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業(yè)務招待費用使用細則表篇一

一,、招待內(nèi)容

業(yè)務招待費是指公司為業(yè)務經(jīng)營的需要而支付的各種交際應酬費,。

1、就餐招待,，包含菜,、煙酒、飲料,、水果等用餐時的所有費用

2,、住宿招待

3、娛樂招待

4,、禮品贈送

二,、招待原則

1、實行定額預算審批制度,。預算額度內(nèi)的按照規(guī)定程序予以報銷,，超預算的且未事前得到審批的，一律不予報銷,。

2,、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向對應的分管副總/總經(jīng)理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的,，可先通過口頭申請,，后補郵件?？偨?jīng)理助理及以上人員無需提前申請,。

業(yè)務招待申請郵件格式：

郵件標題：業(yè)務招待申請

郵件正文需注明以下內(nèi)容，范例如下：

招待對象：含公司名,、姓名,、職務

招待理由：

陪同人員：

預計花費：

3、重大會議或特殊情況的招待,，報運營部副總,，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行，不在預算范圍內(nèi),。

4,、超出預算的情形，需事前向運營部副總提出申請(郵件),，再報董事長審批,，審批通過則后續(xù)予以報銷,，未審批通過或事后提出申請的,，若實際已發(fā)生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產(chǎn)生招待費合計,、已招待對象,、超預算原因及預計超支金額等。

三,、業(yè)務招待費預算(就餐+娛樂)

1,、以全年6000萬銷售額預算情況下，業(yè)務招待費全年預算為12萬(即2‰標準)

2,、總經(jīng)理業(yè)務招待費預算為不超過5000元/月,。

3、商品部業(yè)務招待費預算為不超過2500元/月,。

4,、商務部業(yè)務招待費預算為不超過1000元/月。

5,、運營部招待費預算為不超過800元/月,。

6、保障部招待費預算為不超過800元/月,。

四,、就餐招待標準

1、接待政府類相關部門的領導及隨行人員,，接待標準為300元/人以內(nèi);非領導人員,，150元/人以內(nèi),。

2、接待有關業(yè)務單位領導及隨行人員,，接待標準為150元/人以內(nèi);非領導人員,，100元/人以內(nèi)。

3,、公司管理層人員的會議聚餐,，標準為80元/人以內(nèi)。

4,、總經(jīng)理接待的人員不受招待費標準限制,，僅受招待費預算限制。

5,、陪餐人員控制在1-3人,，最多不超過5人。

五,、住宿招待標準

針對需要由公司安排住宿的情形,，接待標準如下：

六、禮品贈送

凡涉及禮品贈送的,，除市場部準備的公司禮品之外,，其余均需向運營部副總提出申請，報董事長決議,。

業(yè)務招待費用使用細則表篇二

一,、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

1,、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游,、營業(yè)性的高檔消費,。

2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定,。

3,、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作,、企業(yè)管理起到積極的作用,。

二、業(yè)務招待費的使用范圍

1,、業(yè)務招待費可用于上級主管部門,、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2,、業(yè)務招待費可用于上級主管部門,、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

3,、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待,。

4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐,、茶水飲料等必要性開支,。

5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產(chǎn)項目,、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,，茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網(wǎng),，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三,、業(yè)務招待費的管理

1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部,。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督,。

2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用,。

4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,，交公司分管領導批示,。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告,。

四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

1,、行政部負責日常招待物品的采購,，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳,。

2,、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取,。一次領用價值超過800元,，需公司分管領導批準。

3,、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

4,、有關來客就餐的標準和申請程序,。

(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別,、事由等分別安排,。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù),。

(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準,，到行政部辦理有關手續(xù),。

(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請,，經(jīng)行政部主任同意,，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。

(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,，招待標準應事先報公司領導批準后,，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷,。

(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,，在搶險、搶修,、救災過程中需用餐,，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請,，經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù),。

五,、其它有關規(guī)定

(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,，其超出部分自理,。

(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù),。

(4)招待來客時,，嚴格控制陪同人數(shù)。

六,、本制度由行政部負責檢查和考核,。解釋權歸行政部,。

業(yè)務招待費用使用細則表篇三

一、總則

第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理,、規(guī)范招待費報銷審批流程,、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平,，制定本制度,。

第二條本公司所有的員工，適用本制度,。

第三條各單位及員工應本著真實,、必要、節(jié)約,、合理的原則支付各項招待費用,。

二、業(yè)務招待管理規(guī)定

第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展,、協(xié)調(diào)及維護社會關系等進行必要的社會活動,。

第五條業(yè)務招待開支范圍

(一)為接待客戶及其他有關人士準備的餐飲等活動;

(二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;

(三)因商務需要而安排客戶及其他有關人士進行考察;

(四)其它必要的招待費用。

第六條業(yè)務招待費申請流程

(一)每次業(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請,，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷;

(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準,，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費;

(三)公司業(yè)務招待費每次開支金額小于500元的,，由申請人部門經(jīng)理批準;開支金額滿500元不滿3000元的,，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向董事長/總經(jīng)理審批;

(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費),。

第七條禁止報銷的業(yè)務招待費

(一)因個人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷;

(二)各公司或部門超過當月,、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷，特殊情況由董事長/總經(jīng)理審批報銷;

(三)虛擬招待名目或對象的業(yè)務招待費不得報銷;

(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷;

(五)虛列,、多報的業(yè)務招待費不得報銷;

(六)無法提供真實,、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷;

(七)不具備簽單權限的人簽署的業(yè)務招待費結算金額不得報銷;

(八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

三,、業(yè)務招待費報銷辦法

第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范

(一)公司員工報銷業(yè)務招待費,，均應提供真實、合法,、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單,，票據(jù)余額不足,、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷;

(二)報銷業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上;

(三)各種業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的,，應當月報銷;業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的,，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業(yè)務招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷;

(四)申請人報銷業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范,、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上;

(五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務招待費,，財務人員拒絕受理,。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程

(一)各種業(yè)務招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷;

(二)上級與下級共同參加業(yè)務招待活動,，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費,，不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費;

(三)需預先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》，填寫“借款審批單”,，列明用款計劃,，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務負責人審核,、分管領導審批后方可借款;

(四)員工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上,，收回款項時應另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”

(五)業(yè)務招待時借款,，應本著“前款不清,、后款不借”的原則，延誤工作責任自負,，特殊情況由總經(jīng)理特批,，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任,。

(六)公司業(yè)務招待費報銷審批流程表

(七)公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費,，無論金額大小，均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;

(八)超過月度預算及其它期間預算的招待費,，必須經(jīng)財務經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批,。

四、附則

第十條本制度自年月日起施行,。