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公司物品管理規(guī)定范文篇一
為了提高公司員工素質(zhì),、合理使用公司物品,、維護公司財產(chǎn)，便于公司對人和物品的管理,，制定本辦法,。
第二條 公司物品的定義
公司物品是指公司辦公用品和機械設備，分為固定資產(chǎn)和低值易耗品兩種形式,，固定資產(chǎn)指：無論價值多少,，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或數(shù)量較多,，總值較大,，而又集中管理者亦應列為固定資產(chǎn)，如打印機,、維修設備等,。低值易耗品(辦公文具)指：筆、紙,、本子,、拉練袋、打印機耗材等固定消耗品,。
第三條 公司物品使用規(guī)則
1 公司物品領(lǐng)用流程
1.1凡領(lǐng)用辦公物品,，各人須先至本部門負責人處申請報備，由部門責任人統(tǒng)計本部門申請物品的數(shù)量和種類后,，于每月26日上報至行政部,，下月初6號前由部門責任人至行政部一次性領(lǐng)取,。原則上，行政部每月只發(fā)放一次辦公物品,，各部門不再額外多領(lǐng)計劃外和辦公文具配置標準外的辦公物品,。
1.2 大件物品如文件柜，由行政部采購后直接安置到申購部門,。
1.3 領(lǐng)取辦公物品時須做好領(lǐng)用登記手續(xù),，物品領(lǐng)用后將責任到人。
2 公司物品使用規(guī)則
2.1 固定資產(chǎn)
保修期內(nèi),，因個人原因損壞公司固定資產(chǎn)的,，按照《公司經(jīng)濟損失管理規(guī)定》進行處罰。
2.2低值易耗品(辦公文具)：
辦公文具正常使用期限為2-6個月內(nèi)的,，使用中因保管不善遺失的,，個人照價賠償或自己添置，公司不再額外發(fā)放,。使用中非人為損壞,、由質(zhì)量問題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新,。
辦公文具在正常使用期限內(nèi),，使用中因保管不善遺失的，由當事人自行添置,，公司不再額外發(fā)放,。
使用過程中如發(fā)現(xiàn)有浪費行為的，行政部下月將不予審批新用品,，并對其責任人從當月績效成績中扣除2分,。
個人辭職時須歸還所有領(lǐng)用的可重復使用的辦公物品，方可辦理辭職手續(xù),。
2.3 行政部和財務部每年年底對公司固定資產(chǎn)進行盤點,，清點公司物品，對固定資產(chǎn)按部門進行編號,，編制《固定資產(chǎn)盤點表》,。
3 公用物品的使用,、借用和責任規(guī)定
3.1 物品使用
辦公室,、展廳,、客休區(qū)等地方的公用固定資產(chǎn)及低值易耗品,，由各部門當天值班人員輪流監(jiān)管,。公用固定資產(chǎn)因質(zhì)量問題物品
出現(xiàn)故障的,，由行政部負責維修,，公用固定資產(chǎn)因人為損壞并產(chǎn)生維修費用的,、因保管不善丟失的,，參照辦公物品使用規(guī)則進行賠償,。找不到責任人的，由部門人員承擔,。并對其部門負責人扣除績效成績2分,。
3.2 物品借用
借用公司證照、車輛或其他物品時須做好借用登記手續(xù),，注明歸還時間,。逾期未歸還又未通知行政部者，將從當月績效成績中扣除2分;無論是否逾期,，歸還物品時未按要求做好歸還登記手續(xù),，將從當月績效成績中扣除1分;若逾期未歸還且丟失所借物品者，除照價賠償借用物品(按物品購買時的價格根據(jù)使用年限折舊賠付)外,，還將從當月績效成績中扣除4分,。
所有借用的可重復使用的辦公物品及證照，個人辭職時須歸還,。
4 采購管理
4.1 行政部每個月26號根據(jù)各部門的采購請求制定采購計劃,，報總經(jīng)理審批后方可進行采購。
4.2物品采購無論數(shù)量多少,，發(fā)票至少有采購本人和本部門其他人簽字,，報總經(jīng)理審核方可到財務部報銷。
4.3行政部采購經(jīng)辦人應堅持“秉公辦事,，維護公司利益”的原則,，本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)過多方詢價議價比價后形成《公司物品采購價格表》,。
4.4 行政部采購經(jīng)辦人應盡職盡責,，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂,，若因嚴重失職或違反原則造成不當行為者,，作辭退處理，情節(jié)特別嚴重者,，公司通過司法程序追究其責任,。
4 附則及表單
本辦法由行政部制訂并負責解釋，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意,，自頒發(fā)日起開始執(zhí)行,。
附表：《文具領(lǐng)用表、《后勤用品領(lǐng)用表》,、《物品借用表》,、《固定資產(chǎn)盤點表》、《公司物品采購價格表》。
公司物品管理規(guī)定范文篇二
第一條 目 的
為了提高公司員工素質(zhì),、合理使用公司物品,、維護公司財產(chǎn)，便于公司對人和物品的管理,，制定本辦法,。
第二條 公司物品的定義
公司物品是指公司辦公用品和機械設備，分為固定資產(chǎn)和低值易耗品兩種形式,，固定資產(chǎn)指：無論價值多少,，使用或保修期年限在一年以上的(含一年)，或數(shù)量較多,，總值較大,，而又集中管理者亦應列為固定資產(chǎn)，如打印機,、電腦,、照相、攝像等設備,。低值易耗品(辦公文具)指：筆,、紙、筆記本,、文件袋,、打印機耗材等固定消耗品。
第三條 公司物品使用規(guī)則
1 公司物品領(lǐng)用流程
(1)凡領(lǐng)用辦公物品,，各人須先至本部門負責人處申請報備,，由部門責任人統(tǒng)計本部門申請物品的數(shù)量和種類后，于每月26日上報至行政部,，下月初6號前由部門責任人至行政部一次性領(lǐng)取,。原則上，行政部每月只發(fā)放一次辦公物品,，各部門不再額外多領(lǐng)計劃外和辦公文具配置標準外的辦公物品,。
(2) 大件物品如文件柜、電腦等由行政部采購后直接安置到申購部門,。
(3) 領(lǐng)取辦公物品時須做好領(lǐng)用登記手續(xù),，物品領(lǐng)用后將責任到人。
2 公司物品使用規(guī)則
(1)固定資產(chǎn)
保修期內(nèi),，因個人原因損壞公司固定資產(chǎn)的,，按照《公司經(jīng)濟損失管理規(guī)定》進行處罰。
(2)低值易耗品(辦公文具)：
辦公文具正常使用期限為2-6個月內(nèi)的,，使用中因保管不善遺失的,，個人照價賠償或自己添置,，公司不再額外發(fā)放,。使用中非人為損壞,、由質(zhì)量問題引起故障的辦公文具可將故障的物品退還到行政部，以舊換新,。辦公文具在正常使用期限內(nèi),，使用中因保管不善遺失的，由當事人自行添置,，公司不再額外發(fā)放,。使用過程中如發(fā)現(xiàn)有浪費行為的，行政部下月將不予審批新用品,，并對其責任人按照《公司經(jīng)濟損失管理規(guī)定》進行處罰,。
個人辭職時須歸還所有領(lǐng)用的可重復使用的辦公物品，方可辦理辭職手續(xù),。
(3) 行政部和財務部每年年底對公司固定資產(chǎn)進行盤點,，清點公司物品，對固定資產(chǎn)按部門進行編號,，編制《固定資產(chǎn)盤點表》,。
3 公用物品的使用、借用和責任規(guī)定
(1)物品使用
辦公室,、會議室,、客休區(qū)等地方的公用固定資產(chǎn)及低值易耗品，由各部門當天值班人員輪流監(jiān)管,。公用固定資產(chǎn)因質(zhì)量問題物品出現(xiàn)故障的,，由行政部負責維修，公用固定資產(chǎn)因人為損壞并產(chǎn)生維修費用的,、因保管不善丟失的,，參照辦公物品使用規(guī)則進行賠償。找不到責任人的,，由部門人員承擔,。并對其部門負責人按照《公司經(jīng)濟損失管理規(guī)定》進行處罰。
(2) 物品借用
借用公司相機,、車輛或其他物品時須做好借用登記手續(xù),，注明歸還時間。逾期未歸還又未通知行政部者,，將給予相關(guān)處罰;無論是否逾期,，歸還物品時未按要求做好歸還登記手續(xù)，將給予相關(guān)處罰;若逾期未歸還且丟失所借物品者,，除照價賠償借用物品(按物品購買時的價格根據(jù)使用年限折舊賠付)外,，還將給予相關(guān)處罰，所有借用的可重復使用的辦公物品及證照，個人辭職時須歸還,。方可辦理辭職手續(xù),。
4 采購管理
(1) 行政部每個月26號根據(jù)各部門的采購請求制定采購計劃，報總經(jīng)理審批后方可進行采購,。
(2)物品采購無論數(shù)量多少,，發(fā)票至少有采購本人和本部門其他人簽字，報總經(jīng)理審核方可到財務部報銷,。
(3)行政部采購經(jīng)辦人應堅持“秉公辦事,，維護公司利益”的原則，本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則,，經(jīng)過多方詢價議價比價后形成《公司物品采購價格表》,。
(4)行政部采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈,、回扣或賄賂,，若因嚴重失職或違反原則造成不當行為者，作辭退處理,，情節(jié)特別嚴重者,，公司通過司法程序追究其責任。
4 附則
本辦法由行政部制訂并負責解釋,，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意,，自頒發(fā)日起開始執(zhí)行。
公司物品管理規(guī)定范文篇三
一,、 倉庫管理制度
1,、 倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務,、工作需要的有關(guān)人員外,，任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。
2,、 因工作需要進入的人員,，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫,，須有相關(guān)人員陪同,。
3、 任何進入倉庫人員不得攜帶火種,，嘻戲打鬧,，大聲喧嘩。
4,、 任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,，必須服從倉管員的管理,。
5、 倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應措施,，符合消防規(guī)定,，并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。
6,、 倉庫內(nèi)不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可,。
7,、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。
8,、此規(guī)定從即日起執(zhí)行,。
二、 物品入倉制度
1,、 物品入倉制度是爲了確保采購物品的質(zhì)量,，及時有
效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù),。
2,、 物品入倉時需要登記;日期、名稱,、數(shù)量,、品種規(guī)格、單價,、供應商電話,。
3、 物品入倉時,，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量,、名稱、規(guī)格
并對查驗的倉庫物品進行簽字確認,。
4,、 倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號,、以便于核對數(shù)量,。并注意每次入倉后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。
5,、 大型設備設施,、以及磚、水泥,、沙等物品不需要入倉,，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量,，質(zhì)量，并做好入倉出倉等手續(xù),。
6,、 設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等,，并將隨機文件復印存檔,，以備日后維修之用。
三,、物品領(lǐng)用制度
1,、 物品領(lǐng)用指除工具以外的備件、低值易耗品的領(lǐng)用,。
2,、 物品領(lǐng)用實行按單領(lǐng)取，在領(lǐng)取時要憑報事單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)物品,，并在領(lǐng)用登記表上做好登記,。其他部門在無單領(lǐng)用時;雖經(jīng)各部門主管同意方可。
3,、 如領(lǐng)用的物品在使用過程中有剩余的情況,，領(lǐng)用人應將多領(lǐng)物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記,。
4,、 如在緊急情況下，可先進行領(lǐng)用,，事后補辦相關(guān)手續(xù),。
5、 領(lǐng)用物品時;除維修組及前臺管理人員外,，其他部門在領(lǐng)用物品時必須由部門負責人進行領(lǐng)用,。
四、 工具管理制度
1. 各班組根據(jù)工作需要,，配備個人常用工具和小組公用工具,，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管,。
2. 所有工具都要進行建帳管理,，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字,。
3. 所有的工具必須正確使用,，特別是電動工具必須正確、合理地使用,，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用,。要嚴格遵守安全操作規(guī)程,，不準違章使用。
4. 所有工具堅持以舊換新的原則,，在領(lǐng)用新工具時必須交回舊的工具,，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理,。
5. 專業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用,。
6. 較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還,。
7. 新工具在領(lǐng)用時也必須進行登記,、建帳簽字。
8. 所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t,。
9. 借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間,、借用工具名稱,、借用工具用途、借用人簽名,、并出示報事單后方可借用,。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠,。
10、未經(jīng)部門主管批準,，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用,。
11、 倉管員每月會對個人領(lǐng)用的工具及部門領(lǐng)用的工具進行盤點核實,，任何人都必須配合,，嚴禁以任何理由拒絕。
12,、 員工在調(diào)離公司時,，全部工具必須如數(shù)交回。
13,、 此制度適用于中南花園各部門,。
五、 物品盤點制度
1,、 物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符,，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法,，并為采購提供重要依據(jù),。
2,、 為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃,，節(jié)約使用資金,，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報,。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進行盤點一次,，并進行存檔。
3,、 倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量,，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量,，根據(jù)庫存量向公司領(lǐng)導提出申購備品計劃,，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展,。
4,、 倉庫員應做到倉庫內(nèi)的各種物品做到帳、物,、卡三相符,，并防止物品過多，過少,，損壞或過期等情況,。
六、物品申購制度
1,、 物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要,，盡可能的壓縮庫存，防止積壓,，提高資金和倉庫的利用率,。
2、 根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄,，設立常用物品的庫存量,，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。
3,、 各部門在申購物品時,，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚;物品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、用途等,，對較少用的配件必須提供樣品,，以方便購買時準確無誤,。
4、 各部門只限每月申購一次,，即每月3日前將本月所需物品提前申購,，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓,。
5,、 倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數(shù)量,，將庫存情況向經(jīng)理匯報,，核實無誤后，在申購單處簽字確認,。
6,、 日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準購買,。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可,。
七、物品采購制度
1,、 物品采購制度是為了保證質(zhì)量的前提下,，采購價廉物美實用的物品,。
2,、 月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量,、規(guī)格等進行購買,。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內(nèi)容購買，嚴禁私自主張多買或少買,。
3,、 采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質(zhì)量的前提下,，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨,。
4、 采購的物品必須說明保用或保修期等內(nèi)容,，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理,，并可節(jié)約不必要的費用支出。
5,、 購買物品結(jié)算時,，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應開具支票付款,。
6,、 購買的物品必須開具有效發(fā)票,，特別情況的;例如;水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù),。
7,、 管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金,，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準,。
8、 若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品,，費用在200元以下的,，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金,。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買及使用備用金,。
9、 任何人不得利用工作之便,，從中獲取不義之財,，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為,，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴肅處理,。
以上物品管理制度從批準之日起實施!
公司物品管理規(guī)定范文篇四
一、目的及適用范圍
為規(guī)范公司加班調(diào)休管理工作,，保障員工正常作息時間,，特制定本制度。本制度適用于公司管理人員的加班調(diào)休,。
二,、加班原則
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成本職工作,，但對于因工作需要的加班,，公司實行(指周末、節(jié)假日)加班調(diào)休,。加班起始單位為半天,，不足半天的不計加班。
三,、加班審批程序
1,、 計劃加班：根據(jù)工作計劃需加班者，須于加班前一工作日填寫《加班工作記錄單》,，經(jīng)直接上級批準后方能加班。
2、 應急加班：由于特殊原因需臨時加班者,，須在加班日當日或次日(當日或次日為非工作日的，順延至工作日)填寫《加班工作記錄單》,，經(jīng)直接上級補簽后方能予以確認記錄。
3,、員工加班須經(jīng)處室經(jīng)理,、分管領(lǐng)導審批簽字,，處室經(jīng)理加班須經(jīng)分管領(lǐng)導審批簽字,，分管領(lǐng)導加班須經(jīng)總經(jīng)理審批簽字,。
4、未按要求填寫,、審批或未按時提交《加班工作記錄單》的,，人事處不予確認記錄,，不計算加班,。
四,、調(diào)休
1,、經(jīng)過批準的加班,，公司人事處按月進行統(tǒng)計結(jié)算,。所有加班首先必須抵沖事假，可按1：1的比例沖抵,。員工加班以調(diào)休形式補休的,，原則上在12個月之內(nèi)調(diào)休完畢。
2.以調(diào)休沖抵病事假的,，只能在已存在的可休假天數(shù)里沖減，如果員工請假時沒有可調(diào)休假期的,，則不允許用未發(fā)生假期沖抵事假,。
3.原則上，所有員工調(diào)休須提前一天填寫《調(diào)休申請單》,，一般員工調(diào)休需處室經(jīng)理簽字同意,，處室經(jīng)理級以上人員調(diào)休需分管領(lǐng)導簽字同意。調(diào)休人需將簽字確認后的《調(diào)休申請單》交人事處登記備案后,，方可休假,。調(diào)休期間正常計算工資,。
4.員工調(diào)休一次最少半天。調(diào)休一天以內(nèi)(含一天)的，由處室經(jīng)理審批,，連續(xù)調(diào)休兩天(含兩天)以上的,，由分管領(lǐng)導審批，連續(xù)調(diào)休七天(含七天)以上的,，由總經(jīng)理審批,。未經(jīng)批準擅自調(diào)休的，以曠工論,。
五、附 則
1,、本制度適用于公司管理人員,。
2、本制度由人事處負責解釋,。
3,、本制度自20xx年1月1日起試行。
公司物品管理規(guī)定范文篇五
第十九條 支票和銀行預留印鑒保管人因崗位變動或因故離職時,，必須移交出本人保管的支票和銀行預留印鑒,，并辦理正式交接手續(xù)后方可辦理調(diào)崗或離職,。
保管人在辦理移交手續(xù)前應編制移交清冊，移交清冊包括支票,、印鑒等內(nèi)容。在辦理移交時,，保管人要按移交清冊逐項移交;接收人要按移交清冊逐項核對點收,。同時，接收人應根據(jù)公司印章管理制度重新辦理印章領(lǐng)用手續(xù),，區(qū)縣支公司還應向分公司財務會計部更新保管人的報備情況,。
交接應有監(jiān)交人參與，監(jiān)交人的指定應符合會計基礎工作規(guī)范的規(guī)定,。原則上監(jiān)交人應由省公司資金管理部經(jīng)理,、地市分公司財務會計部經(jīng)理或區(qū)縣支公司經(jīng)理擔任。
移交清冊應當一式三份,，交接雙方各執(zhí)一份,，存檔一份。
第二十條 財務專用章如因公司規(guī)定,、機構(gòu)變動等原因停止使用時，各級公司或財務部門負責人應及時停止原印章的使用及授權(quán),，并將原印章按照申領(lǐng)登記數(shù)量交回上級辦公室封存或歸檔,，不得私存或私自銷毀。
第二十一條 公司或財務部門負責人更換,、離任時，各級財務部門須及時會同辦公室(綜合管理部)按照相關(guān)規(guī)定完成原財務人名章的上繳,、換發(fā)等手續(xù),，并及時辦理銀行預留印鑒的變更,。
第二十二條 銀行預留印鑒因丟失,、磨損嚴重,、因故停止使用
等需重新制發(fā)，各級財務部門應按照印章制度規(guī)定提交申請,，并辦理原印章交回手續(xù),，經(jīng)審批后重新制發(fā)。
第五章 支票作廢,、遺失管理
第二十三條 簽發(fā)出的支票因某種原因作廢，須根據(jù)收回的作廢支票重新開具正確支票,，用正確的支票存根從會計核算人員換回作廢的支票存根。
第二十四條 對于作廢支票,，須由支票簽發(fā)人員加蓋作廢戳記或手寫“作廢”字樣,。支票保管人應完整保管作廢支票(支票存根不得與支票分開保管)，不得對作廢支票進行遺棄或撕毀等不當處理,。
第二十五條 支票作廢時須及時進行核銷。省公司復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員,、地市分公司資金管理崗人員和區(qū)縣支公司柜面主管人員應在支票作廢時核對作廢支票和《支票使用情況登記表》一致后以在《支票使用情況登記表》中進行簽名確認。
第二十六條 開戶銀行規(guī)定收回作廢支票的,，支票保管人應將已核銷的作廢支票交回開戶銀行,。交回銀行前應編制《作廢支票清單》或填制銀行要求的相關(guān)表格,，經(jīng)省公司復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員,、地市分公司資金管理崗人員或區(qū)縣支公司柜面主管人員核對后方可交回銀行,。
開戶銀行未要求收回作廢支票的,，支票保管人應將已核銷的作廢
支票按季度分賬戶裝訂并編制《作廢支票清單》，與其他會計檔案一起妥善保管,，保管期限為20xx年。
第二十七條 對于支票遺失,，各級分支公司須根據(jù)當?shù)劂y行規(guī)定及時通知開戶銀行掛失止付,，向人民法院申請公示催告，并登報說明,。
第二十八條 支票作廢,、支票遺失須在《支票使用情況登記表》中進行登記。支票作廢須登記簽發(fā)人,、復核人并于備注欄寫明作廢原因等;支票遺失須登記簽發(fā)人并于備注欄寫明遺失原因以及保管后續(xù)處理的手續(xù),。
第二十九條 各級分支公司因撤銷、合并或其他原因需結(jié)清賬戶時,，須將剩余未用的空白支票經(jīng)相關(guān)人員復核后全部交回開戶銀行，由開戶銀行切角作廢,。如開戶銀行不接受由公司自行處理的，由復核人員與出納崗人員共同清點后切角作廢,，后續(xù)視同一般作廢支票處理,。
在省公司本部應由復核會計崗人員或資金結(jié)算管理崗人員復核;在地市分公司應由資金管理崗人員進行復核;在區(qū)縣支公司應由柜面主管人員進行復核,。
第六章 支票盤點及檢查
第三十條 各級分支公司須按月對支票的購領(lǐng),、使用、作廢,、遺失、庫存情況進行盤點,。盤點人員原則上不能少于三人，盤點后必須
要填制《支票盤點表》,。
在省公司由資金管理部經(jīng)理、資金結(jié)算管理崗或復核會計崗人員,、出納崗人員進行盤點,，在地市分公司由財務會計部經(jīng)理或主管、資金管理崗人員和出納崗人員進行盤點,，在區(qū)縣支公司由柜面主管人員和出納崗人員進行盤點,。
第三十一條 盤點人員應根據(jù)上月盤點結(jié)果、購領(lǐng)登記,、《支票使用情況登記表》和《作廢支票清單》填制《支票盤點表》，將盤點結(jié)果與庫存數(shù)量進行核對,。對于核對不一致的情況,，出納崗人員必須在《支票盤點表》進行差異說明。
第三十二條 各級分支公司應加強與開戶銀行支票購領(lǐng)和使用情況的核實,，定期從開戶銀行取得賬戶支票的購領(lǐng)和使用情況記錄與《支票使用情況登記表》進行核對，確保兩者一致,。
年度終了，地市分公司應派資金管理崗人員到開戶銀行實地核實支票購領(lǐng)及使用等情況,。
第三十三條 地市分公司須每季度至少組織一次以上全轄分支公司支票,、印鑒管理檢查，填寫《銀行預留印鑒檢查表》等相關(guān)表格,，并上報檢查結(jié)果。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題須進行相應的整改,。對于重大違規(guī)須及時報告公司領(lǐng)導和省公司財務管理中心進行調(diào)查處理。
第七章 資金核對
第三十四條 各級分支公司須根據(jù)現(xiàn)有銀行賬戶對應設立銀行日記賬,，以反映每個賬戶的收付和結(jié)存情況。
第三十五條 出納崗人員須根據(jù)審核后的銀行回單,、支票存根等收付款原始憑證逐日逐筆分賬戶如實,、完整地登記銀行日記賬,。日記賬的登記要做到內(nèi)容完備,，數(shù)字真實,、準確,，摘要清楚,、簡潔，登記及時,。
第三十六條 各級分支公司須定期核對支票收付的記錄和銀行對賬單流水，確保兩者的記錄一致,。應檢查、監(jiān)督各種款項的收付,并核實未達賬項,。
第八章 附 則
第三十七條 本細則由省公司財務管理中心負責解釋。
第三十八條 其他銀行結(jié)算憑證如匯票的管理參照本細則進行,。本細則如有未盡事宜，可參照省公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
第三十九條 本細則自印發(fā)之日起執(zhí)行,，如既往規(guī)定與本細則不一致的,，以本實施細則為準。
公司物品管理規(guī)定范文篇六
一.制定目的
通過建立校園停車管理制度,，進行校園車輛有規(guī),、有序,、有效的管理,，使校園文明,、美觀,、健康，并確保師生的生命安全,。
二.制定依據(jù)
1.市,、區(qū)關(guān)于校園車輛管理的相關(guān)文件(新);
2.《上海市安全文明校園評估指標》(新)。
三.使用范圍
本制度適用于全體教工,、學生,，適用于進入校園的所有車輛。
四.操作原則
1.憑證停放原則,。校內(nèi)車輛憑證、按指定地點停放;外來車輛須經(jīng)許可登記,、在保安指揮下按指定地點停放。
2.車輛減速原則,。進入校園,，機動車時速不超過5公里,，非機動車輛(含輕便摩托車)一律下車推行,。
3.保安指揮原則。所有車輛的停放須服從保安的指揮,，倒車,、裝卸貨物等須有保安的指揮,，以確保師生生命安全。
4.責任自負原則,。進入校園,，謹慎駕駛,，出現(xiàn)事故，責任自負,。
5.與考核、評優(yōu)掛鉤原則,。凡違反本制度者，將在考核中體現(xiàn),，在評優(yōu)中受影響。
五.具體要求
1.校內(nèi)教工,、學生車輛停放在校園內(nèi),，須先辦理停車證,，學生12周歲以下不予辦理(不符合市交通法規(guī)定)。辦理流程如下：
2.校外車輛停放嚴格把關(guān),。
① 校外固定停放車輛限于兩種對象：教工家屬(夫或妻),、有密切合作關(guān)系的單位。校外固定停放車輛須經(jīng)校務會審批,，并辦理停車證,，辦理手續(xù)的其他程序與上面相同;
② 一律不受理無工作關(guān)系的車輛臨時停放，因工作關(guān)系須進入校園的車輛，須經(jīng)保安審核許可并登記,，并憑臨時停車證在保安的指揮下按指定地點停放,。
3.所有車輛按停車證車位有序停放。學校停車位劃分三塊：汽車停放位,、輕騎停放位、自行車停放位
公司物品管理規(guī)定范文篇七
一,、車輛使用
1本公司的車輛為工作用車,，統(tǒng)一由中心辦公室負責調(diào)度并填 寫派車單，通知出車,。
2各工作人員工作用車應提前告知中心辦公室，由辦公室統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排,。
3禁止公車私用?；?、喪、嫁,、娶一律不準用公車;不準用公 車接送子女上學、娛樂和辦私事等。確有特殊情況的,，需經(jīng)公司領(lǐng)導 批準方可使用。
4駕駛員要根據(jù)中心辦公室的安排,，憑派車單出車(車輛加油,、 修理要事先告之辦公室),。無派車單出車的，按公車私用論處(特殊情況出車的除外,，但事后要及時補辦出車手續(xù)),。
二、車輛的管理
1,、駕駛員平時要保持車輛良好狀態(tài)，無特殊原因按時上下班,， 保證按時出車。無工作用車時,，車輛必須停放在指定的地點。
2,、駕駛員憑派車單每月向公司領(lǐng)導核實里程，由公司領(lǐng)導負責核 算報銷汽油費,、高速費、過橋費等其他費用,。
3駕駛員要嚴格執(zhí)行交通有關(guān)法規(guī),，嚴禁酒后駕駛,，嚴禁帶故障 行車,，嚴禁超載人員，不得擅自將車輛借給他人駕駛,。
4、駕駛員要確保車輛行駛安全,，提高警惕，做到無事故,。
5、休息日,、節(jié)假日、晚上按規(guī)定將車輛停放在指定的地點,。休息日、節(jié)假日應將車鑰匙統(tǒng)一交給車輛主管保管,。
6、車輛需要維修保養(yǎng)的,，實行定點維修保養(yǎng)。維修必須到定點維 修部維修(除外出用車等特殊情況外),，維修保養(yǎng)時駕駛員要向中心 辦公室和公司領(lǐng)導報告，經(jīng)中心領(lǐng)導同意后維修,。維修后將維修發(fā)票、 維修清單(需有駕駛員簽字認可)報公司領(lǐng)導,，由公司領(lǐng)導負責維修 費用報銷事宜。
三,、獎懲
1,、公車私用經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，當事人個人承擔機械磨損費,，燃料費,、 過路費,、過橋費等相關(guān)費用,。如發(fā)生交通事故,，一切后果由當事人負 責。
2,、駕駛員未按規(guī)定地點停放車輛或擅自將車輛錯給他人造成車 輛失盜或損壞的,，一切后果由駕駛員承擔。
四,、本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實施
公司物品管理規(guī)定范文篇八
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度,，確保市人員更好開展工作,，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度,。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門,。
三、出差管理
1,、員工因公出差,，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后,，報市場總監(jiān)批準(可電話確認),。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分,。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,，具體包括：在途交通費、住宿費,、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等,。
1、員工出差使用交通工具為火車,、汽車,、輪船等普及工具。
2,、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后,，可選擇飛機,。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市場交通工具應使用公交車,、中巴等,，如因特殊情況,，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因,。
5、員工出差期間,，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費,、洗衣費等費用)。
6,、員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費,、文件復印費、傳真費等,，實報實銷。
7,、辦事處主任,、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi),，扣除私人話費，實報實銷,。
五、備用金管理
1,、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,，借支額度根據(jù)實際城要確定,，由總經(jīng)理簽批,。
2,、備用金借支后應及時沖帳,，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳,，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,，但最長不可超一個月。
3,、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減,，直到完成沖銷,，在此之前不允許再借支備用金。
六,、報銷管理
1,、駐外人員原則上每月報銷一次,，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核,。
2,、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準,，或填報單據(jù)不符,、金額不符、重復報銷,，一律退回業(yè)務人員,。
3,、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：
差旅費報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫,。
b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額,。
費用報銷單
a,、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫,。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費
等(不含差旅費),。
b,、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票,，無發(fā)票,，需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。
c,、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼,。不能在一個報銷單中報銷,。
此制度適用于公司全體員工,，本制度解釋權(quán)歸財務部。
公司物品管理規(guī)定范文篇九
一,、 目的
為提高效率，對從事司機工作人員額外勞動進行合理補償,，調(diào)動員工工作積極性,，保障公司經(jīng)營正常運行,，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)和文件規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況,，特制定本規(guī)定。
二,、定義
本規(guī)定所指加班是指駕駛員在公司正常作息時間之外,，需要延長勞動時間或在周日,、國家法定節(jié)假日和公司假日完成額外的工作,。
三,、 適用范圍
本規(guī)定適用于公司從事司機崗位人員。
四,、管理規(guī)定
1、公司以提高車輛使用效率,，節(jié)約公司資源為原則,，行政部將嚴格控制晚間車輛使用率,。
2、公司以人為本,，要求所有駕駛?cè)藛T必須在身體精神條件良好時可延長工作時間,，以降低安全隱患，保證出行安全,。
3、因業(yè)務繁忙,，常時,、超時加班司機或法定節(jié)假日加班司機并作出重大貢獻人員,，公司將給予額外獎勵,。
4,、各級領(lǐng)導員工須在工作時間外使用車輛時，對車輛使用登記表認真填寫,，不得虛報,、瞞報。有義務配合行政部審核加班情況,。
5,、駕駛員不得自行安排倒休、補休時間,，由行政部統(tǒng)一安排。如有違紀,，公司將視作曠工行為,，嚴重者將以辭退。
6,、安排加班人員不得有抵觸情緒，保質(zhì)保量完成加班任務。
五,、加班補貼辦法
1,、公司駕駛員正常作息時間是指：周一至周六(早7:30-11:30;下午12:30-16:30)，其余時間按每1小時計算加班工資,。
2、加班工資/小時=(基本工資+績效考核工資)÷25.5÷8
3,、駕駛員如出差當日不能還回,，每日120元出差補貼(包括餐費補貼、住宿補貼按出差天數(shù)計算),。
4、駕駛員加班時間晚于23:00的,，可給予15元夜宵補貼。
5,、周日加班按正常加班工資計算，另給予50元/日作為加班補貼,。
6、法定節(jié)日加班按正常加班工資計算,，另給予100元/日作為加班補貼。
7,、駕駛員因公外出產(chǎn)生費用如(過路費,、過橋費、停車費等),，按車輛費用報銷手續(xù)貧發(fā)票報銷。
六,、加班審核辦法
1、因工作原因需延長工作時間司機必須認真填寫《車輛派車單》,，得到同車人簽字確認,，次日經(jīng)行政部經(jīng)理審核確認后方可生效,。
2,、因工作原因如無同車人陪同晚間返回后在保安室登記返回時間，次日經(jīng)行政經(jīng)理確認同車人員簽字許可后生效,。
3、簽字確認后統(tǒng)一交行政部登記存檔,，申報加班補貼。如不履行等同自動放棄,。
七、本規(guī)定由公司行政部編制 ,。
公司物品管理規(guī)定范文篇十
第一章 軟件的選型與選購
第一條 本制度所指的軟件包括系統(tǒng)軟件,、數(shù)據(jù)庫軟件、開發(fā)工具軟件,、開發(fā)平臺軟件及業(yè)務應用軟件等。
第二條 對公司各部門計算機軟件的購置本著統(tǒng)一規(guī)劃,、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一應用,、統(tǒng)一實施的原則，以發(fā)揮整體優(yōu)勢，節(jié)約投資，便于管理,。
第三條 對于營業(yè)部個別需求的軟件，由需求單位上報《軟件購買申請表》(見附表1),，信息技術(shù)中心對需求單位上報的購買申請進行審核后,，可以授權(quán)需求單位按計劃自行購置。
第四條 對通用系統(tǒng)軟件(包括操作系統(tǒng),、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)及novell網(wǎng)絡平臺等系統(tǒng)軟件)由信息技術(shù)中心經(jīng)招標方式選定后統(tǒng)一購買，供各總部,、中心及營業(yè)部使用。
第五條 軟件購置合同是經(jīng)濟活動中的法律依據(jù),。軟件的購置必須遵守經(jīng)濟合同法的條款及有關(guān)規(guī)定，合同(協(xié)議)的簽訂前須報公司資產(chǎn)保全事業(yè)部審定,，簽定時必須由兩人以上經(jīng)辦并經(jīng)主管領(lǐng)導批準,。合同(協(xié)議)要建檔備案。
第六條 軟件的購置合同(協(xié)議)應包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)單位,、產(chǎn)品名稱、型號,、版本、單價,、合計金額、交貨時間,、地點、驗收標準,、付款時間,、技術(shù)支持,、培訓及違約責任等內(nèi)容,。合同中需更詳細明確的條款和內(nèi)容可用協(xié)議方式補充說明,。
第七條 合同執(zhí)行過程中,，如發(fā)生違約或糾紛，各單位應及時妥善處理,，并上報公司法律辦公室與信息技術(shù)中心。
第八條 購置軟件手續(xù)必須完整,，由專人負責驗收,。驗收時必須認真仔細,，完成外觀檢查,、數(shù)量及配置的清點、安裝調(diào)試,、試運行等幾個方面的驗收程序。驗收合格后及時填寫《計算機軟件驗收單》(見附表2),。
第九條 軟件驗收合格后，購置部門應及時辦理軟件入庫手續(xù),，并交由專職部門妥善保管。
第二章 應用軟件的開發(fā)
第十條 公司各部門如需開發(fā)應用軟件應在調(diào)查研究的基礎上提交項目申請并填寫《軟件項目需求報告》(見附表3),，報公司信息技術(shù)中心審批,。
第十一條 信息技術(shù)中心對公司自行開發(fā)的軟件進行立項,，并應遵循軟件開發(fā)各階段的技術(shù)規(guī)范和要求對軟件項目進行開發(fā)和管理。
第十二條 軟件項目開發(fā)管理的任務包括：
(1)進度管理,。對該軟件項目制定開發(fā)計劃，并按要求進行檢查和調(diào)整;
(2)資源管理,。對整個項目所需的人力,、設備、配套設施等方面資源進行估算,，做出合理安排和配置;
(3)經(jīng)費管理。應按規(guī)范的軟件開發(fā)費用評估與管理方法進行管理;
(4)質(zhì)量管理,。應采用系統(tǒng)工程方法檢查,、評審和控制所開發(fā)
軟件的功能和性能。
第十三條 軟件文檔是計算機軟件不可缺少的組成部分,軟件文檔由軟件開發(fā)單位具體編制,。軟件項目開發(fā)單位應在項目完成時應該提交如下文檔
(1)軟件需求與開發(fā)計劃;
(2)軟件設計說明書;
(3)用戶使用手冊;
(4)測試分析說明;
(5)項目開發(fā)總結(jié)。
第十四條 軟件開發(fā)完成后必須履行正式的驗收手續(xù),，由專門的驗收小組按照軟件驗收規(guī)程,，根據(jù)軟件需求說明書和合同進行驗收。驗收規(guī)程如下：
(1)軟件受托開發(fā)單位向委托單位(用戶)提交軟件驗收申請報告;
(2)信息技術(shù)中心成立軟件驗收小組;
(3)驗收小組對文檔進行驗收;
(4)開發(fā)單位進行軟件功能演示;
(5)驗收小組進行驗收測試;
(6)驗收小組對測試結(jié)果進行評審;
(7)驗收小組寫出軟件驗收報告
第十五條 業(yè)務部門不能自行開發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)的應用軟件,。
第十六條 本制度所指的軟件及技術(shù)資料是指與信息系統(tǒng)有關(guān)
的技術(shù)文件、圖表,、程序與數(shù)據(jù),，包括信息系統(tǒng)建設規(guī)劃,、網(wǎng)絡設計方案,、軟件設計方案,、安全設計方案,、源代碼,、系統(tǒng)配置參數(shù)、技術(shù)數(shù)據(jù)及相關(guān)技術(shù)資料,。
第十七條 各部門應制定軟件及技術(shù)資料的管理制度，明確執(zhí)行管理制度的責任人,。
第十八條 借閱、復制軟件及技術(shù)資料應履行必要的手續(xù),。 第十九條 重要軟件及技術(shù)資料應有副本并異地存放。
第二十條 所有存放的軟件必須附帶相關(guān)的詳細書面文檔,。 第二十一條 軟件及技術(shù)資料應實施密期管理辦法,。
第二十二條 報廢的軟件及技術(shù)資料應有嚴格的銷毀和監(jiān)銷制度,。
第三章 軟件的使用
第二十三條 業(yè)務部門使用的系統(tǒng)軟件主要包括操作系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)庫管理軟件,。系統(tǒng)軟件的選用應充分考慮軟件的安全性、可靠性,、穩(wěn)定性和健壯性,。
第二十四條 業(yè)務部門應安裝使用正版軟件,。非業(yè)務部門的系統(tǒng)軟件應該根據(jù)信息技術(shù)中心的要求統(tǒng)一配置,。
第二十五條 業(yè)務部門及研發(fā)部門系統(tǒng)軟件應啟用如下功能：
(1)身份驗證功能，防止非法用戶隨意進入系統(tǒng);
(2)訪問控制功能，防止系統(tǒng)中出現(xiàn)越權(quán)訪問;
(3)故障恢復功能，能夠自動或在人工干預下從故障狀態(tài)恢復到正常狀態(tài)而不致造成系統(tǒng)混亂和數(shù)據(jù)丟失;
(4)安全保護功能，對信息的交換,、傳輸、存儲提供安全保護; (5)安全審計功能,，便于應用系統(tǒng)建立訪問用戶資源的審計記錄;
(6)制約功能,，支持對操作員和管理員的權(quán)限分離與相互制約,。 第二十六條 必須啟用系統(tǒng)軟件提供的安全審計留痕功能,。 第二十七條 數(shù)據(jù)庫管理軟件除上述功能要求外,，還應具有數(shù)據(jù)庫的安全性,、完整性、一致性及可恢復性保障機制。
第二十八條 從各方面要求使系統(tǒng)軟件應達到c2級以上(含c2級)安全級別。
第二十九條 營業(yè)部應用軟件包括營業(yè)部證券交易業(yè)務處理系統(tǒng),、信息揭示與分析系統(tǒng)及其它業(yè)務處理系統(tǒng)等,。
第三十條 營業(yè)部交易業(yè)務處理系統(tǒng)必須具有如下特性：
(1) 自動記錄全部操作過程;
(2) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)不得以明碼存放;
(3) 無法繞過應用界面直接查看或操作數(shù)據(jù)庫;
(4) 系統(tǒng)管理與業(yè)務操作權(quán)限嚴格分開;
(5) 防止異常中斷后非法進入系統(tǒng);
(6) 提供超時鍵盤鎖定功能;
(7) 交易業(yè)務數(shù)據(jù)在通信網(wǎng)絡上以加密方式傳輸;
(8) 應存儲一年以上完整的系統(tǒng)運行記錄與交易清算記錄;
(9) 提供系統(tǒng)運行狀態(tài)監(jiān)控模塊;
(10) 提供數(shù)據(jù)接口，滿足稽核、審計及技術(shù)監(jiān)控的要求;
(11) 其它有助于控制業(yè)務操作風險的功能特性,。
第三十一條 業(yè)務部門的信息揭示與分析系統(tǒng)必須保證信息揭示的完整、準確、及時,。
第三十二條 由公司自主研發(fā)的軟件業(yè)務部門在使用前必須經(jīng)過嚴格的培訓,，同時進行試裝和測試。根據(jù)研發(fā)部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作,。
第三十三條 連接internet的計算機必須安裝防火墻軟件,，并定期做好查殺計算機病毒的工作,。
公司物品管理規(guī)定范文篇十一
一、目的
為保障公司上下信息傳遞及時暢通和財產(chǎn)安全,，特制定本辦法。
二,、值班時間
節(jié)假日白天值班為8：30～17：00(夏季為17：30),，夜間值班為17：00(夏季為17：30)～次日8：30,。 辦公室將提前通知值班時間調(diào)整情況,。
三,、值班電話：
四,、值班地點：公司2568室
五,、有關(guān)要求
1、 值班人員要按時交接班,，原則上不準請假，但確有特殊情況的,，事前要與其所在部室負責人請假,，并在本部室內(nèi)部調(diào)整換班人員。確實無法在本部室內(nèi)部進行調(diào)整的,，由所在部室負責人與辦公室負責人進行溝通以便統(tǒng)一調(diào)整值班人員。如果到了交班時間,，但接班人員未來接班時，交班人員需聯(lián)系接班人員,，并在接班人員到崗，并履行好交接手續(xù)后才能離開,，杜絕出現(xiàn)空崗現(xiàn)象發(fā)生;如果接班人員接班時發(fā)現(xiàn)交班人員不在崗時，需及時聯(lián)系交班人員和當值領(lǐng)導,，并查明原因。在交接班時要做好值班交接記錄,。
2、值班人員需提前10分鐘到崗,，夜間值班人員(除節(jié)
3、 值班人員必須在值班室堅守崗位,，不得在值班期間隨意到值班室以外逗留,，無故離開值班室15分鐘以上視為脫崗。
4,、 除正常上班時間外,，實行24小時值班制度,，保證值班電話24小時暢通,，不得誤接漏接來電。不得隨意使用值班電話,，不得隨意將值班電話接轉(zhuǎn)到其他電話上,。接聽值班電話時，需弄清來電意圖,，并進行及時妥善的處理，如把握不準的,，及時向帶班領(lǐng)導匯報,。
5、 夜間值班時應巡視24,、25樓，確認各房間門已上鎖,，并關(guān)閉除電梯頂燈處所有燈光及空調(diào)，要確保安全無誤,。
6、 值班期間應隨時注意是否有陌生人進入公司,，如有情況應及時巡視。
7,、 值班期間要認真落實重大事項報告制度，遇到緊急突發(fā)事件時,，應立即匯報帶班領(lǐng)導，并積極采取應急措施,，要準確及時無誤。
8,、 值班人員必須如實詳細填寫值班記錄，不得遺漏,、隨意涂改,、撕毀值班記錄,。
9,、 值班期間不按規(guī)定執(zhí)行的,，或因人為因素對值班期間發(fā)生的突發(fā)事件無法進行及時有效處理的,，將視給公司造成的損失情況，追究當班人員責任,，并嚴肅處理。
10,、帶班領(lǐng)導須保持24小時電話暢通,。
六,、其它
1、 值班工作是確保政令暢通,、信息傳遞及時準確的重要措施，值班人員要充分認識到值班工作的重要性,，要以高度的責任心，嚴肅負責的態(tài)度共同把公司值班工作切實做好,。
2、 對值班人員給予每人一定的補助,。由辦公室每月進行匯總后，通知財務部按每人實際值班天數(shù)和標準發(fā)放值班補助,。
3、 辦公室負責整個值班的安排和監(jiān)督檢查工作,。并不定期的對檢查值班情況進行通報。
4,、 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
5,、 本規(guī)定由辦公室負責解釋。
6,、正大能源發(fā)展(中國)有限公司和實業(yè)公司參照執(zhí)行,。
煙臺藍天投資控股有限公司
二〇xx年十月九日
公司物品管理規(guī)定范文篇十二
一、 店面形象規(guī)范檢查
第一章,、 總則
為加強公司內(nèi)部管理，樹立店面形象,，使管理工作走上規(guī)范化、標準化,、制度化的軌道，促進公司的全面工作,。在廣大消費者面前充分展示裝飾企業(yè)的良好形象，確保公司持續(xù),、穩(wěn)步、健康發(fā)展,。為在以后的公司日常管理中方便，特制定本細則,。
第二章,、 員工著裝
第一條：員工工作時間(包括輪班人員),，參加公司重大活動一律著公司統(tǒng)一工作服,，并保持著裝整潔,。
第二條：對未按公司規(guī)定著裝者,，視情況給予負激勵
1,、未按規(guī)定著上衣(冬季未著襯衣或西服,、夏季未著襯衣或短袖t恤者)，負激勵15元;
2,、未按規(guī)定著下裝(西褲或牛仔褲)者,，負激勵20元; 3、未按規(guī)定系領(lǐng)帶者,，負激勵10元;
4,、著裝不整潔者(工作服太臟或出現(xiàn)破爛仍進行穿著)，負激勵30元; 5,、全套未著工作服者，負激勵50元,。
第三條：員工因工作外出時，可根據(jù)工作需要自行著便裝,，但著裝應大方得體，不得穿著奇裝異服,，回到公司后必須在30分鐘內(nèi)更換工作服
第四條：以上條例由每個人相互監(jiān)督，由前臺工作人員負責監(jiān)督檢查(每天上午及下午各檢查2次),，檢查情況填寫在皇飾家居內(nèi)務管理檢查表上。如監(jiān)督人有包庇及執(zhí)行不到位,、員工有以上違規(guī)行為追咎其同等責任,。
第三章、 衛(wèi)生管理
第一條：區(qū)域劃分：公司衛(wèi)生區(qū)域分為公共衛(wèi)生區(qū)域和個人衛(wèi)生區(qū)域
公共衛(wèi)生區(qū)域包括辦公區(qū),、客戶接待區(qū)、會議室,、公共過道、材料展廳等公司場所的地面,、墻面,、門窗,、展架及材料展廳,、公用桌椅、茶幾,、飲水機、魚缸和花草樹木等,，由公司專業(yè)保潔人員負責清理及歸位,。保持干凈,、統(tǒng)一,，做到無煙頭,、垃圾,、痰跡和其它雜物;無積塵、積水,、對垃圾桶(簍)隨時進行清理，及時給花草樹木澆水,、培土、清理殘枝枯葉并做好病蟲防治工作,，及時制止員工影響公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的行為。
第二條：個人衛(wèi)生區(qū)域指員工自己用(含員工合用)的辦公桌椅及計算機,、打印機等辦公設備,。除公用的打印機本周值班人員負責外,，其余均由員工自行負責打掃,，保持個人衛(wèi)生區(qū)域清潔衛(wèi)生,，做到桌面清潔,、物品擺放整齊，電腦主機及顯視器無明顯灰塵,。桌面及桌下無紙屑
第三條：上午8：30上班后，不能到外面吃早點,，且在上班時間員工禁止在公司辦公區(qū)域、材料展廳,、會議室,、前臺等場所內(nèi)吃零食。
第四條：接待客戶后待客戶離開后15分鐘內(nèi)清除所有廢用物品,，包括紙杯、煙灰,、雜物等，必須放到垃圾桶內(nèi)
第五條：前臺衛(wèi)生及物品由前臺工作人員直接負責,，標準同上，且前臺只能由前臺專一人負責,，其余無關(guān)人中不能在前臺逗留，辦完事后馬上離開且在前臺時間不能超出10分鐘上,，否則追究其責任，包括前臺人員
第六條：上班時間,，任何人不得上無關(guān)的網(wǎng)站及聊與工作無關(guān)的qq。下班后
關(guān)閉電腦顯視器及主機電源,。最后走的應關(guān)好燈具電源及鎖好門窗
第七條：洽談桌擺在該擺的位置，桌面布,、窗簾等保持整體,、統(tǒng)一,、干凈 第八條：辦公網(wǎng)絡不得擅自改動裝置和進行設置,，設計師的電腦其余人員在沒有得到設計師本人的同意下不得擅自開啟和使用且使用必須要與工作有關(guān)。
第九條：負激勵 1,、公共衛(wèi)生區(qū)域：
1)出現(xiàn)煙頭、垃圾,、痰跡或其它雜物者，負激勵10元,，并立即整改; 2)非工作原因出現(xiàn)積塵,、積水者，負激勵10元,，并立即清除; 3)垃圾桶滿了仍未及時清理者，負激勵5元,，并立即清走。 2,、個人衛(wèi)生區(qū)域：
1)桌面不整潔，物品擺放雜亂,，電腦顯示器或主機灰塵較明顯，亂丟亂放者,，每一項負激勵5元;
2)亂丟紙屑、雜物、隨地吐痰或在墻壁上亂寫亂畫者,，負激勵10元;
3)下班后不關(guān)電腦主機或顯視器，最后走的沒關(guān)電源及鎖門窗者,，負激勵每一項15元;
4)上班后到外面吃早點的，負激勵一次15元,，上班時間在以上規(guī)定區(qū)域吃零食、吸煙者,，負激勵一次5元;
5)接待客戶后在規(guī)定時間內(nèi)沒把煙頭、廢紙杯及雜物清除,。桌椅及桌面布沒歸位者,，負激勵一次一件5元;
6)無關(guān)人員在前臺逗留時間超出規(guī)定時間,，及與前臺人員閑聊，負激勵每人每次10元(包括直接人及前臺人員);
7)上班時間上無關(guān)網(wǎng)站及聊與工作無關(guān)的qq,，負激勵一次20元，上黃色網(wǎng)站的,，負激勵一次50元。
第十條：以上條例由本周值班小組負責監(jiān)督,，由前臺工作人員負責監(jiān)督檢查(每天上午及下午各檢查2次)，檢查情況填寫在皇飾家居內(nèi)務管理檢查表上,。如監(jiān)督人有包庇及執(zhí)行不到位,、員工有以上違規(guī)行為追咎其同等責任。 設計師績效考核表 1,、 績效考核表以上考核每月一次，在次月5號前完成,，通過考核評選出組長(既主任設計師)，協(xié)助設計部經(jīng)理管理工作,，組長(主任設計師),，可享受工資底薪待遇,，每月加300元的職務工資,，一般設計師的底薪800元，提成統(tǒng)一,。
