隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西,，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。報(bào)告的作用是幫助讀者了解特定問題或情況,，并提供解決方案或建議,。下面是小編為大家整理的報(bào)告范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇一

為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理,，確保資金使用效益和資金安全,。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展20xx年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)估的通知》(湘商財(cái)20xx10號(hào))和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估有關(guān)工作的通知》文件精神,，我局高度重視,，精心組織，認(rèn)真落實(shí),，并成立了由局長(zhǎng)郭遠(yuǎn)方任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)郭益林任副組長(zhǎng),，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。自3月25日至4月5日對(duì)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績(jī)效評(píng)估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績(jī)效評(píng)估工作匯報(bào)如下：

1,、專項(xiàng)資金到位情況,。

20xx年度，我縣申報(bào)專項(xiàng)資金情況：

4,、20xx年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬元;,。

5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造資金25萬元;,。

6,、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬元,。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬元,。

2,、專項(xiàng)資金撥付情況,。

20xx年度,，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6.0萬元;2,、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金)10.0萬元;3、xx縣市場(chǎng)服務(wù)中心(湘桂大市場(chǎng)建設(shè)資金)30.0萬元;4,、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金)25萬元;5,、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0萬元,。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金171.00萬元。

20xx年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬元,，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬元,，暫未撥付21.95萬元。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬元暫未到項(xiàng)目單位,。

專項(xiàng)資金到位后,，縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),，及時(shí)足額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位,，沒有發(fā)生截留、挪用,、侵占,、騙取財(cái)政資金的行為,。

1,、對(duì)外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)外貿(mào)出口的企業(yè)有12家,。其中化工企業(yè)2家,，冶煉企業(yè)6家,，紡織廠1家，服裝廠2家,，外貿(mào)公司1家,。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵(lì)了企業(yè)勇于開拓國(guó)際市場(chǎng)的勇氣和信心,。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達(dá)到400萬件套，銷售收入達(dá)1.5億元,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1200萬元,。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó),、加拿大等國(guó),。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義,。

2,、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點(diǎn),，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題,。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦,，開辟綠色通道,，20xx年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房8萬平方米,，為市下達(dá)任務(wù)的100%,。

3、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展,。湘桂大市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施，形成了規(guī)范有序,、設(shè)施齊全,、功能完備的縣城區(qū)綜合市場(chǎng),，為市民創(chuàng)造了一個(gè)安全,、有序,、優(yōu)美的購物環(huán)境,。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施,，市場(chǎng)面積達(dá)2700平方米，新增攤位數(shù)126個(gè),，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元,。同時(shí)，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場(chǎng)的現(xiàn)狀,，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程,。

1,、應(yīng)撥未撥20xx年專項(xiàng)資金21.95萬元,。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬元,。

2、后續(xù)管理有待加強(qiáng),。近幾年來，我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多,，絕大部分項(xiàng)目效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常,，但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位,，沒有后續(xù)資金注入,，沒有人維護(hù),，效益不好的情況,。

3,、由于xx是“邊,、老,、山”的國(guó)家級(jí)貧困縣,，按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時(shí)沒有落實(shí)到位,。

通過對(duì)我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司,、東谷硅業(yè)有限公司,、湘桂大市場(chǎng)、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請(qǐng)項(xiàng)目申報(bào)材料,、資金用途情況的檢查,，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為,。資金到位后，各個(gè)項(xiàng)目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調(diào)整和變更國(guó)家和省投資計(jì)劃,，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn),、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題;無擠占,、挪用、套用專項(xiàng)資金行為,。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定,。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā),、標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)建設(shè)等方面,，調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性,，推動(dòng)企業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，為營(yíng)造安全衛(wèi)生,、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境,，美化城市形象,，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用,。

我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過程中，堅(jiān)持原則,，嚴(yán)格審核,，講究方法,，管理規(guī)范,，廉潔自律,，積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位,，確保了專項(xiàng)資金規(guī)范,、安全,、高效運(yùn)行,，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益,。

1,、認(rèn)真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù),。

2,、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動(dòng),、多方投入”的原則,。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金,，確保項(xiàng)目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位,，發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,。

3、建議上級(jí)部門對(duì)國(guó)家級(jí)貧困縣在資金上,、政策上予以傾斜,，在縣級(jí)配套資金的比例上予以考慮，加大對(duì)貧困縣的支持力度,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇二

工作自查自糾情況匯報(bào),。

為糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng),，切實(shí)維護(hù)廣大患,。

者的切身利益,，根據(jù)《紅安縣糾正醫(yī)藥購銷和衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)中不,。

正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》（紅衛(wèi)生計(jì)生[2014]24號(hào)）的通,。

知要求,，本院積極安排部署,，扎實(shí)開展了自查自糾活動(dòng),，現(xiàn)將情。

況匯報(bào)如下,。

一、基本情況,。

（一）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)專項(xiàng)整治工作的組織領(lǐng)。

導(dǎo),，成立了以院長(zhǎng)劉軍為組長(zhǎng)，院中層干部為成員的專項(xiàng)整治工,。

作領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào),、督導(dǎo)、檢查,、整改等各項(xiàng)工作。

并組織全院職工召開了動(dòng)員大會(huì),，使職工認(rèn)識(shí)到開展此項(xiàng)工作的重要性,，從而確保了活動(dòng)的順利開展,。

（二）明確職責(zé)，嚴(yán)肅紀(jì)律,。專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組明確分,。

社會(huì)監(jiān)督,，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,，嚴(yán)格追究了相關(guān)科室和個(gè)人責(zé)任。

二,、工作進(jìn)展,。

我院于5月4日召開了專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)，印發(fā)了實(shí)施,。

方案，對(duì)自查自糾工作作了全面部署?，F(xiàn)將我院開展專項(xiàng)治理工,。

作自查情況匯報(bào)如下:,。

一是發(fā)放自查自糾表,。我院組織發(fā)放了治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療,。

服務(wù)中突出問題工作自查自糾表56份,，在自查中,，加強(qiáng)了對(duì)財(cái),。

務(wù)、藥品購銷的檢查力度,，認(rèn)真檢查收受藥品,、醫(yī)用設(shè)備,、醫(yī)用,。

耗材生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其營(yíng)銷人員給予的財(cái)物,、回扣,、提成等方,。

面的問題。暫未發(fā)現(xiàn)突出問題存在,。

二是開展談心承諾活動(dòng)。按照自查自糾工作要求,，認(rèn)真組織,、開展自查自糾,，廣泛開展了談心活動(dòng)，積極開展了服務(wù)承諾活動(dòng),。

三是查找不足,，制定整改措施,。認(rèn)真查找監(jiān)管中的漏洞和薄,。

弱環(huán)節(jié)，提出整改措施,。

四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)督查,。對(duì)各科室部門開展自查自糾和建立健全,。

長(zhǎng)效機(jī)制各個(gè)階段工作開展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查,，對(duì)措施不到,。

1/6,。

位,、工作不得力,、消極應(yīng)付甚至搞保護(hù)的,，加強(qiáng)了督促和指導(dǎo),，確保各項(xiàng)整改措施落到實(shí)處,。

（一）藥品及醫(yī)用材料購銷方面。

1,、藥品及材料采購嚴(yán)格執(zhí)行集中招標(biāo)，按規(guī)定的品規(guī)和流。

程采購,，無采購非中標(biāo)藥品,、高于中標(biāo)價(jià)采購藥品,、違規(guī)加成出,。

售等問題,，嚴(yán)格執(zhí)行了藥品價(jià)格制度,。

2,、無個(gè)人或少數(shù)人確定本院用藥品種和規(guī)格,，隨意采購未,。

經(jīng)備案藥品的現(xiàn)象,。

3,、在設(shè)備采購過程中無違反規(guī)定、違規(guī)操作,，收受公司返,。

利或變相返利,、醫(yī)務(wù)人員及相關(guān)人員收受回扣的現(xiàn)象。

（二）醫(yī)療服務(wù)及收費(fèi)方面,。

1,、醫(yī)療服務(wù)中無濫檢查,，開單提成、收受或索要“紅包”,，接受醫(yī)藥生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)企業(yè)單位贊助的學(xué)術(shù),、外出考察等情況,。

況。

3,、收費(fèi)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行下發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，以及新型農(nóng)村合作,。

醫(yī)療限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，無自立項(xiàng)目、分解收費(fèi)項(xiàng)目,、重復(fù)計(jì)費(fèi)等問題,。

（三）,、新農(nóng)合資金管理方面：嚴(yán)格執(zhí)行了新農(nóng)合管理制度,，按,。

標(biāo)嚴(yán)把病人轉(zhuǎn)診關(guān)和入院指征,，杜絕了不合理收費(fèi),、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),、有效控制了住院費(fèi)用,。

四,、存在的問題。

（一）在診療過程中,，由于部分醫(yī)生用藥不合理,，存在門診次均費(fèi)用超標(biāo)偏高的現(xiàn)象,。由于有極少數(shù)醫(yī)生用藥不合理,，存在門診開大處方的現(xiàn)象,。

（二）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)意識(shí)淡薄,，對(duì)待病人態(tài)度生硬,，影響了醫(yī)院整體形象。

（三）少數(shù)醫(yī)務(wù)人員為病人主動(dòng)服務(wù)意識(shí)有待增強(qiáng),，影響了醫(yī)院整體形象,。

（四）,、個(gè)別醫(yī)生法律意識(shí)不強(qiáng)，抵制歪風(fēng)邪氣能力不夠,。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量有待提高,，群眾看病就醫(yī)問題仍較突出。

（五）,、個(gè)別職工存在對(duì)病人態(tài)度冷漠,，存在生,、冷,、硬,、推現(xiàn)象。

（六）,、群眾反映報(bào)銷藥品品種應(yīng)該追加,，特別是治療?？扑幤贰?/p>

（七）,、還沒有實(shí)行一日清單制，費(fèi)用查詢方式單一,。

五、整改措施,。

針對(duì)自查出來的問題，采取以下整改措施：

（一）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員合理診斷,、合理治療,、合理用藥,，經(jīng)常性開展處方點(diǎn)評(píng)工作,，對(duì)于不合格處方,，及時(shí)提出指導(dǎo)意見,，把合理用藥處方點(diǎn)評(píng)納入績(jī)效管理（醫(yī)務(wù)科）,。

（二）,、加強(qiáng)教育引導(dǎo)。結(jié)合“三好一滿意”和“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)“教育活動(dòng),，提高服務(wù)的主動(dòng)性,。

2/6和優(yōu)質(zhì)率,，增強(qiáng)干部職工自覺抵制不正之風(fēng)意識(shí),，筑牢思想道德和法紀(jì)防線（醫(yī)務(wù)科、辦公室）,，（三）、申報(bào)?？扑幤穲?bào)銷品種目錄。向合管辦醫(yī)保積極申報(bào)增加報(bào)銷的目錄和品種,，讓群眾得到實(shí)惠（合管辦）,。

（四）,、積極采取措施增加查詢方式：因?yàn)榉?wù)對(duì)象特殊，暫不開展一日清單,，開通家屬及其監(jiān)護(hù)人電腦、電話查詢（收費(fèi)室）,。

（五）嚴(yán)格按照醫(yī)院管理制度和績(jī)效考核方案規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任,，并與年度評(píng)先評(píng)優(yōu)工作結(jié)合。

紅安縣精神病醫(yī)院二0一四年六月十日,。

xxxxxxxx為進(jìn)一步加強(qiáng)全隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè),，貫徹落實(shí)中共中央,、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，根據(jù)省局《關(guān)于開展公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》要求,xx黨委針對(duì)本單位公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)的問題扎實(shí)開展自查自糾,現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:,。

一,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織,。

xx黨委高度重視此項(xiàng)工作,，結(jié)合我隊(duì)實(shí)際情況進(jìn)行了安排部署。xx黨委書記專門負(fù)責(zé)主抓整治工作,，辦公室負(fù)責(zé)具體實(shí)施,，xx紀(jì)委負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,，嚴(yán)格按照整治工作的要求，認(rèn)真對(duì)照專項(xiàng)整治內(nèi)容，切實(shí)把整治工作落到實(shí)處,。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí),、強(qiáng)化教育。

xx黨委組織召開由各支部書記,、各部室,、實(shí)體負(fù)責(zé)人參加的集中學(xué)習(xí)會(huì),，針對(duì)專項(xiàng)整治內(nèi)容,，結(jié)合《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》進(jìn)行認(rèn)真對(duì)照，促使廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)公款送禮,、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)等不正之風(fēng)在損壞單位形象的危害性，促使大家認(rèn)真思考責(zé)任賬,、感情賬,，提高整治工作的自覺性和積極性，切實(shí)履行《一崗雙責(zé)》,。

四、自查自糾情況,。

根據(jù)各支部自查自糾情況匯總,，xxx干部職工能夠認(rèn)真遵守和執(zhí)行整治內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)定,，在工作和生活中嚴(yán)格約束自已,，截止目前未發(fā)現(xiàn)關(guān)于公款送禮、公款吃喝,、奢侈浪費(fèi)等行為,。

巴東縣楚天輪船有限公司。

報(bào)告,。

宜昌海事局：

根據(jù)長(zhǎng)江海事局《關(guān)于開展三峽庫區(qū)客船,、滾裝船安全隱患專項(xiàng)整治活動(dòng)的通知》精神,。

3/6要求,，為了切實(shí)做好安全生產(chǎn)責(zé)任制,，加大隱患的排查和整改,，防止安全事故的發(fā)生,，結(jié)合本公司各船舶實(shí)際,，現(xiàn)將自查報(bào)告如下：

一,、基本情況：

歸州“6.15”安全生產(chǎn)事故發(fā)生后，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視,，認(rèn)真貫徹宜昌海事局的指示精神公司總經(jīng)理王聯(lián)勇主持召開會(huì)議,，要求公司所屬各船舶認(rèn)真開展隱患自查、自糾,，并于7月20日前將檢查情況填寫《sms運(yùn)行情況檢查表》及《日常監(jiān)控報(bào)告》報(bào)安全總監(jiān)審閱,，所發(fā)現(xiàn)問題要求按sp0901和0902要求糾正。并進(jìn)行了全面布署,，認(rèn)真進(jìn)行了安全檢查，6月30日至7月1日公司總經(jīng)理室會(huì)同公司安全總監(jiān),、航務(wù)經(jīng)理,、機(jī)務(wù)經(jīng)理,、總經(jīng)辦對(duì)公司岸基的體系各要素進(jìn)行檢查,，嚴(yán)格按照宜昌海事局的要求，在內(nèi)部開展了自糾自查并進(jìn)行了相應(yīng)整改,。

二,、存在的問題。

在這次運(yùn)行情況檢查中,，發(fā)現(xiàn)主要問題若干項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)整改三項(xiàng),，限期整改二項(xiàng),，檢查中主要發(fā)現(xiàn)的問題是：

1、岸基地沒有按《安全會(huì)議制度》的規(guī)定定期召開安全會(huì)議,，限7月份糾正。

2,、沒有按規(guī)定時(shí)間內(nèi)舉行船岸聯(lián)合演習(xí),，限一周內(nèi)完成,。

三,、整改措施,。

針對(duì)以上檢查出的問題,，在下步工作中,，公司采取了強(qiáng)化措施,，嚴(yán)格督促各部門按時(shí)整改,，復(fù)查跟蹤整治,，確保整改到位,。

1,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，樹立安全生產(chǎn)意識(shí),，強(qiáng)化措施，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理體系的要求,。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各船舶船長(zhǎng)已把安全生產(chǎn)工作納入主要日程,，一把手親自抓。加大了安全生產(chǎn)力度,，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一,，預(yù)防為主”的方針，堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則,，把安全生產(chǎn)工作責(zé)任制層層落實(shí),，切實(shí)做到抓實(shí),、抓細(xì),，嚴(yán)格按照上級(jí)有規(guī)定做好安全生產(chǎn)和安全防火工作,。

2、遵章守法,，加強(qiáng)船員技能訓(xùn)練和職業(yè)道德培訓(xùn),，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和法制觀念。

3,、經(jīng)常檢查,，認(rèn)真排查整改隱患，現(xiàn)在公司對(duì)各船舶的安全生產(chǎn)檢查工作已做到經(jīng)?；?，制度化,，規(guī)范化,，在工作中主要體現(xiàn)在一個(gè)勤字,，做到了勤過問、勤督促,、勤檢查,。對(duì)檢查中提出的安全隱患問題嚴(yán)格督促各船舶加快整改,，把一切隱患消失在萌芽中,，避免和減少安全事故的發(fā)生,。

4、嚴(yán)明紀(jì)律,，嚴(yán)肅責(zé)任追究，嚴(yán)格控制和杜絕各類事故的發(fā)生,，一旦發(fā)生事故要認(rèn)真執(zhí)行事故報(bào)告制度并逐級(jí)報(bào)告對(duì)安全事故的部門要嚴(yán)格按照“四不放過”的要求嚴(yán)肅追究部門主要責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,，確保國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全,。

經(jīng)過自查自糾,，公司岸基地,、船舶的體系運(yùn)行中的不符合現(xiàn)象正在逐步得到糾正完善,，完全滿足sms安全管理運(yùn)行要求。

巴東楚天輪船有限公司,。

二00八年七月一日。

4/6,。

5/6,。

6/6。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇三

為貫徹落實(shí)舞陽縣教育科技體育局關(guān)于印發(fā)《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知,，嚴(yán)肅干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作紀(jì)律,，我校按照文件精神要求,，對(duì)該項(xiàng)工作進(jìn)行了專項(xiàng)治理和自查自糾,，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下,。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,。

在自查工作中,，為進(jìn)一步落實(shí)干部人事和機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)范化,，我校高度重視,，全體人員集體學(xué)習(xí)通知內(nèi)容,，領(lǐng)會(huì)通知精神,，并指定專人對(duì)全校的人事機(jī)構(gòu)編制工作進(jìn)行了檢查,。

二,、人員編制情況,。

我?，F(xiàn)有核定的事業(yè)編制人員8人,，實(shí)有人數(shù)9人,。（其中借出1人）行政編制1人,。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2人,，實(shí)配2人,。沒有違反規(guī)定超編進(jìn)人問題。

三,、規(guī)范人員編制運(yùn)行。

我校按照《舞陽縣教體系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制和組織人事領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神,，定編到人并按規(guī)定張榜公示,。經(jīng)查本單位不存在超編和在編不在崗情況,。

四、做好事業(yè)單位登記管理工作,。

在工作中，為做好登記檔案的保存完整,，我校指定專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作,。同時(shí),，加強(qiáng)教師間的協(xié)作，明確職責(zé),，建立主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，把事業(yè)單位完成登記情況作為其年終考核的重要依據(jù),，確保工作落到實(shí)處,。此外,，積極做好組織協(xié)調(diào)工作,，提高了辦事效率,。經(jīng)查沒有偽造篡改,、虛報(bào)、瞞報(bào)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng),。

五、做好實(shí)名制管理,。

嚴(yán)格按照機(jī)構(gòu)編制管理部門核定的編制數(shù)及編制性質(zhì),，配備相應(yīng)的工作人員，做到定編到人,，實(shí)行機(jī)構(gòu)編制信息公開,。通過自查不存在“超職數(shù)”,、“超規(guī)格”現(xiàn)象,。沒有虛報(bào)人員等方式占用編制并冒用財(cái)政資金的情況,，也不存在其他違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為,。

六,、今后工作的方向。

今后,，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)事業(yè)人事機(jī)構(gòu)編制管理的相關(guān)政策法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制紀(jì)律,，加強(qiáng)編制管理工作,，不斷提高行政效率,。

侯集鎮(zhèn)王小貴小學(xué)。

2016年9月21日,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇四

根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng),，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：

公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善,。

公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí)。同時(shí)中,、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng)。

二,、公司治理概況,。

公司自上市以來，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同,。

公司治理結(jié)構(gòu)完善,。

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì),、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況。

根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,、《董事會(huì)議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,、《獨(dú)立董事制度》、《信息披露管理制度》,、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》,、《投資者關(guān)系管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法,，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況,。

1,、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證,。在提案審議過程中,，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽取參會(huì)股東的意見和建議,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權(quán)。

2,、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人,，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見,。

3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機(jī)制合理,，選聘過程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,，做到認(rèn)真、誠信,、勤勉,、盡責(zé),，對(duì)公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益,。4、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù),，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作、責(zé)任指標(biāo),、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià)，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn),。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內(nèi)部控制人”傾向,。

5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度,、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營(yíng)管理制度、人事管理制度,、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行。經(jīng)理層通過董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、資金調(diào)度,、人員配備、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理,。異地子公司的生產(chǎn),、銷售、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部,，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,。

6、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》,，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時(shí)、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息,。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,，公司不斷完善信息披露制度，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù),，公平對(duì)待所有股東,，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán),。

三、公司治理存在的問題及原因,。

自2014年10月公司上市以來,，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善,。

1,、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度，但隨著監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂,，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度。

2,、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),。

四,、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人,。

針對(duì)上述自查存在的差距,、問題和不足,，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施,。1、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度,，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善,。對(duì)此，公司將作專門部署,，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》,。

整改時(shí)間：2014年10月30日前,。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書,。

2、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作,。加強(qiáng)公司董事,、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升,，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握,，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平,。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中,、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),，建立公司培訓(xùn)制度，儲(chǔ)備人才力量,，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障,。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn)。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、董事會(huì)秘書,、綜合辦公室主任。

3,、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，逐步建立起人才充實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰,、運(yùn)作高效,、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新,、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,，制定激勵(lì)機(jī)制,，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督,，共同提高,，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。

整改時(shí)間：經(jīng)常性。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,。

五、有特色的公司治理做法,。

1,、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見,，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì),，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事,、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查,。

根據(jù)吉農(nóng)信（2014）232號(hào)文即關(guān)于印發(fā)《吉木薩爾縣農(nóng)村信及合用社案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動(dòng)實(shí)施方案》的通知，我社便組織人員對(duì)本社的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,，首先成立了檢查組,，組長(zhǎng)：趙文雁成員：古麗柳鳳林何慶學(xué)項(xiàng)燕現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：

一；各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理方面：

1,，信貸業(yè)務(wù)方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款,，收貸（息）。

不入帳等情況,。

理,，（柳鳳林原持dp300復(fù)核密碼器）,。

4，銀企對(duì)帳情況：截至10月末的單位結(jié)算賬戶對(duì)賬,。

單收回率已達(dá)到100%，并且按月打印單位結(jié)算賬戶流水清單,，按月核對(duì)社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務(wù)流水,。

5，未發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫,，賬外經(jīng)營(yíng)等情況,。

二；內(nèi)控方面：崗位設(shè)置,，我社根據(jù)人員的分配,，設(shè)有記帳、復(fù)核,、信貸內(nèi)勤（兼大出納）,、會(huì)計(jì)崗，各崗都有相應(yīng)的崗位職責(zé),，并且對(duì)柜員間進(jìn)行了相應(yīng)的分工,，做到責(zé)任明確，相互不亂推諉,。存在問題是社主任兼信貸員,，違反了審貸分離制。

三,；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況,，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金，彩票,、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象,，也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象,。

柳樹河子信用社2014年12月4日,。

柳

樹

河

子

信

用

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己,，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性,、必要性。現(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：

首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事,；不參加任何邪教組織,，不參加賭博、六合彩等非法行為,。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔,、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行,。

市分行糾風(fēng)專項(xiàng)治理辦公室：為貫徹落實(shí)市分行黨委提出的“從嚴(yán)管理，從嚴(yán)治行,，糾正行業(yè)不正之風(fēng),，防范各類案件發(fā)生的總體要求，把行風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)向高層次推進(jìn),，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，按照新農(nóng)發(fā)銀發(fā)【2014】49號(hào)文《關(guān)于開展糾風(fēng)專項(xiàng)治理工作的通知》要求,，結(jié)合我行實(shí)際情況,，自四月份以來開展了以糾風(fēng)專項(xiàng)治理為主的自查自糾分析，現(xiàn)將自查自糾分析情況報(bào)告如下：

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，認(rèn)真對(duì)待。

管權(quán)收受企業(yè)禮金,、有價(jià)證券;有無在貸款企業(yè)參股分紅;有無向客戶索取貸款回扣;有無向貸款企業(yè)借款;有無向企業(yè)索賄受賄行為;有無在企業(yè)兼職或合伙辦企業(yè)行為,，有效的提高了銀企廉潔辦貸的效率。

二,、明確責(zé)任,，邊整改邊鞏固。

準(zhǔn)內(nèi)容作為一項(xiàng)內(nèi)容廣泛征求員工的意見,。會(huì)后,，及時(shí)通報(bào)情況并制定整改措施，接受大家監(jiān)督,。

員工安全防范意識(shí),，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、重要環(huán)節(jié)的安全管理工作,。搞好員工的政治思想工作,，關(guān)心員工的實(shí)際困難,。做到勤政廉政增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力，注重安全經(jīng)營(yíng),，確保安全無事故,，創(chuàng)造條件，辦好真正的建設(shè)新農(nóng)村的銀行,。

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來,，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮,、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策,。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理實(shí)施方案》,、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度,、內(nèi)控制度的重要性,、必要性。現(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專項(xiàng)治理方面存在問題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：首先在思想上嚴(yán)格要求自己,，不做違法亂紀(jì)之事,；不參加任何邪教組織，不參加賭博,、六合彩等非法行為,。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施,，按時(shí)上下班,，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正,，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作,。其次是在日常的工作中，和同事和睦相處,，互相信任,，互相督促，但不以感情代替制度,。作為xx分社一名記帳員,、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，管理好電腦,，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度,，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳,、帳折見面,、按日軋帳、總分核對(duì),，做到“五無”,、“六相符”。辦理存取款,、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí),，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí),，要求出示證件,，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開,、銷戶,、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行,；實(shí)行雙人復(fù)核,、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,，堅(jiān)守崗位,，不脫崗；實(shí)行印,、證分管,，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn),，認(rèn)真核銷,；臨時(shí)離崗時(shí)，印,、證入箱,，營(yíng)業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù),，重要空白憑證入庫保管,；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記,；管理好會(huì)計(jì)憑,、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表,，做好會(huì)計(jì)憑證,、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí),、完整,、有效。但是,，通過本次案件專項(xiàng)治理自查,，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時(shí)怕麻煩,，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒有退至初始狀態(tài),。2、有時(shí)個(gè)人印章沒有及時(shí)保管好,。3,、辦理業(yè)務(wù)時(shí),，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字,，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況,。但通過這次自查,，我已改正這些問題。在今后的工作中,，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn),，努力改正缺點(diǎn),，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度,，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生,，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作,，有效防范各類事故案件的發(fā)生。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇五

自從參加***總支召開“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”工作會(huì)議后,，我校積極行動(dòng)起來,，回顧學(xué)校在校服、飲用奶,、商業(yè)保險(xiǎn),、教材教輔等教育消費(fèi)市場(chǎng)的所作所為，召開了專門會(huì)議,，傳達(dá)了上級(jí)有關(guān)精神,，讓每一位教職工都知道四項(xiàng)專項(xiàng)整治工作和要求,，強(qiáng)力規(guī)范學(xué)校后勤服務(wù)行為。

統(tǒng)一思想,，提高認(rèn)識(shí),。規(guī)范教育收費(fèi)行為是一項(xiàng)教育民生工程、民心工程,，重點(diǎn)開展校服,、飲用奶、商業(yè)保險(xiǎn),、教材教輔違規(guī)行為專項(xiàng)整治,，不是拒絕校服、飲用奶,、學(xué)生保險(xiǎn),、教材教輔，而是要求規(guī)范操作,，提高學(xué)校后勤保障和服務(wù)質(zhì)量,，對(duì)違規(guī)行為實(shí)行“零容忍”。

為扎實(shí)開展好“四項(xiàng)專項(xiàng)整治”活動(dòng),，我校成立專門的工作小組,，指定專人負(fù)責(zé)。***負(fù)責(zé)學(xué)生奶問題,，**負(fù)責(zé)一科一輔的問題,，**負(fù)責(zé)學(xué)生商業(yè)保險(xiǎn)的問題，***負(fù)責(zé)校服的問題,。認(rèn)真開展自查自糾,，強(qiáng)化監(jiān)督檢查和整改落實(shí)，建立整治長(zhǎng)效機(jī)制,。精心組織,，確保整治工作取得實(shí)效。協(xié)調(diào)推進(jìn),，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)到崗到人,。深入到每個(gè)班每個(gè)學(xué)生。

我校嚴(yán)格執(zhí)行校服國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行為,，沒有存在違反校服選用程序違規(guī)操作行為,；在校服選用采購中沒有收取回扣或以支付勞務(wù)費(fèi)名義變相收取回扣，沒有存在違反自愿原則強(qiáng)制學(xué)生購買校服行為,。我校沒有存在強(qiáng)制或變相強(qiáng)制方式組織學(xué)生訂購飲用奶的行為,，沒有訂購或者組織學(xué)生飲用非定點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的飲用奶，沒有有教育系統(tǒng)在職人員在飲用奶企業(yè)領(lǐng)取薪資或勞務(wù)費(fèi),，沒有違規(guī)接受了飲用奶企業(yè)的捐贈(zèng),，沒有借協(xié)會(huì)名義收取牛奶配送公司回扣,。

我校在教輔材料征訂過程中沒有存在違規(guī)指定版本，收受返點(diǎn),、回扣或受賄,，強(qiáng)制或變相強(qiáng)制學(xué)生購買教輔材料行為；為中小學(xué)生代購的教輔材料沒有為省評(píng)議公告內(nèi)的版本,，沒有嚴(yán)格執(zhí)行“一科一輔”要求,，沒有存在統(tǒng)一征訂或者代購、向?qū)W生推薦（推銷或變相推銷）省,、市公告目錄外的教輔材料,；學(xué)校、地方教研部門沒有有自編自印有償教輔材料行為,，在中小學(xué)教科書發(fā)行中沒有存在搭售中小學(xué)教輔材料及其他課外書籍,、資料等行為；代購教輔材料價(jià)格沒有在物價(jià)部門核準(zhǔn)的定價(jià)之內(nèi),，為學(xué)生代購教輔材料沒有存在牟利行為,，教材培訓(xùn)費(fèi)的使用沒有合規(guī)。

沒有存在組織學(xué)生購買商業(yè)保險(xiǎn)的行為,，沒有存在收受回扣或受賄問題,；學(xué)校沒有代收商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)公司沒有進(jìn)校設(shè)點(diǎn)推銷,、銷售商業(yè)保險(xiǎn),；學(xué)校后勤管理部門沒有參與商業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),；沒有存在教育行政部門或教育系統(tǒng)在職人員在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)報(bào)銷費(fèi)用或領(lǐng)取薪資,、報(bào)酬的行為。

2016.8.17,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇六

根據(jù)"加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)"自查事項(xiàng),，經(jīng)公司認(rèn)真自查，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善,。

(二)公司董事,、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí),。同時(shí)中,、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng),。

二,、公司治理概況。

公司自上市以來,，能夠按照《公司法》,、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，在法人治理結(jié)構(gòu),、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同,。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善,。

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全了包括股東大會(huì),、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu)，其中,，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì),、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，符合《公司法》,、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況。

根據(jù)《公司法》,、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》,、《董事會(huì)議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告）、《獨(dú)立董事制度》,、《信息披露管理制度》,、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法,，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況,。

1、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求,，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證,。在提案審議過程中，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽取參會(huì)股東的意見和建議,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權(quán)。

2,、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人,，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理,。專項(xiàng)治理自查報(bào)告專項(xiàng)治理自查報(bào)告,。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。獨(dú)立董事由具有金融,、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的職責(zé),，發(fā)表獨(dú)立性意見,。

3、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人,，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求,。監(jiān)事任免機(jī)制合理,，選聘過程嚴(yán)格，任職資格符合相關(guān)規(guī)定,。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,，做到認(rèn)真、誠信,、勤勉,、盡責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng),、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益,。

4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作,、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià),，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約,，不存在"內(nèi)部控制人"傾向,。

2、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái),，公司董事、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí),。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心,。

3、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng),，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高，基本建立了人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰,、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機(jī),，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)。

四,、公司的整改措施,、整改時(shí)間及責(zé)任人。

針對(duì)上述自查存在的差距,、問題和不足,，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度,，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善,。對(duì)此,，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

整改時(shí)間：2008年10月30日前,。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書。

2,、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn),，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合,，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作,。加強(qiáng)公司董事、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升,，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握,，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平,。專項(xiàng)治理自查報(bào)告各類報(bào)告,。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),，建立公司培訓(xùn)制度,，儲(chǔ)備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障,。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn),。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書,、綜合辦公室主任,。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，逐步建立起人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效,、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法,，制定激勵(lì)機(jī)制,，鼓勵(lì)全員參與，互相監(jiān)督,，共同提高,，公平競(jìng)爭(zhēng)，合理建議,，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才。

整改時(shí)間：經(jīng)常性。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理,。

五、有特色的公司治理做法,。

1,、公司已引入了獨(dú)立董事制度，制定了《獨(dú)立董事工作制度》,，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見,，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì),，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事,、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查,。

3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)"誠信為本,，科技立業(yè)"理念的深入浸潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力,，推進(jìn)精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運(yùn)動(dòng)賽,，卡拉ok大賽,，勞動(dòng)技能大賽、技術(shù)創(chuàng)新,、小改小革等活動(dòng),，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),，促使廣大員工愛崗敬業(yè),、和睦共處，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富,。

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銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇七

根據(jù)“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)”自查事項(xiàng)，經(jīng)公司認(rèn)真自查,，公司治理方面存在以下有待改進(jìn)的問題：

(一)公司內(nèi)部管理制度需進(jìn)一步完善,。

(二)公司董事、監(jiān)事及高管加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策,、法律法規(guī)的持續(xù)學(xué)習(xí),。同時(shí)中、基層管理人員及員工的培訓(xùn)工作需要進(jìn)一步加強(qiáng),。

(三)公司經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步提升與加強(qiáng),。

二、公司治理概況,。

公司自上市以來,，能夠按照《公司法》、《證券法》,、《公司章程》等規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,，在法人治理結(jié)構(gòu)、信息披露,、投資者關(guān)系管理等方面取得了一些成效,，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。

(一)公司治理結(jié)構(gòu)完善,。

公司目前已經(jīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，建立健全了包括股東大會(huì)、董事會(huì),、監(jiān)事會(huì)和公司管理層在內(nèi)的法人治理結(jié)構(gòu),，其中，董事會(huì)還下設(shè)了戰(zhàn)略決策委員會(huì),、提名委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì),。公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu),，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,。

(二)公司各項(xiàng)議事規(guī)則建立情況,。

根據(jù)《公司法》、《證券法》,、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，我公司制訂了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》,、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》,、《獨(dú)立董事制度》,、《信息披露管理制度》、《董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》,、《投資者關(guān)系管理制度》,、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等各項(xiàng)規(guī)則和辦法,，符合相關(guān)法律,、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

(三)法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況,。

1,、關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司股東大會(huì)的召開程序和執(zhí)行情況符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的要求，同時(shí)聘請(qǐng)常年法律顧問對(duì)股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證,。在提案審議過程中,，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員能夠積極聽取參會(huì)股東的意見和建議,，認(rèn)真負(fù)責(zé)的回答股東的提問,，保證了中小股東的話語權(quán)。

2,、關(guān)于董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)成員5人,，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理,。專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成符合相關(guān)法律法規(guī)的要求,。獨(dú)立董事由具有金融、財(cái)務(wù)等專業(yè)背景的人士構(gòu)成,，能夠按照公司章程有關(guān)規(guī)定,，履行相應(yīng)的職責(zé)，發(fā)表獨(dú)立性意見,。

3,、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名,，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律,、法規(guī)的要求。監(jiān)事任免機(jī)制合理,，選聘過程嚴(yán)格,，任職資格符合相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,，做到認(rèn)真,、誠信、勤勉,、盡責(zé),，對(duì)公司重大事項(xiàng),、財(cái)務(wù)狀況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履職情況的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益,。

4,、關(guān)于公司經(jīng)理層：公司經(jīng)理層能夠忠實(shí)的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),。公司經(jīng)理層實(shí)行重點(diǎn)工作,、責(zé)任指標(biāo)、基層服務(wù)打分考核應(yīng)計(jì)提工資總額的考核辦法;最近一年,，公司已按照考核辦法對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行了考核和評(píng)價(jià),，并在職務(wù)等級(jí)和薪資水平的確定以及年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放中予以體現(xiàn)。公司經(jīng)理層沒有越權(quán)行使職權(quán)的行為,，董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)能對(duì)公司經(jīng)理層實(shí)施有效的監(jiān)督和制約,，不存在“內(nèi)部控制人”傾向。

5,、關(guān)于內(nèi)部控制情況：公司建立了比較完善的內(nèi)部管理制度,，主要有法人治理結(jié)構(gòu)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度,、經(jīng)營(yíng)管理制度,、人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度和績(jī)效考核管理制度等,。這些制度在工作中能得到較好的貫徹執(zhí)行,。經(jīng)理層通過董事會(huì)決策對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金調(diào)度,、人員配備,、財(cái)務(wù)核算等進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。異地子公司的生產(chǎn),、銷售,、財(cái)務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時(shí)匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時(shí)的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,。

6,、關(guān)于信息披露與透明度：公司按照《上市公司信息披露管理辦法》制定了《公司信息披露制度》，公司的日常信息披露完全按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司信息披露制度》的規(guī)定程序,，及時(shí),、完整地向外部投資者披露對(duì)公司股票可能產(chǎn)生影響的重大信息。同時(shí)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求,，公司不斷完善信息披露制度,，切實(shí)履行作為上市公司所必須承擔(dān)的信息披露義務(wù)，公平對(duì)待所有股東，切實(shí)保障廣大中小投資者的公平知情權(quán),。

三,、公司治理存在的問題及原因。

自2007年10月公司上市以來,，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作,，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。

1,、雖然公司已建立較為完善的內(nèi)部管理制度,，但隨著監(jiān)管部門對(duì)有關(guān)上市公司的法律法規(guī)和規(guī)章的不斷修訂，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,，公司將及時(shí)調(diào)整和完善公司相關(guān)制度,。

2,、隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展,，相關(guān)的新政策新法規(guī)相繼出臺(tái)，公司董事,、監(jiān)事,、高管人員及相關(guān)人員應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)方面的學(xué)習(xí)。在不斷學(xué)習(xí)中更好地把握經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)脈,，理順公司管理頭緒,，抓住公司治理核心。

3,、公司近幾年發(fā)展迅速,，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊(cè)職工比例有較大提高,，基本建立了人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要,。公司將以上市為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),。

四,、公司的整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人,。

針對(duì)上述自查存在的差距,、問題和不足，公司擬定以下整改計(jì)劃和措施,。

1,、公司雖已按照上市公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要建立了一系列規(guī)章制度，但隨著證券監(jiān)管部門和交易所新出臺(tái)或修改了一系列法律法規(guī)和管理制度，因此公司需要對(duì)相關(guān)制度要重新梳理并及時(shí)修改和完善,。對(duì)此,，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作,，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定,、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。

整改時(shí)間：2008年10月30日前,。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng),、總經(jīng)理、董事會(huì)秘書,。

2,、公司將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)，采取外聘和內(nèi)訓(xùn)相結(jié)合的方式,，內(nèi)部定期培訓(xùn)及外出學(xué)習(xí)相結(jié)合,，使培訓(xùn)成為公司一項(xiàng)日常工作。加強(qiáng)公司董事,、監(jiān)事及高管對(duì)新修訂各項(xiàng)法規(guī)文件進(jìn)一步學(xué)習(xí)與提升,，及時(shí)的領(lǐng)會(huì)與掌握，提高其規(guī)范運(yùn)作意識(shí),，進(jìn)一步提高公司整體的規(guī)范運(yùn)作水平,。同時(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部中、基層管理人員及所有員工的專業(yè)素質(zhì)和能力培訓(xùn),，建立公司培訓(xùn)制度,，儲(chǔ)備人才力量，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人才后備資源提供保障,。

整改時(shí)間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn),。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書,、綜合辦公室主任,。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍和技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),，逐步建立起人才充實(shí),、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效,、激勵(lì)有效的管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì),。不斷加強(qiáng)公司內(nèi)部管理創(chuàng)新、治理創(chuàng)新,、技術(shù)創(chuàng)新,、產(chǎn)品創(chuàng)新，學(xué)習(xí)與借鑒外部?jī)?yōu)秀公司的經(jīng)驗(yàn)和做法，制定激勵(lì)機(jī)制,，鼓勵(lì)全員參與,，互相監(jiān)督，共同提高,，公平競(jìng)爭(zhēng),，合理建議，不斷從基層中提拔優(yōu)秀的管理人才和技術(shù)人才,。

整改時(shí)間：經(jīng)常性,。

整改責(zé)任人：公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理,。

五,、有特色的公司治理做法。

1,、公司已引入了獨(dú)立董事制度,，制定了《獨(dú)立董事工作制度》，并在《公司章程》中明確了獨(dú)立董事的職責(zé)和權(quán)利,，明確了公司要為獨(dú)立董事工作提供方便,，從而有力地保障了獨(dú)立董事在充分了解公司信息的基礎(chǔ)上發(fā)表獨(dú)立意見，有效地維護(hù)了公司全體股東特別是中小投資者的利益,。

2、公司已在董事會(huì)下設(shè)立了提名委員會(huì),、薪酬與考核委員會(huì),、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等四個(gè)專門委員會(huì),，規(guī)定其專門負(fù)責(zé)公司人事,、績(jī)效與薪酬、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、投資與戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)的預(yù)審查,。

3、公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為,，規(guī)范投資者管理;通過企業(yè)“誠信為本,，科技立業(yè)”理念的深入浸潤(rùn),，增強(qiáng)企業(yè)核心凝聚力,，推進(jìn)精神文明建設(shè),，塑造良好的企業(yè)形象;以豐富多彩的文化生活，比如開展運(yùn)動(dòng)賽，卡拉ok大賽,，勞動(dòng)技能大賽,、技術(shù)創(chuàng)新、小改小革等活動(dòng),，陶冶出企業(yè)團(tuán)隊(duì)健康高尚的道德情操,、團(tuán)結(jié)友愛的精神風(fēng)貌和求實(shí)進(jìn)取的工作作風(fēng),，促使廣大員工愛崗敬業(yè)、和睦共處,，為企業(yè)發(fā)展注入了無窮的活力,。公司將通過員工與企業(yè)的共同發(fā)展,，為股東創(chuàng)造利潤(rùn);為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì);為客戶創(chuàng)造價(jià)值;為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇八

為認(rèn)真做好20xx年整治“吃空餉”工作,，嚴(yán)肅人事,、編制,、財(cái)政工作紀(jì)律,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政供養(yǎng)人員的管理，防止“占編制,、不上班,、吃空餉”等現(xiàn)象,，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，根據(jù)（關(guān)于印發(fā)《20xx年浮梁縣清理整治“吃空餉”工作方案》的通知）（浮人社字[20xx]53號(hào)）的有關(guān)要求,，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)部署,，清理整治工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果，工作作風(fēng)有了明顯好轉(zhuǎn),。

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，進(jìn)—步加強(qiáng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員、工資管理,，深化人事制度和機(jī)構(gòu)編制改革,，建立和完善規(guī)范、合理的公共財(cái)政管理體制,，從源頭上預(yù)防和治理腐敗,，堅(jiān)持政府部門人員經(jīng)費(fèi)開支的合理水平。

堅(jiān)持六項(xiàng)基本原則：

一是堅(jiān)持“公開,、公平,、公正”原則，自覺理解群眾和社會(huì)的監(jiān)督,；

二是堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,，嚴(yán)禁瞞報(bào)、漏報(bào),、錯(cuò)報(bào)各類“吃空餉”人員,；

三是堅(jiān)持“—把手”親自抓，對(duì)清理結(jié)果負(fù)總責(zé)的原則,；

四是堅(jiān)持自查與核查相結(jié)合的原則,，經(jīng)過自查，完善臺(tái)賬,，堵塞漏洞,；

五是堅(jiān)持從嚴(yán)查處的原則，對(duì)“吃空餉”的人員,，依照有關(guān)規(guī)定處理,，整改落實(shí)到位；

六是堅(jiān)持清理與健全制度相結(jié)合的原則,，經(jīng)過清理，查漏補(bǔ)缺,，健全制度,，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

（一）清理范圍,。

局機(jī)關(guān)及下屬旅游質(zhì)監(jiān)所在編財(cái)政供養(yǎng)人員,。

（二）十類清理對(duì)象,。

一是，停薪留職,、自動(dòng)離崗,、長(zhǎng)期曠工仍在原單位領(lǐng)取工資的人員；

四是,，到達(dá)退休年齡,，未按規(guī)定辦理退休手續(xù)，仍按在職人員標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資,、補(bǔ)貼的人員,；

五是，在兩個(gè)以上單位（含兩個(gè)單位）同時(shí)領(lǐng)取工資,、補(bǔ)貼的人員,；

六是，未經(jīng)人事,、編制和財(cái)政等部門正常審批工資補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的人員,；

七是，故意隱瞞情景虛報(bào)冒領(lǐng)工資,、補(bǔ)貼歸單位或個(gè)人使用的人員,；

九是，病休期間未按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行病假生活待遇,，仍按原標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資補(bǔ)貼的人員,；

十是，其它需要治理糾正的問題,。

（三）清理方法,。

清理整治工作從20xx年9月開始，12月底結(jié)束,，為期四個(gè)月,，分為動(dòng)員部署、自查清理,、督查核實(shí),、清退處理四個(gè)階段進(jìn)行。

（一）成立了治理整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。為加強(qiáng)治理整治工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，經(jīng)局黨組研究決定，成立了以由局黨組書記王小勇為組長(zhǎng),，局黨組副書記,、局長(zhǎng)李奇龍為常務(wù)副組長(zhǎng)的縣旅游局清理整治“吃空餉”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,，負(fù)責(zé)與縣清理整治“吃空餉”領(lǐng)導(dǎo)小組溝通聯(lián)絡(luò)匯報(bào)等日常具體工作,，張起昌同志兼任辦公室主任職責(zé),。經(jīng)過對(duì)照文件，認(rèn)真核查,，我局尚無“占編制,、不上班、吃空餉”現(xiàn)象存在,。

（二）暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道,。設(shè)立了縣旅游局清理整治“吃空餉”工作監(jiān)督舉報(bào)電話xxx和監(jiān)督信箱，主動(dòng)理解干部群眾的監(jiān)督舉報(bào),。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇九

根據(jù)縣“四項(xiàng)專項(xiàng)治理”工作實(shí)施方案的通知精神,，我局精心組織，認(rèn)真安排,，在全局展開了“亂收費(fèi),、亂罰款,、吃拿卡要,、懶散庸虛、鋪張浪費(fèi)”專項(xiàng)治理自查工作,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

我局專門成立了由書記高福清任組長(zhǎng),，局財(cái)務(wù),、局辦公室以及執(zhí)法部門主要負(fù)責(zé)人為成員的“四項(xiàng)專項(xiàng)治理”領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)制定了切實(shí)可行的實(shí)施方案,，召集局屬各部門和單位召開了會(huì)議,，對(duì)專項(xiàng)治理活動(dòng)進(jìn)行了認(rèn)真安排部署，要求“專項(xiàng)治理工作”按照要求扎實(shí)認(rèn)真開展,，對(duì)查出的`問題進(jìn)行認(rèn)真整改,，確保專項(xiàng)治理工作扎實(shí)有效。

為了保證“四項(xiàng)專項(xiàng)治理工作”順利開展,，我局專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組分別對(duì)執(zhí)法部,、各單位財(cái)務(wù)以及機(jī)關(guān)，進(jìn)行查看征費(fèi)依據(jù),，翻看財(cái)務(wù)賬目,，到下屬單位機(jī)關(guān)科室明察暗訪等形式進(jìn)行認(rèn)真檢查。

通過對(duì)“四項(xiàng)專項(xiàng)治理”工作認(rèn)真檢查發(fā)現(xiàn),，我局行政執(zhí)法部收費(fèi)依據(jù)合法,，沒有擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，沒有發(fā)現(xiàn)變相收費(fèi),、收費(fèi)不按規(guī)定使用財(cái)政票據(jù)或稅務(wù)發(fā)票等現(xiàn)象,，收費(fèi)實(shí)行收支兩條線。同時(shí)在執(zhí)法中通過到群眾中明察暗訪，沒有發(fā)現(xiàn)“吃拿卡要”等違紀(jì)行為,，我局執(zhí)法人員都能做到嚴(yán)格執(zhí)法，文明執(zhí)法,，受到群眾好評(píng),。對(duì)機(jī)關(guān)“懶散庸虛”明察暗訪，我局各單位制度健全完善,，工作紀(jì)律嚴(yán)謹(jǐn),，服務(wù)態(tài)度好，工作標(biāo)準(zhǔn)高,，沒有違反紀(jì)律的行為,，在“鋪張浪費(fèi)”治理工作中，我局對(duì)各單位財(cái)務(wù)票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格檢查,，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)出國(guó)和國(guó)內(nèi)考察現(xiàn)象,，沒有違反規(guī)定的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)用車配備使用標(biāo)準(zhǔn),、維修,、加油情況登記明細(xì)，符合上級(jí)的各項(xiàng)規(guī)定,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十

根據(jù)哈市財(cái)字〔20xx〕xx號(hào)關(guān)于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知,，我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作，現(xiàn)將“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作報(bào)告如下：

為確保專項(xiàng)治理的順利進(jìn)行,，成立由局長(zhǎng)魯平為組長(zhǎng)的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,。下設(shè)治理“小金庫”長(zhǎng)效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察,、辦公室負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作,。

按照關(guān)于深入開展xx市20xx—20xx年度“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,，要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意議,，認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”,，加強(qiáng)廉政建設(shè),，從源頭上遏制和防止xx，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措,，是教育和保護(hù)干部的需要,，要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場(chǎng)，不留死角,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,。

（一）財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用,、截留國(guó)家和單位收入,，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有：

1,、基本帳戶,；

2、有獎(jiǎng)發(fā)票專用帳戶,；

3,、國(guó)庫集中支付帳戶；

4,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)帳戶,；以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

（二）嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為,。沒有公款以個(gè)人名義私存私放。

（三）按照國(guó)庫集中支付要求,，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照“三級(jí)審核”審批制度執(zhí)行,，杜絕坐支行為。

（四）嚴(yán)格按照（新財(cái)監(jiān)〔2020〕1號(hào)）文件中對(duì)“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,，對(duì)資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理,，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

（五）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎(jiǎng)金,、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出,，嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督,，完善預(yù)算管理,，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，把“小金庫”作為財(cái)務(wù)監(jiān)督,、審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，加強(qiáng)責(zé)任意識(shí),，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生,。嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實(shí)情況在公示欄及局域網(wǎng)公開,，接受群眾監(jiān)督,。

截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象,，通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育,，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,，加強(qiáng)從源頭上防治xx的力度,，不斷完善長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度,，做到清理工作不留死角，使財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,，杜絕“小金庫”的發(fā)生。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十一

按照市作風(fēng)辦統(tǒng)一部署,，結(jié)合《關(guān)于深入推進(jìn)干部作風(fēng)建設(shè)的意見》要求,，集中開展“亂收費(fèi)亂罰款”、“吃拿卡要”,、“懶散庸虛”,、“鋪張浪費(fèi)”專項(xiàng)治理工作。我校十分重視此項(xiàng)工作,，“一把手”親自抓,，制定了我校《關(guān)于開展“亂收費(fèi)亂罰款”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,、《關(guān)于開展“吃拿卡要”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,、《關(guān)于開展“懶散庸虛”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》、《關(guān)于開展“鋪張浪費(fèi)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》,。召開了動(dòng)員大會(huì),，加強(qiáng)宣傳教育，營(yíng)造濃厚氛圍,，今年6月以來,，集中開展了四項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

（一）開展“亂收費(fèi)亂罰款”專項(xiàng)治理工作,。

1,、自查自糾。檢查學(xué)校的收費(fèi)項(xiàng)目是否按要求和標(biāo)準(zhǔn)落實(shí),，無變相收費(fèi)或擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍和提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等問題,。

2、完善制度,。認(rèn)真查找在落實(shí)《意見》規(guī)定,、建立內(nèi)部管理制度等方面存在的不足和缺陷，深入分析原因，及時(shí)制定整改方案,，完善各項(xiàng)制度措施,。

（二）開展“吃拿卡要”專項(xiàng)治理工作。

（三）開展“懶散庸虛”專項(xiàng)治理工作搞好動(dòng)員部署,，每例會(huì)把開展“懶散庸虛”專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程,，深入做好思想發(fā)動(dòng)、方案制定和組織部署工作,。方案制定要緊密結(jié)合本地本部門實(shí)際,，有總體要求，有具體目標(biāo),，有保障工作落實(shí)的具體措施,，成立了學(xué)校督查小組，明確專門的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu),，對(duì)決沒有工作激情,，精神狀態(tài)差，不積極履行職責(zé),，紀(jì)律渙散,，經(jīng)常遲到早退，工作期間酗酒,、參與賭博,；上班時(shí)間玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天,、擅離職守,、隨意串崗脫崗；出勤不出工,，出工不出力,，出力不出活等問題定期和不定期檢查，檢查結(jié)果定期通報(bào),。本月督查小組定期檢查4次,，不定期檢查3次。

1,、加強(qiáng)學(xué)校車輛的使用管理,，實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油,、統(tǒng)一保險(xiǎn),。嚴(yán)格控制私人用車。

2,、規(guī)范公務(wù)接待,。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,，規(guī)范接待程序，每次都要填寫“學(xué)校公務(wù)接待申請(qǐng)表”,，嚴(yán)格審批制度,。盡量減少陪同、陪餐人員,。

專項(xiàng)治理工作是深入推進(jìn)干部作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，是涉及面廣，政策性強(qiáng)的工作,。今后我校要進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓,，高度重視,，防止走過場(chǎng)，堅(jiān)持持之以恒,，推動(dòng)技工學(xué)校工作又好又快發(fā)展。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十二

坐支行為,。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

關(guān)于清理整治“小金庫”情況自查報(bào)告關(guān)于清理整治“小金庫”情況自查報(bào)告按照《開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》文件要求,，我辦事處認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,，成立了由為組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作,。經(jīng)過清理：

201x年至今,，我單位各項(xiàng)財(cái)經(jīng)活動(dòng)都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,。

一,、通過深入自查，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,，收入,、支出全部納入本單位財(cái)政所法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占,、截留國(guó)家和單位收入,，下屬各辦公室沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”,。

二,、制定了財(cái)務(wù)制度，從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性,。

三,、各類票據(jù)均由財(cái)政所統(tǒng)一到財(cái)政局購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??；同時(shí)設(shè)立專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,，并建立相應(yīng)的備查薄,。

四、按照財(cái)政集中支付要求,，現(xiàn)金管理采取備用金制度,，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為,。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

五,、我單位嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理內(nèi)部相互制約,、相互監(jiān)控的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督,，盡量從源頭防止違法,、違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。如會(huì)計(jì)人員不兼職出納,、財(cái)產(chǎn)物資保管員,，不記錄銀行存款和現(xiàn)金日記帳；出納不兼管稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作,；支票管理人員不掌管財(cái)務(wù)印鑒,，財(cái)務(wù)印鑒、單位法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人印章由內(nèi)審人員保管等,。

關(guān)于清理小金庫專項(xiàng)工作的自查報(bào)告關(guān)于清理“小金庫”專項(xiàng)工作的自查報(bào)告為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會(huì)議精神,，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求，國(guó)土資源管理局認(rèn)真對(duì)照治理范圍和內(nèi)容,，進(jìn)行了深刻自查,，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則這次“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求是,，深入開展“小金庫”治理工作,，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長(zhǎng)效機(jī)制,。堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé),、分口把關(guān),，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn),，依紀(jì)依法,、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治,、糾建并舉的基本原則,，建立了以局長(zhǎng)為1、我局原任局長(zhǎng)根據(jù)管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神,，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),，于201x年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬元整，所借款項(xiàng)為土地出讓金,。因羅山賓館一直無力償還,，我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款，收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政,，至開展“小金庫”治理工作開始時(shí),，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于201x年8月18日全額上繳財(cái)政,。2,、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國(guó)土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證,，土地證書工本費(fèi)由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局,。為便于保存,，我局當(dāng)時(shí)開設(shè)了存折，共存入工本費(fèi)3640元,，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,，此項(xiàng)資金也未上交，201x年8月18日全部上繳本級(jí)財(cái)政,。

3,、原任領(lǐng)導(dǎo)于201x年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,，分別于201x年7月26日收到還款10000元,，201x年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于201x年8月18日全部還清,。

附送：

貪便無過的錯(cuò)誤想法,，對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)沒有引起高度重視。

2,、工作銜接不到位,。作為單位一把手,，對(duì)財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理，親自過問檢查做的不到位,。對(duì)人大,、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查,，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財(cái)務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行,；對(duì)財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促,、教育不夠，致使管理人員財(cái)務(wù)知識(shí)匱乏,，工作人員業(yè)務(wù)不精,。

3、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度,、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋,，有時(shí)由于工作緊迫,，在資金運(yùn)行、管理上沒有嚴(yán)格按章辦事,，存在管理脫節(jié),、程序錯(cuò)位、制度形如虛設(shè)的問題,。

三,、整改落實(shí)的措施1、提高認(rèn)識(shí),，全面認(rèn)真抓好整改,。對(duì)省督查組查出的問題，我們完全認(rèn)可,，我完全接受縣委常委會(huì)的處理意見,，對(duì)常委會(huì)做出的處理結(jié)果利用3天時(shí)間，逐項(xiàng)全面落實(shí),。同時(shí),，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組，利用3-5天時(shí)間,，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾,，并隨時(shí)接受相關(guān)部門檢查、驗(yàn)收,。

2,、統(tǒng)一思想,，認(rèn)真做好當(dāng)前各項(xiàng)工作。我將正視存在的問題,，在全面抓好財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治的同時(shí),，認(rèn)真組織抓好全鎮(zhèn)當(dāng)前各項(xiàng)中心工作。一方面,，以此為契機(jī),，認(rèn)真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部,，深入開展好財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治活動(dòng),，通過各種形式開展財(cái)經(jīng)知識(shí)教育、廉政教育和警示教育,，提高干部綜合素質(zhì),。另一方面，積極穩(wěn)定干部情緒,，引導(dǎo)干部客觀看待問題,，振奮精神，把心思和精力集中到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來,，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn),，抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。

3,、強(qiáng)化措施,，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。通過上級(jí)部門檢查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，對(duì)我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn),，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過錯(cuò)。并以此為契機(jī),，創(chuàng)新思路,，強(qiáng)化措施，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效工作機(jī)制,，以努力爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)來回報(bào)組織對(duì)我的培養(yǎng)和信任。

總之,，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機(jī)會(huì),，使我可以通過自己的行動(dòng)來表示自己的覺醒,，在今后的工作中,，我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，以加倍努力的工作來證明自己，懇請(qǐng)組織考驗(yàn),。檢討人：

孫孝伯二〇一六年八月六日,。

領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。

領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書。

尊敬的xxx：在這里,，我表達(dá)我對(duì)工作失職,、疏于監(jiān)管、對(duì)下屬要求不嚴(yán),、對(duì)業(yè)務(wù)掌握的不精不透,，并給相關(guān)當(dāng)事人造成了一定損失的無比愧疚心情。首先我作為一名科長(zhǎng),，我的職責(zé)就是貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市,、區(qū)的法律,、法規(guī)和政策;并組織實(shí)施落實(shí)上級(jí)相關(guān)的法規(guī)政策，做好各項(xiàng)程序落實(shí)監(jiān)督管理及指導(dǎo)工作,。

近期因我們具體工作人員,，因業(yè)務(wù)不熟、責(zé)任心不強(qiáng),，而使申報(bào)業(yè)務(wù)出了重大失誤,。給我們工作及當(dāng)事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點(diǎn)：

1,、本人在思想沒有重視此項(xiàng)工作,，平時(shí)也很少過問;2、沒能及時(shí)安排必要的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，而使我及我們的工作人員對(duì)業(yè)務(wù)不精甚至不透;3,、平時(shí)對(duì)下屬要求不嚴(yán)，辦事程序疏于監(jiān)管,。對(duì)于我在工作上的管理監(jiān)督失職,，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽，沒有很好的履行職責(zé)所致。我這樣的工作錯(cuò)誤給當(dāng)事人造成了一定損失,，給領(lǐng)導(dǎo)以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑,，造成的不良影響。在此,，我向當(dāng)事人,、領(lǐng)導(dǎo)及同志表示深深地歉意。并鄭重地向你們說一句：

為戒,，制定出有效的措施,，全面完善我們的工作，堅(jiān)決杜絕此類事件的再次發(fā)生,。

此致

敬禮,！檢討人：

xxx年x月x日。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書,。

尊敬的xxx：上午八點(diǎn)前我就趕到集中建房工地去幫魏x架樓板，因?yàn)樗墙衲辍澳愦宓拇甯刹繛槭裁床簧下反驋咝l(wèi)生,？”我給他解釋了沒能去的原因,，他不容我解釋便批評(píng)我:“你這是胡整嗎！相比而言縣上的事是大事村上的事是小事吧,。你下午馬上帶領(lǐng)村干部上路打掃衛(wèi)生,，然后每人寫一份‘檢查’交到曲鎮(zhèn)長(zhǎng)辦公室來?！庇谑俏以谙挛鐑牲c(diǎn)半帶領(lǐng)兩個(gè)村干部,、三個(gè)保潔員頂著烈日上路去打掃衛(wèi)生了。晚上我寫了一份檢討書立刻送到曲鎮(zhèn)長(zhǎng)的辦公室,，檢討書全文如下：

尊敬的鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)：

我叫伍xx，是xxx村支部書記兼村長(zhǎng),。因?yàn)榻裉煳規(guī)ьI(lǐng)村干部前往拆遷戶集中建房安置點(diǎn)為我村一家建房戶幫忙架樓板,，沒有按照鎮(zhèn)政府的指示上路打掃衛(wèi)，迎接市,、縣領(lǐng)導(dǎo)的環(huán)境綜合治理工作檢查,，導(dǎo)致鎮(zhèn)上主管領(lǐng)導(dǎo)沒有受到表揚(yáng)。我想,，無論是政府的事大還是老百姓的事大？無論誰對(duì)誰錯(cuò),？總而言之,，這是一種無組織無紀(jì)律的表現(xiàn)，也是一種不服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、目無尊長(zhǎng),、自由散漫的作風(fēng),，我應(yīng)該做出深刻的檢討和反省。

xxx3,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書,。

8.62元。截止目前,，單位在私人賬戶存款余額31961.44元,。以上問題被查出后，作為黨委書記,，對(duì)此深感震驚,、愧疚和不安，近日來本人認(rèn)真反思,，深刻自剖,，現(xiàn)檢討如下：

一、對(duì)問題嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題,，作為清源鎮(zhèn)黨委書記,，我負(fù)有全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，我將認(rèn)真配合上級(jí)相關(guān)部門的調(diào)查,，誠懇接受組織的一切處理意見,，并就相關(guān)問題扎實(shí)進(jìn)行整改。

二,、問題發(fā)生的根源1,、思想認(rèn)識(shí)不到位。本人擔(dān)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)以來,，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書記以來,，由于多方面的原因，對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)不足,，沒有意識(shí)到問題的嚴(yán)重性,，在全國(guó)上下全面整頓治理“小金庫”嚴(yán)重形勢(shì)下，自己認(rèn)為財(cái)務(wù)管理是行政職能,，是政府鎮(zhèn)長(zhǎng)的份內(nèi)工作,，不便過問，沒有在思想認(rèn)識(shí)上引起高度重視,，在單位財(cái)務(wù)管理和運(yùn)行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法,。同時(shí)，由于自身財(cái)務(wù)管理知識(shí)缺乏,，存在不貪便無過的錯(cuò)誤想法,，對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)沒有引起高度重視,。

2、工作銜接不到位,。作為單位一把手,，對(duì)財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理，親自過問檢查做的不到位,。對(duì)人大,、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查,、檢查,，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮，致使政府財(cái)務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行;對(duì)財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促,、教育不夠,，致使管理人員財(cái)務(wù)知識(shí)匱乏，工作人員業(yè)務(wù)不精,。

3,、制度執(zhí)行不到位。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度,、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋，有時(shí)由于工作緊迫,，在資金運(yùn)行,、管理上沒有嚴(yán)格按章辦事，存在管理脫節(jié),、程序錯(cuò)位,、制度形如虛設(shè)的問題。

三,、整改落實(shí)的措施1,、提高認(rèn)識(shí)，全面認(rèn)真抓好整改,。對(duì)省督查組查出的問題,，我們完全認(rèn)可，我完全接受縣委常委會(huì)的處理意見,，對(duì)常委會(huì)做出的處理結(jié)果利用3天時(shí)間,，逐項(xiàng)全面落實(shí)。同時(shí),，積極抽調(diào)相關(guān)人員組成工作組,，利用3-5天時(shí)間，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾,，并隨時(shí)接受相關(guān)部門檢查,、驗(yàn)收,。

2、統(tǒng)一思想,，認(rèn)真做好當(dāng)前各項(xiàng)工作。我將正視存在的問題,，在全面抓好財(cái)經(jīng)紀(jì)律整治的同時(shí),，認(rèn)真組織抓好全鎮(zhèn)當(dāng)前各項(xiàng)中心工作。一方面,，以此為契機(jī),，認(rèn)真組織全鎮(zhèn)廣大干部，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部,，深入開展好財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治活動(dòng),，通過各種形式開展財(cái)經(jīng)知識(shí)教育、廉政教育和警示教育,，提高干部綜合素質(zhì),。另一方面，積極穩(wěn)定干部情緒,，引導(dǎo)干部客觀看待問題,，振奮精神，把心思和精力集中到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來,，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn),，抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。

3,、強(qiáng)化措施,，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效機(jī)制。通過上級(jí)部門檢查,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，對(duì)我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn),，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過錯(cuò),。并以此為契機(jī)，創(chuàng)新思路,，強(qiáng)化措施,，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效工作機(jī)制,，以努力爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)來回報(bào)組織對(duì)我的培養(yǎng)和信任,。

總之，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響,，我的心情非常沉重和羞愧,。相信組織給我一次機(jī)會(huì),，使我可以通過自己的行動(dòng)來表示自己的覺醒，在今后的工作中,，我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履行崗位職責(zé),，以加倍努力的工作來證明自己,，懇請(qǐng)組織考驗(yàn)。

xxx4,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書,。

尊敬的單位領(lǐng)導(dǎo)：您好，我懷著無比愧疚和遺憾的心情向您遞交這份工作失職的檢討書,。關(guān)于我在電信機(jī)房管理工作中,，因我個(gè)人的疏忽，工作的不到位,，我沒有能夠細(xì)致地做完工程的所有進(jìn)程,，以至于讓現(xiàn)場(chǎng)施工人員將0df機(jī)架的位置安裝錯(cuò)誤。首先關(guān)于這項(xiàng)錯(cuò)誤,，我要做深刻地檢討,，這是我工作上的最大疏忽、是工作失職,。如今的我已是一名電信機(jī)房管理員,，身處這個(gè)崗位我就應(yīng)該深深意識(shí)自己所處崗位的作用，一名電信機(jī)房管理員是應(yīng)該對(duì)電信機(jī)房所有施工作業(yè)做全程監(jiān)督的,，應(yīng)該細(xì)心指導(dǎo)每個(gè)施工人員的具體工作,，要對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)都仔細(xì)分析。因?yàn)樯砸环潘删涂梢詫?dǎo)致嚴(yán)重問題的出現(xiàn),，而一旦出現(xiàn)問題就會(huì)給公司,、給集體帶來嚴(yán)重的損失。在此次的電信機(jī)房管理工作中,，因?yàn)槲覀€(gè)人的疏忽,，沒有監(jiān)督好工人0df機(jī)架安裝工作。但電纜線已安裝好了,，0df機(jī)架安裝位置錯(cuò)誤就需要重新移動(dòng),，這樣一來一回勢(shì)必造成浪費(fèi)，造成公司的損失,。我對(duì)此表示深深的痛心和自責(zé),，此時(shí)此刻我的心情非常的不好，因此這項(xiàng)錯(cuò)誤,，我這段時(shí)間都不能夠從中解脫出來,。出現(xiàn)問題,，是誰都不愿意接受的現(xiàn)實(shí)。然而面對(duì)錯(cuò)誤是需要很大勇氣的,，如今我已經(jīng)鼓起了勇氣去面對(duì)這項(xiàng)過錯(cuò),，我要用全部的精力投入到我下一步的工作當(dāng)中。希望領(lǐng)導(dǎo)能夠給我一次改過的機(jī)會(huì),，對(duì)于這項(xiàng)工作的錯(cuò)誤,，我也有一定自我認(rèn)識(shí)，我還是一個(gè)電信機(jī)房管理新人,，這是因?yàn)槲医?jīng)驗(yàn)不足造成的錯(cuò)誤。但我不會(huì)以這個(gè)作為請(qǐng)求原諒的托詞,，因?yàn)殄e(cuò)誤終歸是錯(cuò)誤,，我應(yīng)該用于面對(duì)錯(cuò)誤。通過此次深刻的檢討,，我深深地反思,，我的犯錯(cuò)根本原因在于我個(gè)人的疏忽，沒有全心,、仔細(xì)的對(duì)待工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié),，須知重要工作是容不得一點(diǎn)馬虎的，我想我如何不很好的克服我工作疏忽這樣缺點(diǎn)的話,，我就會(huì)很難在工作崗位上有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展,。針對(duì)我目前的錯(cuò)誤，我決定用如下措施加以改正,，也希望領(lǐng)導(dǎo),、同事們能夠監(jiān)督我，你們的一份監(jiān)督就是對(duì)我的一份關(guān)心和重視,。

1,，針對(duì)我的工作責(zé)任感、工作失職,，今后我要全身心投入工作,，對(duì)于自己所轄職務(wù)做精心了解，對(duì)于每一個(gè)環(huán)節(jié)的施工都做好監(jiān)督和管理,。

2,，今后我要像公司的優(yōu)秀工作的同事學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)好的工作作風(fēng),，從精神層面上提升我的工作理念,，從根本上為我把今后的工作做好打基礎(chǔ)。通過此次深刻的檢討,，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)能夠信任我,。我今后一定認(rèn)真努力地位公司做工作,，為公司的發(fā)展獻(xiàn)上自己微薄的一份力量。

xxx5,、領(lǐng)導(dǎo)干部失職檢討書尊敬的單位領(lǐng)導(dǎo):篇,。

四：

部門領(lǐng)導(dǎo)失職檢討書。

部門領(lǐng)導(dǎo)失職檢討書,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)工作失職檢討書在這里，我表達(dá)我對(duì)工作失職,、疏于監(jiān)管,、對(duì)下屬要求不嚴(yán)、對(duì)業(yè)務(wù)掌握的不精不透,，并給相關(guān)當(dāng)事人造成了一定損失的無比愧疚心情,。首先我作為一名科長(zhǎng)，我的職責(zé)就是貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市、區(qū)的法律,、法規(guī)和政策,；并組織實(shí)施落實(shí)上級(jí)相關(guān)的法規(guī)政策，做好各項(xiàng)程序落實(shí)監(jiān)督管理及指導(dǎo)工作,。近期因我們具體工作人員,，因業(yè)務(wù)不熟、責(zé)任心不強(qiáng),，而使申報(bào)業(yè)務(wù)出了重大失誤,。給我們工作及當(dāng)事人造成了一定的損失。分析其原因有下面幾點(diǎn)：

1,、本人在思想沒有重視此項(xiàng)工作,，平時(shí)也很少過問；

2,、沒能及時(shí)安排必要的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，而使我及我們的工作人員對(duì)業(yè)務(wù)不精甚至不透；

3,、平時(shí)對(duì)下屬要求不嚴(yán),，辦事程序疏于監(jiān)管。對(duì)于我在工作上的管理監(jiān)督失職,，我覺得很大程度上是由于我的主觀方面疏忽,，沒有很好的履行職責(zé)所致。我這樣的工作錯(cuò)誤給當(dāng)事人造成了一定損失，給領(lǐng)導(dǎo)以及我們地區(qū)的工作形象上抹黑,，造成的不良影響,。在此，我向當(dāng)事人,、領(lǐng)導(dǎo)及同志表示深深地歉意,。并鄭重地向你們說一句：

慢?？偠灾?，我工作管理監(jiān)督失職的原因種種，然而我的工作管理監(jiān)督失職已是不爭(zhēng)事實(shí),，我并不想說出其它種種緣由來掩蓋我的錯(cuò)誤,。此次我這項(xiàng)工作管理監(jiān)督失職，歸根結(jié)底是我主觀方面犯下的嚴(yán)重錯(cuò)誤,。以后,，首先我要與我們相關(guān)責(zé)任人盡全部努力，采取補(bǔ)救措施,，全面逆補(bǔ)當(dāng)事人的損失，其次要進(jìn)一步認(rèn)真總結(jié)這次事件前因后果,，引以為戒,，制定出有效的措施，全面完善我們的工作,，堅(jiān)決杜絕此類事件的再次發(fā)生,。

2、領(lǐng)導(dǎo)工作失職檢討書,。

縣委,、縣政府：在201x年8月2日省上“小金庫”專項(xiàng)治理檢查組對(duì)清源鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)檢查過程中，發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)政府將部分拆遷補(bǔ)償費(fèi)和拆遷戶購房款合計(jì)4096721,。9元以私人名義單獨(dú)存放,，形成帳外資金。其中：

支付拆遷補(bǔ)償費(fèi)2544011.84元,，支付拆遷戶安置房工程款1146400元,，購置車輛、服裝等其他指出374348,。62元,。截止目前，單位在私人賬戶存款余額31961.44元,。以上問題被查出后,，作為黨委書記，對(duì)此深感震驚,、愧疚和不安,，近日來本人認(rèn)真反思,，深刻自剖，現(xiàn)檢討如下：

一,、對(duì)問題嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)我鎮(zhèn)發(fā)生如此嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題,，作為清源鎮(zhèn)黨委書記，我負(fù)有全部領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,，我將認(rèn)真配合上級(jí)相關(guān)部門的調(diào)查,，誠懇接受組織的一切處理意見，并就相關(guān)問題扎實(shí)進(jìn)行整改,。

二,、問題發(fā)生的根源1、思想認(rèn)識(shí)不到位,。本人擔(dān)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)以來,，尤其是調(diào)任清源鎮(zhèn)黨委書記以來，由于多方面的原因,，對(duì)單位財(cái)務(wù)管理工作重要性的認(rèn)識(shí)不足,，沒有意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，在全國(guó)上下全面整頓治理“小金庫”嚴(yán)重形勢(shì)下,，自己認(rèn)為財(cái)務(wù)管理是行政職能,，是政府鎮(zhèn)長(zhǎng)的份內(nèi)工作，不便過問,，沒有在思想認(rèn)識(shí)上引起高度重視,，在單位財(cái)務(wù)管理和運(yùn)行上抱有十分可怕的僥幸心理和自以為是的想法。同時(shí),，由于自身財(cái)務(wù)管理知識(shí)缺乏,，存在不貪便無過的錯(cuò)誤想法，對(duì)會(huì)計(jì)賬務(wù)沒有引起高度重視,。

2,、工作銜接不到位。作為單位一把手,，對(duì)財(cái)務(wù)工作及管理人員疏于嚴(yán)格管理,，親自過問檢查做的不到位。對(duì)人大,、紀(jì)檢等監(jiān)督崗位的組織領(lǐng)導(dǎo)不到位,，沒有按照有關(guān)規(guī)定經(jīng)常性組織督查、檢查,，監(jiān)督職能沒有充分發(fā)揮,，致使政府財(cái)務(wù)基本在無監(jiān)督的環(huán)境下運(yùn)行；對(duì)財(cái)務(wù)主管及相關(guān)工作人員經(jīng)常性督促、教育不夠,，致使管理人員財(cái)務(wù)知識(shí)匱乏,，工作人員業(yè)務(wù)不精。

3,、制度執(zhí)行不到位,。單位雖然制定了財(cái)務(wù)審批制度、資金管理制度等相關(guān)規(guī)章制度,，但在執(zhí)行上嚴(yán)重存在軟肋,，有時(shí)由于工作緊迫，在資金運(yùn)行,、管理上沒有嚴(yán)格按章辦事,，存在管理脫節(jié)、程序錯(cuò)位,、制度形如虛設(shè)的問題,。

作組，利用3-5天時(shí)間,，對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)全面進(jìn)行自查自糾,，并隨時(shí)接受相關(guān)部門檢查、驗(yàn)收,。

到當(dāng)前各項(xiàng)工作上來,，以更高要求和標(biāo)準(zhǔn)，抓好各項(xiàng)工作落實(shí),。

3,、強(qiáng)化措施,，積極建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效機(jī)制,。通過上級(jí)部門檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，對(duì)我來說是一次發(fā)現(xiàn)自身問題和不足以及改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì),，我將認(rèn)真吸取精要教訓(xùn)，認(rèn)真彌補(bǔ)自己的過錯(cuò),。并以此為契機(jī),，創(chuàng)新思路，強(qiáng)化措施,，完善各項(xiàng)規(guī)章制度,，積極探索建立健全財(cái)經(jīng)管理的長(zhǎng)效工作機(jī)制，以努力爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)來回報(bào)組織對(duì)我的培養(yǎng)和信任,。

總之,，我的行為已經(jīng)給清源鎮(zhèn)帶來了不好的影響，我的心情非常沉重和羞愧。相信組織給我一次機(jī)會(huì),，使我可以通過自己的行動(dòng)來表示自己的覺醒,，在今后的工作中，我會(huì)更加嚴(yán)格要求自己,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，以加倍努力的工作來證明自己,，懇請(qǐng)組織考驗(yàn),。檢討人：

孫孝伯。

二〇一六年八月六日,。

3,、行政部門工作失職檢討書。

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：您好!,。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十三

為認(rèn)真落實(shí)中央巡視組反饋意見整改要求,，根據(jù)廣東省財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查的通知》，切實(shí)解決私設(shè)“小金庫”,、整治群眾身邊不正之風(fēng)和腐敗等問題,，建立長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決防范和杜絕“小金庫”,、不正之風(fēng)和腐敗等問題發(fā)生,。本單位按照“小金庫”專項(xiàng)治理和扶貧等民生領(lǐng)域資金檢查專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，全面開展“小金庫”專項(xiàng)治理專項(xiàng)行動(dòng),，現(xiàn)就本單位開展專項(xiàng)行動(dòng)自查自糾工作情況匯報(bào)如下：

根據(jù)文件要求,，我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作,，要求認(rèn)真組織自查自糾,。要求全體干部學(xué)習(xí)各種文件和政策要求，有效促進(jìn)了“小金庫”專項(xiàng)治理工作的開展,。

按照有關(guān)文件的要求,，通過深入調(diào)查，我會(huì)財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)范執(zhí)行,。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，未侵占、截留國(guó)家和單位收入,，未設(shè)任何形式的“小金庫”,。任何財(cái)務(wù)往來均嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,。

（二）遵循先有預(yù)算,、后有支出的原則,，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為?，F(xiàn)金管理采取備用金制度,，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”,。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出,，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

（三）資產(chǎn)管理情況,。我單位落實(shí)專人管理資產(chǎn),，資產(chǎn)管理使用制度較完善，資產(chǎn)賬實(shí)相符,。落實(shí)了資產(chǎn)審批程序,，資產(chǎn)處置收入全部上繳國(guó)庫，納入預(yù)算管理,。

通過自查,，我會(huì)對(duì)檢查情況進(jìn)行了總結(jié)提高，進(jìn)一步加強(qiáng)了法制教育,、嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，高度重視對(duì)各種違法違紀(jì)行為和不規(guī)范行為的防范工作，強(qiáng)化了財(cái)政,、財(cái)務(wù)管理,，確保了資金合理使用。

銀行數(shù)據(jù)造假專項(xiàng)治理自查報(bào)告篇十四

幼兒教育是整個(gè)教育的重要組成部分,，是人一生中的重要成長(zhǎng)階段,。幼兒園教育本來就應(yīng)該寓教于樂，培養(yǎng)幼兒的良好行為習(xí)慣和興趣愛好,，讓幼兒在玩中學(xué),，在學(xué)中玩。但是目前由于受小學(xué)質(zhì)量考核的影響,，部分幼兒（學(xué)前）教育變?yōu)榱酥饕獮樾W(xué)打基礎(chǔ),，增加了小學(xué)教育教學(xué)的相關(guān)內(nèi)容,，違背了幼兒教育的規(guī)律,。根據(jù)《云南省教育廳轉(zhuǎn)發(fā)教育部關(guān)于規(guī)范幼兒園保育工作防止和糾正“小學(xué)化”現(xiàn)象的通知》（云教函20xx43號(hào)）和《保山市教育局轉(zhuǎn)發(fā)云南省教育廳關(guān)于規(guī)范幼兒保育教育工作防止和糾正“小學(xué)化”現(xiàn)象的通知》（保教電發(fā)20xx30號(hào)）文件要求及昌寧縣教育局安排部署，我園積極組織教職工進(jìn)行學(xué)習(xí)貫徹,，并對(duì)照上級(jí)要求逐一開展自檢自查,，現(xiàn)將檢查和整改情況匯報(bào)如下：

為確保規(guī)范幼兒園保育工作防止和糾正“小學(xué)化”現(xiàn)象工作順利開展，取得實(shí)效,，大田壩鄉(xiāng)中心完小和鄉(xiāng)中心幼兒園高度重視,，成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，負(fù)責(zé)全面組織此項(xiàng)工作的開展，組成人員如下：

組長(zhǎng)：李宏,。

副組長(zhǎng)：王子和李全李永剛楊會(huì)清成員：王曉春李曉玲楊曉娟李雪芬,。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在幼兒園，由楊會(huì)清兼任辦公室主任,，負(fù)責(zé)處理日常工作,。

根據(jù)鄉(xiāng)中心完小和鄉(xiāng)中心幼兒園協(xié)調(diào)部署，此次專項(xiàng)檢查整改行動(dòng)范圍為鄉(xiāng)中心幼兒園和各學(xué)校學(xué)前班,，共涉及9個(gè)校點(diǎn)的辦園目標(biāo),。

1、堅(jiān)持科學(xué)的教育方式,，我園在保教工作中以游戲?yàn)榛净顒?dòng),，使幼兒“在生活中做人，在活動(dòng)中健體,，在探索中求知,，在環(huán)境中審美”，從不開設(shè)興趣班,、特長(zhǎng)班,、實(shí)驗(yàn)班等強(qiáng)化訓(xùn)練活動(dòng)，也不盲目迎合家長(zhǎng)的要求,，提前教授小學(xué)教育內(nèi)容,；我們每學(xué)期根據(jù)計(jì)劃組織幼兒開展了形式多樣的主題教育。各項(xiàng)活動(dòng)面向全體幼兒,，讓每個(gè)孩子個(gè)性得到張揚(yáng),，潛能得到充分發(fā)揮，充分展示素質(zhì)教育成果,，展現(xiàn)全面發(fā)展的和諧之美,。

2、努力創(chuàng)造適宜幼兒發(fā)展的.育人環(huán)境,，盡量把教室布置得漂亮,、可愛，以適應(yīng)教學(xué)的需要和孩子們的喜好,。

3,、遵循幼兒發(fā)展特點(diǎn)，不布置書面家庭作業(yè),。

4,、增加培訓(xùn)資金，加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,，努力提高教師的幼兒執(zhí)教水平,。