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機關食堂采購管理制度篇一

1,、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識,，切實做到食堂物資管理萬無一失,。

2,、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨,、登記等工作,，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格,，堅決杜絕問題物資入食堂,。

3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況,，重點是檢查質量和詢問價格,，并作好記載。

4,、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察了解市場,，防止價格出現大的偏差,。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格,。

5,、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，并實行誰答應誰負責的辦法,。

6,、學校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導,。

7,、各托管食堂要堅決服從學校關于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質量,、價格進行監(jiān)督管理,，提出改進的辦法。

8,、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法,，針對問題及時提出改進意見和建議。

1,、事務長:分管6個食堂米,、面、食用油,、豬肉等大宗物資采購,、管理工作。

2,、事務會計:分管一,、二食堂肉雞,、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理,。

3,、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理,。

4,、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜,、干貨等物資,，托管食堂的班長負責學校統(tǒng)購物資以外的物資采購。

統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人,，全權負責供貨,、價格、質量,、安全管理,，提出物資采購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責任人,，分管人是第二責任人,，事務長為第三責任人。

總務處是食堂物資采購的監(jiān)管部門,，要經常進入食堂了解,、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見,，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作,，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長,。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現進行談話,，第二次發(fā)現上報學校進行嚴肅處理。

機關食堂采購管理制度篇二

為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序,，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,，特制訂本辦法。

一,、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強,，正直誠實,，不謀私利。

二,、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程,，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品,。

三、應遵循“貨比三家”的原則,，同等質量比價格，同等價格比質量,，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉,。

四、實行“定點采購”,，以確保食品的質量、衛(wèi)生,、安全。根據“貨比三家”的原則,，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

五,、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用,；對于肉類及調味品等可選擇到超市購買,，以確保衛(wèi)生質量,。

一,、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情,，建立意向供應商檔案,。

二,、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商,，以備急需,。

三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記,，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊,。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料,；向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購,。

四,、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

五,、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫,；在驗收過程中，應嚴格把關,，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣,、腐敗變質,、過期,、無生產廠址的食品,，保證數量,、份量,、重量,、質量與公司要求標準相符,，驗收后要保管好進貨單據,，根據進貨統(tǒng)計和約定時間,，對單據進行審核后方可簽字確認并付款,。

六,、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出,，防止貨物積壓變質,；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂,。

食堂采買負責人報銷的進貨單據和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經辦公室主任,、財務總監(jiān),、總經理、董事長簽字同意后,，交予財務部出納審核報銷,。

合格供應商必須具備的條件：

一,、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照,、組織機構代碼證,、稅務登記證,、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案,。特別是大米,、面粉,、菜油、調料,、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質,、證書：衛(wèi)生許可證、產品質量監(jiān)督檢驗報告,、動物檢疫合格證等等,。

二,、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商,，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源,。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

三,、長期合作的供應商,，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,，其中應約定食品原料輔料的質量、衛(wèi)生,、定價辦法、配送方式,、退換貨,、貨款支付方式,、食品安全責任等,。

四,、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證,。

辦公室

二〇xx年十一月十八日

機關食堂采購管理制度篇三

為了加強學校食品衛(wèi)生管理,，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全,，保障師生身體健康,，特制定本制度,。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作,。

二、學校食堂采購食品,、蔬菜,、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據。

三,、進行采購進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品,、米面及其制品等）,；

②食用農產品（如蔬菜,、水果,、豆制品、豬肉,、禽肉等）；

③食品添加劑（如酵母,、色素等）；

④其他產品,。

四、到證照齊全的生產經營單位或市場采購,，并現場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識,，購買符合國家相關法律、法規(guī),、規(guī)定的產品,。不采購不符合食品衛(wèi)生標準,、無衛(wèi)生許可證的食品,、蔬菜及原材料。

五,、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關,，杜絕腐爛,、變質,、變味、發(fā)霉,、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

六,、采購生豬肉時,，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證,。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,，并索取購物憑證。

機關食堂采購管理制度篇四

為進一步加強機關食堂采購管理,，節(jié)約資金,，降本增效,，提高職工伙食待遇,，特制訂本制度,。

1、辦公室應提前制訂好每周菜單,，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購,。

2,、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格,、質量、數量關,，確保質優(yōu)價廉，并保存好原始進料單,。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收,，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄,。

3,、當日采購成本、購菜價格要及時公布,，接受職工監(jiān)督。

4,、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總,，資金總額不得超過規(guī)定的人員標準,。

5,、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表,，由辦公室證明,，分管領導審核后報主要領導審批。

6,、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關規(guī)定執(zhí)行。

7,、本制度至公布之日起施行。

機關食堂采購管理制度篇五

為進一步規(guī)范學校食品采購行為,，確保食品采購做到公平、公正,、公開和采購食品質量衛(wèi)生安全,，價格合理,，根據平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：

一,、采購員要根據食譜計劃采購,，采購食物要精挑細選,，確保新鮮、衛(wèi)生,，嚴禁采購變質食物,，嚴防食物中毒。

二,、采購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳,，大米、白面,、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認,。

三,、采購物品必須貨比三家,，價廉物美，不缺斤短量,。

四,、不準采購腐爛,、變質、不新鮮以及過期物品,。

五、食堂食材采購要及時,，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用,。

六、采購物品不準虛報價格,，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。

七,、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作,。

八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作,。

九,、完成領導交辦的其他工作,。

機關食堂采購管理制度篇六

1、嚴格遵守采購規(guī)范流程,，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行,，確保物資量價的公正、公開,、合理,。

2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購,。

3、確定物資供應商后,，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況,，由食堂管理人員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商,，事后說明情況,，報辦公室審查,。

4,、科學、客觀,、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全,。 5、管理部門：兩級機關辦公室,。 6、適用范圍：司屬各職工食堂,。

1,、集中采購類：

（1）范圍：

①糧油類（油、米,、面,、鹽,、干貨）,；調料類（醬,、醋、味精,、料酒等）,；

②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）,；

③餐飲用具（餐巾紙、筷子,、餐盤等）。

（2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店,，或就近的大中型超市采購。

（3）票據要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票,。

2,、非集中采購類：

（1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉,、禽,、蛋,、水產,、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

（2）采購地點：原則上在就近的肉,、禽、蛋,、水產等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的銷售店）制約的食堂,，可在相對固定的鋪面采購,；時蔬采取配送采購,，條件不允許的也可在就近菜市場采購,；燃料由當地正規(guī)燃油供應站配送采購,。

（3）票據要求：肉、禽,、蛋,、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱,、數量、單價,、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉,、禽、蛋,、水產盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單,。

供貨商實行備案管理,，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購,；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉,、禽,、蛋,、水產等新鮮食材,；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案,；

1,、票據憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中,，將匯總表及發(fā)票原件附財務報賬,，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。

2,、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單復核驗收,，并簽字）。

3,、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》

機關食堂采購管理制度篇七

為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理,，合理控制費用支出，降低采購成本,，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度,。

1、必須講原則,，責任心強,，正直誠實，不謀私利,。

2,、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生,、安全、質優(yōu),、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,，此類采購，必須遵循學校的相關規(guī)定,，同時提請總務處審批。

3,、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種,、數量、質量,、價格，提出改進意見和建議,。

4,、負責供應商的篩選,，確定合格供應商,，并經常對供應商進行考核評價。

5,、協(xié)同驗收員,，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關,。

6、調研市場價格,，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情,。

7,、保管進貨單據,，根據進貨統(tǒng)計和約定時間,，對單據進行審核后,，申請付款。

8,、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,，提出改進意見和建議。

1,、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格,，同等價格比質量，同等價格質量比服務,，追求質優(yōu)價廉,。

2、實行“定點采購”,，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,，以確保食品的質量、衛(wèi)生,、安全。根據“貨比三家”的原則,，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商,。另外再選擇來兩家作為備份供應商,，以備急需。

合格供應商必須具備的條件：

1,、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證,、稅務登記證,、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案,。

2,、特別是大米、面粉,、菜油,、調料、肉類五大宗食品的供應商,，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質、證書：衛(wèi)生許可證,、產品質量監(jiān)督檢驗報告,、動物檢疫合格證等等,。

3,、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源,。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4,、長期合作的供應商,，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量,、衛(wèi)生,、定價辦法、配送方式,、退換貨,、貨款支付方式、食品安全責任等,。

5,、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單,、收據等送貨憑證。

1,、堅持原則，秉公辦事,，堅決維護學校利益。

2,、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫,，拒收假冒偽劣,、腐敗變質、過期,、無生產廠址的食品,，保證數量、份量,、重量、質量相符,，驗收后在單據上簽字,。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量,。

1,、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好,，包裝上的配料表,、生產日期,、廠名、廠址等要素是否標識齊全,，看食品有無變色、腐??；二聞xx聞氣味，是否有異味,、腐敗味,；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產過程,、裝卸運輸過程、進貨渠道等,；五索xx索取相關資質證件、送貨單,。

2,、肉的驗收：

①索取檢疫合格證。

②看肉的顏色,，肥膘呈白色,，疫肉呈紫紅色,。

③查看是否注水。

④肉外表無毛,。

3、魚的驗收：

①鮮魚：聞味為正常的魚腥,；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全,。

②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁,、凹陷,。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證,、稱重,、看米的色澤。

5,、油的驗收：

①索取出廠合格證,、檢驗證明；

②看透明度,，色澤透明的是植物油；

③聞有臭味的可能是地溝油,，有礦物味的更要拒收,；

④嘗味道，有異味的可能是地溝油,；

⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標,；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品,，拒收。

6,、貨款定期結算,。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款,。

7,、未經總務處審批同意,，食堂管理員不得擅自采購,。

六,、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情,。如發(fā)現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價,，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作,。

八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中,，不得暗箱操作,，收受任何回扣,，一經發(fā)現按公司有關制度嚴肅處理,。

九,、本制度從2xxxx年8月31日起執(zhí)行,。

機關食堂采購管理制度篇八

為了加強學校食品衛(wèi)生管理，落實食品原料的溯源,，提高學校食品衛(wèi)生安全水平，保障師生身體健康,，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求,，特制定本制度：

一,、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二,、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）,；

②食用農產品（如蔬菜、水果,、豆制品、豬肉,、禽肉等）；

③食品添加劑（如亞硝酸鹽,、酵母、色素等）,；

④省級以上衛(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產品,。

三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購,，并現場查驗產品一般衛(wèi)生狀況和包裝,、標識，購買符合國家相關法律,、法規(guī),、規(guī)定的產品,。

四,、從固定供應商采購食品時,，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質量的`合同,。

五,、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證,。

六、采購生豬肉時,，查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明,，并索取購物憑證,。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證,。

七,、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式,。

八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,，不涂改,，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月,。

機關食堂采購管理制度篇九

為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本,，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平,，特制訂本辦法。

行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門,，對采購結果負全面責任,。

3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強,，正直誠實,，不謀私利,。

3.2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,，按流程辦事,，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品,。

3.3.應遵循“貨比三家”的原則,，同等質量比價格,，同等價格比質量,，同等價格質量比服務,，追求質優(yōu)價廉。

3.4.實行“定點采購”,，以確保食品的質量,、衛(wèi)生、安全,。根據“貨比三家”的原則,，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素,，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商,。

3.5.確定某類食品用品供應商后,，在條件相同的情況下,，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況,，由食堂管理員負責協(xié)調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬,，上報行政管理中心審查。

3.6.科學,、客觀、認真地進行收貨質量檢查,，確保食品原材料安全,。

4.1.食堂器具等耐用品類采購

4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等,。餐飲用具采購,，筷子、餐盤等,。

4.2.食堂原材料等消耗品類采購

2食堂采購管理制度（經典版）

4.2.1.4.2.2.食品原材料采購,，食品原料采購分糧油類、調料類,、蔬菜類,、肉類、其他,。餐廳招待品采購,，酒水、煙,、休閑食品、餐巾等,。

5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算,。

機關食堂采購管理制度篇十

1,、為加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度,，結合我校食堂的實際情況,，特制定本制度,。

2,、學校食堂管理實行校長負責制,。成立食堂管理領導小組，由校長,、工會、總務和食堂具體管理人員等組成,，全面管理食堂的日常事務,。

3、學校食堂是學校后勤保障的重要組成部分,。應堅持為師生服務的宗旨,，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求,，進行食堂成本單獨核算,。嚴格控制食堂成本開支范圍,，保障生活質量，建立和完善管理監(jiān)督機制,，切實維護師生的合法權益,。

4,、本制度自20xx年10月24日起試行,。

1,、規(guī)范學校食堂財務管理,。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立核算,，按相關會計制度要求,，規(guī)范成本核算。

2,、學校應建立食堂內部控制制度,。學校財務人員、管理人員,、驗收員和保管員等,，分工要明確、責任要清楚,。

3,、學校食堂財務審批人為校長。審批人審批食堂收支,、往來,、采購等事宜,。對于重大開支和重要的經濟事項決策,，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

4,、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量,、數量,、經費的監(jiān)督檢查。管理人員對每周食譜進行合理安排,，掛牌公示,。

5、學校每月都要對食堂的收支進行公示,。

1,、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

2,、嚴格食品原材料進出庫登記制度,。加大食品原材料保管進出庫的監(jiān)管,，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記,、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可采取不定期對學校食堂保管臺賬進行監(jiān)督檢查,。

3、學校食堂采購食品,、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制采購回執(zhí)單據,。

4、盡可能實行定點采購,，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛,、變質、變味,、發(fā)霉,、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂,。

5,、食堂貨物采購必須實行內部監(jiān)督制度,。驗收人員由食堂管理小組成員組成,，兩人需共同在貨物驗收后當場在票據上簽名,。所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

6,、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責采購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處后,，經校領導同意采購,。

值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐后需在登記表上簽字后,，按月或季度由食堂結算后繳納相應的伙食費,。

機關食堂采購管理制度篇十一

為了加強學校食品衛(wèi)生管理,，落實采購食品原料來源,，提高學校食品衛(wèi)生安全,，保障師生身體健康,，特制定本制度。

一,、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作,。

二、學校食堂采購食品,、蔬菜,、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據。

三,、進行采購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品,、米面及其制品等）,；②食用農產品（如蔬菜、水果,、豆制品,、豬肉、禽肉等）,；③食品添加劑（如酵母,、色素等）；④其他產品,。

四,、到證照齊全的生產經營單位或市場采購,，并現場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識,，購買符合國家相關法律,、法規(guī)、規(guī)定的產品,。不采購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品,、蔬菜及原材料。

五,、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關,，杜絕腐爛,、變質、變味,、發(fā)霉,、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

六、采購生豬肉時,，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證,。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證,。

七,、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發(fā)管理員簽字認可后入庫或使用,，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》,。

機關食堂采購管理制度篇十二

為加強食堂管理，提高服務質量和水平,，為員工提供良好的就餐條件,，充分發(fā)揮后勤保障作用,，特制定本機關單位食堂規(guī)章制度,。

遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨,，運用市場化管理模式,，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美,，價格合理，服務周到,，方便及時。

1,、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式,。

2,、聘用廚師長一名,，副廚一名,，配菜員一名,，打合一名,，洗碗工一名,，服務員四名,。

3,、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000,、00元,，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500,、00元,。

4、聘用人員經領導考察同意聘用后，根據《勞動法》的規(guī)定,，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險,、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險）,，按勞定薪,，簽定正式勞動合同,。

5,、所有聘用人員試用期暫定一個月,。

1,、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐,，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員,，就餐人員持有效票證方能就餐,，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。

2,、客餐實行專班專人負責,，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準,，（標準擬定為科級接待標準為200元,；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單,，核定菜價,。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水,，需經局主要領導批準尚可）。

3,、局二級單位來客就餐，按菜單點菜,，餐后據實結算。

4,、客餐就餐完畢后,，需相關負責人在結算單上簽字。

1,、食堂財務實行單獨核算,，財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關規(guī)定,，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理,。

2,、每張票據都需要有經手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金,。

3,、局機關客餐按月結算,，食堂財務人員經局辦公室核準無誤后,，財務科予以結算。

4,、二級單位客餐按月累計結算。

嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度,。

1,、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗,。

2,、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物,、定時間,、定質量，分片包干,，做到保持清潔,，無垃圾污物。保持炊具,、灶具清潔衛(wèi)生,。廚房,、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施,。夏秋季節(jié)經常使用滅蠅藥，保證室內無蠅,。食堂倉庫要專庫專用。

3,、原料分類存放，食品生熟分開保管,，并有四防（防蠅,、防塵、防鼠,、防潮）措施，防止食品污染,。

4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生,，經常洗澡，理發(fā)剪指甲,，換洗工作服；工作前,、便后要洗手，工作時不吸煙,，不隨地吐痰，不面向食品說話,、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域,，經常打掃,、洗刷，做到每日一小掃,，每周一大掃,。

1,、采購員采購的主副食原料,、水果等及其他接待性禮品,，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數量,、質量,、價格需由管理人員及保管員驗收,。

2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù),，物品擺放到位有序,。

3、購物發(fā)票由采購,，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷,。保管人員對物品要心中有數,，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況,，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。

4,、炊事員應根據主管領導批準的人數和標準進行烹飪，不得擅自超標,。

1,、在使用爐灶前,，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常,，然后點火預熱,，一切正常后再使用。

2,、使用完畢,，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查,。

3、在油鍋加熱時,，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生,。

4,、操作電器設備前,，應先檢查防護設備及電源是否完好,。

5,、操作時必須精力集中,，保證安全，發(fā)現問題立即關閉電源,。

6,、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查,。

7,、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備,。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈,，應停止使用。

機關食堂采購管理制度篇十三

一,、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組,、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

二,、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算,。

三、詢價管理,。

1,、詢價職責管理,。

采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門,，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門,，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作,，確保所詢價格為市場真實零售價格。

詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定,，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名,、詢價日期,、詢價時間,，當天所詢價格為第二天結算價格依據。

2,、詢價流程管理。

兩組詢價人員,，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格,，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理,、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在oa上進行公布,。

一、采購環(huán)節(jié)管理

1,、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

2,、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發(fā)票,。

3,、安質部負責食堂采購發(fā)票,、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序審批后由財務報銷。

4,、安質部負責與供貨商核對貨款,，由安質部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表,，審批簽字后,，每月統(tǒng)一支付供貨款,。

二,、驗質,、檢斤環(huán)節(jié)管理

1、安質部作為采購主管部門,，對供應商所供商品質量負責,，對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）,。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收,，并通知采購部和財務核算。

2,、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員,、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行,。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督,；管理員：負責對所購商品質量進行監(jiān)督,；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監(jiān)督,，對所購物品無數量和質量問題時,，保管員方可辦理入庫手續(xù)。

3,、在檢斤過程中,，如有超計劃供貨，食堂有權拒收,；實際送貨數量低于計劃申報數量,，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收,。

一,、入庫管理。

1,、餐飲部保管員要及時登記保管帳,，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房,，確保庫房物品擺放規(guī)整,、衛(wèi)生整潔。

2,、保管員只能接收由采購員、管理員,、食堂核算員,、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品,。

3,、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯,，一聯保管員記賬,，一聯送交財務部門，一聯交采購員結算用,。

財務部門按經審批后的發(fā)票或采購報銷單結算貨款,，發(fā)票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

4,、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名,、數量、金額,，半成品以實際數量為準,，并由下班班長簽字）

5,、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點,，每季度末必須進行徹底盤點,。

6、餐飲部保管員對各食堂的過期,、變質物品按品名,、規(guī)格、數量填寫報損單,，報損單應寫明報損原因,，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷,。

二,、出庫管理。

1,、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時,，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表,。由計劃申報員,、采購員、保管員,、核算員,、管理員、各班班長簽字,，此表為直接入廚物品出庫單,，是結算依據。

2,、餐飲配送部領用物料消耗用品時,，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單,，領用人落實到具體使用人,。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用,，一聯財務記賬用,，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存,。

3,、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

4,、各班次領料未用的,，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平,。

餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制,，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：

1,、直接成本毛利率,、

2、間接可控成本收入率,、

3,、應收賬款回收率。

1,、直接成本毛利率

各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本,，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率,。該指標為日考核指標,。

2、間接可控成本收入率

各食堂燃料費（液化氣）,、水電費,、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次,，該指標為月考核指標,。

3、應收賬款回收率

各食堂當月發(fā)生的應收賬款與應收賬款回款額的比率,，當月發(fā)生應收賬款應及時清回,，最遲在次月末收回，回款率考核指標,。

機關食堂采購管理制度篇十四

1,、必須講原則,，責任心強,，正直誠實，不謀私利,。

2,、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生,、安全,、質優(yōu)、價廉,。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,，此類采購,，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批,。

3,、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購,。分析食品原料輔料的品種,、數量、質量,、價格,，提出改進意見和建議。

4,、負責供應商的篩選,，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價,。

5,、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收,，必須嚴格把關,。

6、調研市場價格,，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情,。

7、保管進貨單據,，根據進貨統(tǒng)計和約定時間,，對單據進行審核后，申請付款,。

8,、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議,。

1,、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格,，同等價格比質量,，同等價格質量比服務，追求質優(yōu)價廉,。

2,、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量,、衛(wèi)生,、安全。根據“貨比三家”的原則,，再結合供應商的規(guī)模,、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商,。另外再選擇來兩家作為備份供應商,，以備急需。

合格供應商必須具備的條件：

1,、具備合法從事經營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照,、組織機構代碼證、稅務登記證,、負責人身份證,，其復印件必須提交本公司備案。

2,、特別是大米,、面粉、菜油,、調料,、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質,、證書：衛(wèi)生許可證,、產品質量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等,。

3,、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商,，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料,。

4,、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同,，其中應約定食品原料輔料的質量,、衛(wèi)生,、定價辦法,、配送方式、退換貨、貨款支付方式,、食品安全責任等,。

5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票,、送貨單,、收據等送貨憑證。

1,、堅持原則,，秉公辦事，堅決維護公司利益,。

2,、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫,，拒收假冒偽劣,、腐敗變質、過期,、無生產廠址的食品,，保證數量、份量,、重量,、質量相符，驗收后在單據上簽字,。

3,、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

1,、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝,，包裝是否完好，包裝上的配料表,、生產日期,、廠名、廠址等要素是否標識齊全,，看食品有無變色,、腐敗,；二聞——聞氣味,，是否有異味、腐敗味,；三嘗——嘗味道是否正常,；四問——問生產過程,、裝卸運輸過程、進貨渠道等,；五索——索取相關資質證件,、送貨單。

2,、肉的驗收：①索取檢疫合格證,。②看肉的顏色，肥膘呈白色,，疫肉呈紫紅色,。③查看是否注水。④肉外表無毛,。

3,、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出,；看魚鱗是否齊全,。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁,、凹陷,。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證,、稱重,、看米的色澤。

5,、油的驗收：①索取出廠合格證,、檢驗證明；②看透明度,，色澤透明的是植物油,；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收,；④嘗味道,，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的,，水分超標,；燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品,，拒收,。

1、采購前,，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點,，然后根據食堂具體經營情況,，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度,，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

2,、采購員咨詢價格,、砍價、定價,，確定供應商,，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準,。得到批準后,，再聯系供應商送貨。

3,、貨物送到后,，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收,，退回要求重新配送,；對合格食品，核實數量,、份量,、重量、質量,，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確,，按驗收實際入庫。

4,、貨款定期結算,。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款,。

5,、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購,。

如發(fā)現原供應商的價格偏高,，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商,，尋求價格更低的合格供應商并進行合作,。