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企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇一

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資,，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎金和風(fēng)險(xiǎn)收入,。

二,、工資結(jié)構(gòu)。

第三條員工工資由固定工資,、績效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資、崗位工資,、技能工資,、職務(wù)津貼、工齡工資,、住房補(bǔ)貼,、誤餐補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù),、資歷、學(xué)歷,、技能等因素確定的,、相對固定的工作報(bào)酬。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn),、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報(bào)酬,，每月調(diào)整一次,。績效工資在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核,，確定績效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅,、缺勤,、扣款(含貸款、借款,、罰款等),、代扣社會保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等,。

三,、工資系列。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì),，分別制定管理層,、職能管理、項(xiàng)目管理,、生產(chǎn),、營銷五類工資系列。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù),、人事,、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工,。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員,。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試、焊接,、接線等生產(chǎn)工作的員工,。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照執(zhí)行)。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇二

自6月起,，在習(xí)的帶領(lǐng)下,，我黨統(tǒng)一展開了關(guān)于群眾路線的教育實(shí)踐活動，10月8日在黨的群眾路線教育實(shí)踐活動總結(jié)大會上的講話,，標(biāo)志著實(shí)踐活動進(jìn)入尾聲,。“從嚴(yán)治黨”,，針對這個(gè)中心議題,，提出以下八項(xiàng)要求：第一，落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任;第二,，堅(jiān)持思想建黨和制度治黨緊密結(jié)合;第三,，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活;第四，堅(jiān)持從嚴(yán)管理干;第五，持續(xù)深入改進(jìn)作風(fēng);第六,，嚴(yán)明黨的紀(jì)律;第七,，發(fā)揮人民監(jiān)督作用;第八，深入把握從嚴(yán)治黨規(guī)律,。此次講話,，無論是在思想指導(dǎo)還是具體實(shí)踐方面，都使我們對嚴(yán)治的重要性和緊迫性有了更新一步的認(rèn)識,。

“求木之長者,，必固其根本;欲流之遠(yuǎn)者，必浚其泉源”,，從嚴(yán)治黨是做好黨內(nèi)一切工作的重要保障,。強(qiáng)調(diào)，從嚴(yán)是我們做好一切工作的重要保障,。我們共產(chǎn)黨人最講認(rèn)真,，講認(rèn)真就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，做事不能應(yīng)付,，做人不能對付，而是要把講認(rèn)真貫徹到一切工作中去,，作風(fēng)建設(shè)如此,，黨的建設(shè)如此，黨和國家一切工作都如此,。眾所周知,，國家想要健康發(fā)展，人民生活水平想要逐步提高,，這和黨的領(lǐng)導(dǎo)都是息息相關(guān)的,。因此，對黨的治理從嚴(yán)要求,，加強(qiáng)黨內(nèi)紀(jì)律建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),，加大反腐倡廉力度，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位,，保持黨的先進(jìn)性和純潔性,，這一點(diǎn)事十分必要的。近年,，不可否認(rèn)地,，黨內(nèi)確實(shí)存在一些問題，某些黨員以黨壓民,，以權(quán)謀私,，逐漸腐敗的問題，迫在眉睫。黨和群眾的關(guān)系,，好比魚兒和水,，發(fā)揚(yáng)密切聯(lián)系群眾的優(yōu)良作風(fēng)，建立和諧良好的黨群,、干群關(guān)系十分重要,。目前，在習(xí)及其領(lǐng)導(dǎo)的各級黨員干部帶領(lǐng)下,，我國正處于大發(fā)展,、大變革時(shí)期，利益關(guān)系日趨復(fù)雜,，在這樣的大環(huán)境下,，作為個(gè)人，如何加強(qiáng)自身修養(yǎng)的同時(shí),，樹立明確的人生目標(biāo),，建立良好的黨群、干群關(guān)系是各級黨員干部的必修課,。所以,，我們要堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，建立和諧的黨群,、干群關(guān)系,，想群眾之所想，及群眾之所急,，解群眾之所難,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率,，接地氣,、樹風(fēng)氣，從根本上杜絕脫離群眾,，堅(jiān)決走群眾路線,，為群眾辦實(shí)事、辦好事,。

“力覽前賢國與家,，成由勤儉敗由奢”，從古至今反腐都是歷朝歷代的重點(diǎn)任務(wù),。毛澤東也曾明確指出了執(zhí)政黨要特別注意反對官僚主義,，并反復(fù)指出，必須清除黨內(nèi)的官僚主義,，否則,，它將危及黨的戰(zhàn)斗力,，嚴(yán)重干擾和阻礙黨的路線、方針,、政策的貫徹執(zhí)行,，損害黨群關(guān)系。這些年來,，在一些地方和單位,，“四風(fēng)”問題越積越多，黨內(nèi)和社會上潛規(guī)則越來越盛行,，政治生態(tài)和社會環(huán)境受到污染,，其根本原因是什么呢?這和黨內(nèi)黨群建設(shè)是分不開的。所以,，從嚴(yán)治黨,，迫在眉睫。此次實(shí)踐活動,，總書記結(jié),，取得了重大的成果，一是廣大黨員,、干部受到馬克思主義群眾觀點(diǎn)的深刻教育,，貫徹黨的群眾路線的自覺性和堅(jiān)定性明顯增強(qiáng);二是形式主義、官僚主義,、享樂主義和奢靡之風(fēng)得到有力整治,，群眾反映強(qiáng)烈的突出問題得到有效解決;三是恢復(fù)和發(fā)揚(yáng)了批評和自我批評優(yōu)良傳統(tǒng)，探索了新形勢下嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的有效途徑;四是以轉(zhuǎn)作風(fēng)改作風(fēng)為重點(diǎn)的制度體系更加完善,，制度執(zhí)行力和約束力得到增強(qiáng);五是影響群眾切身利益的癥結(jié)難點(diǎn)得到突破，黨的執(zhí)政基礎(chǔ)更加穩(wěn)固,。但是,，黨建工作并不僅僅滿足于此，各級黨組織和廣大黨員要在思想上真正明確,，從嚴(yán)治黨必須具體地而不是抽象地,、認(rèn)真地而不是敷衍地落實(shí)到位，把從嚴(yán)作為做好一切工作的重要保障,，把講認(rèn)真貫徹到一切工作中去,，真管真嚴(yán)、敢管敢嚴(yán),、長管長嚴(yán),，使我們黨永遠(yuǎn)立于不敗之地。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇三

企業(yè)思想政治工作的對象是廣大員工,，發(fā)揮教育引導(dǎo),、宣傳動員、解疑釋惑、凝聚力量,、激勵斗志等重要作用,，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)工作的生命線，其中教育引導(dǎo)是前提,，而教育引導(dǎo)最重要的內(nèi)容就是教育員工樹立崇高的理想信念,，這也是思想政治工作的根本出發(fā)點(diǎn)和歸宿，同時(shí)也是企業(yè)政治穩(wěn)定,、社會安定和諧的基礎(chǔ),。

企業(yè)思想政治工作的好壞決定著企業(yè)的興衰。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步建立,，各種利益關(guān)系日趨復(fù)雜化,，使企業(yè)職工的思想觀念和價(jià)值取向不斷發(fā)生變化。而企業(yè)文化凝聚著員工的共同信念,，承載著企業(yè)的價(jià)值取向和行為標(biāo)準(zhǔn),。優(yōu)秀的企業(yè)文化激勵著員工的事業(yè)追求和工作激情，推動著企業(yè)的興盛發(fā)展,。因此,，在新的形勢下，加強(qiáng)思想政治工作,，影響,、感召員工模范遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度,自覺履行各自的工作職責(zé),是加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，也是提高員工整體素質(zhì),、提升企業(yè)軟實(shí)力的重要途徑,。

適應(yīng)新形勢。

思想政治工作是我黨的一項(xiàng)優(yōu)良傳統(tǒng),，幾十年來,，我們的企業(yè)在實(shí)踐中形成的“大慶精神”、“鞍鋼精神”等,是我國企業(yè)思想的精髓,。但隨著社會的日益發(fā)展,新問題,、新矛盾、新情況層出迭現(xiàn),。企業(yè)政工干部必須要認(rèn)識到：企業(yè)思想政治工作的價(jià)值間接地體現(xiàn)在企業(yè)的效益上,，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益與加強(qiáng)企業(yè)的思想政治工作在本質(zhì)上是一致的。企業(yè)思想政治工作的主要任務(wù)就是服務(wù)和服從于提高經(jīng)濟(jì)效益,，調(diào)動職工的積極性,，把職工的精力凝聚到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營上來，從而有效地降低成本,，提高市場競爭能力,。

還要適應(yīng)信息技術(shù)的挑戰(zhàn),。當(dāng)今時(shí)代是信息時(shí)代，信息成為影響社會發(fā)展的重要力量,。特別是廣播電視,、信息網(wǎng)絡(luò)日益發(fā)達(dá),企業(yè)員工獲取信息的渠道越來越多。受內(nèi)外各種輿論,、信息的沖擊,廣大職工及其家屬的思想,、言論都發(fā)生了較大的變化。對于工資獎金,、住房待遇,、子女就業(yè)等問題,職工們存在埋怨情緒、委屈情緒,在一定程度上產(chǎn)生了逆反心理,極大地影響了思想政治教育的效果,。加之人們更加重視經(jīng)濟(jì)因素,，輕視甚至忽視思想政治工作的地位和作用，使企業(yè)思想政治工作收效甚微,甚至出現(xiàn)了“走過場”“走形式”等問題,，極大地降低了思想政治工作的作用,。

更要適應(yīng)利益追求的挑戰(zhàn)。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)改革的深入,，企業(yè)不同崗位之間的利益差別日益顯現(xiàn),。特別是隨著企業(yè)員工競爭上崗等機(jī)制的建立，員工在崗而不憂崗,得過且過,、敷衍了事的情況并不少見,。也有部分員工因?qū)Ω闹频呐涮状胧?如醫(yī)療保險(xiǎn)、待業(yè)救濟(jì),、再就業(yè)等心存疑慮,這些都增加職工的危機(jī)感和心理壓力,，也為企業(yè)思想政治工作的有效性、針對性提出了新的要求和更高的標(biāo)準(zhǔn),。

政工干部必須聯(lián)系廣大職工的生活實(shí)際和思想實(shí)際,通過有的放矢的思想政治工作,增強(qiáng)職工的責(zé)任感,、危機(jī)感,通過義與利、榮與辱等教育使他們分清是非曲直,劃清真善美與假惡丑的界限,使企業(yè)的文化理念和核心價(jià)值體系真正內(nèi)化到全體員工的思想和行為之中,。

改革內(nèi)容創(chuàng)新方法。

社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的確立,，使與市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的利益原則和等價(jià)交換對職工思想產(chǎn)生重大影響,，給企業(yè)思想政治工作帶來許多迫切需要解決的問題。因此,，在深化改革,、加強(qiáng)管理、增強(qiáng)企業(yè)市場競爭能力,、提高效益的同時(shí),，做好耐心細(xì)致的思想政治工作尤為重要,。因此，做好企業(yè)思想政治工作的關(guān)鍵,，就是要通過潤物無聲的教育,，潛移默化地提高全體職工的思想道德素質(zhì),形成具有獨(dú)特感染力、影響力和凝聚力的企業(yè)文化,。必須創(chuàng)新思想政治工作內(nèi)容和方法,，通過全方位、立體化的教育,，使企業(yè)文化理念和核心價(jià)值體系固化于制度,，提高思想政治工作的有效性。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇四

內(nèi)部管理制度怎么制定?本文是本站小編為大家整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度范文,，僅供參考。

一,、內(nèi)部控制概述,。

內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進(jìn)行,，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,，防止、發(fā)現(xiàn),、糾正錯(cuò)誤與舞弊,，保證會計(jì)資料的真實(shí)、合法,、完整而制定和實(shí)施的政策與程序,。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:。

(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全,、完整及對其的有效使用;,。

(2)保證會計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;。

(3)保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針,、制度和措施的貫徹執(zhí)行;,。

(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯(cuò)誤和弊端，及時(shí),、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;,。

(6)保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進(jìn)行。

內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會計(jì)信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，保證資本市場有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義,。

二,、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題,。

(一)對內(nèi)部控制認(rèn)識不足。

目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認(rèn)識存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式,，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了,，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離,。

(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明。

在我國現(xiàn)階段,，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,，甚至是有形無實(shí)，尤其體現(xiàn)在董事會這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能,。有不少國有企業(yè)在改革過程中,，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會,，董事會成員和經(jīng)理成員高度重疊,，致使國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清,，內(nèi)部控制的受益主體模糊,。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對經(jīng)營者不能實(shí)施控制,，作為代表公司股東的控制主體(董事會)也就形同虛設(shè),。

(三)監(jiān)督機(jī)制不健全。

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實(shí)現(xiàn),，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財(cái)務(wù)部門,，與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性,。另外,，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會計(jì)賬目,，而在內(nèi)部稽查,、評價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

三,、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架。

(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境,。

規(guī)章制度。

和人事政策等等,。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,，要做好如下工作:,。

1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革,。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué),、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度,，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立。

2,、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo),。控制主體解決了由誰進(jìn)行內(nèi)部控制的問題,，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題,。科學(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個(gè)層次的經(jīng)濟(jì)主體,，相應(yīng)地,，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體，即股東,、經(jīng)營者,、管理者和普通員工，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財(cái)富最大化?鴉經(jīng)營者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo),、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報(bào)告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效率。

3,、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才,。管理控制方法作為管理當(dāng)局對其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個(gè)公司活動實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容,，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度,、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績與計(jì)劃考評,、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等,，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策,，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì),、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來改善企業(yè)的經(jīng)營管理觀念、方式和風(fēng)格,，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀,、價(jià)值觀和全員控制意識，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍,。

(二)設(shè)立有效的控制活動,。

1,、針對人員的控制。

(1)職責(zé)分離,。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求,，對于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限,，形成相互制衡機(jī)制,。

(2)工作流程。明確每個(gè)崗位的職責(zé),，使每一個(gè)人的工作能自動地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作,，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),，可以采用對每一個(gè)崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法,，在工作流程圖中明確規(guī)定每個(gè)人應(yīng)該做什么、如何做,、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等,。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說,，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作,，得到的工作結(jié)果將是相同的。

(3)票據(jù)與記錄控制,。實(shí)行票據(jù)保管,、收款與會計(jì)記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存,，對已經(jīng)使用的票據(jù)由會計(jì)人員進(jìn)行定期消號,，并及時(shí)與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象,，保證全部收入,、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬。

(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用,。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄,，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施,。在采取電算化核算的情況下,，每個(gè)崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核,，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限,。

(5)績效考評。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo)，應(yīng)實(shí)施有效的激勵,、獎懲機(jī)制,，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門通過定期舉行績效考評會議,，作為對其工作目標(biāo)完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時(shí)期的工作成果,，同時(shí)也是發(fā)現(xiàn)問題,、改進(jìn)工作的過程。通過績效考評,，配合一些必要的獎懲措施,，將部門的工作目標(biāo)與個(gè)人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標(biāo)也將通過個(gè)人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn),。

2,、針對信息系統(tǒng)的控制活動。在信息系統(tǒng)的日常使用中,，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,，因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制,、數(shù)據(jù)錄入輸出控制,、手工憑證的控制等方式，各個(gè)崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限,，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改,。

內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí)，不能由一個(gè)部門或一個(gè)人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程,，而必須由其他部門或人員參與,，并且與之銜接的部門能自動地對前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查。它由適當(dāng)授權(quán),、不相容工作的責(zé)任分工,、憑證和記錄、接近控制,、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成,。這種制約包括上下級之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約,。如會計(jì)信息收集,、歸類過程中，除了制單外,，必須有復(fù)核并由財(cái)會主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中,，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出、印鑒的保管,、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理,，互相牽制。

在內(nèi)部牽制中,，必須采取工作輪換制,，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間,。對關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些,。從輪換中暴露出存在的問題,，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷,。

(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度,。

切實(shí)提高企業(yè)對內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)考核,、監(jiān)督,、制約機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用,，將內(nèi)部審計(jì)人員從會計(jì),、財(cái)務(wù)人員中分離出來，直接對董事會負(fù)責(zé),，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)安全,，監(jiān)督企業(yè)朝著合理,、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則,。

1,、在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果。對主要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督評審應(yīng)當(dāng)是公司日?；顒拥囊徊糠?。

2、對內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì),。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行,，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員,。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評審的一部分,，應(yīng)當(dāng)向董事會或其審計(jì)委員會直接報(bào)告工作,。

3、不論是經(jīng)營層還是其他控制人員,，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時(shí)地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄?bào)告,，并使其得到果斷處理。要樹立全員控制意識,，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo),，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議,，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo),。

一、總則,。

第一條按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資,，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

二,、工資結(jié)構(gòu),。

第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資,、崗位工資、技能工資,、職務(wù)津貼,、工齡工資、住房補(bǔ)貼,、誤餐補(bǔ)貼,、交通補(bǔ)貼。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù),、資歷,、學(xué)歷、技能等因素確定的,、相對固定的工作報(bào)酬,。固定工資在工資總額中占40%。

第六條績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn),、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的,、不固定的工資報(bào)酬,，每月調(diào)整一次?？冃ЧべY在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤,、扣款(含貸款,、借款、罰款等),、代扣社會保險(xiǎn)費(fèi),、代扣通訊費(fèi)等。

三,、工資系列,。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層,、職能管理,、項(xiàng)目管理、生產(chǎn),、營銷五類工資系列,。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政,、財(cái)務(wù)、人事,、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員,。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工,。

第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照執(zhí)行),。

一、日常管理制度(工作紀(jì)律),。

1,、嚴(yán)禁遲到,、早退現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

2,、嚴(yán)禁脫崗,、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

3,、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

4,、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐,。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,，倉庫整潔,。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

7,、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈品,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

9、工作期間不允許大聲爭執(zhí),，注意公共場合情緒的控制,，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

10,、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理,。

1,、客戶資料管理。

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話,、地址、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下,，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶),。

b,、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2,、片區(qū)路線及周期管理,。

a、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,，每線路至少20家客戶,，每天必須完全拜訪，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料,。

b,、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期,。根據(jù)客戶分類,，合理分配客戶拜訪時(shí)間。

c,、每天回公司后遞交拜訪線路圖,，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

d,、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表。

a,、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進(jìn)度表及單品銷量進(jìn)度表,。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫流通市場進(jìn)度表,。

c、每天倉庫人員量化需換單,，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d,、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實(shí)際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價(jià),、陳列獎,、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行,。

c,、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對所有促銷活動進(jìn)行抽查,。

5,、欠條管理,。

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理、收回,。

規(guī)定如下:,。

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回,。

6、市場問題反饋,。

a,、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機(jī)短信)。

b,、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表),。

1、認(rèn)真填寫裝車表,，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管,。

2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼,，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案,，填寫路線表(時(shí)間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量),，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面),，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要,，但自己不能不寫),。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),，補(bǔ)貨要全面,、合理，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí),、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧，排擠竟品),。對于新客戶,，一定不要貪多，量少品多,，對于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐,。

4、認(rèn)真填寫銷貨清單,、贈品,、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理,、回收。

6,、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進(jìn)行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期,、促銷活動),。

7,、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì),，與次日路線中a,、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息,，并進(jìn)行登記,。

8、一天拜訪結(jié)束時(shí),，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉管,?？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況，提升自身工作能力,。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):,。

a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車,、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,，合理安排工作時(shí)間)。

b,、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異),。

c、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄,、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

e,、制定合理的拜訪路線及周期,。

四、業(yè)務(wù)司機(jī),。

1,、崗位內(nèi)容。

做好車輛行駛,，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全,。

2、

崗位職責(zé),。

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù),。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔,、車況良好,、不見齊全、制動有效,，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),，確保安全運(yùn)輸,。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng),、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡,。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3,、獎勵,。

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)。

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修,。

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇五

實(shí)行項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制，各職能負(fù)責(zé)人對總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),。(職能部包括組織實(shí)踐部,、外聯(lián)部、財(cái)務(wù)部,、后勤部),。

1、團(tuán)隊(duì)成員均為自愿加入項(xiàng)目小組,，熱愛公益事業(yè);,。

2、團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)以積極,、認(rèn)真,、負(fù)責(zé)的態(tài)度完成工作任務(wù);。

3,、活動期間,，團(tuán)隊(duì)成員以團(tuán)隊(duì)利益為核心開展工作，統(tǒng)一著裝,，統(tǒng)一就餐,，團(tuán)結(jié)協(xié)作;。

4,、項(xiàng)目實(shí)施期間,，團(tuán)隊(duì)成員若不能參加，需請假,，說明原因,，并且記錄備案;。

5,、團(tuán)隊(duì)成員對活動中涉及到的個(gè)人隱私信息負(fù)有保密義務(wù);,。

9、遵守國家法律法規(guī),，遵守相關(guān)合作單位的規(guī)章制度,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇六

通貨膨脹、成本上升,、利潤稀薄,，嚴(yán)峻的市場變革迫使日化企業(yè)“被變革”。其實(shí),，被變革也有主動變革和被動變革之分：適應(yīng)形勢,，分析自身特點(diǎn)，找到新的利潤增長點(diǎn),，在市場競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位就是主動變革,；而被動變革的企業(yè)只知道一味地壓縮再壓縮成本，而這樣壓縮所獲得的利潤必然抵不過成本上升和價(jià)格下降帶來的利潤萎縮,，而且還會帶來諸如質(zhì)量粗糙,、服務(wù)下降等惡果。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,，隨著第三次渠道變革浪潮的到來,，傳統(tǒng)渠道可能出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮；伴隨著第三次日化渠道變革逐漸成型,，電子商務(wù)或成未來必然發(fā)展趨勢,。

渠道創(chuàng)新,，電子商務(wù)任重道遠(yuǎn)。

目前由于上游原材料日益上漲,，日化企業(yè)如何搶占有限的市場份額已成為品牌之爭的一大焦點(diǎn),，渠道深耕與變革對于企業(yè)開拓和穩(wěn)占市場意義重大。一直以來,，很多有實(shí)力的企業(yè)在傳統(tǒng)渠道上不斷精耕細(xì)作,，另一方面也在努力嘗試渠道創(chuàng)新，實(shí)行雙管齊下的渠道戰(zhàn)略,。

不可否認(rèn),，每一個(gè)日化品牌所處的發(fā)展階段不同，在渠道戰(zhàn)略的選擇上也會有所不同,。廣州迪彩總經(jīng)理劉東君這樣分析說,，隨著電子商務(wù)不斷成熟，今年網(wǎng)購所占的銷售份額會有較大提升,，消費(fèi)主流會更多地向電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展,。因此，在渠道模式創(chuàng)新上也應(yīng)緊隨這種主流趨勢,。

廣東飄影國際集團(tuán)品牌管理中心總監(jiān)黃志東在接受《中國洗滌化妝品周報(bào)》采訪時(shí)表示,，“從整體市場來分析，渠道創(chuàng)新要渠道深耕更為重要,。當(dāng)日化企業(yè)面對3.8億網(wǎng)民,、1.3億中國網(wǎng)購用戶、年150億元化妝品網(wǎng)購規(guī)模時(shí),，權(quán)衡利弊,，從多方面考慮（80/90后消費(fèi)群將是企業(yè)未來市場的主要消費(fèi)生力軍），順應(yīng)時(shí)代潮流的發(fā)展趨勢,，本土日化企業(yè)決戰(zhàn)‘電子商務(wù)’是遲早事情,。”

時(shí)至今日,，由互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展所引發(fā)的電子商務(wù)正在對傳統(tǒng)渠道造成越來越多的沖擊,，一方面是網(wǎng)購的低成本運(yùn)作使一大批中小企業(yè)找到了新的渠道模式，推動了企業(yè)的發(fā)展,；而另一方面,，因?yàn)閲覍W(wǎng)購市場的監(jiān)管還缺乏一系列規(guī)范的管理措施，而導(dǎo)致日化業(yè)假貨產(chǎn)品在網(wǎng)購中泛濫,。

另外,，日化企業(yè)本身對網(wǎng)絡(luò)營銷缺乏運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，同樣的產(chǎn)品,，代理商三折進(jìn)的貨,，在網(wǎng)絡(luò)上以四折的價(jià)格出售,，因?yàn)闆]有終端費(fèi)用，也照樣可獲得一定的利潤回報(bào),，而同樣的產(chǎn)品在傳統(tǒng)商超柜臺和專賣店渠道則是按廠家規(guī)定的零售價(jià)格銷售,，代理商或廠家還要承擔(dān)進(jìn)場費(fèi)、條碼費(fèi),、促銷管理費(fèi)、店慶費(fèi)等終端費(fèi)用,，一旦在傳統(tǒng)終端消費(fèi)的顧客通過網(wǎng)絡(luò)購物買到同樣更便宜的產(chǎn)品,，商超或?qū)Ｙu店就會失去一個(gè)忠誠顧客，而且她會將該購買信息和熟人分享,，最終使傳統(tǒng)渠道的顧客數(shù)量不斷減少,。

目前，傳統(tǒng)渠道仍占絕對主導(dǎo)地位,，劉東君還分析說,，在這種傳統(tǒng)渠道模式下，廠家與經(jīng)銷商,，經(jīng)銷商與商超之間存在著長期永久的較量,，電子商務(wù)等新渠道也面臨著這些問題。電子商務(wù)雖已為世人所熟知,，但任重而道遠(yuǎn)。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇七

1、嚴(yán)禁遲到,、早退現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動離職處理,。

2、嚴(yán)禁脫崗,、串崗現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動離職處理,。

3,、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動離職處理。

4,、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐,。

5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生,，倉庫整潔,。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

7、嚴(yán)禁賣私貨,、截留贈品,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理。

8,、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理。

9,、工作期間不允許大聲爭執(zhí),，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐,。

10,、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動離職處理,。

1,、客戶資料管理。

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話、地址,、營業(yè)執(zhí)照號);根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下,，歸為c類客戶),。

b、逐步建立客戶商品信息檔案,，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2、片區(qū)路線及周期管理,。

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶,，每天必須完全拜訪,，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料。

b,、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類,，合理分配客戶拜訪時(shí)間,。

c、每天回公司后遞交拜訪線路圖,，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫存表,。

a,、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進(jìn)度表及單品銷量進(jìn)度表。

b,、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫流通市場進(jìn)度表。

c,、每天倉庫人員量化需換單,，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d,、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場進(jìn)度表的實(shí)際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b、每片區(qū)需要的促銷活動(特價(jià),、陳列獎,、促銷設(shè)備及贈品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請單(記案)后方可執(zhí)行,。

c,、業(yè)務(wù)人員對所在片區(qū)的促銷活動進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對所有促銷活動進(jìn)行抽查,。

5,、欠條管理。

公司流通市場全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、收回,。

規(guī)定如下:。

(1)如果直接用銷售清單做欠條,，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱、電話,、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條,，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回。

6,、市場問題反饋,。

a、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋(記案或手機(jī)短信),。

b,、業(yè)務(wù)員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

1,、認(rèn)真填寫裝車表,，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉管。

2,、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在,，及時(shí)更新與張貼,，對店招及陳列進(jìn)行拍照記案，填寫路線表(時(shí)間及銷售),，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量),，檢查實(shí)際庫存(倉庫與排面)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面,，客戶可以不要,，但自己不能不寫),。檢查竟品信息,，了解竟品活動政策。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補(bǔ)貨計(jì)劃,，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),，補(bǔ)貨要全面,、合理，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí),、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧，排擠竟品),。對于新客戶,，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,，避免引起客戶反感,，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐,。

4,、認(rèn)真填寫銷貨清單、贈品,、品嘗要標(biāo)注,，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村,。九縣流通要標(biāo)明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5,、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請,，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理、回收,。

6,、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進(jìn)行客戶等級登記,，根據(jù)客戶等級進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期,、促銷活動)。

7,、客戶拜訪完畢后,，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫明細(xì)，與次日路線中a,、b類客戶進(jìn)行電話溝通,，了解缺貨及補(bǔ)貨信息，并進(jìn)行登記,。

8,、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃,，交于倉管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場狀況,，提升自身工作能力。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):。

a,、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車,、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單，合理安排工作時(shí)間),。

b,、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c,、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣,。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補(bǔ)貨更具體合理性,。

e,、制定合理的拜訪路線及周期。

四,、業(yè)務(wù)司機(jī),。

1、崗位內(nèi)容,。

做好車輛行駛,，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作,，每天對車輛例行檢查,，不允許病車上路，保證貨物及人員安全,。

2,、崗位職責(zé),。

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù),。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔,、車況良好,、不見齊全、制動有效,，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),，確保安全運(yùn)輸,。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,，并有專人負(fù)責(zé)辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴(yán)格按照規(guī)則停車,。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡,。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作,。

3、獎勵,。

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi),。

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修。

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇八

導(dǎo)言：穿過長長的國境隧道就是雪國了,，無邊的夜色明亮起來?；疖囃Ｔ谛盘柗壳懊?。這是日本著名作家川瑞康成的《雪國》作品的第一句話。當(dāng)面對行業(yè)冬天來臨時(shí)候,，我們需要添置棉衣,，買煤生火爐，或要吃比較熱的食物,，但更重要的是高瞻遠(yuǎn)矚思考整個(gè)行業(yè)乃至每個(gè)企業(yè)未來的發(fā)展出路,，實(shí)為當(dāng)務(wù)之急。

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企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇九

為規(guī)范公司各項(xiàng)會議及各類培訓(xùn)流程,，統(tǒng)一會議管理模式,，減少會議數(shù)量、縮短會議時(shí)間,，提高會議質(zhì)量,，特制定本制度。

二,、職責(zé),。

(一)行政管理部負(fù)責(zé)會議管理，所有重要會議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案,。

(二)會務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議,，行政管理部應(yīng)予協(xié)助。

(三)除其他部門主辦的會議資料各自存檔外,，會議資料由行政管理部整理,、分發(fā)、立卷,、存檔,。

三、會議分類,。

1,、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持,。

2,、召開時(shí)間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知,。

3,、參加人員：部門主管、部門員工,。

由于出差等特殊原因不能參加例會的,，應(yīng)提前向部門主管請假。

4,、會議資料：該部門上周工作總結(jié),、本周工作計(jì)劃。

(二),、公司員工周會制度,。

1,、主持與記錄：由人力資源部召集,，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會議記錄,?？偨?jīng)理未列席會議時(shí),，由副總經(jīng)理主持。

2,、召開時(shí)間：每周五下午4點(diǎn),。特殊原因需要延期召開時(shí)由行政專員提前通知。

3,、參加人員：為公司全體員工,。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應(yīng)提前向人力資源部請假,。

4,、會議資料：

(1)公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。

(2)各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況,，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,。

(3)全體與會人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。

(三),、公司工作述職會議制度,。

1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負(fù)責(zé)召集,，總經(jīng)理主持,，行政專員進(jìn)行會議記錄。

2,、召開時(shí)間：每年召開兩次,，分別在年中和年末召開，具體時(shí)間由人力資源部安排,。

3,、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的,，應(yīng)提前向人力資源部請假,。

4、會議資料：各與會人員各自總結(jié),、匯報(bào)半年來的工作狀況,，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績或成效等,。

(四),、其他會議。

1,、公司年終總結(jié)表彰大會,。

總結(jié)全年工作狀況，布署下一年度工作任務(wù),，表彰獎勵先進(jìn)群眾及個(gè)人,。此項(xiàng)會議由行政管理部具體組織實(shí)施,。

2、各專題會議,。

相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開,。會議的資料主要是針對運(yùn)營管理、招商工作,、企劃工作,、物業(yè)管理工作、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論,、布署和總結(jié),。

3、員工發(fā)起的會議,。

公司員工能夠發(fā)起必須級別的會議,，員工對公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案,，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí),，能夠提請適當(dāng)級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時(shí)會議的范圍,，并由主經(jīng)理批準(zhǔn),。

四、會議召開,。

(一)會議安排：

1,、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時(shí)召開的會議，會議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會議通知單報(bào)行政管理部,，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排,，方可召開。

2,、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會會議計(jì)劃,，與月排班表同時(shí)公布。

3,、凡公司已列入會議計(jì)劃的會議,，如需改期，或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其它會議,，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請行政管理部調(diào)整會議計(jì)劃,，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會議計(jì)劃,。

4,、各部門工作例會務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開,，應(yīng)堅(jiān)持小會服從大會,，局部服從整體的原則,。

5,、會議一經(jīng)確定,，與會人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請假缺席或遲到,，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請假,，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會后應(yīng)主動詢問會議資料及交辦事項(xiàng),，確保會議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對工作結(jié)果負(fù)責(zé),。

(二)、會議的準(zhǔn)備：

3,、個(gè)性重大會議,，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：

3,。1會議議程安排(應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會者);,。

3。2會議資料準(zhǔn)備(如需分發(fā)應(yīng)在入場前登記分發(fā));,。

3,。3會議場所布置;。

3,。4會議服務(wù)人員的安排;,。

3。5會議簽到;,。

3,。6會后事項(xiàng)安排。

3,。7會議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照,、攝像工作。

(三),、會議召開及傳達(dá)：

1,、應(yīng)明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率,，因此會議應(yīng)明確主題,，不開無邊際的會議。

2,、參會人員在會前應(yīng)明確會議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料,。

3、與會者的發(fā)言要言簡意駭,，一般發(fā)言不可過長,，會議組織者或主持人在開會前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制,，時(shí)間到后，無特殊狀況不予延長,。每次開會中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求,。

4、重要會議決議或記錄未正式公布前,，與會者不得提前透露會議資料,。

5、與會人員務(wù)必用正式的會議記錄本做詳細(xì)的會議記錄,，以便于會后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會議精神,，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄,。

6,、公司會議的會議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會人員,，必要時(shí),，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理,，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號存檔,。

7、會議結(jié)束后行政管理部或其它會議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總,、分類,，并將會議中對各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類,、下發(fā),。公司會議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé),，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn),，并在下一次例會前將各部門完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

(四),、會議紀(jì)律,。

1、要嚴(yán)格遵守會議的開始時(shí)間,，提前3分鐘到達(dá)會議現(xiàn)場,。不得缺席、遲到,、早退,，會議記錄人員登記到會狀況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元,，依次累加,。如需請假需經(jīng)會議召集人批準(zhǔn)。無故缺席者,，贊助50元,。

2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議,，中層會議應(yīng)至少提前一天通知,。遲到的則繳納100元贊助費(fèi),，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

3,、決策層人員共同參加的為高層會議應(yīng)至少提前一天通知,。參會人務(wù)必到場，遲到的則繳納500元贊助費(fèi),，遲到每超過一分鐘增加10元,，依次累加。

4,、所有參會人員在開會期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動狀態(tài),。會議期間，所有與會人員不得看報(bào)紙雜志,、聽音樂,、接聽手機(jī)等做與會議無關(guān)的動作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者,，一次贊助10元,，成長10次。

5,、會議需要表決時(shí),，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中,，一經(jīng)會議決議之事,，應(yīng)按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元,。對于需要在會議上討論的問題,，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會人,，在提出問題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對該問題的解決方案,。

第三十三條附則：

本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十

為使培訓(xùn)工作能有效的開展,，必須擁有一支高效、專業(yè),、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊(duì),。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍，是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。關(guān)于講師的職責(zé),、管理和激勵等，依據(jù)本制度執(zhí)行,。

一,、講師的職責(zé)。

1,、擔(dān)任講師,，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是每一位員工的榮譽(yù),。各級管理人員及技術(shù)專家均有承擔(dān)講師的義務(wù),。

2、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實(shí)際需求,，開發(fā),、實(shí)施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程。

4,、負(fù)責(zé)編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材,、教案(含ppt文件)與考題，并在第二次培訓(xùn)時(shí)更新,。

5,、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評估、總結(jié),，對培訓(xùn)方法,、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系,、培訓(xùn)計(jì)劃的任務(wù)達(dá)成,。

二、講師隊(duì)伍的來源與構(gòu)成分工,。

1,、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任,，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子,，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師,。

2、講師隊(duì)伍的構(gòu)成：公司講師隊(duì)伍由助理講師,、講師,、高級講師構(gòu)成。

(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;,。

(3)高級講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程,，包括新員工入司培訓(xùn)、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等,。

三,、講師的管理。

1,、講師候選人的推薦,。

2、助理講師,、講師,、高級講師的任職資格,。

助理講師：

(2)具有良好的溝通,、理解、創(chuàng)新,、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;,。

(4)具有組織實(shí)施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動累計(jì)達(dá)10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗(yàn);。

(5)已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件,。

(6)技術(shù)類助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力,。

講師：

(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解,、創(chuàng)新,、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;。

(5)已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件,。

(6)技術(shù)類講師具備較強(qiáng)的實(shí)地操作及課堂講解的能力,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十一

企業(yè)在進(jìn)行會計(jì)工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照現(xiàn)行規(guī)定來完善管理,。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確的是：會計(jì)管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性,，因此有必要強(qiáng)調(diào)會計(jì)管理。然而,，會計(jì)管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié),，作為會計(jì)人員有必要密切結(jié)合多個(gè)會計(jì)環(huán)節(jié)，通過綜合管理的方式來杜絕會計(jì)管理中的弊病和漏洞,。作為內(nèi)部控制的關(guān)鍵部分,，會計(jì)管理對于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見，企業(yè)在完善內(nèi)部會計(jì)制度的基礎(chǔ)上才能確保自身競爭實(shí)力的提高,，在激烈競爭中獲得優(yōu)勢地位,。

首先，會計(jì)制度缺乏完善性,。對于現(xiàn)代企業(yè)而言,，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識到內(nèi)部會計(jì)控制對于自身的重要價(jià)值。但是截至目前,，仍有某些小型企業(yè)并沒有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會計(jì)制度,，因而忽視了最根本的會計(jì)管理。由于欠缺完善的制度,，導(dǎo)致企業(yè)無法有效控制會計(jì)流程,，長期以來就會削弱企業(yè)競爭實(shí)力,。從會計(jì)控制的角度來講,，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機(jī)制，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會計(jì)管理的基礎(chǔ),，因而容易導(dǎo)致會計(jì)管理的漏洞和弊病,。

其次，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎(chǔ),。企業(yè)在建立內(nèi)控機(jī)制的過程中,，通常忽視了會計(jì)內(nèi)部控制。然而實(shí)質(zhì)上,，會計(jì)管理應(yīng)當(dāng)構(gòu)成其他層面管理的基礎(chǔ),。會計(jì)管理包含了很多流程和環(huán)節(jié)，與之相應(yīng)的管理制度也體現(xiàn)了較強(qiáng)復(fù)雜性,。從管理者角度來看,，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會計(jì)內(nèi)控意識，對于會計(jì)管理也持有敷衍的心態(tài),。這種狀況下,，會計(jì)制度經(jīng)常就會停留于表面。某些情況下,，會計(jì)人員即便發(fā)現(xiàn)了會計(jì)管理的某些弊病,，也沒有給予必要的重視,。

第三,，企業(yè)并沒能完善預(yù)算控制,。在會計(jì)制度中,，預(yù)算控制應(yīng)當(dāng)構(gòu)成核心部分,，完善會計(jì)管理的關(guān)鍵點(diǎn)就在于確保預(yù)算的完善性,。對于會計(jì)預(yù)算而言，應(yīng)當(dāng)保證預(yù)算信息的透明與公開,，在此基礎(chǔ)上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟(jì)效益,。從現(xiàn)狀來看，很多企業(yè)無法完善會計(jì)管理的根源就在于缺乏預(yù)算控制,。例如：會計(jì)人員通常忽視了對預(yù)算目標(biāo)的詳細(xì)審核;一旦預(yù)算出現(xiàn)問題，也通常歸因于客觀因素給預(yù)算造成的影響,。實(shí)際上,，這種做法欠缺全面性,，因而在本質(zhì)上阻礙了會計(jì)管理的全面提高。

二,、探求完善措施,。

從會計(jì)現(xiàn)代化的角度來講，內(nèi)部會計(jì)管理有必要體現(xiàn)長效性,，為此企業(yè)需要擬定明確的會計(jì)管理制度,。通過完善會計(jì)制度,，才能在根源上杜絕會計(jì)工作中的各項(xiàng)誤差,，確保會計(jì)工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性,。同時(shí)，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會計(jì)制度,，那么也有助于防控營私舞弊或嚴(yán)重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生,。在企業(yè)的內(nèi)部,，會計(jì)人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時(shí)做好互相監(jiān)督,。在明確權(quán)責(zé)的前提下,，合理劃分各部門人員的職責(zé),。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項(xiàng)時(shí)，會計(jì)人員應(yīng)當(dāng)為企業(yè)提供必要的保障,，確保會計(jì)活動具有精確性,。

(二)重視內(nèi)部會計(jì)監(jiān)督,。

企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制的過程中,，有必要重視最基本的會計(jì)監(jiān)督。現(xiàn)代式的會計(jì)管理包含了很多環(huán)節(jié),，對于各環(huán)節(jié)的會計(jì)運(yùn)行都有必要予以實(shí)時(shí)性的監(jiān)督,。在會計(jì)運(yùn)行中，相關(guān)人員要做好全方位的檢查監(jiān)督,，確保糾正會計(jì)環(huán)節(jié)中的誤差,。這是因?yàn)椋髽I(yè)會計(jì)工作不能缺少檢查與監(jiān)督,，通過監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會計(jì)環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū),，從而實(shí)現(xiàn)及時(shí)的糾正,。從會計(jì)管理角度來講,，企業(yè)會計(jì)人員有必要依照現(xiàn)行的會計(jì)制度來嚴(yán)格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會計(jì)行為,，則要立即予以禁止。同時(shí),，企業(yè)對于不規(guī)范的會計(jì)預(yù)算與核算行為也應(yīng)當(dāng)予以必要的懲戒,，完善全方位的會計(jì)活動監(jiān)督。

(三)確保人員素質(zhì)的提升,。

企業(yè)不僅需要擬定會計(jì)管理制度,，還需要全面進(jìn)行落實(shí)。由此可見,，會計(jì)人員的素養(yǎng)和水準(zhǔn)直接決定了內(nèi)部會計(jì)管理是否完善,。進(jìn)入轉(zhuǎn)型期后，企業(yè)內(nèi)部的會計(jì)隊(duì)伍也具有了管理性色彩,，而不再局限于單純的會計(jì)核算,。作為現(xiàn)代企業(yè)，需要給予會計(jì)人員定期的培訓(xùn),，確保會計(jì)人員掌握新近的會計(jì)法規(guī),，嚴(yán)格依照現(xiàn)行法規(guī)來執(zhí)行企業(yè)的會計(jì)管理。會計(jì)人員自身也有必要重視素質(zhì)提高,，致力于知識結(jié)構(gòu)的完善,。

三、結(jié)論,。

會計(jì)制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度,，企業(yè)只有做好全方位的會計(jì)管理，才能杜絕會計(jì)工作的缺陷與誤差?，F(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度,，那么就很難保證會計(jì)工作的實(shí)效性。近些年來,，多數(shù)企業(yè)逐漸意識到會計(jì)制度在完善內(nèi)部控制中的必要性,，因而也開始嘗試運(yùn)用新時(shí)期的會計(jì)制度。然而截至目前,，企業(yè)在完善會計(jì)制度的實(shí)踐中并沒有達(dá)到完善,，仍有待長期的改進(jìn)。完善內(nèi)部會計(jì)管理機(jī)制,，企業(yè)有必要從根源入手,，構(gòu)建長期性的內(nèi)部會計(jì)制度。在未來實(shí)踐中,，企業(yè)內(nèi)部會計(jì)人員還需要摸索經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)而服務(wù)于內(nèi)部會計(jì)綜合水平的全面提高,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十二

企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度，是各企業(yè)根據(jù)國家會計(jì)法律,、法規(guī),，結(jié)合本企業(yè)經(jīng)營管理的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)管理的需要而制定的旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理活動的制度和辦法。建立健全企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度,，是貫徹和執(zhí)行國家會計(jì)法律,、法規(guī)，保證企業(yè)會計(jì)工作有序進(jìn)行的重要措施,，也是加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)工作,，強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)督的重要手段。以下就企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度建設(shè)的重要性和建立健全企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理體系進(jìn)行闡述,。

1,、貫徹落實(shí)會計(jì)法律、法規(guī),、規(guī)章,、制度的重要基礎(chǔ)。國家制定和發(fā)布的會計(jì)法律,、法規(guī)、規(guī)章,、制度雖然是從全國會計(jì)工作總體要求的實(shí)際出發(fā)制定的,，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區(qū)、企業(yè)會計(jì)工作實(shí)際情況和特點(diǎn),，以適應(yīng)各方面的需要,，但是，國家發(fā)布的會計(jì)法律,、法規(guī)并不能完全適合各企業(yè)的具體情況,。這就需要各企業(yè)的會計(jì)部門以國家發(fā)布的會計(jì)法律、法規(guī)為依據(jù),，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理的特點(diǎn)進(jìn)行必要的補(bǔ)充,，使會計(jì)管理工作能滲透到經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)方面,。企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理的建設(shè)是國家會計(jì)法律,、法規(guī)的具體化，是它的必要補(bǔ)充,，同時(shí)也是貫徹實(shí)施國家會計(jì)法律,、法規(guī)的重要基礎(chǔ)和保證。因此,，各企業(yè)必須重視和不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度建設(shè),。

2,、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營管理的客觀需要。財(cái)務(wù)會計(jì)管理是企業(yè)內(nèi)部管理的中心環(huán)節(jié),，是一項(xiàng)重要的綜合性,、職能性管理工作，加強(qiáng)會計(jì)制度建設(shè),，規(guī)范會計(jì)工作對經(jīng)營管理起著舉足輕重的作用,。從集團(tuán)公司近幾年對各基層單位的審計(jì)情況看，每年都能從審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)這樣那樣的違紀(jì)現(xiàn)象,，有些單位的違紀(jì)金額達(dá)到幾十萬元,，甚至上百萬元。造成這種結(jié)果的主要原因是許多企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度不健全,，會計(jì)核算混亂,，財(cái)務(wù)收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益,，也對企業(yè)的經(jīng)營管理工作帶來了不利的影響。

3,、完善會計(jì)管理制度體系的要求,。目前，我國的會計(jì)管理制度體系通常認(rèn)為由四個(gè)層次構(gòu)成,。

第一層次為會計(jì)法律,，即《會計(jì)法》；

第二層次為會計(jì)行政法規(guī),，如《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》,、《總會計(jì)師條例》等,；

第三層次為會計(jì)規(guī)章,，比如各行業(yè)制定的行業(yè)會計(jì)核算制度等,；

第四層次是企業(yè)根據(jù)會計(jì)法規(guī),、制度要求制定的內(nèi)部會計(jì)制度。從這里可以明顯地看出：企業(yè)內(nèi)部制定的會計(jì)制度是新的會計(jì)管理制度體系的重要組成部分,，對加強(qiáng)會計(jì)管理制度建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。《會計(jì)法》,、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會計(jì)核算制度對企業(yè)會計(jì)工作的原則,、基本方法和程序作了規(guī)定，特別是賦予了企業(yè)一定的理財(cái)自主權(quán)和會計(jì)核算選擇權(quán),，為企業(yè)的會計(jì)工作更好地為企業(yè)的經(jīng)營管理活動提供了制度保證,。企業(yè)要根據(jù)《會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和行業(yè)會計(jì)核算制度的要求并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況,，對企業(yè)內(nèi)部會計(jì)核算制度進(jìn)行充實(shí)和細(xì)分,，從而保證會計(jì)核算制度體系的完整性和有效性。

1,、建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計(jì)隊(duì)伍,。會計(jì)人員不僅是經(jīng)營活動的管理者，而且還是經(jīng)營管理活動的監(jiān)督者,。從經(jīng)營管理和會計(jì)工作的需要來說,，要有一批合格的會計(jì)人員。他們應(yīng)當(dāng)掌握專業(yè)知識和財(cái)務(wù)制度,。能夠嚴(yán)格自律,、不徇私情、堅(jiān)持原則,、忠于職守,、當(dāng)好管家。要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度的建設(shè),，首先是下力氣建立一支經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)的高素質(zhì)的會計(jì)隊(duì)伍,。目前我們的會計(jì)隊(duì)伍存在著整體素質(zhì)不高的現(xiàn)狀，要改變這種會計(jì)人員知識水平參差不齊,、知識結(jié)構(gòu)老化等問題，就要通過正規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)來提高他們的素質(zhì),。平煤集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處為了提高集團(tuán)公司各企業(yè)會計(jì)工作人員的素質(zhì),，對全公司在職會計(jì)人員進(jìn)行了集中培訓(xùn)，使會計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和工作水平得到進(jìn)一步提高,，為規(guī)范各單位的會計(jì)秩序,，發(fā)揮會計(jì)的職能作用，邁出了堅(jiān)實(shí)的一步,。

2,、建立內(nèi)部會計(jì)管理體系。企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理體系主要是指企業(yè)的會計(jì)工作組織體系,。主要包括：

第一,，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人對會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)對本企業(yè)的會計(jì)工作全面負(fù)責(zé),；對本企業(yè)的會計(jì)機(jī)構(gòu),、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,、會計(jì)工作人員及其他人員執(zhí)行會計(jì)法律、法規(guī),、規(guī)章,、制度進(jìn)行督促和監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理制度的貫徹和落實(shí),；保證會計(jì)資料合法,、真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,，保障會計(jì)工作人員依法行使職權(quán)；對忠于職守,，做出顯著成績的會計(jì)人員進(jìn)行表彰獎勵,。

第二，明確總會計(jì)師對會計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,。根據(jù)《會計(jì)法》和《總會計(jì)師條例》的規(guī)定,，總會計(jì)師組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、成本管理,、預(yù)算管理,、會計(jì)核算和會計(jì)監(jiān)督等方面的工作，參與本企業(yè)重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策,；總會計(jì)師負(fù)責(zé)對本企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計(jì)人員的配備,、會計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；組織會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,；支持會計(jì)人員依法行使職權(quán),。就平煤集團(tuán)公司來說，應(yīng)著重強(qiáng)調(diào)總會計(jì)師“一支筆批錢”制度,，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)萎縮,、市場疲軟、銷售不暢,、貨款回收困難的情況下,，堅(jiān)持總會計(jì)師“一支筆批錢”，有利于合理組織調(diào)配資金,，有效利用資金,，避免多位領(lǐng)導(dǎo)批錢,，造成資金失控。

第三，明確會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)主管人員的職責(zé),。各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際情況，對企業(yè)內(nèi)部的會計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)主管人員的職責(zé)做出明確的規(guī)定。

第四,，明確會計(jì)機(jī)構(gòu)與其他職能機(jī)構(gòu)的分工與關(guān)系。會計(jì)部門與企業(yè)其他職能部門———審計(jì)部門,、統(tǒng)計(jì)部門,、工資部門、銷售部門,、物資管理部門有著十分密切的聯(lián)系,，在工作中經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)聯(lián)系。因此,，必須明確責(zé)任,、科學(xué)分工、加強(qiáng)協(xié)作,，從而對企業(yè)的經(jīng)營管理活動進(jìn)行有效的監(jiān)督和考核,。

3、建立會計(jì)人員崗位責(zé)任制度,。會計(jì)人員崗位責(zé)任制度是企業(yè)內(nèi)部會計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度,，是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑,。首先,，做好會計(jì)人員工作崗位的設(shè)置，根據(jù)每一個(gè)會計(jì)工作崗位性質(zhì)的不同,，分別設(shè)置不同的會計(jì)崗位,，確定每一個(gè)會計(jì)崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；其次,，對會計(jì)工作崗位的分工,，根據(jù)每個(gè)會計(jì)崗位業(yè)務(wù)量的大小和繁簡程度，同時(shí)考慮會計(jì)人員工作能力和業(yè)務(wù)水平的高低,，實(shí)行一人一崗,、一人多崗，以盡可能地適應(yīng)會計(jì)工作的需要,；第三，制定輪崗辦法,，要定期對會計(jì)工作崗位進(jìn)行輪換,，使每一個(gè)會計(jì)人員對本企業(yè)的會計(jì)工作都能熟練掌握，從而提高本企業(yè)的會計(jì)工作水平,；最后,，要制定切實(shí)可行的會計(jì)工作考核辦法，保證會計(jì)人員崗位責(zé)任制度的執(zhí)行和監(jiān)督。

4,、內(nèi)部牽制制度,。內(nèi)部牽制制度是內(nèi)部會計(jì)控制制度的重要內(nèi)容。在制定該制度的過程中,，應(yīng)當(dāng)與會計(jì)人員崗位責(zé)任制度相結(jié)合,。其主要工作是：機(jī)構(gòu)分離、職務(wù)分離,、錢財(cái)分離,、帳務(wù)分離等制度；對出納等崗位的職責(zé)和限制性規(guī)定,；有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門對限制性崗位定期進(jìn)行檢查的辦法等,。

5、財(cái)務(wù)收支審批制度,。財(cái)務(wù)收支審批制度是確定財(cái)務(wù)收支審批范圍,、審批人員、審批權(quán)限,、審批程序及其責(zé)任的制度,。建立健全財(cái)務(wù)收支審批制度，對制定的審批制度要認(rèn)真貫徹落實(shí),，嚴(yán)格按照制度辦事,，企業(yè)內(nèi)的費(fèi)用支出要實(shí)行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳,，開支票實(shí)行印鑒分離復(fù)核制,，堵塞各種漏洞，使企業(yè)的財(cái)務(wù)工作納入規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化管理的軌道,。

第一，確定財(cái)務(wù)收支審批人員和審批權(quán)限,。每年初,，對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、總會計(jì)師,、財(cái)務(wù)科長以及有關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)收支的范圍和最高限額予以下達(dá),，從而加強(qiáng)管理、明確責(zé)任,，對超過限額的財(cái)務(wù)收支制定明確的報(bào)批手續(xù),。

第二，確定財(cái)務(wù)收支審批手續(xù),，對經(jīng)辦人,、審核人,、批準(zhǔn)人等應(yīng)當(dāng)履行的手續(xù)及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任予以制度化。

第三,，明確對財(cái)務(wù)收支中違反規(guī)定的業(yè)務(wù)收支,，由經(jīng)辦人、責(zé)任人,、審批人等共同承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,。

6、建立會計(jì)電算化內(nèi)部管理制度,。會計(jì)電算化是會計(jì)工作的發(fā)展方向,，開展會計(jì)電算化工作，能夠促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,，提高會計(jì)工作質(zhì)量和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。開展會計(jì)電算化工作，要建立健全會計(jì)電算化崗位責(zé)任制,、會計(jì)電算化操作管理制度,、計(jì)算機(jī)硬件和會計(jì)軟件及數(shù)據(jù)管理制度和電算化會計(jì)檔案管理制度，從而保證會計(jì)電算化工作的順利進(jìn)行,。要配備專職人員對會計(jì)電算化進(jìn)行管理,，同時(shí)要注重對在職的會計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，促進(jìn)會計(jì)工作人員積極鉆研會計(jì)電算化業(yè)務(wù)技術(shù),，以適應(yīng)開展會計(jì)電算化工作的需要,。

7、建立財(cái)務(wù)會計(jì)分析制度,。建立定期進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)分析的制度,，檢查財(cái)務(wù)會計(jì)指標(biāo)的落實(shí)情況，分析存在的問題并查找原因,，提出相應(yīng)的整改措施,，從而加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部會計(jì)管理，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十三

一,、不得利用職務(wù)便利和影響，為案件當(dāng)事人說情,。

二,、不得隱瞞與被調(diào)查人的關(guān)系而不進(jìn)行回避。

三,、不得接受可能對公正執(zhí)行公務(wù)有影響的宴請,、饋贈和娛樂消費(fèi)。

四,、不得向被調(diào)查人及其親友,，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具,、其他物品或報(bào)銷各種費(fèi)用,。

五、不得私自改變,、隱瞞,、銷毀或偽造證據(jù)，歪曲事實(shí),形成錯(cuò)案,。

六,、不得采取逼供,、誘供等手段獲取證據(jù),，侵害黨員民主權(quán)利或公民、法人的.合法權(quán)益,。

七,、不得瞞案不報(bào)、壓案不辦,，或者拒不執(zhí)行,，拖延執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的工作安排。

八,、不得通過發(fā)案單位或涉案人員為本人,、親友辦理私事。

九,、不得明知是涉嫌違紀(jì)人員及其親友,，而與之私自聯(lián)系和交往。

十,、不得打聽,、了解職責(zé)范圍內(nèi)不應(yīng)該知道的案件情況。

十一,、不得泄露,、擴(kuò)散有關(guān)舉報(bào)材料的內(nèi)容及領(lǐng)導(dǎo)批示，或向被舉報(bào)人透露舉報(bào)人的情況和舉報(bào)材料的內(nèi)容,。

十二,、不得違反案件保密制度，傳播案情,，或者向案件當(dāng)事人和涉案人員及其親友通風(fēng)報(bào)信,。

十三、凡違反上述規(guī)定,，根據(jù)情節(jié)輕重,，給予相應(yīng)的黨政紀(jì)務(wù)處分或組織處理,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十四

第一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要，要求財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu),、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位提供有關(guān)文件,、賬表、憑證等相關(guān)資料的,，有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)全面,、及時(shí)地提供，并對所提供資料的完整性和真實(shí)性負(fù)責(zé),。

第二條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合本部門實(shí)際情況,，綜合運(yùn)用日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查方式開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，實(shí)現(xiàn)對本部門管理活動的全過程監(jiān)督,。

日常監(jiān)督是指對日常財(cái)政管理活動實(shí)施的實(shí)時(shí),、動態(tài)監(jiān)督，包括事前審核,、實(shí)時(shí)監(jiān)控,、現(xiàn)場核查、跟蹤問效等,。

重點(diǎn)檢查是指根據(jù)年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃,，按照規(guī)定程序組織實(shí)施的有針對性、有重點(diǎn)的監(jiān)督檢查,。

第三條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)制定并按照年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃,，開展內(nèi)部監(jiān)督檢查的重點(diǎn)檢查工作。

年度重點(diǎn)檢查計(jì)劃由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出,，報(bào)經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后及時(shí)通知被檢查的各相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu),、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位。

財(cái)政部門每年對本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%,。

第四條開展重點(diǎn)檢查工作應(yīng)當(dāng)組成檢查組,，檢查組組長由財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定。檢查組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制,。

檢查人員與被檢查單位或者檢查事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的,，應(yīng)當(dāng)回避。

第五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)檢查,，一般應(yīng)于3個(gè)工作日前向被檢查單位送達(dá)檢查通知書,。

檢查通知書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（一）被檢查單位名稱,；

（二）檢查的依據(jù),、范圍、內(nèi)容,、方式和實(shí)施計(jì)劃；

（三）對被檢查單位配合檢查工作的具體要求；

（四）檢查組組長及其他成員名單,、聯(lián)系電話,；

（五）財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)印章及簽發(fā)日期,。

第六條實(shí)施重點(diǎn)檢查時(shí),，經(jīng)批準(zhǔn),，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的部門和單位核實(shí)有關(guān)情況。必要時(shí),，可以根據(jù)《財(cái)政檢查工作辦法》（財(cái)政部令第32號）對有關(guān)問題進(jìn)行延伸檢查,。

第七條檢查組對被檢查單位實(shí)施檢查或調(diào)查、詢問時(shí),，檢查人員不得少于2人,。證明材料應(yīng)當(dāng)有提供者的簽名或蓋章。未取得提供者簽名或蓋章的,，檢查人員應(yīng)當(dāng)注明原因,。

檢查人員應(yīng)當(dāng)將檢查內(nèi)容與事項(xiàng)予以記錄和摘錄,，編制財(cái)政檢查工作底稿,，并由被檢查單位相關(guān)人員簽字或者被檢查單位蓋章,。

第八條檢查組組長應(yīng)當(dāng)對檢查人員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行必要的審查和復(fù)核,，實(shí)施檢查中遇到重大問題,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告,。

第九條檢查結(jié)束前,，檢查組應(yīng)當(dāng)就檢查工作的基本情況,、被檢查單位存在的問題等事項(xiàng)征求被檢查單位意見。被檢查單位應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù),。在規(guī)定期限內(nèi)沒有回復(fù)的,，視為無異議。

第十條檢查組應(yīng)當(dāng)在被檢查單位回復(fù)意見后10個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)提交檢查報(bào)告,。

檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（二）被檢查單位違法行為的基本事實(shí),、認(rèn)定依據(jù)和處理意見；

（三）改進(jìn)財(cái)政,、財(cái)務(wù)管理的意見和建議,；

（四）其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的事項(xiàng),。

第十一條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在檢查組提交檢查報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從以下幾個(gè)方面對檢查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核：

（一）對被檢查單位的工作評價(jià)是否恰當(dāng),；

（二）與檢查事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)是否清楚,；

（三）檢查證據(jù)是否真實(shí)、充分,；

（四）對有關(guān)問題的定性和處理意見是否合法,、適當(dāng)，表述是否準(zhǔn)確,；

（五）提出的改進(jìn)建議是否適當(dāng),；

（六）其他需要復(fù)核的事項(xiàng)。

第十二條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將復(fù)核形成的檢查報(bào)告送被檢查單位征求意見,。被檢查單位應(yīng)當(dāng)自收到檢查報(bào)告之日起5個(gè)工作日內(nèi),，提出書面意見或說明；無正當(dāng)理由逾期沒有提出書面意見或說明的,，視為無異議,。

財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查情況、審定后的檢查報(bào)告和被檢查單位的書面意見,，一并上報(bào)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人,。

第十三條檢查報(bào)告經(jīng)財(cái)政部門負(fù)責(zé)人同意后，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將財(cái)政部門負(fù)責(zé)人要求,、監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見送達(dá)被檢查單位,。

第十四條財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位,，應(yīng)當(dāng)做好內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的`整改工作,。有關(guān)機(jī)構(gòu)和單位應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)督檢查結(jié)論和處理意見后30日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告財(cái)政部門負(fù)責(zé)人,，并抄送財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu),。

第十五條財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期回訪被檢查單位整改落實(shí)內(nèi)部監(jiān)督檢查處理意見和管理建議的情況,，定期檢查審計(jì)機(jī)關(guān)和上級財(cái)政部門查出問題的整改情況,，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。

第十六條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查專題報(bào)告制度,。財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對內(nèi)部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納總結(jié),，分析原因，提出建議,，并向財(cái)政部門負(fù)責(zé)人專題報(bào)告,。

第十七條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為財(cái)政部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和所屬單位評選先進(jìn)和干部考核,、任用的參考依據(jù),。

財(cái)政部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu),，應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部監(jiān)督檢查結(jié)果作為加強(qiáng)預(yù)算管理的參考依據(jù)。

第十八條全部檢查工作結(jié)束后30日內(nèi),，財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢查資料進(jìn)行鑒別整理,，依照檔案管理的有關(guān)規(guī)定歸卷存檔。

第十九條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)推進(jìn)內(nèi)部監(jiān)督檢查信息化建設(shè),，實(shí)現(xiàn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)構(gòu)與其他業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)對于財(cái)政管理信息系統(tǒng)的信息共享，充分利用計(jì)算機(jī)信息化技術(shù)開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作,。

第二十條內(nèi)部監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的被檢查單位和個(gè)人的違法違紀(jì)行為，依照有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定追究相應(yīng)責(zé)任,。

第二十一條有下列情形之一的被檢查單位和個(gè)人，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予內(nèi)部通報(bào)批評或行政處分,；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）拒絕,、拖延提供情況和資料或者提供虛假情況和資料的,；

（二）妨礙內(nèi)部監(jiān)督檢查人員行使職權(quán)的；

（三）拒不執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查決定的,；

（四）報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部監(jiān)督檢查人員的。

第二十二條有下列情形之一的內(nèi)部監(jiān)督檢查人員,，由財(cái)政部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定給予處理,；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

（一）弄虛作假,，隱瞞事實(shí)真相的,；

（二）濫用職權(quán)，以權(quán)謀私的,；

（三）玩忽職守,，給國家和單位造成重大損失的；

（四）泄露國家秘密或者被監(jiān)督檢查單位秘密的,。

第二十三條各省,、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局）,，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)務(wù)局,，可以根據(jù)本辦法,，結(jié)合實(shí)際情況制定具體實(shí)施辦法。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十五

第一條為提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力,，推動創(chuàng)新型技術(shù)人才的培養(yǎng),，激勵科研人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，提升企業(yè)的科技競爭優(yōu)勢,。特制定本制度,。

第二條公司設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金包括各級財(cái)政資助項(xiàng)目專項(xiàng)資金,、公司自籌資金及吸納社會資助資金,。

第三條專項(xiàng)資金主要用于：

1、管理創(chuàng)新支出：公司實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃的模式研究,、制度改革,、人才培養(yǎng)等方面的支出。

2,、技能創(chuàng)新支出：創(chuàng)新技能訓(xùn)練項(xiàng)目,、競賽項(xiàng)目的開展及獎勵、獲得專利發(fā)明的資助和獎勵,。

3,、人才創(chuàng)新支出：主要用于公司創(chuàng)新型研發(fā)隊(duì)伍建設(shè)方面的支出。包括用于聘請專家指導(dǎo)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)踐活動,，或有條件地輸送優(yōu)秀研發(fā)人員到外出參加培訓(xùn),、學(xué)術(shù)交流等支出。

4,、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目扶持,，包括創(chuàng)業(yè)資金扶持、企業(yè)債券融資,、股權(quán)融資等支出,。

第四條公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報(bào)的項(xiàng)目組織評審,，符合條件的給予立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)資助,。

第五條專項(xiàng)資金按照統(tǒng)一規(guī)劃、專賬核算,、?？顚Ｓ?、結(jié)余留用的原則,，實(shí)行項(xiàng)目管理。

第六條公司成立由總經(jīng)理任組長,，技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人任副組長的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作組,，研發(fā)中心,、管理、財(cái)務(wù),、市場,、生產(chǎn)、采購各系部門負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,。

公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作整體規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)。

2,、組織對公司創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的評審,。

3、聘請專家,、通過產(chǎn)學(xué)研合作指導(dǎo),、開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動。

4,、組織技術(shù)人員參加各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽項(xiàng)目,。

5、負(fù)責(zé)對資助項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

6,、組織對創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動的先進(jìn)項(xiàng)目組和個(gè)人的評選表彰，以及成果的認(rèn)定和獎勵,。

第七條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目申請人應(yīng)具有良好的道德品質(zhì),，較強(qiáng)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識和一定的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。在同等條件下,，學(xué)習(xí)技術(shù)成果豐碩,，專業(yè)技能突出，以及承擔(dān)并完成過各級政府資助項(xiàng)目的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及個(gè)人優(yōu)先,。

第八條創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制,。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)自覺接受有關(guān)部門的管理和監(jiān)督，并對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性,、合法性和有效性承擔(dān)直接的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任,。

第九條本管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十六

一,、為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理,，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大,，提高經(jīng)濟(jì)效益,，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，特制訂以下管理制度,。

二,、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項(xiàng)制度和決定。

三,、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想,，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益,、形象,、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

四,、公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取,，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條件和機(jī)會,，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,，鼓勵員工發(fā)揮才智,，提出合理化建議。

六,、公司實(shí)行“崗薪制”,、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證,，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會,。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì),，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神,，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八,、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究,。

第二章員工行為規(guī)范,。

一、在公司內(nèi),，全體員工應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,，服從上級指揮。

二、工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時(shí)間,，做到不遲到，不早退,。

三,、工作中應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩,，不得妨礙他人開展工作,，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報(bào)雜志,。

四,、工作時(shí)，不打非業(yè)務(wù)性電話;接非業(yè)務(wù)性電話時(shí)應(yīng)盡量縮短時(shí)間,。

五,、必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù),，不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人,。不打聽，不傳播與本人無關(guān)的,、不該打聽不該傳播的事項(xiàng),。

六、不得將公司資料,、設(shè)備,、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn),。

七,、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待,。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所,。

八、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象,，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方,、干凈利落，服裝正規(guī),、整潔,、協(xié)調(diào)、悅目,。男職員禁止穿拖鞋,、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫,、涼拖鞋,。

九、要保持鞋,、襪干凈,、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳,、不穿拖鞋,。

十、女員工可以化淡妝,，工作時(shí)間不能當(dāng)眾化妝,，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

十一,、舉止文雅,、禮貌。上班時(shí)間保持良好的精神狀態(tài),，精力充沛,，精神飽滿，樂觀進(jìn)取,。

十二,、開誠布公，坦誠待人,，平等尊重,，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個(gè)人喜好帶進(jìn)工作中,，不拉幫結(jié)派,、黨同伐異。

十三,、出入會議室或上司辦公室,，主要敲門示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門,。

十四,、辦公桌應(yīng)素雅、整齊,、干凈,，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序,，外觀整潔,。

十五,、除在指定場所、時(shí)間外,，辦公室不允許飲食,、吸煙。

十六,、員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場所清潔衛(wèi)生,，嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢物,，嚴(yán)禁隨地吐痰,、傾倒污水和茶渣,，保持地面,、門窗、辦公家具,、辦公設(shè)備等清潔整齊,。

第三章辦公財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù)。

一,、每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財(cái)產(chǎn),，如有損壞，照價(jià)維修或賠償,。公司發(fā)放的辦公用品,，員工須妥善保管，如有遺失,，自行負(fù)責(zé),。

二、員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好,，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源,。

三、員工個(gè)人所借用的工具,、物品必須妥善保管,，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時(shí)向上級申報(bào),。

四,、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺,、文件柜等辦公家具,、辦公設(shè)備。

五,、節(jié)約用水,、用電,、辦公用品。安全用電,，愛護(hù)燈管,、插座、開關(guān)等電路設(shè)施,。不準(zhǔn)私自拆除,、搬移和亂拉線路。若有損壞,，須通知行政部進(jìn)行更換,、修理。

六,、公司的電腦,、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途,，若有特殊原因,，須事先提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用,。

七,、在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯(cuò)誤報(bào)告或廢紙等,，須及時(shí)處理,，重要文件應(yīng)予以銷毀，非重要文件應(yīng)回收再利用,。對收到文件或傳真資料,，應(yīng)該及時(shí)給有關(guān)部門，人員送發(fā),，或及時(shí)通知有關(guān)部門人員取回,，不得延誤。傳真機(jī)應(yīng)該隨時(shí)處于開機(jī)狀態(tài),。

八,、在復(fù)印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印,。

九,、公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé),。

十,、電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，如遇故障影響正常使用的情況,，將由行政部派專業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修,，不得擅自處理,。

十一、發(fā)現(xiàn)設(shè)備,、設(shè)施有問題時(shí),，及時(shí)通知行政部，由行政部向維修單位說明情況,，并協(xié)調(diào)好維修時(shí)間,，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理,。

十二,、為了維護(hù)公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),，提高維修的時(shí)效性,，每位員工都賦有在第一時(shí)間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時(shí)向行政部報(bào)告的責(zé)任,。

第四章考勤制度,。

一,、工作時(shí)間,。

公司上班時(shí)間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班,。周六周日為休息日,。

二、考勤的時(shí)間單位,。

1,、一年為當(dāng)年1月1日至12月31日;。

2,、一個(gè)月為當(dāng)月的1日至月末最后一天;一個(gè)月為一個(gè)考勤期,。

3、遲到,、早退以“次”為單位計(jì)算;,。

4、其余缺勤及休假均以“天”為單位計(jì)算,，最小單位為0.5天,。

簽到/簽退的規(guī)定。

1,、我公司目前實(shí)行簽到制度,，員工在上午上下班時(shí)及下午上下班時(shí)或因公外出時(shí)均需簽到/簽退，以便記錄考勤,。

2,、員工因公外出,，不能及時(shí)簽到/簽退的必須事前填寫或事后補(bǔ)簽，并須簡單標(biāo)明外出原因及去向,。

遲到早退的規(guī)定,。

1、在規(guī)定上班時(shí)間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到,。

2,、一個(gè)考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次，每次罰10元,。

3,、遲到時(shí)間30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，則視為0.5天事假;遲到時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的,，視為1天礦工,。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外,。

4,、在規(guī)定下班時(shí)間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元,。

5,、早退時(shí)間在30分鐘以上至1小時(shí)(含)的，視為0.5天事假;早退時(shí)間1小時(shí)至4小時(shí)(含)的,，視為1天礦工,。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外,。

曠工的規(guī)定,。

1、以下情況視為曠工：

未進(jìn)行書面的請假手續(xù),，或請假未被批準(zhǔn),，而未到崗的;。

假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的;,。

未請假以及請假未獲批準(zhǔn)而在上班時(shí)間擅自離開工作崗位的;,。

無故不參加公司或部門召開的工作會議的;。

經(jīng)查明以偽造證明,、不正當(dāng)手段騙取請假并獲批準(zhǔn)而不上班的;,。

2、曠工處罰,。

曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資,。

每月累計(jì)曠工2天以上者，屬嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律,，按開除處理,。

四,、請假管理。

員工若有事不能上班須提前1-2個(gè)工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請,，并填寫《請假申請表》獲得批準(zhǔn),，安排好工作后，方可離開崗位,。

事假,。

1、員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，將假條交由行政部門,，方可請假。

2,、因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的,，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦。

3,、事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎,。

病假。

1,、公司每月累計(jì)允許有一天無醫(yī)院病假單病假,，員工病假超過1天的,，須出具醫(yī)院的診斷書,、病假單或住院證明,，無證明或醫(yī)院病假單過期不到崗者,，按曠工處理,。

1、員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無醫(yī)院病假單病假),，病假期間日資按基本工資80%支付,。超過醫(yī)院病假單日期的按事假處理。

2,、偽造醫(yī)院證明材料者,，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

婚假,。

1,、符合我國《婚姻法》各項(xiàng)規(guī)定結(jié)婚而申請的假期為婚假;。

3,、婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休,，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。

4,、再婚的可享受法定婚假,，不能享受晚婚假;,。

5、婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完,，未休完者不再補(bǔ)休;,。

7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假,。

喪假,。

1、按照國家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母,、父母,、子女、配偶死亡,，可以請喪假,，假期3天，薪金照發(fā),。

2,、原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請。

3,、在公司工作滿半年以上者享有該休假,。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休,。

產(chǎn)假,。

1產(chǎn)假天數(shù)。

1,、凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假,，具體標(biāo)準(zhǔn)如下表：

分娩情況。

產(chǎn)假,。

順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天),。

難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)。

生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天,。

3,、男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假,。

2產(chǎn)假說明,。

2、產(chǎn)假6個(gè)月以后仍不能工作的,，需出示醫(yī)院證明,，按病假處理;。

3、女員工休產(chǎn)假需提前2個(gè)月申請,，并出示生育證;,。

4、男員工休產(chǎn)假需提前一周申請,，并出示配偶生育證明;,。

5、懷孕的女職工在勞動時(shí)間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查,，可享受10天的帶薪假期,。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進(jìn)行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明,，否則將視具體情況按病假,、事假及曠工計(jì)算考勤。

3產(chǎn)假工資,。

詳見公司《薪資管理制度》中有關(guān)說明,。

哺乳假。

1哺乳假天數(shù),。

1,、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;,。

2,、嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時(shí);多胞胎者,，每多一個(gè)嬰兒另給予半小時(shí)假期,。

2哺乳假說明。

1,、嬰兒一周歲后,，其母親不再享受哺乳假;。

2,、哺乳假未休不補(bǔ),，亦不可累計(jì);。

3,、超過的時(shí)間應(yīng)履行請假手續(xù)，按事假累計(jì)計(jì)算;未請假的,，記為曠工;,。

員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前,，需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理提出,，審批同意并安排好工作后，方可休假,。

4,、

4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：

n職工累計(jì)工作已滿1年不滿5年的,，年休假為5天;。

n已滿5年以上(含5年)的,，年休假為15天;,。

注：國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期,。

4.1.9.1員工的加班時(shí)間可以累計(jì),，在工作情況允許的情況下進(jìn)行調(diào)休，但必須經(jīng)過直接上級,，辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn),，否則按曠工處理。

4.1.9.2員工的加班累計(jì)時(shí)間當(dāng)月有效,。

4.2其他規(guī)定,。

4.2.1為合理安排工作和休息時(shí)間，確保員工身心健康,，集團(tuán)禁止員工擅自調(diào)班,、代班。

4.2.2辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照本制度做好考勤管理工作,，杜絕弄虛作假,。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計(jì)考勤外，對當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理,。

第五章十二,、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請,，并扣罰相應(yīng)工資,，每月全勤并無遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月獎勵30元獎金,。

第六章十三,、工作時(shí)間禁止打牌、下棋,、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情,。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理，其當(dāng)天工資扣除,。

第七章十四,、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。

第九章十六,、參加公司組織的會議,、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動,，如有事請假的,，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。

辦公室每月第5個(gè)工作日結(jié)束之前根據(jù)《請假單》,、《調(diào)休單》,、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核,。

3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查,，定期對考勤鐘時(shí)間的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)校，并且對《考勤特殊情況說明單》進(jìn)行隨機(jī)復(fù)查,，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的,，以曠工論處，對有關(guān)責(zé)任人按照從重處理,。

3.2.3員工在集團(tuán)總部,、項(xiàng)目公司之間調(diào)動或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理,，如屬借用情況,，借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。

第十章第六章罰則,。

第十一章第二十六條本制度的檢查,、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;。

第十三章第二十八條各種處罰項(xiàng)目除按上述規(guī)定處罰外,，均計(jì)入當(dāng)月績效考核評分項(xiàng)目,。

日常行為規(guī)范。

九,、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本,。任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨,，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私,、損公肥私、謀取私利,，違者依法嚴(yán)懲,。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,，方能正式簽訂,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十七

建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍,激勵公司各級員工參與公司培訓(xùn)工作,規(guī)范公司內(nèi)部講師授課流程,保障公司培訓(xùn)工作的順利開展,特制定本制度。

公司人力資源部,。

4.1部門經(jīng)理及以上干部;。

4.2具有高級職稱或資格員工;。

4.3在公司內(nèi)的某些領(lǐng)域頗有造詣或業(yè)務(wù)精湛的其他員工,。

5.1擔(dān)任講師者須總結(jié)和分享專業(yè)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn);,。

5.3對公司和部門的培訓(xùn)活動有效組織和順利開展負(fù)責(zé);。

5.5授課前需要根據(jù)課程資料,精心準(zhǔn)備教案(需要提交人力資源部備案);,。

5.6講師上課時(shí)必須著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;,。

5.7根據(jù)培訓(xùn)需求變化、業(yè)務(wù)變化和技術(shù)改進(jìn)主動更新授課資料,。同時(shí)應(yīng)積極收集整理,、加工、分析工作中與課程相關(guān)的案例,并提供給人力資源部作為課程資料的積累,。

6.2有優(yōu)先參加外訓(xùn)的權(quán)利;,。

6.3為保證培訓(xùn)效果,可以向人力資源部申請購置相關(guān)書籍、資料,、教具等,。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。

7.1講師以自主學(xué)習(xí)與自我培訓(xùn)為主;,。

7.2公司將按計(jì)劃組織對內(nèi)部講師的培訓(xùn),、集體學(xué)習(xí)等活動;。

7.3公司為講師提供課程,、講授方面的資源與支持,。

講師不得向外泄露授課資料及外訓(xùn)時(shí)接授的資料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將做除名處理。

9.2講師對新進(jìn)員工培訓(xùn)及本部門員工培訓(xùn)無授課津貼;,。

9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放,。

10.1獎勵。

10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內(nèi)通報(bào)表揚(yáng)并予以獎勵,。

10.2處罰,。

10.2.1授課多次遲到、無故不到者;,。

10.2.3講課內(nèi)容嚴(yán)重違背公司立場和企業(yè)文化,、宣導(dǎo)不良言行者。

講師在履行講師職責(zé)時(shí),其它各部門必須給予支持和配合,。

本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋,、操作、修訂,。

本制度自公布實(shí)施日開始起效,。

xxx。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十八

第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，根據(jù)國家有關(guān)法律,、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合公司具體情況，制定本制度,。

第二條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)巨集觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益,，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,。

第三條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約,，精打細(xì)算,，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗,，增加積累,。

第四條公司的一切財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度,。

第五條公司設(shè)定獨(dú)立的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),，配備專職財(cái)務(wù)人員。

第六條公司的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu),。

公司設(shè)財(cái)務(wù)部,。財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)主管、會計(jì),、出納各一名,。

第七條財(cái)務(wù)主管協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，對全公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作負(fù)責(zé),。財(cái)務(wù)主管主要職責(zé)如下：

2.審查公司基建,、投資、貿(mào)易等發(fā)展專案及重要經(jīng)濟(jì)合同,，對可行性報(bào)告提出評估意見,；

3.負(fù)責(zé)全公司的資金融通調(diào)拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理簽署后執(zhí)行,。

4..編制公司員工工資,、獎金、福利方案和股東分紅派息方案,；

5.對財(cái)務(wù)人員的離職,、任免、晉升,、獎懲等提出建議,、評定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,；

6主持財(cái)務(wù)部的工作,，領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員實(shí)行崗位責(zé)任制,，切實(shí)地完成各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)工作；

8.籌劃經(jīng)營資金,，負(fù)責(zé)公司資金使用計(jì)劃的審批,、報(bào)批和銀行借,、還款工作,；

9.定期或不定期地進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，監(jiān)督財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況,；

第八條會計(jì)人員的主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)會計(jì)業(yè)務(wù)的工作,；

3.負(fù)責(zé)編制會計(jì)報(bào)表，主持清查財(cái)產(chǎn),；

4.執(zhí)行財(cái)經(jīng)法令,、制度、決定,，堅(jiān)持原則,，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益,；

5.監(jiān)督,、檢查資金使用、費(fèi)用開支及財(cái)產(chǎn)管理,，嚴(yán)格稽核原始憑證及帳表,、單證，杜絕貪污,、浪費(fèi)及不合理開支,。

6.會計(jì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其,，互相配合,，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。

7.記帳,、算帳,、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí),，數(shù)字準(zhǔn)確,，帳目清楚，日清月潔,，按期報(bào)帳,。

第九條財(cái)務(wù)部門必須建立稽查制度。

出納員不得兼管稽核,、會計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

第十條各級領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé),。

第十一條財(cái)會人員在辦理會計(jì)事務(wù)中,，必須堅(jiān)持原則，照章辦事,。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng),，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行,，并及時(shí)向上級財(cái)務(wù)部門報(bào)告,。

第十二條公司支援財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事,。嚴(yán)禁任何人對敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù),。公司對敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會人員予以表揚(yáng)或獎勵。

第十三條財(cái)會人員力求穩(wěn)定,，不隨便調(diào)動,。

財(cái)會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù),，沒有辦清交接手續(xù)的,，不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作,。

移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證,、報(bào)表、帳目,、款項(xiàng),、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十九

1.1為使公司的員工培訓(xùn)工作長期穩(wěn)定統(tǒng)一和規(guī)范地進(jìn)行,，使員工培訓(xùn)管理有所遵循，特制定本制度,。

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1.2培訓(xùn)的目的在于開發(fā)公司人力資源,，提高員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能,，提高工作績效,，使員工獲得公司發(fā)展所需要的知識和技能，從而與企業(yè)共同成長,。

1.3本制度中的培訓(xùn)是指公司員工在特定的場合就某一主題進(jìn)行的學(xué)習(xí),、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質(zhì)的活動,。

2.1公司的培訓(xùn)工作實(shí)行培訓(xùn)部歸口管理,，各部門配合實(shí)施的原則,。

2.2培訓(xùn)部為公司的培訓(xùn)主管機(jī)構(gòu)，培訓(xùn)部應(yīng)依據(jù)公司的人力資源狀況,、企業(yè)文化,、各部門的培訓(xùn)需求及公司的階段性目標(biāo)制定出公司的月度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)理會通過后開始組織實(shí)施并考核,。

2.3公司的各部門為公司的培訓(xùn)分管機(jī)構(gòu),，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向培訓(xùn)部提交本部門的月度培訓(xùn)需求計(jì)劃，并積極配合培訓(xùn)部開展培訓(xùn)工作,。各部門內(nèi)部應(yīng)定期組織交流會,，相互研討、相互學(xué)習(xí),、共同提高。

2.4.1公司培訓(xùn)體系的建立,，培訓(xùn)制度的制訂與修訂,；

2.4.3對各部門培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施督導(dǎo)、檢查和考核,；

2.4.6培訓(xùn)教材的組織編寫及相關(guān)教學(xué)資料的制作分發(fā),；

2.4.8外派培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)的管理及外派參訓(xùn)員工的管理,；

2.4.9月度培訓(xùn)報(bào)告的撰寫,、呈報(bào)，培訓(xùn)報(bào)表,，資料的收集,、匯總、整理與歸檔,；

2.4.10本部門員工的上崗,、在崗培訓(xùn)及其考核；

2.5.3本部門月度培訓(xùn)工作總結(jié)與培訓(xùn)資料的匯總,、整理及歸檔,；

3.1公司對員工的培訓(xùn)方式分為內(nèi)訓(xùn)（內(nèi)部培訓(xùn)和外聘培訓(xùn)）和外訓(xùn)（外派培訓(xùn)）兩種,。

3.2參加外訓(xùn)員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經(jīng)理級（含）以上員工參加外訓(xùn)由董事長審批,，經(jīng)理級以下員工參加外訓(xùn)由分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批,，必要時(shí)，公司需同參加外訓(xùn)的員工簽訂員工培訓(xùn)合同,。合同的具體格式見附表,。

3.3外派參加培訓(xùn)的人員在培訓(xùn)結(jié)束以后，必須及時(shí)將培訓(xùn)期間的學(xué)習(xí)筆記和培訓(xùn)資料上交到培訓(xùn)部進(jìn)行歸檔,，作為培訓(xùn)素材供公司內(nèi)訓(xùn)時(shí)使用。否則對外訓(xùn)員工予以記過處分,，并且不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用,。

3.4依據(jù)公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓(xùn)內(nèi)容分類如下：

3.4.1.3國內(nèi)外專家主講的有關(guān)專業(yè)的講座,、研討會等,；

3.4.1.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化；新管理模式的建立與施行,；

3.4.2.4參加培訓(xùn)部組織的有關(guān)專業(yè)方面的培訓(xùn),、講座等；

3.4.2.5不斷發(fā)展的企業(yè)文化,，新管理模式的具體實(shí)施與監(jiān)督,；

普通員工的培訓(xùn)主要包括企業(yè)理念教育、管理制度,、崗位述職,、專業(yè)知識、業(yè)務(wù)技能,、自我管理等內(nèi)容,。

3.5.1企業(yè)培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括公司歷史、企業(yè)文化、經(jīng)營理念,、組織機(jī)構(gòu),、規(guī)章制度等。

3.5.2崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括崗位描述,、專業(yè)知識,、業(yè)務(wù)技能、規(guī)章制度等,。

4.1制定公司月度培訓(xùn)計(jì)劃前,，培訓(xùn)部應(yīng)對公司的培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查分析，培訓(xùn)需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的經(jīng)營方針與策略,，人力發(fā)展規(guī)劃,，可運(yùn)用資源等；

4.2公司各部門應(yīng)于每月25日之前制定出本部門培訓(xùn)需求,，經(jīng)本部門最高負(fù)責(zé)人審核后,，報(bào)送培訓(xùn)部。

4.3各部門提交的培訓(xùn)需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì),、具體,，主要包括培訓(xùn)主題、培訓(xùn)目標(biāo),、培訓(xùn)時(shí)間,、培訓(xùn)師、參訓(xùn)員工和培訓(xùn)需求等項(xiàng)目,。

4.4培訓(xùn)部應(yīng)仔細(xì)審核各部門的培訓(xùn)需求計(jì)劃,，結(jié)合公司的培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告，制訂月度培訓(xùn)計(jì)劃,，上報(bào)經(jīng)理級會議審批,。

4.5培訓(xùn)部將批準(zhǔn)的月度培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，負(fù)責(zé)具體實(shí)施和監(jiān)督,。

4.6培訓(xùn)課程根據(jù)培訓(xùn)需求需要臨時(shí)調(diào)整的，需要報(bào)公司總經(jīng)理審批,。

4.7內(nèi)部培訓(xùn)師的聘用：對于內(nèi)部培訓(xùn)師,，采用各部門提供候選人，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一審查,、考核的方式,。經(jīng)總經(jīng)理辦公室考核合格的培訓(xùn)師，由總經(jīng)理辦公室發(fā)放聘書,，聘為公司內(nèi)部培訓(xùn)師,。

4.8內(nèi)部培訓(xùn)師由公司給予一定的培訓(xùn)補(bǔ)助，培訓(xùn)補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)和核發(fā)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為10元/課時(shí)（培訓(xùn)部人員除外）,。

4.9培訓(xùn)部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)出勤管理,。培訓(xùn)期間的出勤作為參訓(xùn)員工的績效考核依據(jù)之一。

4.10.1自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起,，所有參訓(xùn)員工均應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù),，確保準(zhǔn)時(shí)出勤。

4.10.2培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)準(zhǔn),，并自覺遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,。

4.10.3員工培訓(xùn)時(shí)，須在培訓(xùn)記錄表上簽到,。培訓(xùn)記錄表由培訓(xùn)部存檔備查,。

4.10.4員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實(shí)不能參加培訓(xùn)的，須口頭向部門主管請假,。

4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓(xùn)的視為當(dāng)日考勤礦工,，其考勤記錄由人事部備案。

4.11參訓(xùn)員工的課堂紀(jì)律：參訓(xùn)員工上課時(shí)須將手機(jī),、傳呼機(jī)等通訊器材關(guān)閉或設(shè)置為振動狀態(tài),，如有特殊情況確實(shí)需要接聽電話的，需經(jīng)培訓(xùn)老師允許,。

5.1.1培訓(xùn)前就培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行課前考核,，以了解參訓(xùn)員工的實(shí)際水平。

5.1.2培訓(xùn)過程當(dāng)中進(jìn)行考核,，以了解參訓(xùn)員工的掌握情況,，利于培訓(xùn)的調(diào)整。

5.1.3培訓(xùn)結(jié)束后對培訓(xùn)的全部內(nèi)容考核,，以了解培訓(xùn)效果。

5.2培訓(xùn)考核應(yīng)根據(jù)具體的培訓(xùn)主題采用以下幾種方法進(jìn)行：

5.3培訓(xùn)考核由培訓(xùn)師設(shè)置考題,，培訓(xùn)部組織,、督導(dǎo)、協(xié)調(diào),，參訓(xùn)部門具體實(shí)施,，培訓(xùn)部派人監(jiān)考。

5.4.1員工參加考試時(shí)須提前做好應(yīng)試準(zhǔn)備,，不得攜帶允許應(yīng)試工具以外的其它物品,。

5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或?yàn)樽鞅仔袨樘峁┓奖阏?，本次考試成績無效,，并予以“記過”處罰。

5.4.3如有特殊情況需臨時(shí)離開教室和考場時(shí)，經(jīng)監(jiān)考人員同意后方可離開,。對不聽勸阻者,，將予以“警告”處罰。

5.4.4因請假,、出差等未參考者,，應(yīng)及時(shí)到培訓(xùn)部申請補(bǔ)考。無正當(dāng)理由不參加考試者,，取消補(bǔ)考資格并予以“記過”處罰,。

5.4.5考場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喧嘩,，違者予以“警告”處罰,。

5.5員工的培訓(xùn)考核結(jié)果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據(jù)之一,。

6.1.1培訓(xùn)檔案的管理工作由培訓(xùn)部負(fù)責(zé),。管理職責(zé)如下：

6.1.1.1定期搜集、統(tǒng)計(jì),、匯整和歸檔培訓(xùn)資料,；

6.1.2.1培訓(xùn)計(jì)劃、方案,、工作總結(jié)報(bào)告,、培訓(xùn)合同、評估資料,、各種表單等,；

6.1.2.2培訓(xùn)師的聘任、考核資料和相關(guān)培訓(xùn)教材,、教案等,；

6.1.2.3參訓(xùn)員工的考核資料、培訓(xùn)記錄卡等,。

7.1培訓(xùn)部經(jīng)理根據(jù)培訓(xùn)工作的需要,，制定培訓(xùn)設(shè)施采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審核后批準(zhǔn),。

7.2培訓(xùn)資料（如培訓(xùn)教材）由培訓(xùn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)購買,，培訓(xùn)設(shè)備由采購部人員按要求實(shí)施采購。

7.3培訓(xùn)部經(jīng)理在接收培訓(xùn)設(shè)施時(shí),，一定要對其質(zhì)量,、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并對培訓(xùn)設(shè)施的管理,、維護(hù)負(fù)責(zé),。

7.4所有培訓(xùn)設(shè)施必須按要求進(jìn)行登記,，注明接收時(shí)間、設(shè)施名稱,、規(guī)格及型號,、數(shù)量等。培訓(xùn)部每半年對所有培訓(xùn)設(shè)施進(jìn)行一次清點(diǎn),、檢修與核對,。

7.5培訓(xùn)設(shè)施的借用由培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。本公司其它部門如有需求可向培訓(xùn)部辦理借用手續(xù),。

7.6培訓(xùn)設(shè)施借用部門借用培訓(xùn)設(shè)施必須填寫借用登記冊,，注明借用日期、預(yù)還日期,、所借培訓(xùn)設(shè)施名稱,、借用部門、借用經(jīng)手人等,。

7.7預(yù)計(jì)借用期限到期未還時(shí)培訓(xùn)部將及時(shí)催還,。借用部門不得連環(huán)轉(zhuǎn)借。否則,，設(shè)施損壞,，由第一借用人負(fù)責(zé)賠償。由于責(zé)任人的疏忽等原因造成培訓(xùn)設(shè)施損壞,、丟失由責(zé)任人照原價(jià)賠償,。

8.2本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同,。

8.3本制度自頒布之日起施行,，原類似制度終止執(zhí)行。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇二十

所謂的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規(guī)則,，它作為整個(gè)財(cái)務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)關(guān)系,。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一,，界定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)主體的具體范圍；第二,，明確了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的職責(zé)；第三,，去定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)戰(zhàn)略以及政策,，確定了管理的具體內(nèi)容；第四,，確定了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系,；第五,，對財(cái)務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評價(jià)方法以及程序有了明確的規(guī)定。

企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度作為一個(gè)系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多,，劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的,，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財(cái)務(wù)結(jié)算與計(jì)劃制度、財(cái)務(wù)控制和制度,、財(cái)務(wù)考核評價(jià)制度以及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度,；如果按照管理的對象可以分為財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度,、資本金管理制度,、成本管理制度、收入管理制度以及財(cái)務(wù)報(bào)告和評價(jià)制度,；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度,、決策制度、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度,。

企業(yè)通過對內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì),，可以促使其內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的實(shí)施以及財(cái)務(wù)政策的制定更加規(guī)范化，其作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本建設(shè),。由此可見,，在社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下，對企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)有著重要的作用和意義,。當(dāng)前我國是市場經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù),。而且國內(nèi)外的財(cái)務(wù)丑聞告訴我們必須要對企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)對相關(guān)人員的規(guī)范,?？傊髽I(yè)對內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)是必要的,，有著重要的作用和意義,。

企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，即就是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì),。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計(jì)目標(biāo)的約束,。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)主要包括三個(gè)方面：第一,，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性,；第二，加強(qiáng)對企業(yè)的管理,，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場競爭力,；第三，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)行為,，并實(shí)現(xiàn)對相關(guān)部門財(cái)務(wù)關(guān)系的良好處理,。

企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的時(shí)候,，必須要考慮其也運(yùn)行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點(diǎn),，即就是以最低的成本獲得最好的效益,。應(yīng)堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則,、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下,，還應(yīng)遵循下面的原則，以保證企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的質(zhì)量,。

4.1堅(jiān)持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合,。

通常情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣,，所以想要做好財(cái)務(wù)管理工作就必須要堅(jiān)持該原則,。想要保證企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任,，應(yīng)在財(cái)務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來,。

4.2堅(jiān)持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則。

任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過程,，因此,，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī)，一成不變,，當(dāng)然變更的頻率也不能過高,，這樣很容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)混亂，給財(cái)務(wù)管理人員增加難度,，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性,，控制好變更的頻率。一項(xiàng)制度是否合理適用只有通過實(shí)踐才能證明,，經(jīng)過實(shí)踐,，合理的就應(yīng)該采用，不合理的就要重新制定,。

4.3堅(jiān)持適應(yīng)企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則,。

不同的企業(yè)的經(jīng)營方式、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的,，同時(shí)其財(cái)務(wù)活動的方式和內(nèi)容也存在一定的差異,。所以，不同企業(yè)所使用的財(cái)務(wù)制度也是各不相同的,，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會相對簡單,，范圍也相對較小?；诖朔N情況,，在制度企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,，應(yīng)對企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮,，應(yīng)確保所指定的財(cái)務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理的真實(shí)需要,。

4.4遵循效益性原則,。

企業(yè)在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，應(yīng)充分考慮財(cái)務(wù)的從圖效果,，以求獲得最好的效果,，要保證財(cái)務(wù)目標(biāo)的`正常順利進(jìn)行，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財(cái)務(wù)制度能簡單清晰,，具有較強(qiáng)的可操作性,。總之,，在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候,，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行成本這三者的關(guān)系,，這就需要通過先進(jìn)合理的手段,，以最低的設(shè)計(jì)成本獲得最大的效益。

4.5堅(jiān)持科學(xué)合規(guī)性的原則,。

所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規(guī),，否則將會失去意義，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度也不例外,。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的制定必須要和國家的相關(guān)法律和政策相一致,，不能損壞人民的利益以及國家的規(guī)定，也就是說要嚴(yán)格遵守國家的財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。

通常情況下,，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)的所依據(jù)的程序?yàn)椋簻?zhǔn)備階段、擬定草案,、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序,。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計(jì)的內(nèi)容，應(yīng)做好參與設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn),，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動有關(guān)資料的整理,，對設(shè)計(jì)工作進(jìn)行合理的安排；在草案的擬定階段,，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設(shè)計(jì)并做好初步起草,；在確定好設(shè)計(jì)方案之后，需要召開集體會議進(jìn)行研究分析,；最后就是定稿,，在該階段主要是針對已有的設(shè)計(jì)進(jìn)行定稿,，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。

不同企業(yè)的實(shí)際情況是各不相同的,，因此制度設(shè)計(jì)的方法也是不同的,，應(yīng)綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下,，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法有：分析比較法,、系統(tǒng)分析法以及實(shí)地調(diào)查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區(qū),、年代的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行比較,，認(rèn)識財(cái)務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì)。這樣在設(shè)計(jì)中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn),，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設(shè)計(jì)的制度實(shí)用性更強(qiáng),；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素，通過多種手段進(jìn)行財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì),。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來進(jìn)行,。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，各子系統(tǒng)都是相對獨(dú)立的,，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系,。基于此種情況,，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對國家,、員工以及各個(gè)部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮，進(jìn)而確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)可行性,、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性,；實(shí)地調(diào)查法主要是針對設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段的，設(shè)計(jì)人員可以通過多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息,?？傊陨线@三種方法都各自有自己的特點(diǎn),，我們應(yīng)結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用,，以求設(shè)計(jì)出科學(xué)合理切實(shí)可行的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

結(jié)束語,。

綜上所述,，在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分,，而管理是離不開制度的,，這就需要設(shè)計(jì)出合理的制度體系，我們在設(shè)計(jì)的時(shí)候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運(yùn)用先進(jìn)的手段設(shè)計(jì)出科學(xué)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，以使得企業(yè)在競爭日益激烈的市場中獲得可持續(xù)發(fā)展,。

一、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),，必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》,，并收取50%定金(固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》),，特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部,。

三,、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬,。

四,、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單;。

六,、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,，副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放。

七,、對報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符。購買實(shí)物的原始憑證,，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷,。

八,、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請所有股東審核簽字存檔。

九,、年終扎賬時(shí),，財(cái)務(wù)部在股東會要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請股東會審核簽字;。

十,、當(dāng)月無違反以上規(guī)定者獎b分20分,，違規(guī)者每次扣b分20分。

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1,、公司本部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付,。

2、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員,，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,，必要時(shí)再行研討設(shè)置專人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元,，將來視實(shí)際狀況或減或增,，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1,、各單位零星費(fèi)用開支,，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,，交零用金管理人員,，即憑單支給現(xiàn)金。

2,、零用金之暫支,，不得超過1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn),。

3,、零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后,，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還,。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1,、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報(bào)送呈經(jīng)理核閱,。

2,、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次,，送交財(cái)務(wù)部,。

3、財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后,，應(yīng)于當(dāng)天即行付款,，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4,、財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票,，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問,，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù),，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理。

5,、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié),。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償,。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實(shí)施,。