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公司差旅費管理制度篇一

1.1 報銷范圍

本制度所稱出差，是指員工因工作需要,，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務,、開

發(fā)市場，協(xié)調關系或處理公司事務，開會,、學習的活動

差旅費包括城際交通費,、住宿費、出差地市內交通費,，出差補貼費等項目;

不包括外出接待客戶,、洽談業(yè)務、聯(lián)絡關系所需的招待費及購買材料,、配件的費用,。

差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內的有價商品等,，不予報銷;

1.2 費用標準

1.2.1城際交通費：

1.2.2住宿費

住宿費包括房費,、地方政府收取的保險等費用。

費用標準 單位：元

1.2.3 市內交通費

市內交通費指出差期間的市內交通費,，包括公共汽車,、地鐵、中巴,、出租車等,，以及因此產生的相應的過橋、停車等費用,。

費用標準 ： 單位：元/天

1.2.4 出差補貼

該補貼為因出差而使出差人員有可能產生的用餐費用及通訊費用的增加部分,，公司給予的補貼，實行包干制,，即以規(guī)定的標準按出差的時間給予補貼

費用標準 單位：元/天

第二條 差旅費的報銷的相關規(guī)定

1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》,，寫清楚出差地點,、預計時間,、出差目的，出差計劃經部門經理審核,，分管領導,、副總審批，由總經理批準,，未經批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總,、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》;

2. 需要事先借款的,，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額,，憑審批后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款,，或者是雖然沒有超過上限,，但計算不合理的，財務有權不予借款;

3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫,，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業(yè)務招待費要與出差費用一同提交報銷,，不得單獨報銷;

4. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批,，并交人事行政,、財務部備案;

5. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項,。

第三條 差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼

1. 報銷單上必須完整地填寫姓名,、部門及職務; 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關說明的張數(shù)。附件應按類別分類,，并按時間順序,，整齊地粘貼在大小等同于a4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張;

4. “出差事由”應簡明,、扼要,，必須填寫;

5. 出發(fā)、到達的“時間”,、“地點”,，基本以票面為準;時間填寫到x月x日即可;

6. 出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應的補貼標準填寫;

7. “住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差,，而沒有住在宿舍的,，必須在相應的“費用說明”欄中說明原因;

8. 差旅期間如有宴請費用，應在“其他”中列明,，并注明我公司陪同人員,，說明應扣除的出差補助;

9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄,，填寫; 10. “預借現(xiàn)金”指報銷人從公司預借的差旅用現(xiàn)金;

11. 員工在差旅期間的所有費用支出,，都應取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷,，對于不

能取得正式發(fā)票的,，可寫說明申請，經批準后,，方可報銷;需憑票報銷的項目,，若報銷單據(jù)丟失，除火車票,，飛機票外,，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷,。

第四條 差旅費的報銷審批程序

出差人員報銷,，費用額度在總經理審批的《出差申請單》費用范圍內的,，應先交其部門領導，再由行政審核,，財務經理審核,，分管領導審核，財務總監(jiān)審核后可予以報銷,，超過額度的,，須經副總經理，總經理審批后報銷,。

第五條 差旅費額度

差旅費在各部門預算額度內實報實銷,，如超出本年度預算標準,，超出部分不予報銷,，特殊情況可在從嚴掌握的原則上申請追加預算，經總經理批準后生效,。

第六條 特別說明事項

1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼,，津貼由人力資源部負責考核計算,，原則

上與工資一起發(fā)放，津貼標準由人力資源部申請,，經總經理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作,，長期駐外人員出差前必須持經總經理審批的《出差申請》到人力資源部備案,，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經人力資源部審核;

2. 長期駐外工作人員在當?shù)匕l(fā)生的相關費用不適用差旅費制度管理,，除城際交通費外，不再計報市內交通費,、出差補貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當?shù)刎撠熑颂崆耙院灣市问较蚩偛可暾埶奚岚才抛∷?，特殊情況需要發(fā)生住宿費的需提前申請;

3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補貼費外,、不再報支其它費用,。自備車出差,，不發(fā)生市內,、外交通費。其過橋,、過路,、修車,、燃油費等另行規(guī)定，均不適用本差旅費管理范圍;

第七條 出差人員申報差旅費用應以誠信為原則,，如從中弄虛作假,，一經查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀人處罰金額的50%處以罰款;

第八條 本制度解釋權歸公司財務部。

第九條 本制度經總經理簽字后生效,，與本制度相抵觸的相關條款自動作廢,。

公司差旅費管理制度篇二

一、簡介

差旅費,，是指出差期間因辦理公務而產生的交通費,、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同,。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度,，規(guī)定限額內的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。

二,、報銷范圍

1,、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 差旅費費用支出，包括購買車,、船,、火車、飛機的票費,、住宿費,、伙食補助費及其他方面的支出。

2,、一般情況下,，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費,。

3,、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定,。 差旅費開支范圍包括：城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費等,。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名,、地點、時間,、任務,、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

三,、報銷原則

1,、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，差旅費超預算不得開支,。

2,、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單,，經其直屬上級批準,。凡未得事先批準的，一律不予報銷,。

3,、員工出差途中,，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點,，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間,，與原出差時間不連續(xù)計算

4,、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿,、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007),。

四、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費,、住宿費和市內交通費實行“包干使用,，節(jié)約歸己，超支不補”,。

(1)住宿標準(金額單位：元,。下同)：

(2)伙食補助費：

(3)市內交通費：

(4)交通工具標準：

五、報銷辦法

(一)住宿費報銷辦法

1,、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法,，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2,、出差人員由接待單位或住在親友家的,，一律不予報銷住宿費。 3,、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,，在分管領導允許的前提下,，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間,，若為同性二人同時出差,，按一個房間標準報支，副總以上人員出差,，可單獨住宿,。

(二)伙食補助費報銷辦法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷辦法

1,、乘坐火車,，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上,，連續(xù)乘坐時間超過12小時的,，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規(guī)定,，而不買臥鋪票的,，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的,，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調費用不計入座位票價之內),。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人,。訂票費,、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報,，報分管領導批準后,，方可報銷。

2,、符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差,，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位),、普通汽車或輪船的,，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額,，提取30%獎給個人,。

3、夜間乘坐長途汽車,、輪船統(tǒng)艙超過六小時,，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

4,、符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助,。

5,、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意),。

6,、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (

1)出差目的地偏遠,，沒有公共交通工具的;

(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3) 收,、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷,。

7,、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行,。出差期間經領導批準順道回家探親,、辦事及非工作需要的參觀、游覽,，其饒線多支付的費用均由個人自理,，期間按事假考勤,。遇有特殊情況的,，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷,。

(四)通訊費報銷辦法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員,，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準,。

(五)其他

1,、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,。

2,、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù),。

3,、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷,。 六,、補充規(guī)定

1,、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后,，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行,。

2、去往集團辦事處的人員,，出差途中享受伙食補助費,。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干,，如因辦理業(yè)務路途較遠,，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費,，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明,。

3、外出參加會議,，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,，按前述標準予以補助,。

4、外出學習,、駐廠人員,，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費,、住宿費包干,，途中可享受交通、伙食補助費,。

公司差旅費管理制度篇三

為規(guī)范集團差旅費開支標準,，進一步強化現(xiàn)代企業(yè)管理，健全內部運行機制,，在充分考慮目前市場物價不斷上漲的基礎上,，本著既勤儉節(jié)約開支又保證出差人員工作與生活需要的原則，特制定本辦法,。

一,、外出人員伙食補助、住宿,、業(yè)務津貼,、市區(qū)交通費開支標準

二、乘用交通工具標準

所有職員因公出差,，提倡乘坐公共交通工具(大客,、火車),，需要公司派車的由各公司總經理批準，集團總部人員需要公司派車的報集團總裁辦統(tǒng)一調度,。

一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬臥列車,，遇有

特殊情況需乘坐火車軟臥、高鐵或飛機的,，須由各公司負責人向集團領導報告批準,，否則費用差額由乘坐人自理。

集團高中級管理層外出乘坐火車軟臥,、動車,、高鐵或飛機，必須向集團總裁報告,。

三,、報銷辦法

集團高中級管理人員出差應本著節(jié)約的原則，費用按實報支,，不享受以上各項補助;住宿費在上述標準基礎上,，集團中層副職可上浮50%、集團中層正職可上浮100%,、集團高層副職可上浮200%,、集團高層正職可上浮300%。

(一)住宿費報銷辦法

一般人員出差住宿費報銷標準按實際住宿的天數(shù)計算報銷,，超過規(guī)定標準的按標準報銷,，低于標準的按實報銷。跟隨集團高中級管理人員出差或有特殊業(yè)務情況的,，經請示批準可按實報銷,。

出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費,。

住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差,，按一個房間標準報支,，集團高中級管理層出差，可單獨住宿,。

外出培訓人員培訓機構安排住宿的按實報支,。各單位駐外人員統(tǒng)一安排住宿，不予報銷住宿費,。

(二)伙食補助費報銷辦法

一般人員出差確因業(yè)務需要發(fā)生招待費用(需經公司負責人核準并附審批后的就餐申請單)或跟隨集團高中級管理人員外出就餐的,，不享受伙食補助，發(fā)生餐費依有效票據(jù)實報實銷,。集團高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標準不得超過50元,，省會城市和直轄市可上浮40%,，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號文件執(zhí)行。

外出培訓人員培訓機構統(tǒng)一安排就餐的在培訓費中按實報支,，各單位駐外人員伙食補助參照蘇中集辦〔20xx〕11號文件執(zhí)行,。

(三)交通費報銷辦法

一般人員乘坐本集團車輛不予報支交通費，出租車費用經請示批準按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程),。

出差人員原則上不得乘坐出租車,，但下列情況除外：

(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)收,、發(fā)貨物笨重,，搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。

四,、審批流程

一般人員外出應在出差前填寫《出差申請單》,，注明出差天數(shù)、人數(shù),、時間,、路線、交通工具,，履行好審批手續(xù),，回來后要履行核實確認手續(xù)，同時填寫差旅費報銷單(正常為回來后3日內,，特殊情況最遲不超過5日),，先交各公司財務人員審核(差旅費報銷單后附審核完畢的出差申請單)，再交公司負責人審批,，最后報送集團總裁審批,。

五、補充規(guī)定

外出參加會議,，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用,，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,，按前述標準予以補助,。

出差人員應保留完整車(船)票時間、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù),。審核人員根據(jù)有效出差單據(jù),，按費用標準規(guī)定審核;報公司、集團批準

后方可報支差旅費,。

凡與出差地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,，需報各單位負責人批準后方可報銷。

六,、罰則

1,、一次出差費用不允許分次報銷，一經發(fā)現(xiàn),，取消票據(jù)報銷資格,，并對報銷人處以票據(jù)報支金額的2倍罰款，票據(jù)審核人,、財務負責人各罰款50元,。

2、以虛假票據(jù)報支出差費用的,，一經發(fā)現(xiàn),，取消票據(jù)報銷資格，并對報銷人處以虛假票據(jù)金額的2倍罰款,，票據(jù)審核人,、財務負責人各罰款100元。

特此通知,，本辦法自頒布之日起執(zhí)行,。

二〇xx年十二月五日

公司差旅費管理制度篇四

為了保證學校正常的教育教學秩序，切實保證學生上下樓梯的安全,，特制定本管理規(guī)定,，請全體教師和學生遵守執(zhí)行。

第1條：學生平時上下樓的時候,，應該靠樓梯右邊行走;學生集體上下樓梯的時候,，嚴禁逆向上下：學生集體上樓梯的時候，不允許其他學生下樓梯,，集體下樓梯的時候，不允許其他學生上樓梯,。在樓梯上如果有學生不慎摔倒,，在場的學生教師要示意隊伍停止行進，迅速救治,，不得擁擠肆意踐踏并及時有序安全地離開,。

各班級課間操,、升旗儀式前一節(jié)課下課必須及時,，不得延誤,，上下樓梯時，應以班級為單位,，排隊行走,?？坑倚凶撸徊揭患壟_階,，不爭搶,，不推擠打鬧，不追逐起哄,，不騎跨欄桿,、扶手，不將身體過多探出欄桿樓梯,。根據(jù)我校上下樓梯安排中規(guī)定的教師維持學生上下樓梯的秩序,。(具體見宜昌英杰學校學生上下樓梯安排及要求)

第2條：學生上下樓梯要靠右走，不擁擠,，不碰撞,，不吵鬧，不搞惡作劇,，不準一步跨兩個臺階,，不準兩人勾肩搭背地走。嚴禁學生在樓梯上,、轉彎處打鬧,、做游戲等。

上下樓梯注意事項：①課間午間禁止學生在樓梯上瘋打鬧,。

② 禁止學生從樓上向下拋撒一切物體,。

③學生上下樓梯要靠右走，不擁擠,，不碰撞,，不吵鬧，不搞惡作劇,，不準一步跨兩個臺階,，不準兩人勾肩搭背地走，不準倚著樓梯扶手向下滑行,。

第3條：集會時舉止文明,，人多的時候不擁擠、不起哄、不制造緊張或恐慌氣氛,。

平時盡量避免到擁擠的人群中,，不得已時，盡量走在人流的邊緣,。假如陷入擁擠的人流時,，一定要先站穩(wěn)，身體不要傾斜失去重心,，即使鞋子被踩掉,，也不要彎腰撿鞋子或系鞋帶。有可能的話,，可先盡快抓住堅固可靠的東西慢慢走動或停住,，待人群過去后再迅速離開現(xiàn)場。

第4條：學生由班級到操場參加集體活動(如做廣播操,、升降國旗儀式,、演出等)，必須由班主任組織,，在本班門口走廊上列隊后,，按照指定的教學樓的樓梯下去。返回時,，也必須由班主任組織學生列隊后,，按照指定的樓梯，回到班級,。

第5條：學生由班級到專用教室上課或者上室外課等,，也必須由班級干部組織學生先在班級教室門口列隊，在課任老師帶領下到指定地點上課,。

第6條：學生上下樓梯的安全管理,，由政教處負責，班主任和全體教師都有責任,，教育學生遵守規(guī)定,。當天值日的領導，在每節(jié)課前,，都要到到相應的樓梯處組織指揮學生上下樓梯安全,。沒有到崗履行職責導致學生發(fā)生安全事故的，追究有關責任人的責任,，按照有關制度考核處理,。

公司差旅費管理制度篇五

一、目的

干部后備隊是公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要而組建的后備干部培養(yǎng),、儲備資源池,。為規(guī)范干部后備隊的管理，明確干部后備隊選拔標準,、選拔程序和培養(yǎng)方法,，為公司戰(zhàn)略發(fā)展需要提供合格的后備干部，特制訂此管理辦法,。

二,、定義

干部后備隊分管理三級后備隊、管理四級干部后備隊,、管理五級干部后備隊,、員工干部預備隊四層進行培養(yǎng)，其中：

管理三級干部后備隊：從優(yōu)秀員工中選拔進入華為大學培養(yǎng),，是三級管理者的候選資源池成員;

管理四級干部后備隊：從優(yōu)秀的三級管理者和優(yōu)秀的跨部門團隊核心成員中選拔進入華為大學培養(yǎng),，是四級管理者的候選資源池成員;

管理五級干部后備隊：從優(yōu)秀的四級管理者和優(yōu)秀的重量級跨部門團隊核心成員中選拔進入華為大學培養(yǎng)，是五級管理者的候選資源池成員;

員工干部預備隊：是指在培訓各環(huán)節(jié)以及上崗試用過程中持續(xù)表現(xiàn)優(yōu)秀,，并經過各培訓組織部門綜合考察評價選拔出來的優(yōu)秀員工,。員工干部預備隊選拔出來，重點是對這些優(yōu)秀新員工進行跟蹤考察和牽引,，促進他們在崗位工作中快速成長,，公司對員工干部預備隊不安排專門的管理技能培訓。

三,、適用范圍

本管理辦法適用于華為技術有限公司及華為各全資子公司,。

四、干部后備選拔

1,、選拔基本原則

公司從如下員工或干部中選拔干部后備隊員：

1) 符合公司干部四象限原則,，績效優(yōu)良、有責任感和使命感,、敬業(yè)與奉獻,、對公司忠誠、品德優(yōu)秀并具備一定任職資格的中外員工和干部;

2) 優(yōu)秀特招人才參照上述標準可以直接選拔到相應層級干部后備隊進行培養(yǎng);

3) 品德作為后備隊員選拔的一票否決條件,。

2,、選拔組織

干部后備隊選拔組織工作，由公司人力資源部和華為大學聯(lián)合組織,。各業(yè)務體系管理團隊對本體系干部后備隊選拔工作集體負責,，各業(yè)務體系管理團隊主任是本體系干部后備隊選拔組織工作的第一責任人，對本體系選拔組織工作過程和選拔結果負責,。各業(yè)務體系干部部作為本體系干部后備隊選拔執(zhí)行機構,，負責本體系具體選拔工作組織落實。公司人力資源部和華為大學對業(yè)務體系選拔工作要提供培訓支持,。公司各級管理者要本著對公司負責的態(tài)度,，積極參與公司干部后備隊的選拔推薦工作。

3、選拔標準

1) 管理三級干部后備隊選拔標準：

a,、品德優(yōu)秀且誠信檔案無不良記錄;

,、績效一貫優(yōu)良，績效評價在本業(yè)務體系內橫向排名前25%;

c,、任職資格為2級普通等以上,，勞動態(tài)度優(yōu)良;

d、優(yōu)先從優(yōu)秀一線團隊中選拔后行備隊員;

e,、符合上述標準參加過a培的員工優(yōu)先考慮,。

2) 管理四級干部后備隊選拔標準：

a、原則上擔任管理三級崗位(含跨部門團隊核心成員)1年以上;

,、品德優(yōu)秀且誠信檔案無不良記錄;

c,、績效一貫優(yōu)良，績效評價在本業(yè)務體系內橫向排名前25%;

d,、任職資格為管理三級普通等或職業(yè)等;

e,、團隊組織氛圍好者優(yōu)先;

f、關鍵事件表現(xiàn)突出者優(yōu)先,。

3) 管理五級干部后備隊選拔標準：

a,、擔任管理四級崗位(含重量級跨部門團隊核心成員)3年以上;

、品德優(yōu)秀且誠信檔案無不良記錄,，勇于承擔責任與壓力;

c,、部門績效一貫良好，部門績效評價在本業(yè)務體系內排名前25%;

d,、任職資格為管理四級普通等或職業(yè)等;

e,、具有不斷自我批判的精神和面向未來的戰(zhàn)略性思考能力。

4) 員工干部預備隊選拔標準：

a,、上進心強,，品德優(yōu)秀;

、入職培訓各環(huán)節(jié)表現(xiàn)優(yōu)秀;

c,、上崗適應能力強,，工作投入，認真負責,，績效結果好;

d,、自愿前往一線艱苦地區(qū)長期工作與鍛煉;

e、有管理方面的關鍵行為表現(xiàn)與潛力,。

4,、選拔程序

1) 管理三級干部后備隊選拔程序：

根據(jù)管理三級干部后備隊選拔標準，由兩名三級管理者共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見),，經干部部對推薦名單和推薦資料進行審查,，報上一級管理團隊評議通過后,，將名單交由公司人力資源部進行資格與程序審查，合格后入選管理三級干部后備隊,。

2) 管理四級干部后備隊選拔程序：

根據(jù)管理四級干部后備隊選拔標準,，由兩名四級管理者共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見)，經干部部對推薦名單和推薦資料進行審查,，報上一級管理團隊評議通過后,，將名單交由公司人力資源部進行資格審查，合格后入選管理四級干部后備隊,。

3) 管理五級干部后備隊選拔程序：

根據(jù)管理五級干部后備隊選拔標準，由兩名五級管理者成員共同推薦(每個推薦者需獨立給出推薦評價意見),，經公司人力資源部對推薦名單和推薦材料進行審查,，報公司人力資源委員會評議，合格后入選管理五級干部后備隊,。同時推薦者要簽名承諾對被推薦者三年的表現(xiàn)承擔連帶責任,。

4) 員工干部預備隊選拔程序：

根據(jù)新員工培訓期間的綜合表現(xiàn)以及上崗工作過程中的表現(xiàn)，由華為大學,、各培訓實習機構以及各干部部定期選拔,。

5、選拔周期

1) 各層級管理干部后備隊和員工干部預備隊：每年選拔一次,，每半年復核一次;

2) 干部后備隊是一個動態(tài)的資源池,，培養(yǎng)過程中不斷有人轉出或篩選出資源池;新干部后

備隊員可以不斷補充進池，但各級干部后備隊總體規(guī)模根據(jù)崗位配置需求保持相對穩(wěn)定,。

五,、干部后備隊培養(yǎng)

1、培養(yǎng)原則

1) 公司對干部后備隊的培養(yǎng)采取培訓和崗位實戰(zhàn)鍛煉相結合,、培訓與工作實踐不斷循環(huán)的

原則;

2) 華為大學負責通過培訓對干部后備隊進行培養(yǎng),，重在提高后備干部的素質、能力,、團隊

領導力,，更重要的是要培養(yǎng)后備干部掌握科學的學習與工作方法;

3) 各業(yè)務部門負責在工作實踐中培養(yǎng)鍛煉后備干部，重點要培訓考察后備干部的責任心,、

使命感,、敬業(yè)精神與獻身精神、業(yè)務能務與績效貢獻,。

2,、培養(yǎng)組織

1) 華為大學對整體培養(yǎng)方案和培養(yǎng)過程負責，包括培養(yǎng)體系的規(guī)劃,、設計與組織實施,，過

程評價,、過程記錄和檔案記錄;

2) 業(yè)務部門負責在實踐中培養(yǎng)與考察干部，包括后備干部的崗位鍛煉與考察,、周邊(或跨

部門)鍛煉與考察,、艱苦環(huán)境或挑戰(zhàn)項目的鍛煉與考察等;

3) 公司人力資源部任職資格管理部為干部后備隊管理在人力資源部的接口，華為大學重大

項目部為干部后備隊在華為大學的接口,，負責干部后備隊培養(yǎng)全過程管理,，并負責為各業(yè)務部門提供干部后備隊培養(yǎng)信息記錄和過程文檔，干部任職資格管理部門為干部后備隊工作在各業(yè)務體系的日常工作接口部門,。

六,、干部后備隊考察、評價與任用

1,、考察與評價原則

干部后備隊在整個培養(yǎng)階段的綜合評價由華為大學學員鑒定中心負責,，綜合評價包括以下幾個方面：

1)華為大學培訓期間的考察與評價由華為大學負責，考察與評價的重點是看后備隊員對相關知識和技能的掌握情況以及表現(xiàn)出來的領導潛質等;

2)干部后備隊在業(yè)務部門承擔本職崗位鍛煉時的考察與評價由各業(yè)務部門負責,，各業(yè)務部門所在干部部負責周邊考察與評價,，考察與評價的重點是績效、任職能力,、勞動態(tài)度等方面;

3)干部后備隊在參加跨部門項目鍛煉時的考察與評價由所在的跨部門項目組織部門負責,，考察評價的重點是崗位適應能力、合作性,、勞動態(tài)度等方面;

4) 對干部后備隊的品德考察貫穿整個培養(yǎng)過程,，干部后備隊的品德考察由公司組織干部部

負責。

2,、干部后備隊淘汰

干部后備隊培養(yǎng)過程始終貫穿淘汰機制,，對干部后備隊的淘汰和動態(tài)篩選相結合的機制進行，規(guī)則如下：

1) 培養(yǎng)過程中觸及公司規(guī)定的高壓線者直接淘汰出資源池;

2) 培養(yǎng)各階段考核和考察達不到標準者直接篩選出資源池;

3) 培養(yǎng)周期結束后綜合評價排名末尾5%者直接篩選出資源池,。

3,、任用原則

1)華為大學學員鑒定中心根據(jù)綜合評價的結果，對學員綜合表現(xiàn)進行排序,，作為公司選拔任用干部的決策依據(jù);

2)原則上新提拔的干部必須從相應層級的干部后備資源池中選拔,。

七、職責分工

干部后備隊的管理由公司人力資源委員會總體負責,，公司人力資源部和華為大學負責具體的組織實施工作,，各業(yè)務體系干部部負責具體的落實執(zhí)行。具體工作分工如下：

公司人力資源部：負責干部后備隊的選拔標準,、選拔程序等政策文件的制訂,，選拔工作的組織發(fā)動，三,、四級干部后備隊選拔程序的審查與五級后備隊資格審查等工作;

華為大學：負責干部后備隊培養(yǎng)方案制訂,、培訓組織實施,、培養(yǎng)過程的考察與評價以及干部后備隊檔案管理等;

公司組織干部部：負責干部后備隊思想品德考察評價與干部后備隊監(jiān)察;

各業(yè)務體系干部部：負責本業(yè)務體系干部后備隊的選拔組織、推薦名單與推薦資料審查,、崗位鍛煉的組織實施與考察等;

各業(yè)務部門：負責本部門干部后備隊的選拔提名,、辦公會議評議、崗位培養(yǎng)以及干部任用提名等,。

八,、辦法自頒發(fā)之日起開始實施，解釋權在公司人力資源部與華為大學,，修訂及廢止權在公司人力資源委員會,。

公司差旅費管理制度篇六

第一章 總則

第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二條 本制度參照本公司行政管理,、財務管理相關制度的規(guī)定制定。

第二章 一般規(guī)定

第三條 員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單,。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序核實,。

第四條 出差的審核決定權限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返,，一般由部門經理核準,。

2、 遠途出差

由部門經理核準,，報主管副總審批,，部門經理以上人員一律由總經理核準。

第五條 交通工具的選擇標準：

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。

(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算后開支”的費用控制制度,。各部門應對本部門的費用進行預算,，

做出年計劃、月計劃,、周計劃,，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行,，不得超支,，原則上不支出計劃外費用,，特殊情況報總經理審批。

第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”,。

(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時,，需再對出差費用預算進行合理性測算,，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處,，可與申請人進行溝通,，溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。

(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應提前向財務預約,，并有總經理審批;

(4) 借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款,。無正當理由過期不結算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(5) 借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元,，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批,。

第八條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》,、《出差報告》,，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核,。如未按規(guī)定期限提報者,，財務部直接于最近期發(fā)放工資

時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時,，按報銷單所填金額90%予以報銷,。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線,、事由,、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差,，否則出差費用一律不予報銷,。

2,、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外,，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算,。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序核實。

4,、將出差申請表送至行政部留存,、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有部門經理批準并報行政部備案,。

5、出差返回時間(以機票,、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到,。

6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間,、路線,、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點,，報點須用當?shù)仉娫挘尚姓惹诎磮簏c時間,、地點,、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記),。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,，否則不報銷有出入的部分。

7,、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排,。

8、出差途中生病,、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷,。

9、出差人員返回后均需提報《出差報告》,，出差報告中需將本次出差的任務完

成情況(包括出差目的達成情況,、費用支出情況等內容)做詳細說明,，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。

10,、出差報告的審核及審批：流程同出差申請,。

11、出差結束后,，應于3日之內提交出差報告,，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用,，公司將不予報銷,。

12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員,，除財務審核環(huán)節(jié)外,，在辦事處內部需嚴格按前述內容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時,，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷,，并以財務部門的為準。

13,、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,，如高于預算金額10%或超過300元者,，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

第十條 員工出差活動的監(jiān)管

各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理,，定期(按月)開展檢查,，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。

違規(guī)處罰標準 ：

1,、員工出差未辦理申請手續(xù)的,，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳,。

2,、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結上報的,，處罰責任人20-200元/次,，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50-200元/次,，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔,。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次,，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬,。

4、出差費用報批存在弄虛作假的,，按照作假部分的多少處罰責任人,，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離,。

5,、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的,，處罰責任人50-200元/次,，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

第十一條 出差相關規(guī)定

1,、本市出差：

1),、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

2),、如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

2,、市外出差：

非業(yè)務人員原則上應當天往返,，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執(zhí)行,。

3、差旅費應據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重,，予以懲處。

4,、差旅費報銷必須一次一清,，上次不清下次不借，不能結清者,，從當月工資中扣回,，直至扣清。

5,、出差不享受休息待遇,，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié),、元旦,、勞動節(jié)、國慶節(jié),、中秋節(jié),、端午節(jié))可酌情給以補貼。

第五章 附則

第十二條 出差紀律

1,、遵紀守法;

2,、遵守公司制度;

3、注意安全,，不從事危險活動;

4,、不從事有損公司形象、品牌形象,、公司政策的活動;

5,、不談論與公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論;

6,、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7、未經部門主管批準,，不得向客戶借款;

8,、不得接受客戶的宴請和招待;

9、嚴禁挪用公司貨款,。

第十三條 本制度(暫行)經總經理核準后實施,，如有未盡事宜，可隨時修改,。

公司差旅費管理制度篇七

為加強公司對費用的管理和控制,，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化,、制度化,，特制定本制度。

一,、費用預算制度

1,、董事長根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標,，并下達各機構指標;

2,、各機構自行根據(jù)下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算,、管理費用預算),，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;

3,、預算指標報財務總監(jiān),、董事長，董事長召集有關人員討論通過或駁回修改;

4,、批準后的預算下達給各機構執(zhí)行;

5,、各機構應于次月5日之前將上月預算的執(zhí)行情況報財務總監(jiān)、董事長;

6,、根據(jù)公司資金的實際情況,，適時修改預算，以便更好的控制資金,，避免公司陷入窘困;

7,、財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況,，避免不必要的超支給公司帶來不利影響,。

二、費用報銷的基本程序

1,、每項經濟活動發(fā)生后的三天內,，由經辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單;

2,、單據(jù)交部門主管,，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機構負責人審批;

3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對,，看是否與合同相一致,。②該項費用是否在預算范圍之內，是否超支,。③有關金額是否計算正確,。)，如經審核費用在預算范圍之內且無超支,，可以批準報銷付款,。(各機構負責人發(fā)生的費用必須報財務總監(jiān)審查簽字);

4、單次金額超過限額(bbb超過150000元,、ccc公司超過1000000元,、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

5,、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元,、ddd超過100000元,、采購單次金額超過20xx000元)經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

6、凡現(xiàn)金支付超過100000元、轉賬支付超過1500000元的事項,，必須經財務總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

7,、預算外的開支經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

8、有規(guī)律性報銷如稅金,、養(yǎng)路費,、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經各機構負責人審批后,，財務部門可受理,。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費,、通訊費參照附件執(zhí)行;工資性支出應報財務總監(jiān)審批后,，財務可受理;

9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷,，嚴禁代報,，對發(fā)生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

10、費用報銷中報銷人,、審批人應堅持分權原則,，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷,。

三,、財務部門的職責和權利

1、財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù);

2,、財務人員應根據(jù)國家的制度和公司的規(guī)定,，以及合同、協(xié)議,、董事長批示的報告進行審核,，對手續(xù)不完整的要求給予補充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

3,、財務每月應匯總各機構費用明細,、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監(jiān),、各機構負責人審閱;

4,、對各項報銷憑證，財務總監(jiān)可再次審查,，對可疑經濟業(yè)務提出質詢,，拒絕不合理、不合規(guī),、不合法的報銷憑證;

5,、出納應對已按規(guī)定程序審批的報銷憑證,，進行最后一次全面的把關和審核，對不符合有關規(guī)定的憑證應予以拒絕;

6,、對各機構的正常性開支實行財務主管負責制,，財務人員必須做到一周內處理，不得無故拖延各機構的票據(jù)報銷,，否則給予公開批評和罰款;

7,、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正,，并分別向董事長,、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告,。

四,、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門,，以便提前做好資金的籌集和準備,。

五、本制度附件與本制度具同等效力,。

六,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權由財務部執(zhí)行,，修改權由財務部修訂后報董事長審批后執(zhí)行,。

附件一:關于業(yè)務招待費的規(guī)定

一、業(yè)務招待費:包括因生產經營和業(yè)務的需要,，用于招待相關人員而發(fā)生的接待費,、餐費等費用;

二、業(yè)務招待費各機構內部應實行限額使用,、不得超支的的原則;機構內部有關部門實行“先申請,，后執(zhí)行”的原則，申請時應說明招待客人的級別,、人數(shù),、預算標準等;

三、各機構業(yè)務招待費的預算限額:各機構應結合本機構的實際情況按年度經營經營指標收入(不含折扣,、折讓)的1%為限額預算業(yè)務招待費并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設立,，其本年業(yè)務招待費的限額定于按經營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務招待費的預算限額執(zhí)行);各機構業(yè)務招待費限額中的20%由董事長使用;

四,、業(yè)務招待費按董事長批準的預算規(guī)定的數(shù)額開支,，由各機構負責人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費,，由各機構負責人簽字,，財務部審查后報銷,。各機構業(yè)務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構負責人以書面形式向財務總監(jiān),、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

五,、一般情況下,，只有各機構負責人、招待事項所涉相關人員有權出面接待客戶,。如遇特殊情況:如各機構負責人,、部門領導均不在的情況下，需經辦人員接待的,，應先向各機構負責人提出口頭申請,，經同意后方可接待;

六、業(yè)務招待費發(fā)生后,，必須及時報賬,，并在業(yè)務招待費報銷單(此單僅作內部核算使用,，不對外)上注明接待理由,、明確接待對象、時間,、地點,、參加人數(shù),、接待規(guī)格，否則財務人員有權拒絕報銷;

七,、財務部門應在每月底匯總各機構業(yè)務招待費發(fā)生明細表,，報財務總監(jiān)、董事長審閱;八,、各機構負責人對業(yè)務招待費使用的合理性,、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執(zhí)行及票據(jù)的真實性承擔連帶責任,。

公司差旅費管理制度篇八

第一條 為進一步加強生產值班管理,，明確值班管理職責，及時處理值班過程中發(fā)生的突發(fā)事件,，實現(xiàn)機關干部二十四小時管生產,，特制定本管理規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于分公司機關干部值班管理,。

第三條 分公司機關干部參加生產值班工作,，分公司領導任總值班，部室主任或副主任為值班長,。

第四條 總值班值班期間全面負責分公司各項生產安全管理工作,，具有重大生產運行,、應急突發(fā)事件初期決策權。

第五條 值班長負責值班人員的管理,，負責處理和協(xié)調值班期間發(fā)生的各類生產問題,。

第六條 分公司生產運行部負責制定干部值班制度，編制機關干部值班表,，明確各級值班人員的工作職責,，組織落實并進行監(jiān)督考核。

第七條 值班時間安排,，工作日為當日17:00至次日8：00,，節(jié)假日為當日8:00至次日8:00。

第八條 值班人員工作日18：30前到分公司生產指揮中心簽到,，節(jié)假日期間早8：00到生產指揮中心簽到,。

第九條 值班干部值班期間應堅守崗位，要求在辦公室值宿,，不得參與值班工作無關活動,，有事不能值班應向值班長請假，值班期間禁止飲酒,，外出查崗通知生產指揮中心做好記錄,，同時要保證通訊暢通。

第十條 干部值班工作內容：

1,、掌握生產運行情況,，進行崗位勞動紀律監(jiān)督、檢查,，協(xié)調處理各種突發(fā)事件,。

2、值班人員18：30至19:00到分公司生產指揮中心組織各大隊級單位值班干部進行視頻報到,。

3,、值班長負責組織值班人員查崗并且填寫《干部值班記錄》

4、負責落實值班期間上級下達的各項臨時性工作,。

5,、負責值班期間車輛回場和交通安全監(jiān)管工作。

第十一條 值班期間夜查車輛由生產準備大隊負責安排(17： 00至次日8：00),，每天晚上18：30到生產指揮中心報到,，值班領導和值班長用車為值班期間臨時用車。

公司差旅費管理制度篇九

一,、 管理目的

為加強員工宿舍空調管理,、愛惜和保護公共財產不受損壞，延長使用壽命,，確保人身及設備安全,，為員工住宿提供舒適的場所,，特制定本規(guī)定。

空調使用的月份：5月—10月(室內溫度≥28℃時開啟) 空調使用的時間：白班：22:00—06:00 夜班：09:00—17:00 宿舍管理員每天負責空調開啟與關閉的工作,，統(tǒng)一管理,。

二、管理措施

1,、宿舍是員工業(yè)余休息的場所,，宿舍空調屬于公司財產，凡入住宿舍的員工必須服從安排,，自覺遵守本規(guī)定的所有條款。

2,、每間宿舍公司將會安裝電表,，當月所產生的空調電費，由該宿舍入住人員平均分攤,。如有員工離職時,，則按其使用的天數(shù)計算電費。

3,、宿舍員工必須愛護公司財產,，不得在空調機上鉆孔、挖洞,、釘釘子或切割,、雕刻等。如因上述原因造成損壞,，按原價的2倍賠償,。

4、宿舍員工必須加強安全防范意識,，特別是防觸電,、防雷擊，嚴禁挪動,、更改空調的位置,，禁止在雷雨天氣開啟空調。

5,、員工離開宿舍必須關閉空調,，長時間不用空調應將空調電源插頭拔出。嚴禁宿舍內無人空調機照常運行,。員工應自覺保護,、延長空調的使用壽命。

6,、當空調出現(xiàn)故障時,，宿舍管理員必須及時關閉電源,、并盡快通知行政部主管安排相關人員及時維修，任何人不得以任何理由再次開啟,。

7,、凡因空調使用不當或違規(guī)操作，造成人身傷害或設備損壞時,，由違規(guī)操作者負責一切經濟損失,。如果沒能查出違規(guī)操作的人員，則由該宿舍的全體人員平均承擔經濟損失,。

8,、凡違反以上規(guī)定的員工，由行政部酌情給予處理,。

三,、空調運行注意事項

1、設置適當?shù)臏囟?，以得到舒適的休息環(huán)境,。

2、在制冷運行中,，應關閉門窗,，如果門窗有打開，室內冷氣外流,，會使空調制冷的效果降低,。

3、宿舍管理員應將預定的運行時間用遙控器定時設定好,。

4,、請勿在空調出風口處放置阻擋氣流的物體，否則降低空調器的效率,，甚至使系統(tǒng)停止運行,。

5、在雷雨天氣,，請斷開主電源開關,，否則雷電會致機體受損。

6,、清潔或保養(yǎng)空調時,，請斷開主電源開關，否則可能會發(fā)生意外,。

7,、切勿使室內機和遙控器受潮，否則可能會發(fā)生短路，甚至火災,。

行政部

公司差旅費管理制度篇十

第十四條 公安,、司法機關因辦理案件，需要查閱,、復印或者復制病歷資料的,，醫(yī)療機構應當在公安、司法機關出具采集證據(jù)的法定證明及執(zhí)行公務人員的有效身份證明后予以協(xié)助,。

第十五條 醫(yī)療機構可以為申請人復印或者復制的病歷資料包括：門(急)診病歷和住院病歷中的住院志(即入院記錄),、體溫單、醫(yī)囑單,、化驗單(檢驗報告),、醫(yī)學影像檢查資料、特殊檢查(治療)同意書,、手術同意書,、手術及麻醉記錄單、病理報告,、護理記錄、出院記錄,。

第十六條 醫(yī)療機構受理復印或者復制病歷資料申請后,，應當在醫(yī)務人員按規(guī)定時限完成病歷后予以提供。

第十七條 醫(yī)療機構受理復印或者復制病歷資料申請后,，由負責醫(yī)療服務質量監(jiān)控的部門或者專(兼)職人員通知負責保管門(急)診病歷檔案的部門(人員)或者病區(qū),，將需要復印或者復制的病歷資料在規(guī)定時間內送至指定地點，并在申請人在場的情況下復印或者復制,。

復印或者復制的病歷資料經申請人核對無誤后,，醫(yī)療機構應當加蓋證明印記。

第十八條 醫(yī)療機構復印或者復制病歷資料,，可以按照規(guī)定收取工本費,。

第十九條 發(fā)生醫(yī)療事故爭議時，醫(yī)療機構負責醫(yī)療服務質量監(jiān)控的部門或者專(兼)職人員應當在患者或者其代理人在場的情況下封存死亡病例討論記錄,、疑難病例討論記錄,、上級醫(yī)師查房記錄、會診意見,、病程記錄等,。

封存的病歷由醫(yī)療機構負責醫(yī)療服務質量監(jiān)控的部門或者專(兼)職人員保管。

封存的病歷可以是復印件,。

第二十條 門(急)診病歷檔案的保存時間自患者最后一次就診之日起不少于20xx年,。

第二十一條 病案的查閱、復印或者復制參照本規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋,。

公司差旅費管理制度篇十一

1.車輛停車場建筑面積10畝,，屬于辦公大樓附屬場所，由綜合辦公室負責各項管理工作,。

2.外單位車輛如需進入公司內停車場,，必須經過門衛(wèi)人員進行入場登記經辦公室批準后方可停放，服從門衛(wèi)工作人員的指揮與管理,。

3.公司內部車輛和公司員工自用小型車輛停放在停車場西邊,，公司內部重型車輛按照停車標示線停放在停車場中心，摩托車和自行車停放在停車場按秩序南邊車棚內,，所有車輛必須按照交通標志,、標線限速行駛，有序停泊車輛,，嚴禁隨意占道停車,。

4.車輛停妥后，駕駛人員應當拉緊手掣,、熄火,，鎖好門窗，檢車車輛是否有漏油,、漏水,、車況不佳等情況，并將貴重物品隨身攜帶,，公司內部重型車輛將車鑰匙交掛車隊值班室,。

5.車輛駕駛員有責任維護停車場內設施不受破壞，任何車輛對停車場內設備設施或其它車輛造成損傷的,，經確認后,，必須承擔相應責任。停車場停放車輛的任何丟失,、損壞或車內物品的丟失,、損壞，管理部門均不承擔任何賠償責任,。

6.嚴禁在停車場內對車輛進行維修,、加油、加電池水,、清洗或試剎車等活動,，應到規(guī)定區(qū)域內活動。

7. 車輛嚴禁載有易燃,、易爆,、腐臭,、污穢、有毒,、病菌,、放射性等物品進入停車場

8. 嚴禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈占消防設備,，堵塞消防通道

9. 嚴禁在停車場內隨地吐痰,、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物嚴禁停車場內吸煙,。

10.駕駛員要每月定期對停車場進行一次大清掃,，每周進行一次小清掃，要經常保持停車場衛(wèi)生的整潔,。

11.駕駛員要愛護車內,、車庫消防器材，每周進行一次清掃和檢查,，發(fā)現(xiàn)問題及時逐級匯報,，班組要每月對車庫進行一次詳細全面的檢查，并做好檢查記錄,。

12. 停車場停放車輛的任何丟失,、損壞或車內物品的丟失、損壞,，管理部門承擔任何賠償責任,。

13.要嚴格執(zhí)行本制度，每發(fā)現(xiàn)一次違反本制度者,，按規(guī)定給予處罰。

14.本規(guī)定由辦公室負責解釋,。

公司差旅費管理制度篇十二

為了加強公司食堂的統(tǒng)籌管理做好后勤服務工作,，保證工作人員就餐質量，根據(jù)公司作息時間規(guī)定并結合工作人員工作實際情況需要,，公司食堂的就餐時間規(guī)定如下：

早餐：07:50——08:20

午餐：11:50——13:00

晚餐：18:00——19:20

提醒：

1,、(為了提高工作人員工作效率廚房在職工作人員必須在每餐前50分鐘到達工作崗位，提前安排好飯菜,，以免耽誤工作,，特殊情況除外。)

2,、(為了準守公司作息時間規(guī)定用餐人員在崗期間必須按時用餐,，超出用餐時間概不等候，在外或特殊情況除外,。) 3,、(為了給全體工作人員創(chuàng)造健康、安靜、衛(wèi)生的用餐環(huán)境,，廚房工作人員一定要搞好廚房及餐廳衛(wèi)生,，其他在崗工作人員也需幫助廚房工作人員一起搞好我們的食堂衛(wèi)生。) 以上管理規(guī)定望各位工作人員嚴格準守

公司差旅費管理制度篇十三

為加強金色家園科技有限公司新辦公區(qū)管理工作,，倡導文明辦公,，為全體員工創(chuàng)造一個安全、整潔,、舒適的工作環(huán)境,，特制定辦公區(qū)域管理規(guī)定，請全體員工自覺遵守,。具體事項通知如下：

一,、辦公環(huán)境管理

(一)每位員工應時刻保持自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物,，不擺放與工作無關的物品;

(二)辦公室內擺放的文件柜,、辦公桌、電腦等設備設施,，應規(guī)范,、合理、整齊并隨時保持清潔;

(三)員工應注意保持地面,、墻面及其他公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,，不亂丟垃圾、不吐痰,、不亂張貼;

(四)員工個人垃圾桶由使用人自行清理更換垃圾袋,，于當日下班前將垃圾放入樓層指定垃圾箱內;

(五)茶葉水應倒入指定濾桶內，嚴禁倒入洗手池或小便池內;

(六)工作期間,，辦公樓內所有獨立辦公室的門在工作期間要敞開,，百葉窗要全部打開，提倡陽光辦公;

(七)公司行政事業(yè)部將不定期對辦公室環(huán)境衛(wèi)生等情況進行檢查,，發(fā)現(xiàn)問題由各部門相關責任人及時作出整改,。

二、消防安全管理

(一)確保消防安全是公司全體員工的職責,，如發(fā)現(xiàn)事故苗頭,，必須立即通知公司安保人員。及時采取有效措施消除隱患;

(二)日常工作時間,，禁止員工隨意操作和故意損壞樓層各類通信系統(tǒng)配套設備,，強、弱電控制箱,、消防設施,、報警按鈕等;

(三)不準損壞或擅自挪動各樓層安全疏散標志;

(四)不準在辦公室區(qū)域堆放易燃,、易爆、劇毒,、放射性物品;

(五)不準在辦公室內焚燒任何物品,、使用大功率熱水器等電器設備。

三,、用電安全管理

(一)每位員工都要提高節(jié)能降耗,、節(jié)約用電意識，辦公室必須做到人走燈滅,，并斷開電腦等電器電源開關和空調開關;

(二)不許亂拉,、亂接電源和自行移動各種電器設施;

(三)不準用水沖洗或用潮濕物品擦洗電器;

(四)行政事業(yè)部派專人不定期負責對各部門工作時段外的用電等安全情況進行檢查，建立通報機制,。

四,、員工行為規(guī)范

(一)辦公區(qū)域內禁止員工吸煙;

(二)禁止員工在樓道內大聲喧嘩、奔跑或打鬧嬉笑,，保持安靜,、良好的工作秩序;

(三)要保持桌面物品、資料擺放整齊,、美觀;

(四)不準在辦公室存放貴重物品,、現(xiàn)金及辦公無關的物品;

(五)不許亂扔垃圾和隨意堆放各種物品;

(六)工作期間必須衣著整潔;

(七)要愛護辦公桌與各樓層公共區(qū)域內的綠植，不得隨意損壞,。

五,、治安防范

(一)每位員工都要提高治安防范意識，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人或意外事故跡象,，應立即通知值班保安告知具體情況;

(二)公司員工在下班后,，最后離開辦公室的工作人員，要負責關閉門窗,、電器,、空調、電燈等設備,，公司員工要自覺服從保安人員身份識別驗證;

(三)上班期間,，公司所有員工必須佩帶工作牌以便識別,，對于公司外來人員,，由前臺接待人員或值班保安負責聯(lián)系相關部門并做好外來人員信息登記工作。

六,、緊急事故處理

(一)火災事故處理

如發(fā)生火災事故,，應采取下列措施：

1.在火勢無法控制的情況下，立即撥打緊急情況火警聯(lián)系電話：119,，準確說明事故情況;

2.立即用滅火器進行撲救或按下就近的火災報警按鈕;

3.發(fā)生電氣火災時,，切勿用水撲救,，應先斷電后滅火;

4.發(fā)生火情，切勿乘坐電梯;

5.在火勢無法控制時,，要聽從統(tǒng)一指揮,，保持現(xiàn)場秩序，從樓層西側消防步行梯撤離,。

(二)治安事故處理

如發(fā)生人身意外或罪案情況,，應采取下列措施：

1.立即撥打公司值班電話，準確說明事故情況;

2.如有任何人士自稱是公共機構或政府人員,，須檢查其有效證件,。如有疑問，請致電有關機構或通知物業(yè)公司要求協(xié)助;

3.如果發(fā)生治安案件,，要及時報告保安或警方,，在有關人員未到達之前，不得隨意翻動,，并阻止無關人員進入,，保護好案發(fā)現(xiàn)場;

4.保持鎮(zhèn)靜并向警方或保安人員敘述詳情。

(三)停電事故處理

若發(fā)生停電,，應采取下列措施：

1.立即撥打物業(yè)緊急情況聯(lián)系電話：010—57789110,，準確說明事故情況;

2.不得使用有機燃料點火作為照明，防止引起火災;

3.使用大廈西側的步行梯通行;

4.電力供應恢復正常后,，應檢查室內電源情況,，如發(fā)現(xiàn)異常情況，立即通知物業(yè)公司,。

(四)電梯困人事故處理

若發(fā)生電梯困人事故,，應采取下列措施：

1.立即撥打物業(yè)緊急情況聯(lián)系電話：010—57789110;

2.保持頭腦清醒，不要試圖強行打開或敲打電梯門;

3.如有警鈴等通信設備,，要借助該設備求助,，物業(yè)公司人員會采取措施援救困在電梯中的員工。

七,、違規(guī)處罰

(一)對無視管理規(guī)定,，情節(jié)嚴重的，將給予通報批評;

(二)對造成惡劣影響及財產損失的責任人,，除通報批評外,，并按公司有關規(guī)定給予處罰;

(三)對于觸犯治安和刑律的人員，報公安部門處理;

(四)本規(guī)定由行政事業(yè)部負責解釋,，并自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

行政事業(yè)部

20xx年6月12日

公司差旅費管理制度篇十四

考勤是公司管理的基礎性工作，為了維持良好的工作秩序,，提高工作效率,，保證生產經營工作的順利進行,，加強公司勞動紀律，力求做到有章可循的考勤管理,，特制定以下規(guī)定： 員工上下班考勤實行指紋打卡制,，以考勤機打出時間為準，每天上下班各打卡二次,。不按規(guī)定打卡者均按曠工處理;上下班因公或特殊原因未能打卡者,，應于次日由本人填寫“公勤單”，經部門負責人簽字,、行政副總審批后方可按出勤或視為不遲到或不早退處理,。

一、作息時間

員工每周工作時間為六天,。

冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30

二,、管理規(guī)定

1、打卡規(guī)定：公司員工考勤實行上,、下班指紋打卡制度,，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次,，下午上下班各打一次,，以打卡記錄作為考勤登記的依據(jù)。全體員工從董事長以下,，全部按時自覺打卡,，嚴禁不打卡和代打卡現(xiàn)象。

2,、打卡時間：每天上班前30分鐘內,，下班后30分鐘內的打卡視為有效打卡。超出30分鐘的打卡為無效打卡,。 每日工作時間開始30分鐘后到崗及每日工作時間結束前30分鐘以上離崗者視為曠工半日,。

3、員工每次打卡須得到考勤機確認方為有效,。在沒有確認打卡有效情況下放棄打卡或因疏忽忘記打卡,、無故不打卡者，以考勤機記錄為準,。凡是出現(xiàn)下列情況之一：(1)上班時打卡,，下班時不打卡的;(2)上班時不打卡，下班時打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照曠工處理,。

4,、經多次打卡考勤機不予確認者,，須在本班次內及時通知行政部重新錄入指紋,，由此產生的遲到,、早退或缺勤記錄，本人應在本班次內向行政部辦理缺勤核銷登記,。工作人員不主動向行政部打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續(xù)的,，造成的遲到早退或曠工責任由本人承擔。員工因個人失誤,，在非打卡時間打卡或打卡次數(shù)不夠,、操作不當，導致考勤機錯誤記錄的,，造成的責任由本人承擔,。遇停電或考勤機發(fā)生故障不能正常打卡時，行政部負責人工考勤和在本月《員工缺勤記錄核銷登記表》中登記,，統(tǒng)一辦理缺勤核銷手續(xù),。行政部專人負責整理員工考勤情況并做好記錄。

5,、員工因公短時外出不能打卡:公司原則上要求員工須先到人事部打卡報到后,，方能外出辦理各項業(yè)務。因公外出未能按時打卡的,，應于當天由本人填寫“出勤單”,，注明外出日期、事由,、外勤起止時間,，經部門經理 ﹑行政副總審批后，方可按出勤處理,，即視為不遲到不早退不曠工,。出勤單應在出勤發(fā)生一日內送交行政部。

6,、員工因公長時間出差或需連續(xù)在外工作不能打卡產生的遲到,、早退或缺勤記錄，應由本人于當月考勤期內(1-30日)持部門負責人和行政副總簽批的《員工缺勤記錄核銷登記表》向行政部辦理缺勤核銷登記,。未及時辦理核銷登記的,，造成的責任由本人承擔：

7、經調查核實,，工作人員確因疏忽忘記打卡的,，經部門負責人﹑行政副總審批后以《員工缺勤記錄核銷登記表》辦理更正。

8,、有關請假規(guī)定：

(1)請假批準權限：

1).請假半天以內者,，部門經理批準同意后，方可休假,。

2).請假2天(含)以內者,，報請公司行政副總批準同意后,，方可休假。

3).請假2天以上,， 報請公司總經理批準,。

4).各部門經理以上人員請假，報請總經理批準,。

(2)員工因事或因病請假,，均應提前向其上級領導提出申請，并填寫“請假單”,，待安排

好替崗人員,，并按權限得到批準后方可離崗，否則按曠工處理,。如因工作需要或請假理由不充分時,，主管領導可以不批或少批請假天數(shù)，不服從審批擅自不到崗或延長休假者,，按曠工處理,。如遇突發(fā)情況不能提前請假者，應于當日上班時間半個小時內,，迅速用電話向其上級領導說明情況,，經同意后方可生效，上班后再補辦請假手續(xù),。

(3)請假批準后,，請假單一律當日由本人送行政部留存。上班后必須立即到行政部銷假,。如行政部崗位抽查發(fā)現(xiàn)員工不在工作崗位,，又沒有請假單的，一律按曠工處理!

(4) 請假期間扣發(fā)日平均工資;沒有正當理由,，當月請假累計超過七天者予以解聘,。

9、工作人員在休息日,、工作時間以外自行加班的,，不用打卡，不計考勤,。經單位統(tǒng)一安排,，工作人員在節(jié)假日加班，執(zhí)行正常作息時間,，公司承諾兌現(xiàn)加班工資的,，應按規(guī)定打卡，并以打卡記錄兌現(xiàn)加班費。沒有打卡記錄的,，不予兌現(xiàn)加班費,。加班期間的工作內容.工作范圍.工作量應經分管副總核準后才認可為加班。

10,、處罰規(guī)定：遲到、早退一次扣績效考核工資10元,。曠工半天扣一天日工資,，曠工半天以上扣發(fā)三倍日平均工資，并給警告處分;當月累計曠工二天以上扣發(fā)全月工資,，并給予記過處分;當月累計曠工三天以上或全年累計曠工達七天以上者予以解除勞動關系,。凡被公司解除勞動關系的，一律沒有年終獎,。

三,、管理部門

本考勤制度由行政部制定并監(jiān)督實施，解釋權歸行政部,，考勤結果作為兌現(xiàn)工資和績效考核工資.員工考核,、晉級晉職的重要依據(jù)。

四 本考勤制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行,。

漢中錦湖房地產開發(fā)有限公司

公司差旅費管理制度篇十五

根據(jù)實際管理需要,，對《保安管理制度》中有關“人員與車輛出入管理”作出詳細的管理規(guī)定，以確保園區(qū)員工人身,、財物安全,，車輛、物品及人員等管理有序,。 本管理規(guī)定適用于所有進出園區(qū)的人員,、車輛。

保安部門衛(wèi)值班人員值班人員按本制度做好監(jiān)督,、檢查和管理,。

一、人員出入管理

1,、公司員工

a員工上下班,，應佩帶工作證胸卡(卡上有工作單位、照片,、編號),。門衛(wèi)應要求陌生的員工出動出示工作證。

b 上班時間因公外出辦事的,，應攜帶該部門主管領導簽發(fā)的出門證,，交給門衛(wèi)才可放行。

2、施工人員及園區(qū)臨時工

項目承包商及其雇用人員：由公司項目主管人員與工程承包管理人員到保安部辦理施工人員的“臨時出入證”,、憑臨時胸卡出入公司,。施工人員離職或工程項目結束時由公司項目主管人員將胸卡交回保安部。

3,、一般來訪人員：憑有效證件在門衛(wèi)登記,，經被訪部門人員同意后，填寫《來訪人員登記表》或《訪客登記單》,，必要時被訪者到門衛(wèi)引領,。被訪者要在《訪客登記單》上簽字，訪客離去時要將《訪客登記單》交還門衛(wèi),。門衛(wèi)應嚴格監(jiān)督檢查,，履行職責。

4,、國家機關等人員：警務人員,、消防人員、急救人員,、搶險人員等進入公司,，門衛(wèi)簡要問詢后放行，并根據(jù)需要引領路線,，報告上級領導聽取指示;建設局,、質監(jiān)局等政府機關工作人員來訪或執(zhí)行公務時，上級提前打過招呼的門衛(wèi)問詢后或憑其出示的有效證件與被訪者聯(lián)系后即可;媒體記者來訪,，須出示證件,，同時報告上級領導。

二,、車輛出入管理

1,、公司和公司員工車輛

公司領導用車、公司班車,、公司公務車免辦手續(xù)直接出入大門,。

員工私用車輛(含轎車、面包車,、商務車)應到門衛(wèi)登記備案,，取得《車輛通行證》，

并按規(guī)定位置停放,。

2,、施工人員車輛及工程用車

施工人員車輛及工程用車(卡車等)，由主管施工的管理人員到門衛(wèi)辦理車輛出入手續(xù),，憑《臨時車輛通行證》出入施工現(xiàn)場,。

施工用材料和設備運出,，須憑《貨物進出單》等相關手續(xù)需施工方負責人簽字才可以放行。

3,、其他外來車輛

特種車輛如警務,、消防、急救,、搶險車輛等緊急時可直接進入園區(qū),。

前來公司執(zhí)行公務、商談業(yè)務,、郵遞等辦事的臨時車輛,，憑有效證件在門衛(wèi)登記《車輛進出登記表》，經相關部門同意后允許出入公司,，并在規(guī)定位置停放車輛,。

固定業(yè)務單位往來頻繁的,，憑證件可以辦理《臨時車輛通行證》,。

提貨車輛及貨運人員在門衛(wèi)登記后，經發(fā)貨方人員同意后進入園區(qū),。出門時,，憑《貨物進出單》經門衛(wèi)檢查符合要求才允許出門。

其它載貨車輛包括小型車輛,，須憑貨物使用部門上級分管領導簽字的出門憑證才允許放行,。

拉廢舊物資的車輛，出門時憑出門證明,，需要時電話確認后,，并經門衛(wèi)檢查無誤才允許離開。

三,、注意事項

1,、外來人員檢查：憑被訪者簽字的《訪客登記單》放行。

2,、車輛檢查：

進入園區(qū)內的上級領導車輛以及政府行政機關,、急救、警務等特種車輛出廠時可直接放行,。

進入園區(qū)裝卸貨物,、運送工具材料、工程作業(yè)車輛及一般業(yè)務車輛,，外出時可以檢查后備箱,、車廂等。公司員工小型載人車輛,、摩托車可直接放行,。

3,、門衛(wèi)人員接待訪客或查驗證件時，必須文明禮貌,，說話和氣,，無論對方態(tài)度怎樣，不得與訪客發(fā)生正面沖突,。如遇故意刁難,、無理取鬧、惡意違規(guī)者立即上報主管領導協(xié)助解決,。

不服從檢查車輛,，當班門衛(wèi)應對其解釋、勸導;對解釋,、勸導不服從者及時報告主管領導處理,、對強制沖門者登記其車號，必要時報警,。

公司差旅費管理制度篇十六

一,、目的及適用范圍

為規(guī)范公司加班調休管理工作，保障員工正常作息時間,，特制定本制度,。本制度適用于公司管理人員的加班調休。

二,、加班原則

公司提倡高效率的工作,，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作，但對于因工作需要的加班,，公司實行(指周末,、節(jié)假日)加班調休。加班起始單位為半天,，不足半天的不計加班,。

三、加班審批程序

1,、 計劃加班：根據(jù)工作計劃需加班者,，須于加班前一工作日填寫《加班工作記錄單》，經直接上級批準后方能加班,。

2,、 應急加班：由于特殊原因需臨時加班者，須在加班日當日或次日(當日或次日為非工作日的,，順延至工作日)填寫《加班工作記錄單》,，經直接上級補簽后方能予以確認記錄。

3,、員工加班須經處室經理,、分管領導審批簽字,，處室經理加班須經分管領導審批簽字，分管領導加班須經總經理審批簽字,。

4,、未按要求填寫、審批或未按時提交《加班工作記錄單》的,，人事處不予確認記錄,，不計算加班。

四,、調休

1,、經過批準的加班，公司人事處按月進行統(tǒng)計結算,。所有加班首先必須抵沖事假,，可按1：1的比例沖抵。員工加班以調休形式補休的,，原則上在12個月之內調休完畢,。

2.以調休沖抵病事假的，只能在已存在的可休假天數(shù)里沖減,，如果員工請假時沒有可調休假期的,，則不允許用未發(fā)生假期沖抵事假,。

3.原則上,，所有員工調休須提前一天填寫《調休申請單》，一般員工調休需處室經理簽字同意,，處室經理級以上人員調休需分管領導簽字同意,。調休人需將簽字確認后的《調休申請單》交人事處登記備案后，方可休假,。調休期間正常計算工資,。

4.員工調休一次最少半天。調休一天以內(含一天)的,，由處室經理審批,，連續(xù)調休兩天(含兩天)以上的，由分管領導審批,，連續(xù)調休七天(含七天)以上的,，由總經理審批。未經批準擅自調休的,，以曠工論,。

五、附 則

1,、本制度適用于公司管理人員,。

2,、本制度由人事處負責解釋。

3,、本制度自20xx年1月1日起試行,。

公司差旅費管理制度篇十七

一、 遵紀守法,，忠于職守,，愛崗敬業(yè)。

二,、 維護公司聲譽,，保護公司利益。

三,、 服從領導,，關心下屬，團結互助,。

四,、 愛護公物，勤儉節(jié)約,，杜絕浪費,。

五、不斷學習,，提高水平,，精通業(yè)務。

六,、積極進取,，勇于開拓，求實創(chuàng)新,。

財 務 管 理 制 度

總 則

為加強財務管理,，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,，結合公司具體情況,，制定本制度。

一,、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益,、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨,，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約,、精打細算,、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,，降低消耗，增加積累,。

財務機構與會計人員

二,、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作,。

三,、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作,。

四,、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職,，互相配合,，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳,、算帳,、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實,、數(shù)字準確,、帳目清楚、日清月結,、近期報帳,。

五、財務人員在辦理會計事務中,，必須堅持原則,，照章辦事,。對于違反財經紀律和財務制度的事項,，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,，并及時向總經理報告,。

六、財會人員力求穩(wěn)定,，不隨便調動,。財務人員調動工作或因故離職,，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職,，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目,、款項、公章,、實物及未了事項等,。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七,、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則,、會計憑證和帳簿,、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定,。

八,、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制,，以人民幣為記帳本位幣,。

九、一切會計憑證,、帳簿,、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載,。記載,、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫,。

十,、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產,，分為五大類：

1,、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3,、電子設備(如微機,、復印機、傳真機等);

4,、運輸工具;

5,、其他設備。

十一,、各類固定資產折舊年限為：

1,、房屋及建筑物35年;

2、機器設備20xx年;

3、電子設備,、運輸工具5年;

4,、其他設備5年。

固定資產以不計留殘值提取折舊,。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

十二,、購入的固定資產,，以進價加運輸、裝卸,、包裝,、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產,，還應包括安裝費用,。作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三,、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,，對盤盈、盤虧,、報廢及固定資產的計價,，必須嚴格審查，按規(guī)定經批準后,，于年度決算時處理完畢,。

1、盤盈的固定資產,，以重置完全價值作為原價,，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金,。

2,、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊,，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理,。

3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理,。

4,、公司對固定資產的購入、出售,、清理,、報廢都要辦理會計手續(xù),，并設置固定資產明細帳進行核算。

資金,、現(xiàn)金,、費用管理

十四、財務部要加強對資產,、資金,、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失,，杜絕浪費,，良好運用，提高效益,。

十五,、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用,，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn),。

十六,、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄,。

十七,、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管,，法人代表和會計私章由會計保管,，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管,。

十八,、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收,，也不準以收抵支記帳,。按月與銀行對帳單核對，未達收支,，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡,。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,，不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,，銀行存款余款與銀行對帳單相符,，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金,、銀行存款總帳數(shù)額相符,。

二十一、因公出差,、經總經理批準借支公款,，應在回單位后七天內交清，不得拖欠,。非因公事并經總經理批準,，任何人不得借支公款。

二十二,、嚴格現(xiàn)金收支管理,，除一般零星日常支出外，其余投資,、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,，不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三,、領用空白支票必須注明限額,、日期、用途及使用期限,、并報總經理報批,。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章,。

二十四,、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票,，印章齊全,，經手人、部門負責人簽名,，經總經理批準后方可報銷付款,。

二十五、未經董事會批準,，嚴禁為外單位(含合資,、合作企業(yè))或個人擔保貸款,。

二十六,、嚴格資金使用審批手續(xù),。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理,。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任,。

辦公用具、用品購置與管理

二十七,、所有辦公用具,、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置,。

二十八,、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù),、辦公柜,、桌、椅要編號,，經常檢查核對,。

二十九、個人領用的辦公用品,、用具要妥善保管,，不得隨意丟棄和外借，工作調動時,，必須辦理移交手續(xù),，如有遺失，照價賠償,。

其它事項

三十,、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料,。

三十一,、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動,，盡量使資金結構趨于合理,，以期達到最優(yōu)化。

三十二,、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工,、財務決算進行監(jiān)督管理。

三十三,、自覺接受上級主管,、財政,、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度,、改進工作,。

合同管理制度

總 則

為加強合同管理，避免失誤,，提高經濟效益,，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況,，制訂本制度,。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度,。

二,、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理,，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得,，都有積極的意義。各級領導干部,、法人委托人以及其他有關人員,，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度,。各有關部門必須互相配合,，共同努力，搞好公司以“重合同,、守信譽”為核心的合同管理工作,。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加,，不得一個人直接與對方談判合同,。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律,、政策及有關規(guī)定,。對外簽訂合同，除法定代表人外,，必須是持有法人委托書的法人委托人,，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五,、簽約人在簽訂合同之前,，必須認真了解對方當事人的情況。

六,、簽訂合同必須貫徹“平等互利,、協(xié)商一致,、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則,。

七,、合同除即時清結者外，一律采用書面格式,，并必須采用統(tǒng)一合同文本,。

八,、合同對各方當事人權利,、義務的規(guī)定必須明確、具體,，文字表達要清楚,、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1,、部首部分,，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2,、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍,、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間,，工程質量,、工程造價、技術資料交付期間,、材料和設備供應責任,，撥款和結算、竣工驗收,、質量保修范圍和質量保證期,、雙方相互協(xié)作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量,、數(shù)量,、包裝、運輸方式及運費負擔,、交貨期限,、地點及驗收方法、價格,、違約責任等;

3,、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章,，嚴禁使用財務章或業(yè)務章,，注明合同有效期限,。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外,，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄,。

十、任何人對外簽訂合同,，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨,，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私,、謀取私利,，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一,、合同在正式簽訂前,，必須按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂,。

十二,、合同審批權限如下：

二十四、因變更,、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任,，并在變更,、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五,、以變更,、解除合同為名，行以權謀私,、假公濟私之實,，損公肥私的，一經發(fā)現(xiàn),，從嚴懲處,。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理,。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底,。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1,、堅持以事實為依據(jù),、以法律為準繩,，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準,。

2,、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,，應及時與對方當事人友好協(xié)商,，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上,，互諒互讓,，達成協(xié)議，解決糾紛,。

3,、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則,，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益,，主動承擔責任,，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,，應實事求是,，分清主次，合情合理解決,。

二十九,、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系,，及時通氣,，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉,、指責,、埋怨，統(tǒng)一意見,，統(tǒng)一行動,，一致對外。

三十,、合同糾紛的提出,，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行,，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間,。

三十一,、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料,。

1,、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),，以及與合同有關的附件,、文書、傳真,、圖表等;

2,、送貨、提貨,、托運,、驗收、發(fā)票等有關憑證;

3,、貨款的承付,、托收憑證，有關財務帳目;

4,、產品的質量標準,、封樣、樣品或鑒定報告;

5,、有關方違約的證據(jù)材料;

6,、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二,、對于合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的,，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章,。

三十三,、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書,、仲裁書,，在正式生效后，應復印若干份,，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四,、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書,、仲裁決定書或判決書的,，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六,、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯,。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七,、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總,、歸檔,，以備考。

1,、一般情況下合同由董事長授權總經理審批,。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營,、合資,、合作、涉外合同,。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批,。

十三,、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批,。重要合同必須經法律顧問審查,。合同審查的要點是：

1、合同的合法性,。包括：當事人有無簽訂,、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定,。

2,、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利,、義務是否具體,、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性,。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力,、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四,、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要,，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,，或報工商行政管理部門鑒證,，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五,、合同依法成立,，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門,、人員都必須本著“重合同,、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,，確保合同的實際履行或全面履行,。

十六、合同履行完畢的標準,，應以合同條款或法律規(guī)定為準,。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清,，工程竣工并驗收合格,、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準,。

十七,、總經理、副總經理,、財務部及有關部門負責人應隨時了解,、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報,。否則,，造成合同不能履行、不能完全履行的,，要追究有關人員的責任,。

公司管理制度合同的變更、解除

十八,、在合同履行過程中,，碰到困難的,，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行,。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商,。

十九,、對方當事人提出變更、解除合同的,，應從維護本公司合法權益出發(fā),，從嚴控制。

二十,、變更,、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定,，并應在公司內辦理有關的手續(xù),。

二十一、變更,、解除合同的手續(xù),，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二十二,、變更,、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件,、函電,、電傳等)，口頭形式一律無效,。

二十三,、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,，原合同仍有效，仍應履行,。但特殊情況經雙方一致同意的例外,。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理,、專業(yè)歸口制度,，法人委托書制度，基礎管理制度,。

三十九,、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發(fā),、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判,、擬稿及履行工作。

四十,、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號,、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長,、總經理或其他書面授權人簽署,。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作,。具體如下：

1,、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3,、填寫“合同情況月報表”,。

公司管理制度之工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理，確保工程質量,，根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,，結合公司的實際情況，制定本制度,。

一,、工程勘察、設計,、施工依法實行招標發(fā)包,，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發(fā)包,。

二,、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務,。

三,、承包單位不得轉包工程業(yè)務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包,。

四,、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包,，必須經公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位,。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,，以總包合同為準,。

五,、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標,，不得任意壓縮合理工期,。

六、凡屬投資公司員工,，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標,。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,，結合公司的實際情況,，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成,。

二、對于大宗材料,、大型設備的采購,，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,，采用相對價格較低,、保證質量的材料和設備。

三,、對不適宜招標項目的少量材料設備,，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品,。

四,、對工程所需的材料、設備,，應根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,，周密布署,，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,，應簽定詳細的供貨合同,，內容包括產地、品牌,、等級、數(shù)量,、價格,、型號,、供貨時間等，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨,。

五、工程用材料設備設專人管理,，材料,、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù),。對不合格的材料,、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料,、設備領用辦理出入庫手續(xù),，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,，保證帳物相符,、帳帳相符。

六,、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),，以便結算入帳。

七,、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監(jiān)督和檢查驗收,，確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,，保障商品房交易雙方當事人的合法權益,，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,，結合公司的具體情況,，制定本制度。

售房市場和工作人員

一,、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門,。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,，壯大企業(yè)經濟實力為目標,，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,，具有責任心和使命感,，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三,、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,，營銷人員要做到誠實守信,、規(guī)范交易、熱情服務,，自覺維護公司的聲譽和形象,。 四、市場營銷部在新建項目開盤前,，應認真作出切實可行的營銷方案,，報總經理批準后實施。在實施過程中,，銷售價格未經批準不得變更,。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,，房屋銷售面積須經房管局測量復核后,，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后,，報分管副總經理批準,、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更,。

六,、工作人員要努力學習業(yè)務知識，互相配合,、言行一致,，向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大,、范圍廣,、影響深、效果好,。

七,、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,，設立銷售帳本,、房屋預訂登記本、房屋移交登記本,、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書,、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書,。

八,、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚,、日清月結,，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表,。

九、房屋銷售后,，要及時將預售協(xié)議書,、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理,。

十,、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶,，嚴禁公款私存,。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,，負責從介紹房屋,、交款、貸款,、結算,、簽訂合同、房屋移交,、維修等等營銷過程中的全部工作,。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,，確保商品房價格,、戶型、銷售情況等內部信息不泄露,。

十三,、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排,，完成部室交給的其它工作任務,。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定,。簽訂商品房買賣合同時,，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況,、銷售方式,、房屋面積、價格,、價款,、付款方式和時間,、交付使用條件和日期、建設標準,、配套設施狀況,、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式,、違約責任,、雙方約定的其他事項。

十五,、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,，守信譽”的原則，做到合法,、嚴密,、可行。

十六,、妥善保管房屋買賣合同檔案,，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號,。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號,、合同號、簽約日期,、對方姓名),，做到準確、及時,、完整,。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,，要熟悉業(yè)務,，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同,，做到辦證細心,，資料齊全，專人辦理,。

十八,、結合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案,，充分調動營銷人員的積極性,，提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部,、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,，確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),，查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎?，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案,，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制,，建立規(guī)范化的行政管理,，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循,、照章辦事,，特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一,、董事會和公司的文件由辦公室擬稿,。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā),，屬公司的由總經理簽發(fā),，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿,，分管副總經理或總工程師審核,、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,，核稿人應該注“秘密”字樣,，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,，由專人印制,、報送。

二,、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理,。

文件由擬稿人校對,，審核后方能復印、蓋章。

三,、董事會和公司的文件由辦公室負責報送,。送件人應把文件內容、報送日期,、部門,、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果,。

秘密文件由專人按核定的范圍報送,。

四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔,。

五,、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單,，按領導批示的要求送達有關部門,，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送,。

六,、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件,，應在三日內辦理完畢,，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的,，應向辦公室說明原因,。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,，不得泄露工作中接觸的公司保密事項,。

八、打印正式文件,，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見,，送信息中心打印。各部門草擬的文件,、合同,、資料等，由各部門自行打印,。打印文件,、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗,。

九,、文印人員必須按時,、按質、按量完成各項打字,、傳真,、復印任務，不得積壓延誤,。工作任務繁忙時,，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,，應及時與有關人員校對清楚,。

十、文件,、傳真等應及時發(fā)送給有關人員,。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任,。

十一,、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規(guī)定

十二,、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品,，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置,。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù),，明確金額,。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》,，報總經理審批后由辦公室購置,。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理,。

十三,、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票,、清單,，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,，財務部不予報銷,。

十四,、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式,，按規(guī)定報總經理審批后,，由辦公室統(tǒng)一印制。

十五,、辦公用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用。

十六,、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用,。

電話使用規(guī)定

十七,、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月,，投資發(fā)展部100元/月,，財務部60元/月，城建資產部100元/月,，市場營銷部200元/月,，項目技術部130元/月，會議中心50元/月,。

十八,、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出,。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用,。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理,，維護工作秩序,，提高工作效率，特制定本制度,。

二,、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班,，不遲到,，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位,，外出辦理業(yè)務前,，須經本部門負責人同意。

三,、周一至周六為工作日,，周日為休息日,。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部,、項目技術部,、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,，報分管領導批準后執(zhí)行,。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表,，報分管領導批準后執(zhí)行,。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四,、嚴格請,、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),，由部門負責人批準;3天以內的(含3天),，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準,。副總經理和部門負責人請假,，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假,。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理,。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者,，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處,。提前30分鐘以內下班者,，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處,。

六,、1個月內遲到、早退累計達3次者,，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,，扣發(fā)當月的基本工資,。

七、曠工半天者,，扣發(fā)當天的基本工資,、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資,、效益工資和獎金,，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),，予以辭退,。

八、工作時間禁止打牌,、下棋,、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,，按曠工2天處理;當月累計3次的,，按曠工3天處理。

九,、參加公司組織的會議,、培訓、學習,、考試或其他團隊活動,，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假,。在規(guī)定時間內未到或早退的,，按照本制度第五條、第六條,、第七條規(guī)定處理;未經批準擅自不參加的,，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理,。

十,、員工按規(guī)定享受探親假、婚假,、產育假,、結育手術假時,，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資,。

十一,、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,，每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元,。未經批準，值班人員不得空崗或遲到,，如有空崗者,，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,，按本制度第五條,、第六條規(guī)定處理。

十二,、員工的考勤情況,，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,，認真負責。如有弄虛作假,、包痹袒護遲到,、早退、曠工員工的,，一經查實,，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條,、第六條,、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格,。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,，杜絕違法亂紀行為,，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二,、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定,、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省,、市有關法律,、法規(guī),、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三,、堅持公開辦事制度,，公開辦事程序、辦事結果,，自覺接受監(jiān)督;

四,、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五,、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,，反對講排場,、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六,、勤政廉政,，嚴禁利用職權“索、拿,、卡,、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動,。外單位請柬,，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,，未經批準不得公車私用;

八,、公務活動中，不得以任何名義接受禮金,、信用卡,、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,，并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一,、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密,、安全制度，確保檔案和案卷機密安全,。

二,、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集,、建檔、保管,、借閱和利用負全責,。

四、各類規(guī)章制度,、辦法,、人事、工資資料,、會議記錄,、會議紀要、簡報,、重要電話記錄,、接待來訪記錄、上級來文,、公司發(fā)文,、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔,。

五,、各工程項目立項、國土,、規(guī)劃,、設計、監(jiān)理,、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料,、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六,、各類承包合同,、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,，副本原件由辦公室歸檔,，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七,、各招商引資貸款項目申報資料,、征地、拆遷批復,、國土規(guī)劃等技術,、圖紙分別由投資發(fā)展部,、城建資產部,、項目技術部,、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八,、歸檔資料必須符合下列要求：

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內容合并整理,、立卷;

③根據(jù)檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值,、分類,、整理、立卷,，案卷標題簡明確切,，便于保管和利用。

九,、檔案資料借閱需履行登記,、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導,。

十,、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,，提交檔案報告,，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。

十一,、加強檔案保管工作,，做好防盜、防火,、防蟲,、防鼠、防潮,、防高溫工作,，定期檢查檔案保管工作。

保 密 制 度

為保守公司秘密,，維護公司利益,，制訂本制度。

一,、全體員工都有保守公司秘密的義務,。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密,，更不準出賣公司秘密,。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項,。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;

2,、人事決策中的秘密事項;

3,、專有技術;

4、招標項目的標底,、合作條件,、貿易條件;

5、重要的合同,、客戶和合作渠道;

6,、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7,、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項,。

三、屬于公司秘密的文件,、資料,，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制,、收發(fā),、傳遞、保管,，非經批準,，不準復印、摘抄秘密文件,、資料,。

四、公司秘密應根據(jù)需要,，限于一定范圍的員工接觸,。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露,。非接觸公司秘密的員工,，不準打聽公司秘密。

五,、記載有公司秘密事項的工作筆記,，持有人必須妥善保管。如有遺失,，必須立即報告并采取補救措施,。

六,、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚,、獎勵,。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰,，直至予以除名。

七,、檔案室,、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入,。

八,、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適,、優(yōu)美,、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象,，制定本制度,。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門,、工地辦公室的辦公室,、會議室、微機室,、廁所,、花壇、綠地及走廊,、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生,。

二、衛(wèi)生清理的標準是：門窗(玻璃,、窗臺,、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水,、浮土;四周墻壁及其附屬物,、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈,、電風扇,、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵,、污跡,，書櫥,、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵,，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,，物品擺放整齊，水具無茶銹,、水垢;桌椅擺放端正,，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,，無灰塵,、浮土;廁所墻面、地面,、便池清潔干凈,，無雜物、無異味;花壇,、綠地內無雜草,、雜物。

三,、衛(wèi)生清理實行部門責任制,，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,，由各部門負責日常保潔,。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責,，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,，大門以西南部由財務部負責,，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責,。市場營銷部負責門前三包,。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

四,、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五,、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,，積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分,。

六,、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,，列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。

差旅費管理制度

根據(jù)上級有關規(guī)定,，結合本公司實際情況,，本著既勤儉節(jié)約、開支,，又要保證出差人員工作與生活需要的原則,，制訂本制度。

一,、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工,。

二、出差旅費分交通費,、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車,、汽車,、飛機等費用。

2,、膳宿費系指膳食費及宿費,。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等,。

三,、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單,，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差,，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理,，等返回公司后,，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1,、出差前依單填明單位,、級別、姓名,、出差事由,、搭乘交通工具、出差日期,、預支金額,，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

2,、出差人憑核準的預支金額,，填寫借款單,，向財務部預支差旅費。

3,、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單,，注明實際出差日期、起始訖地點,、工作內容,、報支項目、金額等,，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準,，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四,、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

1,、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷,。

2,、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日,。

3,、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日,，其他人員宿費上限80元/日,，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷,。

4,、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時,，需經主管領導核準,，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助,。

5,、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,，由個人自理,。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,，充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益,，特制定本規(guī)定。

一,、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,，開展會議服務工作,，以“用戶至上，信譽第一,，服務周到,，安全可靠”為服務宗旨，根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排,，為使用單位提供良好的服務,。

二、會議中心實行有償服務,，收費標準為：一樓會議室600元/次,，制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次,。

三,、對所有會議只提供音響、燈光,、冷暖,、開水、茶具等硬件設施服務,，會標,、茶,、飲料,、水果、香巾及會議服務人員等,，由使用單位根據(jù)需要自行安排,。

四、所有會議使用單位,，均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜,。會議結束后,，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續(xù),。

五,、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接,，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù),。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,，進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具,，自覺愛護服務設施和用品,。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償,。

七,、會場燈光、音響控制室為設備重地,，除會議中心管理人員外,，其他人員非請莫入。

八,、使用單位和與會人員不得攜帶易燃,、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心,。與會車輛要按指定地點停放并自行管理,。

安全保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序，確保財產安全,，特制訂本制度,。

一、安全保衛(wèi)工作,，要認真落實責任制,。總經理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,，進行研究、部署,，對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責,。

二、成立以總經理任組長,、副總經理任副組長,、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作,，投資發(fā)展部主任,、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū),、會議中心,、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題,，及時采取措施解決,。

三、根據(jù)實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,，負責安全保衛(wèi)工作,，切實負起安全保衛(wèi)責任。

四,、落實防火措施,，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用,，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,，要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道,。

五,、抓好安全用電：

1、電線,、電器殘舊不符合規(guī)范的,，應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,，不準在辦公場所使用電爐;

3,、會議中心、配電房等重地,，嚴禁吸煙和使用明火,，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入,。

六,、落實防盜措施：

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,，下班時要接通報警器的電源;

2,、重要部門的房間要設置防盜門窗,，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3,、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

4,、車輛停放時應采取必要的防盜措施,。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,，經常檢查,、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題,，及時消除隱患,。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任,。

八,、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的,，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,，移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一,、 公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理,、調度。各部門公務用車,，由部門負責人先向辦公室申請,，說明用車事由、地點,、時間,，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二,、車輛使用按先上級,、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務,、接待任務,，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門,、工地辦事外,，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛,。

三,、外單位借車，需經總經理批準后方可安排,。

四,、車輛駕駛實行專人專車，專車專管,。面包車由投資發(fā)展部使用,，由該部統(tǒng)一領油、維修,、持有手續(xù),、承擔責任。如有臨時安排,，其他部門用車,，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

五,、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內,，并采取必要的防盜措施。

六,、車輛實行定點維修,，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準,。

七,、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買，油票由辦公室發(fā)放登記,，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,，面包車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰,。公司車輛一律憑票到指定加油站加油,。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,，每月核算一次,，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無誤,。

九,、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油,，將油耗控制在指標以內,，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準,。

十,、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷,。

十一,、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn),，按貪污論處,。

十二,、辦公室應按時辦好車輛保險,、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管,。

十三,、違規(guī)與事故處理

1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

(1)無照駕駛;

(2)未經許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,，其罰款由駕駛人員負擔,。

2、意外事故,、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理,。

公司差旅費管理制度篇十八

30——7：45

午餐：12:00——12:30

晚餐：18:00——18:30

2、 非就餐時間員工不得隨意進入食堂,。

3,、 員工應按時就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的應由本人提前通知食堂工作人員,，否則,，用餐時間以外，食堂不提供用餐,。

4,、 就餐人員應文明就餐，不拖拉座椅,，不大聲喧嘩并自覺保持食堂,，餐桌，餐廳及周邊環(huán)境的衛(wèi)生清潔,，吃剩的飯菜自覺清理干凈倒入垃圾桶內,，嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池，以防堵塞下水管道,，違者除自己疏通下水管道外,，每次罰款50元。

5,、 就餐人員應按照自己的飯量盛飯,，避免造成浪費，浪費飯菜罰款處理一次10元,。

6,、 未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。

7,、 嚴禁私自帶領無關人員到食堂就餐,，如工作需要，報上一級領導批準后提前通知食堂工作人員,。

8,、 就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家群策群力,，共同搞好食堂建設,。

二,、就餐人員伙食費繳納及管理

1、 公司實行雙休日工作制,，每月按22個工作日計算,，就餐人員每人每天就餐費定為10元，每人每月220元,。并于每月11日前將當月伙食費交公司財務室,。

2、 公司就餐人員除工作需要外,，盡量在食堂就餐,，每月繳納伙食費后，只要在食堂就餐達到5日,，非工作調動,，一律不予退伙。

3,、 外來人員就餐除提前申請并獲批準外,，員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批準用餐的外部人員,，由財務室按每人每餐10元收取就餐費用,。并自覺遵守就餐相關管理規(guī)定。

三,、食堂工作人員管理

1,、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業(yè)道德,，認真負責,，文明服務，用心調劑伙食,，避免無為浪費,，做到進菜質優(yōu)價廉，飯菜可口衛(wèi)生,，葷素搭配合理,，營養(yǎng)調劑均衡。

2,、 堅持實物驗收制度,，搞好成本核算，做到日清月結,，賬物相符,。辦公室驗收記賬，財務室對賬結算,。

3,、 食堂工作人員應根據(jù)當天的食譜計劃采購,，并確保采購肉菜食品的質量與安全,。

4,、 嚴格遵守清洗消毒程序，確保各類餐具用品符合國家衛(wèi)生標準,，使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證,。

5、 加強廚房及炊具,、灶具的維護保養(yǎng),，始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衛(wèi)生，延長其使用壽命,。

6,、 加強防火、防盜,、防毒相關知識和常識的學習應用,，自覺養(yǎng)成用后隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電設備電源的良好習慣，防止操作失誤出現(xiàn)意外和造成損失,。積極為就餐人員創(chuàng)造優(yōu)美,、綠色、干凈,、衛(wèi)生,、安全放心的就餐環(huán)境。

公司差旅費管理制度篇十九

為有效使用公司辦公用品和耗材,，嚴格控制非生產性成本支出,，建立降本增效長效機制，按照省公司在全省范圍內開展降本增效活動(豫聯(lián)通〔20xx〕449號)的有關精神和要求,，結合公司實際,，特制訂本辦法。本辦法進一步規(guī)范了市公司本部辦公用品和耗材的領用流程及相關管理要求,，請各單位遵照執(zhí)行,。

一、辦公用品和耗材的分類

公司辦公用品和耗材分為消耗品,、控制品,、管制品三種。

(一)消耗品,，主要包括：圓珠筆芯,、水筆芯、鉛筆,、橡皮,、大頭針,、回形針、訂書針,、碳粉等,。

(二)控制品，主要包括：膠水,、標簽,、文件夾、文件架,、計算器,、電池、訂書機,、筆記本,、會議記錄本、膠帶,、圓珠筆,、水筆、檔案盒,、檔案袋,、印臺(油)、刀具(片),、刻錄盤,、打印紙、名片,、印刷品,、信封、稿紙,、便簽,、紙杯、墨盒,、u盤,、硬盤、內存條,、鍵盤,、鼠標(及其他計算機、復印機,、傳真機耗材)等,。

(三)管制品，主要包括：打孔機,、碎紙機,、飲水機,、驗鈔機、保險柜,、辦公桌,、書柜等。

二,、領用流程及說明

領用流程為：需求部門發(fā)起申請→本部門經理,、歸口部門經理,、財務經理及副總審核→ 庫管發(fā)放→ 各單位登記

(一)需求部門發(fā)起申請

需求部門填寫《月度辦公用品計劃申領表》(附件1),，說明用品的名稱、型號,、規(guī)格,、數(shù)量、使用人等,，經部門經理審批后,，提交綜合部。

(二)歸口管理部門審核

綜合部作為歸口管理部門,，根據(jù)各部門每月的實際用量進行審核,，并按財務審批流程進行辦理。

(三)發(fā)放

正常情況,，日常辦公用品每月15日前領取一次,，其余時間無特殊情況不予辦理、發(fā)放,。

三,、辦公用品和耗材的管理原則

(一)消耗品，消耗品可依據(jù)工作性質,、歷史紀錄,、經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理制基準。

如：筆芯,，最小單元經理,、客戶經理，職能部室,、生產班組長及相關人員月人均領取筆芯不超過1支;營業(yè)場所(紅旗路營業(yè)廳除外)領取筆芯,，10人及以上營業(yè)場所，月均不超過5支,，10人以下月均不超過2支,。

除新進應發(fā)人員，原則上不再配備整枝筆,，筆芯更換需以舊換新,。

(二)控制品,，控制品限定人員限量使用，根據(jù)工作需要嚴格發(fā)放,、限定總數(shù),，自第二次領用起以舊換新。

如：名片為營銷一線人員提供,，各單位在領用時要針對各業(yè)務工種制定不同發(fā)放標準,，避免浪費。

計算器限定財務,、審計,、稽核、營業(yè)等數(shù)據(jù)核算人員使用;筆記本對班組長,、職能管理部門以上人員發(fā)放使用,。如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新,，杜絕虛報冒領,。

各部門使用計算機顯示器、主機,、鍵盤,、鼠標等各類硬件需要升級或更換、購置,，需由使用單位提交申請報綜合部,，由綜合部根據(jù)業(yè)務工作需要，結合計算機自身配置情況,，與技術維護單位共同提出意見,，報主管領導批準。

控制品必要時可依據(jù)部門或人員工作狀況調整發(fā)放,。

(三)管制品,，管制品應列入移交項目，由綜合部根據(jù)各部門的實際工作需要,，統(tǒng)一安排購置,。

如：飲水機原則上營業(yè)、會議,、綜合等涉外接待部門給予配備,，其他部門及個人需求應請示相關主管領導審批。

四,、辦公用品和耗材的采購要求

采購需面向社會公開招標,，本著適用、低價、優(yōu)質的原則,，在滿足公司要求的前提下低價中標的方式確定指定供應商,。

五、辦公用品和耗材的領取要求

(一)領取原則：工作任務清楚,，使用目的明確,，用多少領多少，專領專用,。

(二)領取要求：領取時,，領取人須填寫領取計劃申請。應嚴格控制辦公用品的領取數(shù)量和次數(shù),，保證辦公需要,。對于明顯超出常規(guī)的申領，領取人應做出解釋,。各部門未經主管領導同意,，不得擅自外購辦公用品,，否則不予報銷,。

六、辦公用品和耗材的使用要求

(一)加強管理,，嚴格依據(jù)需要配備辦公用品,，嚴格配備標準，盡量選擇能耗小,、環(huán)保,、質優(yōu)、價廉的辦公設備,，不購買高檔辦公用品,。

(二)辦公用品應為辦公所用，不得據(jù)為己有,，挪作私用;不得用辦公設備干私活,，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

(三)精心使用辦公設備,，認真遵守操作規(guī)程,，及時關閉電源，定期維護保養(yǎng),，最大限度的延長辦公設備,、用品使用壽命。綜合部物業(yè)與領用部門應嚴把質量關,，領用部門應及時向綜合部反饋辦公用品和耗材使用的服務質量情況,。綜合部物業(yè)對部門提出的意見、建議記錄備案，并據(jù)此向供應商提出改善其產品及服務質量要求,。

(四)文件,、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進行,，減少紙質文件印發(fā)和使用傳真的頻率,，加快推進無紙化辦公。

(五)辦公用品使用要物有所值,，物盡其用,。大頭針、曲別針等反復使用;紙張可雙面利用,，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。

(六)印制文件材料要有科學性和計劃性,。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式,，既要方便快捷，又要考慮成本,，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符,，避免不必要的浪費。

(七)對于高檔及耐用辦公用品,，部室間應盡量協(xié)調相互借用,，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現(xiàn)故障,，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換,、保修、維修,、配件事宜;因使用不當,，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任,。

(八)嚴格履行辦公用品出入庫登記制度,，杜絕物品不正常流轉。各單位管理員負責本部辦公用品的領取,、保管,，并建立臺帳、發(fā)放(附件：表2《辦公用品領取,、發(fā)放登記表》),。

七、其他

(一)毛巾,、肥皂為勞保用品,，辦公費用原則上不再列支,。

(二)除涉外單位接待、公司重大會議,、來客來訪外,，各單位辦公場所、公司內部培訓,、生產例會等,，原則上不再提供一次性紙杯，提倡廣大員工自備(帶)水杯,。

(三)專項活動或大型會務所需辦公用品和耗材,，不在日常辦公用品開支標準以內，主辦部門需提前三天編報計劃,，經綜合部核準報主管領導批準后,，通知采購發(fā)放。

(四)凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時,，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)交接或歸還,。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)(附件：表3《辦公用品交接登記表》),。

本辦法由市公司綜合部負責解釋,，從20xx年8月17日起暫行，在暫行中有意見和建議的,，請及時反映,，以進一步完善本規(guī)定。

二〇xx年八月十七日

公司差旅費管理制度篇二十

一,、 目的

為了規(guī)范公司貨梯使用管理，進一步加強對貨梯安全檢查工作和對公司財產,、人員安全管理,，結合有關貨梯使用規(guī)定，特制定本管理辦法,。

二,、 適用范圍

適用于公司員工貨梯的使用

三、 使用管理

1,、 即日起,，各部門正常上班時間使用貨梯需直接聯(lián)系物業(yè)使用，非上班時間使用貨梯;

2,、 非上班時間使用貨梯需提前1-2天申請,，系統(tǒng)上填寫《貨梯使用申請》，經部門領導審批,，行政人事記錄,，前臺聯(lián)系相關聯(lián)系人開通貨梯;

3、 貨梯由專門人員操作管理，物業(yè)對于使用貨梯提供無償服務和有償服務兩種;

4,、 大型貨物(集裝箱,、儀器設備、家具,、大批量貨物)需從貨梯運送,，其它小型貨物(快遞、小推車可裝貨物)可從樓梯運送;

5,、 貨梯只限于載運貨物,，運貨時不允許人員進入，如特殊情況需人員隨貨物運送的,，只允許送貨人員(最多2人),，告知電梯負責人后，待電梯負責人進行安全措施警示后,，方可跟隨貨物上下貨梯,，貨物出電梯門后請隨手按關門按鈕關上貨梯，以便其他樓層使用;

6,、 運送貨物時盡量避開生產高峰期,，運送過程務必由電梯負責人進行監(jiān)管;

7、 不得隨意開啟,，不得損壞電梯及公共設備,，不得載運未經妥善封閉包裝的液態(tài)物體、揚塵物體和易燃易爆物品,，對違反本通知的行為予以嚴肅處理,，如有特殊情況，需報行政人事部批準,，并采取安全保護措施,，派專人監(jiān)督裝運;

8、 各部門不得私自聯(lián)系物業(yè)開通使用貨梯,，因擅自使用造成貨物及電梯損壞或生產延時造成的損失由使用部門自行承擔,。

9、 如有特殊緊急情況,，請及時聯(lián)系行政人事部處理,。

本《辦法》即日起執(zhí)行。

行政人事部

二0xx年六月七日

公司差旅費管理制度篇二十一

第一條 為加強勞動管理,，維護工作秩序,，提高工作效率，制定本制度,。

第二條 公司員工必須自覺遵守勞動紀律,，上下班按規(guī)定實行打卡考勤方法,。

第三條 員工必須按時上下班，不遲到,、不早退,，上班時間不得擅自離開工作崗

第四條 前臺文員負責登記管理及考勤記錄下載：前臺文員在次月1-3日前從考

第五條 嚴格請、銷假制度,。員工因私事請假3天以內的(含3天),，由主管部門

第六條 員工請假到國外(含港、澳,、臺地區(qū))旅游,、探親、訪友,，一律需報總

第七條 早上遲到時間在5分鐘以內的,，根據(jù)月考勤記錄，分不同情況處理：

遲到2次以內的,，遲到記錄為0;遲到3次以上的,，每3次計為1次，余數(shù)去掉,。

早上遲到時間超過5分鐘的,，按遲到處理。

早上遲到時間超過半個小時以上的,，視為曠工半天處理,。

第八條 曠工半天的，扣發(fā)一天工資;曠工1—2天的,，每天扣發(fā)2天工資和獎金;

連續(xù)曠工3天至5天的,，扣發(fā)半個月的工資和獎金;連續(xù)曠工6天至10天的，扣發(fā)1個月的工資和獎金,。對曠工者視情節(jié)輕重給予行政處分,。連續(xù)曠工10天以上或年累計曠工30天以上的，按規(guī)定予以除名等處分,。

第九條 上班時間禁止外出辦私事、飲茶,、或未經批準接待親友,，違反者當天按

第十條 遲到、早退按月累計,，每達3次,，按曠工1天處理。

第十一條 員工按國家規(guī)定享受公休假,、探產假,、婚假,、產育假、節(jié)育手術假

1,、病假在1個月以上2個月以內的按下列標準發(fā)放(按現(xiàn)行工資標準計算)：1年工齡(指進入本公司工作后的工齡,，以下同)的發(fā)60%，2年工齡發(fā)70%,，3年工齡發(fā)80%,，4年工齡發(fā)90%，5年工齡發(fā)100%,。

2,、病假超過2個月的，從第三個月起,，按下列標準發(fā)放：1年工齡發(fā)50%,，2年工齡發(fā)60%，3年工齡發(fā)70%,，4年工齡發(fā)80%,，5年工齡發(fā)90%。

3,、病假超過6個月的,，從第七個月起按下列標準發(fā)給：工齡不滿5年的發(fā)50%，工齡5年以上的發(fā)80%,。

第十三條 公司經總經理批準,、決定節(jié)假日加班工作的，加班1日增發(fā)給1日

工資或安排補休1日;加夜班的,，3個夜班按1日計,。

第十四條 員工的考勤情況，由行政部和各部門負責人進行監(jiān)督,、檢查,。

本考勤制度規(guī)定，自20xx年3月1日起施行,。

總經理：

東莞市龍日實業(yè)投資有限公司行政部

200xx2月26日

公司差旅費管理制度篇二十二

1.總則

1.1考勤是本商場管理工作的基礎,，是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的主要依據(jù),。

1.2商場的考勤管理由人事部負責,，各部的考勤管理應指派專人負責，并報人事部備案,。

1.3各部,、處(班組)必須指派責任心強的人員擔任考勤員，逐日認真記錄考勤,。

2.考勤員職責

2.1按規(guī)定及時,、認真,、準確地記錄考勤情況;

2.2如實反映本單位考勤中存在的問題;

2.3妥善保管各種休假憑證;

2.4及時匯總考勤結果，并做出報告;

3.考勤記載符號

出勤：∨ 事假：×

病假：○ 曠工：◎

婚假：+喪假：±

產假,、探親假：□

工傷假,、夜班、計劃生育假,、看病,、倒休：△。

4.各部門應在28日前將當月考勤匯總報財務部門核算工資獎金,，季初5日前將該季度考勤匯總報商場人事部,。

5.事假

5.1員工遇事須于工作日親自辦理的，應該事先請假,。如不能事先請假的,，可用電報、電話,、書信,、口信等方式請假。如果假期不夠應提前辦理續(xù)假手續(xù),。

5.2一般員工請假4日內,，由其直接主管審批，5日以上由部門主管審批,，一般主管請假,，由部門主管或總經理審批;部門主管請假，由商場總經理審批,。事假期間不發(fā)工資,。

5.3員工每季度累計事假不足4日者照發(fā)工資，同時帶薪事假日數(shù)可累計使用,，但不得提前或跨年度使用,。帶薪事假的日數(shù)假定：2月底前到商場工作者為11日，3月至5月底到商場工作者為8日;6月至9月底到商場工作者為5日;9月至11月底到商場工作者為2日;12月到商場工作者不享受帶薪事假,，全年事假日數(shù)不足應享受帶薪事假日數(shù)者,，不足的日數(shù)按加班處理。

6.病假

6.1因病或因公受傷,，憑合同醫(yī)院病休證明,，準病假。非合同醫(yī)院的病休證明經主管領導批準,，也可給予病假。

6.2年累計病假超過半年,，其工齡滿9年的員工按75%計發(fā)工資;工齡滿4年(合4年)的員工按70%計發(fā)工資;工齡不滿4年的員工按65%計發(fā)工資,。

6.3到醫(yī)院看病,，給假半日，記“看病”考勤,，不影響工資,，超過半日記事假考勤。

7.工傷

7.1因公負傷,、因工致殘,，持醫(yī)院診斷證明并經人事部確認，可按工傷假記考勤,，工傷假期間工資照發(fā),。7.2因公負傷的職員，傷愈復發(fā),，經鑒定后,，以工傷處理。

8.婚假

員工結婚持結婚證書,，享受婚假4日,。男女雙方都到晚婚年齡(男26周歲、女24周歲)者增加另婚假6日;因對方在外地工作而需到外地結婚的酌情增加路程假,?；榧倨陂g工資照發(fā)。

9.喪假

員工配偶,、子女,、父母或養(yǎng)父母死亡，給喪假4日;祖父,、外祖父,、祖母、外祖母,、公婆,、岳父母死亡，給喪假3日;如在外地酌情計路程假,，假期工資照發(fā),。

10.產假、計劃生育假

10.1產假一般為57日,，5個月內的早產產假為30日,，雙胞胎產假為70日，產假應產前產后連續(xù)計算,，假期工資照發(fā),。

10.2符合晚育年齡(女24周歲)并領取獨生子女證者產假為70日。女員工生育無人照顧者,，經女方單位出具證明,，可酌情給男方15日以內的假期,，按計劃生育假記錄考勤。

10.3女員工計劃外生育,，其休息時間以事假論處,。

10.4各種節(jié)育、絕育手術按醫(yī)務部門的休假證明準假,。

10.5配偶在本地工作,，行絕育手術后需護理，可持絕育手術證明享受3日的計劃生育假,。

10.6員工如果1年內做兩次人工流產,，其中一次按事假記。

11.探親假

11.1享受探親假的條件如下：

11.1.1工作期滿1年的正式員工,，如果不能利用公休假日與其父母或配偶團聚且同父母或配偶異地分居者,，可以享受探親假待遇;

11.1.2員工喪偶已滿1年且未重新結婚者，如有未成年(18周歲以下)的子女寄養(yǎng)在外省市,，也可享受探親假的待遇;

11.1.3自幼由養(yǎng)父,、養(yǎng)母或撫養(yǎng)人撫養(yǎng)長大，現(xiàn)仍與其保持經濟關系的員工,，經養(yǎng)父母,、撫養(yǎng)人所在單位或街道辦事處開具證明，可享受探親假待遇;

11.1.4領取結婚證書的員工,，可在當年再享受最后一次探親假的待遇;

11.1.5已婚職員父母均在外地居住者,，每3年可享受一次探親待遇。

11.2具有以下情況的員工不能享受探親假待遇：

11.2.1各種學校畢業(yè)生,，在試用期間不享受探親待遇,。試用期滿，方可享受探親待遇,。

11.2.2員工在培訓期內不享受探親待遇,，培訓期滿后，方可享受探親待遇,。

11.2.3喪偶,、離婚的職工，當年不能享受每年一次探親假的待遇,。

11.2.4家居遠郊區(qū)縣,，已按規(guī)定給予了交通補助費的員工，不再享受探親待遇,。

11.2.5員工與其父或母任何一方可利用公休日團聚連續(xù)滿1個月,，未婚員工當年與父母團聚連續(xù)滿20日者，不享受探親待遇。

11.3員工探親假期

11.3.1員工探望配偶,，每年給予一方探親假一次,，假期1個月。

11.3.2未婚員工探望父母,，每年給假一次，假期為20日;自愿兩年探親一次的可兩年給假一次,，假期為45日,。

11.3.3已婚員工探望父母者每4年給假一次，假期為20日,。起始時間是結婚第二年;

11.3.4探親假期是員工與親人團聚的實際時間,，員工探親時商場根據(jù)實際情況給予路程假。探親假期包括公休日,，但不包括法定節(jié)日,。

11.3.5探親假期內工資照發(fā)。

11.3.6探親假原則一次性使用,。如有特殊情況,，員工經批準也可分兩次使用探親假，但只給一次路程假,，報銷一次往返路費,。

11.4探親假管理

11.4.1員工探親，須事前填寫探親申請表,，經部門領導批準并報人事部審核,，財務部憑人事部批準的探親申請予以報銷往返路費;

11.4.2各部門應根據(jù)工作的情況，有計劃地安排員工探親,，員工本人應服從組織的安排,。

12.加班倒休

12.1充分利用正常工作時間，提高工作效率,，嚴格控制加班加點,，確因工作需要而加班加點應經商場領導批準。

12.2主管人員平時加班3小時以上按實際加班時間存休,，不足3小時的加班加點,，不累計加班存休。

12.3員工平時加班按實際加班時間給予同等時間存休,，確實不能倒休時按本人日平均工資的150%計發(fā)加班工資,。

12.4商場員工在法定節(jié)日加班(元旦、五一,、十一,、春節(jié))按本人日工資的200%計發(fā)加班工資。

12.5員工有特殊事務，可存休或倒休,。但存休不能跨年度使用,，同時各部門應加強存休的記錄管理。

13.曠工

13.1凡下列情況均以曠工論處：

13.1.1采取不正當手段,，涂改,、騙取、偽造休假證明;

13.1.2未請假或請假未被批準,，即不到崗;

13.1.3不服從工作調動,，經教育仍不到崗;

13.1.4打架斗毆、違紀致傷造成無法上崗;

13.1.5其他違規(guī)違紀行為造成缺勤,。

13.2曠工扣發(fā)相應工資,。

14.本辦法未盡事宜按商場有關規(guī)定執(zhí)行。

15.本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

公司差旅費管理制度篇二十三

1,、 夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;

2、 值班人員每日需按時到崗,，逾期未到者,，且未履行請假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元,，第二次曠工扣罰100元,，第三次曠工遣回總公司人教處;

3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;

4,、 值班人員當班期間嚴禁酗酒或帶與工作無關的人員進入熱力站;

5,、 值班人員需保持站內衛(wèi)生，不得在站內隨意丟棄生活用品;

6,、 值班人員不得擅自調崗;

7,、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長,。

8,、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所,，并領取下月簽到表,。