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稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇一

以防控操作風(fēng)險(xiǎn)為核心,，推進(jìn)稽核審計(jì)任務(wù)制度化,，稽核檢查程序化,，稽核文檔格式化，稽核責(zé)任明晰化,，稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度,，提升稽核審計(jì)能力，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)聯(lián)社依法合規(guī)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展,。

二,、具體工作：

1、安排兩次序時稽核,。對20__年6-11月全面業(yè)務(wù)開展稽核檢查,，對存在的問題通過現(xiàn)場輔導(dǎo)糾改、發(fā)整改通知書,、限期整改,、違規(guī)積分、以及處罰相關(guān)責(zé)任人等方式手段,，強(qiáng)化合規(guī)意識,，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)。

2,、安排兩次專項(xiàng)稽核,。一是對信用社對公賬戶管理專項(xiàng)檢查主要是開戶的合規(guī)性、使用的規(guī)范性,、對賬的及時性檢查,。二是對20__年新增貸款專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)是10萬元以上貸款的全面檢查,，充分揭示信貸管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，為進(jìn)一步體提高信貸工作質(zhì)量提供更可靠地決策依據(jù)。

3,、加強(qiáng)后續(xù)稽核檢查,，確保糾改到位。采取“人盯社”包片稽核 ,，后續(xù)再稽核和整改到位,。

三、工作措施

1,、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),、強(qiáng)化培訓(xùn)，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度,，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力,。

2、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率,，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合,，

合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，做到全方位,、多角度,、分層次地立體稽核,。

3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化,。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制,，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度,，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長效機(jī)制,。

四,、存在問題：

1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠,，素質(zhì)有待提高,。今年稽核人員變動后,，新到稽核崗位人員較多,，雖然稽核審計(jì)部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定,，規(guī)定了學(xué)習(xí)時間,，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間不統(tǒng)一,，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少,。

2、稽核工作創(chuàng)新不夠,。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心,，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管，針對這一變化,，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施,，對基層社的序時稽核不全面，容易留下死角,。

3,、稽核力量不足，稽核任務(wù)完成不理想,。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人,，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多,，對自身稽核任務(wù)有所耽誤,。

3、稽核的廣度和深度不夠,。一是對會計(jì)出納業(yè)務(wù)的稽核在一定程度上停留在表面層次上,，注重帳平款準(zhǔn),，而對業(yè)務(wù)合法性，操作的合規(guī)性,，以及操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不夠,。二是對貸款

業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料、要素的齊全性上,，對貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠,。

4、信息不對稱,，對一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠,。在稽核過程中，更多的是看現(xiàn)場操作,，而對柜員平時執(zhí)行制度的情況了解不夠,；報(bào)表、帳冊看得多,，找職工座談少,，對職工的所思、所想了解得少,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇二

為進(jìn)一步規(guī)范本單位財(cái)務(wù)管理,，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，推進(jìn)依法理財(cái),、依法行政,，保障資金安全，提高基金風(fēng)險(xiǎn),，結(jié)合我局實(shí)際,，特制定本工作計(jì)劃。

一,、審計(jì)指導(dǎo)思想

二,、審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃

重點(diǎn)對年度內(nèi)社會保險(xiǎn)基金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并對相關(guān)參保單位社會保險(xiǎn)基金征繳情況進(jìn)行延伸調(diào)查,，審核繳費(fèi)基數(shù),，繳費(fèi)人群的真實(shí)性，了解我縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金的交納情況,、揭示上繳和發(fā)放基金過程中存在的問題,，規(guī)范我局醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理，為局里管好,、用好醫(yī)療保險(xiǎn)基金當(dāng)好參謀,，確保參保對象的合法權(quán)益。

三,、審計(jì)工作要求

（一）要樹立正確的政績觀,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),。

（二）要依法監(jiān)督，文明審計(jì),，牢牢把握審計(jì)質(zhì)量的生命線,。要按照“依法、程序,、質(zhì)量,、文明”的要求，創(chuàng)新審計(jì)理念和工作思路,，依法履行審計(jì)職責(zé),。要以促進(jìn)規(guī)范管理、深化改革和完善制度為目標(biāo),，對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，不僅要審深審?fù)浮?yán)肅處理,，還要深入分析找出存在問題的原因和癥結(jié),，從完善制度、機(jī)制上有針對性地提出審計(jì)意見和建議,。對于那些帶有傾向性,、普遍性和苗頭性的問題,，要注意加強(qiáng)綜合分析研究,，及時向局里提出解決問題的辦法，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇三

20__年,，財(cái)務(wù)審計(jì)科全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，努力增收節(jié)支,，強(qiáng)化服務(wù)意識，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),。具體工作中,，我們應(yīng)該重點(diǎn)做好了以下幾點(diǎn)：

一、完善財(cái)務(wù)制度,，規(guī)范會計(jì)基礎(chǔ),。

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度，明確會計(jì)機(jī)構(gòu),、會計(jì)人員的設(shè)置,，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序,，使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依,，有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核,、裝訂和記賬憑證的制作及會計(jì)檔案的整理等方面,，嚴(yán)格按照上級規(guī)定操作，確保會計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整,。

二,、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管,。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,，底子較薄，債務(wù)比較重,，因此收支矛盾十分突出,。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營收則收,，努力節(jié)約開支，力爭收支平衡;二是嚴(yán)格控制開支,。在去年與辦公室配合,，制定出臺了考勤費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、電話費(fèi)、修車,、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上,，在進(jìn)行細(xì)化，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行,，節(jié)省非生產(chǎn)性開支,，杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上,。

三,、確保重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù),。

在支出安排上,，按照預(yù)算進(jìn)度，統(tǒng)籌兼顧,。按照保工資,、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運(yùn)轉(zhuǎn),、再盡能力化解債務(wù)的順序,，確保全年重點(diǎn)支出的需要。

四,、正視困難局面,，積極爭取資金。

我單位,，經(jīng)濟(jì)效益差,，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重,，致使我單位資金壓力非常大,，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉,，要努力發(fā)展經(jīng)營,，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力,，不可能立竿見影,，因此，當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金,，拓寬扶持資金來源渠道,。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金上的保證。

五,、切實(shí)搞好服務(wù),，樹立良好形象

財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象,，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事,，又熱情周到服務(wù),。無論是誰到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或咨詢有關(guān)事宜,，我們都做到微笑服務(wù)，熱情接待,，盡可能為他們排憂解難,，讓他們高興而來，滿意而歸,，樹立了良好的財(cái)務(wù)人員形象,。

20__年的工作，對于我單位的持續(xù)長期發(fā)展,、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義,，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員一定會緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領(lǐng)導(dǎo),，團(tuán)結(jié)協(xié)作,，恪守職責(zé),，踏踏實(shí)實(shí)，不遺余力地完成各項(xiàng)任務(wù),，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇四

1、部門人員加強(qiáng)學(xué)習(xí),、強(qiáng)化培訓(xùn),，推行稽核人員到一線業(yè)務(wù)崗位實(shí)踐制度，增強(qiáng)非現(xiàn)場稽核能力,。

2,、改進(jìn)稽核審計(jì)方式提高效率，非現(xiàn)場和現(xiàn)場稽核相結(jié)合,，合理收集業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，做到全方位、多角度,、分層次地立體稽核,。

3、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),，強(qiáng)力推進(jìn)稽核管理規(guī)范化,。重點(diǎn)落實(shí)省聯(lián)社稽核審計(jì)“主審制”和辦事處的稽核審計(jì)工作問責(zé)制。實(shí)施有效約束的質(zhì)量控制機(jī)制,，完善內(nèi)部審計(jì)工作責(zé)任制度,，建立統(tǒng)一的《稽核人員工作日志》對下鄉(xiāng)執(zhí)行任務(wù)和整理資料全程予以如實(shí)登記，制度管人管事的長效機(jī)制,。四,、存在問題：

1、稽核人員學(xué)習(xí)不夠,，素質(zhì)有待提高,。今年稽核人員變動后，新到稽核崗位人員較多,，雖然稽核審計(jì)部對稽核人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)作了計(jì)劃,，規(guī)定了稽核人員必學(xué)篇目和制度規(guī)定，規(guī)定了學(xué)習(xí)時間,，但由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查,，回到單位的時間不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少,。

2,、稽核工作創(chuàng)新不夠。由于今年聯(lián)社成立事后監(jiān)督中心，業(yè)務(wù)傳票統(tǒng)一上繳聯(lián)社保管,，針對這一變化,，稽核審計(jì)工作沒有相應(yīng)的應(yīng)對措施，對基層社的序時稽核不全面,，容易留下死角,。

3、稽核力量不足,，稽核任務(wù)完成不理想,。我聯(lián)社現(xiàn)有專職稽核人員5人，按省聯(lián)社標(biāo)準(zhǔn)不足,，加之今年派員參加上級檢查和接待檢查次數(shù)較多,，對自身稽核任務(wù)有所耽誤。

4,、稽核的廣度和深度不夠,。一是對會計(jì)出納業(yè)務(wù)的稽核在一定程度上停留在表面層次上，注重帳平款準(zhǔn),，而對業(yè)務(wù)合法性,，操作的合規(guī)性，以及操作風(fēng)險(xiǎn)和道德風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不夠,。二是對貸款

業(yè)務(wù)的稽核檢查只停留在合同資料,、要素的齊全性上，對貸款真實(shí)性以及貸款發(fā)放的合規(guī)性分析檢查不夠,。

5,、信息不對稱，對一線人員素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)防范不夠,。在稽核過程中,，更多的是看現(xiàn)場操作，而對柜員平時執(zhí)行制度的情況了解不夠;報(bào)表,、帳冊看得多,，找職工座談少，對職工的所思,、所想了解得少,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇五

一、總體要求

以全區(qū)地稅工作會議和自治區(qū)地稅稽查工作會議精神為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，強(qiáng)化xxx人民稅務(wù)為人民xxx的治稅宗旨,，圍繞稅收收入中心任務(wù),，服務(wù)服從全局，以依法行政、依法治稅為根本,，以整頓規(guī)范稅收秩序?yàn)槟繕?biāo),，以查出稅收違法案件和開展稅收專項(xiàng)檢查為重點(diǎn)，更新稽查理念,，完善機(jī)制體,，規(guī)范執(zhí)法行為，創(chuàng)新工作方法,，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，嚴(yán)明廉政紀(jì)律，提升稽查現(xiàn)代化水平,，以查促管,，以保證質(zhì)量，為服務(wù)科學(xué)發(fā)展,、共建和諧稅收做出新貢獻(xiàn),。

工作目標(biāo)

稽查查補(bǔ)收入不低于圖木舒克地方稅務(wù)局一般預(yù)算收入總額的，實(shí)現(xiàn)查補(bǔ)收入150萬元以上;稽查選案準(zhǔn)確率達(dá)到90%以上;稽查案件結(jié)案率達(dá)到90%以上,，全年查辦案件不低于21起;稽查查補(bǔ)收入入庫率達(dá)到90%以上;區(qū)局督辦案件協(xié)查按期回復(fù)率達(dá)到100%,，協(xié)查信息完整率達(dá)到95%以上，稅務(wù)稽查機(jī)構(gòu)查處稅收違法案件情況統(tǒng)計(jì)表(月表)準(zhǔn)確率100%,。

三,、工作內(nèi)容

(一)稽查綜合業(yè)務(wù)管理

1、制定稅務(wù)稽查年度工作計(jì)劃,，并按時報(bào)送;全年工作計(jì)劃有落實(shí),。年度終了按時報(bào)送工作總結(jié)，工作總結(jié)質(zhì)量好,。

2,、總結(jié)本地區(qū)稽查工作經(jīng)驗(yàn)，按要求報(bào)送經(jīng)驗(yàn)交流材料,。

3,、按照規(guī)定的時限報(bào)送相關(guān)報(bào)表和電子數(shù)據(jù)，報(bào)表數(shù)字真實(shí),、準(zhǔn)確,，項(xiàng)目填寫完整，數(shù)字符合邏輯關(guān)系,。

4,、按照規(guī)定的時限、數(shù)量,、格式報(bào)送典型案例,，案例質(zhì)量好,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇六

一、深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。以促進(jìn)建立公共財(cái)政體制,、規(guī)范預(yù)算管理、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。以支出審計(jì)為主，關(guān)注預(yù)算分配的公平和效率,，延伸檢查重點(diǎn)專項(xiàng)資金的管理使用情況,，全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。同時,，加強(qiáng)對稅收政策執(zhí)行和稅收征管審計(jì),，促進(jìn)地稅部門加強(qiáng)稅收征管，維護(hù)國家稅收法規(guī),、政策的統(tǒng)一性和嚴(yán)肅性,。計(jì)劃對財(cái)政局、地稅局進(jìn)行審計(jì),，同時對區(qū)水務(wù)局,、農(nóng)牧局等預(yù)算單位進(jìn)行延伸審計(jì)。

二,、加強(qiáng)重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì),。按照《__區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定，對公路,、城市建設(shè),、生態(tài)建設(shè)、拆遷等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),，對投資項(xiàng)目進(jìn)行全程審計(jì)監(jiān)督,。揭露項(xiàng)目報(bào)批中的舞弊行為、項(xiàng)目發(fā)包招標(biāo)不規(guī)范,、多計(jì)工程造價(jià),、損失浪費(fèi)等問題，促進(jìn)提高建設(shè)資金管理使用效益,。

三,、強(qiáng)化民生資金審計(jì)。加大對社會保障,、教育,、醫(yī)療、環(huán)保及“三農(nóng)”等專項(xiàng)資金的監(jiān)督力度,，重點(diǎn)做好殘疾人就業(yè)保障金,、救濟(jì)救災(zāi)資金,、就業(yè)解困資金,、新農(nóng)合資金等涉及民生的資金(基金)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查工作,，擬對區(qū)人口與計(jì)劃生育局、人事勞動保障局,、民政局,、勞動就業(yè)局、殘聯(lián)等單位進(jìn)行審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，促進(jìn)專項(xiàng)資金管理水平和使用效益的不斷提高,。

四、深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。根據(jù)自治區(qū)審計(jì)廳對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。根據(jù)區(qū)委組織部的委托積極開展黨工委書記,、部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，開展領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)事求是進(jìn)行責(zé)任評價(jià),，進(jìn)一步提升審計(jì)成果質(zhì)量,，促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，為組織部門考察,、使用和管理干部提供參考依據(jù),。

五、加大審計(jì)意見和建議的整改力度,。針對審計(jì)查出的問題,，切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改落實(shí)力度，提高審計(jì)執(zhí)行力,，加強(qiáng)對審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)情況的跟蹤,、回訪和檢查，保障審計(jì)效果,、維護(hù)審計(jì),。

六、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè),。建設(shè)一支政治業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬,、真抓實(shí)干的審計(jì)干部隊(duì)伍。堅(jiān)持高起點(diǎn),、高標(biāo)準(zhǔn),，以執(zhí)著的奮斗精神，教育干部用心想事,、激情干事,，始終保持昂揚(yáng)向上的精神,，把心思用在干事創(chuàng)業(yè)上，把精力集中到抓工作落實(shí)上,。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)職業(yè)道德建設(shè),，倡導(dǎo)嚴(yán)謹(jǐn)、文明,、務(wù)實(shí),、清廉、進(jìn)取的工作作風(fēng),，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)的良好形象,。加大干部培訓(xùn)力度，培養(yǎng)復(fù)合型審計(jì)人才,，為全面完成審計(jì)工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇七

(一)工作目標(biāo)

工作目標(biāo)：把握三個重點(diǎn)，實(shí)行三個結(jié)合,，實(shí)現(xiàn)三個提高,。三個重點(diǎn)是：以稅收專項(xiàng)檢查工作為重點(diǎn)，整頓行業(yè)稅收秩序;以整治稅收秩序?yàn)橹攸c(diǎn),，規(guī)范地區(qū)稅收秩序;以查處重大涉稅違法案件為重點(diǎn),，規(guī)范企業(yè)的納稅行為。三個結(jié)合是：稽查工作與稅收征管實(shí)踐相結(jié)合,，透視征管質(zhì)量,，堵塞征管漏洞;與稅收政策相結(jié)合，透析政策的執(zhí)行情況,，總結(jié)稅收實(shí)踐反映的政策問題;與稽查管理軟件的應(yīng)用相結(jié)合,，進(jìn)一步規(guī)范稽查管理和執(zhí)法行為。三個提高是：提高稽查管理能力;提高稽查執(zhí)法水平;提高選案準(zhǔn)確率,、結(jié)案率,、查補(bǔ)收入入庫率。

(二)主要任務(wù)

1.組織開展重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收檢查,。積極完成由區(qū)局統(tǒng)一部署重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收自查,、抽查和審計(jì)式檢查工作。同時我局將選擇部分重點(diǎn)稅源企業(yè)組織開展審計(jì)式檢查,。加大對重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收自查的指導(dǎo)力度,，提高稅收自查質(zhì)量。

2.深入開展稅收專項(xiàng)檢查和區(qū)域稅收專項(xiàng)整治,。根據(jù)區(qū)局統(tǒng)一安排,，重點(diǎn)對非正常狀態(tài)企業(yè)逐戶、逐筆的檢查,，對稅收秩序相對混亂的縣(市)組織開展區(qū)域性稅收專項(xiàng)整治,，重點(diǎn)打擊虛開建筑業(yè),、貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票等違法活動，加大對偷逃騙稅活動的打擊力度,。

3.嚴(yán)厲打擊發(fā)票違法犯罪活動,。在全地區(qū)打擊發(fā)票違法犯罪活動工作協(xié)調(diào)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮部門職能和合力,，完善打擊發(fā)票違法犯罪活動長效機(jī)制,。堅(jiān)持標(biāo)本兼治,、綜合治理,、打防并舉，打擊“賣方市場”,，整治“買方市場”,。協(xié)同國稅局、公安機(jī)關(guān)繼續(xù)開展打擊發(fā)票違法犯罪專項(xiàng)行動,，嚴(yán)厲打擊印制,、販xxx的犯罪團(tuán)伙，搗毀制假販假窩點(diǎn),。加大假發(fā)票曝光力度,，提高打擊發(fā)票違法犯罪的社會效應(yīng)。

4.認(rèn)真做好涉稅舉報(bào)案件的查處工作,，加強(qiáng)對稅收違法舉報(bào)案件的受理,、轉(zhuǎn)辦和查處工作。實(shí)施檢舉案件分類處理,，明確分類權(quán)限和程序,。提高稽查案源管理質(zhì)量效率，積極探索科學(xué)有效的案源管理方法,。強(qiáng)化舉報(bào)服務(wù)意識,，提高檢舉服務(wù)質(zhì)量，引導(dǎo)檢舉人實(shí)事求是檢舉稅收違法行為,。嚴(yán)格為檢舉人保守秘密,，依法確認(rèn)、計(jì)算和兌付獎金,，積極為檢舉人兌獎提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

5.進(jìn)一步鞏固完善國、地稅稽查部門之間聯(lián)合辦案,、聯(lián)合檢查工作機(jī)制,，加強(qiáng)涉稅信息的溝通與交換，達(dá)到信息共享,，密切相互間協(xié)作,，掌握更多的案件線索,，鞏固和完善各項(xiàng)協(xié)作機(jī)制，使各類稽查案件能順利查處,。

7.進(jìn)一步加強(qiáng)稅務(wù)稽查規(guī)范化管理,，嚴(yán)格目標(biāo)管理考核及責(zé)任追究制。進(jìn)一步規(guī)范和完善稽查執(zhí)法程序,，不斷提高稽查工作質(zhì)量,。

8.加大稽查管理軟件的培訓(xùn)與加強(qiáng)軟件再利用功能。由于在20年的稽查管理軟件在實(shí)際應(yīng)用上存在許多問題,，我局將在新的一年里,，對稽查管理軟件進(jìn)行分環(huán)節(jié)再培訓(xùn)，以保證稽查軟件正常運(yùn)行,，不出問題,。

9.加強(qiáng)稽查隊(duì)伍建設(shè)，建立一支政治過硬,、業(yè)務(wù)熟練,、紀(jì)律嚴(yán)明的稽查干部隊(duì)伍。加大對稽查人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,，有效提高稽查質(zhì)量,。抓好稽查部門黨風(fēng)廉政建設(shè)，時刻注意稽查隊(duì)伍中出現(xiàn)的不良苗頭和隱患,。堅(jiān)持預(yù)防為主的方針,，繼續(xù)開展預(yù)防職務(wù)犯罪教育，進(jìn)一步筑牢稽查部門拒腐防變的思想防線,。健全權(quán)力監(jiān)督機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)對稽查重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)控，建立科學(xué)有效的廉政預(yù)警體系,，確?；楦刹筷?duì)伍干凈干事，不出問題,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇八

__年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后,，審計(jì)xxx承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評審等工作,。我于__年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門,，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

作為集團(tuán)審計(jì)xxx的員工,，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)xxx的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行,。力爭在__年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā),、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作

結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛,，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗,。因此,，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

二、做好合同評審與資金支付審核工作

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié),，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作,，優(yōu)質(zhì),、高效的完成合同評審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆,。同樣,，資金支付審核工作也是審計(jì)xxx日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核,，那可能會給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失,，為此，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己,。

三,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。

做到任務(wù)到手不推托,，做到“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛、積極”,。

四,、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料,，提升自身素質(zhì),、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀,。

總之，在新一年的工作中,，以完成本職工作為目標(biāo),、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，督促自己,、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇九

一,、積極謀劃對接中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

__經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè),，做好__x市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、__x市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目,、__x市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目,、__x市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、__x市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng),、__x市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目,、__x市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、__x市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目,、四個__x社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施,。

二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低,、年齡老化的問題,，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用,，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求,，針對財(cái)務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì),。

三、加大專項(xiàng)資金檢查力度

針對國債項(xiàng)目,、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金,、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度,，實(shí)行專人負(fù)責(zé),、專賬管理、專項(xiàng)檢查,，采取定期上報(bào)資金狀況,、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式,，確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金使用效益,，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行,。

四、強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管,，搞好內(nèi)涵建設(shè),，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管,，在__年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理,，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況,。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁,，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。

五,、樹立“過緊日子”的思想,，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算

健全規(guī)章制度，采取得力措施,，加大預(yù)算管理力度,，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費(fèi),。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出,，精打細(xì)算,，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),，確?！八捻?xiàng)費(fèi)用”：公車、會議,、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,，下降幅度均超5%以上。

六,、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案,，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價(jià)制度

定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時,、準(zhǔn)確,、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負(fù)債,、資金周轉(zhuǎn),、償債能力、資產(chǎn)利用率,、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評,，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟(jì)效益,，完善管理水平起到積極的推動作用。

七,、建立績效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機(jī),，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案,，提高分配方案的科學(xué)性和合理性,，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量,、風(fēng)險(xiǎn)程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公平性、合理性,、競爭性,、激勵性,。

八、完善藥品,、一次性醫(yī)用耗材采購制度,，規(guī)范采購行為，降低采購價(jià)格

根據(jù)上級文件要求,，為規(guī)范采購行為,，降低采購價(jià)格，保證質(zhì)量,，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評比,，針對各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎懲,，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。

九,、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作,，按時完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭取項(xiàng)目,，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，為基層招商引資服好務(wù)。一是,，加大宣傳力度,。二是，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金,。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí),，并規(guī)范項(xiàng)目資金管理，發(fā)揮資金效益,。三是,，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家政策性貸款工作。

十,、建議及意見

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn),，對基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇十

根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作 規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神,，結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計(jì)制度及具體情況,，制定20__年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體如下：

一,、指導(dǎo)思想：

二,、工作重點(diǎn)

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制,、情況報(bào)告制,、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法,、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計(jì)方法,。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。以審計(jì)意見,、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化、法制化,。

三,、主要措施

1、堅(jiān)持以人為本,，以法治審的原則,。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì),，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》,、《會計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2,、貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理,、夯實(shí)基礎(chǔ),、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,，成果到位,。開展文明審計(jì)樹立公開、公正,、文明,、廉潔的審計(jì)形象。

3,、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是,，以_________來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4,、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng),，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)取證,、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇十一

(一)嚴(yán)格稅收執(zhí)法管理,，整頓規(guī)范稅收秩序,。

一是要高度重視,，按照地區(qū)局的工作布署和區(qū)局稽查局20年工作要點(diǎn)，確保實(shí)現(xiàn)全年稽查查補(bǔ)稅收收入不低于本級地稅稅收收入的,，全年稽查結(jié)案戶數(shù)不少于稽查局干部人均3戶,，處理發(fā)票違章戶數(shù)要完成25戶的目標(biāo)要求，確保實(shí)現(xiàn)全年稽查工作任務(wù)圓滿完成,。

二是重點(diǎn)部署,，繼續(xù)做好發(fā)票專項(xiàng)檢查工作。把查前培訓(xùn)與全面檢查緊密結(jié)合,，企業(yè)自查與重點(diǎn)檢查緊密結(jié)合,，日常檢查與發(fā)票專項(xiàng)檢查緊密結(jié)合，把發(fā)票檢查與宣傳教育緊密結(jié)合,，規(guī)范用票秩序,，查處購買、使用虛假發(fā)票的典型案件,，以案釋法,，教育民眾，在管理,、檢查,、處罰等方面形成合力，讓假發(fā)票失去使用市場,，徹底規(guī)范發(fā)票使用秩序,。

三是實(shí)行聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)信息共享,。繼續(xù)建立與國稅,、工商、公檢法,、銀行等部門的工作聯(lián)系制度,。加強(qiáng)信息反饋、情報(bào)交換,，及時掌握涉稅違法活動動態(tài),，各盡職責(zé)，相互配合,，形成打擊發(fā)票違法犯罪活動的合力,。

(二)認(rèn)真貫徹落實(shí)好xxx四位一體xxx的良性互動機(jī)制

要深入落實(shí)稅收分析、稅源監(jiān)控,、納稅評估,、稅務(wù)稽查xxx四位一體xxx的工作機(jī)制，重點(diǎn)落實(shí)征,、管,、查之間的聯(lián)動協(xié)作機(jī)制,。總結(jié)去年好的經(jīng)驗(yàn),，克服存在的不足,，通過統(tǒng)籌結(jié)合征收、管理,、稽查,、執(zhí)法監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)的內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制和相互之間的銜接，加強(qiáng)稽查與征管等部門的有機(jī)協(xié)作,，開拓創(chuàng)新,，實(shí)現(xiàn)xxx以查促管、管查互動xxx取得新突破,。

(三)強(qiáng)化干部素質(zhì)能力建設(shè),，努力造就高素質(zhì)的地稅稽查干部隊(duì)伍

1.加強(qiáng)思想政治工作，深化改進(jìn)稽查工作作風(fēng)

徹底改進(jìn)工作作風(fēng)精神面貌,，不斷完善制度建設(shè),，綜合運(yùn)用科學(xué)合理的目標(biāo)導(dǎo)向機(jī)制、客觀公正的績效評價(jià)機(jī)制,、獎勤罰懶的激勵約束機(jī)制,，明確工作重點(diǎn)，清楚該做什么,、該怎么做,。作為科室領(lǐng)導(dǎo)的中層干部更要起到模范帶頭作用，率先垂范,，激發(fā)全體稽查干部的工作動力,。

2.以xxx針對性和實(shí)效性xxx為目的，強(qiáng)化稽查干部業(yè)務(wù)素質(zhì)

將本局和地區(qū)局安排的各類考試納入年終考核,，要分層次制定培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃,，根據(jù)不同的崗位職責(zé)培訓(xùn)授課，將提高稽查人員會計(jì)會計(jì)實(shí)務(wù)處理能力和會計(jì)電算化作為中長期目標(biāo),，力爭在自治區(qū)局限定的時間內(nèi),，努力打造一支具備組織、協(xié)調(diào),、查辦大要案能力的復(fù)合型及專業(yè)型稽查隊(duì)伍,。

(四)以稅務(wù)文化為引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)

把稅務(wù)文化滲入到各項(xiàng)工作中,，建立長效的黨建工作機(jī)制,，確保黨建工作科學(xué)化，規(guī)范化、制度化;要提升拒腐防變能力,，加強(qiáng)稽查內(nèi)控機(jī)制建設(shè),，扎實(shí)做好教育、制度,、監(jiān)督、糾風(fēng)和懲處等各項(xiàng)工作;堅(jiān)決杜絕稽查工作中有可能存在的人情選案,、查而不報(bào),、查多報(bào)少、以補(bǔ)代罰,、該移送不移送的現(xiàn)象,，努力以優(yōu)良作風(fēng)帶動廣大稽查干部，使稽查工作真正成為稅收工作的一把xxx利劍xxx,。

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇十二

一,、主要業(yè)務(wù)開展

(一)2012年是個上會報(bào)告年

隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高,。為什么這么說呢,，2012年最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下,，從年初的董事會開始,，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會,、經(jīng)營分析會,，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會議綜合性材料就多達(dá)10項(xiàng)次13份報(bào)告，平均每個月1份多,，僅正文及附件總字?jǐn)?shù)約13萬余字,，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。

《華夏銀行股份有限公司__年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》,，20389字,，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明,，董事會通過,。

《華夏銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，8678字,，分為匯報(bào)版,、報(bào)告版和說明，董事會通過,。

《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》,，董事會通過。

《2012年1季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，10583字,，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào),。

《2012年上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文6885字,，數(shù)易其稿,，同時制作ppt，上半年經(jīng)營分析會上宣講,，行領(lǐng)導(dǎo)好評,。

《2012年上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，7017字,，董事會通過,。

《2012年度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，11003字,，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。

《2012年度市場風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，6300字,，準(zhǔn)備向董事會報(bào)告,。

此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排,，規(guī)范報(bào)告模式和要求,，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。

一是全年工作計(jì)劃的制定,。2012年工作計(jì)劃,，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中,，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動中,。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通,，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn),。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始,，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對象(首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺操作人員的各層面),、需求調(diào)研的問卷格式(分ab卷，既有選擇題又有問答題),、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容,、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容,，每個細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書,，看到他們驚奇而贊許的目光,，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時,，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了,，很有成就感,。講個小插曲，這里面效率最高的當(dāng)屬我們成書記,，當(dāng)我給劉秦送上去,，還在電梯間奔波時，成書記就答完了,，我和劉秦在電梯間完成了交接過程,，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對稽核工作的支持力度。當(dāng)然,，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為21萬余字,，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少,，已經(jīng)記不清了，我只記得2012年的計(jì)劃的編制,，我的汗水和淚水并存,，收獲和快樂并存。在這里,，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合,。

二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相,，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示,，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上,，承載在李總那半個小時的演講上,。

(1) (2)

查閱更多 銀行稽核部稽核監(jiān)督工作總結(jié)查看更多>> 部門工作總結(jié)

我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié),，我們這些從事具體工作的員工,，根本沒有理由不細(xì)心，不用心,。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的,，二季度的經(jīng)營分析會上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會聽到的最好的一次報(bào)告,，董事長和行長也給了充分的肯定,。聽到李總傳達(dá)的這些評價(jià)，我們的心也舒展起來,，一切的努力都是值得的,。

(二)2012年是個開拓創(chuàng)新年

為什么這么說呢?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制,，哪一條哪一款都是我們在部領(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下,，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析,、舉一反三,，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個螺旋型提升的過程,。

1.建立整改工作制度,。這個制度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例,。

2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問題協(xié)同整改機(jī)制,。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題,。

3.建立差異化整改機(jī)制,。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源,，有重點(diǎn)地開展工作,。

4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。

5.首次接受北京分行,、資金營運(yùn)部等單位的主動溝通整改,。

6.探索對分行現(xiàn)場整改理念的講解、一對一專家輔導(dǎo)式督改等方式

7.建立日常督改與現(xiàn)場及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式

8.建立非現(xiàn)場分析性審核與現(xiàn)場整改核查工作相結(jié)合的工作方式

9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制

10.深化現(xiàn)場核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法

11.建立現(xiàn)場核查與現(xiàn)場協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法

12.建立針對行領(lǐng)導(dǎo)批示問題的快速反映機(jī)制

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇十三

醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)作為醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門,，構(gòu)建和諧社會,、和諧醫(yī)院都與內(nèi)部審計(jì)工作息息相關(guān)，深入地把握審計(jì)工作的基本思路,，認(rèn)真履行好自已的職能,，積極為促進(jìn)醫(yī)院和諧發(fā)展服務(wù)是關(guān)健。我室20__年工作計(jì)劃如下：

一,、提高審計(jì)質(zhì)量,，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用

1、全面履行審計(jì)職責(zé),，提高審計(jì)監(jiān)督能力,。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序,，克服審計(jì)過程中的隨意性,。

2、堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路,。醫(yī)院由于經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大,，經(jīng)營業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展,。因此,，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力,、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng),。

3、改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理,，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時間上錯位半年,，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全規(guī)章制度,，提高財(cái)務(wù)管理水平,。

4、提高審計(jì)人員素質(zhì),。不斷更新審計(jì)人員整體知識結(jié)構(gòu),、提高綜合素質(zhì)， 做好審計(jì)人員的教育培訓(xùn),。只有審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高了，審計(jì)質(zhì)量才能得到保證,。

二,、更新審計(jì)理念，提高審計(jì)工作層次

內(nèi)部審計(jì)對所審查的活動向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析,、評價(jià),、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院,。內(nèi)部審計(jì)查出問題的過程,，是解決問題的過程。審計(jì)工作不能停留在揭露問題上,，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿,，立足于縱觀全局的基點(diǎn)上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策,、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù),、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康，樹立起服務(wù)第一理念,，采取參與式的審計(jì)策略,。盡可能地對被審計(jì)的科室面臨的困難和對策提供咨詢意見:主動請求被審計(jì)科室對自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強(qiáng)管理,、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用,，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用,。

三、以成本管理審計(jì)為重點(diǎn),，強(qiáng)化審計(jì)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督

在市場經(jīng)濟(jì)條件下,，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志,，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度,，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù),，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展,。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù),，必然會消耗一定的人力,、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程,，同時也是成本的形成過程,。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益,，影響醫(yī)院的長期發(fā)展;成本問題解決不好,，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下,。因此,，內(nèi)部審計(jì)要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，及時發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題,、重大問題,，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在,，做好綜合分析,，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源,，降低成本,，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

四,、運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì),，提高審計(jì)效率

稽核審計(jì)工作計(jì)劃 稽核審計(jì)工作亮點(diǎn)篇十四

(1)內(nèi)部控制評估審計(jì)

根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和xxx《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對控股公司內(nèi)部控制的健全性,、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評估,。編制和提交內(nèi)部控制自我評估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改,，確保評價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確,、全面連續(xù),。

(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)xxx《關(guān)于做好20__ 年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,，對財(cái)險(xiǎn)公司八家省級分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),。 中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及真實(shí)性,、完整性實(shí)施審計(jì)和評價(jià),。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國家資金,、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為,，是否存在“五個嚴(yán)禁”行為。對業(yè)務(wù)管理,、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性,、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評價(jià)。

(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)

根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定,，對控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì),。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20__年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向xxx備案或報(bào)告等。

(4)資金運(yùn)用審計(jì)

根據(jù)xxx《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度,，對控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),。對控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性,、真實(shí)性和完整性,，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評價(jià)。

(5)再保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)xxx《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定,，對財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的真實(shí)性,、合法性,、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營管理,，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo),。

(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)

根據(jù)xxx《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕19 號)和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營大病保險(xiǎn)的廣東,、湖北,、湖南、江蘇,、遼寧,、內(nèi)蒙古、四川,、浙江等8 家分公司進(jìn)行審計(jì),。

(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)

對印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì),。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等),、公章脫離印章保管人員管理,、公章使用審批流程是否規(guī)范、個人借出公章,、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等,。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范,，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫管理是否規(guī)范,，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單,，是否使用已停用單證出單,，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。