政案件64起,，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米,；非法占用林地案件43起,，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起,。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元,。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子,，營造了良好管護氛圍,，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定,。

（五）林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,，進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,，積極對接全省林業(yè)四個千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，全力推進木竹、油茶,、林下經(jīng)濟,、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計穩(wěn)定在21.4億元以上,。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),。高標(biāo)準完成用材林基地1591.3畝,、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時,，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺,，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會,，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴,、融資慢等問題,。目前，全縣共有2家油茶企業(yè),、3專業(yè)合作社,、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元,。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè),。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境,、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓,。通過組織項目申報、教育培訓(xùn),、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”,、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次,、上規(guī)模,，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產(chǎn)值2.4億元,。三是著力培育林業(yè)新的增長點,。認真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實際,，著力推進林下經(jīng)濟,、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn),、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元,；中方鎮(zhèn)站坪村,，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元,；近些年,，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護區(qū)等自然資源,，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次,，創(chuàng)造收入4000余萬元,。

（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民,。一是落實生態(tài)補償機制,。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元,，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人,，戶均年增加收入368元,。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元,，覆蓋1.3萬戶,，人口5.2萬人，戶均增加收入352元,。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶,。自20xx年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元,，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人,，解決就業(yè)103人,，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人,。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作,。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化,、戶容戶貌整修,，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全,，需進一步完善,；全面推進預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強,；對自身預(yù)算績效管理不到位,，需進一步落實,；各業(yè)務(wù)股室填報預(yù)算數(shù)字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力,。

原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高,；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。

一是加強領(lǐng)導(dǎo),，精心組織,，逐步推開，實現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋,。二是完善相關(guān)制度,，推進制度落實。三是完善技術(shù)支撐,。