總結(jié)是一種思考的過程，可以幫助我們更深入地理解和應(yīng)用所學(xué)知識(shí)。寫總結(jié)時(shí)可以借鑒一些優(yōu)秀的范文,，學(xué)習(xí)其表達(dá)方式和寫作技巧,。這是一些優(yōu)秀總結(jié)的案例分析,，對(duì)于我們寫好總結(jié)會(huì)有很好的借鑒作用,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇一

為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程,，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量,、縮短會(huì)議時(shí)間,，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度,。

二,、職責(zé)。

(一)行政管理部負(fù)責(zé)會(huì)議管理,，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到綜合部登記備案,。

(二)會(huì)務(wù)工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會(huì)議，行政管理部應(yīng)予協(xié)助,。

(三)除其他部門主辦的會(huì)議資料各自存檔外,，會(huì)議資料由行政管理部整理、分發(fā),、立卷,、存檔。

三,、會(huì)議分類,。

1、主持與記錄：各部門助理記錄,，由部門主管主持,。

2、召開時(shí)間：每周一上午10:00,。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知,。

3、參加人員：部門主管,、部門員工,。

由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向部門主管請(qǐng)假,。

4,、會(huì)議資料：該部門上周工作總結(jié)、本周工作計(jì)劃,。

(二),、公司員工周會(huì)制度。

1,、主持與記錄：由人力資源部召集,，總經(jīng)理主持，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄,?？偨?jīng)理未列席會(huì)議時(shí),，由副總經(jīng)理主持。

2,、召開時(shí)間：每周五下午4點(diǎn),。特殊原因需要延期召開時(shí)由行政專員提前通知。

3,、參加人員：為公司全體員工,。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假,。

4,、會(huì)議資料：

(1)公司日常運(yùn)作狀況的總結(jié)。

(2)各部門匯報(bào)上周工作任務(wù)完成狀況,，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題,。

(3)全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問題進(jìn)行發(fā)言。

(三),、公司工作述職會(huì)議制度,。

1、主持與記錄：工作述職會(huì)議由人力資源部負(fù)責(zé)召集,，總經(jīng)理主持,，行政專員進(jìn)行會(huì)議記錄。

2,、召開時(shí)間：每年召開兩次,，分別在年中和年末召開，具體時(shí)間由人力資源部安排,。

3,、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的,，應(yīng)提前向人力資源部請(qǐng)假,。

4、會(huì)議資料：各與會(huì)人員各自總結(jié),、匯報(bào)半年來的工作狀況,，如工作具體資料、工作任務(wù)執(zhí)行狀況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等,。

(四),、其他會(huì)議,。

1,、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)。

總結(jié)全年工作狀況,，布署下一年度工作任務(wù),，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)群眾及個(gè)人,。此項(xiàng)會(huì)議由行政管理部具體組織實(shí)施。

2,、各專題會(huì)議,。

相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開。會(huì)議的資料主要是針對(duì)運(yùn)營(yíng)管理,、招商工作,、企劃工作、物業(yè)管理工作,、預(yù)算管理及合約事宜等專項(xiàng)工作進(jìn)行討論,、布署和總結(jié)。

3,、員工發(fā)起的會(huì)議,。

公司員工能夠發(fā)起必須級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度,，或者工作中出現(xiàn)的問題提出解決方案,，需要多個(gè)部門協(xié)同時(shí)，能夠提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議,。由行政管理部門將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍,，并由主經(jīng)理批準(zhǔn)。

四,、會(huì)議召開,。

(一)會(huì)議安排：

1、凡涉及到多個(gè)部門人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開的會(huì)議,，會(huì)議召集部門應(yīng)在召開前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)行政管理部,，由行政管理部進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開,。

2,、行政管理部每月統(tǒng)一編制例會(huì)會(huì)議計(jì)劃，與月排班表同時(shí)公布,。

3,、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期,，或遇特殊狀況需臨時(shí)安排其它會(huì)議,，組織部門應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)行政管理部調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)行政管理部調(diào)整的,，任何人(部門)不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃,。

4、各部門工作例會(huì)務(wù)必服從公司的統(tǒng)一安排,，各部門小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開,，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì),，局部服從整體的原則。

5,、會(huì)議一經(jīng)確定,，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到,，遇特殊狀況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假,，獲得批準(zhǔn)后方可指派專人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問會(huì)議資料及交辦事項(xiàng),，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé),。

(二)、會(huì)議的準(zhǔn)備：

3,、個(gè)性重大會(huì)議,，應(yīng)由行政管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下資料：

3,。1會(huì)議議程安排(應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者);,。

3。2會(huì)議資料準(zhǔn)備(如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā));,。

3,。3會(huì)議場(chǎng)所布置;。

3,。4會(huì)議服務(wù)人員的安排;,。

3。5會(huì)議簽到;,。

3,。6會(huì)后事項(xiàng)安排。

3,。7會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照,、攝像工作。

(三),、會(huì)議召開及傳達(dá)：

1,、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問題提高效率,，因此會(huì)議應(yīng)明確主題,，不開無(wú)邊際的會(huì)議。

2,、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料,。

3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過長(zhǎng),，會(huì)議組織者或主持人在開會(huì)前就應(yīng)就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制,，時(shí)間到后,，無(wú)特殊狀況不予延長(zhǎng),。每次開會(huì)中就應(yīng)強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

4,、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前,，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議資料。

5,、與會(huì)人員務(wù)必用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄,，以便于會(huì)后向部門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù),，行政管理部將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄,。

6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由行政管理部專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā),，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員,，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門,。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理,，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

7,、會(huì)議結(jié)束后行政管理部或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總,、分類，并將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理,、分類,、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦,、檢查和追蹤由行政管理部專人負(fù)責(zé),，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成狀況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。

(四),、會(huì)議紀(jì)律。

1,、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間,，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席,、遲到,、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)狀況。遲到則贊助10元,，遲到每超過一分鐘增加10元,，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn),。無(wú)故缺席者,，贊助50元。

2,、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議,，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi),，遲到每超過一分鐘增加10元,，依次累加。

3,、決策層人員共同參加的為高層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知,。參會(huì)人務(wù)必到場(chǎng)，遲到的則繳納500元贊助費(fèi),，遲到每超過一分鐘增加10元,，依次累加。

4,、所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài),。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志,、聽音樂,、接聽手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上狀況者,，一次贊助10元,，成長(zhǎng)10次。

5,、會(huì)議需要表決時(shí),，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中,，一經(jīng)會(huì)議決議之事,，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元,。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問題,，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人,，在提出問題的時(shí)候就應(yīng)同時(shí)提交對(duì)該問題的解決方案,。

第三十三條附則：

本制度由行政管理部負(fù)責(zé)解釋,，如有未盡事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇二

內(nèi)部管理制度怎么制定?本文是本站小編為大家整理的企業(yè)內(nèi)部管理制度范文,，僅供參考。

一,、內(nèi)部控制概述,。

內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,，防止,、發(fā)現(xiàn),、糾正錯(cuò)誤與舞弊,，保證會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法,、完整而制定和實(shí)施的政策與程序,。內(nèi)部控制的目標(biāo)包括:。

(1)保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全,、完整及對(duì)其的有效使用;,。

(2)保證會(huì)計(jì)信息及其他各種管理信息的可靠和及時(shí)提供;。

(3)保證企業(yè)制定的各項(xiàng)管理方針,、制度和措施的貫徹執(zhí)行;,。

(5)預(yù)防和控制且盡早盡快查明各種錯(cuò)誤和弊端，及時(shí),、準(zhǔn)確地制定和采取糾正措施;,。

(6)保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效地進(jìn)行。

內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要手段,。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,，保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，對(duì)于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,，保護(hù)投資者合法權(quán)益,，保證資本市場(chǎng)有效運(yùn)行，均有著非常重要的意義,。

二,、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題。

(一)對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足,。

目前一些企業(yè)特別是某些國(guó)有企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)存在兩種傾向值得注意:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理方式,，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先進(jìn);二是雖然意識(shí)到改革的必要性,，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改革組織結(jié)構(gòu)的重要性,，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng)化;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相脫離。

(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明。

在我國(guó)現(xiàn)階段,，公司的法人治理結(jié)構(gòu)不夠完善,，甚至是有形無(wú)實(shí)，尤其體現(xiàn)在董事會(huì)這一重要機(jī)構(gòu)沒有發(fā)揮應(yīng)有的職能,。有不少國(guó)有企業(yè)在改革過程中,，一味地“放權(quán)讓利”，致使原廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的領(lǐng)導(dǎo)班子現(xiàn)在既是經(jīng)理層又進(jìn)入董事會(huì),，董事會(huì)成員和經(jīng)理成員高度重疊,，致使國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)主體缺位、權(quán)責(zé)不清,，內(nèi)部控制的受益主體模糊,。這種責(zé)權(quán)不分的公司治理結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致所有者對(duì)經(jīng)營(yíng)者不能實(shí)施控制,，作為代表公司股東的控制主體(董事會(huì))也就形同虛設(shè),。

(三)監(jiān)督機(jī)制不健全。

目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)審部門來實(shí)現(xiàn),，而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財(cái)務(wù)部門,，與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性,。另外,，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核會(huì)計(jì)賬目,，而在內(nèi)部稽查,、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用,。

三,、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架。

(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境,。

規(guī)章制度,。

和人事政策等等。要改善企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境,，要做好如下工作:,。

1、加快現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革,。真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)明晰,、權(quán)責(zé)清楚、管理科學(xué),、政企分開的現(xiàn)代企業(yè)制度,，從產(chǎn)權(quán)制度上保證內(nèi)部控制制度有效建立,。

2、要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo),?？刂浦黧w解決了由誰(shuí)進(jìn)行內(nèi)部控制的問題，而控制目標(biāo)則解決了為什么要進(jìn)行控制的問題,?？茖W(xué)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個(gè)層次的經(jīng)濟(jì)主體，相應(yīng)地,，企業(yè)內(nèi)部也有四種控制主體,，即股東、經(jīng)營(yíng)者,、管理者和普通員工,，他們有各自的控制目標(biāo)?押股東的目標(biāo)是財(cái)富最大化?鴉經(jīng)營(yíng)者的目標(biāo)是不斷增加經(jīng)營(yíng)效益;管理者的目標(biāo)是完成責(zé)任目標(biāo)、獲得業(yè)務(wù)運(yùn)行的真實(shí)報(bào)告;普通員工的目標(biāo)是遵從企業(yè)的內(nèi)部規(guī)章制度,，不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率,。

3,、要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才,。管理控制方法作為管理當(dāng)局對(duì)其他人的授權(quán)使用情況直接控制和整個(gè)公司活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督的一種方法，包括很多內(nèi)容,，如制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度,、編制各項(xiàng)計(jì)劃、業(yè)績(jī)與計(jì)劃考評(píng),、調(diào)查與糾正偏離期望值的差異等,，實(shí)施先進(jìn)管理控制方法，還需輔以積極的人事政策,，要能培養(yǎng)和引進(jìn)一批具有高素質(zhì),、掌握先進(jìn)管理方法的人才隊(duì)伍來改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理觀念、方式和風(fēng)格,，培養(yǎng)全體員工良好的道德觀,、價(jià)值觀和全員控制意識(shí)，從而形成一個(gè)特定的企業(yè)文化氛圍,。

(二)設(shè)立有效的控制活動(dòng),。

1、針對(duì)人員的控制,。

(1)職責(zé)分離,。職責(zé)分離是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求，對(duì)于企業(yè)的一切交易或事項(xiàng)都應(yīng)嚴(yán)格按照不相容職務(wù)相分離的原則,，科學(xué)地劃分各職責(zé)權(quán)限,，形成相互制衡機(jī)制,。

(2)工作流程。明確每個(gè)崗位的職責(zé),，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)地相互檢查另一個(gè)人或更多人的工作,，從而達(dá)到相互牽制的目的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),，可以采用對(duì)每一個(gè)崗位設(shè)計(jì)工作流程圖的辦法,，在工作流程圖中明確規(guī)定每個(gè)人應(yīng)該做什么、如何做,、何時(shí)做以及正確進(jìn)行工作的結(jié)果等,。工作流程圖設(shè)計(jì)的目的應(yīng)達(dá)到使管理的過程標(biāo)準(zhǔn)化，也就是說,，要能夠做到讓不同的人按照工作流程圖去做同樣的工作,，得到的工作結(jié)果將是相同的。

(3)票據(jù)與記錄控制,。實(shí)行票據(jù)保管,、收款與會(huì)計(jì)記錄人員的崗位分離;對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號(hào)，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存,，對(duì)已經(jīng)使用的票據(jù)由會(huì)計(jì)人員進(jìn)行定期消號(hào),，并及時(shí)與票據(jù)保管人員進(jìn)行核對(duì)，以防止交易漏記或重復(fù)記錄現(xiàn)象,，保證全部收入,、結(jié)算款項(xiàng)等能夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬。

(4)資產(chǎn)接觸與記錄使用,。資產(chǎn)接觸與記錄使用主要是指限制接近資產(chǎn)和接近重要記錄,，以保證資產(chǎn)和記錄的安全。保護(hù)資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實(shí)物和技術(shù)防護(hù)措施,。在采取電算化核算的情況下,，每個(gè)崗位只能使用自己設(shè)置的密碼接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核崗位只能進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢和復(fù)核,，而不能具備修改已經(jīng)形成數(shù)據(jù)記錄的權(quán)限,。

(5)績(jī)效考評(píng)。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo),，應(yīng)實(shí)施有效的激勵(lì),、獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動(dòng)性,。各部門通過定期舉行績(jī)效考評(píng)會(huì)議,，作為對(duì)其工作目標(biāo)完成情況的事后控制，不僅可以總結(jié)一定時(shí)期的工作成果,，同時(shí)也是發(fā)現(xiàn)問題,、改進(jìn)工作的過程,。通過績(jī)效考評(píng)，配合一些必要的獎(jiǎng)懲措施,，將部門的工作目標(biāo)與個(gè)人工作目標(biāo)緊密地聯(lián)系在一起,，部門的工作目標(biāo)也將通過個(gè)人工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。

2,、針對(duì)信息系統(tǒng)的控制活動(dòng),。在信息系統(tǒng)的日常使用中，信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性,，因而對(duì)信息系統(tǒng)的控制也十分重要,，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制,、手工憑證的控制等方式,，各個(gè)崗位應(yīng)通過設(shè)置密碼口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改,。

內(nèi)部牽制是指對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí),，不能由一個(gè)部門或一個(gè)人完成一項(xiàng)業(yè)務(wù)的全過程，而必須由其他部門或人員參與,，并且與之銜接的部門能自動(dòng)地對(duì)前面已完成工作進(jìn)行正確性檢查,。它由適當(dāng)授權(quán)、不相容工作的責(zé)任分工,、憑證和記錄,、接近控制、獨(dú)立檢查等環(huán)節(jié)組成,。這種制約包括上下級(jí)之間的互相制約、相關(guān)部門之間的相互制約,。如會(huì)計(jì)信息收集,、歸類過程中，除了制單外,，必須有復(fù)核并由財(cái)會(huì)主管審批;又如現(xiàn)金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中,，現(xiàn)金收支的審批、收入和支出,、印鑒的保管,、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制,。

在內(nèi)部牽制中,，必須采取工作輪換制，這樣才能更好地達(dá)到牽制的效果,。工作輪換制是指根據(jù)不同崗位在管理系統(tǒng)中的重要程度,，明確規(guī)定并嚴(yán)格控制每一員工在某一崗位的履職時(shí)間,。對(duì)關(guān)鍵崗位應(yīng)頻繁輪換，次要的崗位可少一些,。從輪換中暴露出存在的問題,，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷,。

(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度,。

切實(shí)提高企業(yè)對(duì)內(nèi)部稽核和內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)考核,、監(jiān)督,、制約機(jī)制，發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用,，將內(nèi)部審計(jì)人員從會(huì)計(jì),、財(cái)務(wù)人員中分離出來，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),，這樣才能真正發(fā)揮內(nèi)審人員的作用,，監(jiān)督和保護(hù)企業(yè)的資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)安全,，監(jiān)督企業(yè)朝著合理,、合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則,。

1,、在日常工作中不斷地監(jiān)督評(píng)審內(nèi)控的總體效果。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)是公司日?；顒?dòng)的一部分,。

2、對(duì)內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行有效和全面的內(nèi)部審計(jì),。內(nèi)審要獨(dú)立進(jìn)行,，內(nèi)審人員應(yīng)得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并配備稱職和得力的人員。內(nèi)審作為內(nèi)控系統(tǒng)監(jiān)督評(píng)審的一部分，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或其審計(jì)委員會(huì)直接報(bào)告工作,。

3、不論是經(jīng)營(yíng)層還是其他控制人員,，發(fā)現(xiàn)內(nèi)控缺陷都應(yīng)及時(shí)地向適當(dāng)?shù)墓芾韺訄?bào)告，并使其得到果斷處理,。要樹立全員控制意識(shí),，幫助企業(yè)更有效地實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制目標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)控制環(huán)境的建立,，為改進(jìn)內(nèi)控制度提供建設(shè)性建議,，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的內(nèi)控目標(biāo),。

一、總則,。

第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式,，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外),。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入,。

二、工資結(jié)構(gòu),。

第三條員工工資由固定工資,、績(jī)效工資兩部分組成。

第四條工資包括:基本工資,、崗位工資,、技能工資、職務(wù)津貼,、工齡工資,、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼,、交通補(bǔ)貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷,、學(xué)歷,、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬,。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的,、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次,?？?jī)效工資在工資總額中占0-60%。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核,，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤,、扣款(含貸款,、借款、罰款等),、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),、代扣通訊費(fèi)等。

三,、工資系列,。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層,、職能管理,、項(xiàng)目管理、生產(chǎn),、營(yíng)銷五類工資系列,。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政,、財(cái)務(wù)、人事,、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員,。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接、接線等生產(chǎn)工作的員工,。

第十四條營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行),。

一、日常管理制度(工作紀(jì)律),。

1,、嚴(yán)禁遲到、早退現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理。

2,、嚴(yán)禁脫崗,、串崗現(xiàn)象，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理。

3,、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理,。

4、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機(jī),，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

5,、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)整潔,。

6,、嚴(yán)禁賺取差價(jià)，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者，開除處理,。

7,、嚴(yán)禁賣私貨、截留贈(zèng)品,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理。

8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),，注意公共場(chǎng)合情緒的控制,，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

10,、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

1,、客戶資料管理。

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話,、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下,，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶),。

b,、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2,、片區(qū)路線及周期管理。

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表,，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪,，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料,。

b,、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期,。根據(jù)客戶分類,，合理分配客戶拜訪時(shí)間。

c,、每天回公司后遞交拜訪線路圖,，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

d,、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車,，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表。

a,、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進(jìn)度表及單品銷量進(jìn)度表,。

b、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫流通市場(chǎng)進(jìn)度表,。

c、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單,，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收,。

d、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作,。

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b,、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià)、陳列獎(jiǎng),、促銷設(shè)備及贈(zèng)品),，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行。

c,、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督,，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查。

5,、欠條管理,。

公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng),，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理、收回,。

規(guī)定如下:,。

(1)如果直接用銷售清單做欠條,，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話,、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回,。

6、市場(chǎng)問題反饋,。

a,、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問題反饋(記案或手機(jī)短信)。

b,、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問題記錄(市場(chǎng)問題反饋記錄表),。

1、認(rèn)真填寫裝車表,，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管,。

2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼,，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,，填寫路線表(時(shí)間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會(huì)有好的銷量),，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面),，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要,，但自己不能不寫),。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策,。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣,、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),，補(bǔ)貨要全面、合理,，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由,，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信、現(xiàn)實(shí),、每句話要讓客戶聽著很舒服,，避免吹捧，排擠竟品),。對(duì)于新客戶,，一定不要貪多，量少品多,，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推,，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐,。

4、認(rèn)真填寫銷貨清單,、贈(zèng)品,、品嘗要標(biāo)注，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、街道或村。九縣流通要標(biāo)明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道,。

5、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng),，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、回收,。

6、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記,，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動(dòng)),。

7,、客戶拜訪完畢后，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì),，與次日路線中a,、b類客戶進(jìn)行電話溝通，了解缺貨及補(bǔ)貨信息,，并進(jìn)行登記,。

8,、一天拜訪結(jié)束時(shí)，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃,，交于倉(cāng)管?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況,，提升自身工作能力。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):,。

a,、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,，合理安排工作時(shí)間)。

b,、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異),。

c、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄,、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

e,、制定合理的拜訪路線及周期,。

四、業(yè)務(wù)司機(jī),。

1,、崗位內(nèi)容。

做好車輛行駛,，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查,，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全。

2,、

崗位職責(zé),。

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查,，車容整潔,、車況良好,、不見齊全、制動(dòng)有效,，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),，確保安全運(yùn)輸,。

(3)車輛的年檢、保養(yǎng),、清潔,、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負(fù)責(zé)辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全,，嚴(yán)格按照規(guī)則停車。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡,。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3,、獎(jiǎng)勵(lì),。

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi)。

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修,。

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇三

自6月起，在習(xí)的帶領(lǐng)下,，我黨統(tǒng)一展開了關(guān)于群眾路線的教育實(shí)踐活動(dòng),，10月8日在黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)總結(jié)大會(huì)上的講話，標(biāo)志著實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)入尾聲,?！皬膰?yán)治黨”，針對(duì)這個(gè)中心議題,，提出以下八項(xiàng)要求：第一,，落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任;第二，堅(jiān)持思想建黨和制度治黨緊密結(jié)合;第三,，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活;第四,，堅(jiān)持從嚴(yán)管理干;第五，持續(xù)深入改進(jìn)作風(fēng);第六,，嚴(yán)明黨的紀(jì)律;第七,，發(fā)揮人民監(jiān)督作用;第八，深入把握從嚴(yán)治黨規(guī)律。此次講話,，無(wú)論是在思想指導(dǎo)還是具體實(shí)踐方面,，都使我們對(duì)嚴(yán)治的重要性和緊迫性有了更新一步的認(rèn)識(shí)。

“求木之長(zhǎng)者,，必固其根本;欲流之遠(yuǎn)者,，必浚其泉源”，從嚴(yán)治黨是做好黨內(nèi)一切工作的重要保障,。強(qiáng)調(diào),，從嚴(yán)是我們做好一切工作的重要保障。我們共產(chǎn)黨人最講認(rèn)真,，講認(rèn)真就是要嚴(yán)字當(dāng)頭,，做事不能應(yīng)付，做人不能對(duì)付,，而是要把講認(rèn)真貫徹到一切工作中去,，作風(fēng)建設(shè)如此，黨的建設(shè)如此,，黨和國(guó)家一切工作都如此,。眾所周知，國(guó)家想要健康發(fā)展,，人民生活水平想要逐步提高，這和黨的領(lǐng)導(dǎo)都是息息相關(guān)的,。因此,，對(duì)黨的治理從嚴(yán)要求，加強(qiáng)黨內(nèi)紀(jì)律建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),，加大反腐倡廉力度,，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，保持黨的先進(jìn)性和純潔性,，這一點(diǎn)事十分必要的,。近年，不可否認(rèn)地,，黨內(nèi)確實(shí)存在一些問題,，某些黨員以黨壓民，以權(quán)謀私,，逐漸腐敗的問題,，迫在眉睫。黨和群眾的關(guān)系,，好比魚兒和水,，發(fā)揚(yáng)密切聯(lián)系群眾的優(yōu)良作風(fēng)，建立和諧良好的黨群,、干群關(guān)系十分重要,。目前,，在習(xí)及其領(lǐng)導(dǎo)的各級(jí)黨員干部帶領(lǐng)下，我國(guó)正處于大發(fā)展,、大變革時(shí)期,，利益關(guān)系日趨復(fù)雜，在這樣的大環(huán)境下,，作為個(gè)人,，如何加強(qiáng)自身修養(yǎng)的同時(shí)，樹立明確的人生目標(biāo),，建立良好的黨群,、干群關(guān)系是各級(jí)黨員干部的必修課。所以,，我們要堅(jiān)持從嚴(yán)治黨,，建立和諧的黨群、干群關(guān)系,，想群眾之所想,，及群眾之所急，解群眾之所難,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，提高辦事效率，接地氣,、樹風(fēng)氣,，從根本上杜絕脫離群眾，堅(jiān)決走群眾路線,，為群眾辦實(shí)事,、辦好事。

“力覽前賢國(guó)與家,，成由勤儉敗由奢”,，從古至今反腐都是歷朝歷代的重點(diǎn)任務(wù)。毛澤東也曾明確指出了執(zhí)政黨要特別注意反對(duì)官僚主義,，并反復(fù)指出,，必須清除黨內(nèi)的官僚主義，否則,，它將危及黨的戰(zhàn)斗力,，嚴(yán)重干擾和阻礙黨的路線、方針,、政策的貫徹執(zhí)行,，損害黨群關(guān)系。這些年來，在一些地方和單位,，“四風(fēng)”問題越積越多,，黨內(nèi)和社會(huì)上潛規(guī)則越來越盛行，政治生態(tài)和社會(huì)環(huán)境受到污染,，其根本原因是什么呢?這和黨內(nèi)黨群建設(shè)是分不開的,。所以，從嚴(yán)治黨,，迫在眉睫,。此次實(shí)踐活動(dòng)，總書記結(jié),，取得了重大的成果,，一是廣大黨員、干部受到馬克思主義群眾觀點(diǎn)的深刻教育,，貫徹黨的群眾路線的自覺性和堅(jiān)定性明顯增強(qiáng);二是形式主義,、官僚主義、享樂主義和奢靡之風(fēng)得到有力整治,，群眾反映強(qiáng)烈的突出問題得到有效解決;三是恢復(fù)和發(fā)揚(yáng)了批評(píng)和自我批評(píng)優(yōu)良傳統(tǒng),，探索了新形勢(shì)下嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活的有效途徑;四是以轉(zhuǎn)作風(fēng)改作風(fēng)為重點(diǎn)的制度體系更加完善，制度執(zhí)行力和約束力得到增強(qiáng);五是影響群眾切身利益的癥結(jié)難點(diǎn)得到突破,，黨的執(zhí)政基礎(chǔ)更加穩(wěn)固,。但是，黨建工作并不僅僅滿足于此,，各級(jí)黨組織和廣大黨員要在思想上真正明確,，從嚴(yán)治黨必須具體地而不是抽象地、認(rèn)真地而不是敷衍地落實(shí)到位,，把從嚴(yán)作為做好一切工作的重要保障，把講認(rèn)真貫徹到一切工作中去,，真管真嚴(yán),、敢管敢嚴(yán)、長(zhǎng)管長(zhǎng)嚴(yán),，使我們黨永遠(yuǎn)立于不敗之地,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇四

1、嚴(yán)禁遲到,、早退現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

2,、嚴(yán)禁脫崗、串崗現(xiàn)象,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

3,、嚴(yán)禁散播公司負(fù)面消息，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名,，當(dāng)月違規(guī)兩次，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次,，按自動(dòng)離職處理。

4,、工作期間保持電話暢通,，不允許拒接或停機(jī)，每發(fā)現(xiàn)一次,，5元樂捐,。

5、工作期間保持辦公場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生,，倉(cāng)庫(kù)整潔,。

6、嚴(yán)禁賺取差價(jià),，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

7、嚴(yán)禁賣私貨,、截留贈(zèng)品,，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款,，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

8、不得讓客戶把貨款打入個(gè)人賬戶,，發(fā)現(xiàn)一次,，100罰款，情節(jié)嚴(yán)重者,，開除處理,。

9、工作期間不允許大聲爭(zhēng)執(zhí),，注意公共場(chǎng)合情緒的控制,，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐,。

10,、嚴(yán)格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，當(dāng)月違規(guī)一次,，次日點(diǎn)名，當(dāng)月違規(guī)兩次,，罰款50元,，當(dāng)月違規(guī)三次，按自動(dòng)離職處理,。

1,、客戶資料管理。

a全面搜集各片區(qū)資料(店名,、電話,、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào));根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別(月進(jìn)貨額在1000/月以上歸為a類;月進(jìn)貨額在500元/月以上,，1000元一下,，歸為b類;月進(jìn)貨額在500元/月一下，歸為c類客戶),。

b,、逐步建立客戶商品信息檔案，實(shí)現(xiàn)a類客戶單店商品信息管理,。

2、片區(qū)路線及周期管理,。

a,、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶,，每天必須完全拜訪,，及時(shí)完善本線路中的新客戶資料,。

b、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量,，合理制度客戶拜訪周期,。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時(shí)間,。

c,、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場(chǎng)前領(lǐng)取新拜訪線路圖,。

d,、每天早上9點(diǎn)之前必須裝車完畢出車，每天認(rèn)真填寫及遞交車輛庫(kù)存表,。

a,、每天業(yè)務(wù)人員回公司后填寫片區(qū)銷量進(jìn)度表及單品銷量進(jìn)度表。

b,、每天業(yè)務(wù)人員遞交拜訪線路圖后,，由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)填寫流通市場(chǎng)進(jìn)度表。

c,、每天倉(cāng)庫(kù)人員量化需換單,，及時(shí)提醒業(yè)務(wù)人員欠條的回收。

d,、每天流通主管根據(jù)銷量進(jìn)度表及市場(chǎng)進(jìn)度表的實(shí)際狀況,，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

a,、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策,。

b、每片區(qū)需要的促銷活動(dòng)(特價(jià),、陳列獎(jiǎng),、促銷設(shè)備及贈(zèng)品)，片區(qū)業(yè)務(wù)人員要提前填寫申請(qǐng)單(記案)后方可執(zhí)行,。

c,、業(yè)務(wù)人員對(duì)所在片區(qū)的促銷活動(dòng)進(jìn)行及時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)督，公司不定時(shí)對(duì)所有促銷活動(dòng)進(jìn)行抽查,。

5,、欠條管理。

公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要與公司申請(qǐng),，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字，并有效管理,、收回,。

規(guī)定如下:,。

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣,。

(2)欠條應(yīng)明確一下內(nèi)容:客戶名稱,、電話、地址,、聯(lián)系人簽字或加蓋公章,。

(3)回公司到財(cái)務(wù)按照欠款數(shù)額給財(cái)務(wù)打欠條，客戶欠條由業(yè)務(wù)保存,。

(4)欠款后續(xù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)追回,。

6、市場(chǎng)問題反饋,。

a,、每片區(qū)每周兩次市場(chǎng)問題反饋(記案或手機(jī)短信)。

b,、業(yè)務(wù)員做好市場(chǎng)反饋問題記錄(市場(chǎng)問題反饋記錄表),。

1、認(rèn)真填寫裝車表,，下午下班前準(zhǔn)時(shí)把補(bǔ)貨計(jì)劃交給倉(cāng)管,。

2、按照出車線路進(jìn)行計(jì)劃拜訪,，進(jìn)店后與負(fù)責(zé)人禮貌性打招呼后,，首先司機(jī)檢查服務(wù)卡是否存在，及時(shí)更新與張貼,，對(duì)店招及陳列進(jìn)行拍照記案,，填寫路線表(時(shí)間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會(huì)有好的銷量),，檢查實(shí)際庫(kù)存(倉(cāng)庫(kù)與排面),，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行上貨及填寫補(bǔ)貨計(jì)劃(填寫補(bǔ)貨計(jì)劃時(shí)一定要全面，客戶可以不要,，但自己不能不寫),。檢查竟品信息，了解竟品活動(dòng)政策,。

3,、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫(kù)存交流補(bǔ)貨計(jì)劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣,、新產(chǎn)品推薦(交流時(shí)適當(dāng)靈活運(yùn)用公司產(chǎn)品政策),，補(bǔ)貨要全面、合理,，避免電話要貨等情況,，所有交流的重點(diǎn)是在給客戶一個(gè)補(bǔ)貨的理由，交流的方式要用能打動(dòng)自己的方式(要自信,、現(xiàn)實(shí),、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧,，排擠竟品),。對(duì)于新客戶，一定不要貪多,，量少品多,，對(duì)于客戶不感興趣的不要強(qiáng)推，避免引起客戶反感,，介紹產(chǎn)品一定要全面,，多借助公司產(chǎn)品手冊(cè)或樣品筐。

4,、認(rèn)真填寫銷貨清單,、贈(zèng)品、品嘗要標(biāo)注,，市區(qū)流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區(qū)流通要標(biāo)明區(qū)域,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村,。九縣流通要標(biāo)明縣城,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

5,、公司流通市場(chǎng)全部以現(xiàn)金交易,，特殊客戶欠款時(shí)要向公司申請(qǐng)，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進(jìn)行簽字,，并有效管理,、回收。

6,、根據(jù)客戶規(guī)模,、銷量進(jìn)行客戶等級(jí)登記，根據(jù)客戶等級(jí)進(jìn)行有效管理(包括客戶的拜訪周期,、促銷活動(dòng)),。

7、客戶拜訪完畢后,，車上認(rèn)真填寫裝車表中的出庫(kù)明細(xì),，與次日路線中a、b類客戶進(jìn)行電話溝通,，了解缺貨及補(bǔ)貨信息,，并進(jìn)行登記,。

8、一天拜訪結(jié)束時(shí),，根據(jù)賣貨量,，次日拜訪路線打客戶的補(bǔ)貨信息進(jìn)行合理制作裝車計(jì)劃，交于倉(cāng)管,?？偨Y(jié)當(dāng)日市場(chǎng)狀況，提升自身工作能力,。

流通中的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):,。

a、有效利用時(shí)間(準(zhǔn)時(shí)出車,、準(zhǔn)時(shí)交補(bǔ)貨清單,，合理安排工作時(shí)間)。

b,、認(rèn)真填寫裝車表(避免不必要的庫(kù)存差異),。

c、養(yǎng)成拍店照,、填寫鋪貨記錄,、認(rèn)真填寫銷貨清單的習(xí)慣。

d,、培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力,，讓補(bǔ)貨更具體合理性。

e,、制定合理的拜訪路線及周期,。

四、業(yè)務(wù)司機(jī),。

1,、崗位內(nèi)容。

做好車輛行駛,，檢查及保養(yǎng)工作,，配合業(yè)務(wù)員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對(duì)車輛例行檢查,，不允許病車上路,，保證貨物及人員安全。

2,、崗位職責(zé),。

(1)認(rèn)真完成每天的出車任務(wù)。

(2)出車前必須認(rèn)真做好車輛檢查，車容整潔,、車況良好,、不見齊全、制動(dòng)有效,，不允許病車上路,。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時(shí)處理直到修復(fù),，確保安全運(yùn)輸。

(3)車輛的年檢,、保養(yǎng),、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務(wù)手續(xù)由駕駛員提醒,，并有專人負(fù)責(zé)辦理,。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴(yán)格按照規(guī)則停車,。

(5)做好公司服務(wù)卡張貼工作,，進(jìn)店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務(wù)卡。

(6)配合業(yè)務(wù)人員做好排面整理及裝卸貨工作,。

3,、獎(jiǎng)勵(lì)。

(1)駕駛員每月100元車輛維護(hù)費(fèi),。

(2)人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修,。

(3)車輛正常保養(yǎng)維護(hù)由公司維修。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇五

通貨膨脹,、成本上升,、利潤(rùn)稀薄，嚴(yán)峻的市場(chǎng)變革迫使日化企業(yè)“被變革”,。其實(shí),，被變革也有主動(dòng)變革和被動(dòng)變革之分：適應(yīng)形勢(shì)，分析自身特點(diǎn),，找到新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位就是主動(dòng)變革；而被動(dòng)變革的企業(yè)只知道一味地壓縮再壓縮成本,，而這樣壓縮所獲得的利潤(rùn)必然抵不過成本上升和價(jià)格下降帶來的利潤(rùn)萎縮,，而且還會(huì)帶來諸如質(zhì)量粗糙,、服務(wù)下降等惡果。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著第三次渠道變革浪潮的到來,，傳統(tǒng)渠道可能出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮,；伴隨著第三次日化渠道變革逐漸成型，電子商務(wù)或成未來必然發(fā)展趨勢(shì)。

渠道創(chuàng)新,，電子商務(wù)任重道遠(yuǎn)。

目前由于上游原材料日益上漲,，日化企業(yè)如何搶占有限的市場(chǎng)份額已成為品牌之爭(zhēng)的一大焦點(diǎn),，渠道深耕與變革對(duì)于企業(yè)開拓和穩(wěn)占市場(chǎng)意義重大。一直以來,，很多有實(shí)力的企業(yè)在傳統(tǒng)渠道上不斷精耕細(xì)作,，另一方面也在努力嘗試渠道創(chuàng)新，實(shí)行雙管齊下的渠道戰(zhàn)略,。

不可否認(rèn),，每一個(gè)日化品牌所處的發(fā)展階段不同，在渠道戰(zhàn)略的選擇上也會(huì)有所不同,。廣州迪彩總經(jīng)理劉東君這樣分析說,，隨著電子商務(wù)不斷成熟，今年網(wǎng)購(gòu)所占的銷售份額會(huì)有較大提升,，消費(fèi)主流會(huì)更多地向電子商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展,。因此，在渠道模式創(chuàng)新上也應(yīng)緊隨這種主流趨勢(shì),。

廣東飄影國(guó)際集團(tuán)品牌管理中心總監(jiān)黃志東在接受《中國(guó)洗滌化妝品周報(bào)》采訪時(shí)表示,，“從整體市場(chǎng)來分析，渠道創(chuàng)新要渠道深耕更為重要,。當(dāng)日化企業(yè)面對(duì)3.8億網(wǎng)民,、1.3億中國(guó)網(wǎng)購(gòu)用戶、年150億元化妝品網(wǎng)購(gòu)規(guī)模時(shí),，權(quán)衡利弊,，從多方面考慮（80/90后消費(fèi)群將是企業(yè)未來市場(chǎng)的主要消費(fèi)生力軍），順應(yīng)時(shí)代潮流的發(fā)展趨勢(shì),，本土日化企業(yè)決戰(zhàn)‘電子商務(wù)’是遲早事情,。”

時(shí)至今日,，由互聯(lián)網(wǎng)迅猛發(fā)展所引發(fā)的電子商務(wù)正在對(duì)傳統(tǒng)渠道造成越來越多的沖擊,，一方面是網(wǎng)購(gòu)的低成本運(yùn)作使一大批中小企業(yè)找到了新的渠道模式，推動(dòng)了企業(yè)的發(fā)展,；而另一方面,，因?yàn)閲?guó)家對(duì)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)的監(jiān)管還缺乏一系列規(guī)范的管理措施，而導(dǎo)致日化業(yè)假貨產(chǎn)品在網(wǎng)購(gòu)中泛濫,。

另外,，日化企業(yè)本身對(duì)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷缺乏運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，同樣的產(chǎn)品，代理商三折進(jìn)的貨,，在網(wǎng)絡(luò)上以四折的價(jià)格出售,，因?yàn)闆]有終端費(fèi)用，也照樣可獲得一定的利潤(rùn)回報(bào),，而同樣的產(chǎn)品在傳統(tǒng)商超柜臺(tái)和專賣店渠道則是按廠家規(guī)定的零售價(jià)格銷售,，代理商或廠家還要承擔(dān)進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi),、促銷管理費(fèi),、店慶費(fèi)等終端費(fèi)用，一旦在傳統(tǒng)終端消費(fèi)的顧客通過網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物買到同樣更便宜的產(chǎn)品,，商超或?qū)Ｙu店就會(huì)失去一個(gè)忠誠(chéng)顧客,，而且她會(huì)將該購(gòu)買信息和熟人分享，最終使傳統(tǒng)渠道的顧客數(shù)量不斷減少,。

目前，傳統(tǒng)渠道仍占絕對(duì)主導(dǎo)地位,，劉東君還分析說,，在這種傳統(tǒng)渠道模式下，廠家與經(jīng)銷商,，經(jīng)銷商與商超之間存在著長(zhǎng)期永久的較量,，電子商務(wù)等新渠道也面臨著這些問題。電子商務(wù)雖已為世人所熟知,，但任重而道遠(yuǎn),。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇六

第一條按照公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度,，特制定本制度,。

第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時(shí)工除外)。本制度所指工資,，是指每月定期發(fā)放的工資,，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。

二,、工資結(jié)構(gòu),。

第三條員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成,。

第四條工資包括:基本工資,、崗位工資、技能工資,、職務(wù)津貼,、工齡工資、住房補(bǔ)貼、誤餐補(bǔ)貼,、交通補(bǔ)貼,。

第五條固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷,、學(xué)歷,、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬,。固定工資在工資總額中占40%,。

第六條績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的,、不固定的工資報(bào)酬,，每月調(diào)整一次?？?jī)效工資在工資總額中占0-60%,。

第七條員工工資總額由各部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總經(jīng)理審批,。部門經(jīng)理,、項(xiàng)目經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)人力資源部審核,、總經(jīng)理審批后予以發(fā)放,。

第八條員工工資扣除項(xiàng)目包括:個(gè)人所得稅、缺勤,、扣款(含貸款,、借款、罰款等),、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),、代扣通訊費(fèi)等。

三,、工資系列,。

第九條公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層,、職能管理,、項(xiàng)目管理、生產(chǎn),、營(yíng)銷五類工資系列,。

第十條管理層系列適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理,。

第十一條職能管理工資系列適用于從事行政,、財(cái)務(wù),、人事、質(zhì)管,、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工,。

第十二條項(xiàng)目管理工資系列適用于各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部成員。

第十三條生產(chǎn)工資系列適用于生產(chǎn)部從事調(diào)試,、焊接,、接線等生產(chǎn)工作的員工。

第十四條營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行),。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇七

為使培訓(xùn)工作能有效的開展,，必須擁有一支高效、專業(yè),、勇于創(chuàng)新的培訓(xùn)人員團(tuán)隊(duì),。建立和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的講師隊(duì)伍，是公司建設(shè)學(xué)習(xí)與發(fā)展型組織進(jìn)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。關(guān)于講師的職責(zé),、管理和激勵(lì)等，依據(jù)本制度執(zhí)行,。

一,、講師的職責(zé)。

1,、擔(dān)任講師，總結(jié)和分享專業(yè)理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，是每一位員工的榮譽(yù),。各級(jí)管理人員及技術(shù)專家均有承擔(dān)講師的義務(wù)。

2,、根據(jù)員工培訓(xùn)與發(fā)展工作的實(shí)際需求,，開發(fā)、實(shí)施和更新各類管理培訓(xùn)課程及技術(shù)培訓(xùn)課程,。

4,、負(fù)責(zé)編寫與完善相關(guān)培訓(xùn)教材、教案(含ppt文件)與考題,，并在第二次培訓(xùn)時(shí)更新,。

5、負(fù)責(zé)參與公司年度培訓(xùn)效果評(píng)估,、總結(jié),，對(duì)培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議,，協(xié)助人力資源部培訓(xùn)主管完善公司培訓(xùn)體系,、培訓(xùn)計(jì)劃的任務(wù)達(dá)成,。

二、講師隊(duì)伍的來源與構(gòu)成分工,。

1,、講師的來源：一是各級(jí)管理者，各級(jí)管理者皆擔(dān)負(fù)培養(yǎng)員工的責(zé)任,，是內(nèi)部兼職培訓(xùn)講師的主要承擔(dān)者;二是業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子,，各部門的業(yè)務(wù)骨干或技術(shù)尖子將是員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)的主要內(nèi)部培訓(xùn)講師。

2,、講師隊(duì)伍的構(gòu)成：公司講師隊(duì)伍由助理講師,、講師、高級(jí)講師構(gòu)成,。

(1)助理講師：主要開發(fā)和講授新員工崗前培訓(xùn)及在崗員工的崗位技能培訓(xùn)課程等;,。

(3)高級(jí)講師：主要開發(fā)和講授公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)課程，包括新員工入司培訓(xùn),、各類管理培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)等,。

三、講師的管理,。

1,、講師候選人的推薦。

2,、助理講師,、講師、高級(jí)講師的任職資格,。

助理講師：

(2)具有良好的溝通,、理解、創(chuàng)新,、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;,。

(4)具有組織實(shí)施培訓(xùn)課程或組織培訓(xùn)活動(dòng)累計(jì)達(dá)10課時(shí)以上的工作經(jīng)驗(yàn);。

(5)已能夠開發(fā)或再開發(fā)一門以上的專業(yè)培訓(xùn)課件,。

(6)技術(shù)類助理講師具備實(shí)地操作與講解的能力,。

講師：

(2)具有優(yōu)秀的溝通、理解,、創(chuàng)新,、收集信息的能力和組織獻(xiàn)身的精神;。

(5)已能夠結(jié)合具體工作和企業(yè)發(fā)展情況深入開發(fā)或再開發(fā)兩門以上專業(yè)培訓(xùn)課件,。

(6)技術(shù)類講師具備較強(qiáng)的實(shí)地操作及課堂講解的能力,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇八

隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要,。在企業(yè)管理中,，制度化管理是最靠得住的,，它具有穩(wěn)定性、連續(xù)性,。它不會(huì)因企業(yè)領(lǐng)到的變更而變更,，也不會(huì)因領(lǐng)導(dǎo)的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強(qiáng)制度化管理提幾點(diǎn)建議:,。

1,、必須維護(hù)公司規(guī)章制度的尊嚴(yán)。公司的規(guī)章制度的公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過長(zhǎng)期的探索的理論,。

總結(jié),，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準(zhǔn)則,。制度面前人人平等,，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權(quán)。公司的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)(包括在公司任職的公司領(lǐng)導(dǎo)的親戚朋友)必須帶頭遵守和執(zhí)行公司的規(guī)章制度,，自覺維護(hù)公司制度的尊嚴(yán),。那種把領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人意志置于公司制度之上，仗權(quán)違章,、仗勢(shì)違章,、依仗關(guān)系違章的現(xiàn)象，是極不正常的,，也是決不允許存在的,。

2、必須逐步完善公司的制度體系,。目前,，公司的制度體系的框架已經(jīng)初步形成，在公司的發(fā)展中發(fā)揮著重大的作用,，但隨著公司規(guī)模的不斷壯大,，公司的規(guī)章制度也要逐步更新和完善,，使它適應(yīng)公司不斷發(fā)展壯大的需要,，使它更規(guī)范明確，具有普遍的約束力,。

3,、必須嚴(yán)肅規(guī)章，尊章行使,。經(jīng)驗(yàn)表明,，法令行則國(guó)治國(guó)興，法令馳則國(guó)亂國(guó)衰,。

個(gè)企業(yè)也是如此,，企業(yè)管理必須制度化,、規(guī)范化、程序化,，對(duì)任何違紀(jì)違章的現(xiàn)象,，都要按照制度嚴(yán)肅處理，決不手軟,。任何制度只有落實(shí)到日常工作和生活中,，不折不扣的執(zhí)行下去才能顯示出制度的作用，否則,，再完善的制度也是空的,。

4、加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí),。制度出臺(tái)后,，要讓全公司的員工都明白制度所規(guī)定的要求和制度與工作的關(guān)系，提高大家遵守制度的自覺性,。特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo),，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規(guī)定的辦事原則和程序,，增強(qiáng)按制度辦,、按程序辦、按原則辦事的思想意識(shí),，堅(jiān)決糾正重權(quán)輕制度,、以權(quán)壓制度的思想和行為。

一,、管理職能,。

1、行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門,，其職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門建立健全各種規(guī)章制度,。(2)負(fù)責(zé)公司各種規(guī)章制度的分類編號(hào)。(3)負(fù)責(zé)主辦或會(huì)簽頒發(fā)及廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件,。(4)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種規(guī)章制度之間的相互銜接關(guān)系,，并在內(nèi)容上不斷完善。(5)負(fù)責(zé)編制規(guī)章制度年度修編計(jì)劃,，并組織實(shí)施,。(6)有權(quán)代表公司解釋有關(guān)規(guī)章制度。

2,、有關(guān)職能部室是公司本專業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門,，其主要職責(zé)是:(1)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審,、會(huì)簽其他部門有關(guān)規(guī)章制度,。(3)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件,。(4)有權(quán)監(jiān)督所屬部門及職工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。

二,、管理內(nèi)容與要求,。

1、規(guī)程制度的制定或修編(1)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行,、檢修的每項(xiàng)工作,，都應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)程制度，使每個(gè)生產(chǎn)工作人員有章可循,。新增設(shè)備及重大設(shè)備的改進(jìn)等項(xiàng)目,，都應(yīng)在試運(yùn)前制定相應(yīng)的規(guī)程或措施，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)考試,，否則不應(yīng)投入運(yùn)行,。(2)規(guī)程制度修訂時(shí)，應(yīng)廣泛搜集和研究有關(guān)資料,，進(jìn)行必要的分析和論證,，凡是修訂的規(guī)程制度必須符合國(guó)家及專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,。(3)所有規(guī)程制度的編寫,，應(yīng)做到“符合實(shí)際，指導(dǎo)生產(chǎn)”,，達(dá)到“有章可循,，有據(jù)可查”的目的，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的發(fā)展,，設(shè)備的完善和管理水平的提高,，隨時(shí)補(bǔ)充修訂。(4)編寫或修編的規(guī)程制度要語(yǔ)句簡(jiǎn)練,，措辭得當(dāng),，簡(jiǎn)明易懂。(5)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程制度應(yīng)在每年10-11月份,，根據(jù)一年實(shí)際執(zhí)行情況,，由設(shè)備管理部及有關(guān)部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補(bǔ)充意見,，經(jīng)行政部匯總上報(bào)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行,，每三年進(jìn)行一次復(fù)審,，視情況分別予以確認(rèn),，修編或廢止。(6)編制或修編規(guī)程制度的依據(jù):a,、電力工業(yè)技術(shù)管理法規(guī),、部頒典型規(guī)程及上級(jí)有關(guān)部門指示,、通知等;b、制造廠家的設(shè)備資料;c,、本公司及兄弟單位的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);d,、上級(jí)有關(guān)事故通報(bào)，本公司及外單位的事故教訓(xùn);e,、推廣應(yīng)用的新技術(shù);f,、有關(guān)人員對(duì)規(guī)程制度的正確意見和建議;g、規(guī)程制度在執(zhí)行中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的解決辦法和措施,。

2,、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規(guī)定、辦法等)在編制或修編前,，應(yīng)廣泛搜集上級(jí)有關(guān)的法令,、法規(guī)、政策,、條例等資料,，結(jié)合本公司實(shí)際進(jìn)行分析研究，做到上級(jí)規(guī)定在本公司制度中具體化,。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負(fù)責(zé)組織,，歸口職能部門負(fù)責(zé)修編具體工作。(3)為適應(yīng)生產(chǎn),、管理,、服務(wù)的需要，需要補(bǔ)充和完善的制度,，由歸口職能部門負(fù)責(zé)提出并編制,，報(bào)行政部備案，以便再版時(shí)修編,。(4)管理制度每年10月份進(jìn)行一次審查,，每2-3年進(jìn)行一次復(fù)審，分別予以確認(rèn),、修訂或廢止,。對(duì)不適應(yīng)的制度內(nèi)容應(yīng)及時(shí)修改和補(bǔ)充，原已有的制度,，在執(zhí)行中若發(fā)現(xiàn)不夠完善或部分條文需作修改時(shí),，按修改部分予以頒發(fā)，不得將原合理的制度廢止,。若需要重新修編原有制度,，由歸口職能部門提出，經(jīng)批準(zhǔn)后，須將原制度予以廢止,，不得同時(shí)存在兩個(gè)及以上同類型制度,，以免造成執(zhí)行困難。

三,、規(guī)章制度的審批與頒布1,、生產(chǎn)規(guī)程制度的審批與頒布(1)各項(xiàng)規(guī)程制度的編寫或修訂應(yīng)在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上，寫出初稿,，由編修部門組織技術(shù)熟練,、書寫表達(dá)能力較強(qiáng)的技術(shù)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)人員參加，采用集體討論修改,，最后個(gè)別審閱的辦法進(jìn)行審核,。(2)將初稿送交歸口部門，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審,。(3)由分管的副總工程師負(fù)責(zé)復(fù)審,，由公司分管生產(chǎn)技術(shù)的總工程師(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。2,、其他管理制度的審批與頒布管理制度經(jīng)職能部門編修起草后,，可采取組織有關(guān)部室會(huì)簽，集體討論,，最后領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的辦法頒布執(zhí)行,。一般專業(yè)性的管理制度，可由有關(guān)部門或人員進(jìn)行審核審定,，由分管該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行,。涉及面較廣，政策性較強(qiáng)的管理制度,，可召集有關(guān)部室,、公司或?qū)I(yè)人員會(huì)議進(jìn)行討論審核，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定,，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行,。

四、規(guī)章制度的印刷及發(fā)放1,、規(guī)程及管理制度必須經(jīng)審批后方可交付印刷,，印刷件的幅面格式應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2,、所有規(guī)程制度的發(fā)放應(yīng)編號(hào)有序,，由檔案室負(fù)責(zé)管理，承辦部門具體發(fā)放,。3,、人員調(diào)離本公司時(shí),，應(yīng)及時(shí)收回所有的規(guī)程、制度,，外單位索取規(guī)程、制度時(shí),，由行政部檔案室按有關(guān)規(guī)定辦理,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇九

企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)依照現(xiàn)行規(guī)定來完善管理,。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確的是：會(huì)計(jì)管理在根本上決定了企業(yè)內(nèi)控的完善性,，因此有必要強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)管理。然而,，會(huì)計(jì)管理包含了很多步驟與環(huán)節(jié),，作為會(huì)計(jì)人員有必要密切結(jié)合多個(gè)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)，通過綜合管理的方式來杜絕會(huì)計(jì)管理中的弊病和漏洞,。作為內(nèi)部控制的關(guān)鍵部分,，會(huì)計(jì)管理對(duì)于企業(yè)管理的全面完善起到了重要作用。由此可見,，企業(yè)在完善內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的基礎(chǔ)上才能確保自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提高,，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)地位。

首先,，會(huì)計(jì)制度缺乏完善性,。對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)而言，多數(shù)企業(yè)管理者已經(jīng)意識(shí)到內(nèi)部會(huì)計(jì)控制對(duì)于自身的重要價(jià)值,。但是截至目前,，仍有某些小型企業(yè)并沒有構(gòu)建全方位的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，因而忽視了最根本的會(huì)計(jì)管理,。由于欠缺完善的制度,，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法有效控制會(huì)計(jì)流程，長(zhǎng)期以來就會(huì)削弱企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,。從會(huì)計(jì)控制的角度來講,，目前仍有較多中小企業(yè)欠缺明確的機(jī)制，這種現(xiàn)狀在本質(zhì)上削弱了會(huì)計(jì)管理的基礎(chǔ),，因而容易導(dǎo)致會(huì)計(jì)管理的漏洞和弊病,。

其次，內(nèi)部控制并不具備牢固基礎(chǔ),。企業(yè)在建立內(nèi)控機(jī)制的過程中,，通常忽視了會(huì)計(jì)內(nèi)部控制。然而實(shí)質(zhì)上,，會(huì)計(jì)管理應(yīng)當(dāng)構(gòu)成其他層面管理的基礎(chǔ),。會(huì)計(jì)管理包含了很多流程和環(huán)節(jié)，與之相應(yīng)的管理制度也體現(xiàn)了較強(qiáng)復(fù)雜性。從管理者角度來看,，某些企業(yè)管理者并不具備必要的會(huì)計(jì)內(nèi)控意識(shí),，對(duì)于會(huì)計(jì)管理也持有敷衍的心態(tài)。這種狀況下,，會(huì)計(jì)制度經(jīng)常就會(huì)停留于表面,。某些情況下，會(huì)計(jì)人員即便發(fā)現(xiàn)了會(huì)計(jì)管理的某些弊病,，也沒有給予必要的重視,。

第三，企業(yè)并沒能完善預(yù)算控制,。在會(huì)計(jì)制度中,，預(yù)算控制應(yīng)當(dāng)構(gòu)成核心部分，完善會(huì)計(jì)管理的關(guān)鍵點(diǎn)就在于確保預(yù)算的完善性,。對(duì)于會(huì)計(jì)預(yù)算而言,，應(yīng)當(dāng)保證預(yù)算信息的透明與公開，在此基礎(chǔ)上才能為企業(yè)贏取更高的經(jīng)濟(jì)效益,。從現(xiàn)狀來看,，很多企業(yè)無(wú)法完善會(huì)計(jì)管理的根源就在于缺乏預(yù)算控制。例如：會(huì)計(jì)人員通常忽視了對(duì)預(yù)算目標(biāo)的詳細(xì)審核;一旦預(yù)算出現(xiàn)問題,，也通常歸因于客觀因素給預(yù)算造成的影響,。實(shí)際上，這種做法欠缺全面性,，因而在本質(zhì)上阻礙了會(huì)計(jì)管理的全面提高,。

二、探求完善措施,。

從會(huì)計(jì)現(xiàn)代化的角度來講,，內(nèi)部會(huì)計(jì)管理有必要體現(xiàn)長(zhǎng)效性，為此企業(yè)需要擬定明確的會(huì)計(jì)管理制度,。通過完善會(huì)計(jì)制度,，才能在根源上杜絕會(huì)計(jì)工作中的各項(xiàng)誤差，確保會(huì)計(jì)工作的精確性與優(yōu)質(zhì)性,。同時(shí),，企業(yè)如果擁有了明確的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，那么也有助于防控營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職的不良現(xiàn)象發(fā)生,。在企業(yè)的內(nèi)部,，會(huì)計(jì)人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時(shí)做好互相監(jiān)督,。在明確權(quán)責(zé)的前提下,，合理劃分各部門人員的職責(zé),。企業(yè)在遇到資產(chǎn)重組或者重大投資的事項(xiàng)時(shí)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)為企業(yè)提供必要的保障,，確保會(huì)計(jì)活動(dòng)具有精確性,。

(二)重視內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督。

企業(yè)在構(gòu)建內(nèi)控機(jī)制的過程中,，有必要重視最基本的會(huì)計(jì)監(jiān)督?，F(xiàn)代式的會(huì)計(jì)管理包含了很多環(huán)節(jié)，對(duì)于各環(huán)節(jié)的會(huì)計(jì)運(yùn)行都有必要予以實(shí)時(shí)性的監(jiān)督,。在會(huì)計(jì)運(yùn)行中,，相關(guān)人員要做好全方位的檢查監(jiān)督,，確保糾正會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)中的誤差,。這是因?yàn)椋髽I(yè)會(huì)計(jì)工作不能缺少檢查與監(jiān)督,，通過監(jiān)督檢查的方式才能真正發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)的漏洞與誤區(qū),，從而實(shí)現(xiàn)及時(shí)的糾正。從會(huì)計(jì)管理角度來講,，企業(yè)會(huì)計(jì)人員有必要依照現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度來嚴(yán)格監(jiān)管;一旦發(fā)現(xiàn)不合法的會(huì)計(jì)行為,，則要立即予以禁止。同時(shí),，企業(yè)對(duì)于不規(guī)范的會(huì)計(jì)預(yù)算與核算行為也應(yīng)當(dāng)予以必要的懲戒,，完善全方位的會(huì)計(jì)活動(dòng)監(jiān)督。

(三)確保人員素質(zhì)的提升,。

企業(yè)不僅需要擬定會(huì)計(jì)管理制度,，還需要全面進(jìn)行落實(shí)。由此可見,，會(huì)計(jì)人員的素養(yǎng)和水準(zhǔn)直接決定了內(nèi)部會(huì)計(jì)管理是否完善,。進(jìn)入轉(zhuǎn)型期后，企業(yè)內(nèi)部的會(huì)計(jì)隊(duì)伍也具有了管理性色彩,，而不再局限于單純的會(huì)計(jì)核算,。作為現(xiàn)代企業(yè)，需要給予會(huì)計(jì)人員定期的培訓(xùn),，確保會(huì)計(jì)人員掌握新近的會(huì)計(jì)法規(guī),，嚴(yán)格依照現(xiàn)行法規(guī)來執(zhí)行企業(yè)的會(huì)計(jì)管理。會(huì)計(jì)人員自身也有必要重視素質(zhì)提高,，致力于知識(shí)結(jié)構(gòu)的完善,。

三、結(jié)論,。

會(huì)計(jì)制度構(gòu)成了現(xiàn)代企業(yè)的基本制度,，企業(yè)只有做好全方位的會(huì)計(jì)管理,，才能杜絕會(huì)計(jì)工作的缺陷與誤差。現(xiàn)代化企業(yè)如果缺乏完善和健全的內(nèi)控制度,，那么就很難保證會(huì)計(jì)工作的實(shí)效性,。近些年來，多數(shù)企業(yè)逐漸意識(shí)到會(huì)計(jì)制度在完善內(nèi)部控制中的必要性,，因而也開始嘗試運(yùn)用新時(shí)期的會(huì)計(jì)制度,。然而截至目前，企業(yè)在完善會(huì)計(jì)制度的實(shí)踐中并沒有達(dá)到完善,，仍有待長(zhǎng)期的改進(jìn),。完善內(nèi)部會(huì)計(jì)管理機(jī)制，企業(yè)有必要從根源入手,，構(gòu)建長(zhǎng)期性的內(nèi)部會(huì)計(jì)制度,。在未來實(shí)踐中，企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)人員還需要摸索經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)而服務(wù)于內(nèi)部會(huì)計(jì)綜合水平的全面提高,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十

公司后勤管理是教育教學(xué)的“先行官”，是公司教育教學(xué)工作的有力保證,，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學(xué)工作服務(wù),，依據(jù)《蘭州大方經(jīng)典公司管理細(xì)則》，從本校實(shí)際出發(fā),，特制訂本管理制度,。

按照上級(jí)統(tǒng)一要求建帳、記帳,，經(jīng)費(fèi)具領(lǐng),、支付報(bào)銷要復(fù)核，報(bào)銷應(yīng)憑正式憑據(jù),。記帳要規(guī)范,，做到清晰、明確正確無(wú)誤,。會(huì)計(jì)管帳不管錢,，出納管錢不管帳。會(huì)計(jì)人員要嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》,，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度,，杜絕弄虛作假的違紀(jì)、不道德行為,。

2,、公司經(jīng)費(fèi)開支制度。

首先要做到精打細(xì)算,，合理開支,，不得超支,。

其次公司的一切經(jīng)費(fèi)支付均由校長(zhǎng)“一支筆”審批，限額大的必須經(jīng)校委會(huì)審核通過,。

公司經(jīng)費(fèi)支會(huì)原則：

該買則買,、該用則用、該備則備,、該做則做,；

能省則省、能減則減,、能修則修,、能補(bǔ)則補(bǔ)、能代則代,。

1,、開學(xué)初向家長(zhǎng)公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

2,、公司添置大型設(shè)備及維修,、基建等需經(jīng)校委會(huì)決定,，并在教師會(huì)上公開,。

3、定期向教師公開公司收支情況,。

1,、物品登記驗(yàn)收制度。

公司財(cái)產(chǎn)建立財(cái)產(chǎn)冊(cè)和分類帳,，固定資產(chǎn)逐一登記造冊(cè),，凡購(gòu)進(jìn)的一切物品都要及時(shí)入賬，并進(jìn)行分類登記,，領(lǐng)進(jìn),、領(lǐng)出建立驗(yàn)收經(jīng)手制度。物品采購(gòu),，驗(yàn)收,、入庫(kù)、入賬三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約,，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞,。

公司財(cái)產(chǎn)原則上實(shí)行專人保管，專人使用的原則,，并建立相應(yīng)的保管使用清冊(cè),。采用分線負(fù)責(zé)制，各線都有確定主要負(fù)責(zé)人,，總務(wù)處將有關(guān)的物品分發(fā)到各主要負(fù)責(zé)人,，教師需要時(shí),，向各線負(fù)責(zé)人領(lǐng)取在分發(fā)和領(lǐng)用過程中，都應(yīng)有登記制度,。

公司的學(xué)生課桌凳,，教師辦公用品，由總務(wù)處安排分配,，落實(shí)到人,，有專人負(fù)責(zé)保管和使用。

3,、公司財(cái)產(chǎn)檢查制度,。

總務(wù)處每學(xué)期對(duì)全校所有資產(chǎn)多進(jìn)行一次檢查（班級(jí)財(cái)產(chǎn)每學(xué)年登記造冊(cè)，期末對(duì)照檢查）,，發(fā)現(xiàn)是,、遺失和損壞要追查原因。如失責(zé)或故意損壞要追查原因,。如失責(zé)或故意損壞或遺失,，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償,。

每學(xué)年對(duì)公司賬目（包括資產(chǎn)使用情況）財(cái)產(chǎn)向公司報(bào)告一次,，并吸收教職工的意見，逐步改善,。

每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比,。對(duì)優(yōu)秀的責(zé)任人，班級(jí)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),；對(duì)問題較多的責(zé)任人或班級(jí)進(jìn)行相應(yīng)的處罰,。

四、教學(xué)用品的供應(yīng)制度,。

1,、每學(xué)期的開學(xué)之前，總務(wù)處與教導(dǎo)處共同協(xié)商,、確定全學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品,，尤其是簿冊(cè)征訂更要分發(fā)及時(shí)，以保證能按時(shí)正常開學(xué),。

2,、既要保證供應(yīng)及時(shí)，又要注意克服不必要的浪費(fèi),，所以每學(xué)期的教學(xué)辦公所需物品,，教導(dǎo)處預(yù)先做好安排，總務(wù)處做好具體的征訂計(jì)劃。

3,、學(xué)習(xí)材料征訂,，由教導(dǎo)處根據(jù)教委的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)校長(zhǎng)同意統(tǒng)一征訂,，其他部門和個(gè)人不得任意征訂,，如確實(shí)需要必須經(jīng)教導(dǎo)處批準(zhǔn)。

五,、校舍和校園管理細(xì)則,。

1、由校長(zhǎng)牽頭,，建立需要校舍安全領(lǐng)導(dǎo)小組,。

2、完善校舍安全工作制度,，檢查記錄,，責(zé)任到人。

3,、制定公司維修計(jì)劃,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、分配,、安排維修項(xiàng)目,。負(fù)責(zé)對(duì)維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量,，師生安全,。

4,、建立安全巡視制度,，加強(qiáng)對(duì)校舍安全巡視，發(fā)現(xiàn)破損或接到報(bào)修及時(shí)維修,。

5,、對(duì)于突發(fā)風(fēng)雨雷電等自然災(zāi)害要提前防范，采取有效措施加以預(yù)防,，避免,、減少損失。對(duì)于突發(fā)的安全隱患要及時(shí)采取有效的安全措施,。

6,、完善安全通道、設(shè)施,、消防設(shè)施以及重點(diǎn)部位的防盜措施,。

7、加強(qiáng)與公司其他部門協(xié)作,，做好學(xué)生愛護(hù)公物,、愛護(hù)人生的宣傳教育,。

六、衛(wèi)生檢查制度,。

1,、成立衛(wèi)生檢查小組，由校長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé),。

2,、定期檢查食堂、樓道,、校室,、宿舍、衛(wèi)生間等公共場(chǎng)合,。

3,、組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時(shí)公布檢查中出現(xiàn)的問題,。

4,、周五衛(wèi)生進(jìn)行大掃除，將重點(diǎn)檢查衛(wèi)生死角,，公布檢查結(jié)果,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十一

企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是企業(yè)同各方面經(jīng)濟(jì)關(guān)系的基本規(guī)范,、是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)、有著非常重要的現(xiàn)實(shí)意義,。

1,、企業(yè)面臨的新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)要求企業(yè)必須建設(shè)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。

2,、目前許多企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，仍停留于傳統(tǒng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式。盡管現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)已有多年,，但我國(guó)大多企業(yè)的財(cái)務(wù)管理,，依舊是會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)不分、財(cái)務(wù)僅是作為會(huì)計(jì)的附庸而存在,，其對(duì)象僅限于“企業(yè)再生產(chǎn)過程中的資金運(yùn)動(dòng)”,，其內(nèi)容充其量也只是成本費(fèi)用的控制而已，而對(duì)如何按公司制度的要求籌集資金,、用好資金,、合理分配利潤(rùn)等，則研究不夠。

1,、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，管理要求，是企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的前提和基礎(chǔ),。不同企業(yè),、生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)方式,、組織形式不同,，其財(cái)務(wù)管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的要求基礎(chǔ)上進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè),、才具有可操作性,。

2、企業(yè)財(cái)務(wù)管理的目標(biāo),，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的目的，是為了順利進(jìn)行財(cái)務(wù)工作,、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo),，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。公司共同的理財(cái)目標(biāo),，一般可理解為股東財(cái)富的最大化,、無(wú)論各利益主體之間發(fā)生何種利益沖突，其他利益主體（包括經(jīng)營(yíng)者,、債權(quán)人,、勞動(dòng)者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此,，出資者需要,，服從出資者利益，實(shí)現(xiàn)出資者（股東）財(cái)富最大化,、就成為制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),。

企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)及其管理是基于一定的企業(yè)制度而建立的。在公司制下的法人治理結(jié)構(gòu)中,，作為股東的出資者，具有終極財(cái)產(chǎn)所有權(quán),；作為代表股東利益的公司董事會(huì),，其有完整意義上的法人產(chǎn)權(quán)；公司的總經(jīng)理,，具有公司的經(jīng)營(yíng)權(quán),；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理，則具有公司決策的執(zhí)行權(quán)和公司資金的日常管理權(quán)。在公司制模式下,，股東作為出資者,，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制,，來行使其監(jiān)督權(quán),，在財(cái)務(wù)上形成以出資者的管理主體的出資者財(cái)務(wù)行為；在公司內(nèi)部董事會(huì)和總經(jīng)理通過行使法人產(chǎn)權(quán)和直接經(jīng)營(yíng)權(quán),，全面而直接地參與對(duì)公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)的決策和管理,，在財(cái)務(wù)上形成的經(jīng)營(yíng)者為財(cái)務(wù)管理主體的經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)管理層次；公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,，行使財(cái)務(wù)決策事項(xiàng)的執(zhí)行權(quán)與日常管理權(quán),，在財(cái)務(wù)上形成以財(cái)務(wù)經(jīng)理為管理主體的財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)管理層次。

監(jiān)督權(quán),、決策權(quán),、執(zhí)行權(quán)三權(quán)的分離、有利于明確權(quán)責(zé),、有利于公司財(cái)務(wù)內(nèi)部紡束機(jī)制的形成,。

（二）企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)范體系。

1,、出資者財(cái)務(wù)規(guī)范體系,，主要是指股東在何時(shí)何種狀態(tài)下對(duì)何種財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行何種決策。一般而言,，由于對(duì)剩余收益權(quán)的關(guān)注,、有關(guān)公司分紅及配股方案的決策，是出資者財(cái)務(wù)的主要內(nèi)容之一,。

2,、經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。

有關(guān)董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范,。董事會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)范范,，主要涉及兩個(gè)問題：一是董事會(huì)的財(cái)務(wù)權(quán)限；二是董事會(huì)對(duì)經(jīng)費(fèi)管理者財(cái)務(wù)的約束和激勵(lì)機(jī)制,。

有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)者財(cái)務(wù)的規(guī)范,。公司經(jīng)營(yíng)者受董事會(huì)委托負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)決策與管理，它是公司重大決策事項(xiàng)的執(zhí)行主體,、同時(shí)又是日常非重大經(jīng)營(yíng)的管理事項(xiàng)的決策主體,。應(yīng)明確公司經(jīng)營(yíng)者在財(cái)務(wù)審批、簽訂合同,、提供對(duì)外擔(dān)保等日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體財(cái)務(wù)權(quán)限和為履行出資人受托責(zé)任所應(yīng)承擔(dān)的財(cái)務(wù)責(zé)任,。

3,、財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)的規(guī)范體系。財(cái)務(wù)經(jīng)理受公司經(jīng)營(yíng)者委托對(duì)公司的日常財(cái)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行管理協(xié)調(diào),，主要有以下內(nèi)容：

選擇適宜企業(yè)特點(diǎn)的公司財(cái)務(wù)管理模式,。

明確公司內(nèi)部各有關(guān)利益主體在財(cái)務(wù)管理方面的權(quán)限和職責(zé)，建立財(cái)務(wù)管理的崗位責(zé)任制,。

建立內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的分項(xiàng)管理制度,，包括籌資管理制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度,、對(duì)外投資管理制度,、成本費(fèi)用管理制度、收益和利潤(rùn)分配制度,、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度,。

1、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定,、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施,。一方面是由于內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的全面性，涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方方面面,，一方面是為了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的權(quán)威性,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度必須由集團(tuán)公司董事會(huì)確定，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施,。

2,、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，需健全財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)和配備高質(zhì)量的財(cái)務(wù)管理人才,。實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，在單獨(dú)設(shè)置財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，應(yīng)建立財(cái)務(wù)總監(jiān)督制度,，主持和監(jiān)督內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施,。

3,、實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，應(yīng)采用漸進(jìn)式與企業(yè)的其他制度同步進(jìn)行,、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，若沒有其他制度的配套實(shí)施,、使不可能得到真的實(shí)施,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十二

第一條目的為了規(guī)范薪酬管理體系，體現(xiàn)員工價(jià)值,，激發(fā)員工工作熱情,，合理使用公司財(cái)務(wù)資源，并使公司能長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展,，結(jié)合本公司實(shí)際情況,，制定本制度。

第二條對(duì)象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理,。

第三條管理部門公司所長(zhǎng)辦公會(huì)是公司薪酬管理的決策機(jī)構(gòu),，總經(jīng)理是公司薪酬管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司薪酬管理體系的擬定,，薪資構(gòu)成,，員工薪資，薪資調(diào)整等各項(xiàng)相關(guān)制度的擬訂和執(zhí)行,。

第四條薪酬設(shè)計(jì)和管理,。

一、總經(jīng)理通過工作分析和職位評(píng)估,，根據(jù)薪酬市場(chǎng)調(diào)查,，制定工資結(jié)構(gòu)，確定工資標(biāo)準(zhǔn)和工資計(jì)算方式,，設(shè)定薪資管理流程,，制定薪酬管理體系，并提交公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審批,。

二,、總經(jīng)理將公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議審核通過的薪資設(shè)計(jì)和管理體系加以執(zhí)行，并根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r不斷完善,。

三,、總經(jīng)理對(duì)薪酬設(shè)計(jì)和薪酬管理體系每?jī)赡赀M(jìn)行重新制定，如需調(diào)整,，應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整,，并將調(diào)整后的薪酬理體系提交給公司所長(zhǎng)辦公會(huì)議研究批準(zhǔn)。

第五條薪酬構(gòu)成,。

一,、薪酬包括基本工資、績(jī)效工資和輔助工資,。

二,、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個(gè)月所發(fā)的工資，按照月平均二十六天核計(jì),，按日計(jì)算當(dāng)月工資,。

出自 www.sevw.cn

三、績(jī)效工資,。按具體考核辦法執(zhí)行,。

四、輔助工資包括,。

1,、工齡工資（在本單位工作工齡）,。

2、手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)助,。

3,、差旅費(fèi)補(bǔ)助。

4,、養(yǎng)老金,、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)中應(yīng)由單位負(fù)擔(dān)部分,。

第六條薪資發(fā)放,。

一、員工薪資以現(xiàn)金方式直接在公司規(guī)定的發(fā)薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶,。

二,、員工基本工資以月為單位計(jì)算（考勤計(jì)算期為當(dāng)月1日至當(dāng)月最后日）。工資正常支付日為次月10日,，遇假期順延,。

三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據(jù)實(shí)際出勤天數(shù)按以下公式計(jì)算：（實(shí)際出勤天數(shù)/30）xx月工資總額,。

四,、若員工因各種原因中途離開公司時(shí)，未付的費(fèi)用（包括最后一個(gè)月基本工資,、績(jī)效提成工資,、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業(yè)務(wù)并出具報(bào)告，收到回訪意見書并辦妥離職手續(xù)后一個(gè)月內(nèi),，于10日發(fā)放,。

五、根據(jù)國(guó)家以及公司有關(guān)規(guī)定,，以下費(fèi)用從每月工資中扣除,。

（一）個(gè)人所得稅；

（二）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老,、失業(yè),、醫(yī)療）中個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分；

（三）應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)但公司已預(yù)支的費(fèi)用,；

（四）其它扣款（如上月多支付的工資,、離職員工的違約金、賠償金等）,；

（五）其他個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)部分,。

六、薪酬保密,。

（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外,，不得泄露薪酬秘密,。

七、財(cái)務(wù)部每月將員工工資情況告知員工本人,。

第七條員工薪資的確定,。

一,、由總經(jīng)理按規(guī)定確定員工薪酬待遇,。

二、臨聘人員薪酬由總經(jīng)理按規(guī)定批準(zhǔn)決定,。

三,、發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由所長(zhǎng)辦公會(huì)審議決定,。

第八條薪酬調(diào)整員工薪酬需要進(jìn)行調(diào)整時(shí),，由總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)薪資調(diào)研情況并結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況，向所長(zhǎng)提出薪酬調(diào)整報(bào)告,，由所長(zhǎng)辦公會(huì)共同批準(zhǔn)并決定,，行政財(cái)務(wù)部執(zhí)行。

第九條本制度由所長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行,。本制度解釋權(quán)屬所長(zhǎng)辦公會(huì),。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十三

xx公司為了堅(jiān)持以人為本，客觀,、公正,、科學(xué)地考核和評(píng)價(jià)公司員工的工作業(yè)績(jī)，激發(fā)其工作熱情和潛能,，促進(jìn)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法,。

公司全體在崗人員(包括因請(qǐng)假,、停班等月度出勤不足者)。

根據(jù)考核管理的需要,，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績(jī)考核,、素質(zhì)考核和特殊貢獻(xiàn)三部分。

業(yè)績(jī)考核主要是指對(duì)被考核人員完成的崗位工作,、上級(jí)交付任務(wù)以及本部門,、本單位工作業(yè)績(jī)情況。

素質(zhì)考核主要是指對(duì)被考核人員基本業(yè)務(wù)技能,、核心能力,、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進(jìn)行綜合評(píng)議,。

特殊貢獻(xiàn)主要指對(duì)公司發(fā)展的特殊貢獻(xiàn)及工作過程中的創(chuàng)新,、突出亮點(diǎn)等,。

(一)中層管理人員：

1、中層管理人員月度考核成績(jī)由四部分部分組成,，即部門月度考核成績(jī),、自評(píng)分、月度評(píng)議成績(jī)和加減分值,。部門月度考核成績(jī)占總成績(jī)的60%,，自評(píng)成績(jī)占總成績(jī)的10%，月度評(píng)議成績(jī)占15%,，加減分占總成績(jī)的15%,，即：

中層管理人員月度考核成績(jī)=部門月度考核成績(jī)×60%+自評(píng)考核成績(jī)×10%+月度評(píng)議成績(jī)×15%+獎(jiǎng)分、扣分(范圍為0―15分)

其中：

(1)部門月度成績(jī)按部門(或單位)月度考核成績(jī)計(jì)算,，如部門月度考核成績(jī)因特殊情況無(wú)法計(jì)算時(shí),，按85分計(jì)算。

(2)自評(píng)成績(jī)以自評(píng)附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);

(3)月度評(píng)議成績(jī)由直接主管考核成績(jī),、部門員工評(píng)議成績(jī)組成,。即月度評(píng)議成績(jī)=直接主管考核成績(jī)×60%+部門員工評(píng)議成績(jī)×40%。副職的直接主管為本部門正職,，正職的直接主管為分管經(jīng)理,。

(4)部門(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的獎(jiǎng)勵(lì)加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實(shí)績(jī)確定加減分值,，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度,，考核成績(jī)要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。

2,、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況,，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者,，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者,，實(shí)行一票否決制，本月度考核成績(jī)?yōu)榱悖?/p>

(1)違反國(guó)家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;

(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;

(3)工作失職造成重大安全事故的;

(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對(duì)禁止行為的;

(5)有任何隱瞞事實(shí)真相和欺騙公司的行為;

(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣,，損害公司形象和利益的;

(7)利用公司資源招攬,、從事私活，謀取私利的;

(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的,。

(9)具有《反對(duì)自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者,，尤其是具有在公司散播謠言、對(duì)上級(jí)陽(yáng)奉陰違,、當(dāng)面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團(tuán)結(jié),，有損公司形象的行為者。

3、考核等級(jí)

a級(jí)(優(yōu)秀)90―100分工作成績(jī)優(yōu)異,，對(duì)公司有突出貢獻(xiàn)者;占總?cè)藬?shù)的10%,。

b級(jí)(良好)80―90分工作成果達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績(jī)突出;占總?cè)藬?shù)的65%,。

c級(jí)(合格)70―80分工作成果均達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%,。

d級(jí)(基本合格)60―70分工作成果未完全達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達(dá)到;占總?cè)藬?shù)的`5%,。

e級(jí)(不合格)60分以下工作成果均未達(dá)到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn),，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。

4,、月度考核流程

注：本流程規(guī)定時(shí)間隨具體情況變化而變化,。

(二)員工

員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法,，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎(jiǎng)懲措施(上報(bào)公司人力資源部),，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定,。同時(shí)，為保證考核工作收到成效,、見到實(shí)效,，以利于激勵(lì)先進(jìn)、鼓勵(lì)后進(jìn),，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀,、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%,、65%,、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。

(1)考核者必須公正公平,、認(rèn)真負(fù)責(zé),，不可因?yàn)閭€(gè)人好惡予以過高或過低評(píng)價(jià)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報(bào)考核委員會(huì)酌情扣分,。

(2)考核工作要在規(guī)定的時(shí)間完成,，各種資料不能按時(shí)報(bào)送者，每遲報(bào)一天扣單位3分,，依次類推,。

1、申訴

人力資源部每月公示員工成績(jī)后,，被考核者如對(duì)考核結(jié)果有異議,，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進(jìn)行申訴舉報(bào)，人力資源部及時(shí)進(jìn)行調(diào)查落實(shí)，將調(diào)查情況上報(bào)考核委員會(huì)審定,。

2,、考核面談

考核成績(jī)不理想的員工要及時(shí)溝通反饋，溝通主要以面談的方式進(jìn)行,，由人力資源開發(fā)部組織面談,。肯定成績(jī),，指出工作中存在的問題,，并提出改進(jìn)意見。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十四

1,、為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理,，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化,、制度化,，提高辦事效率，制定本辦法,。

2,、辦公室主任對(duì)辦公室管理負(fù)有直接的職責(zé)。

3,、本辦法所指行政事務(wù)包括檔案管理,、印鑒管理、公文打印管理,、辦公及勞保用品管理,、庫(kù)房管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等,。

4,、檔案管理。

(說明:寫明檔案管理的基本要求,、職責(zé),、職責(zé)等)。

(說明:寫明印鑒的刻制,、使用,、保管等資料)。

6,、公文打印管理,。

(說明:寫明公文打印管理的程序、印刷質(zhì)量等資料),。

7,、用品管理。

(說明:寫明用品管理的原則、人員,、程序等),。

8、庫(kù)房管理,。

(說明:寫明庫(kù)房保管人的權(quán)限,、職責(zé)、安全防火防盜等),。

9,、報(bào)刊及郵發(fā)管理。

(說明:寫明相關(guān)的'要求),。

10,、辦公室接待事務(wù)管理。

(說明:寫明接待的標(biāo)準(zhǔn)等資料),。

11,、辦公室對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

(說明:寫明對(duì)外聯(lián)絡(luò)的批準(zhǔn)程序,、費(fèi)用的審批等),。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十五

所謂的企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，是在企業(yè)的管理部門依據(jù)相關(guān)的規(guī)定并結(jié)合自身的實(shí)際情況所制定的具體的規(guī)則,，它作為整個(gè)財(cái)務(wù)制度體系中最基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)制度，它的作用就是規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)行為以及處理企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)關(guān)系,。它具有五個(gè)方面的特點(diǎn)：第一,，界定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)主體的具體范圍；第二,，明確了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的職責(zé),；第三，去定了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)戰(zhàn)略以及政策,，確定了管理的具體內(nèi)容,；第四，確定了財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部相關(guān)責(zé)任單位之間的相關(guān)關(guān)系,；第五,，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃以及相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法以及程序有了明確的規(guī)定。

企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度作為一個(gè)系統(tǒng)包括的內(nèi)容比較多,，劃分所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)不同內(nèi)容也是不同的,，如果按照管理的環(huán)節(jié)劃分可以將其分為財(cái)務(wù)結(jié)算與計(jì)劃制度、財(cái)務(wù)控制和制度,、財(cái)務(wù)考核評(píng)價(jià)制度以及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查制度,；如果按照管理的對(duì)象可以分為財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度、資本金管理制度,、成本管理制度,、收入管理制度以及財(cái)務(wù)報(bào)告和評(píng)價(jià)制度；如果按照管理的職能進(jìn)行劃分可以分為內(nèi)部責(zé)任制度,、決策制度,、內(nèi)部控制制度以及內(nèi)部決算制度。

企業(yè)通過對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì),，可以促使其內(nèi)部財(cái)務(wù)工作的實(shí)施以及財(cái)務(wù)政策的制定更加規(guī)范化,，其作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理的基本建設(shè)。由此可見,，在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,，對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)有著重要的作用和意義。當(dāng)前我國(guó)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及國(guó)有企業(yè)都為企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)提供了參考依據(jù),。而且國(guó)內(nèi)外的財(cái)務(wù)丑聞告訴我們必須要對(duì)企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理設(shè)計(jì),，以實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)人員的規(guī)范?？傊?，企業(yè)對(duì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)是必要的，有著重要的作用和意義,。

企業(yè)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo),，即就是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)在很大程度上可以促進(jìn)和規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的設(shè)計(jì)。企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度目標(biāo)在很大程度上受到設(shè)計(jì)目標(biāo)的約束,。筆者進(jìn)行分析總結(jié)之后,，認(rèn)為企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)的目標(biāo)主要包括三個(gè)方面：第一，確保企業(yè)資產(chǎn)的完整性和安全性,；第二,，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的管理，提高企業(yè)的綜合實(shí)力進(jìn)而提高去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,；第三,，規(guī)范并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部的財(cái)務(wù)行為，并實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)部門財(cái)務(wù)關(guān)系的良好處理,。

企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的時(shí)候,，必須要考慮其也運(yùn)行成本以及效益之間的關(guān)系，應(yīng)尋找效應(yīng)與成本之間的最佳結(jié)合點(diǎn),，即就是以最低的成本獲得最好的效益,。應(yīng)堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合、全面性原則,、協(xié)調(diào)性原則等基本原則的前提下,，還應(yīng)遵循下面的原則,，以保證企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的質(zhì)量。

4.1堅(jiān)持權(quán)利責(zé)任和利益相結(jié)合,。

通常情況下,，企業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系復(fù)雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財(cái)務(wù)管理工作就必須要堅(jiān)持該原則,。想要保證企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的數(shù)據(jù)做好權(quán)利責(zé)任以及利益相結(jié)合,，明確劃分企業(yè)內(nèi)部各部門應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，應(yīng)在財(cái)務(wù)責(zé)任中將物質(zhì)利益充分的體現(xiàn)出來,。

4.2堅(jiān)持穩(wěn)定性和連續(xù)性相結(jié)合的原則,。

任何制度都需要有一個(gè)發(fā)展和完成的過程，因此,，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度不能墨守陳規(guī),，一成不變，當(dāng)然變更的頻率也不能過高,，這樣很容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)混亂,，給財(cái)務(wù)管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩(wěn)定性和連線性,，控制好變更的頻率,。一項(xiàng)制度是否合理適用只有通過實(shí)踐才能證明，經(jīng)過實(shí)踐,，合理的就應(yīng)該采用,，不合理的就要重新制定。

4.3堅(jiān)持適應(yīng)企業(yè)自身特點(diǎn)以及管理需要的原則,。

不同的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式,、規(guī)模以及組織形式都是各不相同的，同時(shí)其財(cái)務(wù)活動(dòng)的方式和內(nèi)容也存在一定的差異,。所以，不同企業(yè)所使用的財(cái)務(wù)制度也是各不相同的,，規(guī)模較小的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和規(guī)模較大企業(yè)的相比就會(huì)相對(duì)簡(jiǎn)單,，范圍也相對(duì)較小?；诖朔N情況,，在制度企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候，在遵守相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上,，應(yīng)對(duì)企業(yè)自身特點(diǎn)進(jìn)行綜合考慮,，應(yīng)確保所指定的財(cái)務(wù)管理制度具有實(shí)用性，能符合企業(yè)財(cái)務(wù)管理的真實(shí)需要,。

4.4遵循效益性原則,。

企業(yè)在設(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候,，應(yīng)充分考慮財(cái)務(wù)的從圖效果，以求獲得最好的效果,，要保證財(cái)務(wù)目標(biāo)的`正常順利進(jìn)行,，在符合相關(guān)管理要求的基礎(chǔ)上盡量使得財(cái)務(wù)制度能簡(jiǎn)單清晰，具有較強(qiáng)的可操作性,?？傊谠O(shè)計(jì)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的時(shí)候,，應(yīng)充分考慮設(shè)計(jì),、經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行成本這三者的關(guān)系，這就需要通過先進(jìn)合理的手段,，以最低的設(shè)計(jì)成本獲得最大的效益,。

4.5堅(jiān)持科學(xué)合規(guī)性的原則。

所有制度的建立都必須要遵守國(guó)家的法律法規(guī),，否則將會(huì)失去意義,，企業(yè)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度也不例外。企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的制定必須要和國(guó)家的相關(guān)法律和政策相一致,，不能損壞人民的利益以及國(guó)家的規(guī)定,，也就是說要嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

通常情況下,，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)的所依據(jù)的程序?yàn)椋簻?zhǔn)備階段,、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個(gè)程序,。在準(zhǔn)備階段應(yīng)明確設(shè)計(jì)的內(nèi)容,，應(yīng)做好參與設(shè)計(jì)人員的培訓(xùn)，同時(shí)要做好和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)資料的整理,，對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行合理的安排,；在草案的擬定階段，主要是根據(jù)所整理的資料并結(jié)合企業(yè)自身的特點(diǎn)完成方案的設(shè)計(jì)并做好初步起草,；在確定好設(shè)計(jì)方案之后,，需要召開集體會(huì)議進(jìn)行研究分析；最后就是定稿,，在該階段主要是針對(duì)已有的設(shè)計(jì)進(jìn)行定稿,，并確定發(fā)布實(shí)施的形式以及貫徹實(shí)行的時(shí)間。

不同企業(yè)的實(shí)際情況是各不相同的,，因此制度設(shè)計(jì)的方法也是不同的,，應(yīng)綜合考慮各個(gè)方面選擇出適合的方法，通常情況下,，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì)的方法有：分析比較法,、系統(tǒng)分析法以及實(shí)地調(diào)查法這三種,，其中比較分析法是對(duì)不同國(guó)家地區(qū)、年代的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行比較,，認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)制度的本質(zhì)以及規(guī)律結(jié)合企業(yè)自身的情況進(jìn)行科學(xué)合理的設(shè)計(jì),。這樣在設(shè)計(jì)中可以充分借鑒這些企業(yè)成功的經(jīng)驗(yàn)，該種方法的優(yōu)點(diǎn)就是所設(shè)計(jì)的制度實(shí)用性更強(qiáng),；系統(tǒng)分析法就是綜合分析系統(tǒng)的各要素,，通過多種手段進(jìn)行財(cái)務(wù)制度的設(shè)計(jì)。該種方法的核心就是圍繞企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高來進(jìn)行,。在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中,，各子系統(tǒng)都是相對(duì)獨(dú)立的，但是它們和母系統(tǒng)之間依然存在一定的關(guān)系,?；诖朔N情況，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)家,、員工以及各個(gè)部門之間的利益關(guān)系以及企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行綜合考慮,，進(jìn)而確保制度設(shè)計(jì)的科學(xué)可行性、穩(wěn)定性以及協(xié)調(diào)性,；實(shí)地調(diào)查法主要是針對(duì)設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備階段的,，設(shè)計(jì)人員可以通過多種方法進(jìn)行分析進(jìn)而得到有效的資料信息?？傊?，以上這三種方法都各自有自己的特點(diǎn)，我們應(yīng)結(jié)合自身的實(shí)際情況進(jìn)行選擇使用,，以求設(shè)計(jì)出科學(xué)合理切實(shí)可行的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,。

結(jié)束語(yǔ)。

綜上所述,，在企業(yè)的發(fā)展中所起到的作用是非常重要的,，企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理作為企業(yè)管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的,，這就需要設(shè)計(jì)出合理的制度體系,，我們?cè)谠O(shè)計(jì)的時(shí)候應(yīng)綜合考慮企業(yè)自身的情況，運(yùn)用先進(jìn)的手段設(shè)計(jì)出科學(xué)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，以使得企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)中獲得可持續(xù)發(fā)展。

一,、業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),，必須由承接業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人開具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金(固定簽單客戶除外,，簽單客戶須與公司簽定長(zhǎng)期《定點(diǎn)簽單協(xié)議》),，特殊情況需要協(xié)調(diào)的報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn),。定金和業(yè)務(wù)流程單及時(shí)交給財(cái)務(wù)部。

三,、次日十點(diǎn)以前出納必須將當(dāng)日所收現(xiàn)款入帳,，支票類必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)入賬。

四,、未簽定《簽單客戶申請(qǐng)表》的零散客戶謝絕簽單;,。

六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表,，副總審核后上報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后28日發(fā)放,。

七、對(duì)報(bào)銷原始憑證的規(guī)定及審核：對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求：報(bào)銷憑證必須填寫金額大寫,，大寫與小寫必須相符,。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外,，必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收并在憑證上簽字,。報(bào)銷憑證上至少有三個(gè)人的簽字方可報(bào)銷。

八,、財(cái)務(wù)部每月18日前整理好詳細(xì)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)所有股東審核簽字存檔,。

九、年終扎賬時(shí),，財(cái)務(wù)部在股東會(huì)要求的時(shí)間內(nèi)做好年終財(cái)務(wù)報(bào)表提請(qǐng)股東會(huì)審核簽字;,。

十、當(dāng)月無(wú)違反以上規(guī)定者獎(jiǎng)b分20分,，違規(guī)者每次扣b分20分,。

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1、公司本部由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付,。

2,、工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦,，必要時(shí)再行研討設(shè)置專人辦理,。

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬(wàn)元,，將來視實(shí)際狀況或減或增,，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1,、各單位零星費(fèi)用開支,，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單,，交零用金管理人員,，即憑單支給現(xiàn)金,。

2、零用金之暫支,，不得超過1000元,，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3,、零用金之借支,，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費(fèi)用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支,，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時(shí)得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶,，并于當(dāng)月發(fā)薪時(shí)一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1,、零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶,，并編制收支日?qǐng)?bào)送呈經(jīng)理核閱。

2,、零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù),，編制零用支出傳票結(jié)報(bào)一次，送交財(cái)務(wù)部,。

3,、財(cái)務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款,，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn),。

4、財(cái)務(wù)部收到零用金支付傳票,，補(bǔ)足零用金后,，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù),，如經(jīng)手人延擱不辦得照有關(guān)規(guī)定辦理,。

5、零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié),。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù),，存財(cái)務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償,。

(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實(shí)施,。

企業(yè)內(nèi)部管理工作總結(jié)篇十六

摘要：為了提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，本文對(duì)建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的必要性進(jìn)行了探討,，并提出了建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度主要措施：學(xué)習(xí),、掌握國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)章制度；注重全面規(guī)范會(huì)計(jì)工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為；增強(qiáng)制度的科學(xué)性,、合理性和可操作性等；同時(shí)對(duì)如何保證財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行提出了措施：嚴(yán)格考核,；處理好內(nèi)部控制與其他工作的關(guān)系,；充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的作用等。

關(guān)鍵詞：建立健全,；財(cái)務(wù)管理,；措施；執(zhí)行,。

一,、引言。

建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,，是貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，保證財(cái)務(wù)工作合規(guī),、合法,、有序進(jìn)行的重要措施，是加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要內(nèi)容,。國(guó)家電網(wǎng)公司制定并下發(fā)了《國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管理制度體系建設(shè)綱要》,，要求各單位要高度重視財(cái)務(wù)制度建設(shè)工作，結(jié)合本單位實(shí)際情況,，建立和完善公司系統(tǒng)分層的,、實(shí)用的財(cái)務(wù)管理制度體系。

1.建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的目的在于保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常進(jìn)行,，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全完整與有效運(yùn)用,，保證各項(xiàng)方針政策的貫徹執(zhí)行，進(jìn)而提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,，這和企業(yè)的基本目標(biāo)是一致的,。

2.財(cái)務(wù)管理是價(jià)值形態(tài)的管理，是企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié),，財(cái)務(wù)管理涵蓋了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程和各個(gè)方面,，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的地位越來越重要。

3.國(guó)家電網(wǎng)公司制定并下發(fā)了《國(guó)家電網(wǎng)公司財(cái)務(wù)管理制度體系建設(shè)綱要》,，要求各單位要高度重視財(cái)務(wù)制度建設(shè)工作,，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定實(shí)施細(xì)則,，建立和完善公司系統(tǒng)分層的,、實(shí)用的財(cái)務(wù)管理制度體系。

1.學(xué)習(xí)、掌握國(guó)家和上級(jí)有關(guān)規(guī)章制度,，促進(jìn)本單位制度創(chuàng)新,。

近幾年，財(cái)政部,、國(guó)家電網(wǎng)公司和省公司相繼出臺(tái)了很多批財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，是基層單位建立健全財(cái)務(wù)管理制度的依據(jù)和指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)規(guī)定的精神和原則,，對(duì)照本公司實(shí)際,，查找財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)的不足，健全和完善本單位的財(cái)務(wù)管理制度,。

2.注重全面規(guī)范會(huì)計(jì)工作和企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,。

制度建設(shè)一是突出“全面”二字，制度建設(shè)要考慮到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面,、各個(gè)環(huán)節(jié),，避免出現(xiàn)制度真空；二是突出“規(guī)范”二字,，用制度規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作,，用制度規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，用制度保證企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常進(jìn)行,。

3.體現(xiàn)強(qiáng)化管理,、細(xì)化管理要求。

根據(jù)強(qiáng)化管理,、細(xì)化管理的要求,，制定修編各項(xiàng)制度，對(duì)資金管理的組織機(jī)構(gòu),、現(xiàn)金流量管理等進(jìn)行明確規(guī)定,，加強(qiáng)票據(jù)及印章管理、對(duì)賬管理,、資金報(bào)表管理等,，建立預(yù)算咨詢制度及預(yù)警機(jī)制。

4.把全面預(yù)算管理作為財(cái)務(wù)管理制度體系的重要組成部分,。

實(shí)行全面預(yù)算管理是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平提升的標(biāo)志,，通過制定修編預(yù)算管理制度，對(duì)相關(guān)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行考核,，充分發(fā)揮全面預(yù)算管理對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的控制,、整合和導(dǎo)向作用。

5.增強(qiáng)制度的科學(xué)性,、合理性和可操作性,。

如何使企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度科學(xué),、合理一直是企業(yè)追求的目標(biāo)，修訂財(cái)務(wù)管理制度時(shí),，就需要注重管理制度的科學(xué)性,、合理性和可操作性，例如：原來的管理制度中對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的考核規(guī)定得比較簡(jiǎn)單,，只有“考核結(jié)果與單位獎(jiǎng)金掛鉤”的內(nèi)容,，但具體操作中，如何考核,，如何兌現(xiàn)，不容易操作,，為此,，需要制定《財(cái)務(wù)指標(biāo)考核辦法》，對(duì)預(yù)算完成情況規(guī)定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)懲額度,，使財(cái)務(wù)管理制度更加科學(xué),、合理。

四,、如何保證財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行,。

要把相關(guān)制度貫徹到基層單位，甚至每一個(gè)職工,，讓廣大職工知道應(yīng)該如何去做,、為什么要這樣做，用制度規(guī)范企業(yè)職工的行為,，形成一種良好的風(fēng)氣,，推動(dòng)企業(yè)內(nèi)部管理制度的順利實(shí)施。

2.領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，不允許任何人凌駕于制度之上,。

公司領(lǐng)導(dǎo)以身作則，模范遵守財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)格按制度辦事,，起到了很好的示范作用，中層干部嚴(yán)格執(zhí)行,、認(rèn)真把關(guān),，使財(cái)務(wù)管理制度得到了很好的落實(shí)。

3.嚴(yán)格考核,。

對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度的.行為要有相應(yīng)的處罰措施,，以保證各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行。

4.處理好內(nèi)部控制與其他工作的關(guān)系,。

不執(zhí)行規(guī)章制度,，短時(shí)間內(nèi)可能不會(huì)出問題，但長(zhǎng)此下去總有一天是要吃虧的，所以,，要處理好內(nèi)部控制與其他工作的關(guān)系,，統(tǒng)籌安排，合理分工,，使各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)進(jìn)行,。

5.充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的作用。

通過內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)管理制度是否健全以及制度的合理性和有效性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),，提出改進(jìn)意見和建議。

五,、結(jié)語(yǔ),。

企業(yè)要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求生存、求發(fā)展,，就要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)管理制度體系,，并隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和經(jīng)營(yíng)管理的需要不斷補(bǔ)充和完善，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理制度在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的作用,，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),，保證企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全完整，保證國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和有關(guān)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,，不斷提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量,。

參考文獻(xiàn)：