為了確保事情或工作得以順利進行，通常需要預先制定一份完整的方案,，方案一般包括指導思想、主要目標,、工作重點、實施步驟,、政策措施、具體要求等項目,。寫方案的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的方案范文,，歡迎大家分享閱讀,。

差旅費管理制度優(yōu)化方案篇一

1,、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點,、事由、天數(shù),、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見,，分管領導批準后方可出差,。

2,、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后,，經(jīng)領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款,。

3,、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,、并向分管領導匯報,，由分管領導考核結果,，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

4,、審核人員根據(jù)簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定,，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5,、凡與原出差申請單規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù),、人數(shù),、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷,。

二、費用標準

1,、對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,，節(jié)約歸己，超支不補”的原則,；

2、對住宿費,、市內(nèi)交通費等實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：地區(qū)：特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

3、其余人員1085533、兩人以上出差人員,，原則上就隨行高一級人員標準執(zhí)行。對于自帶車輛人員,，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）,；

4,、去往集團辦事處的人員,，出差途中時間超過12小時，伙食補助費按每餐10元標準補助,。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干,，如因辦理業(yè)務路途較遠,，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助,，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

5,、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食,、住費用，只享受市內(nèi)交通費,。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實列支,，伙食補助,、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助,。

6、外出學習,、駐廠人員，伙食補助每天16元,，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,，途中可享受交通,、伙食補助費,。

7,、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。

8,、出差人員除外出學習和駐廠人員，每天補助5元通訊費,。特殊情況需經(jīng)主管領導批準。

三,、幾點具體規(guī)定：

1、旅途中未住宿,，不享受住宿費包干，只享受伙食,，市內(nèi)交通補助費,。

2,、

（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費,；

（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費,。

（3）,、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；

（4）,、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

3,、旅途中符合乘臥，（從晚八時至次日晨七時之間,，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪,，特快按票價50%,，其它列車票價60%予以補助。

4,、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,。

5、出差人員應保留完整車（船）票時間,、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的,。依據(jù),，部門負責人簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報,。

6、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領導（總經(jīng)理,、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）,、輪船二等艙、出租車,。其余人員可乘火車,、輪船三等艙以下艙位,，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)總經(jīng)理或財務總監(jiān)批準,，方可報銷。

7,、出差人員乘座直達列車，沒有鋪位區(qū)別的,，允許乘座軟臥（或軟席）。

8,、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助,，貨車司機住宿費以省內(nèi)40元/天，省外45元/天的標準支付,，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回,，應說明情況經(jīng)分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間,、等候時間按每天20元給予伙食補助,。

9,、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷。

10,、出差回公司應在一星期內(nèi)報帳，超過一星期報銷差費,，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上,，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）,，并追究其部門擔保負責人責任。

11,、出差時借款,，前帳不清,、后帳不借，延誤工作責任自負,，特殊情況由總經(jīng)理特批,，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任,。

12、本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

差旅費管理制度優(yōu)化方案篇二

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,，特制定本制度,。

2,、本制度所指的出差，指一天以上,，當天不能往返的出差。

3,、本制度適用于本公司因公出差的所有人員,。

崗位職務

出差工資

住宿費

交通費

生活補助

電話補助

出差補貼

總經(jīng)理

出勤工資

據(jù)實

據(jù)實

據(jù)實

——

100元/天

辦公人員

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

10

40元/天

施工領隊

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

10

40元/天

施工隊員

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

25元/天

說明：

1,、出差工資

按正常出勤工資計算,，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資,。

2,、出差住宿費

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù),，按25元/天計算報銷，超標準的,，超出部分自理?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助,。

3、交通費：

（1）乘坐火車,，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷,。

（2）出租車不能報銷,，各種保險費、茶座候車費不能保銷,，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷,。

（3）市內(nèi)公交、長途汽車,、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,，寫明行程及行程目的,，可據(jù)實報銷。

（4）乘飛機需事前申請,，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4,、生活補助

客戶單位提供生活的,，無生活補助,?？蛻魡挝徊惶峁┥?，按15元/天補助。

5,、電話補助：領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助,，當月有話費補助的,，需提供話費發(fā)票,。

6,、出差補貼：領隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助,。

7、陪同賓客出差的人員,，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助,。

8、行政,、采購,、辦公人員出差：

按領隊標準報銷差旅費,。

9、總經(jīng)理出差：交通,、住宿、生活,、招待費實報實銷,，出差按100元/天補助,。

1,、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應報銷完畢,，超過報銷期限，按所報金額10%罰款,，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2,、出差人員如有上次預支費用未結清者，本次預支財務部不予辦理,。

3、施工及售后完成后,，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務表上簽字,，與客戶交接清楚，所有借用工具交還完畢后方可離開,，

4、出差人員返回公司后,，應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,，將當次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字,。

5,、嚴禁先休假再報到,、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理,。

6、員工返回公司后,，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費,。

7,、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差,、倉庫驗收入庫→財務室報賬

1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準,，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的,，應在收據(jù)上蓋業(yè)務單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查,。

2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,，應列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》,，對每一張交通票據(jù)做出說明,。

3,、發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票,，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼,，以及開票人,，以備核查,。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名,，并注明用途。工具及未用完物品,，出差完成時,，由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

1,、工程服務領隊人員出差，要求保持電話暢通,，出差前應自己交足電話費，確保電話無故障,。有電話停機、關機及其他不暢通情況,，取消當日電話費補助，并按次罰款10元/次,。

2、報銷應遵循實事求是,，嚴禁弄虛作假,，如有發(fā)現(xiàn),，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款,，直至辭退。

3,、現(xiàn)場施工,、售后,、技術指導等現(xiàn)場服務人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋,。

4、當天往返的短途出差視同出勤,，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,，可享受每天15元生活補助,。

5、員工近地出差,，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下,，應當日往返，不得無故逗留,，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn),，取消其所有津貼,。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,，合理安排路線，不得繞行,。違反規(guī)定的，其超出標準的金額,，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,，且多行走的天數(shù)按曠工處理。

7,、出差期間,，若發(fā)生招待費,，須事先征得總經(jīng)理允許,。報銷時須單獨填報,，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額,。

8、出差途中,，征得允許中途請假回家的員工,，請假回家路費本人承擔,，請假期間無差旅費,。其他費用按正常出差報銷,；未經(jīng)允許中途回家的員工,，當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

9,、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷,，他人不得代報。

10,、出差期間,，若需向客戶單位借領工具物品,，必須填寫《物品支領單》，注明用途及結算方式,，完工離開時，交接清理完畢方能離開,。

11、出差途中,，不得離開施工單位做私事探訪私客,，若有特殊需要,，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期,。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理,。

12、施工及售后服務出差人員,，除客戶提供的正常食宿安排外,，未經(jīng)總經(jīng)理允許,，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包,、小費等一切饋贈。有違反者,，給予收受物5倍罰款,。

13,、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時，結算工資時分時段計算,。

14、員工出差期間,，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴,，查核屬實,，罰款200元/次,，直至辭退。

15,、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》,、《物品支領單》,、《票據(jù)清單》。

差旅費管理制度優(yōu)化方案篇三

把鄧州市城區(qū)的范圍擴大到湍河以北,，不僅包括花洲,、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區(qū)域,，還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實驗區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務活動不適用差旅費管理辦法,，而是適用于公務車制度改革的有關規(guī)定。

參照省直機關差旅費規(guī)定,，增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差,，或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務,，經(jīng)單位主要負責人批準，可以租車,。

修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標準執(zhí)行,，但是將住宿費標準進行了提高,，并細化到每個地區(qū)，此外還取消了對房間（房型）標準的規(guī)定,。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差，伙食補助費每人每天20元包干使用,，每人每月報銷總額不超過200元,；公雜費每人每天30元包干使用,，每人每月不超過300元。

嚴禁把下鄉(xiāng)出差有關補助當作福利發(fā)放,；同時要求各有關單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費用公示制度，每月對所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費報銷情況進行公示,。

增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉,、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規(guī)定,，明確了差旅費經(jīng)費開支來源,。

差旅費管理制度優(yōu)化方案篇四

第一章總則

第一條為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理,，完善公務活動接待制度，參照中央,、省國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法，結合我市實際,，制定本辦法,。

第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位,。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費,、伙食補助費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷,，伙食補助費和公雜費實行定額包干,。

第五條各單位要建立健全出差審批管理制度,，嚴格控制出差人數(shù)和時間。嚴肅財經(jīng)紀律,，加強廉政建設，任何單位和個人,，不得向下級單位或其他單位轉(zhuǎn)嫁差旅費,。

第二章城市間交通費

第六條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具,，憑據(jù)報銷城市間交通費,。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理,。

（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別火車輪船

（不包括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）

正副廳級以及相當職務的人員；高等學校教授,，科研單位研究員，醫(yī)療衛(wèi)生單位主任醫(yī)師,，文化藝術單位藝術一級人員,；職務工資在五級（含五級）以上的高級工程師,，高級經(jīng)濟師，高級會計師,，副教授,，副研究員,，副主任醫(yī)師，藝術二級人員,，以及相當以上技術職務人員,；縣處級。軟席

（軟座,、軟臥）二等艙普通艙

（經(jīng)濟艙）憑據(jù)報銷

其余人員硬席

（硬座、硬臥）

三等艙普通艙

（經(jīng)濟艙）

憑據(jù)報銷

（二）出差人員路途較遠或出差任務緊急的,，經(jīng)單位領導批準可乘坐飛機,。

（三）正副廳級以及相當職務的人員出差,，因工作需要,，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙,。

第七條乘坐火車，連續(xù)乘車6小時以上（含6小時）的,，可購同席臥鋪票。

符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的,，按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。軟臥改乘硬臥,，不再給予補助。

第八條為降低單位派車出差成本,、節(jié)約開支，鼓勵更多機關工作人員乘座公共交通工具（不含出租小汽車）出差,，對符合派車出差的人員，改乘公共交通工具到省內(nèi)其他市州（含成都）和本市各縣區(qū)出差的,，按所乘公共交通工具票面價格的80%給予補助,。

第九條乘坐飛機,，往返機場的專線客車費用,、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份），憑據(jù)報銷,。出差人員前往專線客車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi),。

第三章住宿費

第十條市級行政機關工作人員出差實行定點住宿,。出差人員必須到定點飯店住宿,，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷。

無住宿費發(fā)票，一律不予報銷住宿費,。

住宿標準：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個標準間,。縣處級及以下出差人員為單數(shù),，或異性人員出差的，可以單人住宿一個標準間,，單位財務部門應根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷,。

第十一條因特殊情況未到定點飯店住宿的，或出差到?jīng)]有定點飯店的地方,，住宿費在限額內(nèi)憑據(jù)報銷。廳級每人每天400元,，縣處級每人每天300元，縣處級以下人員每人每天200元,。

第十二條市級各單位及出差人員可登錄__網(wǎng)址查詢?nèi)珖鞯囟c飯店名單及收費標準。

第十三條市級事業(yè)單位工作人員暫不實行定點住宿,。其住宿及住宿標準比照第十、十一條有關規(guī)定執(zhí)行,。

第四章伙食補助費

第十四條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，本市范圍以外地區(qū)每人每天50元,，在本市各縣區(qū)內(nèi)每人每天30元。

第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的,，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費,，回所在單位如實申報，在包干標準以內(nèi)憑據(jù)報銷,。接待單位收取的伙食費用于抵頂接待費開支。

第五章公雜費

第十六條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干,，用于出差地市內(nèi)交通、通訊等支出,。本市范圍以外地區(qū)每人每天40元（其中：交通費20元，通訊費20元）,，在本市內(nèi)各縣區(qū)（不含市城區(qū)）每人每天20元（其中：交通費10元，通訊費10元）,。

第十七條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,，不補助交通費。

第六章參加會議等的差旅費

第十八條工作人員外出參加會議,，會議統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費,、伙食補助費和公雜費由主持召開會議單位按會議費開支規(guī)定統(tǒng)一開支，不再報銷差旅費,。在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷,。小型調(diào)查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費,、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十九條到基層單位實習,、工作鍛煉（含下派任職）、支援工作以及參加各種工作隊等人員,，在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行,；在基層單位工作期間只發(fā)給伙食補助費，每人每天補助10元,，不報銷住宿費和公雜費。

到省級部門上掛工作,，在途期間的交通費、住宿費,、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在上掛單位工作期間發(fā)給伙食補助費,，每人每天20元,，公雜費減半,，不報銷住宿費。

經(jīng)單位領導批準,，到市外參加各種業(yè)務培訓、集中學習,，連續(xù)學習20天（含20天）以上的,，在途期間的交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行,；學習期間發(fā)給伙食補助費，每人每天20元,，公雜費減半,，住宿費憑據(jù)報銷,。連續(xù)學習20天以內(nèi)的，按照差旅費管理開支規(guī)定執(zhí)行,。

工作人員到本市城區(qū)內(nèi)（具體范圍指東至大石,、西至袁家壩,、南至界牌、北至工農(nóng)）的其他單位聯(lián)系工作,，不論時間長短,，一律不發(fā)伙食補助費和公雜費,。

第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

第二十條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費,，按差旅費有關規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作的行李,、家具等托運費，按每人每公里1元憑據(jù)報銷,，超過部份自理。

以上發(fā)生的各項費用,，由調(diào)入單位報銷。

第二十一條與工作人員同住的家屬（父母,、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬）,，如果隨同調(diào)動,，其城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費,，以及行李、家具托運費等,，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷,。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷,。被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行,，按時不能同行的,，經(jīng)調(diào)入單位同意,，可暫留原地。其以后遷移時的差旅費,，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的差旅費,，均回被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷,。

第二十二條職工搬遷家屬路費,，按照有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準,，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條的規(guī)定報銷差旅費,。

第二十三條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部,，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定,，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給,，到達調(diào)入單位后結算，多退少補,，作為增加或減少單位的差旅費處理。

第八章附則

第二十四條工作人員出差或調(diào)動工作期間,，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費,、扣除出差直線單程交通費,，多開支的部份由個人自理，繞道和在家期間不予報銷住宿費,、伙食補助費和公雜費,。

第二十五條工作人員出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理,。出差人員不準接受違反規(guī)定的用公款支付的請客,、送禮、游覽,。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費,。對弄虛作假,、虛報冒領的違規(guī)行為,，按有關規(guī)定嚴肅處理。

第二十六條長途連續(xù)乘坐火車的,，必須全程不買臥鋪票，才能按全程硬座票價的80％發(fā)給補助費,。

在職因公傷殘人員出差乘坐火車，符合乘坐臥鋪條件,，而未買臥鋪票，按規(guī)定已享受火車票價格優(yōu)待的,，仍按硬座整票票價的80%計發(fā)補助費。

第二十七條市級各行政事業(yè)單位可根據(jù)本辦法,，結合本單位實際情況制定具體規(guī)定，并報市財政局備案,。

第二十八條市級各黨派,、各人民團體單位的出差人員,，參照本辦法執(zhí)行。

第二十九條市政府駐外辦事機構執(zhí)行當?shù)氐牟盥觅M管理辦法,。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。廣元市財政局《關于印發(fā)〈廣元市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定〉的通知》（廣財行〔1996〕231號）以及其他相關補助規(guī)定同時廢止,。

第三十一條本辦法由廣元市財政局負責解釋,。

差旅費管理制度優(yōu)化方案篇五

結合本公司時間情況,，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的`原則,，制訂本制度。

一,、出差旅費分交通費,，住宿費及特別費三項,；

1、交通費是指：汽車,、火車、飛機,。

2,、膳宿費是指：膳食及住宿,。

3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費,。

二,、員工因公出差,，應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,，如因事情緊急而未及時填表,，須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理,，等返回公司后應立即補辦手續(xù),。員工出差報支表的外理程序如下：

1、出差前依單填明單位,、姓名、出差事由,、搭乘交通工具、出差日期,、預支金額,，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。

2,、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費,。

3,、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,，注明時間出差日期、起始底單,、工作內(nèi)容、報支項目,、金額等,，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。

三,、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干：

1,、業(yè)務洽談，宿費上限 元/月

2,、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

3、其他人員因工作需要宿費 元/月

4,、主要負責人的生活費標準 元/月

5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是,，須報總經(jīng)理核準，依票據(jù)據(jù)實報銷,。