報(bào)告，漢語(yǔ)詞語(yǔ),，公文的一種格式，是指對(duì)上級(jí)有所陳請(qǐng)或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書(shū)面的陳述,。報(bào)告的格式和要求是什么樣的呢,？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報(bào)告文章怎么寫(xiě)，我們一起來(lái)了解一下吧,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇一

為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理,，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)估的通知》(湘商財(cái)20xx10號(hào))和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估有關(guān)工作的通知》文件精神,，我局高度重視,，精心組織，認(rèn)真落實(shí),，并成立了由局長(zhǎng)郭遠(yuǎn)方任組長(zhǎng),，副局長(zhǎng)郭益林任副組長(zhǎng)，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組,。自3月25日至4月5日對(duì)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績(jī)效評(píng)估工作,，現(xiàn)將我縣20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績(jī)效評(píng)估工作匯報(bào)如下：

1、專項(xiàng)資金到位情況,。

20xx年度,，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金情況：

4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬(wàn)元;,。

5,、20xx年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造資金25萬(wàn)元;。

6,、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬(wàn)元,。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬(wàn)元。

2,、專項(xiàng)資金撥付情況,。

20xx年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況：1,、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6.0萬(wàn)元;2,、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金)10.0萬(wàn)元;3、xx縣市場(chǎng)服務(wù)中心(湘桂大市場(chǎng)建設(shè)資金)30.0萬(wàn)元;4,、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金)25萬(wàn)元;5,、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0萬(wàn)元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金171.00萬(wàn)元,。

20xx年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬(wàn)元,，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬(wàn)元，暫未撥付21.95萬(wàn)元,。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬(wàn)元暫未到項(xiàng)目單位,。

專項(xiàng)資金到位后，縣商務(wù)局,、財(cái)政局及時(shí)通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),，及時(shí)足額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位,，沒(méi)有發(fā)生截留、挪用,、侵占,、騙取財(cái)政資金的行為。

1,、對(duì)外貿(mào)易工作初見(jiàn)成效,。我縣現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家,，冶煉企業(yè)6家,，紡織廠1家，服裝廠2家,，外貿(mào)公司1家,。通過(guò)企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵(lì)了企業(yè)勇于開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的勇氣和信心,。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達(dá)到400萬(wàn)件套,，銷(xiāo)售收入達(dá)1.5億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1200萬(wàn)元,。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)美國(guó),、加拿大等國(guó)。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義,。

2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點(diǎn),，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問(wèn)題,。協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開(kāi)辟綠色通道,，20xx年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房8萬(wàn)平方米,，為市下達(dá)任務(wù)的100%。

3,、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展,。湘桂大市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施，形成了規(guī)范有序,、設(shè)施齊全,、功能完備的縣城區(qū)綜合市場(chǎng)，為市民創(chuàng)造了一個(gè)安全,、有序,、優(yōu)美的購(gòu)物環(huán)境,。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施，市場(chǎng)面積達(dá)2700平方米,，新增攤位數(shù)126個(gè),，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬(wàn)元,。同時(shí),，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場(chǎng)的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程,。

1,、應(yīng)撥未撥20xx年專項(xiàng)資金21.95萬(wàn)元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬(wàn)元,。

2,、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來(lái),，我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多,，絕大部分項(xiàng)目效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常,，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位,，沒(méi)有后續(xù)資金注入，沒(méi)有人維護(hù),，效益不好的情況,。

3、由于xx是“邊,、老,、山”的國(guó)家級(jí)貧困縣，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時(shí)沒(méi)有落實(shí)到位,。

通過(guò)對(duì)我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司,、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場(chǎng),、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請(qǐng)項(xiàng)目申報(bào)材料,、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為,。資金到位后,，各個(gè)項(xiàng)目單位資金做到資金專款專用,，無(wú)調(diào)整和變更國(guó)家和省投資計(jì)劃,，無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問(wèn)題;無(wú)擠占,、挪用,、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范,，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定,。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),、標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)建設(shè)等方面,，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性，推動(dòng)企業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓的自覺(jué)性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，為營(yíng)造安全衛(wèi)生,、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象,，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用,。

我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過(guò)程中，堅(jiān)持原則,，嚴(yán)格審核,，講究方法，管理規(guī)范,，廉潔自律,，積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項(xiàng)資金規(guī)范,、安全,、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益,。

1,、認(rèn)真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門(mén)辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù),。

2,、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動(dòng),、多方投入”的原則,。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保項(xiàng)目后續(xù)管理到位,，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。

3,、建議上級(jí)部門(mén)對(duì)國(guó)家級(jí)貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級(jí)配套資金的比例上予以考慮,，加大對(duì)貧困縣的支持力度,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇二

按照上級(jí)的安排部署，依據(jù)《xxxx落實(shí)涉醫(yī)領(lǐng)域主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作方案》,，我院加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，積極行動(dòng)，迅速成立了活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,，制訂了實(shí)施方案,，召開(kāi)了專題動(dòng)員會(huì)，設(shè)置了意見(jiàn)箱,，公布了投訴舉報(bào)電話和亷醫(yī)賬號(hào)（我院為此專門(mén)在農(nóng)村信用社開(kāi)設(shè)了專門(mén)賬戶：賬號(hào)為xxxxxxxx）,，懸掛了宣傳橫幅，創(chuàng)造了濃厚的活動(dòng)氛圍,。隨后又召開(kāi)由臨床醫(yī)生,、麻醉師、藥劑人員,、藥品采購(gòu)人員,、檢驗(yàn)科人員、庫(kù)房管理人員,、基建小組成員參加的專題會(huì)議,，會(huì)議從涉醫(yī)領(lǐng)域不正之風(fēng)的危害、十八大以來(lái)的反腐形勢(shì)和醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題等多各方面進(jìn)行了宣講教育,，使大家從思想上高度重視,，動(dòng)員有收受紅包和回扣的人員及時(shí)將不當(dāng)所得繳納到廉政賬戶上。在廣泛宣傳,、動(dòng)員的基礎(chǔ)上,，自8月份開(kāi)始，圍繞專項(xiàng)治理工作確定的內(nèi)容和重點(diǎn),，對(duì)2013年以來(lái)醫(yī)院工作中存在的各種違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了全面,、深入自查，這里將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一,、自查基本情況,。

通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)，自2013年以來(lái),，我院通過(guò)治理醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域不正之風(fēng),、治理商業(yè)賄賂、民主評(píng)議醫(yī)院行風(fēng)等活動(dòng),，以及持續(xù)開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作開(kāi)展到位,，一些違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)得到糾正,、處理，各項(xiàng)工作運(yùn)行良好,。主要表現(xiàn)為：

1,、醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域。不存在借藥品集中配送形成壟斷問(wèn)題,；不存在標(biāo)外采購(gòu)藥品,、耗材問(wèn)題；不存在違規(guī)購(gòu)置醫(yī)療器械問(wèn)題,；未發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)過(guò)程商業(yè)賄賂問(wèn)題,。

2、醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域,?！叭侠硪灰?guī)范”專項(xiàng)行動(dòng)工作部署到位，進(jìn)展平穩(wěn),；

“統(tǒng)方回扣”專項(xiàng)治理持續(xù)開(kāi)展,；未發(fā)現(xiàn)收受紅包、吃回扣問(wèn)題,；無(wú)承包科室問(wèn)題,；“衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)”貫徹落實(shí)有序、到位,。

3,、重大民生政策落實(shí)。新農(nóng)合資金使用監(jiān)管有序,，未發(fā)現(xiàn)套取農(nóng)合資金問(wèn)題,；全院基本藥物種類占全部品種的91%，藥品集中配送額占99.6%,，耗材集中配送額占65.3%,，基本藥物銷(xiāo)售收入比例為51%（婦幼保健機(jī)構(gòu)要求為不低于40%），全部藥品在2015年3月25日之前按照原規(guī)定順價(jià)加價(jià)15%,，2015年3月26日開(kāi)始實(shí)行零差價(jià)銷(xiāo)售,。

4、醫(yī)改配套資金使用有序,，監(jiān)管到位,，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用等問(wèn)題,。

二,、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

1,、醫(yī)療設(shè)備配置方面有“將接受捐贈(zèng)資助與采購(gòu)商品掛鉤”問(wèn)題,。自查發(fā)現(xiàn),，我院檢驗(yàn)科有2臺(tái)儀器為經(jīng)銷(xiāo)商以購(gòu)買(mǎi)耗材的形式無(wú)償投放，分別是全自動(dòng)生化分析儀,、金標(biāo)數(shù)碼定量分析儀。

2,、“抗菌藥物規(guī)范應(yīng)用”方面存在不足,。在點(diǎn)評(píng)處方、病歷中發(fā)現(xiàn),，經(jīng)過(guò)持續(xù)開(kāi)展“抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動(dòng)”,，醫(yī)院的藥事管理力度不斷加強(qiáng)，臨床藥物應(yīng)用不斷規(guī)范,，但由于種種原因,，仍然存在部分小問(wèn)題，如：抗菌藥物級(jí)別選擇不當(dāng),、給藥頻次不恰當(dāng),、無(wú)指征用藥等。

3,、物價(jià)政策執(zhí)行不到位,。在內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，由于醫(yī)院科室較多,，涉及的物價(jià)收費(fèi)項(xiàng)目龐雜,，部分科室在執(zhí)行物價(jià)政策方面存在不到位現(xiàn)象，主要是：無(wú)醫(yī)囑收費(fèi),、少收費(fèi)等,。

4、個(gè)別醫(yī)務(wù)人員動(dòng)員患者到院外藥店購(gòu)藥,。出于控制藥占比或抗戰(zhàn)比的原因,，在前一段時(shí)間，出現(xiàn)有個(gè)別醫(yī)生交待患者到院外藥店購(gòu)藥,，導(dǎo)致因外購(gòu)藥物不能報(bào)銷(xiāo)而增加部分患者費(fèi)用負(fù)擔(dān),。

三、

整改措施,。

1,、終止協(xié)議，立即整改,，徹底糾正違規(guī)違法接受捐贈(zèng)問(wèn)題,。

已經(jīng)終止了與上述經(jīng)銷(xiāo)商簽訂的帶有附加條件的設(shè)備投放協(xié)議，這兩種儀器已停止使用,，并已通知對(duì)方無(wú)條件將上述儀器及所剩的試劑退回,。對(duì)于因上述停止使用的儀器而導(dǎo)致檢驗(yàn)項(xiàng)目的空缺,，我院正在進(jìn)行市場(chǎng)考察，下一步將按照政府采購(gòu)法的要求進(jìn)行采購(gòu),，確保臨床業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展,。

2、加大力度,，規(guī)范管理,，努力解決突出問(wèn)題。

高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，深入開(kāi)展各項(xiàng)工作。

今后工作中,，我們要在借鑒利用前階段活動(dòng)成果的基礎(chǔ)上,，需要在更大范圍和和更深層次上拓展和延伸，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，更加深入地開(kāi)展排查整改和建章立制工作，認(rèn)真查找問(wèn)題,，深刻剖析原因,，采取有效措施糾正問(wèn)題，彌補(bǔ)漏洞,，推進(jìn)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,。

xxxxxxxxxx。

2015年9月29日,。

開(kāi)展醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中突出問(wèn)題專項(xiàng)整治,。

工作自查自糾情況匯報(bào)。

為糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),，切實(shí)維護(hù)廣大患,。

者的切身利益，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不,。

正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號(hào)）的通,。

知要求，本院積極安排部署,，扎實(shí)開(kāi)展了自查自糾活動(dòng),，現(xiàn)將情。

況匯報(bào)如下,。

一,、基本情況。

（一）提高認(rèn)識(shí),，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng),。

導(dǎo)，成立了以院長(zhǎng)劉軍為組長(zhǎng),，院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工,。

作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào),、督導(dǎo)、檢查,、整改等各項(xiàng)工作。

并組織全院職工召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì),，使職工認(rèn)識(shí)到開(kāi)展此項(xiàng)工作的重要性,，從而確保了活動(dòng)的順利開(kāi)展。

（二）明確職責(zé),，嚴(yán)肅紀(jì)律,。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。

社會(huì)監(jiān)督,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任。

二,、工作進(jìn)展,。

我院于5月4日召開(kāi)了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)，印發(fā)了實(shí)施,。

方案,，對(duì)自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開(kāi)展專項(xiàng)治理工,。

作自查情況匯報(bào)如下:,。

一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療,。

耗材生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其營(yíng)銷(xiāo)人員給予的財(cái)物、回扣,、提成等方,。

面的問(wèn)題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題存在,。

二是開(kāi)展談心承諾活動(dòng),。按照自查自糾工作要求，認(rèn)真組織,、開(kāi)展自查自糾,，廣泛開(kāi)展了談心活動(dòng),，積極開(kāi)展了服務(wù)承諾活動(dòng)。

三是查找不足,，制定整改措施,。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄。

弱環(huán)節(jié),，提出整改措施,。

四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查。對(duì)各科室部門(mén)開(kāi)展自查自糾和建立健全,。

長(zhǎng)效機(jī)制各個(gè)階段工作開(kāi)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,，對(duì)措施不到。

位,、工作不得力,、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo),，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處,。

（一）藥品及醫(yī)用材料購(gòu)銷(xiāo)方面。

1,、藥品及材料采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo),，按規(guī)定的品規(guī)和流。

程采購(gòu),，無(wú)采購(gòu)非中標(biāo)藥品,、高于中標(biāo)價(jià)采購(gòu)藥品、違規(guī)加成出,。

售等問(wèn)題,，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度。

2,、無(wú)個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購(gòu)未。

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。

3,、在設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中無(wú)違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返,。

利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。

（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面,。

況。

3、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，以及新型農(nóng)村合作,。

醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)自立項(xiàng)目,、分解收費(fèi)項(xiàng)目,、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問(wèn)題。

（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度,，按。

標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費(fèi),、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、有效控制了住院費(fèi)用,。

四,、存在的問(wèn)題。

（一）在診療過(guò)程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理，存在門(mén)診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象,。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門(mén)診開(kāi)大處方的現(xiàn)象。（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)淡薄,，對(duì)待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象。

（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識(shí)有待增強(qiáng),，影響了醫(yī)院整體形象,。

（四）、個(gè)別醫(yī)生法律意識(shí)不強(qiáng),，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高,，群眾看病就醫(yī)問(wèn)題仍較突出,。

（五）、個(gè)別職工存在對(duì)病人態(tài)度冷漠,，存在生,、冷、硬,、推現(xiàn)象,。

（六）、群眾反映報(bào)銷(xiāo)藥品品種應(yīng)該追加,，特別是治療?？扑幤?。

（七）、還沒(méi)有實(shí)行一日清單制,，費(fèi)用查詢方式單一,。

五、整改措施,。

針對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題,，采取以下整改措施：

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷,、合理治療、合理用藥,，經(jīng)常性開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)工作,，對(duì)于不合格處方，及時(shí)提出指導(dǎo)意見(jiàn),，把合理用藥處方點(diǎn)評(píng)納入績(jī)效管理（醫(yī)務(wù)科）,。

（二）、加強(qiáng)教育引導(dǎo),。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng),，提高服務(wù)的主動(dòng)性和優(yōu)質(zhì)率，增強(qiáng)干部職工自覺(jué)抵制不正之風(fēng)意識(shí),，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科,、辦公室），（三）,、申報(bào)?？扑幤穲?bào)銷(xiāo)品種目錄,。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷(xiāo)的目錄和品種,，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）,。

（四）,、積極采取措施增加查詢方式：因?yàn)榉?wù)對(duì)象特殊,，暫不開(kāi)展一日清單,，開(kāi)通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦,、電話查詢（收費(fèi)室）,。

（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績(jī)效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,，并與年度評(píng)先評(píng)優(yōu)工作結(jié)合,。

紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。

醫(yī)院督促涉醫(yī)領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng),。

我院開(kāi)展‘督促涉醫(yī)領(lǐng)域落實(shí)主體責(zé)任糾正損害群眾利益突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作’,。會(huì)議后醫(yī)院立即組織相關(guān)科室，對(duì)文件中提到的各項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行深刻自查，現(xiàn)將自查報(bào)告匯報(bào)如下：1領(lǐng)導(dǎo)重視,，由院長(zhǎng)牽頭,，主抓副院長(zhǎng)實(shí)施，對(duì)全院醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域進(jìn)行全面,、實(shí)事求是的檢查,。

2嚴(yán)格按省、市有關(guān)招標(biāo)文件的精神對(duì)醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)超標(biāo)品種進(jìn)行認(rèn)真篩查,。3醫(yī)院組織成立藥事委員會(huì),，建立藥品篩選專家科，根據(jù)工作需要及地區(qū)差別及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)狀況,，篩選制定醫(yī)院用藥目錄及品種,，科學(xué)用藥。

4自查情況詳見(jiàn)醫(yī)院自查藥品及耗材自查表,。

5我院所購(gòu)進(jìn)的藥品,、醫(yī)用耗材按照省市招標(biāo)掛網(wǎng)目錄中進(jìn)行集中采購(gòu)。沒(méi)有標(biāo)外采購(gòu),，全部通過(guò)市招標(biāo)辦審核蓋章方才驗(yàn)收入庫(kù),。6我院用藥按照國(guó)家基本藥物目錄及河南省中標(biāo)目錄采購(gòu)藥品。耗材購(gòu)進(jìn)以河南省耗材掛網(wǎng)目錄及洛陽(yáng)市耗材中標(biāo)目錄采購(gòu),。嚴(yán)格按照省市招標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,。

7組織全院醫(yī)務(wù)人員開(kāi)展基本藥物合理使用的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，按照上級(jí)文件精神,，把合理使用基本藥物落實(shí)到各個(gè)科室,?；舅幬锸褂寐什怀^(guò)70%,。對(duì)超過(guò)科室進(jìn)行批評(píng)教育及經(jīng)濟(jì)處罰。

存在問(wèn)題,；由于我們對(duì)文件精神領(lǐng)會(huì)不透,，對(duì)醫(yī)藥領(lǐng)域采購(gòu)問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)學(xué)習(xí)，所以造成藥品采購(gòu)出現(xiàn)超標(biāo)范圍,，少點(diǎn)超標(biāo)品種數(shù)量,。

通過(guò)自查對(duì)我們對(duì)于我們工作中的不足之處，將立即整改,。1將立即整改供貨企業(yè)必須按照醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)合同進(jìn)行嚴(yán)格配送,，沒(méi)有配送權(quán)拒絕辦理點(diǎn)擊入庫(kù)。

2提高思想認(rèn)識(shí),，加強(qiáng)組織學(xué)習(xí),。通過(guò)自查對(duì)我院更好的搞好藥品衛(wèi)材的采購(gòu)工作。

3認(rèn)真執(zhí)行文件相關(guān)政策，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行合理整改,，認(rèn)真開(kāi)展清理整頓工作,。

4通過(guò)自查認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)法規(guī)，監(jiān)督醫(yī)藥招標(biāo)程序,，嚴(yán)格按照文件內(nèi)容規(guī)范藥品招標(biāo)品種數(shù)量,，規(guī)范配送公司配送制度，按照合同及網(wǎng)上采購(gòu)目錄合理進(jìn)行采購(gòu),。

5針對(duì)個(gè)別病區(qū)存在不合理使用抗菌藥物的情況,，我院將專門(mén)增配抗菌藥物管理模塊，規(guī)范抗菌藥物管理和使用,，從而杜絕損害群眾利益的情況發(fā)生,。

6堅(jiān)決杜絕個(gè)別情況下有標(biāo)外產(chǎn)品出現(xiàn)。

7堅(jiān)決杜絕個(gè)別科室主任和醫(yī)生偶爾接受家屬宴請(qǐng)情況,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇三

20xx年以來(lái)我縣創(chuàng)建平安社會(huì),、和諧社會(huì)、平安交通的關(guān)鍵二年,，在縣委,、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在市交通局及有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,，我縣公路建設(shè)施工單位,，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》,、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和“兩項(xiàng)達(dá)標(biāo)”“四項(xiàng)嚴(yán)禁”“五項(xiàng)制度”,，把安全生產(chǎn)工作納入法制化軌道管理，安全生產(chǎn)工作列入議事日程,，真正做到“安全生產(chǎn),，國(guó)泰民安”，取得了較好的成績(jī),，到今年為止在公路工程施工安全生產(chǎn)中未發(fā)生任何安全生產(chǎn)責(zé)任事故,。

為確保公路建設(shè)施工安全，交通局專門(mén)成立了安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，并由負(fù)責(zé)公路建設(shè)的副局長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)公路建設(shè)施工的安全生產(chǎn)工作,，從貫徹安全生產(chǎn)工作指導(dǎo)思想，到建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,，從加強(qiáng)安全生產(chǎn)法規(guī)的學(xué)習(xí),，到各項(xiàng)安全法規(guī)的貫徹落實(shí)，從加強(qiáng)公路建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理到內(nèi)部人員的管理,，各公司嚴(yán)格要求,，明確責(zé)任,，各公司具體設(shè)置安全管理人員，確保了整個(gè)建設(shè)施工中的安全生產(chǎn),，并做到所有參加公路工程建設(shè)施工的單位在公路建設(shè)開(kāi)工前,，首先必須同交通局公路建設(shè)開(kāi)發(fā)公司簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，到目前為止,，參加公路建設(shè)的7個(gè)單位,，簽定了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)7份，明確了施工安全的責(zé)任,，確保了公路建設(shè)施工安全,。

20xx年以來(lái)，交通局為了確保公路建設(shè)的施工安全,，多次召開(kāi)安全生產(chǎn)工作,，對(duì)公里建設(shè)施工安全工作提出要求，明確有關(guān)規(guī)定,，確保了今年公路建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的圓滿完成,。08年以來(lái)，我縣公路建設(shè)投資近180萬(wàn)元對(duì)江通路小白坡段加刻防滑槽,；澄川路部分損壞路面,、路基沉陷、明星桔子園路基坍方進(jìn)行修復(fù),，同時(shí)投資50萬(wàn)元對(duì)xx（地點(diǎn)）部分路口按照太陽(yáng)能黃山燈6盞,，5處路口加設(shè)減速線，5處路段加設(shè)標(biāo)志和部分損壞綠化帶進(jìn)行修復(fù),。在整個(gè)公路建設(shè)施工過(guò)程中,，各施工單位嚴(yán)格落實(shí)施工安全的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合上級(jí)的有關(guān)規(guī)定要求,，制定了自己的內(nèi)部安全管理規(guī)定和施工安全管理規(guī)定,，在整個(gè)施工過(guò)程中，各單位高度重視安全生產(chǎn)工作,，嚴(yán)格按照工程施工的安全規(guī)則抓好落實(shí),，對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全防護(hù)欄,、車(chē)輛通行標(biāo)志牌等其它警示標(biāo)志的設(shè)置,，通過(guò)全體建設(shè)施工單位的共同努力，到目前為止,，我縣公路建設(shè)施工過(guò)程中,，未發(fā)生任何施工安全生產(chǎn)事故，保證了施工的安全,。

08年來(lái),，為了加強(qiáng)施工單位的安全生產(chǎn)意識(shí),，交通局多次組織各施工單位召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，充分利用“五一”“6月安全月”“十一”“安全生產(chǎn)年”三項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng),，組織施工單位的有關(guān)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)的有關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)上級(jí)的安全生產(chǎn)指示精神,，并要求各施工單位要隨時(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)章的學(xué)習(xí)教育,，提高全體施工人員的安全意識(shí)，真正把安全生產(chǎn)工作貫穿于整個(gè)施工過(guò)程,，并要求各施工單位每月召開(kāi)一次安全生產(chǎn)工作會(huì)議,，分析施工中存在的安全問(wèn)題，及時(shí)消除安全隱患,，達(dá)到“安全第一,、預(yù)防為主、綜合治理”的要求,。

20xx年,，針對(duì)我省面臨的安全生產(chǎn)形勢(shì)，為了確保xx（地點(diǎn)）至xx（地點(diǎn)）公路建設(shè)的施工安全,，交通局安全管理人員駐扎在現(xiàn)場(chǎng),，對(duì)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做到以來(lái),，共進(jìn)行公路建設(shè)施工安全生產(chǎn)大檢查11次,，及時(shí)消除安全隱患4處、一般隱患20多起,，保證了施工安全,。

根據(jù)《xx縣工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，結(jié)合我縣公路建設(shè)施工安全專項(xiàng)整治實(shí)施方案的實(shí)際,，把重點(diǎn)清查“三類人員”持證情況,，專項(xiàng)施工方案和預(yù)案制定落實(shí)情況作為主要內(nèi)容，對(duì)我縣公路建設(shè)施工情況進(jìn)行自檢自查,。

1,、公路建設(shè)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理：各施工單位嚴(yán)格落實(shí)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定，設(shè)置有安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員,，對(duì)各種技術(shù)人員（如安全人員,、機(jī)械操作員、爆破人員等）必須持證上崗,，通過(guò)檢查,，各種技術(shù)人員證件齊全，無(wú)無(wú)證上崗人員,，并對(duì)所有施工人員配備了安全帽,，施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)違規(guī)行為,，保證了安全。

2,、公路建設(shè)施工爆破的管理：各施工單位嚴(yán)格落實(shí)公安部下發(fā)的對(duì)爆炸物品的管理規(guī)定,，堅(jiān)決杜絕違規(guī)操作行為，把安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)到整個(gè)施工過(guò)程中,，確保對(duì)各種爆破器材的管理,，消除了隱患，保證了安全,。

3,、公路建設(shè)施工人員的安全管理，各施工單位為了確保安全,，對(duì)全體施工人員加強(qiáng)安全教育,，對(duì)外來(lái)施工人員和分散施工人員，必須進(jìn)行統(tǒng)一居住,、統(tǒng)一管理,，堅(jiān)持24小時(shí)工地有人看管，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)亓?xí)俗,，嚴(yán)格遵守治安管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定,，到目前為止未出現(xiàn)任何違法行為，確保了人員的安全,。

4,、對(duì)一些高邊坡、滑坡體的整治,，交通局根據(jù)當(dāng)時(shí)的情況,，及時(shí)組織相關(guān)施工單位進(jìn)行了處理，消除了隱患,?？傊ㄟ^(guò)檢查,，我縣公路建設(shè)在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)工程建設(shè)施工安全的有關(guān)規(guī)定，對(duì)所有公路建設(shè)施工項(xiàng)目嚴(yán)格按照上級(jí)的要求,、設(shè)計(jì)進(jìn)行施工,，做到“三同時(shí)”，到目前為止,，未發(fā)生任何安全責(zé)任事故,，為創(chuàng)建平安社會(huì),、和諧社會(huì)作出了一定的貢獻(xiàn),。

5,、存在的不足：

（1）通過(guò)檢查，少數(shù)施工單位安全意識(shí)不強(qiáng),，規(guī)章制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格,。

（2）少數(shù)施工人員不戴安全帽的現(xiàn)象仍然存在。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇四

按照市局和分局文件要求,，我股室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)市局及分局關(guān)于治理商業(yè)賄賂的文件和會(huì)議精神,，針對(duì)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行自查，通過(guò)討論研究制定了切實(shí)可行的整改措施,。下面將我股室開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

將專項(xiàng)治理與貫徹《建立健全教育,、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》結(jié)合起來(lái),，堅(jiān)決遏制國(guó)土資源系統(tǒng)的商業(yè)賄賂行為,，綜合運(yùn)用教育、經(jīng)濟(jì),、法律,、行政等手段進(jìn)行治理。進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)秩序和行政權(quán)力,，完善本系統(tǒng)治理商業(yè)賄賂的長(zhǎng)效機(jī)制,。嚴(yán)格依法辦事、堅(jiān)持實(shí)事求是,，注意區(qū)分正常的商業(yè)交往與不正當(dāng)交易的界限,，區(qū)分違紀(jì)違規(guī)和違法犯罪的界限，區(qū)分規(guī)定實(shí)施前后的界限,。注意把握政策和講究策略,，根據(jù)錯(cuò)誤事實(shí)和情節(jié)嚴(yán)重，影響大小以及認(rèn)罪態(tài)度等,，予以區(qū)別對(duì)待,。對(duì)情節(jié)輕微的，以批評(píng)教育和自我糾正為主,；對(duì)雖有問(wèn)題,，但能主動(dòng)說(shuō)清并認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤的，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕,、減輕并免于處分,；對(duì)具有普遍性的問(wèn)題，通過(guò)完善和落實(shí)制度加以解決,。

針對(duì)通過(guò)自查自糾發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和已查處的商業(yè)賄賂案件的剖析,，研究問(wèn)題和案件發(fā)生的深層次原因，舉一反三,，健全制度,，從源頭上堵塞,。同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的新情況,、新問(wèn)題,、，及時(shí)出臺(tái)相應(yīng)的規(guī)范制度,，防止遏制商業(yè)賄賂發(fā)生,。積極采取措施，大力推行政務(wù)公開(kāi),、“陽(yáng)光行政”,，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，提高辦事效率和公共服務(wù)質(zhì)量,；運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)對(duì)各部門(mén)工作運(yùn)行情況進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督,。建立嚴(yán)格的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和切實(shí)有效的工作機(jī)制，抓好治理工作的全面組織協(xié)調(diào)和日常督促檢查,，按照職能分工,，選擇和確定若干主題開(kāi)展研究，提出建立健全長(zhǎng)效機(jī)制的具體政策措施,，以確保治理工作順利進(jìn)行,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇五

根據(jù)縣委辦、縣政府辦印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)全椒縣開(kāi)展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》（全辦發(fā)[20xx]74號(hào)）的精神,，我鎮(zhèn)高度重視機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作,，加強(qiáng)管理，認(rèn)真自查,，狠抓落實(shí),，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

為確保自查工作有序推進(jìn),，取得實(shí)效,，我鎮(zhèn)成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)，黨委委員,、財(cái)政所長(zhǎng),、辦公室主任為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全椒縣開(kāi)展黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》等文件精神,，使小組各成員充分認(rèn)識(shí)公務(wù)用車(chē)問(wèn)題專項(xiàng)治理的重要意義,，站在講政治、講大局,、講穩(wěn)定的高度,，堅(jiān)持將這次專項(xiàng)治理工作放在更加突出、更加重要的位置，進(jìn)一步提高對(duì)該項(xiàng)工作的重要性的認(rèn)識(shí),，統(tǒng)一思想,，堅(jiān)定信心，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，為做好專項(xiàng)治理工作打下了良好的基礎(chǔ),。

（一）深入動(dòng)員部署,。

根據(jù)縣委,、縣政府的安排部署，我鎮(zhèn)召開(kāi)鎮(zhèn)公車(chē)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人會(huì)議,，認(rèn)真學(xué)習(xí)縣委,、縣政府公車(chē)治理工作等文件，就做好專項(xiàng)工作進(jìn)行了深入動(dòng)員,，對(duì)全鎮(zhèn)公車(chē)治理工作進(jìn)行了安排部署,。在日常工作中，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常聽(tīng)取專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況,，并提出指導(dǎo)性意見(jiàn),。

（二）全面清理糾正。

1,、認(rèn)真開(kāi)展自查,。自6月中旬開(kāi)始，我鎮(zhèn)按照縣委,、縣政府公務(wù)用車(chē)專項(xiàng)治理工作的安排部署,，組織相關(guān)人員對(duì)全鎮(zhèn)公務(wù)用車(chē)進(jìn)行了全面深入的調(diào)查。此次共對(duì)全鎮(zhèn)5輛公務(wù)用車(chē)進(jìn)行了全面細(xì)致的調(diào)查摸底,，對(duì)照要求逐一檢查,，在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真填報(bào)了《一般公務(wù)用車(chē)配備使用情況登記表》和《公務(wù)用車(chē)配合使用情況匯總統(tǒng)計(jì)表》等,。經(jīng)檢查,，全鎮(zhèn)共有4輛公務(wù)用車(chē)，不存在超編和違規(guī)借用的車(chē)輛,。并在鎮(zhèn)機(jī)關(guān)顯要位置進(jìn)行了公示,，上報(bào)縣公務(wù)用車(chē)專項(xiàng)治理辦公室進(jìn)行了備案。

2,、嚴(yán)格審查核實(shí),。我鎮(zhèn)公務(wù)用車(chē)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)人員嚴(yán)格按照縣印發(fā)的《實(shí)施辦法》，對(duì)全鎮(zhèn)登記自查情況逐車(chē)逐項(xiàng)進(jìn)行對(duì)照審核,，核實(shí)甄別,。在審核內(nèi)容上，重點(diǎn)審查核實(shí)了鎮(zhèn)車(chē)輛編制數(shù)量和實(shí)有車(chē)輛數(shù)、車(chē)輛排氣量,、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格,、購(gòu)車(chē)資金來(lái)源等，對(duì)發(fā)現(xiàn)和認(rèn)定的違規(guī)問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)歸納整理,。

1,、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)教育,。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理,，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)行為是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的需要，也是維護(hù)黨和政府形象和進(jìn)一步密切黨群,、干群關(guān)系的迫切要求,，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照通知要求，在組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神和有關(guān)廉潔自律要求的基礎(chǔ)上,，對(duì)照通知有關(guān)規(guī)定,，逐一排查在公車(chē)管理、執(zhí)行公務(wù)用車(chē)規(guī)定等方面存在的問(wèn)題和不足,，研究制定有針對(duì)性的整改措施,，要求領(lǐng)導(dǎo)干部充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)公車(chē)管理、執(zhí)行公務(wù)用車(chē)規(guī)定的重要性,，在切實(shí)抓好公車(chē)管理的同時(shí),，要求領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行好公務(wù)用車(chē)的有關(guān)規(guī)定，為干部職工做好榜樣,。

2,、加強(qiáng)管理，嚴(yán)格紀(jì)律,。嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,，不超編數(shù)配備公務(wù)用車(chē)，用公款擅自購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē),，不向企業(yè)調(diào)換,、借用車(chē)輛或攤派資金購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，對(duì)公務(wù)用車(chē)不搞豪華裝修,，特別是不搞高于原車(chē)配置設(shè)計(jì)進(jìn)行裝修,，增設(shè)與該車(chē)行駛無(wú)關(guān)的設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛派遣,，駕駛,、檢查等規(guī)定，堅(jiān)決杜絕公車(chē)私用與旅游,、婚喪嫁娶,、接送學(xué)生和學(xué)開(kāi)車(chē)等與公車(chē)無(wú)關(guān)事宜，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全措施，不允許酒后開(kāi)車(chē),，不準(zhǔn)違章駕駛,，不帶故障行車(chē)，不準(zhǔn)以車(chē)謀私,，在車(chē)輛維修方面,，履行節(jié)約，采取有效措施,，努力降低消耗,，節(jié)省車(chē)輛費(fèi)用開(kāi)支。

3,、健全規(guī)章制度,。在日常管理中,，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算管理,，認(rèn)真落實(shí)在財(cái)務(wù)上單獨(dú)列支和單車(chē)費(fèi)用定額預(yù)算制度。我鎮(zhèn)以這次專項(xiàng)治理活動(dòng)為契機(jī),，進(jìn)一步健全了《車(chē)輛管理制度》,、《車(chē)輛駕駛管理制度》等規(guī)定，全面推行公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)維修,、定點(diǎn)加油,、節(jié)假日封存制度等，確保公務(wù)用車(chē)管理安全有效,。

今后,，我們將按照有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)管理,。我鎮(zhèn)將以本次檢查活動(dòng)為契機(jī),，進(jìn)一步落實(shí)制度，強(qiáng)化管理,，不斷提高公務(wù)用車(chē)配合使用管理的規(guī)范化制度化水平,，為我縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇六

工作自查自糾情況匯報(bào),。

為糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),，切實(shí)維護(hù)廣大患。

者的切身利益,，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不,。

正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號(hào)）的通。

知要求,，本院積極安排部署,，扎實(shí)開(kāi)展了自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將情。

況匯報(bào)如下,。

一,、基本情況。

（一）提高認(rèn)識(shí),，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)。

導(dǎo),，成立了以院長(zhǎng)劉軍為組長(zhǎng),，院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工。

作領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)組織,、協(xié)調(diào)、督導(dǎo),、檢查,、整改等各項(xiàng)工作。

并組織全院職工召開(kāi)了動(dòng)員大會(huì),，使職工認(rèn)識(shí)到開(kāi)展此項(xiàng)工作的重要性,，從而確保了活動(dòng)的順利開(kāi)展。

（二）明確職責(zé),，嚴(yán)肅紀(jì)律,。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分。

社會(huì)監(jiān)督,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任。

二,、工作進(jìn)展,。

我院于5月4日召開(kāi)了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)，印發(fā)了實(shí)施,。

方案,，對(duì)自查自糾工作作了全面部署。現(xiàn)將我院開(kāi)展專項(xiàng)治理工,。

作自查情況匯報(bào)如下:,。

一是發(fā)放自查自糾表。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和醫(yī)療,。

服務(wù)中突出問(wèn)題工作自查自糾表56份,，在自查中，加強(qiáng)了對(duì)財(cái),。

務(wù),、藥品購(gòu)銷(xiāo)的檢查力度,，認(rèn)真檢查收受藥品、醫(yī)用設(shè)備,、醫(yī)用,。

耗材生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其營(yíng)銷(xiāo)人員給予的財(cái)物,、回扣,、提成等方。

面的問(wèn)題,。暫未發(fā)現(xiàn)突出問(wèn)題存在,。

二是開(kāi)展談心承諾活動(dòng)。按照自查自糾工作要求,，認(rèn)真組織,、開(kāi)展自查自糾，廣泛開(kāi)展了談心活動(dòng),，積極開(kāi)展了服務(wù)承諾活動(dòng),。

三是查找不足，制定整改措施,。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄,。

弱環(huán)節(jié),，提出整改措施,。

四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查。對(duì)各科室部門(mén)開(kāi)展自查自糾和建立健全,。

長(zhǎng)效機(jī)制各個(gè)階段工作開(kāi)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,，對(duì)措施不到。

1/6,。

位,、工作不得力、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的,，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo),，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處。

（一）藥品及醫(yī)用材料購(gòu)銷(xiāo)方面,。

1,、藥品及材料采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo)，按規(guī)定的品規(guī)和流,。

程采購(gòu),，無(wú)采購(gòu)非中標(biāo)藥品、高于中標(biāo)價(jià)采購(gòu)藥品,、違規(guī)加成出,。

售等問(wèn)題,，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度。

2,、無(wú)個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購(gòu)未。

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。

3,、在設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中無(wú)違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返,。

利或變相返利、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象,。

（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面,。

1、醫(yī)療服務(wù)中無(wú)濫檢查,，開(kāi)單提成,、收受或索要“紅包”，接受醫(yī)藥生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù),、外出考察等情況。

況,。

3,、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以及新型農(nóng)村合作,。

醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，無(wú)自立項(xiàng)目、分解收費(fèi)項(xiàng)目,、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問(wèn)題,。

（三）、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度,，按,。

標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征，杜絕了不合理收費(fèi),、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),、有效控制了住院費(fèi)用。

四,、存在的問(wèn)題,。

（一）在診療過(guò)程中，由于部分醫(yī)生用藥不合理,，存在門(mén)診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象,。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門(mén)診開(kāi)大處方的現(xiàn)象。

（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)淡薄,，對(duì)待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象。

（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識(shí)有待增強(qiáng),，影響了醫(yī)院整體形象,。

（四）、個(gè)別醫(yī)生法律意識(shí)不強(qiáng),，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高,，群眾看病就醫(yī)問(wèn)題仍較突出,。

（五）、個(gè)別職工存在對(duì)病人態(tài)度冷漠,，存在生,、冷、硬,、推現(xiàn)象,。

（六）、群眾反映報(bào)銷(xiāo)藥品品種應(yīng)該追加,，特別是治療?？扑幤贰?/p>

（七）,、還沒(méi)有實(shí)行一日清單制,，費(fèi)用查詢方式單一。

五,、整改措施。

針對(duì)自查出來(lái)的問(wèn)題,，采取以下整改措施：

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷,、合理治療,、合理用藥，經(jīng)常性開(kāi)展處方點(diǎn)評(píng)工作,，對(duì)于不合格處方,，及時(shí)提出指導(dǎo)意見(jiàn)，把合理用藥處方點(diǎn)評(píng)納入績(jī)效管理（醫(yī)務(wù)科）,。

（二）,、加強(qiáng)教育引導(dǎo),。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng)，提高服務(wù)的主動(dòng)性,。

2/6和優(yōu)質(zhì)率,，增強(qiáng)干部職工自覺(jué)抵制不正之風(fēng)意識(shí)，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科,、辦公室）,，（三）、申報(bào)?？扑幤穲?bào)銷(xiāo)品種目錄,。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷(xiāo)的目錄和品種，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）,。

（四）,、積極采取措施增加查詢方式：因?yàn)榉?wù)對(duì)象特殊，暫不開(kāi)展一日清單,，開(kāi)通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦,、電話查詢（收費(fèi)室）。

（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績(jī)效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,，并與年度評(píng)先評(píng)優(yōu)工作結(jié)合,。

紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日。

xxxxxxxx為進(jìn)一步加強(qiáng)全隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè),，貫徹落實(shí)中共中央,、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，根據(jù)省局《關(guān)于開(kāi)展公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》要求,xx黨委針對(duì)本單位公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)的問(wèn)題扎實(shí)開(kāi)展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:,。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),、精心組織,。

xx黨委高度重視此項(xiàng)工作，結(jié)合我隊(duì)實(shí)際情況進(jìn)行了安排部署,。xx黨委書(shū)記專門(mén)負(fù)責(zé)主抓整治工作,，辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施，xx紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,，嚴(yán)格按照整治工作的要求,，認(rèn)真對(duì)照專項(xiàng)整治內(nèi)容，切實(shí)把整治工作落到實(shí)處,。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí),、強(qiáng)化教育。

xx黨委組織召開(kāi)由各支部書(shū)記,、各部室,、實(shí)體負(fù)責(zé)人參加的集中學(xué)習(xí)會(huì)，針對(duì)專項(xiàng)整治內(nèi)容,，結(jié)合《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》進(jìn)行認(rèn)真對(duì)照,，促使廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性,，促使大家認(rèn)真思考責(zé)任賬、感情賬,，提高整治工作的自覺(jué)性和積極性,，切實(shí)履行《一崗雙責(zé)》。

四,、自查自糾情況,。

根據(jù)各支部自查自糾情況匯總，xxx干部職工能夠認(rèn)真遵守和執(zhí)行整治內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)定,，在工作和生活中嚴(yán)格約束自已,，截止目前未發(fā)現(xiàn)關(guān)于公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)等行為,。

巴東縣楚天輪船有限公司。

報(bào)告,。

宜昌海事局：

根據(jù)長(zhǎng)江海事局《關(guān)于開(kāi)展三峽庫(kù)區(qū)客船,、滾裝船安全隱患專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》精神。

3/6要求,，為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)責(zé)任制,，加大隱患的排查和整改，防止安全事故的發(fā)生,，結(jié)合本公司各船舶實(shí)際,，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：

一、基本情況：

歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后,，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視，認(rèn)真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開(kāi)會(huì)議,，要求公司所屬各船舶認(rèn)真開(kāi)展隱患自查,、自糾，并于7月20日前將檢查情況填寫(xiě)《sms運(yùn)行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報(bào)告》報(bào)安全總監(jiān)審閱,，所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求按sp0901和0902要求糾正,。并進(jìn)行了全面布署,，認(rèn)真進(jìn)行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會(huì)同公司安全總監(jiān),、航務(wù)經(jīng)理,、機(jī)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)辦對(duì)公司岸基的體系各要素進(jìn)行檢查,，嚴(yán)格按照宜昌海事局的要求,，在內(nèi)部開(kāi)展了自糾自查并進(jìn)行了相應(yīng)整改。

二,、存在的問(wèn)題,。

在這次運(yùn)行情況檢查中，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題若干項(xiàng),，現(xiàn)場(chǎng)整改三項(xiàng),，限期整改二項(xiàng)，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是：

1,、岸基地沒(méi)有按《安全會(huì)議制度》的規(guī)定定期召開(kāi)安全會(huì)議,，限7月份糾正。

2,、沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習(xí),，限一周內(nèi)完成。

三,、整改措施,。

針對(duì)以上檢查出的問(wèn)題，在下步工作中,，公司采取了強(qiáng)化措施,，嚴(yán)格督促各部門(mén)按時(shí)整改，復(fù)查跟蹤整治,，確保整改到位,。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí),，強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理體系的要求,。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各船舶船長(zhǎng)已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程,，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度,，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一,，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí),，切實(shí)做到抓實(shí),、抓細(xì)，嚴(yán)格按照上級(jí)有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作,。

2,、遵章守法，加強(qiáng)船員技能訓(xùn)練和職業(yè)道德培訓(xùn),，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念,。

3、經(jīng)常檢查,，認(rèn)真排查整改隱患,，現(xiàn)在公司對(duì)各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)常化,，制度化,，規(guī)范化，在工作中主要體現(xiàn)在一個(gè)勤字,，做到了勤過(guò)問(wèn),、勤督促、勤檢查,。對(duì)檢查中提出的安全隱患問(wèn)題嚴(yán)格督促各船舶加快整改,，把一切隱患消失在萌芽中，避免和減少安全事故的發(fā)生,。

4,、嚴(yán)明紀(jì)律，嚴(yán)肅責(zé)任追究,，嚴(yán)格控制和杜絕各類事故的發(fā)生,，一旦發(fā)生事故要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度并逐級(jí)報(bào)告對(duì)安全事故的部門(mén)要嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的要求嚴(yán)肅追究部門(mén)主要責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。

經(jīng)過(guò)自查自糾,，公司岸基地、船舶的體系運(yùn)行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善,，完全滿足sms安全管理運(yùn)行要求,。

巴東楚天輪船有限公司。

二00八年七月一日,。

4/6,。

5/6。

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銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇七

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自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái),，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,，樹(shù)立“社興我榮、愛(ài)社如家”的主人翁精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[]77號(hào))精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：

首先在思想上嚴(yán)格要求自己,，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何xx組織,，不參加賭博,、xx等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持各種安全防范措施,，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處,，互相信任，互相督促,，但不以感情代替制度,。作為分社一名記帳員、電腦操作員,，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度,，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見(jiàn)面,、按日軋帳,、總分核對(duì)，做到“五無(wú)”,、“六相符”。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作,；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件,，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批,；在辦理開(kāi),、銷(xiāo)戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行,；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度,，堅(jiān)守崗位,，不脫崗,；實(shí)行印、證分管,，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn),，認(rèn)真核銷(xiāo),；臨時(shí)離崗時(shí),，印、證入箱,，營(yíng)業(yè)終了,，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫(kù)保管,；按照手工帳簿,，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑,、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表,，做好會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí),、完整,、有效。

但是,，通過(guò)本次案件專項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問(wèn)題：1,、有時(shí)怕麻煩,，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài)。2,、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好,。3、辦理業(yè)務(wù)時(shí),，有時(shí)較為粗心,，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過(guò)這次自查,，我已改正這些問(wèn)題。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅(jiān)決不讓感情代替制度,，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇八

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái),，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立“社興我榮,、愛(ài)社如家”的主人翁精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策，案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告,。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20xx]77號(hào))精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性,、必要性。現(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己,，不做違法亂紀(jì)之事,；不參加任何邪教組織，不參加賭博,、等非法行為,。

認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施,，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,，整改報(bào)告《案件專項(xiàng)治理自查報(bào)告》。其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處,，互相信任，互相督促,，但不以感情代替制度,。

作為xx分社一名記帳員、電腦操作員,，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼,，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度,，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見(jiàn)面,、按日軋帳,、總分核對(duì)，做到“五無(wú)”,、“六相符”,。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作,；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批,；在辦理開(kāi),、銷(xiāo)戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,，認(rèn)真執(zhí)行,；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳,、雙人臨柜等制度,，堅(jiān)守崗位，不脫崗,；實(shí)行印、證分管,，管理好重要空白憑證,，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷(xiāo),；臨時(shí)離崗時(shí),，印、證入箱,，營(yíng)業(yè)終了,，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫(kù)保管,；按照手工帳簿,，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑,、會(huì)計(jì)帳簿,、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表等裝訂保管工作,，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整,、有效,。

1、有時(shí)怕麻煩,，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài),。

2,、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好。

3,、辦理業(yè)務(wù)時(shí),，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過(guò)這次自查，我已改正這些問(wèn)題,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn),，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇九

為有效預(yù)防校園欺凌事件,，維護(hù)和確保學(xué)校的穩(wěn)定和發(fā)展,，保障教育教學(xué)工作的正常運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家,、省,、市《開(kāi)展校園欺凌專項(xiàng)治理活動(dòng)》通知要求，結(jié)合本校實(shí)際,，我們開(kāi)展了一系列工作,，現(xiàn)匯報(bào)如下：

組織全體教職員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，牢固樹(shù)立“安全發(fā)展”理念,，通過(guò)加強(qiáng)法制教育,，嚴(yán)肅校規(guī)校紀(jì)，規(guī)范學(xué)生行為,，積極主動(dòng)和扎實(shí)認(rèn)真地做好預(yù)防和處置校園欺凌事件,，為促進(jìn)學(xué)生身心健康，保障校園安全,、維護(hù)校園穩(wěn)定,、推進(jìn)平安校園、和諧校園建設(shè)提供良好的環(huán)境,。

學(xué)校成立了專門(mén)的校園欺凌專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,，并責(zé)任分工明確。具體分工如下：

工作職責(zé)：

組長(zhǎng)：對(duì)校園欺凌專項(xiàng)治理負(fù)總責(zé)。審訂《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》,，對(duì)此次治理活動(dòng)督查并評(píng)定實(shí)施情況,。

副組長(zhǎng)：具體負(fù)責(zé)《校園欺凌專項(xiàng)治理方案》的實(shí)施，治理過(guò)程督促班主任,、安保人員宣傳教育到位,，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

成員：服從領(lǐng)導(dǎo),，各司其職,。兩個(gè)學(xué)部的學(xué)工處主任具體負(fù)責(zé)校園欺凌事件的處置工作;總務(wù)主任備好“三防”等相應(yīng)防范器械;安保人員做好門(mén)衛(wèi)出入安全管理工作和校園巡查監(jiān)督工作;班主任等做好對(duì)學(xué)生的一日安全教育管理、宣傳工作,，為學(xué)生保駕護(hù)航,。家委會(huì)主任委員通過(guò)微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)向家長(zhǎng)朋友宣傳預(yù)防校園欺凌方面知識(shí)，確保學(xué)生安全無(wú)事故,。

本次專項(xiàng)治理分為兩個(gè)階段,。

第一階段：20xx年5月—7月，開(kāi)展專項(xiàng)治理工作,。

1.完善制度,。學(xué)校制定了完善的校園欺凌的預(yù)防和處理制度、措施,，建立了校園欺凌事件應(yīng)急處置預(yù)案,，明確了相關(guān)崗位教職工預(yù)防和處理校園欺凌的職責(zé)。

2.開(kāi)展教育,。學(xué)校集中對(duì)學(xué)生開(kāi)展了以校園欺凌治理為主題的專題教育，開(kāi)展了品德,、心理健康和安全教育,，邀請(qǐng)公安、司法等相關(guān)部門(mén)到校開(kāi)展法制教育,。組織教職工集中學(xué)習(xí)對(duì)校園欺凌事件預(yù)防和的相關(guān)突發(fā)事件的應(yīng)急處理,。

3.加強(qiáng)預(yù)防。學(xué)校加強(qiáng)對(duì)校園欺凌治理的人防,、物防和技防建設(shè),，開(kāi)展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo)，公布學(xué)生救助或校園欺凌治理的電話號(hào)碼,，并明確負(fù)責(zé)人,。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查處置校園欺凌事件,，嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生,。

第二階段：20xx年9月—12月，學(xué)校自查,，接受普查,。

學(xué)校對(duì)專項(xiàng)治理第一階段專題教育情況,、規(guī)章制度完善情況、加強(qiáng)預(yù)防工作情況,、校園欺凌事件發(fā)生和處理情況等,，進(jìn)行全面自查、督查和總結(jié),，形成報(bào)告并上報(bào),。對(duì)不足地方及時(shí)彌補(bǔ)。

學(xué)校還制定了相應(yīng)的防校園欺凌制度及措施,。具體如下：

1.相關(guān)崗位教職工要明確自己的職責(zé),，實(shí)行全體教職員工首遇責(zé)任制，每個(gè)教職員工遇到校園欺凌事件必須及時(shí)制止,，并在第一時(shí)間向相關(guān)部門(mén)報(bào)告,。對(duì)玩忽職守，給學(xué)校安全造成不良后果的,，追究其責(zé)任,。

2.加強(qiáng)校園欺凌治理的人防、物防和技防的建設(shè),，如有丟失,、損壞、不健全的相關(guān)器械總務(wù)處要及時(shí)配備,。

3.班主任要經(jīng)常開(kāi)展學(xué)生心理健康咨詢和疏導(dǎo),，公布學(xué)生救助或者是校園欺凌治理的電話號(hào)碼。

4.當(dāng)天值班教師要認(rèn)真負(fù)責(zé),，對(duì)學(xué)生廁所,、宿舍等容易發(fā)生糾紛的地段要做好巡查工作。

5.學(xué)校利用主題班會(huì),、教育講座,、國(guó)旗下講話等對(duì)學(xué)生進(jìn)行宣傳教育。

6.如發(fā)生校園欺凌事件,，及時(shí)向?qū)W工處匯報(bào),，各學(xué)部學(xué)工處要及時(shí)到位并嚴(yán)肅處理實(shí)施欺凌的學(xué)生，涉嫌違法犯罪的,，要及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)報(bào)案并配合立案查處,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十

xxx財(cái)政局：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》,、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,，并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一,、組織領(lǐng)導(dǎo)。

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,，2014年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,，醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作,。

二,、自查時(shí)間。

2014年5月5日至5月15日,。

自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,，采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四,、自查結(jié)果,。

按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2014年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求，醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量,、財(cái)務(wù)收支,、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,，對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,。

（一）財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面。

1,、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)用,。

2,、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o(wú)截留,、擠占和挪用的行為,。

3、非稅收入征收合法合規(guī),，無(wú)亂收費(fèi),、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4,、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金,、補(bǔ)貼的行為。

6,、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn),、截留處臵收入的行為,。

7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”,。

（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面。

我單位依法建立賬簿,，不存在賬外賬,，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算,。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,，簽字齊全，定期裝訂,，專人保管,，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,，做到日清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確,、內(nèi)容完整,、說(shuō)明清楚。

（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面,。

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管,，有專門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜,，會(huì)計(jì)檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全,。

（四）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況,。

根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,，制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》,。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下四點(diǎn)要求：

1,、明確了記賬人員與審批人員,、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離,、相互制約,，以明確責(zé)任，防止舞弊,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行,。

2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,，提高了資金使用效益。

3,、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,。

4．明確賬務(wù)處理程序,，根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍,；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式,、填制要求、審核要求,、傳遞程序、保管要求等,；確定本單位的總賬,、明細(xì)賬,、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,、各種輔助賬等的設(shè)臵,、格式、登記,、對(duì)賬,、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤,。

（五）固定資產(chǎn)管理和使用情況。

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,，在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí),，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,，建立了賬簿,、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度,，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物,、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算,、反映,、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物,、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符,。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

（六）存在問(wèn)題,。

通過(guò)自查,，醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度,、稽核制度尚未建立健全,，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施,，力求將這方面的工作做得更好,。

xxxxx醫(yī)院,。

（一）。

一,、整改活動(dòng)開(kāi)展情況,。

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問(wèn)卷》,、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述,，我司xxxx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，確定了具體整改期限,，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫(xiě),。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題,，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn),、建議,。本次整改以會(huì)議、郵件,、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促,、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況,。

二,、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況。

根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：

（一）各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離,，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能,，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格,；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全符合公司,。

自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序,。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍,、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn),、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤,。

各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件,、職責(zé)、權(quán)限,、考核等做出規(guī)定,。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

（三）各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,，保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,，不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),，也不得向控股股東,、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限,；公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求,，滿足公司的實(shí)際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理,。

（四）各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,，憑證填制符合要求，會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí),、保管安全,；應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平，能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注,；應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定明確,、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策,，并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露，不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策,。

根據(jù)上述通知要求,。

（一），我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),，明確了各崗位職責(zé),、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,，及時(shí)進(jìn)行了修訂更新,；對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格,；在xxxx年12月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門(mén)2011年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”,。

根據(jù)上述通知要求,。

（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》,、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》,、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》,、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度,、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則，如：《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等,。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》,、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求,。

（三）,，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新,，流程操作更新加快,，在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理，公司erp系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0版本,，人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,，職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,，公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,，采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式，包括深圳,、蘇州,、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理，從預(yù)算管理設(shè)定,、預(yù)算表的編制,、預(yù)算的控制與分析，以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行,。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,，并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷(xiāo)的it系統(tǒng)，利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理,。合同管理模塊,，主要為設(shè)備、工程、維修,、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在erp系統(tǒng)中管理,，固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理,。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo),、委外加工、人力資源工資系統(tǒng),、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊,，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下：

1.財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況,。

存在的問(wèn)題：財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會(huì)計(jì)法》,、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,，按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條：“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員，方可從事會(huì)計(jì)工作”要求,，公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格，通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,，人事部門(mén)將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一,。

整改結(jié)果：未取得會(huì)計(jì)證人員將在2011年6月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取，12月參加財(cái)會(huì)電算化考試,，預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),。

2.會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況。

存在的問(wèn)題：對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬,，每月一次明細(xì)賬核對(duì),，只是核對(duì)正確，未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn),。

整改措施：進(jìn)一步明確,、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù),，從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州,、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬，在次月10號(hào)前完成對(duì)賬工作,，由雙方簽章確認(rèn),，現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。整改結(jié)果：從xxxx年11月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn),，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行,。

3.資金管理和控制情況。

存在問(wèn)題：

(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單；(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核,。

整改措施：

(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,，并且指定專人復(fù)核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,，對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,，核對(duì)銀行存款明細(xì)科目，以防相關(guān)表檔遺漏,。

整改結(jié)果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,，已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。

(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復(fù)核,，已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,，并且簽名確認(rèn)。

4,、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況,。

存在問(wèn)題：公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善，相關(guān)制度沒(méi)有更新,，存在部分已在執(zhí)行的工作流程,，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度,。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等,。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行,。

5,、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況。

存在問(wèn)題：公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù),、審計(jì)專項(xiàng)檢查,，財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確,、固定的制度控制,。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告材料,。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用,、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,，報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,，最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn),。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行,、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,，負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計(jì)制度》,，對(duì)子公司專項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部審計(jì),、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改,，進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程,、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,，不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率,，保證公司資產(chǎn)安全,。

三、證監(jiān)局走訪提出問(wèn)題及整改情況,。

深圳證監(jiān)局于xxxx年12月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度,、資金管理、財(cái)務(wù)核算,、內(nèi)部控制,、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題，針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,，現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下：

1.關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題。

存在問(wèn)題：支票管理登記,、領(lǐng)用記錄不齊全,、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,，未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄,。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬，嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼,、簽收人,、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正,。嚴(yán)格票據(jù)管理,，完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容，并遵照?qǐng)?zhí)行,。

2.現(xiàn)金日記賬,、銀行日記賬登記問(wèn)題。

存在問(wèn)題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬,。

整改措施：專項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí)，即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金,、銀行存款日記賬,，貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金,、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,，后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及。

時(shí)登記,、日清月結(jié),。

3.關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題,。

存在問(wèn)題：存在關(guān)聯(lián)方,、關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)自然人,、董事,、監(jiān)事、高管在公司有臨時(shí)借款,，此借款全部為日常出差用的臨時(shí)借款,。

整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東,、關(guān)聯(lián)自然人,、董事、監(jiān)事,、高管立即歸還所借日常未報(bào)銷(xiāo)完款項(xiàng),。公司發(fā)布了《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項(xiàng)制度》，并且已遵照?qǐng)?zhí)行,。

整改結(jié)果：經(jīng)過(guò)整改公司在xxxx年12月31日前所有關(guān)聯(lián)方,、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報(bào)銷(xiāo),，未報(bào)銷(xiāo)借款部分已全部歸還公司。

四,、持續(xù)完善事項(xiàng)的長(zhǎng)效機(jī)制和責(zé)任人,。

通過(guò)此次會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)自查整改活動(dòng)，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系,，建立了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的長(zhǎng)效機(jī)制,。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改,，進(jìn)一步提高我公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作,。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的聯(lián)系,，不斷提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平。

（二）,。

根據(jù)《xx市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展2009年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,，我局結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：

一,、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),。

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,，我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作,。

二、嚴(yán)格清查,，不走過(guò)場(chǎng),。

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查,。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題,。

三,、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾,。

2009年度原堤學(xué)校,。

紅旗區(qū)洪門(mén)鎮(zhèn)原堤學(xué)校。

為深入貫徹落實(shí)國(guó)家,、省,、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神,，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育,。

教學(xué),。

事業(yè)健康發(fā)展，對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下：

一,、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理,。

1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度,。學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi),；統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間，統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,，無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目,、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象,。

2,、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開(kāi)制度。學(xué)校收費(fèi)前,，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄,、宣傳欄等形式，將收費(fèi)政策,、項(xiàng)目,、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督,。

3,、我校按照上級(jí)審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門(mén)審批后,，在由新華書(shū)店征訂,，除教材以外的其他書(shū)刊，堅(jiān)持學(xué)生自愿的原則,，無(wú)強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象,。

4、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神,，對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi),、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單,、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,，接受社會(huì)各界監(jiān)督。

6,、學(xué)生參加平安保險(xiǎn),，堅(jiān)持自愿的原則，沒(méi)有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,，沒(méi)有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)學(xué)習(xí)生活用品,。

二加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行,。

1,、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,，每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員,，一人管錢(qián)，一人管帳,。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助,，組成三人收費(fèi)小組，及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作,，把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù),。

2、所收取的費(fèi)用全部交給上級(jí)財(cái)政,，學(xué)校,、班級(jí)、教師無(wú)截流,、坐支現(xiàn)象,。

3、每學(xué)年開(kāi)始,，學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,，通盤(pán)考慮,，全面管理,，能合理使用有限資金，集中力量,，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入,。每月份都能合理收支計(jì)劃，由上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施,，做到收支活動(dòng)心中有數(shù),，從不盲目開(kāi)支,。

雖然我們都能按照上級(jí)要求去做，但是由于我們工作能力所限,，對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透,，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯(cuò)誤做法,，規(guī)范工作行為,，管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。

2010年度原堤學(xué)校,。

紅旗區(qū)洪門(mén)鎮(zhèn)原堤學(xué)校,。

（一）、收入管理,。

1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶,，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理；

2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué),，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

3．針對(duì)外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象,；

（二）支出管理。

1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,，無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象,；

2．學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購(gòu),；

5．不存在私設(shè)“小金庫(kù)”,、公款私存、賬外賬,、坐收坐支等現(xiàn)象,。

（三）資產(chǎn)管理篇四：會(huì)計(jì)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告**單位會(huì)計(jì)工作專項(xiàng)檢查自查報(bào)告。

**單位根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》,、《省會(huì)計(jì)條例》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定,，并參照市財(cái)政局《關(guān)于組織開(kāi)展2011年度全市行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度專項(xiàng)檢查的通知》要求，針對(duì)本單位會(huì)計(jì)工作情況,，包括規(guī)章,、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實(shí)務(wù)環(huán)節(jié)等進(jìn)行了自查,，具體報(bào)告如下：

一,、組織領(lǐng)導(dǎo)。

**單位成立了自查小組,，由黨組書(shū)記**擔(dān)任組長(zhǎng),。自查小組成員包括辦公室人員21名,，財(cái)務(wù)部門(mén)人員2名。

二,、自查時(shí)間,。

2012年1月1日至1月10日。

自查小組成員參照《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)專項(xiàng)檢查表》逐條對(duì)照,，采取文件查閱和單據(jù)抽查等方式,。

四、自查結(jié)果,。

（一）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和人員情況,。

工作規(guī)范》的要求。并且每年按照市財(cái)政局的要求,，派財(cái)務(wù)人員參加各級(jí)組織的財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),，并組織全體干部職工對(duì)新頒布的準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)。

（二）會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面,。

我單位依法建立賬簿,，不存在賬外賬，不存在私設(shè)小金庫(kù)行為,，一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算,。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全,，定期裝訂,，專人保管，原始單據(jù)完整合法,，不存在造假行為,；發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，出納每天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，做到日清月結(jié),；由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,，做到數(shù)字真實(shí),、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,、說(shuō)明清楚,，報(bào)告簽字完整，加蓋公章,。

（三）內(nèi)部控制和檔案管理方面,。

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),，崗位職責(zé)清晰,，授權(quán)明確合理,，不相容職務(wù)相互分離，相互制約,。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管,，有專門(mén)的會(huì)計(jì)檔案柜，會(huì)計(jì)檔案按年度,，分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,，并加鎖確保安全。

（四）制度建設(shè)方面,。

內(nèi)部會(huì)計(jì)制度建設(shè)是會(huì)計(jì)法規(guī)的補(bǔ)充,，內(nèi)部制度的完善更加有效地規(guī)范本單位的會(huì)計(jì)工作，我單位主要加強(qiáng)了三個(gè)方面的制度建設(shè)：

1,、建立內(nèi)部會(huì)計(jì)管理體系,。

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，明確單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),。

職責(zé),，單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)計(jì)工作全面負(fù)責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員和單位其他人員認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法律,、法規(guī)、規(guī)章,、制度,，督促內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度的貫徹實(shí)施；保證會(huì)計(jì)資料真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整，保障會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán),。

2．建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度,。

建立了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制度，這是單位內(nèi)部會(huì)計(jì)人員管理的一項(xiàng)重要制度,，主要內(nèi)容包括：會(huì)計(jì)人員工作崗位的設(shè)置,，會(huì)計(jì)工作崗位的職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)計(jì)工作崗位的人員和具體分工等,，有利于加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的管理和會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督,。

3．建立賬務(wù)處理程序制度賬務(wù)處理程序制度主要是針對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿,、報(bào)表等會(huì)計(jì)核算流程和基本方法的規(guī)定,。其主要內(nèi)容包括：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)置和使用范圍；確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式,、填制要求,、審核要求、傳遞程序,、保管要求等,；確定本單位的總賬、明細(xì)賬,、現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)置,、格式,、登記、對(duì)賬,、結(jié)算,、改錯(cuò)等要求，確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤,。

總的來(lái)說(shuō),，我單位嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范有序,，財(cái)務(wù)制度健全,，會(huì)計(jì)人員遵紀(jì)守法，不存在違法違規(guī)的會(huì)計(jì)行為,。

**單位,。

知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排,，我社于今年6月2日,，組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，分別對(duì)我社上年1月1日至上年12月30日,，今年1月1日至3月30日的費(fèi)用開(kāi)支情況,，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告于后：一：上年1月1日至12月30日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況：

不同意計(jì)發(fā)外,，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批,。

（二）、營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出,。

1,、比例費(fèi)用列支：二00五年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元,，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28元,，實(shí)際列支32806.00元,，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費(fèi)應(yīng)列支59909.28元,，實(shí)際列支13820.00元,；未超支、亂支,；業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支14977.32元，實(shí)際列支36938.00元,，超支21960.68元,。

2822.20元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3762.93元,。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn),，無(wú)超范圍、超比例計(jì)提現(xiàn)象,。

3,、低值易耗品攤銷(xiāo)；二00五年列支30713.00元,，系購(gòu)買(mǎi)檔案柜,、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批,，無(wú)在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷(xiāo)的項(xiàng)目,。

4、其他營(yíng)業(yè)管理費(fèi)用：均按《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支,，大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支,。并嚴(yán)格控制額度和比例。

5,、專項(xiàng)獎(jiǎng)金：二00五年列支57122.00元,，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的專項(xiàng)獎(jiǎng)金列支29279.00元，政府出具政策的獎(jiǎng)金27843.00元,。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支,。

營(yíng)業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。

（四）,、營(yíng)業(yè)外支出：二00五年列支,。

39150.00元，其中非常損失,。

33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問(wèn)題,，其他營(yíng)業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。

二,、今年1至3月費(fèi)用開(kāi)支情況,。

（一）、手續(xù)費(fèi)支出26082.40元，其中代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)列支3484.00元,，系支付的二個(gè)代辦員的基本生活保障費(fèi),，一季度儲(chǔ)蓄存款凈增870萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā),；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40元,，符合開(kāi)支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。

60000.00元,，其他營(yíng)業(yè)支出40687.00元符合開(kāi)支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批,。

（四）、其他營(yíng)業(yè)外支出1900.00元,，經(jīng)查符合開(kāi)支范圍,，并經(jīng)聯(lián)社審批。

三,、存在的問(wèn)題及原因通過(guò)自查,，我社費(fèi)用列支存在以下問(wèn)題：

1、部分費(fèi)用超標(biāo),，如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng),，與解決和處理歷史遺留問(wèn)題的措施不相適應(yīng),。

1、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算,，努力開(kāi)源節(jié)流,，以增加收入來(lái)擴(kuò)大正常費(fèi)用開(kāi)支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展,。

2,、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支,，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開(kāi)支,，降低經(jīng)營(yíng)成本。

3,、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí),，正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果,。

上,，能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定列支費(fèi)用，按照“勤儉辦社,，厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支,，大額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支,，各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見(jiàn)計(jì)提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中,，繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理,，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費(fèi)用,，努力提高經(jīng)營(yíng)效益,，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十一

自從參加***總支召開(kāi)“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”工作會(huì)議后,，我校積極行動(dòng)起來(lái),，回顧學(xué)校在校服、飲用奶,、商業(yè)保險(xiǎn),、教材教輔等教育消費(fèi)市場(chǎng)的所作所為,，召開(kāi)了專門(mén)會(huì)議,，傳達(dá)了上級(jí)有關(guān)精神，讓每一位教職工都知道四項(xiàng)專項(xiàng)整治工作和要求,，強(qiáng)力規(guī)范學(xué)校后勤服務(wù)行為,。

統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí),。規(guī)范教育收費(fèi)行為是一項(xiàng)教育民生工程,、民心工程，重點(diǎn)開(kāi)展校服,、飲用奶,、商業(yè)保險(xiǎn)、教材教輔違規(guī)行為專項(xiàng)整治,，不是拒絕校服,、飲用奶、學(xué)生保險(xiǎn),、教材教輔,，而是要求規(guī)范操作，提高學(xué)校后勤保障和服務(wù)質(zhì)量,，對(duì)違規(guī)行為實(shí)行“零容忍”,。

為扎實(shí)開(kāi)展好“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”活動(dòng)，我校成立專門(mén)的工作小組,，指定專人負(fù)責(zé),。***負(fù)責(zé)學(xué)生奶問(wèn)題，**負(fù)責(zé)一科一輔的問(wèn)題,，**負(fù)責(zé)學(xué)生商業(yè)保險(xiǎn)的問(wèn)題,，***負(fù)責(zé)校服的問(wèn)題,。認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，強(qiáng)化監(jiān)督檢查和整改落實(shí),，建立整治長(zhǎng)效機(jī)制,。精心組織，確保整治工作取得實(shí)效,。協(xié)調(diào)推進(jìn),，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)到崗到人。深入到每個(gè)班每個(gè)學(xué)生,。

我校嚴(yán)格執(zhí)行校服國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行為,，沒(méi)有存在違反校服選用程序違規(guī)操作行為；在校服選用采購(gòu)中沒(méi)有收取回扣或以支付勞務(wù)費(fèi)名義變相收取回扣,，沒(méi)有存在違反自愿原則強(qiáng)制學(xué)生購(gòu)買(mǎi)校服行為,。我校沒(méi)有存在強(qiáng)制或變相強(qiáng)制方式組織學(xué)生訂購(gòu)飲用奶的行為，沒(méi)有訂購(gòu)或者組織學(xué)生飲用非定點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的飲用奶,，沒(méi)有有教育系統(tǒng)在職人員在飲用奶企業(yè)領(lǐng)取薪資或勞務(wù)費(fèi),，沒(méi)有違規(guī)接受了飲用奶企業(yè)的捐贈(zèng)，沒(méi)有借協(xié)會(huì)名義收取牛奶配送公司回扣,。

我校在教輔材料征訂過(guò)程中沒(méi)有存在違規(guī)指定版本,，收受返點(diǎn)、回扣或受賄,，強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料行為,；為中小學(xué)生代購(gòu)的教輔材料沒(méi)有為省評(píng)議公告內(nèi)的版本，沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”要求,，沒(méi)有存在統(tǒng)一征訂或者代購(gòu),、向?qū)W生推薦（推銷(xiāo)或變相推銷(xiāo)）省、市公告目錄外的教輔材料,；學(xué)校,、地方教研部門(mén)沒(méi)有有自編自印有償教輔材料行為，在中小學(xué)教科書(shū)發(fā)行中沒(méi)有存在搭售中小學(xué)教輔材料及其他課外書(shū)籍,、資料等行為,；代購(gòu)教輔材料價(jià)格沒(méi)有在物價(jià)部門(mén)核準(zhǔn)的定價(jià)之內(nèi)，為學(xué)生代購(gòu)教輔材料沒(méi)有存在牟利行為,，教材培訓(xùn)費(fèi)的使用沒(méi)有合規(guī),。

沒(méi)有存在組織學(xué)生購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)的行為，沒(méi)有存在收受回扣或受賄問(wèn)題,；學(xué)校沒(méi)有代收商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),，保險(xiǎn)公司沒(méi)有進(jìn)校設(shè)點(diǎn)推銷(xiāo)、銷(xiāo)售商業(yè)保險(xiǎn),；學(xué)校后勤管理部門(mén)沒(méi)有參與商業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),；沒(méi)有存在教育行政部門(mén)或教育系統(tǒng)在職人員在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用或領(lǐng)取薪資,、報(bào)酬的行為。

2016.8.17,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十二

根據(jù)"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"自查事項(xiàng),，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善,。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí),。同時(shí)中,、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng),。

二,、公司治理概況。

公司自上市以來(lái),，能夠按照《公司法》,、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門(mén)和廣大投資者的認(rèn)同。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善,。

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì),、提名委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況,。

根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告）,、《獨(dú)立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》,、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況。

1,、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開(kāi)程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。在提案審議過(guò)程中,，公司董事,、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì)股東的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問(wèn),，保證了中小股東的話語(yǔ)權(quán),。

2、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人,，其中獨(dú)立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理。專項(xiàng)治理自查報(bào)告專項(xiàng)治理自查報(bào)告,。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見(jiàn),。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理,，選聘過(guò)程嚴(yán)格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,，做到認(rèn)真,、誠(chéng)信,、勤勉、盡責(zé),，對(duì)公司重大事項(xiàng),、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益,。

4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作,、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià),，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約,，不存在"內(nèi)部控制人"傾向。

2,、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心,。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過(guò)招聘和培養(yǎng),，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰,、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。公司將以上市為契機(jī),，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),。

四、公司的整改措施,、整改時(shí)間及責(zé)任人,。

針對(duì)上述自查存在的差距,、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施,。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門(mén)和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善,。對(duì)此，公司將作專門(mén)部署,，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。

整改時(shí)間：2008年10月30日前,。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書(shū),。

2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作,。加強(qiáng)公司董事,、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握,，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí),，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。專項(xiàng)治理自查報(bào)告各類報(bào)告,。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),，建立公司培訓(xùn)制度,，儲(chǔ)備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障,。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn),。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、董事會(huì)秘書(shū),、綜合辦公室主任,。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效,、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,，制定激勵(lì)機(jī)制,，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督,，共同提高,，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。

整改時(shí)間：經(jīng)常性。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,。

五、有特色的公司治理做法,。

1,、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門(mén)委員會(huì),，規(guī)定其專門(mén)負(fù)責(zé)公司人事,、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查。

3,、公司通過(guò)建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過(guò)企業(yè)"誠(chéng)信為本，科技立業(yè)"理念的深入浸潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力,，推進(jìn)精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開(kāi)展運(yùn)動(dòng)賽,，卡拉ok大賽,，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新,、小改小革等活動(dòng),，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),，促使廣大員工愛(ài)崗敬業(yè),、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無(wú)窮的活力,。公司將通過(guò)員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。

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根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng),，經(jīng)公司認(rèn)真自查,，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中,、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。

二,、公司治理概況,。

公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門(mén)和廣大投資者的認(rèn)同,。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善,。

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì),、提名委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況,。

根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》,、《董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》,、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法,，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況,。

1,、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開(kāi)程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,。在提案審議過(guò)程中,，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì)股東的意見(jiàn)和建議,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問(wèn),，保證了中小股東的話語(yǔ)權(quán)。

2,、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人,，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應(yīng)的職責(zé),，發(fā)表獨(dú)立性意見(jiàn),。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理,，選聘過(guò)程嚴(yán)格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,，做到認(rèn)真,、誠(chéng)信、勤勉,、盡責(zé),，對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益,。

4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù),，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo),、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向,。

5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度,、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度,、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過(guò)董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、資金調(diào)度,、人員配備,、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn),、銷(xiāo)售,、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,。

6,、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時(shí),、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)的要求,，公司不斷完善信息披露制度,，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對(duì)待所有股東,，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán),。

三、公司治理存在的問(wèn)題及原因,。

自2007年10月公司上市以來(lái),，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問(wèn)題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善,。

1,、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門(mén)對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2,、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過(guò)招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰,、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機(jī),，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。

四,、公司的整改措施,、整改時(shí)間及責(zé)任人,。

針對(duì)上述自查存在的差距,、問(wèn)題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施,。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門(mén)和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善,。對(duì)此，公司將作專門(mén)部署,，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。

整改時(shí)間：2008年10月30日前,。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書(shū),。

2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作,。加強(qiáng)公司董事,、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握,，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí),，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),，建立公司培訓(xùn)制度，儲(chǔ)備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障,。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn),。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū),、綜合辦公室主任,。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，逐步建立起人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效,、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,，制定激勵(lì)機(jī)制,，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督,，共同提高,，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。

整改時(shí)間：經(jīng)常性。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,。

五、有特色的公司治理做法,。

1,、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn),，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，規(guī)定其專門(mén)負(fù)責(zé)公司人事,、績(jī)效與薪酬,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查,。

3,、公司通過(guò)建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理;通過(guò)企業(yè)“誠(chéng)信為本,，科技立業(yè)”理念的深入浸潤(rùn),，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力，推進(jìn)精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活,，比如開(kāi)展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉ok大賽,，勞動(dòng)技能大賽,、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng),，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛(ài)的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),，促使廣大員工愛(ài)崗敬業(yè),、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無(wú)窮的活力,。公司將通過(guò)員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十四

根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng),，經(jīng)公司認(rèn)真自查,，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問(wèn)題：

公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善。

公司董事,、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中,、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。

二,、公司治理概況,。

公司自上市以來(lái)，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門(mén)和廣大投資者的認(rèn)同。

公司治理結(jié)構(gòu)完善,。

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì),、提名委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況,。

根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》,、《董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》,、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法,，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況,。

1,、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開(kāi)程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問(wèn)對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,。在提案審議過(guò)程中,，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽(tīng)取參會(huì)股東的意見(jiàn)和建議,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問(wèn),，保證了中小股東的話語(yǔ)權(quán)。

2、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人,，其中獨(dú)立董事2人,，專業(yè)背景搭配合理。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨(dú)立董事由具有金融,、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應(yīng)的職責(zé),，發(fā)表獨(dú)立性意見(jiàn)。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機(jī)制合理，選聘過(guò)程嚴(yán)格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求，做到認(rèn)真,、誠(chéng)信,、勤勉、盡責(zé),，對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益,。4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù),，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo),、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒(méi)有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向,。

5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營(yíng)管理制度,、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行,。經(jīng)理層通過(guò)董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度,、人員配備,、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn),、銷(xiāo)售,、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,。

6,、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時(shí),、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門(mén)的要求,，公司不斷完善信息披露制度,，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對(duì)待所有股東,，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán),。

三、公司治理存在的問(wèn)題及原因,。

自2014年10月公司上市以來(lái),，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問(wèn)題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善,。

1,、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門(mén)對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2,、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí),。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心,。

3、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過(guò)招聘和培養(yǎng),，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰,、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機(jī),，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。

四,、公司的整改措施,、整改時(shí)間及責(zé)任人。

針對(duì)上述自查存在的差距,、問(wèn)題和不足,，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門(mén)和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善,。對(duì)此,，公司將作專門(mén)部署，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

整改時(shí)間：2014年10月30日前,。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書(shū),。

2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作,。加強(qiáng)公司董事,、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升,，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí),，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平,。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),，建立公司培訓(xùn)制度,，儲(chǔ)備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障,。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn),。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū),、綜合辦公室主任,。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，逐步建立起人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效,、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,，制定激勵(lì)機(jī)制,，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督,，共同提高,，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。

整改時(shí)間：經(jīng)常性。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,。

五、有特色的公司治理做法,。

1,、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便,，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2,、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì),、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，規(guī)定其專門(mén)負(fù)責(zé)公司人事,、績(jī)效與薪酬,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查,。

根據(jù)吉農(nóng)信（2014）232號(hào)文即關(guān)于印發(fā)《吉木薩爾縣農(nóng)村信及合用社案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動(dòng)實(shí)施方案》的通知,，我社便組織人員對(duì)本社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，首先成立了檢查組,，組長(zhǎng)：趙文雁成員：古麗柳鳳林何慶學(xué)項(xiàng)燕現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：

一,；各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理方面：

1，信貸業(yè)務(wù)方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款,，收貸（息）,。

不入帳等情況。

理,，（柳鳳林原持dp300復(fù)核密碼器）,。

4，銀企對(duì)帳情況：截至10月末的單位結(jié)算賬戶對(duì)賬,。

單收回率已達(dá)到100%,，并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單，按月核對(duì)社內(nèi)往來(lái)賬戶余額及業(yè)務(wù)流水,。

5,，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫(kù)，賬外經(jīng)營(yíng)等情況,。

二,；內(nèi)控方面：崗位設(shè)置，我社根據(jù)人員的分配,，設(shè)有記帳,、復(fù)核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）,、會(huì)計(jì)崗，各崗都有相應(yīng)的崗位職責(zé),，并且對(duì)柜員間進(jìn)行了相應(yīng)的分工,，做到責(zé)任明確,，相互不亂推諉。存在問(wèn)題是社主任兼信貸員,，違反了審貸分離制,。

三；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況,，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有大額購(gòu)買(mǎi)基金,，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象,，也沒(méi)有賭,、毒和黃色現(xiàn)象。

柳樹(shù)河子信用社2014年12月4日,。

柳

樹(shù)

河

子

信

用

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái),，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立“社興我榮,、愛(ài)社如家”的主人翁精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性,、必要性?，F(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：

首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事,；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、六合彩等非法行為,。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行,。

市分行糾風(fēng)專項(xiàng)治理辦公室：為貫徹落實(shí)市分行黨委提出的“從嚴(yán)管理，從嚴(yán)治行,，糾正行業(yè)不正之風(fēng),，防范各類案件發(fā)生的總體要求，把行風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)向高層次推進(jìn),，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想,，按照新農(nóng)發(fā)銀發(fā)【2014】49號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展糾風(fēng)專項(xiàng)治理工作的通知》要求，結(jié)合我行實(shí)際情況,，自四月份以來(lái)開(kāi)展了以糾風(fēng)專項(xiàng)治理為主的自查自糾分析,，現(xiàn)將自查自糾分析情況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，認(rèn)真對(duì)待,。

管權(quán)收受企業(yè)禮金、有價(jià)證券;有無(wú)在貸款企業(yè)參股分紅;有無(wú)向客戶索取貸款回扣;有無(wú)向貸款企業(yè)借款;有無(wú)向企業(yè)索賄受賄行為;有無(wú)在企業(yè)兼職或合伙辦企業(yè)行為,，有效的提高了銀企廉潔辦貸的效率,。

二、明確責(zé)任,，邊整改邊鞏固,。

準(zhǔn)內(nèi)容作為一項(xiàng)內(nèi)容廣泛征求員工的意見(jiàn)。會(huì)后,，及時(shí)通報(bào)情況并制定整改措施,，接受大家監(jiān)督。

員工安全防范意識(shí),，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位,、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作。搞好員工的政治思想工作,，關(guān)心員工的實(shí)際困難,。做到勤政廉政增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，注重安全經(jīng)營(yíng),，確保安全無(wú)事故,，創(chuàng)造條件，辦好真正的建設(shè)新農(nóng)村的銀行,。

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái),，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立“社興我榮,、愛(ài)社如家”的主人翁精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神等文件,，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性,、必要性?，F(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織,，不參加賭博,、六合彩等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。其次是在日常的工作中,，和同事和睦相處，互相信任,，互相督促,，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員,、電腦操作員,，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦,，保管好柜員卡及密碼,，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳,、帳折見(jiàn)面,、按日軋帳、總分核對(duì),，做到“五無(wú)”,、“六相符”。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí),，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),，要求出示證件,，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開(kāi),、銷(xiāo)戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行,；實(shí)行雙人復(fù)核,、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位,，不脫崗,；實(shí)行印、證分管,，管理好重要空白憑證,，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷(xiāo),；臨時(shí)離崗時(shí),，印、證入箱,，營(yíng)業(yè)終了,，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫(kù)保管,；按照手工帳簿,，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑,、會(huì)計(jì)帳簿,、報(bào)表，做好會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表等裝訂保管工作,，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整,、有效,。但是，通過(guò)本次案件專項(xiàng)治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問(wèn)題：1,、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài),。2,、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好。3,、辦理業(yè)務(wù)時(shí),，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過(guò)這次自查，我已改正這些問(wèn)題,。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅(jiān)決不讓感情代替制度,，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生,。

銀行服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十五

為貫徹落實(shí)舞陽(yáng)縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽(yáng)縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知，嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律,，我校按照文件精神要求,，對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)治理和自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下,。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,。

在自查工作中,，為進(jìn)一步落實(shí)干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化，我校高度重視,，全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容,，領(lǐng)會(huì)通知精神，并指定專人對(duì)全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查,。

二,、人員編制情況。

我?，F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,，實(shí)有人數(shù)9人。（其中借出1人）行政編制1人,。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人,，實(shí)配2人。沒(méi)有違反規(guī)定超編進(jìn)人問(wèn)題,。

三、規(guī)范人員編制運(yùn)行,。

我校按照《舞陽(yáng)縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神,，定編到人并按規(guī)定張榜公示。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況,。

四,、做好事業(yè)單位登記管理工作。

在工作中,，為做好登記檔案的保存完整,，我校指定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。同時(shí)，加強(qiáng)教師間的協(xié)作,，明確職責(zé),，建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),，確保工作落到實(shí)處,。此外，積極做好組織協(xié)調(diào)工作,，提高了辦事效率,。經(jīng)查沒(méi)有偽造篡改、虛報(bào),、瞞報(bào)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng),。

五、做好實(shí)名制管理,。

嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),，配備相應(yīng)的工作人員，做到定編到人,，實(shí)行機(jī)構(gòu)編制信息公開(kāi),。通過(guò)自查不存在“超職數(shù)”、“超規(guī)格”現(xiàn)象,。沒(méi)有虛報(bào)人員等方式占用編制并冒用財(cái)政資金的情況,，也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為。

六,、今后工作的方向,。

今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī),，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律,，加強(qiáng)編制管理工作，不斷提高行政效率,。

侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué),。

2016年9月21日。