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mrb流程與不合格處理區(qū)別篇一

對(duì)已發(fā)生的不合格品、缺陷產(chǎn)品進(jìn)行控制,，防止非預(yù)期使用或出公司,。1范圍

本程序規(guī)定了不合格品、缺陷產(chǎn)品的判斷,、標(biāo)識(shí),、記錄、評(píng)審和處置等要求,，適應(yīng)于采購(gòu),、生產(chǎn)過(guò)程及交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。2名詞解釋

2.1不合格品：不滿足要求的產(chǎn)品,?？赡馨l(fā)生在采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中,。

2.2缺陷品：未滿足預(yù)期或規(guī)定用途要求的產(chǎn)品,。2.3返工：對(duì)不合格品采取措施,，使其滿足規(guī)定的要求。

2.4返修：對(duì)不合格品采取的措施,，通過(guò)修理或再加工等措施,，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預(yù)期使用要求,。

2.5回用品：對(duì)雖不符合原則規(guī)定要求,，但能滿足使用要求，經(jīng)返修后利用或直接利用的不合格品,。3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)不合格品歸口管理，公司和車間兩級(jí)專檢人員（班長(zhǎng)）負(fù)責(zé)不合格品的判斷,、標(biāo)識(shí),、記錄、報(bào)告,，并參與評(píng)審,。

3.2不合格品發(fā)生部門或責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的初步評(píng)審，按最終評(píng)審結(jié)果處置,，制訂并實(shí)施相應(yīng)糾正預(yù)防措施,。

3.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)缺陷品、回用品（包括返修品,，下同）的最終評(píng)審,，必要時(shí)報(bào)工程師審批。

3.4質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)抽查和收集不合格品信息,，監(jiān)督糾正實(shí)施情況和效果,，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲和處理。4程序 4.1判斷與標(biāo)識(shí)

在產(chǎn)品形成過(guò)程中,，操作者,、專檢人員、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),、圖紙,、工藝文件等）或雖然符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)但無(wú)法使用的原材料、外協(xié)外購(gòu)件,、零部件,、半成品、成品,，由專檢人員（操作者,、技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)的通知專檢人員）確認(rèn)，按以下規(guī)定清點(diǎn)數(shù)量并加以標(biāo)識(shí)：

a）不合格品（含缺陷品）屬本單位責(zé)任的,，由本單位負(fù)責(zé),，及時(shí)清理滯留在本單位的及已流入下道工序單位的不合格品數(shù)量,；對(duì)于提供給顧客的不合格品，需以書面（電子郵件）形式報(bào)質(zhì)檢部門,。b）屬上道工序單位責(zé)任的：

1）由發(fā)現(xiàn)工序單位清理本單位所存的不合格品數(shù)量,；

2）由上道工序單位清理其所存（含已入庫(kù)存棧）不合格品數(shù)量。c）查清不合格品數(shù)量后,，由專檢人員（班長(zhǎng)）按《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí),，并在指定區(qū)域隔離存放。4.2記錄

4.2.1專檢人員（班長(zhǎng)）對(duì)確認(rèn)的不合格品應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄,。

4.2.2對(duì)加工,、傳遞過(guò)程及成品試驗(yàn)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格品,，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)開(kāi)具不合格品通知單,。

4.2.3生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，能夠返修利用的,，應(yīng)及時(shí)通知操作者返工,，對(duì)能返工合格的可予以記錄，按月匯報(bào)質(zhì)檢部門,，出現(xiàn)異常情況時(shí),，應(yīng)立即報(bào)技術(shù)部門解決。

4.2.4對(duì)無(wú)專職檢驗(yàn)人員的單位發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),，通知質(zhì)檢部門確認(rèn)并開(kāi)具不合格單,。

4.3評(píng)審及不合格單的發(fā)放

4.3.1由所在的單位主管、班組長(zhǎng),、檢驗(yàn)人員進(jìn)行初步評(píng)審,，確定質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)，并做出處理（返工,、回用,、返修、廢品）判定：

a）返工品,、返修品和回用品,。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)兩份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質(zhì)檢組一份；屬上道工序責(zé)任的,，開(kāi)三份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份，質(zhì)檢組一份,；

b）廢品,。屬發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的，開(kāi)二份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份,，質(zhì)檢部門一份；不屬于發(fā)現(xiàn)單位責(zé)任的,，開(kāi)三份不合格單,，發(fā)現(xiàn)單位一份，責(zé)任單位一份,，質(zhì)檢部門一份,。

4.3.2成品檢驗(yàn)不合格者，在2小時(shí)內(nèi)開(kāi)具不合格單一式兩份,，發(fā)成品車間一份,，質(zhì)檢組一份。其中,，屬新產(chǎn)品不合格時(shí)按《開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序》填寫新產(chǎn)品試制問(wèn)題通報(bào)，一式三份,，送技術(shù)部門,，技術(shù)部門在4小時(shí)內(nèi)填寫處理意見(jiàn)，經(jīng)工程師批準(zhǔn)后,，發(fā)試驗(yàn)單位,、質(zhì)檢部門一份，自存一份,。

4.3.3廢品,。由公司檢查員在不合格單上蓋上“廢品”章，除鑄造毛坯外,，不合格品價(jià)值超過(guò)200元的,，由質(zhì)檢部門審批，不合格品價(jià)值超過(guò)500元以上的,，由經(jīng)理審批,。

4.3.4不合格單由開(kāi)具單位負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間、份數(shù)開(kāi)具,，自留一份后交質(zhì)檢組,，質(zhì)檢組按規(guī)定發(fā)放。4.4跨單位不合格責(zé)任劃分

4.4.1下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序造成的不合格時(shí),，由專檢員（班長(zhǎng)）確認(rèn),，并上報(bào)責(zé)任單位主管，責(zé)任單位應(yīng)于20分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（正常上班時(shí)間）；若有異議時(shí),，由質(zhì)檢組劃分責(zé)任,。

4.4.2若質(zhì)檢組一時(shí)難以劃分責(zé)任單位，而生產(chǎn)又急需補(bǔ)料時(shí),，由上道工序申請(qǐng)領(lǐng)料,，然后在2日內(nèi)劃分責(zé)任者，責(zé)任單位應(yīng)無(wú)條件接收不合格單,。

4.4.3若接受單位仍有異議時(shí),，應(yīng)在2日內(nèi)或在保存實(shí)物原始狀態(tài)的時(shí)間內(nèi)，提出申訴報(bào)告報(bào)質(zhì)檢部門組織仲裁,。經(jīng)仲裁變更責(zé)任單位時(shí),，由質(zhì)檢部門在申訴報(bào)告上明確仲裁結(jié)果，復(fù)印給原責(zé)任單位和責(zé)任單位,。

4.4.4若屬間接上道工序責(zé)任造成的不合格品,，而在上道工序能夠或應(yīng)該發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)時(shí)，其不合格品造成者,，同時(shí)為間接和直接上道工序,。

4.4.5若責(zé)任或發(fā)現(xiàn)單位分析認(rèn)為屬技術(shù)（質(zhì)量）改進(jìn)、攻關(guān),、工藝工裝驗(yàn)證等認(rèn)知范圍無(wú)法把握造成的廢品,，需在2日內(nèi)經(jīng)技術(shù)部門簽字認(rèn)可，并納入質(zhì)量改進(jìn)費(fèi),。4.5處置

4.5.1返工品,。有責(zé)任單位確定返工方法，并組織實(shí)施,，返工后專檢重新檢驗(yàn),、記錄；若責(zé)任單位為上道工序單位時(shí),，其返工時(shí)間應(yīng)服從下道工序的要求,，返工后必須交下道工序?qū)z驗(yàn)收合格后，方為完成返工任務(wù),。4.5.2返修后回用或直接回用品

a）已有明確修理工藝的,，由單位按修理工藝修理； b）無(wú)明確修理工藝的：

1）屬技術(shù)部門責(zé)任的,，由技術(shù)部門直接下發(fā)技術(shù)通知單明確處理方案,； 2）屬上道工序單位負(fù)責(zé)的，由上道工序制定實(shí)施方案或辦理回用手續(xù),，其完成時(shí)間以滿足下道工序生產(chǎn)任務(wù)為原則,，必要時(shí)由發(fā)生單位報(bào)生產(chǎn)處協(xié)調(diào)。其它問(wèn)題由發(fā)生單位制定實(shí)施修理方案或辦理回用手續(xù)；

3）回用手續(xù)的辦理,。按要求填寫回用（返修）申請(qǐng)單,，附上不合格單（若需配尺寸必須在申請(qǐng)上注明尺寸值）。經(jīng)技術(shù)部門審批后（必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)實(shí)物）,，由申請(qǐng)單位發(fā)質(zhì)檢組一份,，下道工序一份和自留一份。

若合同規(guī)定使用回用品需經(jīng)顧客或其代表同意時(shí),，其回用單經(jīng)技術(shù)部門同意后,，由供應(yīng)單位報(bào)送用戶或其代表文字確認(rèn)后，方可使用,。

c）對(duì)經(jīng)初步評(píng)審確定為返工品或返修,、回用品，若生產(chǎn)需要或受所在工序加工條件限制： 1）需流入單位內(nèi)下道工序處理時(shí),，由單位內(nèi)部作出標(biāo)識(shí),，明確要處理的工序后可以傳遞到處理工序；

2）需流入到下一個(gè)單位處理時(shí),，由發(fā)生或發(fā)現(xiàn)單位作出標(biāo)識(shí),，可進(jìn)入下道工序加工，但在24小時(shí)內(nèi)或在下道工序完工前必須得到相應(yīng)的修理方法,、質(zhì)量要求（可在回用單中注明,，也可由技術(shù)部門出修理方案）或回用手續(xù)。

d）返工,、返修后專檢人員按照對(duì)原不合格、缺陷內(nèi)容所確定的修理方案及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行重新檢驗(yàn),、記錄,。

4.5.3廢品。由發(fā)生單位放置在廢品區(qū),，主要物資實(shí)行以舊（廢）換新,，其它物資由廢品回收部門回收處理。需要補(bǔ)料時(shí),，由發(fā)生單位提出申請(qǐng),，工程師審批方可辦理。

4.5.4原本符合設(shè)計(jì),、工藝規(guī)定的已加工工件或原材料,、外協(xié)外購(gòu)件，由于設(shè)計(jì),、工藝的更改,，致使其成為缺陷品：

a）技術(shù)部門在下發(fā)技術(shù)資料通知時(shí)，應(yīng)明確對(duì)缺陷品的處理意見(jiàn)（返工、返修,、回用,、代用、報(bào)廢）,；

b）各有關(guān)單位在接到設(shè)計(jì)工藝更改通知后,，按通知單執(zhí)行，對(duì)報(bào)廢的清查數(shù)量開(kāi)具不合格單（責(zé)任單位為技術(shù)部門）,。

4.5.5對(duì)于給顧客的不合格品,，由質(zhì)檢部門分析原因，應(yīng)書面通知顧客,，對(duì)無(wú)法通知顧客的,，應(yīng)報(bào)工程師商議處理。4.6不合格信息傳遞及糾正預(yù)防措施

4.6.1各生產(chǎn)班組應(yīng)建立不合格品登記臺(tái)帳,，內(nèi)容包括不合格單編號(hào),、產(chǎn)品名稱、數(shù)量,、問(wèn)題（簡(jiǎn)述）,、評(píng)審結(jié)果（返工、返修,、回用,、報(bào)廢）、責(zé)任者,、返工返修后復(fù)查結(jié)果等,。

4.6.2各有關(guān)單位應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不合格品進(jìn)行匯總分析，提出措施,，每月30日前報(bào)質(zhì)檢部門,。4.6.3質(zhì)檢部門每月在生產(chǎn)例會(huì)上公布不合格品統(tǒng)計(jì)資料和處理情況，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià),。5運(yùn)行記錄

a）不合格品通知單 b）回用（返修）申請(qǐng)單 c）修理記錄

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇二

不合格品控制程序

一,、目的為使不合格品在生產(chǎn)加工過(guò)程中有效被識(shí)別和控制，避免非預(yù)期的使用或交付,，特訂此程序,。

二、范圍

從進(jìn)貨,、生產(chǎn)加工,、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用。

三,、術(shù)語(yǔ)與定義

不合格：末滿足要求,。

四,、職責(zé)

4.1質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)所需原料不合格品處理進(jìn)行檢查和確認(rèn)；

4.2負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別與標(biāo)識(shí),，并通知和跟蹤相關(guān)部門對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行處理,；負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)處理過(guò)的不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行再檢驗(yàn)。

4.3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工不合格品,，在庫(kù)不合格品及顧客退貨驗(yàn)證為不合格品進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)和處理,；

五、作業(yè)內(nèi)容

5.1來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理

5.1.1檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；并通知采購(gòu)部和質(zhì)量部人員,；必要時(shí),，由本公司質(zhì)量部派人進(jìn)行確認(rèn)，或采取其他方法進(jìn)行確認(rèn),，如拍照片,，傳真測(cè)試記錄等；經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí),，原則上由采購(gòu)部安排退貨處理,；

5.1.2為不影響正常生產(chǎn)運(yùn)行或因其他需要，若需特采或采取其他措

施對(duì)不合格原料進(jìn)行處理時(shí),，則由采購(gòu)部申請(qǐng),，由質(zhì)量部填寫《不合格品評(píng)審單》，交相關(guān)部門評(píng)審,，由質(zhì)量部經(jīng)理判定,；如評(píng)審決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可特采使用,；

5.1.3質(zhì)量部人員應(yīng)復(fù)印和保留外包方質(zhì)量部門的不合格檢驗(yàn)記錄，并填寫《進(jìn)料檢驗(yàn)月報(bào)表》,，跟蹤不合格品的處理結(jié)果,。

5.2 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理

5.2.1質(zhì)檢人員在生產(chǎn)過(guò)程和成品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離,，并組織對(duì)不合格品進(jìn)行處理；

5.2.2公司質(zhì)量部對(duì)采購(gòu)的原輔材料和成品進(jìn)行抽樣檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),，由質(zhì)量部開(kāi)立《糾正及預(yù)防措施處理單》,，要求生產(chǎn)外包方進(jìn)行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對(duì)發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進(jìn)行匯總和確認(rèn),。

5.3成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理

5.3.1產(chǎn)品在交付后,，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),，由公司質(zhì)量部調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司和生產(chǎn)部,，若確屬生產(chǎn)原因,，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理,；若不屬于生產(chǎn)生產(chǎn)責(zé)任,，應(yīng)合理給顧客一個(gè)圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法；

5.3.2由本公司質(zhì)量部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留,。

5.4不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,。

5.5不合格品的處理方式：

5.5.1返工：對(duì)于返工后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn),。

5.5.2分選：由公司組織或供方負(fù)責(zé)分選,，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合格材料使用,，不合格品退貨處理,。

5.5.3退貨：對(duì)于不能接收的材料，由本公司采購(gòu)部及供應(yīng)方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn),、批準(zhǔn),，通知采購(gòu)作退貨處理。

5.5.4報(bào)廢：對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品,，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢員申請(qǐng),，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，最后由安排做報(bào)廢處理,。

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇三

不合格品控制程序

1.目的和適用范圍

qb/ty0208-2011 版號(hào)：a

修改狀態(tài)： 00 頁(yè)碼：共8頁(yè)

在生產(chǎn)過(guò)程中，控制不合格品的標(biāo)識(shí),、記錄,、評(píng)價(jià)、隔離和處置,，以防止不合格品的非預(yù)期使用,。

本程序適用于企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程中發(fā)生的不合格品的控制。2.定義

2.1返工──對(duì)不合格產(chǎn)品采取的措施,，使其能滿足原來(lái)規(guī)定的要求,。

2.2返修──對(duì)不合格項(xiàng)采取的措施，使其雖然不符合原來(lái)規(guī)定的要求,，但能滿足預(yù)期的使用要求,。

2.3讓步──對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。2.4報(bào)廢──對(duì)影響產(chǎn)品的主要功能,、安全性與可靠性的不合格的質(zhì)量特性采取的措施,。

2.5嚴(yán)重不合格──可直接判為報(bào)廢的不合格品,。

2.6重要不合格──需評(píng)審讓步使用的或進(jìn)行返修讓步使用的不合格品。

2.7一般不合格──不需技術(shù)讓步和評(píng)審的直接返工的不合格品,。3.職責(zé)

3.1品控部是不合格品控制的歸口管理單位,，負(fù)責(zé)按程序組織相關(guān)部門實(shí)施不合格品評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格評(píng)審結(jié)果及對(duì)不合格品的處置全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督,。

3.2工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)重要及嚴(yán)重不合格品提出技術(shù)評(píng)審意見(jiàn),，但對(duì)影響產(chǎn)品性能的讓步評(píng)審（包括經(jīng)返修和未經(jīng)返修的讓步）必須經(jīng)會(huì)簽。

3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)按程序?qū)Σ缓细衿诽岢鲈u(píng)審需求,，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置,。

3.4品控部檢驗(yàn)員、各分廠的質(zhì)控員及認(rèn)可檢驗(yàn)員（以下均稱為檢驗(yàn)員）負(fù)責(zé)本區(qū)域不合格品（包括外協(xié)外購(gòu)件）的隔離,，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)不合格品進(jìn)行處置,。4.工作內(nèi)容及方法 4.1不合格品處置的原則

不合格品處置應(yīng)貫徹“三限定”原則，即：限定讓步質(zhì)量特性,，限定讓步質(zhì)量特性最大極限偏差,，限定讓步的時(shí)間批量（件數(shù)）。處置人員依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的技術(shù)文件和有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、客戶要求、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),，根據(jù)不合格對(duì)產(chǎn)品性能和質(zhì)量影響程度不同,，分別作出下列處置決定：

4.1.1返工：不經(jīng)修復(fù)將影響整機(jī)的性能或質(zhì)量，而修復(fù)后又能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的零部件,，應(yīng)作出返工決定,。

4.1.2經(jīng)返修或不經(jīng)返修的讓步接收：零部件雖未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，但不影響整機(jī)的性能或質(zhì)量,，應(yīng)作出讓步接收決定,。

4.1.3報(bào)廢：零部件未達(dá)到設(shè)計(jì)要求，或經(jīng)修復(fù)后仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求且不能滿足使用要求的,，應(yīng)作出報(bào)廢決定,。

4.1.4對(duì)涉及產(chǎn)品安全性能的關(guān)鍵質(zhì)量特性不合格一律不予讓步接 2 收；除非在顧客要求且并不違反國(guó)家法律,、法規(guī)的前提下,，由工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人、品質(zhì)控制部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后才準(zhǔn)許放行,。

4.1.5外協(xié)外購(gòu)件按4.2.6處置,。

4.1.6技術(shù)評(píng)審主要適用于重要或嚴(yán)重不合格,，經(jīng)返修或不經(jīng)返修的達(dá)到讓步接收或報(bào)廢的產(chǎn)品,。4.2 工作程序

企業(yè)所有質(zhì)量形成單元,，應(yīng)在工作現(xiàn)場(chǎng)建立不合格品處置區(qū)，并建立臺(tái)賬,。

4.2.1發(fā)生部門檢驗(yàn)員一旦發(fā)現(xiàn)不合格品,，應(yīng)立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制規(guī)定》執(zhí)行,。

4.2.2發(fā)生部門檢驗(yàn)員進(jìn)行初步原因分析,，判斷不合格品責(zé)任單位，并填寫《不合格品通知單》,，通知單上要寫明圖號(hào),、名稱、批次/可追溯性標(biāo)識(shí),、數(shù)量,、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、詳細(xì)的不合格情況描述,，同時(shí)做好《不合格品臺(tái)賬》并通知相關(guān)責(zé)任部門,。

4.2.3《不合格品通知單》一式三聯(lián)，開(kāi)據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員自留一聯(lián),，責(zé)任單位一聯(lián),、品控部一聯(lián)。

4.2.4責(zé)任部門接到《不合格品通知單》之后,，對(duì)本部門責(zé)任進(jìn)行確認(rèn),。若不是本部門責(zé)任，則將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）反饋至品控部,，由品控部再將《不合格品通知單》（責(zé)任部門聯(lián)）傳遞至確定后的責(zé)任部門,。

4.2.5責(zé)任部門在確認(rèn)本部門責(zé)任后，按以下方法處理：

4.2.5.1如屬于一般不合格,，可由責(zé)任單位直接處置,，對(duì)通過(guò)返工、3 返修達(dá)到使用要求的予以返工,、返修,，（對(duì)返工、返修難度較大,，需工藝技術(shù)部門制定方案的,，按4.2.5.2要求處置。）,，不能達(dá)到使用要求的按報(bào)廢4.3規(guī)定處理,。

4.2.5.2對(duì)重大或嚴(yán)重不合格，如果能夠直接通過(guò)返工達(dá)到要求的,，一般不需要評(píng)審,，由責(zé)任部門直接進(jìn)行返工,。對(duì)需要申請(qǐng)制定返工或返修方案或申請(qǐng)讓步接收的，按以下規(guī)定進(jìn)行處置：

1）由責(zé)任部門填寫《不合格品評(píng)審處置單》,，連同《不合格品通知單》提交品控部（按3.2,、3.3的分工原則和4.5處置權(quán)限），按4.5規(guī)定進(jìn)行評(píng)審處置,?！恫缓细衿吩u(píng)審處置單》一式四聯(lián)，隨同《不合格品通知單》由不合格品評(píng)審辦理單位負(fù)責(zé)全程傳遞,。

2）責(zé)任部門檢驗(yàn)員將簽署完意見(jiàn)后的《不合格品評(píng)審處置單》自留一聯(lián),，連同《不合格品報(bào)告單》傳遞品控部一聯(lián)，然后將其余各聯(lián)傳遞到要求傳遞相關(guān)部門,。

3）相關(guān)部門按《不合格品評(píng)審處置單》的處置意見(jiàn)進(jìn)行處理,。當(dāng)不合格品返工或返修的難度較大（如大型的、復(fù)雜的不合格品部件）時(shí),，可由對(duì)口客戶工藝技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),，必要應(yīng)要求對(duì)口客戶工藝技術(shù)部門制定書面修復(fù)方案或下發(fā)技術(shù)通知形式進(jìn)行修復(fù)指導(dǎo)。

4.2.5.3不合格品經(jīng)返工（修）后,，必須由返工（修）單位或操作者,，向開(kāi)據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員重新報(bào)驗(yàn)（當(dāng)不合格品的責(zé)任為上道工序時(shí)，該檢驗(yàn)員可以要求上道工序檢驗(yàn)員進(jìn)行返工返修后的重新檢驗(yàn)）,，檢驗(yàn)員對(duì)返工（修）結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)合格后方可放行,，同時(shí)填寫《返工返修檢驗(yàn)記錄》（三聯(lián)），自存一聯(lián),，傳遞檢驗(yàn)員一聯(lián),，品控 4 部一聯(lián)。上述工作結(jié)束后,，責(zé)任部門檢驗(yàn)員應(yīng)將該件的《不合格品通知單》,、《返工返修檢驗(yàn)記錄單》、《不合格品評(píng)審處置單》三種單據(jù)進(jìn)行合訂,，歸檔,。

4.2.5.4經(jīng)返工（修）后檢驗(yàn)仍不合格的，由責(zé)任部門檢驗(yàn)員與工藝技術(shù)部聯(lián)系,，可按4.2.5.2重新確定返工（修）方案,，確實(shí)達(dá)不到要求的按4.3進(jìn)行報(bào)廢處理。

4.2.6外協(xié)外購(gòu)件不合格品的處置按以下程序執(zhí)行,。

4.2.6.1外協(xié)外購(gòu)件不合格一般作退貨處理（由檢驗(yàn)員在《不合格品通知單》上作出“退生產(chǎn)廠家返修”或“退庫(kù)換新”處理意見(jiàn)）,；對(duì)確實(shí)因生產(chǎn)急需且為一般不符合可以返工返修合格的情況下，可以不作退貨處理（由檢驗(yàn)員在《不合格品通知單》上作出“駐廠人員修理”或“自修”的處理意見(jiàn)），返修后由修理責(zé)任部門向開(kāi)據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員報(bào)驗(yàn),，報(bào)驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員填寫《返工返修檢驗(yàn)記錄單》（按4.2.5.3傳遞和歸檔）,，對(duì)于重大或嚴(yán)重不合格可參照4.5.2進(jìn)行處理。如造成本公司損失,，相關(guān)部門根據(jù)情況進(jìn)行索賠。

4.2.6.2當(dāng)原材料因發(fā)生重大不合格影響性能和外觀而需做退貨處理時(shí),，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)開(kāi)具《不合格品通知單》一式三聯(lián),，檢驗(yàn)員自存一聯(lián)、傳生產(chǎn)制造部一聯(lián),、品控部一聯(lián),，并在不合格原材料上做上不合格標(biāo)識(shí)，及時(shí)將信息通知財(cái)務(wù)部,，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)立即將該批原材料進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí),，防止不合格原材料發(fā)放出庫(kù)。采購(gòu)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員接到《不合格品通知單》時(shí),，應(yīng)立即通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù),，待不合格原材料退出公司后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將門衛(wèi)蓋章后出門證復(fù)印件送原材料檢驗(yàn)員,，檢 5 驗(yàn)員將出門證復(fù)印件同原《不合格品通知單》自存聯(lián)進(jìn)行合訂,、保存。

4.2.7 當(dāng)客戶反饋我公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),，我公司接口人員應(yīng)按照要求填寫《售后服務(wù)記錄單》并及時(shí)傳遞于相關(guān)責(zé)任部門及品控部,，由相關(guān)責(zé)任部門安排具備相關(guān)能力的人員攜帶《售后服務(wù)記錄單》及時(shí)至客戶指定地點(diǎn)維修。維修結(jié)束后必須由客戶在《售后服務(wù)記錄單》上確認(rèn)后此項(xiàng)工作才算結(jié)束,。維修人員返廠后應(yīng)及時(shí)將此記錄交予品控部留存,，作為后期質(zhì)量改進(jìn)的參考依據(jù)。

4.2.8當(dāng)發(fā)生大型工件或多次批量不合格品時(shí),，由品控部組織工藝技術(shù)部協(xié)助責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施,，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和保持以上相關(guān)的記錄。

4.2.9 必要時(shí)由品控部長(zhǎng)主持召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì),，查找造成不合格的原因,，責(zé)成相關(guān)部門制定糾正預(yù)防措施，下發(fā)會(huì)議紀(jì)要,，交有關(guān)部門貫徹執(zhí)行,。質(zhì)量分析會(huì)決定或糾正整改措施，由品控部監(jiān)督執(zhí)行并保存相關(guān)的記錄,。4.3報(bào)廢處理

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中確認(rèn)報(bào)廢的零部件,，由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員開(kāi)據(jù)《不合格品通知單》（《不合格品通知單》一式三聯(lián)，檢驗(yàn)員自存一聯(lián)、責(zé)任部門一聯(lián),、品控部一聯(lián)）,，同時(shí)在零部件上做出廢品標(biāo)識(shí)，及時(shí)將《不合格品通知單》傳遞責(zé)任部門,，發(fā)生部門憑《不合格品通知單》連同不合格零部件一齊送廢品庫(kù),，廢品庫(kù)保管員接收?qǐng)?bào)廢件后，在《不合格品通知單》責(zé)任部門一聯(lián)上簽字,，同時(shí)在《廢品庫(kù)臺(tái)帳》上進(jìn)行登記,，發(fā)生部門憑該單及領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新件。

4.4不合格品責(zé)任判斷不清時(shí)的處理方法

4.4.1若現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的不合格品責(zé)任判斷不清時(shí),，則由檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量信息反饋單》一式四聯(lián),，反饋部門自存一聯(lián)，傳品控部一聯(lián),，傳責(zé)任部門一聯(lián),，歸口評(píng)審工藝技術(shù)部一聯(lián)。

4.4.2工藝技術(shù)部接到反饋單后,，會(huì)同發(fā)生部門進(jìn)行調(diào)查分析,，作出最終判定，確定責(zé)任部門,，并將結(jié)論通知相關(guān)部門檢驗(yàn)員,。

4.4.3檢驗(yàn)員根據(jù)工藝技術(shù)部判定的結(jié)果，填寫《不合格品通知單》,。4.4.4工藝技術(shù)部處理現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題時(shí),，不能對(duì)不合格品的責(zé)任做最終判定時(shí)，應(yīng)及時(shí)將此問(wèn)題傳遞至客戶相關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)部門尋求支持,，直至查明原因落實(shí)責(zé)任部門,，責(zé)任部門同時(shí)應(yīng)將信息傳遞品控部。4.5不合格品評(píng)審處置權(quán)限

4.5.1對(duì)嚴(yán)重不合格的技術(shù)評(píng)審處置,，需由工藝技術(shù)部部長(zhǎng)或副高級(jí)工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審（含會(huì)簽）,，由品控部部長(zhǎng)簽署最終處置決定。

4.5.2對(duì)重要不合格的處置,，需由對(duì)口工藝技術(shù)部工程師以上資質(zhì)的技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審（含會(huì)簽）,，品控部檢驗(yàn)主管或品控部長(zhǎng)簽署最終處置決定。

4.5.3對(duì)一般不合格的處置,，可以由發(fā)生部門檢驗(yàn)員進(jìn)行直接處置,。

5.相關(guān)質(zhì)量記錄

(1)《質(zhì)量信息反饋單》 jpk01-02(2)《不合格品臺(tái)賬》 jpk01-03(3)《不合格品評(píng)審處置單》 jpk01-04(4)《返工、返修檢驗(yàn)記錄單》 jpk01-05(5)《讓步接收申請(qǐng)單》 jpk01-06(6)《不合格品通知單》 jpk02-04(7)《廢品庫(kù)臺(tái)賬》 jcw02-06(8)《售后服務(wù)記錄單》 jjy01-02 8

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇四

不合格品控制管理規(guī)定 目的

為使不合格品在生產(chǎn)加工過(guò)程中有效被識(shí)別和控制,，避免非預(yù)期的使用或交付,，特訂此程序,。范圍

從生產(chǎn)加工、交付后所產(chǎn)生的不合格均適用,。術(shù)語(yǔ)與定義

不合格：末滿足要求,。4 作業(yè)內(nèi)容

4.1 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格時(shí)的處理

4.1.1硫化工序發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由操作工立即糾正，當(dāng)操作工無(wú)法糾正時(shí)應(yīng)立即通知班長(zhǎng)糾正,。班長(zhǎng)有權(quán)停止生產(chǎn),，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。當(dāng)在硫化工序出現(xiàn)廢品率異常時(shí),，由本公司分析原因,，必要時(shí)通知上級(jí)公司進(jìn)行參與分析。硫化過(guò)程出現(xiàn)的不合格品,，由硫化工序直接報(bào)廢銷毀,。

4.2.2 因生產(chǎn),、商務(wù)或其他原因,，需要讓步、放行不合格品時(shí),，由公司申請(qǐng),，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫《不合格品評(píng)審單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可實(shí)施,；適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品,；

5.1成品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)的處理

5.1 由本公司質(zhì)量部對(duì)不合格品處理形成的記錄進(jìn)行保留,。5.2不合格品的糾正與預(yù)防依照《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3 不合格品的處理方式：

5.4返工/返修：對(duì)于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品,，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn),。

5.5 分選：由公司組織負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對(duì)分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn),；檢驗(yàn)合格作為合

格材料使用,，不合格品退貨處理。

5.5.3 特采： 當(dāng)輕微不合格或影響使用性能時(shí),，可以不經(jīng)返修作特采使用,，但由相關(guān)部門作成《不合格品評(píng)審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用,。制造單位在使用特別采用的制品時(shí)作出明確標(biāo)識(shí),，并保存記錄。標(biāo)明品種,、型號(hào),、數(shù)量、作業(yè)日、發(fā)貨單位等以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能夠立即退貨和更換,。

5.5.4 退貨：對(duì)于不能接收的材料,，由外包方質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)、批準(zhǔn),，通知供應(yīng)鏈作退貨處理,，并由供應(yīng)鏈作記錄。

5.5.5 報(bào)廢：對(duì)于以上幾種方式不能處理的不合格品,，由外包方生產(chǎn)單位或責(zé)任單位申請(qǐng),，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，最后由供應(yīng)鏈部安排做報(bào)廢處理,。相關(guān)文件

6.1《糾正及預(yù)防措施控制程序》記錄

7.1《不合格品評(píng)審單 》

mrb流程與不合格處理區(qū)別篇五

不 不 合 格 品 記 錄

msb53 不合格品名稱

不合格品標(biāo)識(shí) 不合格品隔離

參加評(píng)審人員：

不合格品事實(shí)：

不合格品評(píng)價(jià)：

不合格品處置：

負(fù)責(zé)人：

日

期：

重新檢驗(yàn)情況：

檢驗(yàn)人：

日

期：