1,、目的

為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資,，使采購物資入庫及領用,、產品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失,，特制定本規(guī)定,。

2、范圍

本規(guī)定包括產成品入庫,、銷售,、外協(xié)加工、采購物資入庫,、材料領用出庫的相關管理,。

3、物流管理的要求

所有物資應做到:每日清點,、核對,，保持帳、卡,、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續(xù)。

3.1產成品

3.1.1產成品的入庫

3.1.1.1產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后,，車間核算員填寫“產成品入庫單”,，要求把入庫單位、日期,、產品圖號,、產品名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、單價、金額,、工時等填寫齊全,，經車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后,，倉庫管理員核對實物,、合格證驗收入庫,。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,，不允許物資入庫,。

3. 1. 1. 1. 1產品圖號、產品名稱,、規(guī)格,、工時一律按技術部提供的標準填寫。

3. 1. 1. 1. 2入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫,。

3.1.1.2驗收入庫的產品按品種,，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理,、牢固,、整齊、安全不超高,。

3.1.2產成品出庫

3.1.2.1產品銷售發(fā)出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后,，銷售人員填寫產品出庫單及收發(fā)清單,財務部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫核對后返財務部,。

3.1.2.2產品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后,，在倉庫查看產品品種是否齊全，以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數(shù)量清點清楚發(fā)貨;第三步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續(xù),，由財務部開據(jù)出門證;第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨,。

3.1.2.3對于社會零

星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的,，必須經公司總經理批準后方可發(fā)貨,。

3.1.2.4發(fā)出貨物退回,由業(yè)務人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據(jù)質檢報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.5對于售后服務需用的產品必須經總經理簽批后,，才能往外發(fā)貨,，同時經辦人要求對方將舊產品返回，以舊換新,，否則不予以發(fā)貨,。若是先發(fā)貨的，售后服務人員要在當月負責追回舊產品,，并辦理退庫手續(xù),。

3.1.2.6所有發(fā)出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在2月內辦理完結算手續(xù)。

3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手續(xù)由生產部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責委托加工材料的收回,。

3.2.1委托加工材料出庫

3.2.1.1應填領料單并填寫齊全,。內容包括:領料單位、時間、材料類別,、材料名稱,、型號及規(guī)格、計量單位,、數(shù)量,、單價、金額,、用途,、領料人、發(fā)料人,、批準人簽字,。

3.2.1.2領料單一式三份, 倉庫、財務,、受托加工單位各一份,。

3.2.1.3領料人持領料單到財務部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨,。

3.2.2委托加工材料完工入庫

3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同,，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量

3.2.2.2倉庫辦理入庫時，應核對原出庫數(shù)量,，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后,，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領料單,，返財務部,。

3.2.2.3委托加工的成品入庫價格應為：加工費加材料費，要求分別注明加工費,、材料費,，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。

3.2.2.4委托加工材料要求當月返回,，最長時間不能超過2個月,，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回,，應致函對方予以確認,。

3.3采購物資

3.3.1采購物資入庫

3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物,，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,，要求分清類別，內容完整,，準確無誤,。

3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格(采購員提供)辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份,。開回發(fā)票后,，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”,，再辦理正式入庫,。

一、目的

為了加強管理,，規(guī)范公司員工行為,，完善公司的各項工作，提高工作效率,，樹立公司良好形象,，促進公司發(fā)展，提高經濟效益,，結合我公司實際情況,，特制定本規(guī)章制度。

二,、適用范圍

本規(guī)定適用于本公司工作范圍內所有員工,。

三、員工守則

1,、公司員工應注重儀表儀容,，衣著整潔、禮貌待人,、熱情服務,，對待客戶或有業(yè)務往來的人員，使用文明禮貌用語,，禁止工作中開低級玩笑,、講臟話。

2,、公司提倡員工之間團結,、友愛、互助,，不準相互謾罵,、侮辱和誹謗，更不準恣事生非,，打架斗毆,。

3、公司提倡節(jié)約,，反對浪費,，降低消耗,，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的美德。

4,、公司員工在工作時間禁止飲酒,；公司區(qū)域內，裝卸貨物,、送貨過程中禁止吸煙,；保持辦公區(qū)域、倉庫整潔,，自覺維護公司內環(huán)境衛(wèi)生,。

5、公司員工嚴格遵守工作紀律,，按時上,、下班，如遇工作忙,，要延長工作時間,，需無條件服從。上班時不準睡覺,、上網聊天等與工作無關的事項,，不準干擾他人工作，不準擅離工作崗位,。

6,、公司員工必須遵守國家的法律、法規(guī),，及公司的規(guī)章制度和各項決定,、規(guī)定、紀律,；嚴禁損害公司的形象,、聲譽；嚴禁為小集體,、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展,。

7、公司員工要具有高度的責任心,、態(tài)度端正,，關心企業(yè)，熱愛本職工作,，認真履行崗位職責,，工作嚴肅認真，嚴格按操作程序進行作業(yè),，嚴禁扔貨,、踢貨、踩貨等行為發(fā)生,。

8,、公司員工應自覺提高防范意識，貫徹安全生產方針,，杜絕安全隱患,，做好公司內防火、防盜等工作,。

9,、公司員工應自覺愛護公司財產，不得挪用公司財物,，更不得利用職務之便將公司財物化為己有或轉送他人,。

10、公司員工應自覺保守公司機密,，嚴禁散播未經核實的消息,，對公司內部情況嚴禁向外透露。

11,、為維護公司紀律,，對任何違反公司規(guī)章制度的行為和個人，都要予以警告或處以50-500元罰款,，納入年終績效考核,，并追究其主管連帶責任，主管違反加倍處罰,；年內3次或連續(xù)2次違反規(guī)定的,，或情節(jié)嚴重者，公司予以開除,，并不做任何經濟賠償,。

四、考勤制度

1,、公司實行上,、下班指紋錄入打卡制度，全體員工都必須自覺遵守工作時間,。

2,、打卡次數(shù)：一日兩次，即上班打卡一次,，下班打卡一次,。

3、打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間,。

4,、未打卡：因停電,、打卡機故障未打卡或特殊原因不能打卡的員工，應填寫《未打卡登記表》,，注明日期,、上下班時間、未打卡原因,，并由其主管簽名確認,。

5、缺勤規(guī)定：在規(guī)定上下班時間內,，上班延后/下班提前打卡者,，視為遲到/早退。遲到或早退10分鐘以內扣款50元,，10分鐘以上扣款100元,，30分鐘以上按0、5天事假計,。

6,、曠工扣款規(guī)定：未完成請假手續(xù)或休假期滿未續(xù)假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者,，一經查明對責任人予以曠工處理,；每曠工一天按個人日工資額三倍扣款；凡曠工連續(xù)兩天或全年累計三天者,，一概予以違紀辭退,，將被解除勞動合同并沒有任何經濟補償。

7,、各級主管對所屬員工的考勤,，應嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，若有不照規(guī)定或其他隱瞞事項,，一經查明,，應連帶處分。

8,、病假：員工休病假必須提前申請,。如因情況緊急或突發(fā)而無法提前請假，應在休假當天上午8：00前通過電話向部門主管請假,，并在上班后第一天完成請假審批手續(xù),，否則按曠工處理。連續(xù)

休病假三天以上的,，須提供個人醫(yī)保定點或三級醫(yī)院開據(jù)的病假條或診斷證明,，否則按事假處理。

9,、事假：因私事而不能正常出勤的,，須請事假,，得到批準后方可休假。未辦理請假手續(xù)擅自離開崗位,、或請假期滿未來上班也未續(xù)假者,，3天（含）以內按曠工處理，3天以上按自動離職處理,。休事假需按公司規(guī)定提前填寫《請假申請單》，休事假每天扣除日工資的100%,。

10,、臨時調休：臨時調休指因節(jié)假日關系，為方便員工休息及公司辦公正常,，由公司統(tǒng)一臨時調換休息時間與工作時間,，員工應當遵守公司調休時間。

五,、崗位職責

(一)司機

1,、堅持車輛安全檢查，按時保養(yǎng),。每天出車前要預熱車輛,，每次行車前檢查車輛是否符合上路條件，發(fā)現(xiàn)問題及時排除,，確保車輛安全運行,，保持車輛常年整潔和車況良好。因駕駛人未進行安全檢查造成的車輛損壞,，或因此導致延誤送貨,、提貨時間等情況，駕駛人負全部責任,，賠償所造成的經濟損失,，扣除當月獎金，并處200元罰款,。

2,、司機應有敬業(yè)精神，熟悉交通法規(guī),、路況和車輛性能,，不斷提高自己的技術水平，積累行車經驗,。行車時集中精力,，安全駕駛，文明禮讓,，遵守交通法規(guī),，要確保車上人員及所載貨物的安全,。嚴禁盲目開車、酒后駕駛,、超速行駛等,。因違章、違規(guī)導致的交通事故,，由駕駛人承擔全部責任,，延誤交貨時間的，賠償一切經濟損失,，扣除當月獎金,，并處200元罰款。（自發(fā)生事故起至事故處理結束,，肇事司機無法完成公司派車任務的,，工資按基本工資發(fā)放）

3、貨物到達目的地,，觀察和選擇最佳的停車位置,。當車輛停穩(wěn)熄火后方可卸貨，卸貨時注意貨車周圍的行人安全,。卸貨后關好貨廂門,，車輛方可啟動。不遵守流程導致公司經濟損失,，或因此引起客戶投訴的,，駕駛人承擔賠償責任，公司將扣除當月獎金,，并處以200元罰款,。

4、每次出車回來后,，將車輛停泊在指定位置,，鎖好方向盤、門窗等,，如實填寫行車記錄,。因不按規(guī)范停放車輛導致車輛損壞，車上物品丟失等情況,，駕駛人賠償所造成的經濟損失,，并處100元罰款。

5,、嚴禁公車私用,，裝載貨物后不得無故改變行程，拖延送貨時間，禁止送貨途中搭載非本公司人員及貨物,。一經發(fā)現(xiàn)公司將追究駕駛人責任,，并處200元罰款。

6,、載貨出車時,，司機兼有駕駛員和送貨員的職責。

(二)送貨員

1,、送貨員負責公司的送貨,、提貨等工作，在倉庫裝貨前必須按送貨單所列貨物的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量等逐一與倉庫人員當面點清，根據(jù)送貨單核對無誤后裝車,。工作疏忽導致誤帶,、錯帶貨物到送貨廠家的,，責任人賠償公司經濟損失,，并處100-200元罰款。

2,、到貨中有區(qū)分卸載情況,，送貨員必須確認其名稱、規(guī)格,、數(shù)量,，按送貨地點核對無誤后再裝車，所卸載貨物按入庫流程放置于倉庫到貨區(qū),。發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量與預知數(shù)量不符等情況,，及時打電話告知主管。工作失誤造成公司損失的,，扣除當月獎金,，并處100-200元罰款。

3,、送貨到客戶處時,，應與收貨人員在貨物名稱、規(guī)格,、數(shù)量等做好交付工作,。因質量、規(guī)格,、毀損或其它原因客戶拒收的,，送貨員必須立刻通知公司領導或主管處理。擅作主張導致公司損失的,，將追究其責任,，并處100-200元罰款,。

4、送貨員送完貨后必須將客戶的簽收單等相關單據(jù)于送貨當日交回倉庫,，因特殊原因未拿回的,，須經主管同意，方可延后,，但最遲不超過3個工作日,；負責客戶無單貨物的補單銜接和追索工作。遺失送貨單據(jù)或公文的,，賠償所造成的經濟損失,，扣除當月獎金，并處100-200元罰款,。

5,、貨物離開公司后，如出現(xiàn)損壞,、少數(shù),、丟失等情況，根據(jù)原因由責任人賠償經濟損失,，并處100-200元罰款,。造成公司嚴重經濟損失的，將依法追究其刑事責任,。

(三)庫管員

1,、入庫

1)資材入庫時，庫管人員要核對名稱,、規(guī)格,、數(shù)量是否與貨單一致，點收的資材依序整齊擺放在到貨區(qū)內,，資材入庫后應及時入賬,，準確登記。

2)入庫的資材按廠家,、品種,、資材號分類上架碼放，做到合理,，牢固,，整齊，安全不超高,，杜絕不安全因素,。設物料卡，標識清楚，并保證卡物一致,。

2,、保管

1)所有資材每日清點、核對,，每月進行盤點,，逐項核對，保持帳,、卡,、物三項一致，如有短缺,，必須限期查清,。不定期進行整理，對應資材數(shù)量,、種類及時調整碼放結構,。

2)妥善保管好剩余資材，做好廢舊包裝收集和整理工作,；用具應妥善保管,，細心使用，確保延長使用壽命,。

3)做好防火,、防盜,、防爆工作,；自覺維護倉庫內環(huán)境衛(wèi)生，保持庫內清潔,、整齊,、空氣流通；定期檢查庫存,，防止存貨變質,。

3、出庫

1)必須在交貨時間1小時前準備好納品資材,。

2)出庫時核實名稱,、規(guī)格、數(shù)量,，做好出庫記錄,，放置于出貨區(qū)內，簽字出庫,。

3)發(fā)出貨物退回或其他原因退貨,，庫管人員必須按照物品入庫流程登記保管。

4)資材出庫后須及時統(tǒng)計此款剩余物料并上報。

5)對于特殊情況（無送貨單,、無送達計劃貨物）出庫時,，必須經倉庫主管批準簽字后方可出貨。

6)對于特殊貨物（新到資材未入庫,，但需馬上送貨等情況）,，庫管人員應予以登記記錄，與其它庫存貨物分開碼放,。

4,、職責

庫管人員必須嚴格執(zhí)行入庫、出庫,、保管流程,，妥善保存好原始憑證、各類文件,，要保守商業(yè)秘密,，不得擅自將有關文件、物料帶出,。如未盡到自己的職責而造成公司財產損失的,，公司有權追究其經濟責任，并處200元罰款,；對情況嚴重者,，將追究其法律責任。

(四)文員

1,、接聽,、轉接電話；傳真件,、郵件的收發(fā)工作,；每日信函、快遞的郵寄,、簽收,。

2、負責辦公室的文秘,、信息,、機要和保密管理

3、接待來訪人員,。

4,、做好會議紀要,。

5、負責總經理辦公室的清潔衛(wèi)生,。

6,、按照公司印信管理規(guī)定，保管使用業(yè)務章,，并對其負責,。

7、負責倉庫的進出貨物統(tǒng)計工作,，做好貨物出入庫的核對,。

8、做好公司食堂費用支出,、流水帳登記,，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管,。

9,、管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理,，嚴格借檔手續(xù),。

10、社會保險的投保,、申領,。

11、統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳,，留底,。

12、接受其他臨時工作,。

13,、文員不履行好自己的工作職責,，造成公司損失的將追究其責任,，并處100-200元罰款。

(五)主管

1,、全面負責公司的管理工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作,確保公司的安全穩(wěn)定,正常運作,。

2、全面負責全體員工的日常管理工作,，合理分工和配置人員,，做到人盡其才，各盡其能,負責督導和分配所屬人員的各項工作,。

3,、執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度,，負責監(jiān)督、執(zhí)行與追蹤,，對違章違紀人員進行通報處理,。維護好公司各項規(guī)章制度的權威，規(guī)范員工舉止行為,、禮貌用語,、穿著服飾樹立良好的公司形象。

4,、全面負責公司各種財產,合理使用并提高其使用效率,。

5、定期跟車送貨,，了解駕駛員,、送貨員在貨物運輸過程中的操作情況。

6,、將每輛車的信息登記在冊,，確保車輛按時維護、保養(yǎng),、審驗,，保險到期前繳納。

7,、車輛油卡監(jiān)控,，保證合理余額；加油記錄下載整理,，核對行駛里程及油耗,。

8、將駕駛員信息登記在冊,，定期檢查相關駕駛證件,，確保證件做定期審驗。

9,、因監(jiān)管不利,，員工給公司造成的損失，主管承擔連帶責任,。

10,、主管未盡到自己的職責，對公司造成損失的,，扣除當月獎金,，并處200-500元罰款。