總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書(shū)面材料,,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,,少犯錯(cuò)誤,,提高工作效益,因此,,讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧,。總結(jié)怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢,?下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀總結(jié)范文,,希望大家能夠喜歡!
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇一
上半年全市審計(jì)工作主要突出了以下幾方面:
(一)強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能
1.監(jiān)督經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行。一是圍繞政策執(zhí)行效果,,高效實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì),。同時(shí),結(jié)合穩(wěn)增長(zhǎng)政策跟蹤審計(jì)內(nèi)容,,沿著資金流向?qū)嵤┭由?,?duì)20xx年中小企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。二是同步開(kāi)展稅收征管審計(jì)和市出租房屋稅收征繳情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查由市局統(tǒng)一制定審計(jì)工作方案,,明確審計(jì)調(diào)查目標(biāo)、范圍,、內(nèi)容,、工作要求等,市局,、各縣(市)及xx區(qū)獨(dú)立立項(xiàng)實(shí)施,,xx區(qū)、xx區(qū)派員參加市局審計(jì)組,。三是關(guān)注政府性債務(wù)情況,。通過(guò)制發(fā)審計(jì)調(diào)查表和上門(mén)現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)的方式,對(duì)市本級(jí)財(cái)政,、土地儲(chǔ)備中心、開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政,、蘇通園區(qū)財(cái)政,、濱海園區(qū)財(cái)政以及相關(guān)政府性公司等單位實(shí)施審計(jì),從舉借主體,、融資方式,、資金投向、債務(wù)管理方式等方面進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),,為市委,、市政府決策提供參考,。四是強(qiáng)化存量資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。關(guān)注預(yù)算收入是否及時(shí)繳庫(kù),、收支是否全部納入預(yù)算管理的同時(shí),,在摸清20xx年末預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模和結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,向前追溯2年,,對(duì)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年應(yīng)清理結(jié)轉(zhuǎn)事項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)揭示,。五是關(guān)注開(kāi)放開(kāi)發(fā)資金。通過(guò)對(duì)總規(guī)模達(dá)3億元的市本級(jí)服務(wù)外包,、外經(jīng)貿(mào),、穩(wěn)增長(zhǎng)、招商引資等政策執(zhí)行情況和資金扶持情況的審計(jì),,摸清資金使用情況,,調(diào)查資金使用效果,查找制度缺陷,,為今后規(guī)范資金運(yùn)作打好基礎(chǔ),。
2.服務(wù)政府機(jī)構(gòu)改革。一是對(duì)市工商行政管理局20xx年財(cái)政收支及資產(chǎn)負(fù)債情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,揭示出該局在部門(mén)預(yù)算執(zhí)行,、收支管理、往來(lái)核算,、資產(chǎn)管理,、對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)監(jiān)管等問(wèn)題,從預(yù)算管理,、行政事業(yè)性收費(fèi)的征收管理,、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、精減機(jī)構(gòu)提高效能等4個(gè)方面提出針對(duì)性的審計(jì)建議,。二是對(duì)原市衛(wèi)生局20xx年至20xx年財(cái)政收支進(jìn)行審計(jì),,發(fā)現(xiàn)無(wú)法使用固定資產(chǎn)未及時(shí)處理、衛(wèi)生行政執(zhí)法處罰收繳率偏低等問(wèn)題,,提出了整改意見(jiàn),。三是市藥監(jiān)局20xx年財(cái)政收支及資產(chǎn)負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查,設(shè)計(jì)了相關(guān)調(diào)查表,、通過(guò)核查賬冊(cè),、盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)等方式,準(zhǔn)確反映被審計(jì)單位財(cái)務(wù)狀況,,提出審計(jì)意見(jiàn),,為保障職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革服務(wù)。四是市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局20xx年財(cái)政收支及資產(chǎn)負(fù)債情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)所屬事業(yè)單位未按規(guī)定進(jìn)行年檢,、部分房屋未按規(guī)定領(lǐng)取產(chǎn)權(quán)證等問(wèn)題,,提出了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)管理、加強(qiáng)固定資產(chǎn)和在建工程核算管理,、做好經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理體制對(duì)接工作等建議,。
3.維護(hù)百姓利益。一是關(guān)注保障房,。市局組織實(shí)施了市區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì),,促進(jìn)市本級(jí)和濱海園區(qū)從土地出讓收益中補(bǔ)充提取540.34萬(wàn)元保障性住房建設(shè)資金,并對(duì)xx區(qū)和xx縣進(jìn)行督查,。二是關(guān)注水環(huán)境,。市局實(shí)施的市應(yīng)急水源建設(shè)、運(yùn)行,、管理情況績(jī)效審計(jì),,通過(guò)對(duì)六縣(市)、區(qū)應(yīng)急水源的實(shí)地走訪(fǎng),,關(guān)注預(yù)期建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,、已建成項(xiàng)目的運(yùn)行管理情況、全大市應(yīng)急水源的總體規(guī)劃情況,,促進(jìn)提高財(cái)政資金的投入效益,,推動(dòng)相關(guān)制度的完善和出臺(tái)。市縣區(qū)同步開(kāi)展的引江調(diào)水績(jī)效審計(jì),,發(fā)現(xiàn)對(duì)引江調(diào)水發(fā)揮重要作用的涵閘,,其管理體制有待進(jìn)一步完善,相關(guān)水功能區(qū)水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果不容樂(lè)觀(guān),,部分設(shè)施不能滿(mǎn)足引江調(diào)水功能需求等問(wèn)題,。三是關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)。xx區(qū)組織實(shí)施了全區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,披露居家養(yǎng)老服務(wù)政策落實(shí)中存在“部分服務(wù)中心對(duì)下屬服務(wù)站監(jiān)管不到位,,以現(xiàn)金或?qū)嵨锾娲?wù)現(xiàn)象普遍存在,且發(fā)現(xiàn)部分服務(wù)站結(jié)算程序不規(guī)范,審核不嚴(yán),,擠占居家養(yǎng)老服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金”等問(wèn)題,。四是關(guān)注惠民專(zhuān)項(xiàng)資金。xx縣組織實(shí)施了河道整理(疏浚,、保潔),、殘疾人保障等專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)、濱海新區(qū)農(nóng)村改廁專(zhuān)項(xiàng)資金后續(xù)審計(jì)及縣慈善基金的籌集,、使用管理情況審計(jì)。xx市將儲(chǔ)備糧專(zhuān)項(xiàng)資金和國(guó)有糧食企業(yè)審計(jì)調(diào)查作為重點(diǎn)項(xiàng)目,4月份開(kāi)始正式進(jìn)點(diǎn)審計(jì),。xx區(qū)萬(wàn)頃良田建設(shè)資金使用及管理運(yùn)營(yíng)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)合同付款把關(guān)不嚴(yán),財(cái)政資金監(jiān)管不到位等問(wèn)題,。xx縣《關(guān)于我縣計(jì)劃生育特困救助資金管理使用審計(jì)情況的專(zhuān)報(bào)》,,圍繞江蘇省在如東試點(diǎn)推出的“農(nóng)村計(jì)生獎(jiǎng)扶政策和獨(dú)子傷殘死亡等特扶政策”執(zhí)行情況,從審計(jì)的角度進(jìn)行了剖析,。xx區(qū)加強(qiáng)對(duì)“三農(nóng)”,、社保、教育,、醫(yī)療,、扶貧等重點(diǎn)民生資金的審計(jì),確保5年內(nèi)輪審一遍,,實(shí)現(xiàn)對(duì)重大財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)全覆蓋,。
4.關(guān)注熱點(diǎn)問(wèn)題。一是環(huán)境審計(jì)顯成效,。市區(qū)高污染排放車(chē)輛管理,、淘汰情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果引起領(lǐng)導(dǎo)重視、促進(jìn)相關(guān)單位即知即改,、推動(dòng)實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣道路監(jiān)測(cè),。市公安局、環(huán)保局等主管部門(mén)從20xx年6月起,,對(duì)提前淘汰車(chē)主適時(shí)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)政策,,提高了“黃標(biāo)車(chē)”獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大了獎(jiǎng)補(bǔ)范圍,;從20xx年8月起,,將“黃標(biāo)車(chē)”限行區(qū)域分三個(gè)階段逐步擴(kuò)大到市區(qū)全轄,進(jìn)一步加快了黃標(biāo)車(chē)淘汰進(jìn)程,。市環(huán)保局制定了《xx市機(jī)動(dòng)車(chē)路檢工作專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案》,,今年7月1日起,將與交警部門(mén)聯(lián)合對(duì)市區(qū)道路行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣排放情況進(jìn)行監(jiān)督抽查,。二是xx市區(qū)直管公房管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,創(chuàng)新審計(jì)方法,通過(guò)合理分工,、實(shí)地查看,、發(fā)放問(wèn)卷、現(xiàn)場(chǎng)走訪(fǎng)及傳統(tǒng)審計(jì)方法與信息化手段并重的方式,,圍繞直管公房的基本情況,,直管公房出租,、出售、拆遷,、維修,、危房、違章建筑,,老小區(qū)公建配套用房管理等方面展開(kāi)審查,,重點(diǎn)關(guān)注了直管公房出租、拆遷,、老小區(qū)公建配套用房管理情況,。三是加大投資審計(jì)力度。1-5月全市出具竣工決算報(bào)告229份,。市局繼續(xù)實(shí)施第三輪援疆審計(jì),,關(guān)注援疆工作組資金撥付及項(xiàng)目實(shí)施流程等內(nèi)控制度建設(shè)、新一批援建項(xiàng)目的類(lèi)別,、援疆資金的組成,、項(xiàng)目實(shí)施交付使用等情況,為規(guī)范援建工程的建設(shè)管理,、提高資金運(yùn)行效率,,提出審計(jì)建議,幫助援建工作組建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度和內(nèi)控機(jī)制,。xx區(qū)將過(guò)去分散工作環(huán)節(jié)通過(guò)開(kāi)發(fā)專(zhuān)用軟件電子數(shù)據(jù)庫(kù)整合,,創(chuàng)新工程審計(jì)項(xiàng)目“流程化管理”工作機(jī)制。xx縣以政府名義出臺(tái)了《xx縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》,,《20xx年全縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目決(結(jié))算審計(jì)情況專(zhuān)報(bào)》,,受到領(lǐng)導(dǎo)批示。xx區(qū)首次通過(guò)xx市xx區(qū)公共資源交易平臺(tái)公開(kāi)選聘中介機(jī)構(gòu),。xx市加快投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)全覆蓋,,規(guī)定“凡區(qū)級(jí)財(cái)政投資的建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)村50萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目由審計(jì)局直接實(shí)施審計(jì),,鎮(zhèn)村50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由各鎮(zhèn)(區(qū),、園、街道)審計(jì)助理組織審計(jì)”,。
5.加大權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督,。至5月底,全市審計(jì)機(jī)關(guān)已完成對(duì)51名領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,其中任中審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部14名,,離任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部37名。領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告在一定范圍內(nèi)通報(bào)審計(jì)結(jié)果的有51篇次,。市局安排的21個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目,,全部為“三責(zé)聯(lián)審”項(xiàng)目,任中審計(jì)11人,,占52.38%以上,。市海洋漁業(yè)局原領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,對(duì)以前年度發(fā)現(xiàn)的房屋,、養(yǎng)殖設(shè)施閑置等問(wèn)題重點(diǎn)進(jìn)行了跟蹤檢查,單獨(dú)在審計(jì)報(bào)告中進(jìn)行了反映,,并及時(shí)督促被審單位及時(shí)整改,。xx縣針對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)民主測(cè)評(píng)工作存在的一些弊端,推出了“三責(zé)聯(lián)審網(wǎng)上測(cè)評(píng)系統(tǒng)”,,促進(jìn)了民主測(cè)評(píng)工作環(huán)節(jié)的規(guī)范化,。
(二)加強(qiáng)審計(jì)工作組織管理
1.加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)與市紀(jì)委等部門(mén)的聯(lián)動(dòng),,探索審計(jì)工作新模式,。市本級(jí)20xx年至20xx年科技發(fā)展資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)探索了一種新的審計(jì)模式,即將專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與督導(dǎo)巡查相結(jié)合,,全處人員作為科技發(fā)展資金督導(dǎo)巡查組成員,,實(shí)行“三統(tǒng)一”、“三結(jié)合”“兩個(gè)共享”的方式,,將專(zhuān)項(xiàng)資金作為督導(dǎo)巡查對(duì)象,。針對(duì)近年來(lái)科技發(fā)展資金的使用、管理情況,,審計(jì)通過(guò)詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析和大量的書(shū)面材料,,揭示出資金使用管理方面存在的4大類(lèi)13個(gè)問(wèn)題,并提出審計(jì)建議,,促進(jìn)資金管理完善,,提升了資金使用效益。
2.加強(qiáng)行政指導(dǎo),。認(rèn)真開(kāi)展行政指導(dǎo)工作,,對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)予以警醒、提示的違法違規(guī)行為或是需統(tǒng)一執(zhí)法尺度的共性問(wèn)題,,通過(guò)審計(jì)執(zhí)法事項(xiàng)提示書(shū)等方式,,發(fā)送給相關(guān)部門(mén)和下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān),提醒相關(guān)部門(mén)和單位正視存在問(wèn)題,,明確整改措施,,防范重大風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《xx市審計(jì)局行政指導(dǎo)辦法(試行)》規(guī)定,,上半年對(duì)市商務(wù)局20xx年-20xx年度財(cái)政收支行為進(jìn)行了檢查和指導(dǎo),指出商務(wù)局部分內(nèi)控管理有待加強(qiáng)和完善,、部分往來(lái)款項(xiàng)未按規(guī)定規(guī)范核算,、部分支出核算不規(guī)范等問(wèn)題,并提出了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)和建議,。本次行政指導(dǎo)是我局行政指導(dǎo)辦法試行以來(lái)首次開(kāi)展這項(xiàng)工作,,達(dá)到了預(yù)期效果。
3.加強(qiáng)法制建設(shè),。市局根據(jù)市政府重新頒布的審計(jì)權(quán)力事項(xiàng)清單,,及時(shí)調(diào)整原有的權(quán)力事項(xiàng),明確自由裁量的范圍與標(biāo)準(zhǔn),,對(duì)行政處罰事項(xiàng),,及時(shí)在行權(quán)網(wǎng)上運(yùn)行與操作,辦理流程公開(kāi)透明,,層級(jí)監(jiān)督環(huán)環(huán)相扣,,確保審計(jì)執(zhí)法的公開(kāi)、公平和公正,。xx區(qū)出臺(tái)《工程審計(jì)協(xié)審中介機(jī)構(gòu)管理辦法》,,從多方面規(guī)范了協(xié)審機(jī)構(gòu)作業(yè)流程與結(jié)算審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),限制協(xié)審機(jī)構(gòu)隨意運(yùn)用自由裁量權(quán),,規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn),;出臺(tái)《區(qū)審計(jì)局分派中介服務(wù)機(jī)構(gòu)工程結(jié)算項(xiàng)目管理辦法》,以局內(nèi)紀(jì)檢監(jiān)督下進(jìn)行抽簽的方式進(jìn)行項(xiàng)目分發(fā),,消除了人為因素對(duì)審計(jì)項(xiàng)目分派不均的影響,。xx區(qū)重新修訂的《xx區(qū)審計(jì)局外聘中介機(jī)構(gòu)參加固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作的管理辦法》和《20xx-2017年xx區(qū)審計(jì)局對(duì)外聘中介機(jī)構(gòu)的考核細(xì)則》實(shí)行審計(jì)質(zhì)量和配合度雙重考核,促進(jìn)外聘中介機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制管理的有效提升,。
4.加強(qiáng)質(zhì)量管理,。市局進(jìn)一步強(qiáng)化優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的爭(zhēng)創(chuàng)和培育意識(shí),初步確定對(duì)學(xué)前教育投入與發(fā)展情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,、村級(jí)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,、拆遷資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和氣象局信息處理大樓工程竣工決算審計(jì)等項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)輔導(dǎo),力爭(zhēng)在今年評(píng)比中有所斬獲,。為強(qiáng)化質(zhì)量管理,,對(duì)啟東等8縣(市)、區(qū)局審計(jì)質(zhì)量控制情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,,強(qiáng)化縣(區(qū))局的質(zhì)量管理意識(shí),。南通九天文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司20xx年至20xx年財(cái)務(wù)收支審計(jì),從審計(jì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益的真實(shí)性,、合法性和效益性入手,,出具了詳實(shí)的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,有理有據(jù),,論據(jù)確實(shí)充分,,可作為企業(yè)審計(jì)報(bào)告的.范本,。xx區(qū)針對(duì)20xx年下半年出臺(tái)《政府投資項(xiàng)目管理辦法》以三項(xiàng)舉措規(guī)范工程審計(jì)取證,以制度規(guī)范管理約束風(fēng)險(xiǎn)的效果進(jìn)行跟蹤,,目前區(qū)內(nèi)新開(kāi)建工程項(xiàng)目已100%做到了影像資料全覆蓋,,現(xiàn)場(chǎng)勘查書(shū)面確認(rèn)全覆蓋。xx縣推行了審計(jì)實(shí)施方案“預(yù)審制”和審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿“初審制”,,將審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量過(guò)程控制的關(guān)口前移,,達(dá)到防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的目的,。
5.加強(qiáng)整改督查,。市局完成對(duì)xx縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、資源環(huán)境責(zé)任審計(jì)及xx縣政府20xx-20xx年財(cái)政決算審計(jì)項(xiàng)目,、xx區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及xx區(qū)政府20xx-20xx年財(cái)政決算審計(jì)項(xiàng)目整改情況的跟蹤督查。
6.加強(qiáng)信息化建設(shè),。研究開(kāi)發(fā)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理系統(tǒng),,修改和完善了工程項(xiàng)目管理和工程子項(xiàng)目管理模塊,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了局圖書(shū)管理系統(tǒng),,數(shù)字化審計(jì)綜合平臺(tái)在崇川,、如皋等部分縣區(qū)推廣。出臺(tái)了《xx市審計(jì)局審計(jì)電子數(shù)據(jù)管理暫行辦法》《xx市審計(jì)局?jǐn)?shù)字化審計(jì)綜合平臺(tái)功能拓展管理暫行辦法》等制度,,完善制度建設(shè),,確保信息系統(tǒng)安全運(yùn)行。
今年以來(lái),,我局緊緊圍繞“創(chuàng)新強(qiáng)縣,、創(chuàng)業(yè)富民”戰(zhàn)略,持續(xù)開(kāi)展全民義務(wù)植樹(shù)活動(dòng),,林業(yè)生態(tài)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn),,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
(一)春季綠化情況
20xx年,全縣植樹(shù)造林任務(wù)共3.15萬(wàn)畝,,包括荒山生態(tài)林1萬(wàn)畝,,干果經(jīng)濟(jì)林0.5萬(wàn)畝,灌木經(jīng)濟(jì)林1.65萬(wàn)畝,,通道綠化30公里,,義務(wù)植樹(shù)39萬(wàn)株。截止目前,,共完成綠化任務(wù)2.35萬(wàn)畝,,占總?cè)蝿?wù)的74%,栽植各類(lèi)苗木159萬(wàn)余株,,其中各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成荒山綠化0.8萬(wàn)畝,,干果經(jīng)濟(jì)林0.35萬(wàn)畝,,灌木經(jīng)濟(jì)林1.2萬(wàn)畝,通道綠化完成25公里,,全縣義務(wù)植樹(shù)完成39萬(wàn)株,。
(二)森林防火情況
1、加強(qiáng)宣傳,,營(yíng)造防火氛圍,。共發(fā)放彩旗標(biāo)語(yǔ)2萬(wàn)條、散發(fā)傳單5萬(wàn)份,、手機(jī)短信2萬(wàn)條,、廣播電視每晚播報(bào)、出動(dòng)宣傳車(chē)輛2000多次,、制作宣傳短片等多種形式廣泛宣傳,,人人佩戴防火警示袖章和村村懸掛防火宣傳警示標(biāo)語(yǔ),全面宣傳森林防火法律,、法規(guī),,預(yù)防和撲救森林火災(zāi)的基本常識(shí),,大力營(yíng)造了“森林防火,、人人有責(zé)”的濃厚氛圍。
2,、嚴(yán)控火源,,強(qiáng)化隱患排查,。在火源管理方面,著重抓了“五看,、三重點(diǎn)”,,五看就是:看地頭、看墳頭,、看山頭,、看路口、看火源,,三重點(diǎn)就是:重點(diǎn)時(shí)段,、重點(diǎn)地段、重點(diǎn)人員,。把全縣所有的荒山,、荒坡、墳頭,、山頭全部切片分包在包村干部,、村干部、黨員和護(hù)林員身上,并登記造冊(cè),,落實(shí)責(zé)任,。所有的重點(diǎn)進(jìn)山路口都設(shè)立了防火檢查站,嚴(yán)格檢查過(guò)往的人員及車(chē)輛,,真正做到了“定點(diǎn)看護(hù)”和“網(wǎng)格化巡查”,。
3、嚴(yán)加防范,,落實(shí)應(yīng)急預(yù)案,。在應(yīng)急防范措施方面著重抓了“五有、四結(jié)合”,,五有就是有預(yù)案,、有預(yù)警、有指揮,、有隊(duì)伍,、有裝備;四結(jié)合就是專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,、半專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍,、應(yīng)急隊(duì)伍和群眾相結(jié)合??h森防指重新調(diào)整了組成人員,縣委書(shū)記,、縣長(zhǎng)張志剛?cè)慰傊笓],,把紀(jì)檢部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)充實(shí)到組成人員中,重點(diǎn)查處不落實(shí)工作的黨員干部,。
4,、落實(shí)責(zé)任,嚴(yán)查違規(guī)用火,。在嚴(yán)格查處野外違規(guī)用火方面,,做到了“四責(zé)任、六到位”,。四責(zé)任就是:明確責(zé)任,、落實(shí)責(zé)任、督查責(zé)任,、追究責(zé)任,;六到位就是:思想認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)力量到位,、工作措施到位,、長(zhǎng)效機(jī)制到位、經(jīng)費(fèi)和防火器材到位、責(zé)任追究到位,。實(shí)行了行政一把手負(fù)責(zé)制,,做到了人人有擔(dān)子,個(gè)個(gè)有壓力,。通過(guò)以上措施,,全縣春季未發(fā)生一起森林火災(zāi)。
(三)連清工作情況
在第九次森林資源連續(xù)清查工作上,,按照上級(jí)要求,,制定了工作方案,明確了人員組成和職責(zé)分工,,明確了調(diào)查重點(diǎn)內(nèi)容為全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)79個(gè)行政村的固定樣地,,主要包括土地利用與覆蓋、森林資源和生態(tài)狀況三個(gè)方面,。目前該項(xiàng)工作于6月10日開(kāi)始全面開(kāi)始,,到8月底基本結(jié)束。
(四)林地管理情況
我局開(kāi)展了違法侵占林地排查工作,,順利迎接了北京專(zhuān)員的督查,。在此次排查中,共發(fā)現(xiàn)侵占林地行為25起,,涉及6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個(gè)行政村,,共侵占林地27.882公頃,目前,,已對(duì)上述案件全部處理完畢,,今后,我們將進(jìn)一步加大林業(yè)執(zhí)法力度,,強(qiáng)化林業(yè)用地管理,,加大整治問(wèn)責(zé)力度,按照“三個(gè)不放過(guò)”要求,,該追究責(zé)任的追究責(zé)任,,該嚴(yán)肅處理的絕不姑息。
1,、造林機(jī)制不活,。建議上級(jí)按照“政府引導(dǎo),政策配套,,全民參與,,多元經(jīng)營(yíng)”的指導(dǎo)思想,盤(pán)活造林機(jī)制,,實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益,、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益同步發(fā)揮。
2、管護(hù)力度不大,。我縣義務(wù)植樹(shù)效果明顯,,但是沒(méi)有嚴(yán)格落實(shí)“五包”(包地塊、包栽植,、包管護(hù),、包成活、包成林)責(zé)任制,,部分單位和企業(yè)沒(méi)有落實(shí)好管護(hù)責(zé)任,,導(dǎo)致苗木成活率偏低。
3,、資金投入不夠,。我縣在荒山造林上實(shí)行了“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”,但是結(jié)合實(shí)際成本來(lái)說(shuō),,以獎(jiǎng)代補(bǔ)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足造林需求,,還需上級(jí)進(jìn)一步加大綠化投入。
1,、在植樹(shù)造林上,,我們將進(jìn)一步加大督查力度,督促未完成造林任務(wù)的單位和企業(yè)盡快完成任務(wù),,加強(qiáng)整改力度,,嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān),重點(diǎn)把握好澆水管護(hù)環(huán)節(jié),,確保苗木成活,。
2、在核桃經(jīng)濟(jì)林建設(shè)上,,我們將緊緊圍繞縣委十二屆六次全會(huì)精神,,把鞏固干果經(jīng)濟(jì)林成果,、富民增收為重點(diǎn),,聘請(qǐng)省級(jí)核桃樹(shù)專(zhuān)家王應(yīng)義在全縣范圍內(nèi)加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)指導(dǎo),建立核桃精品示范園,,帶動(dòng)周邊農(nóng)戶(hù)種植發(fā)展,。完善政策扶持,建立長(zhǎng)效機(jī)制,,真正實(shí)現(xiàn)帶動(dòng)農(nóng)民增收的目標(biāo),。
3、在森林防火上,,我們要進(jìn)一步制定相應(yīng)措施,,嚴(yán)格落實(shí)成員單位包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部包村、村干部包戶(hù)責(zé)任制,,包村干部和護(hù)林員包片,、包山頭責(zé)任制,確保不發(fā)生一起森林火災(zāi),。
今年以來(lái),,東郭鎮(zhèn)按照市委、市政府的要求,,積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài),,立足實(shí)際,找準(zhǔn)優(yōu)勢(shì),,緊緊圍繞“把工業(yè)做強(qiáng),、把城鎮(zhèn)做靚、把農(nóng)業(yè)做優(yōu),、把旅游做美,、把穩(wěn)定做牢、把干部帶強(qiáng)”的目標(biāo),,大力實(shí)施“黨建+”工程,,凝心聚力抓發(fā)展,聚精會(huì)神搞建設(shè),,扎實(shí)有效的推動(dòng)各項(xiàng)工作全面開(kāi)展,。先后榮獲中國(guó)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)典范鎮(zhèn)、全省農(nóng)機(jī)安全示范鎮(zhèn)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),。
一,、上半年任務(wù)目標(biāo)完成情況及工作措施
1--6月份,實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入6906.35萬(wàn)元,;實(shí)現(xiàn)本級(jí)地方財(cái)政收入3937.73萬(wàn)元,;預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)27.7億元,增長(zhǎng)18 %,;實(shí)施過(guò)千萬(wàn)元項(xiàng)目16個(gè),,其中過(guò)億元項(xiàng)目5個(gè);完成項(xiàng)目建設(shè)投資11.7億元,,增長(zhǎng)31%,;出口總額完成1350萬(wàn)美元。
(一)抓項(xiàng)目,,把工業(yè)做強(qiáng),。牢固樹(shù)立“工業(yè)立鎮(zhèn)、項(xiàng)目興鎮(zhèn)”的工作理念,, 積極爭(zhēng)取政策和資金扶持,,扎實(shí)開(kāi)展了“項(xiàng)目落地攻堅(jiān)年”活動(dòng),,謀劃和實(shí)施了23個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,涉及工業(yè),、城鎮(zhèn),、旅游、農(nóng)業(yè)和民生項(xiàng)目,。目前,,總投資11.6億元的結(jié)晶糖和變性淀粉項(xiàng)目正在安裝調(diào)試設(shè)備,即將投產(chǎn),;總投資2億元的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)H用三天時(shí)間全面完成1000余畝的征地任務(wù),,征地補(bǔ)償款全部補(bǔ)償?shù)轿唬樌_(kāi)工建設(shè),,創(chuàng)造了新的“東郭速度”,,預(yù)計(jì)10月底竣工,12月并網(wǎng)發(fā)電,;恒仁集團(tuán),、東郭水泥、山東辛化三大企業(yè)不斷膨脹裂變發(fā)展,,始終保持全市納稅百?gòu)?qiáng),。其中,恒仁集團(tuán)總投資1.88億元的5萬(wàn)噸倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)項(xiàng)目正在緊張施工,,建成后,,將成為魯南地區(qū)最大的倉(cāng)儲(chǔ)基地,實(shí)現(xiàn)了平抑糧價(jià),、戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備,、原料基地的三重功效;辛化硅膠投資7000萬(wàn)元實(shí)施的高檔硅膠技改項(xiàng)目,,目前正安裝設(shè)備,,12月底投產(chǎn)運(yùn)行。山東辛化“特大孔硅膠關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)引進(jìn)”項(xiàng)目成功列入國(guó)家國(guó)際科技合作重大專(zhuān)項(xiàng),,硅膠產(chǎn)能進(jìn)一步提升,。東郭水泥投資1500萬(wàn)元新建固體廢棄物處置中控中心,正在緊張建設(shè),。
(二)抓配套,,把城鎮(zhèn)做靚,。實(shí)施了熙園社區(qū)配套工程,,完善供氣、供熱,、綠化,、亮化,,積極爭(zhēng)創(chuàng)xx市級(jí)新型農(nóng)村示范社區(qū);加快供銷(xiāo)社商貿(mào)綜合體建設(shè),,完善各類(lèi)配套,,努力打造全省一流的供銷(xiāo)中心;投資480萬(wàn)元實(shí)施了幸福河濕地和污水處理站項(xiàng)目,,努力實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)區(qū)污水全收集,、全處理、零排放,。與此同時(shí),,我鎮(zhèn)“治臟、治亂,、治差,、治丑”重點(diǎn),積極開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,,投資120多萬(wàn)元購(gòu)置灑水車(chē)一輛,,新購(gòu)置密閉式垃圾中轉(zhuǎn)箱30個(gè),中型垃圾桶5000個(gè),,購(gòu)置垃圾桶3萬(wàn)余個(gè),,免費(fèi)發(fā)放到每家每戶(hù)。全面開(kāi)展了大清理,、大整治,、大提升工程,鎮(zhèn)村面貌煥然一新,。
(三)抓提升,,把農(nóng)業(yè)做優(yōu)。用工業(yè)的理念謀劃現(xiàn)代農(nóng)業(yè),,新成立合作社28家,,流轉(zhuǎn)土地8000畝;投資1500萬(wàn)元的3萬(wàn)畝基本農(nóng)田升級(jí)改造,、投資630萬(wàn)元的谷山山體治理,、投資1000余萬(wàn)元的土地整理等項(xiàng)目進(jìn)展順利;實(shí)施大綠化工程,,春季成片造林6100畝,,新建下戶(hù)主1000畝苗木、上戶(hù)主1000畝優(yōu)質(zhì)林果基地等,,生態(tài)環(huán)境顯著提升,。
(四)抓載體,把旅游做美,。全面抓好蓮青山景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè),,努力為創(chuàng)建4a級(jí)景區(qū)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。總投資5200萬(wàn)元的蓮青山基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)有序推進(jìn),,大型恐龍主體樂(lè)園正在建設(shè),。投資300萬(wàn)元的蓮青山地質(zhì)保護(hù)項(xiàng)目,飛越蓮青山項(xiàng)目,,讓蓮青山更具情趣和韻味,。
(五)抓投入,把民生做實(shí),。我們始終把群眾滿(mǎn)意作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),,全力加快民生工程建設(shè)。今年,,實(shí)施的23個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目,,可以新建教學(xué)樓4所,新增耕地174畝,,新修道路55公里,,新修橋涵21座,新打深水井124眼,,讓山區(qū)生產(chǎn)生活條件不斷改善,,讓群眾有更多的獲得感。其中,,投資1000萬(wàn)元新建了4所學(xué)校教學(xué)樓,,投資450萬(wàn)元實(shí)施了庫(kù)區(qū)移民和扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,將進(jìn)一步改善北部山區(qū)生產(chǎn)居住環(huán)境,。投資1000萬(wàn)元實(shí)施了小堂門(mén),、東朱仇、大緒,、樓里等21個(gè)村55公里農(nóng)村道路硬化任務(wù),,進(jìn)一步改善交通狀況。投資150萬(wàn)元新建7個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心和5處老年日間照料中心建設(shè)任務(wù),,進(jìn)一步提升村級(jí)服務(wù)功能,。
(六)抓服務(wù),把穩(wěn)定做牢,。按照“黨政同責(zé),、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的要求,,本著“領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn),,黨總支、村居包片,,部門(mén)包線(xiàn),,專(zhuān)人包點(diǎn)”的原則,屬地管理,,落實(shí)責(zé)任,,加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理,積極開(kāi)展“大走訪(fǎng),、大結(jié)對(duì)”活動(dòng),,深入92個(gè)村排查信訪(fǎng)隱患,從根本上解決群眾反映的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題,。同時(shí)充分利用好投資160萬(wàn)元的電子監(jiān)控全覆蓋工程,全面推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理,,依法防范和嚴(yán)厲打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng),,并積極開(kāi)展安全大檢查、專(zhuān)家找隱患和安全生產(chǎn)月等活動(dòng),,及時(shí)排查和消除各類(lèi)安全隱患,,確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全,為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供穩(wěn)定,、和諧的良好環(huán)境,。
(七)抓作風(fēng),把干部帶強(qiáng),。積極謀劃和實(shí)施了20xx年度黨建工作重點(diǎn),,定期召開(kāi)專(zhuān)門(mén)黨委會(huì)研究黨建工作。大力實(shí)施“黨建+”工程,,將黨建與干部隊(duì)伍建設(shè),、干部廉政和作風(fēng)建設(shè)、黨員素質(zhì)提升,、制度體制建設(shè),、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、民心工程建設(shè)及農(nóng)村改革發(fā)展等重點(diǎn)工作有機(jī)結(jié)合起來(lái),,強(qiáng)化了黨建統(tǒng)領(lǐng)作用,,有力推動(dòng)了工作開(kāi)展。繼續(xù)推行村黨支部書(shū)記星級(jí)化管理和村級(jí)千分制目標(biāo)考核,,使各項(xiàng)工作任務(wù)實(shí)施達(dá)到量化,、細(xì)化、責(zé)任化,、具體化,,激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的積極性,在全鎮(zhèn)形成風(fēng)清氣正,、政通人和的良好氛圍,,群眾滿(mǎn)意度不斷提升,。
二、存在的問(wèn)題和不足
主要表現(xiàn)在:1,、地廣人多,,鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)南北差異大,經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不平衡,。2,、制約發(fā)展的因素較多,我鎮(zhèn)是生態(tài)和水資源保護(hù)區(qū),,對(duì)工業(yè)項(xiàng)目及規(guī)模養(yǎng)殖都要嚴(yán)控,,制約了項(xiàng)目落地和建設(shè)。3,、穩(wěn)定的壓力大,,我鎮(zhèn)位于三市區(qū)結(jié)交界,又是合并的鄉(xiāng)鎮(zhèn),,歷史遺留的問(wèn)題較多,,不穩(wěn)定因素多。4,、財(cái)政收支矛盾突出,,機(jī)關(guān)干部、教師共計(jì)近1680名,,工資等剛性支出缺口大,。
三、當(dāng)前面臨的形勢(shì)和下步發(fā)展趨勢(shì)
在我國(guó)全球一體化經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展的背景下,,國(guó)家越發(fā)重視鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力,。而在我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與建設(shè)是尤為重要的,。面對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài),,作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài),調(diào)整新思路,,謀劃新優(yōu)勢(shì),,實(shí)現(xiàn)新跨越?;诖?,我鎮(zhèn)立足實(shí)際,提出了“把工業(yè)做強(qiáng),、把城鎮(zhèn)做靚,、把農(nóng)業(yè)做優(yōu)、把旅游做美、把穩(wěn)定做牢,、把干部帶強(qiáng)”的工作思路,,主要目的就是把鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng),促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展,。我們?cè)诠ぷ髦?,將努力踐行只給成功找辦法,不給失敗找借口的理念,,用上級(jí)的錢(qián),、外邊的錢(qián),,為東郭人民辦實(shí)事,、辦好事,全力推進(jìn)民生事業(yè),,讓群眾得到更多實(shí)惠,,有更多的獲得感。
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇二
財(cái)政審計(jì)局全體干部職工緊緊圍繞“5812”目標(biāo),,齊心協(xié)力,,拼博進(jìn)取,扎實(shí)工作,,財(cái)政各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,。截止到5月日,園區(qū)實(shí)現(xiàn)全口徑財(cái)政收入46199萬(wàn)元,,與去年同期相比增加了119%,,其中一般預(yù)算收入18106萬(wàn)元,與去年同期相比增加了120%,,提前一個(gè)月完成市政府下達(dá)的上半年經(jīng)濟(jì)目標(biāo),。半年來(lái),主要做了以下幾個(gè)方面的工作:
面對(duì)后危機(jī)時(shí)代的影響,,針對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),,園區(qū)財(cái)政在以下四個(gè)方面加大了工作力度:第一、強(qiáng)化收入意識(shí),,協(xié)調(diào)征管部門(mén)狠抓收入入庫(kù)工作,。第二、強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任制,,加強(qiáng)財(cái)稅工作的協(xié)調(diào)配合,。堅(jiān)持深入實(shí)際調(diào)查研究,與各收入征管部門(mén)密切配合,,搞好稅源分析,,不斷完善重點(diǎn)稅源檔案和臺(tái)帳,狠抓納稅大戶(hù)管理,千方百計(jì)挖掘稅收增長(zhǎng)點(diǎn),。第三,、建立財(cái)政、國(guó)稅,、地稅及相關(guān)部門(mén)工作流程,,抓住稅收源頭。第四,、充分利用省委,、省政府給予的各項(xiàng)優(yōu)惠政策,鼓勵(lì)企業(yè)加快發(fā)展,、全方位發(fā)展,,并最大努力地給予企業(yè)最大支持,對(duì)今年上繳各項(xiàng)稅收比去年有大幅增長(zhǎng)的工業(yè)企業(yè),、商貿(mào)流通企業(yè),,采用一企一策的方法,單獨(dú)商定各項(xiàng)優(yōu)惠比例,,放水養(yǎng)魚(yú),,迅速做大園區(qū)財(cái)政蛋糕,并利用優(yōu)惠政策導(dǎo)向大力引進(jìn)對(duì)園區(qū)可用財(cái)力貢獻(xiàn)大的企業(yè),。
積極落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“厲行節(jié)約”有關(guān)會(huì)議精神,,完善部門(mén)預(yù)算,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)控制,。按照“該保證的保證,,該壓縮的壓縮,該刺激的刺激”的原則編制部門(mén)預(yù)算,,大力壓減園區(qū)各部門(mén)非生產(chǎn)性支出,,對(duì)會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi),、電話(huà)費(fèi),、招商費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行包干使用、超支不補(bǔ),、結(jié)余留用,。提高資金統(tǒng)籌使用效益,緩解財(cái)政支出壓力,。
對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)的前期,、中期、后期,,拆遷支出,,工程結(jié)算等方面做了大量的跟蹤審計(jì)工作,。
一是積極參與工程建設(shè)各項(xiàng)前期工作,提出合理化建議,,并對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程實(shí)行跟蹤審計(jì),。根據(jù)園區(qū)制定的基本建設(shè)項(xiàng)目投資管理辦法的規(guī)定,我們對(duì)園區(qū)擬建項(xiàng)目的工程量清單和標(biāo)底進(jìn)行研究,,確定工程控制價(jià),,協(xié)助制定招標(biāo)方案及擬訂招標(biāo)文件,對(duì)工程招投標(biāo)階段的資格預(yù)審,、工程報(bào)價(jià)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理,。
二是借助中介機(jī)構(gòu)對(duì)在建工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),及時(shí)掌握工程進(jìn)度,、工程量變更和完成情況,。財(cái)政審計(jì)部門(mén)參與隱蔽工程驗(yàn)收,對(duì)隱蔽工程的工程量,、價(jià)變化進(jìn)行核實(shí)確認(rèn);對(duì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更,、工程量,、現(xiàn)場(chǎng)簽證進(jìn)行核實(shí)確認(rèn);對(duì)施工單位申報(bào)的已完工程量進(jìn)行核驗(yàn)簽證,,確保工程進(jìn)度款撥付的合理性;我們要求施工單位每月向?qū)徲?jì)部門(mén)遞交工程月報(bào),校對(duì)當(dāng)月完成工程量和核對(duì)工程簽證資料;對(duì)供貨材料,、設(shè)備等提前做好市場(chǎng)調(diào)查,,直接掌握材料和設(shè)備的供貨價(jià)格。
三是加強(qiáng)對(duì)拆遷資金支出的管理,。在規(guī)范園區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目資金支出管理的同時(shí),,加強(qiáng)對(duì)拆遷資金支出的管理,我們主動(dòng)配合園區(qū)拆遷科,,建立了規(guī)范的拆遷項(xiàng)目資金支付方式,,確保園區(qū)拆遷工作有序、順利的開(kāi)展,。
四是嚴(yán)格工程結(jié)算審核,,控制工程造價(jià),節(jié)約建設(shè)資金,。由于對(duì)在建項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì),,掌握了工程結(jié)算審核的主動(dòng)權(quán),在結(jié)算審核過(guò)程中取得了較好的投資控制,,上半年送審金額.77億元,,審定金額3.54億元,核減金額2283萬(wàn)元,,核減率6.06%,。通過(guò)合理調(diào)度資金、狠抓預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,,較好地保證了園區(qū)重點(diǎn)支出需要,。
第一,不斷完善部門(mén)預(yù)算制度,。根據(jù)情況變化,,適時(shí)調(diào)整部門(mén)預(yù)算,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),,統(tǒng)一定額,,每月向園區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)提供部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況,,對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)告知,、提醒。通過(guò)部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行,,規(guī)范了用款行為,,節(jié)約了財(cái)政資金。第二,,繼續(xù)推行公務(wù)卡制度,。結(jié)合市財(cái)政公務(wù)卡制度,調(diào)整完善園區(qū)公務(wù)卡使用辦法,,為園區(qū)管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)辦理公務(wù)卡,,規(guī)定用款額度,既方便了領(lǐng)導(dǎo)外出辦事需要,,又大大壓縮了現(xiàn)金支出需求,。第三、凡是納入政府集中采購(gòu)目錄的貨物發(fā)票,,必須附加單位申請(qǐng),、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意、政府集中采購(gòu)清單等手續(xù),,缺一不可,,核對(duì)無(wú)誤后方可報(bào)支。
園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè),,離不開(kāi)資金支撐,。特別對(duì)一個(gè)進(jìn)入“二次創(chuàng)業(yè)”階段的園區(qū),資金需求尤其嚴(yán)峻,。如何創(chuàng)新籌資手段,,籌集更多資金,保證園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)需要,,同時(shí)堅(jiān)持量力而行,,“保必需,,控債務(wù)”需二者兼顧,是財(cái)政部門(mén)要考慮的一個(gè)重要問(wèn)題,。
(一),、拓寬思路籌好資。面對(duì)全年資金需求,,投資科年初就制定了詳細(xì)的融資計(jì)劃,。根據(jù)園區(qū)建設(shè)情況和進(jìn)度,整合園區(qū)資源,,通過(guò)請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去的方式拜訪(fǎng)接洽各家銀行,,對(duì)有借貸意向的銀行全面跟蹤,特別是利用當(dāng)前國(guó)家繼續(xù)實(shí)施寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策的有利之機(jī),,投資科想方設(shè)法調(diào)整貸款結(jié)構(gòu),,改變目前短貸長(zhǎng)用格局,提高中長(zhǎng)期貸款占比,。上半年園區(qū)財(cái)政完成資金展貸1.3億元,。
(二)、抓好管理用好資,,把日常工作做細(xì)做實(shí),。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、編制詳細(xì)資金使用計(jì)劃,,做好資金需求與使用的平衡工作,,做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作,,及時(shí)反映資金的流向和存量情況,。
2、與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù),,通過(guò)采用“協(xié)定存款”,,提高了存款資金增值率;積極與銀行溝通協(xié)調(diào),降低貸款利率,,降低了資金使用成本,,今年新增貸款利率多為基準(zhǔn)利率。
3,、及時(shí)與各建設(shè)單位溝通,,工程款部分采用承兌匯票等方式結(jié)算,增加了銀行存款,,降低了資金成本,。
4、積極與審計(jì)部門(mén)溝通協(xié)調(diào),,確保工程款項(xiàng)結(jié)付的準(zhǔn)確性,、合理性,、合規(guī)性,每次在支付建設(shè)工程款以前,,都要對(duì)照合同審核,,并通過(guò)審計(jì)確認(rèn)后才予以支付,避免了超額資金支付,。
(三),、合理調(diào)度資金,確?;A(chǔ)建設(shè)順利推進(jìn),。上半年完成各類(lèi)建設(shè)工程付款5.28億元。其中各類(lèi)征地,、拆遷費(fèi)用9200萬(wàn)元,。
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇三
20__年上半年已經(jīng)結(jié)束,在保北商城領(lǐng)導(dǎo)的的全面支持和關(guān)心下,,使得審計(jì)開(kāi)發(fā)處各項(xiàng)工作能夠有條不紊,、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,并取得可喜成績(jī),,同時(shí)也存在一些問(wèn)題,,現(xiàn)總結(jié)如下:
1、基建工程
20__年上半年共完成基建維修項(xiàng)目9項(xiàng),,包括:電梯保養(yǎng);蒸汽機(jī)維修保養(yǎng);蒸汽管道改造;二,、三層男女衛(wèi)生間改造;三樓天井做防水;京海店動(dòng)工拆除;一樓休閑羽絨商場(chǎng)門(mén)頭、地磚,、空調(diào)裝修與改造;商城花卉購(gòu)置;審計(jì)資金總額160余萬(wàn)元,。按照集團(tuán)19號(hào)文件關(guān)于固定資產(chǎn)購(gòu)置與基建工程招標(biāo)的要求在審計(jì)監(jiān)督過(guò)程中,我們堅(jiān)持?jǐn)[正位置,,抓住重點(diǎn);加大力度,,增強(qiáng)服務(wù)的原則為順利開(kāi)展審計(jì)工作創(chuàng)造了有利的條件。
2,、贈(zèng)禮與臺(tái)帳管理
在每次促銷(xiāo)活動(dòng)中,,贈(zèng)品起到了不可替代的作用,從根本上保證了促銷(xiāo)活動(dòng)的順利進(jìn)行,。贈(zèng)品招標(biāo)也是此次促銷(xiāo)活動(dòng)的重要內(nèi)容,,嚴(yán)格贈(zèng)品的請(qǐng)示、審批,、招標(biāo),、發(fā)放、保存,、付款等監(jiān)督,、審核工作,。我們要求贈(zèng)品必須符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做到貨真價(jià)實(shí),,嚴(yán)禁采購(gòu)“三無(wú)”產(chǎn)品和質(zhì)次價(jià)高的商品,,以維護(hù)企業(yè)信譽(yù),經(jīng)過(guò)招標(biāo),、議標(biāo),、定標(biāo)等程序訂下贈(zèng)品提供廠(chǎng)家。這些前期工作為活動(dòng)的順利進(jìn)行奠定了基礎(chǔ),?;顒?dòng)期間我們客服人員少的困難,在做好自己手頭工作的同時(shí)積極參加商城安排的贈(zèng)禮活動(dòng),。結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的建議與要求,,督促部分處室逐步完善臺(tái)帳的建立工作,積極落實(shí)審計(jì)建議,、決定,,認(rèn)真糾正違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,完善制度,,做到真正的為各項(xiàng)費(fèi)用支出把好關(guān),。
3、稅務(wù)方面
稅務(wù)局來(lái)商城檢查期間,,配合財(cái)務(wù)處協(xié)調(diào)稅企關(guān)系,,解決納稅中的難題,改善與稅務(wù)局的和諧關(guān)系,。保定先天下開(kāi)業(yè)籌備前期,,根據(jù)商城領(lǐng)導(dǎo)要求積極到有關(guān)稅務(wù)部門(mén)多次做保定先天下稅務(wù)手續(xù)審批的溝通工作,經(jīng)過(guò)多次協(xié)調(diào),,已經(jīng)逐步完成此項(xiàng)工作,。
4、會(huì)員卡積分銷(xiāo)售排查情況的跟蹤與自營(yíng)品牌盤(pán)點(diǎn)
通過(guò)與信息中心協(xié)助調(diào)取當(dāng)月會(huì)員卡積分較多的顧客消費(fèi)記錄,,進(jìn)行篩選、排查,、電話(huà)回訪(fǎng),、賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理員工配合調(diào)查,保障了無(wú)商城人員或廠(chǎng)家惡意積分,,兌取贈(zèng)品,。每月參與自營(yíng)品牌的盤(pán)點(diǎn)工作,上報(bào)集團(tuán)防損部,,與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)建立良好的聯(lián)系,,有問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示,、溝通。
1,、賣(mài)場(chǎng)管理
上半年對(duì)本處室人員的工作制定了考核,,并進(jìn)一步的做了細(xì)化。使工作責(zé)任到人,,落實(shí)到人,,共同提高。結(jié)合集團(tuán)下發(fā)“員工上崗規(guī)范”“優(yōu)秀員工的十個(gè)習(xí)慣”“專(zhuān)柜環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”等文件,,對(duì)賣(mài)場(chǎng)的員工加強(qiáng)培訓(xùn)與學(xué)習(xí),。聽(tīng)取員工和供應(yīng)商的意見(jiàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,,進(jìn)一步的降低了投訴率,。隨著私房小廚、譚木匠品牌的逐步加入,,新來(lái)員工重點(diǎn)做了培訓(xùn)和溝通工作,,使新員工能很快的融入北國(guó)這個(gè)大家庭。期間我們帶領(lǐng)員工積極參加商城舉辦的化妝比賽,、運(yùn)動(dòng)會(huì),,挑戰(zhàn)普通話(huà)等活動(dòng),提高了團(tuán)隊(duì)凝聚力,,同時(shí)也豐富了員工的業(yè)余生活,。
2、儲(chǔ)值卡推廣與大宗采購(gòu)
3月份集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)20__年度儲(chǔ)值積分卡計(jì)劃及管理辦法的通知》,,為了明確目標(biāo),,責(zé)任到人,全員協(xié)力達(dá)成任務(wù),,在商城領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下及時(shí)分解任務(wù)目標(biāo),,將銷(xiāo)售任務(wù)首先分解到各部門(mén),再由各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的主任,、干事,、科員進(jìn)行任務(wù)分解,同時(shí)對(duì)于各部門(mén)進(jìn)行充分授權(quán),,真正做到責(zé)任到人,,人人心中目標(biāo)明確,為確保完成銷(xiāo)售任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。集團(tuán)下發(fā)全年儲(chǔ)值卡整體銷(xiāo)售任務(wù)8500萬(wàn)元,,上半年實(shí)際完成4410萬(wàn)元,完成全年任務(wù)的52%,。分解各部門(mén)儲(chǔ)值卡任務(wù)3658萬(wàn)元,,較去年上浮10%,。其中四月份任務(wù)213萬(wàn)元,實(shí)際完成251萬(wàn)元,,完成比118%;五月份任務(wù)286萬(wàn)元,,實(shí)際完成348萬(wàn)元,,完成比122%;六月份任務(wù)262萬(wàn)元,,實(shí)際完成334萬(wàn)元,完成比128%,。此期間我們積極配合各部門(mén)查詢(xún)完成進(jìn)度,,完成趨勢(shì)逐步上升。
同時(shí)制定了大宗采購(gòu)人員聯(lián)系表,,與稅務(wù)局,、各大銀行、各大醫(yī)院,、煙廠(chǎng),、物探公司、河大,、司法警官學(xué)院,、電業(yè)公司、中石油等一系列企事業(yè)單位建立友好關(guān)系,,形成合作意識(shí),,參加節(jié)慶日儲(chǔ)值卡與物資招標(biāo)。
3,、空余場(chǎng)地的開(kāi)發(fā)與異業(yè)聯(lián)動(dòng),。
為了促進(jìn)商城營(yíng)業(yè)額的提升,今年上半年?yáng)|,、西廣場(chǎng)的使用均以?xún)?nèi)部商場(chǎng):休閑羽絨商場(chǎng),、皮鞋商場(chǎng)、電訊商場(chǎng),、家電商場(chǎng),、毛衫內(nèi)衣商場(chǎng)為主。與去年相比,,新增外聯(lián)單位尼桑汽車(chē),、東風(fēng)悅達(dá)起亞、鄭州日產(chǎn),、傾國(guó)傾城婚紗攝影、幸福國(guó)際婚紗攝影等,。
商城促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí),,內(nèi)部商戶(hù)如肯德基與會(huì)員中心舉辦積分贈(zèng)肯德基代金活動(dòng),、美容院在三八婦女節(jié)、母親節(jié)推出代金卡進(jìn)店并有禮品贈(zèng)送活動(dòng),、曼特詩(shī)咖啡與會(huì)員中心推出情人節(jié)購(gòu)物達(dá)到一定金額贈(zèng)送一盒巧克力活動(dòng),以及刷銀行卡購(gòu)物可以抽獎(jiǎng)有禮品贈(zèng)送,婚紗代金,、醫(yī)院與護(hù)士節(jié)活動(dòng)等均參加了商城的異業(yè)聯(lián)動(dòng)活動(dòng),。
4、軍民共建工作,。
上半年對(duì)商城中層,、主任、優(yōu)秀店長(zhǎng)進(jìn)行20__年部隊(duì)個(gè)人卡,、公務(wù)卡使用方法和注意事項(xiàng)培訓(xùn),。日常進(jìn)行了抽查工作,下部隊(duì)了解部隊(duì)個(gè)人卡,、公務(wù)卡在商城的使用情況與意見(jiàn),,工作之余,走訪(fǎng)部隊(duì)了解部隊(duì)官兵使用情況,,采納提出的合理化建議,。上半年辦理了172張軍購(gòu)個(gè)人卡。
針對(duì)二五二辦公用品以往從石家莊超市采貨路途遠(yuǎn),、時(shí)間長(zhǎng),、運(yùn)費(fèi)高、調(diào)換貨不方便等問(wèn)題給予了解決,,從保定市幾家大型的辦公用品公司采取招標(biāo)的方式,,選取了價(jià)格最低的曉華文化用品有限公司作為長(zhǎng)期供貨對(duì)象。保證了二五二醫(yī)院辦公用品的及時(shí)供貨和方便調(diào)換,,進(jìn)一步的節(jié)省了費(fèi)用和時(shí)間,,得到二五二醫(yī)院采購(gòu)辦公室的認(rèn)可。
平時(shí)利用周末聯(lián)系居民社區(qū),,組織家電,、電訊、家居家紡商品下社區(qū)活動(dòng);與會(huì)員中心,、策劃處聯(lián)合舉辦5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)購(gòu)物專(zhuān)場(chǎng),,邀請(qǐng)省醫(yī)院、二醫(yī)院,、市一中心醫(yī)院,、二五二醫(yī)院前來(lái)參加,取得良好的效果。
5,、功能性項(xiàng)目開(kāi)發(fā),、招商工作
三月份完成了外租戶(hù)合同簽訂工作,共簽訂11份,,租金與節(jié)慶費(fèi)相比20__年基本漲幅15%,,新增了每家商戶(hù)每月30元的保潔費(fèi)用。在以往的外租戶(hù)上繳費(fèi)用模棱兩可,、不好查的現(xiàn)象上,,新制定了外租戶(hù)每月租金、水電費(fèi),、保潔費(fèi),、節(jié)慶費(fèi)上繳通知單,每月的月底23號(hào)向商戶(hù)下發(fā)應(yīng)繳的費(fèi)用明細(xì)通知單,,要求三日內(nèi)上繳商城出納,。并將已繳蓋章過(guò)的通知單交回我處備案,保障了各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)上繳,。上半年,,新引進(jìn)品牌自助式咖啡、私房小廚,、譚木匠均已上柜,,投入正常營(yíng)業(yè)工作中。
京海店開(kāi)業(yè)籌備期間,,我處室人員分別對(duì)玉蘭香酒店,、金筷子、卓越美容美發(fā),、電影院,、高檔滋補(bǔ)品、茶館,、快餐,、西餐、冰場(chǎng)這幾大方面功能性項(xiàng)目出差進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,、多次拜訪(fǎng)與溝通,,前期的招商工作已經(jīng)初步落定。與主要負(fù)責(zé)人建立聯(lián)系,,為二店功能性項(xiàng)目的落位奠定了必要的基礎(chǔ),。
在上半年的整體工作當(dāng)中,全盤(pán)回顧,,在一些環(huán)節(jié)和細(xì)致的地方還存在不足?,F(xiàn)做一小結(jié),,以為日后工作借鑒指導(dǎo)。
1,、應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)工作發(fā)展的預(yù)估和掌控能力,,培養(yǎng)大局為重,,細(xì)節(jié)著手的工作能力,。在每次商城促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí),關(guān)于東西廣場(chǎng)使用以及異業(yè)互動(dòng)活動(dòng)無(wú)法及時(shí)的預(yù)測(cè)和跟進(jìn),,步伐遲緩,。針對(duì)夏季為廣場(chǎng)的使用淡季,在此期間沒(méi)有創(chuàng)新意識(shí),,無(wú)法合理利用,。應(yīng)在工作之余,多動(dòng)腦筋與外界聯(lián)誼單位溝通,,積極創(chuàng)新,,為廣場(chǎng)使用淡季尋找突破口。
2,、審計(jì)作為監(jiān)督部門(mén),,應(yīng)不斷加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)與審計(jì)有關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),不斷的磨練才能更好的監(jiān)督所轄部門(mén),,為各項(xiàng)工作提供有效的指導(dǎo)意見(jiàn),。
3、關(guān)于臺(tái)帳和贈(zèng)品管理工作做的不夠細(xì)致,,還不夠完善,。下半年應(yīng)著重抓緊此項(xiàng)工作,加以改進(jìn),。
4,、二店招商工作的不足之處在于思路狹窄,目光短淺,,缺乏創(chuàng)新意識(shí),。下一步應(yīng)多到一線(xiàn)城市去學(xué)習(xí),取其長(zhǎng)處,,補(bǔ)己不足,,力爭(zhēng)在功能性招商工作中取得好的成績(jī)。
二,、20__年下半年工作安排:
(一)制定大宗購(gòu)物,、大宗購(gòu)卡計(jì)劃及推廣方法。設(shè)專(zhuān)人,、專(zhuān)職進(jìn)行大宗購(gòu)物,、大宗購(gòu)卡的宣傳,、推廣及任務(wù)下發(fā)。建立客戶(hù)檔案和固定銷(xiāo)售群體,。
a推廣計(jì)劃:
1,、統(tǒng)計(jì)老顧客資料,建立大客戶(hù)檔案,。
2,、以區(qū)為單位劃分區(qū)域,把各個(gè)區(qū)目標(biāo)細(xì)化,。以事業(yè)單位,、效益較好企業(yè)單位、私營(yíng)單位,、個(gè)體單位,、大中院校為基礎(chǔ)目標(biāo)進(jìn)行接觸、推廣,。
3,、了解保百、時(shí)代購(gòu)卡客戶(hù)群資料,。在商城政策的允許與支持下?lián)屨歼@一部分客戶(hù),。
4、通過(guò)商城員工個(gè)人關(guān)系網(wǎng),,提供方便而有利的資源,,全面帶動(dòng)商城員工,讓每個(gè)人當(dāng)成自己的事情去做,。
5,、中秋、十一雙節(jié),,春節(jié)制定個(gè)人計(jì)劃,,在此期間大力度與客戶(hù)溝通聯(lián)絡(luò),進(jìn)行實(shí)質(zhì)性合作,。對(duì)商城中層制定任務(wù)下發(fā),。
6、8月份開(kāi)始大力度進(jìn)行大宗推廣計(jì)劃及服務(wù)措施,,針對(duì)商城員工下發(fā)個(gè)人計(jì)劃,,全民動(dòng)員中秋、十一雙節(jié),、元旦,、春節(jié)把大宗購(gòu)卡當(dāng)作重點(diǎn)任務(wù),利用與vip結(jié)合優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng),。
b服務(wù)措施:
1,、根據(jù)檔案資料與vip相結(jié)合,,將大宗購(gòu)物、購(gòu)卡客群發(fā)展成為商城vip(大客戶(hù))會(huì)員,。
2,、定期對(duì)vip(大客戶(hù))會(huì)員發(fā)問(wèn)候信息及商城活動(dòng)信息。3,、整理出vip(大客戶(hù))會(huì)員高端客戶(hù)資料,,定期登門(mén)拜訪(fǎng)。4,、節(jié)日期間,,針對(duì)vip(大客戶(hù))會(huì)員發(fā)放禮品。5,、vip(大客戶(hù))會(huì)員于商城購(gòu)物享受專(zhuān)人陪購(gòu)
(二)、因之前與駐保部隊(duì)聯(lián)誼中作,,缺乏一些開(kāi)拓意識(shí),。下一步要與保定航校、駐保113師取得聯(lián)系,,通過(guò)走訪(fǎng)和溝通工作,,發(fā)展下一批會(huì)員,從真正意義上把駐保部隊(duì)區(qū)域性規(guī)模采購(gòu)計(jì)劃做大,、做強(qiáng),。
(三)、跟進(jìn)保定先天下功能性項(xiàng)目招商工作,,與有關(guān)負(fù)責(zé)人勤聯(lián)系與溝通,,以更快的時(shí)間取得有效信息。去周邊城市如北京,、石家莊多考察,、走訪(fǎng),學(xué)習(xí)招商,、裝修,、經(jīng)營(yíng)管理的有關(guān)知識(shí),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,確定功能性項(xiàng)目落位計(jì)劃,。
(四)嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用支出的請(qǐng)示、審批,、付款等環(huán)節(jié),,監(jiān)督、審核工程建設(shè)合同,、工程決算造價(jià);監(jiān)督工程招投標(biāo),、驗(yàn)收,、付款環(huán)節(jié)。更新思維,,寓幫助于監(jiān)督,,切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益,為各項(xiàng)支出把好關(guān),。
(五),、加強(qiáng)對(duì)租賃商戶(hù)的管理與規(guī)范,使這些商戶(hù)跟上商城發(fā)展的步伐,,結(jié)合商城定位,,體現(xiàn)出青春時(shí)尚的風(fēng)格面貌。
總結(jié)這半年的工作,,盡管有了一定的進(jìn)步和成績(jī),,但在一些方面還存在著不足。隨著保定先天下的即將開(kāi)業(yè),,商城的不斷擴(kuò)大,,規(guī)范,完善,,可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,,要求也將更高,需掌握的知識(shí)更廣,,為此我們將更加勤奮學(xué)習(xí),,提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能。本處室全體成員決心再接再厲,,使工作更上一層樓,。
審計(jì)開(kāi)發(fā)處
20__年7月4日
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇四
20xx年上半年已經(jīng)結(jié)束,在保北商城領(lǐng)導(dǎo)的的全面支持和關(guān)心下,,使得審計(jì)開(kāi)發(fā)處各項(xiàng)工作能夠有條不紊,、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,并取得可喜成績(jī),,同時(shí)也存在一些問(wèn)題,,現(xiàn)總結(jié)如下:
1、基建工程
20xx年上半年共完成基建維修項(xiàng)目9項(xiàng),,包括:電梯保養(yǎng),;蒸汽機(jī)維修保養(yǎng);蒸汽管道改造,;二,、三層男女衛(wèi)生間改造;三樓天井做防水,;京海店動(dòng)工拆除,;一樓休閑羽絨商場(chǎng)門(mén)頭,、地磚、空調(diào)裝修與改造,;商城花卉購(gòu)置,;審計(jì)資金總額160余萬(wàn)元。按照集團(tuán)19號(hào)文件關(guān)于固定資產(chǎn)購(gòu)置與基建工程招標(biāo)的要求在審計(jì)監(jiān)督過(guò)程中,,我們堅(jiān)持?jǐn)[正位置,,抓住重點(diǎn);加大力度,,增強(qiáng)服務(wù)的原則為順利開(kāi)展審計(jì)工作創(chuàng)造了有利的條件,。
2、贈(zèng)禮與臺(tái)帳管理
在每次促銷(xiāo)活動(dòng)中,,贈(zèng)品起到了不可替代的作用,,從根本上保證了促銷(xiāo)活動(dòng)的順利進(jìn)行。贈(zèng)品招標(biāo)也是此次促銷(xiāo)活動(dòng)的重要內(nèi)容,,嚴(yán)格贈(zèng)品的請(qǐng)示,、審批、招標(biāo),、發(fā)放、保存,、付款等監(jiān)督,、審核工作。我們要求贈(zèng)品必須符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),,做到貨真價(jià)實(shí),,嚴(yán)禁采購(gòu)“三無(wú)”產(chǎn)品和質(zhì)次價(jià)高的商品,以維護(hù)企業(yè)信譽(yù),,經(jīng)過(guò)招標(biāo),、議標(biāo)、定標(biāo)等程序訂下贈(zèng)品提供廠(chǎng)家,。這些前期工作為活動(dòng)的順利進(jìn)行奠定了基礎(chǔ),。活動(dòng)期間我們客服人員少的困難,,在做好自己手頭工作的同時(shí)積極參加商城安排的贈(zèng)禮活動(dòng),。結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的建議與要求,督促部分處室逐步完善臺(tái)帳的建立工作,,積極落實(shí)審計(jì)建議,、決定,認(rèn)真糾正違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,,完善制度,,做到真正的為各項(xiàng)費(fèi)用支出把好關(guān),。
3、稅務(wù)方面
稅務(wù)局來(lái)商城檢查期間,,配合財(cái)務(wù)處協(xié)調(diào)稅企關(guān)系,,解決納稅中的難題,改善與稅務(wù)局的和諧關(guān)系,。保定先天下開(kāi)業(yè)籌備前期,,根據(jù)商城領(lǐng)導(dǎo)要求積極到有關(guān)稅務(wù)部門(mén)多次做保定先天下稅務(wù)手續(xù)審批的溝通工作,經(jīng)過(guò)多次協(xié)調(diào),,已經(jīng)逐步完成此項(xiàng)工作,。
4、會(huì)員卡積分銷(xiāo)售排查情況的跟蹤與自營(yíng)品牌盤(pán)點(diǎn)
通過(guò)與信息中心協(xié)助調(diào)取當(dāng)月會(huì)員卡積分較多的顧客消費(fèi)記錄,,進(jìn)行篩選,、排查、電話(huà)回訪(fǎng),、賣(mài)場(chǎng)經(jīng)理員工配合調(diào)查,,保障了無(wú)商城人員或廠(chǎng)家惡意積分,兌取贈(zèng)品,。每月參與自營(yíng)品牌的盤(pán)點(diǎn)工作,,上報(bào)集團(tuán)防損部,與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)建立良好的聯(lián)系,,有問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示,、溝通。
1,、賣(mài)場(chǎng)管理
上半年對(duì)本處室人員的工作制定了考核,,并進(jìn)一步的做了細(xì)化。使工作責(zé)任到人,,落實(shí)到人,,共同提高。結(jié)合集團(tuán)下發(fā)“員工上崗規(guī)范”“優(yōu)秀員工的十個(gè)習(xí)慣”“專(zhuān)柜環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”等文件,,對(duì)賣(mài)場(chǎng)的員工加強(qiáng)培訓(xùn)與學(xué)習(xí),。聽(tīng)取員工和供應(yīng)商的意見(jiàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,,進(jìn)一步的降低了投訴率,。隨著私房小廚、譚木匠品牌的逐步加入,,新來(lái)員工重點(diǎn)做了培訓(xùn)和溝通工作,,使新員工能很快的融入北國(guó)這個(gè)大家庭。期間我們帶領(lǐng)員工積極參加商城舉辦的化妝比賽、運(yùn)動(dòng)會(huì),,挑戰(zhàn)普通話(huà)等活動(dòng),,提高了團(tuán)隊(duì)凝聚力,同時(shí)也豐富了員工的業(yè)余生活,。
2,、儲(chǔ)值卡推廣與大宗采購(gòu)
3月份集團(tuán)下發(fā)《關(guān)于下達(dá)20xx年度儲(chǔ)值積分卡計(jì)劃及管理辦法的通知》,為了明確目標(biāo),,責(zé)任到人,,全員協(xié)力達(dá)成任務(wù),在商城領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下及時(shí)分解任務(wù)目標(biāo),,將銷(xiāo)售任務(wù)首先分解到各部門(mén),,再由各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的主任、干事,、科員進(jìn)行任務(wù)分解,,同時(shí)對(duì)于各部門(mén)進(jìn)行充分授權(quán),真正做到責(zé)任到人,,人人心中目標(biāo)明確,,為確保完成銷(xiāo)售任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。集團(tuán)下發(fā)全年儲(chǔ)值卡整體銷(xiāo)售任務(wù)8500萬(wàn)元,,上半年實(shí)際完成4410萬(wàn)元,,完成全年任務(wù)的52%。分解各部門(mén)儲(chǔ)值卡任務(wù)3658萬(wàn)元,,較去年上浮10%,。其中四月份任務(wù)213萬(wàn)元,實(shí)際完成251萬(wàn)元,,完成比118%;五月份任務(wù)286萬(wàn)元,實(shí)際完成348萬(wàn)元,,完成比122%,;六月份任務(wù)262萬(wàn)元,實(shí)際完成334萬(wàn)元,,完成比128%,。此期間我們積極配合各部門(mén)查詢(xún)完成進(jìn)度,完成趨勢(shì)逐步上升,。
同時(shí)制定了大宗采購(gòu)人員聯(lián)系表,,與稅務(wù)局、各大銀行,、各大醫(yī)院,、煙廠(chǎng)、物探公司,、河大,、司法警官學(xué)院,、電業(yè)公司、中石油等一系列企事業(yè)單位建立友好關(guān)系,,形成合作意識(shí),,參加節(jié)慶日儲(chǔ)值卡與物資招標(biāo)。
3,、空余場(chǎng)地的開(kāi)發(fā)與異業(yè)聯(lián)動(dòng),。
為了促進(jìn)商城營(yíng)業(yè)額的提升,今年上半年?yáng)|,、西廣場(chǎng)的使用均以?xún)?nèi)部商場(chǎng):休閑羽絨商場(chǎng),、皮鞋商場(chǎng)、電訊商場(chǎng),、家電商場(chǎng),、毛衫內(nèi)衣商場(chǎng)為主。與去年相比,,新增外聯(lián)單位尼桑汽車(chē),、東風(fēng)悅達(dá)起亞、鄭州日產(chǎn),、傾國(guó)傾城婚紗攝影,、幸福國(guó)際婚紗攝影等。
商城促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí),,內(nèi)部商戶(hù)如肯德基與會(huì)員中心舉辦積分贈(zèng)肯德基代金活動(dòng),、美容院在三八婦女節(jié)、母親節(jié)推出代金卡進(jìn)店并有禮品贈(zèng)送活動(dòng),、曼特詩(shī)咖啡與會(huì)員中心推出情人節(jié)購(gòu)物達(dá)到一定金額贈(zèng)送一盒巧克力活動(dòng),,以及刷銀行卡購(gòu)物可以抽獎(jiǎng)有禮品贈(zèng)送,婚紗代金,、醫(yī)院與護(hù)士節(jié)活動(dòng)等均參加了商城的異業(yè)聯(lián)動(dòng)活動(dòng),。
4、軍民共建工作,。
上半年對(duì)商城中層,、主任、優(yōu)秀店長(zhǎng)進(jìn)行20xx年部隊(duì)個(gè)人卡,、公務(wù)卡使用方法和注意事項(xiàng)培訓(xùn),。日常進(jìn)行了抽查工作,下部隊(duì)了解部隊(duì)個(gè)人卡,、公務(wù)卡在商城的使用情況與意見(jiàn),,工作之余,走訪(fǎng)部隊(duì)了解部隊(duì)官兵使用情況,采納提出的合理化建議,。上半年辦理了172張軍購(gòu)個(gè)人卡,。
針對(duì)二五二辦公用品以往從石家莊超市采貨路途遠(yuǎn)、時(shí)間長(zhǎng),、運(yùn)費(fèi)高,、調(diào)換貨不方便等問(wèn)題給予了解決,從保定市幾家大型的辦公用品公司采取招標(biāo)的方式,,選取了價(jià)格最低的曉華文化用品有限公司作為長(zhǎng)期供貨對(duì)象,。保證了二五二醫(yī)院辦公用品的及時(shí)供貨和方便調(diào)換,進(jìn)一步的節(jié)省了費(fèi)用和時(shí)間,,得到二五二醫(yī)院采購(gòu)辦公室的認(rèn)可,。
平時(shí)利用周末聯(lián)系居民社區(qū),組織家電,、電訊,、家居家紡商品下社區(qū)活動(dòng);與會(huì)員中心,、策劃處聯(lián)合舉辦5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)購(gòu)物專(zhuān)場(chǎng),,邀請(qǐng)省醫(yī)院、二醫(yī)院,、市一中心醫(yī)院,、二五二醫(yī)院前來(lái)參加,取得良好的效果,。
5,、功能性項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、招商工作
三月份完成了外租戶(hù)合同簽訂工作,,共簽訂11份,,租金與節(jié)慶費(fèi)相比20xx年基本漲幅15%,新增了每家商戶(hù)每月30元的保潔費(fèi)用,。在以往的外租戶(hù)上繳費(fèi)用模棱兩可,、不好查的現(xiàn)象上,新制定了外租戶(hù)每月租金,、水電費(fèi)、保潔費(fèi),、節(jié)慶費(fèi)上繳通知單,,每月的月底23號(hào)向商戶(hù)下發(fā)應(yīng)繳的費(fèi)用明細(xì)通知單,要求三日內(nèi)上繳商城出納,。并將已繳蓋章過(guò)的通知單交回我處備案,,保障了各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)上繳。上半年,新引進(jìn)品牌自助式咖啡,、私房小廚,、譚木匠均已上柜,投入正常營(yíng)業(yè)工作中,。
京海店開(kāi)業(yè)籌備期間,,我處室人員分別對(duì)玉蘭香酒店、金筷子,、卓越美容美發(fā),、電影院、高檔滋補(bǔ)品,、茶館,、快餐、西餐,、冰場(chǎng)這幾大方面功能性項(xiàng)目出差進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,、多次拜訪(fǎng)與溝通,前期的招商工作已經(jīng)初步落定,。與主要負(fù)責(zé)人建立聯(lián)系,,為二店功能性項(xiàng)目的落位奠定了必要的基礎(chǔ)。
在上半年的整體工作當(dāng)中,,全盤(pán)回顧,,在一些環(huán)節(jié)和細(xì)致的地方還存在不足。現(xiàn)做一小結(jié),,以為日后工作借鑒指導(dǎo),。
1、應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)工作發(fā)展的預(yù)估和掌控能力,,培養(yǎng)大局為重,,細(xì)節(jié)著手的工作能力。在每次商城促銷(xiāo)活動(dòng)時(shí),,關(guān)于東西廣場(chǎng)使用以及異業(yè)互動(dòng)活動(dòng)無(wú)法及時(shí)的預(yù)測(cè)和跟進(jìn),,步伐遲緩。針對(duì)夏季為廣場(chǎng)的使用淡季,,在此期間沒(méi)有創(chuàng)新意識(shí),,無(wú)法合理利用。應(yīng)在工作之余,,多動(dòng)腦筋與外界聯(lián)誼單位溝通,,積極創(chuàng)新,為廣場(chǎng)使用淡季尋找突破口,。
2,、審計(jì)作為監(jiān)督部門(mén),,應(yīng)不斷加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)與審計(jì)有關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),不斷的磨練才能更好的監(jiān)督所轄部門(mén),,為各項(xiàng)工作提供有效的指導(dǎo)意見(jiàn),。
3、關(guān)于臺(tái)帳和贈(zèng)品管理工作做的不夠細(xì)致,,還不夠完善,。下半年應(yīng)著重抓緊此項(xiàng)工作,加以改進(jìn),。
4,、二店招商工作的不足之處在于思路狹窄,目光短淺,,缺乏創(chuàng)新意識(shí),。下一步應(yīng)多到一線(xiàn)城市去學(xué)習(xí),取其長(zhǎng)處,,補(bǔ)己不足,,力爭(zhēng)在功能性招商工作中取得好的成績(jī)。
(一)制定大宗購(gòu)物,、大宗購(gòu)卡計(jì)劃及推廣方法,。設(shè)專(zhuān)人、專(zhuān)職進(jìn)行大宗購(gòu)物,、大宗購(gòu)卡的宣傳,、推廣及任務(wù)下發(fā)。建立客戶(hù)檔案和固定銷(xiāo)售群體,。
a推廣計(jì)劃:
1,、統(tǒng)計(jì)老顧客資料,建立大客戶(hù)檔案,。
2,、以區(qū)為單位劃分區(qū)域,把各個(gè)區(qū)目標(biāo)細(xì)化,。以事業(yè)單位,、效益較好企業(yè)單位、私營(yíng)單位,、個(gè)體單位,、大中院校為基礎(chǔ)目標(biāo)進(jìn)行接觸、推廣,。
3,、了解保百、時(shí)代購(gòu)卡客戶(hù)群資料,。在商城政策的允許與支持下?lián)屨歼@一部分客戶(hù),。
4、通過(guò)商城員工個(gè)人關(guān)系網(wǎng),,提供方便而有利的資源,,全面帶動(dòng)商城員工,讓每個(gè)人當(dāng)成自己的事情去做,。
5,、中秋、十一雙節(jié),,春節(jié)制定個(gè)人計(jì)劃,,在此期間大力度與客戶(hù)溝通聯(lián)絡(luò),進(jìn)行實(shí)質(zhì)性合作,。對(duì)商城中層制定任務(wù)下發(fā),。
6、8月份開(kāi)始大力度進(jìn)行大宗推廣計(jì)劃及服務(wù)措施,,針對(duì)商城員工下發(fā)個(gè)人計(jì)劃,,全民動(dòng)員中秋、十一雙節(jié),、元旦,、春節(jié)把大宗購(gòu)卡當(dāng)作重點(diǎn)任務(wù),利用與vip結(jié)合優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng),。
b服務(wù)措施:
1,、根據(jù)檔案資料與vip相結(jié)合,將大宗購(gòu)物,、購(gòu)卡客群發(fā)展成為商城vip(大客戶(hù))會(huì)員,。
2、定期對(duì)vip(大客戶(hù))會(huì)員發(fā)問(wèn)候信息及商城活動(dòng)信息,。3,、整理出vip(大客戶(hù))會(huì)員高端客戶(hù)資料,定期登門(mén)拜訪(fǎng),。4,、節(jié)日期間,針對(duì)vip(大客戶(hù))會(huì)員發(fā)放禮品,。5,、vip(大客戶(hù))會(huì)員于商城購(gòu)物享受專(zhuān)人陪購(gòu)
(二)、因之前與駐保部隊(duì)聯(lián)誼中作,,缺乏一些開(kāi)拓意識(shí),。下一步要與保定航校、駐保113師取得聯(lián)系,,通過(guò)走訪(fǎng)和溝通工作,,發(fā)展下一批會(huì)員,,從真正意義上把駐保部隊(duì)區(qū)域性規(guī)模采購(gòu)計(jì)劃做大、做強(qiáng),。
(三),、跟進(jìn)保定先天下功能性項(xiàng)目招商工作,與有關(guān)負(fù)責(zé)人勤聯(lián)系與溝通,,以更快的時(shí)間取得有效信息,。去周邊城市如北京、石家莊多考察,、走訪(fǎng),,學(xué)習(xí)招商、裝修,、經(jīng)營(yíng)管理的有關(guān)知識(shí),,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),確定功能性項(xiàng)目落位計(jì)劃,。
(四)嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用支出的請(qǐng)示,、審批、付款等環(huán)節(jié),,監(jiān)督,、審核工程建設(shè)合同、工程決算造價(jià),;監(jiān)督工程招投標(biāo),、驗(yàn)收、付款環(huán)節(jié),。更新思維,,寓幫助于監(jiān)督,切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益,,為各項(xiàng)支出把好關(guān),。
(五)、加強(qiáng)對(duì)租賃商戶(hù)的管理與規(guī)范,,使這些商戶(hù)跟上商城發(fā)展的步伐,,結(jié)合商城定位,體現(xiàn)出青春時(shí)尚的風(fēng)格面貌,。
總結(jié)這半年的工作,,盡管有了一定的進(jìn)步和成績(jī),但在一些方面還存在著不足,。隨著保定先天下的即將開(kāi)業(yè),,商城的不斷擴(kuò)大,規(guī)范,,完善,,可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,,要求也將更高,需掌握的知識(shí)更廣,,為此我們將更加勤奮學(xué)習(xí),,提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能。本處室全體成員決心再接再厲,,使工作更上一層樓。
審計(jì)開(kāi)發(fā)處
20xx年7月4日
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇五
xxx年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí),,積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。本科室主要開(kāi)展了兩項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),第一項(xiàng)是xxx月xxx日至xxx日開(kāi)展的對(duì)徐秋麗等xxx位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì),;第二項(xiàng)是xx月xxx日至xxx日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開(kāi)展的對(duì)周偉等xxx位支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)進(jìn)行的責(zé)任審計(jì),。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施,為xxx部門(mén)考察使用干部提供了可靠依據(jù),,對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用,。
1、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng),,審計(jì)質(zhì)量難保證,。在大部分情況下,部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無(wú)法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù),,憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺(jué)進(jìn)行審計(jì),,把審計(jì)檢查作為例行公事,走過(guò)場(chǎng),,“腳踏西瓜皮,,滑到哪里算哪里”。
2,、未能更多xxx支行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況,,整改流于形式。審計(jì)提出的意見(jiàn),、落實(shí)到位的少,。
3、工作交叉重復(fù),,在不必要的工作上,,耗費(fèi)了大量精力和人力,降低了審計(jì)效率,。
4,、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。
1,、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任審計(jì),。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容,,逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移,,大力推行先審后任,、先審后離,克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生,,力戒審計(jì)走過(guò)場(chǎng),。
2、配合上級(jí)行主動(dòng)開(kāi)展工作,,服從于審計(jì)大局,。全面實(shí)施好上級(jí)行安排的授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目;完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作,。
1,、建立評(píng)比制度。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔,,考核總結(jié)全年工作時(shí),,對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核,評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目,,并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,。
2、開(kāi)展“提高素質(zhì),,合格審計(jì)”的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng),。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提,加大員工學(xué)習(xí),、培訓(xùn)力度,,目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量,每半年xxx一次審計(jì)考試,,每半年開(kāi)展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào),。
下半年,責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo),,以提高審計(jì)質(zhì)量為核心,,以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn),全科同志將團(tuán)結(jié)一心,、兢兢業(yè)業(yè),、克服困難、堅(jiān)持原則,,圓滿(mǎn)完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),。
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇六
20xx年上半年,我鎮(zhèn)審計(jì)辦在黨政委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在審計(jì)局的關(guān)心下,,在相關(guān)部門(mén)的配合支持下,,扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)審日常工作,堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),、客觀(guān)公正的原則,。充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督、服務(wù)職能,,為維護(hù)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)秩序,,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理起到了積極作用,。上半年,,我審計(jì)辦完成審計(jì)項(xiàng)目31只:工程審計(jì)30只,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1只,。
上半年日常工作具體有以下方面:
良好的思想素質(zhì)是做好內(nèi)審日常工作的根本保證。我審計(jì)辦日常工作人員平時(shí)嚴(yán)格要求自己,,堅(jiān)持自身形象,。為政府把好大門(mén)是對(duì)我們內(nèi)審日常工作很形象的比喻,這既體現(xiàn)了內(nèi)審日常工作的重要性,,更體現(xiàn)了內(nèi)審責(zé)任的重大,。在日常工作中,我們既要頂?shù)米「鞣N壓力干擾,,又要經(jīng)得起各種利誘,,這既是對(duì)集體負(fù)責(zé),也是對(duì)自己負(fù)責(zé),。
今年上半年度,,我內(nèi)審人員參加了省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的全省內(nèi)審人員學(xué)習(xí),在鎮(zhèn)江進(jìn)行了封閉式業(yè)務(wù)培訓(xùn)3天,,通過(guò)這次學(xué)習(xí),,很好地提升了自己對(duì)內(nèi)審日常工作的認(rèn)識(shí),看到了自身日常工作的不足之處,,為今后內(nèi)審日常工作的開(kāi)展提供了有力支撐,。
我鎮(zhèn)審計(jì)辦克服人手少,力量單薄,,平時(shí)堅(jiān)持對(duì)工程實(shí)施跟蹤審計(jì),,做好對(duì)工程量的記錄、簽證,,特別是對(duì)一些隱蔽性工程都做到及時(shí)記錄,。對(duì)工程實(shí)施的情況、施工程序、材料情況做到心中有數(shù),,對(duì)工程基本上做到了全方位,、全過(guò)程監(jiān)控。同時(shí),,我審計(jì)辦也對(duì)聘請(qǐng)的審計(jì)公司進(jìn)行有效的管理,,輪流由三家以上的審計(jì)單位對(duì)我鎮(zhèn)工程進(jìn)行審計(jì),基本做到客觀(guān)公正,。
今年我鎮(zhèn)根據(jù)上級(jí)要求以及我鎮(zhèn)實(shí)際情況,,成立了招投標(biāo)辦公室。作為招投標(biāo)辦成員之一,,我盡心盡力配合做好我鎮(zhèn)的招投標(biāo)辦日常工作,,自今年5月份以來(lái),我們已與相關(guān)建設(shè)部門(mén)配合,,成功組織了5只工程項(xiàng)目的公開(kāi)招標(biāo),,其中村級(jí)工程3只,鎮(zhèn)級(jí)工程2只,。在此期間,,我們也傾注了大量的精力,頂住了許多壓力與干擾,,保證了招投標(biāo)日常工作的順利推進(jìn),。
問(wèn)題分析:
今年上半年我鎮(zhèn)審計(jì)辦根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求,盡自身努力做了一些事,。但是,,由于人手少,審計(jì)日常工作開(kāi)展的力度不夠,,離領(lǐng)導(dǎo)的期望還有距離,。為此希望下半年能為我審計(jì)辦配足必要的人手,以便更好的開(kāi)展內(nèi)審日常工作,。
下半年的主要日常工作:
1,、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)屬單位的審計(jì)監(jiān)理。日常工作重點(diǎn)主要是對(duì)各單位的財(cái)政情況以及組織收入,、支出執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析,,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,,給出意見(jiàn)以供領(lǐng)導(dǎo)參考,。
2、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)政府工程項(xiàng)目的跟蹤審計(jì),。一是要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),,協(xié)調(diào)好相關(guān)部門(mén),,實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行市價(jià)原則,,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地測(cè)量,,積極維護(hù)集體利益。
3,、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪(fǎng)日常工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,。加強(qiáng)監(jiān)督力度,,確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處,務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。
4,、繼續(xù)配合做好招投標(biāo)日常工作。嚴(yán)格堅(jiān)持原則,,按照相關(guān)規(guī)定扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展招投標(biāo)日常工作,。
5、完成黨委和政府安排的審計(jì)任務(wù)以及中心日常工作,。
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇七
根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求,,結(jié)合本部門(mén)xxxx年上半年的工作計(jì)劃,現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)部xxxx年上半年的工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下:
1,、報(bào)表編制及報(bào)送
在所屬各單位財(cái)務(wù)人員的'緊密配合下,完成了xxxx年度各項(xiàng)年報(bào)的編制和報(bào)送工作以及xxxx年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)工作,。主要年報(bào)有:國(guó)資委年報(bào),、財(cái)政年報(bào)、糧食年報(bào),、基建年報(bào),、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等年報(bào)的報(bào)送工作。
2,、維修改造項(xiàng)目審計(jì)以及重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)
配合儲(chǔ)備糧中心完成了對(duì)七個(gè)儲(chǔ)備庫(kù)維修改造項(xiàng)目的審計(jì)工作,,為維修改造工程驗(yàn)收提供了基本依據(jù)。
同時(shí),,重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展順利,,4#泊位和油廠(chǎng)項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目在xxxx公司的緊密配合下,,跟蹤審計(jì)進(jìn)展順利,。
3、xxxx年年報(bào)審計(jì)
從xxxx年2月9日開(kāi)始的xxxx年度年報(bào)審計(jì)工作,,經(jīng)過(guò)2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作,,于4月下旬全部結(jié)束。
4、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)
從3月1日開(kāi)始,,列時(shí)1個(gè)月,,xxxx年度監(jiān)事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作在3月底現(xiàn)場(chǎng)工作全部結(jié)束。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn),。
5,、xxxx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核
根據(jù)審計(jì)結(jié)果,配合企業(yè)管理部和人事部完成了對(duì)所屬單位xxxx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核,。
6,、同時(shí),根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),,結(jié)合各單位xxxx年度的實(shí)際完成情況,,配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標(biāo)。
6,、布置并編報(bào)了集團(tuán)及各單位xxxx年度的財(cái)務(wù)預(yù)算,。
7、根據(jù)集團(tuán)公司xxxx年度的實(shí)際完成情況,,對(duì)國(guó)資委的考核指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)測(cè)算,,提出了符合集團(tuán)公司實(shí)際情況的xxxx年度的考核指標(biāo),并取得了國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,。
8,、經(jīng)過(guò)反復(fù)測(cè)算和醞釀,統(tǒng)一各儲(chǔ)備庫(kù)和油廠(chǎng)折舊政策的設(shè)想得到集團(tuán)公司董事會(huì)的認(rèn)可,,并從xxxx年1月1日開(kāi)始正式實(shí)施,。
9、在日常工作過(guò)程中進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理工作,,落實(shí)監(jiān)事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作中提出的建議,。主要是:
將xxxx公司所承建的xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建賬務(wù)及報(bào)表,統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的核算管理范疇,。xxxx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建項(xiàng)目賬務(wù)已經(jīng)于xxxx年5月份正式納入集團(tuán)公司用友財(cái)務(wù)核算管理體系,。
針對(duì)監(jiān)事會(huì)檢查工作中反映比較強(qiáng)烈的少數(shù)公司的個(gè)別基礎(chǔ)工作中的問(wèn)題,我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從xxxx年開(kāi)始,,重新自查并采取補(bǔ)救措施,。同時(shí)在xxxx年的工作中,進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作,,不求最好,,只求更好。
10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求,,將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類(lèi)整理,,并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)為了賬戶(hù)的過(guò)戶(hù)問(wèn)題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通,,做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對(duì)江海公司退回集團(tuán)公司的股票、債券及基金等短期投資,,進(jìn)行具體運(yùn)作,。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號(hào)的要求,在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶(hù)內(nèi)的股票,,規(guī)避了由于下掛賬號(hào)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),。
11、配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告,,規(guī)范操作行為,,集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
12,、根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署,,協(xié)助企管部對(duì)江海公司改制,進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制,,主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計(jì)評(píng)估工作等,目前審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)開(kāi)始,,預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成,。
由于時(shí)間關(guān)系,對(duì)照部門(mén)工作計(jì)劃,,還有不少工作沒(méi)有完成,,這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一。具體有:
1,、加強(qiáng)和有關(guān)部門(mén)的溝通和聯(lián)系,為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)平臺(tái),。
和財(cái)政,、糧食溝通,稻谷的掛賬問(wèn)題,,和財(cái)政溝通建庫(kù)資金的安排問(wèn)題,;
和省地稅等稅務(wù)部門(mén)溝通,糧食企業(yè)特別是儲(chǔ)備庫(kù)的有關(guān)稅務(wù)政策問(wèn)題,,主要是儲(chǔ)備庫(kù)的土地使用稅和印花稅等問(wèn)題,;
2、針對(duì)年報(bào)審計(jì)和監(jiān)事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中提出的問(wèn)題,,逐條對(duì)照,,對(duì)各單位以《管理建議書(shū)》的形式下發(fā),,督促整改,完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,,提高財(cái)務(wù)管理水平,;
3、在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論,,進(jìn)一步修改完善,,盡可能做到操作簡(jiǎn)單,方便使用,;同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要,,開(kāi)發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表。
4,、編寫(xiě)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè),,進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算,強(qiáng)化內(nèi)控制度,;
5,、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作;
6,、繼續(xù)做好改制過(guò)程中的各項(xiàng)工作的銜接,,為企業(yè)做好服務(wù),為集團(tuán)做好監(jiān)督,。
7,、抓制度落實(shí),抓人員培訓(xùn),。
針對(duì)監(jiān)事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)檢查中的問(wèn)題,,對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思;
根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知,,對(duì)賬務(wù)調(diào)整情況進(jìn)行檢查,,為建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬做好準(zhǔn)備;
針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,,根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求,,組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。
8,、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系,。
充分利用已經(jīng)建立起來(lái)的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái),加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系,,為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息,。
總之,財(cái)務(wù)工作離不開(kāi)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)事會(huì),、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門(mén)的關(guān)心和支持,,在此深表感謝。同時(shí)還希望在今后的工作中,,給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持,。
謝謝大家
財(cái)務(wù)審計(jì)部
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇八
上半年,我局在堅(jiān)持“圍繞中心,,服務(wù)大局”穩(wěn)步開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作的同時(shí),,緊緊圍繞我市對(duì)外開(kāi)放和招商引資工作,進(jìn)一步加大了工作力度,,取得了一定的成效?,F(xiàn)將我局上半年對(duì)外開(kāi)放工作主要情況總結(jié)如下:
上半年,我局引進(jìn)成都市三和家具金屬配仵加工廠(chǎng)投資家具配套產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目一個(gè),,位于我市大劃鎮(zhèn),,項(xiàng)目占地10畝,總投資231萬(wàn)元,。項(xiàng)目目前已基本建成,,投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年利稅30萬(wàn)元,可解決20余人就業(yè),。完成了全年招商引資工作目標(biāo)的77%,。
按照市上下達(dá)的“20*年度對(duì)外開(kāi)放目標(biāo)任務(wù)和考核實(shí)施細(xì)則”的要求,結(jié)合我局實(shí)際,,制定了以下措施:
1,、成立了局對(duì)外開(kāi)放領(lǐng)導(dǎo)小組,主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),,一名局黨組成員牽頭負(fù)責(zé)日常工作,,各科室負(fù)責(zé)人均為小組成員。
2,、建立局黨組成員項(xiàng)目聯(lián)系制度,,確保每一條投資信息都有一名黨組成員負(fù)責(zé)進(jìn)行聯(lián)系跟蹤,并定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展情況,。
3,、將我局對(duì)外開(kāi)放招商引資工作目標(biāo)任務(wù)分解到各科室,再落實(shí)到個(gè)人,,全局人員共同參與,,形成合力和工作氛圍,。
4,、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭,組織全體職工學(xué)習(xí)我市招商引資政策,,介紹我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,,掌握**發(fā)展的比較優(yōu)勢(shì),,使招商引資工作做到有的放矢。
5,、制定了具體的招商引資考核獎(jiǎng)勵(lì)措施,,形成有效的激勵(lì)機(jī)制。其中包括將招商引資目標(biāo)任務(wù)分解作為二級(jí)目標(biāo)下達(dá)給各科室,,年終納入總體目標(biāo)進(jìn)行考核等,。
6、充分調(diào)動(dòng)退居二線(xiàn)老同志工作積極性,,圍繞對(duì)外開(kāi)放和招商引資中心工作展開(kāi)調(diào)查研究,。
1、聯(lián)系成都市川藏公路武侯建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司參加我市第二快速通道,、羊安路,、工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目bt方式融資建設(shè)投標(biāo),目前正在與我市相關(guān)部門(mén)進(jìn)行洽談,。
2,、聯(lián)系一市外投資者投資的**市三江勝達(dá)裝飾面板廠(chǎng)建筑裝飾用木工板生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目位于**市三江鎮(zhèn),,項(xiàng)目生產(chǎn)用電設(shè)施已安裝完畢,,環(huán)境影響評(píng)價(jià)正在報(bào)批,生產(chǎn)用房目前正在建設(shè)中,。
3,、聯(lián)系成都某蓄電池極板生產(chǎn)項(xiàng)目,已與*鎮(zhèn)和*工業(yè)集中發(fā)展區(qū)進(jìn)行了前期接觸,,正在進(jìn)一步跟蹤聯(lián)系,。
4、聯(lián)系金雞蓄電池紙板及包裝項(xiàng)目,,該項(xiàng)目正在進(jìn)一步跟蹤落實(shí)中,。
5、聯(lián)系西藏自治區(qū)一投資者投資頁(yè)巖磚廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,,已與江源鎮(zhèn),、道明鎮(zhèn)進(jìn)行了前期接觸,該項(xiàng)目正在進(jìn)一步跟蹤落實(shí)中,。
按照我局年初制定的招商引資工作計(jì)劃安排,,結(jié)合市上對(duì)外開(kāi)放工作的相關(guān)要求和半年工作實(shí)績(jī),預(yù)計(jì)今年我局招商引資實(shí)際完成情況會(huì)在原定計(jì)劃300萬(wàn)元的基礎(chǔ)上有所增長(zhǎng),。下半年,,我局將招商引資工作作為重點(diǎn)工作,全力以赴,,力爭(zhēng)超額完成目標(biāo)任務(wù),。
1,、網(wǎng)絡(luò)信息招商;電話(huà)招商,;上門(mén)招商,;親情、友情招商,。
2,、加強(qiáng)與成都市錦江工業(yè)集中發(fā)展區(qū)聯(lián)系,形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),。
審計(jì)機(jī)關(guān)工作任務(wù)重,工作性質(zhì)較為單一,,,,招商引資渠道少,加上上半年上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和市委,、政府交辦項(xiàng)目多,,全局集中力量為“加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”活動(dòng)、土地整理,、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施的全程跟蹤審計(jì)做了大量工作,,相應(yīng)在對(duì)外開(kāi)放和招商引資工作上投入精力較少,成績(jī)不突出,。下半年我局對(duì)外開(kāi)放工作還有潛力可挖,。
1、對(duì)外開(kāi)放領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)結(jié)合我市具體情況,,分析制定招商引資分期目標(biāo)和重點(diǎn),,當(dāng)前的工作重點(diǎn)應(yīng)是圍繞“十二個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”創(chuàng)新融資渠道,引進(jìn)市外資金,,解決發(fā)展資金瓶頸和工業(yè)區(qū)承載力問(wèn)題,。
2、我市招商引資工作應(yīng)優(yōu)先引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房建設(shè)項(xiàng)目和工業(yè)孵化器建設(shè)項(xiàng)目,,解決小規(guī)模投資企業(yè)遍地開(kāi)花和部分投機(jī)企業(yè)圈地囤地問(wèn)題,,避免小規(guī)模,低水平的重復(fù)建設(shè),,提高土地使用經(jīng)濟(jì)密度和促進(jìn)環(huán)境資源的集約利用,,為后期發(fā)展提供項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,增強(qiáng)發(fā)展后勁,,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,。
3、為保證招商引資項(xiàng)目得到高質(zhì)量、高效率,、專(zhuān)業(yè)化的投資服務(wù),樹(shù)立**對(duì)外開(kāi)放工作形象,,各部門(mén)在確定投資信息可靠后,,應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目跟蹤和服務(wù)工作移交市招商局相關(guān)業(yè)務(wù)處,或請(qǐng)其共同參與后期服務(wù)工作,。
4,、為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,有效促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作,,我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)外開(kāi)放和招商引資工作重點(diǎn)應(yīng)向涉農(nóng)項(xiàng)目,、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和勞動(dòng)密集型項(xiàng)目轉(zhuǎn)移。以保證農(nóng)民失地不失業(yè),、離土不離鄉(xiāng),,為社會(huì)弱勢(shì)群體和低收入群體提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì),掌握就業(yè)技能,,逐步提高收入水平和社會(huì)地位,,保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。
審計(jì)部半年工作總結(jié)范文篇九
今年以來(lái),,師市審計(jì)緊緊圍繞師市黨委九屆四次全委(擴(kuò)大)會(huì)議提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo),,按照自治區(qū)、兵團(tuán)審計(jì)工作會(huì)議精神,,堅(jiān)持“為規(guī)范而奮斗,、為群眾而審計(jì)、為效益而審計(jì)”的工作方針,,在克服了諸多困難的情況下,,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半,完成年度計(jì)劃工作任務(wù)過(guò)半的良好發(fā)展態(tài)勢(shì),??偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn),梳理和分析工作中存在的突出問(wèn)題和薄軟環(huán)節(jié),,進(jìn)一步明確認(rèn)識(shí),,強(qiáng)化工作措施,全力抓好下半年的各項(xiàng)工作,,確保全年各項(xiàng)任務(wù)圓滿(mǎn)完成,。
截止六月底,,完成預(yù)算執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目2個(gè);完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目10個(gè);完成企業(yè)審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),;完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),;完成審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目2個(gè);待結(jié)各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)。實(shí)現(xiàn)審計(jì)總金額386019萬(wàn)元,,查處違規(guī)及管理不規(guī)范金額3189萬(wàn)元,罰沒(méi)金額11萬(wàn)元,。
其中:一中心完成審計(jì)項(xiàng)目6個(gè),,完成年度計(jì)劃的27%;二中心完成審計(jì)項(xiàng)目12個(gè),,完成年度計(jì)劃的43%,;局機(jī)關(guān)完成審計(jì)項(xiàng)目6個(gè),完成年度計(jì)劃的40%,。
上半年主要工作情況及其特點(diǎn):
一是動(dòng)手早,。年初通過(guò)分別由中心和局各自選定年度各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目,然后進(jìn)行銜接平衡確定,,做到早做準(zhǔn)備早打算,,各自能夠適時(shí)進(jìn)行計(jì)劃安排。二中心在春節(jié)前就針對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行分組安排,,并展開(kāi)了相關(guān)的審前準(zhǔn)備,,做到了起好頭、開(kāi)好步,。
二是初步實(shí)現(xiàn)了報(bào)送審與就地審相結(jié)合的方式轉(zhuǎn)變,。為了完成更多審計(jì)項(xiàng)目任務(wù),在經(jīng)費(fèi)不足的情況下,,本著精打細(xì)算,、厲行節(jié)約的工作思路,償試開(kāi)展了報(bào)送審與就地審相結(jié)合的工作方式,,節(jié)約了審計(jì)成本,,初步估算節(jié)約外勤費(fèi)用5萬(wàn)元之多。
三是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用已全面推開(kāi),。局及兩個(gè)中心凡適合于運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的項(xiàng)目,,都開(kāi)展數(shù)據(jù)采集、篩選分析,、查找重點(diǎn)異點(diǎn),,結(jié)合審前調(diào)查,進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案,。計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的初步償試,,減輕了審計(jì)人員查翻憑證、賬薄的工作量,,使之能夠集中精力瞄準(zhǔn)存在突出問(wèn)題一查到底,。
四是強(qiáng)化監(jiān)督查深查透,,建立違紀(jì)違規(guī)信息聯(lián)系制度。為進(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)范各項(xiàng)制度要求,,提高查錯(cuò)糾弊的審計(jì)工作能力,,與檢察分院建立了聯(lián)系會(huì)議制度,對(duì)違法事項(xiàng)協(xié)調(diào)深查深究,;與師紀(jì)委,、組織等相關(guān)部門(mén)主動(dòng)聯(lián)系,取得有關(guān)經(jīng)濟(jì)違規(guī)違紀(jì)信息,,落實(shí)查深查透和進(jìn)一步深化依法監(jiān)督的職責(zé)。
五是加大了審計(jì)宣傳和公開(kāi),。師市審計(jì)網(wǎng)頁(yè)建設(shè)工作開(kāi)啟并逐漸步入正規(guī),。審計(jì)動(dòng)態(tài)信息、財(cái)經(jīng)法規(guī)政策,、舉報(bào)咨詢(xún)信箱以及審計(jì)結(jié)果公告等網(wǎng)頁(yè)逐步建設(shè),,對(duì)師市貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》及審計(jì)工作進(jìn)行了宣傳,同時(shí)也為審計(jì)接受社會(huì)監(jiān)督,、提供違規(guī)線(xiàn)索信息架起一座溝通的橋梁,。
六是繼續(xù)深入緊抓審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量建設(shè),進(jìn)一步將一,、二級(jí)復(fù)核工作落到實(shí)處,。堅(jiān)持把審計(jì)質(zhì)量做為審計(jì)工作的一條“生命線(xiàn)”常抓不懈。積極推進(jìn)項(xiàng)目一,、二級(jí)復(fù)核管理工作,,力求結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,加大溝通與準(zhǔn)確定性工作,,增強(qiáng)審計(jì)客觀(guān)公正,、依法監(jiān)督查處力度,提高審計(jì)人員的執(zhí)法水平,。
七是進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作力度,。結(jié)合今年全面鋪開(kāi)運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的工作的要求,積極組織參加自治區(qū)審計(jì)廳部署的計(jì)算機(jī)知識(shí)摸底測(cè)試,。通過(guò)測(cè)試,,對(duì)系統(tǒng)全體人員進(jìn)行了計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)實(shí)務(wù)的培訓(xùn)學(xué)習(xí);針對(duì)培養(yǎng)骨干力量,,為全面啟動(dòng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)打下基礎(chǔ)的要求,,年初又專(zhuān)門(mén)組織了三天的骨干人員的計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)班;結(jié)合工作中存在的實(shí)際問(wèn)題和進(jìn)一步扎實(shí)做好統(tǒng)一組織項(xiàng)目的審計(jì),,分別組織進(jìn)行了“五一”長(zhǎng)休假后的全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)和統(tǒng)一組織的項(xiàng)目審前培訓(xùn)學(xué)習(xí),。始終緊抓學(xué)習(xí)培訓(xùn)不放松,,學(xué)習(xí)培訓(xùn)與實(shí)際工作相聯(lián)系,不斷地提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)技能和政策水平,。
八是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),,增強(qiáng)廉潔自律、依法監(jiān)督的工作職責(zé)意識(shí),。通過(guò)接受阿拉爾市人大對(duì)貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》的執(zhí)法情況檢查,進(jìn)一步查找執(zhí)法監(jiān)督工作中的差距,認(rèn)真加以整改并進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,。按照作風(fēng)年建設(shè)的要求,制定并落實(shí)系統(tǒng)全體人員加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的責(zé)任制及簽訂全員責(zé)任書(shū),。結(jié)合師市直黨工委與機(jī)關(guān)部門(mén)分別簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制責(zé)任書(shū),,進(jìn)一步將責(zé)任進(jìn)行分解落實(shí)到中心、到個(gè)人,,始終把廉潔自律,、遵守審計(jì)工作紀(jì)律做為審計(jì)工作的又一條“生命線(xiàn)”,狠抓不放,。切實(shí)提高審計(jì)人員的政策水平,、執(zhí)法行政水平,制定了“五五”普法工作規(guī)劃,,落實(shí)了年度學(xué)法,、用法,遵法,、依法的學(xué)習(xí)計(jì)劃和責(zé)任制度,。
九是組織開(kāi)展各項(xiàng)文化娛樂(lè)活動(dòng)和愛(ài)心救助活動(dòng)。在傳達(dá)自治區(qū)兵團(tuán)審計(jì)工作會(huì)議,、總結(jié)部署20*年師市審計(jì)工作會(huì)議期間,,正值民族傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)前夕,組織與師外貿(mào)公司開(kāi)展了文體聯(lián)誼活動(dòng),;在“五一”長(zhǎng)休后全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間,,安排了排球比賽活動(dòng);為使“一助一”扶貧幫困戶(hù)過(guò)上詳和溫暖的春節(jié),,組織捐款捐物,,開(kāi)展了幫困慰問(wèn)活動(dòng);組織開(kāi)展了向巴州審計(jì)干部之子戰(zhàn)勝病魔的愛(ài)心捐助活動(dòng),。
十是支部工作與行政工作同部署同落實(shí),,有力地促進(jìn)了行政工作的全面運(yùn)轉(zhuǎn)。審計(jì)局及一中心支部和二中心支部,,在師市直黨工委年度工作的指導(dǎo)下,,兩個(gè)支部結(jié)合師市審計(jì)工作的特點(diǎn),認(rèn)真制定了支部年度工作計(jì)劃,。并把支部工作計(jì)劃與審計(jì)工作計(jì)劃有機(jī)地聯(lián)系處理好,。特別是支部計(jì)劃安排的政策理論的學(xué)習(xí)和法規(guī)制度的學(xué)習(xí)與審計(jì)執(zhí)法行政工作密切相關(guān),,不僅是審計(jì)人員增加政治業(yè)務(wù)素質(zhì)的必須,同時(shí)也是審計(jì)人員提高政策水平強(qiáng)化執(zhí)業(yè)能力之必需,。在審計(jì)工作外勤作業(yè)人員不齊的情況下,,克服了“工學(xué)”矛盾,始終把學(xué)習(xí)政策法規(guī)做為全面搞好審計(jì)工作統(tǒng)籌兼顧起來(lái),,擠出時(shí)間精心組織安排,,并通過(guò)學(xué)習(xí),狠抓落實(shí),,將其貫穿到期實(shí)際的工作中去促進(jìn)審計(jì)工作的全面提高,。
上半年師市審計(jì)工作開(kāi)局良好,運(yùn)行健康,,取得預(yù)期成效,。但我們依然存在著較多的困難和問(wèn)題,概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面:
(一)全面履行監(jiān)督的職能與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要不相適應(yīng),。一是審計(jì)人員的能力和水平與審計(jì)監(jiān)督內(nèi)在的要求存在著一定的差距,;二是審計(jì)監(jiān)督的范圍與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要存在著一定的距離,。眾多的審計(jì)事項(xiàng)與審計(jì)力量不足的矛盾日顯突出,,特別是團(tuán)場(chǎng)內(nèi)部審計(jì)缺失后,大量的基本建設(shè)資金項(xiàng)目和團(tuán)場(chǎng)內(nèi)部單位領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及國(guó)債及專(zhuān)項(xiàng)資金固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)都還無(wú)力量安排,,履行審計(jì)監(jiān)督的職能還不僅到位,。
(二)審計(jì)中心體制因素,執(zhí)法監(jiān)督的力度與行政執(zhí)法的要求還不對(duì)等,,增大了工作難度,。一是正常的執(zhí)法監(jiān)督的效率受到一定程度的影響;,;二是行政執(zhí)法的效果重視程度還有待于進(jìn)一步提高,。
(三)必要的審計(jì)經(jīng)費(fèi)保障與現(xiàn)行的預(yù)算管理還存在矛盾。一是日常的審計(jì)經(jīng)費(fèi)未能全面保障,,特別是兩個(gè)中心全額事業(yè)單位體制的預(yù)算管理模式,,審計(jì)人員應(yīng)得的個(gè)人收入無(wú)力兌現(xiàn),極大地影響到審計(jì)人員積極性和主觀(guān)能動(dòng)性,,增大了了管理難度,;二是審計(jì)工作的特殊性及法定經(jīng)費(fèi)保障要求,還未能妥善處置好,,受現(xiàn)有經(jīng)費(fèi)相對(duì)不足的限制,,不利于審計(jì)全面伸展。
(四)審計(jì)執(zhí)業(yè)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)尚需進(jìn)一步強(qiáng)化,。一是提高審計(jì)效率與執(zhí)業(yè)質(zhì)量的矛盾日顯突出,,節(jié)約審計(jì)成本與規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)同樣重要而又互為矛盾,,還沒(méi)有很好地解決辦法;二是客觀(guān)上審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大,,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)有待于進(jìn)一步加強(qiáng),。
(五)“金審工程”信息化建設(shè)已滯后,現(xiàn)有裝備有部分急待更新,,已不適應(yīng)發(fā)展的需要,;審計(jì)文化建設(shè)、“人,、法,、技”建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)都急待進(jìn)一步加強(qiáng),;審計(jì)文風(fēng),,尤其是審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)還需要下很大的力氣。
對(duì)于存在的上述困難和問(wèn)題,,不僅不能忽視,,更不能只找客觀(guān)原因,要從主觀(guān)上查找分析問(wèn)題的癥節(jié),,制定和落實(shí)應(yīng)對(duì)措施和辦法,,全面深入地推進(jìn)下半年的各項(xiàng)工作。
(一)按照年度工作計(jì)劃的安排,,力爭(zhēng)在八月底前基本完成計(jì)劃項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,,并全部審結(jié)出據(jù)報(bào)告。
(二)從九月份起系統(tǒng)轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)討論,、分析總結(jié)階段,,在此基礎(chǔ)上全面提升審計(jì)成果,完成各綜合審計(jì)成果報(bào)告和相關(guān)的課程報(bào)告,。
(三)十月份:一是繼續(xù)抓好全員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),,重點(diǎn)解決新政策、新制度的理解掌握和針對(duì)實(shí)際工作中存在問(wèn)題及不足加以消化,;二是安排布置年度審計(jì)回訪(fǎng),,重點(diǎn)落實(shí)整改情況,督促審計(jì)效果的全面落實(shí),。
(四)十一月份在審計(jì)回訪(fǎng)的基礎(chǔ)上,,組織評(píng)價(jià)審計(jì)整改的落實(shí)程度及其存在的問(wèn)題,形成綜合情況通報(bào),。并安排組織研究師市下半年度審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃,。整理審計(jì)項(xiàng)目檔案,評(píng)選優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,。組織檢查內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)工作,。