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企業(yè)的制度管理 企業(yè)管理制度附則篇一

一、公司衛(wèi)生間管理每天由專人負(fù)責(zé),，每天值日者輪流打掃。

二,、衛(wèi)生間必須保證設(shè)施完好,，上下水道暢通，無跑,、冒,、滴、漏現(xiàn)象,，如有損壞要及時維修,。

三、訂時打掃,，全天保潔,，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢,，地面無積水,、無痰跡、無異味,、無蠅蛆和煙頭,。

四、衛(wèi)生潔具做到清潔,，無水跡,、無浮塵、無頭發(fā),、無銹斑,、無異味，墻面四角保持干燥,，無蛛網(wǎng),、無紙屑,、無雜物。

五,、便后及時沖洗,，做到手紙入簍，當(dāng)天清理,，便池內(nèi)嚴(yán)禁丟棄報(bào)紙,、煙頭和雜物，以免造成管道堵塞,，便池需保持清潔,，無污漬。

六,、衛(wèi)生間墻壁上嚴(yán)禁亂寫亂畫,，對故意損壞衛(wèi)生設(shè)施者，將根據(jù)情節(jié)輕重罰款,。

衛(wèi)生管理準(zhǔn)則

1.本公司為維護(hù)員工健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生,，特訂定本準(zhǔn)則。

2.凡新進(jìn)入員必須了解衛(wèi)生的重要與應(yīng)用知識,。

3.各工作場所內(nèi)，均須保持整潔,，不得堆積足以發(fā)生臭氣或有礙衛(wèi)生之垃圾,、污垢或碎屑。

4.各工作場所內(nèi)走道及階梯,，至少須每日清掃一次,，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚(yáng)。

5.各工作場所內(nèi),，應(yīng)嚴(yán)禁隨地吐痰,。

6.凡可能寄生傳染菌的原料，應(yīng)于使用前施以適當(dāng)?shù)南尽?/p>

企業(yè)的制度管理 企業(yè)管理制度附則篇二

企業(yè)一般是從時期過度過來的,，尤其是對于改革深化過程中的中國現(xiàn)在社會,，這點(diǎn)表現(xiàn)的更加突出。時期多數(shù)是“以人為本”,，完全站在人的角度,，的英雄人物往往成為企業(yè)內(nèi)部的“神”，是企業(yè)的定海神針,，盲目的“造神”和“崇拜”,，使得企業(yè)走的是“神”的路，“兩個凡是”絕對是企業(yè)內(nèi)部的座右銘和憲法,，所以在這種狀態(tài)下,，企業(yè)內(nèi)部所有的規(guī)章制度不過是為造神而服務(wù),，一旦制度影響了“神”，制度就要修訂或,。所以說,，企業(yè)高層是企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度無法執(zhí)行的罪魁禍?zhǔn)捉^對不是危言聳聽。

企業(yè)要發(fā)展就必拋棄“神”的因素,，必須通過正規(guī)化的企業(yè)運(yùn)做來實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)效果,，而不是哪個人的效果。企業(yè)是一個團(tuán)隊(duì),，團(tuán)隊(duì)必須依附于共同的價(jià)值觀,，企業(yè)也只有具有了這種共同價(jià)值觀，才有可能基業(yè)常青,，才有可能成為百年老店,。規(guī)章制度為企業(yè)塑造這種共同價(jià)值觀承擔(dān)者主要的，所以企業(yè)高層必須正視這個問題,，自己主動從“神龕”上走下來,，否則再輝煌的企業(yè)也不過是曇花一現(xiàn)。

那么企業(yè)高層到底該如何做呢,？建議如下：

首先,，對于自己已經(jīng)決定的事情自己必須堅(jiān)決去執(zhí)行，而不能夠因?yàn)樽约菏歉邔?，而為所欲為,；企業(yè)員工所有的任務(wù)都來源于企業(yè)和任務(wù)，任務(wù)的變化無常只能使得員工不知所以然,，沒有固化的員工,，更不知道該走向何方，結(jié)果只能象無頭蒼蠅一般亂撞,，“做一天和尚撞一天鐘”,，企業(yè)根本不可能有方向。

其次,，企業(yè)有規(guī)定的,，必須按照規(guī)定執(zhí)行；執(zhí)行人對規(guī)定有意見的,，也必須先執(zhí)行,，執(zhí)行后提出個人意見；“法大于己”絕對不能夠成為一種口頭禪,，也不能夠僅僅說說而已,，企業(yè)內(nèi)部的所有規(guī)定是企業(yè)內(nèi)部所有員工遵守的共同的價(jià)值觀和紀(jì)律，是為企業(yè)的團(tuán)隊(duì)效率負(fù)責(zé)的,，企業(yè)高層不能夠通過利用特權(quán)為提高自己的效率而降低企業(yè)的團(tuán)隊(duì)效率,。企業(yè)運(yùn)做是向團(tuán)隊(duì)效率要利潤的,，而不是向哪一個人要利潤，所以企業(yè)高層每時每刻都應(yīng)該注重自己的一言一行,，時刻做企業(yè)規(guī)章制度的榜樣和守護(hù)神,，企業(yè)高層也只有尊重了“法”，才能夠更加贏得員工的尊重和威信,。

第三,，企業(yè)沒有規(guī)定的，按照企業(yè)的文化和價(jià)值觀,，并以企業(yè)利益最大化為,，先把事情做起來，然后再做匯報(bào),、建制度,；任何企業(yè)都不是十全十美的，所以在任何時刻,，企業(yè)都有可能出現(xiàn)這樣或那樣的矛盾和沖突,，而這種矛盾和沖突發(fā)生的根源也往往是由于企業(yè)沒有規(guī)章制度來約束，在這種情況下,，企業(yè)高層必須通過樹立企業(yè)文化來固化這種運(yùn)做方式,。企業(yè)沒有規(guī)定，企業(yè)高層就必須樹立一種“先做事,，后承擔(dān)”的做事原則,，否則就變成了分不清，事情也沒有做的尷尬局面,。

最后，不管有沒有制度約束,，負(fù)責(zé)人對任務(wù)負(fù)責(zé)的同時,，必須對結(jié)果負(fù)責(zé)；企業(yè)要發(fā)展就必須想顧客要利潤,，不管你如何,，只要結(jié)果沒有實(shí)現(xiàn)“假定”，任何人都必須受到相應(yīng)的處罰,，千萬別遵循“功過相抵”的原則,，因?yàn)檫@樣只能喪失企業(yè)運(yùn)做的積極性和忠誠度，最終使得“結(jié)果導(dǎo)向+業(yè)績導(dǎo)向”無法實(shí)現(xiàn),。

企業(yè)高層是企業(yè)旗幟的揮動者,，其一言一行都會在企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)生重要影響。為了自己,，也為了企業(yè)的未來,，請企業(yè)高層們時時刻刻檢點(diǎn)自己的行為,。員工把自己當(dāng)成神并不可怕，如果你自己也把自己當(dāng)成神,，這就是最可怕的了,。

企業(yè)的制度管理 企業(yè)管理制度附則篇三

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理

二,、車輛使用按先上級,、后下級

先急事、后一般事,；先滿足工作任務(wù),、接待任務(wù)，后其他事的原則安排,。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門,、工地辦事外，單獨(dú)一人在城區(qū)辦事,，原則上不安排車輛,。

三、外單位借車,，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排

四,、車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管

面包車由投資發(fā)展部使用,，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油,、維修、持有手續(xù),、承擔(dān)責(zé)任,。如有臨時安排，其他部門用車,，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任,，保持車況完好。

五,、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),，并采取必要的防盜措施

六、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后,，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,，油票由辦公室發(fā)放登記,，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計(jì)算，面包車每100公里按9升耗油量計(jì)算，節(jié)獎超罰

公司車輛一律憑票到指定加油站加油,。

八,、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次,，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料,，并做到每月核對無誤

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,，節(jié)約用油,，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票的,，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

十,、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報(bào)銷

十一,、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處

十二,、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險(xiǎn),、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管

十三,、違規(guī)與事故處理

1,、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

（1）無照駕駛,；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用,；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則,，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān),。

2、意外事故,、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理,。

二、日常管理

1,、公司車輛分為辦公室直管車輛、業(yè)務(wù)科室專配車輛,。辦公室直管車輛主要用于公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動,、科室緊急情況用車，一般情況下,，科室工作人員外出不派車,；業(yè)務(wù)科室專配車輛主要用于本科室業(yè)務(wù)工作用車。必要時,，辦公室對業(yè)務(wù)科室專配車輛實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度,。

2,、辦公室直管車輛由辦公室安排?？剖乙蛱厥馇闆r確需用車,，可到辦公室填寫《車輛使用派車單》，報(bào)請總經(jīng)理同意,。駕駛員憑《派車單》出車,，費(fèi)用按1元/公里標(biāo)準(zhǔn)在科室成本中列支。

3,、公司所有車輛保險(xiǎn)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理,，辦公室根據(jù)相關(guān)政策，考察選擇保險(xiǎn)公司,。

4,、駕駛員通訊必須保持24小時暢通。除指派用車外,，駕駛員必須按時上下班,，保證在崗在位，自覺服從調(diào)度,，做到隨叫隨到,。非工作時間，車輛必須停車入庫或停放在辦公室指定位置,。未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車,。不準(zhǔn)駕車到娛樂場所。

5,、駕駛員請假半天以上,，須將車鑰匙交回辦公室。

6,、公司所有車輛一般不得用于辦理私事或外借使用,。因特殊情況私人用車必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。燃油費(fèi),、過路過橋費(fèi),、司機(jī)補(bǔ)助費(fèi)及其他費(fèi)用均由用車人承付。

三,、安全管理

1,、公司車輛實(shí)行定人定車責(zé)任制，專人駕駛,，禁止私自將車輛交他人駕駛,。

2、駕駛員應(yīng)加強(qiáng)安全法律法規(guī)、安全知識和安全技能學(xué)習(xí),，牢固樹立安全第一意識,，自覺遵守有關(guān)法律、法規(guī)和交通規(guī)則,，禁止酒后駕駛,，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全,。

3,、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)程，加強(qiáng)對車輛的經(jīng)常性安全檢查,，定期維護(hù)保養(yǎng),，嚴(yán)禁帶故障出車。

4,、駕駛員出車,，必須帶齊有關(guān)證照。

5,、車庫和車輛須按規(guī)定配備有效的消防器材,。

6、任何時候,、任何情況下,，發(fā)生事故必須立即電話報(bào)告辦公室，并在回單位后寫出書面情況報(bào)告,。

四,、維修管理

1、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修,。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修,，由辦公室會同財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)結(jié)算維修費(fèi)。汽車大修須經(jīng)辦公室認(rèn)真調(diào)查核實(shí)后提出車輛維修計(jì)劃,，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),，按規(guī)定辦理維修報(bào)批手續(xù)。

2,、因公外出,，途中車輛發(fā)現(xiàn)故障需臨時維修，須請示隨車領(lǐng)導(dǎo)同意后,，方可就地維修,。駕駛員需持舊部件及有效票據(jù)進(jìn)行費(fèi)用核銷。凡未按要求,、私自維修的，費(fèi)用自行承擔(dān)。

五,、油料管理

1,、實(shí)行“統(tǒng)一管理、定點(diǎn)加油,、分車核算,、定時公布”制度，駕駛員持油卡加油,。辦公室直管車輛油卡充值由財(cái)務(wù)人員購買,，主卡由辦公室管理。

2,、除長途行車和特殊情況外,，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字,，辦公室審核后方可辦理報(bào)銷,。

3、駕駛員應(yīng)建立行車記錄,，如實(shí)記錄行車日期,、時間、去處,、事由,、乘車人、里程,、加油等情況,，作為審核差旅費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)。

六,、獎懲辦法

（一）對模范執(zhí)行本制度,，工作成績顯著的駕駛員給予獎勵。

設(shè)立車輛安全獎,。對安全行車無事故者,，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部進(jìn)行綜合評比確認(rèn)后,，實(shí)施獎勵,。

（二）對違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理,。

1,、凡發(fā)生行車事故者，駕駛員需寫出書面檢查,，扣發(fā)駕駛員當(dāng)月獎金,。事故情節(jié)嚴(yán)重者,，給予通報(bào)批評、調(diào)離崗位直至待開除公司,。

2,、擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任,，并給予開除處理,。

3、駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任,，并給予開除處理。

4,、工作時間外,，車輛未按指定地點(diǎn)停放，發(fā)現(xiàn)一次,，扣發(fā)崗位補(bǔ)貼20元,；造成損壞，損失費(fèi)用全部由駕駛員承擔(dān),，并追究責(zé)任人相關(guān)責(zé)任,。

5、未帶齊相關(guān)證件,、違反交通法規(guī),，受到交警部門處罰，費(fèi)用由責(zé)任人自理,。丟失車輛證件,、牌照及駕駛證的，駕駛員承擔(dān)全部證,、照補(bǔ)辦費(fèi)用,。

6、酒后駕車發(fā)生事故,，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任,，并給予開除處理。

7,、駕駛員私自將油料外流,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價(jià)值款,，給予開除處理,，并在公司通報(bào)批評。

8,、駕駛員無故不出車的,，由此產(chǎn)生的交通費(fèi)用由駕駛員全額負(fù)擔(dān),。

七、附則

1,、辦公室對本制度實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,。

2、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

企業(yè)的制度管理 企業(yè)管理制度附則篇四

一,、目的

規(guī)范倉儲管理,，確保貯存期間產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，確保物資安全,，確保能及時為車間生產(chǎn)及為顧客提供合格的產(chǎn)品,。

二、范圍

適用于采購物資,、半成品,、成品的出入庫及儲存控制。

三,、定義

無

四,、相關(guān)文件

《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》

《檢驗(yàn)控制程序》

《標(biāo)識和可追溯控制程序》

《請（采）購驗(yàn)收程序》

《盤點(diǎn)管理辦法》

《領(lǐng)料作業(yè)辦法》

五、職責(zé)

1倉儲負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存及驗(yàn)收控制,。

2品管負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證,。

3倉儲負(fù)責(zé)《規(guī)定》的制定，解釋,，修改和稽查,。

六、程序

1,、入庫手續(xù)

1）,、采購物資到公司后，先放置于待檢區(qū),，由倉管員根據(jù)對方送貨單清點(diǎn)其數(shù)量,，核實(shí)品名、規(guī)格是否正確,、包裝無損,，產(chǎn)品標(biāo)識清晰、質(zhì)量合格證件齊備無誤后,，填寫《請（采）購驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù)（保存質(zhì)量合格證件）,。在清點(diǎn)采購物資數(shù)量時，不便直接清點(diǎn)數(shù)量的物資可采用稱重等方法,。

2）,、對于須要檢驗(yàn)的產(chǎn)品,，連同《請（采）購驗(yàn)收單》送至品管部，由品管部進(jìn)行檢驗(yàn),。

3）,、倉管員根據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)簽，填《請（采）購驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù),，及時登帳并貼掛標(biāo)簽加以標(biāo)識,。

4）、成品入庫：經(jīng)包裝后放入倉儲成品庫,，分單號,、型號擺放并標(biāo)識。開具《入庫單》（附件一）,，經(jīng)經(jīng)手人,、倉儲經(jīng)辦人、生產(chǎn)部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù)等部門,。

5）、每一筆入庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理,，登錄《收發(fā)存日記帳》（附件二）,，做到日清月結(jié)。

2,、貯存物品的擺放要求

根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn)（具體包括材質(zhì),、體積、重量,、物流上面頻率）,，合理劃區(qū)擺放，采用科學(xué)的保管方法做到二齊,、三清,、四號定位。

二齊——————庫容整齊,、堆放整齊,；即做到倉儲潔凈，保持通道順暢,；

三清——————規(guī)格,、材質(zhì)要分清，數(shù)量要點(diǎn)清,；

四號定位——————指區(qū)域,、料架、層次,、貨位號實(shí)行固定位置,，對號入位,。

1）、倉儲主管負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃,，制訂《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》（附件三）,，編排區(qū)、架層,、位號碼,，庫存應(yīng)按用途、性能規(guī)格化,，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置,。

2）、物品分區(qū)（待檢區(qū),、原材料區(qū)、成品區(qū),、不良品區(qū),、輔料區(qū)、辦公用品區(qū)等）分類排放整齊,，標(biāo)識清晰可見,。當(dāng)實(shí)際存儲物品與規(guī)劃圖不一致時，需掛牌明示其臨時擺放狀態(tài),。

3）,、庫存物資提放盡量做到上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取,，不能擱放在貨架上的物品,，在沒有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物（如地臺板）堆放,。

4）,、易損物品、危險(xiǎn)物品,，顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放,，并給予醒目的標(biāo)識。

5）,、堆放的位置,、高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)或其本身標(biāo)識的要求,。

6）,、同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放在倉儲不同的地點(diǎn)時,，選擇其中一處放置且在標(biāo)簽中注明其余產(chǎn)品的存放位置,，在其余產(chǎn)品的標(biāo)識中注明,。

7）、強(qiáng)化目視管理,，分顏色貼置《貨品標(biāo)簽》（附件四）,。

3、存量控制

1）,、為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動資金,，倉儲中各類物資的庫存量預(yù)先設(shè)定上下限（上、下限的設(shè)定應(yīng)考慮該物資使用的頻繁度,、物資有效期,、采購難易程度、采購周期,、流動資金狀況等因素）并填寫《倉儲存量明細(xì)表》（附件五）,，防止呆料、缺料及庫存積壓,。

2）,、當(dāng)庫存物資發(fā)放至庫存量下限時，倉庫員應(yīng)提出存量采購要求,，填寫《請（采）購驗(yàn)收單》轉(zhuǎn)采購作業(yè),。

3）、倉管員必須定期反饋存量資訊,，每月以《收發(fā)存月報(bào)表》（附件六）形式提報(bào),。

4、存期控制

1）,、對于有貯存期限要求的物品,，要標(biāo)明物品的入庫時段，超過了貯存期限的要通知品管檢驗(yàn),；

2）,、不同的批號要予以區(qū)分，防止混放,，以便做到先入先出,。發(fā)放有貯存期限要求的物品時，需在產(chǎn)品標(biāo)識上加注有效日期,。

5,、貯存物品的環(huán)境及安全要求

1）、根據(jù)不同物資的性能和特點(diǎn),，維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)做到“十防”,，十防：防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮,、防凍、防震,、防混、防漏,、防熱,。做到房頂不漏雨、墻面不滲水,，防暴曬和風(fēng)雨襲擊并保持通風(fēng),。

2）、不使用電爐,、電烙鐵,、大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器，配備足夠的滅火器等消防設(shè)備,，確定位置,，便于取用，任何情況下不能有物品阻礙器材的取用,，保持消防通道的暢通，并做好防火防盜設(shè)施的日常保養(yǎng)維護(hù),。

3）,、任何人（除倉管員、倉儲,、財(cái)務(wù)主管和公司領(lǐng)導(dǎo)外）未經(jīng)許可不得進(jìn)出倉庫,，更不得擅自動用庫存物資。

4）,、貴重物品必須加鎖甚至用保險(xiǎn)柜儲存并施行監(jiān)發(fā)監(jiān)收制度,。

5）、年度或長假期間由公司指派人員會同倉儲部門對倉儲內(nèi)外貼置封存條,，期間任何人不得擅自撕毀,、待上班時統(tǒng)一開封。

6,、物資的領(lǐng)發(fā)

倉儲根據(jù)相關(guān)部門的《領(lǐng)料申請單》（適用于原材料,、半成品）或《出庫單》（適用于成品出貨，附件七）,，辦理產(chǎn)品的出庫手續(xù),，核對品名、型號（規(guī)格）、數(shù)量等無誤后,，在單上簽字,，及時銷賬、銷卡,。

1）,、發(fā)料必須有依據(jù)，憑證,、印章齊全,。發(fā)料時要查對原有庫存，查對限額發(fā)放的數(shù)量,。核實(shí)需發(fā)產(chǎn)品（如從大包裝中拆出的小包裝）,，標(biāo)識清楚后，才能發(fā)放,，必要時補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識,。

2）、要認(rèn)真復(fù)查對數(shù)量,，在料單注明庫存余額,，以便核查。

3）,、發(fā)料時應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交接清楚,，及時登帳，做到日清月結(jié),。

4）,、凡實(shí)行以舊領(lǐng)新的物資，須繳回舊物資,，對貴重,、稀有物資、易燃,、易爆,、劇毒物品的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，且對貴重物品及原材料施行監(jiān)發(fā)料制度,。

5）,、倉儲人員無權(quán)將物資借出，如有特殊情況,，應(yīng)經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理,。

6）,、產(chǎn)品用的主要物資如：外購配套件、協(xié)作件、包裝箱,、試用柴油,、機(jī)油，按計(jì)劃,、按消耗定額,，實(shí)行限額送料簽收制。

7）,、對于在生產(chǎn)和維修過程中需領(lǐng)用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品,。

8）、成品及物資出廠遵照《出貨監(jiān)督和管理辦法》進(jìn)行操作,，填寫《物品放行單》（附件八）審批后方可放行出廠,。

9）、每一筆出庫應(yīng)填寫《出庫單》,，出庫數(shù)量都要及時在每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理,，做到出庫帳日清月結(jié)。

7,、退料手續(xù)

1）,、凡錯領(lǐng)、錯發(fā),、工藝更改,、顧客要求等原因，已領(lǐng)出物資,，領(lǐng)用部門可填《退料單》,，倉儲核實(shí)其合格標(biāo)識或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫手續(xù)，因生產(chǎn)計(jì)劃變動或其他原因造成原材料,、零部件、外協(xié)件有多余的,，由領(lǐng)用部門自行妥善保管,，但超過一個月未使用時，應(yīng)向倉儲辦理退料手續(xù),。

2）,、因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在，在生產(chǎn)過程中,，發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時,，可填《退料單》填寫并辦理退庫手續(xù)，這些不合格品統(tǒng)一放置于不良品（標(biāo)識）區(qū)擺放,，倉儲及時統(tǒng)計(jì)數(shù)量,，通知采購部門與供方協(xié)商更換或索賠。

8、定期盤點(diǎn),、巡查制度與考核

1）,、貯存物品需建立臺帳，要經(jīng)常用余額法,、發(fā)料核對法,、定期或分批盤點(diǎn)法，做到逐日自查,、月度抽查,、年終盤點(diǎn)。做好帳務(wù)清理（發(fā)生盈虧應(yīng)列表上報(bào),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后,，再進(jìn)行帳務(wù)處理），保持帳,、單,、物一致。倉管員應(yīng)常查看庫存物品,，發(fā)現(xiàn)異常及時處理,，在盤點(diǎn)或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過貯存期限或變質(zhì)的物品，應(yīng)及時通知品管部檢驗(yàn),，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施,。“帳單物”三相符率作為倉儲考核內(nèi)容,。

2）,、倉儲須及時處理呆滯品、待修品（填寫《物品維修申請單》附件九）和不良品,，報(bào)廢品（填寫《物品報(bào)廢申請單》附件十）以確保存貨正常管理,。

9、倉儲管理人員交接手續(xù)

倉儲管理人員換任時應(yīng)辦理交接手續(xù),，原管理人員應(yīng)對經(jīng)管的帳本簽字,，新?lián)Q任的倉儲管理員在財(cái)務(wù)部門的見證下辦理交接手續(xù)。

七,、應(yīng)用表單

《請（采）購驗(yàn)收單》

《入庫單》

《收發(fā)存日記帳》

《倉儲區(qū)域規(guī)劃圖》

《貨品標(biāo)簽》

《倉儲存量明細(xì)表》

《收發(fā)存月報(bào)表》

《出庫單》

《物品放行單》

《物品維修申請單》

《物品報(bào)廢申請單》

《領(lǐng)料申請單》

企業(yè)的制度管理 企業(yè)管理制度附則篇五

一,、目的

為了加強(qiáng)和規(guī)范公司管理，減少用車費(fèi)用和降低公司成本,，本著安全,、節(jié)儉、有序,、高效的原則,，更好地為公司服務(wù),，提高工作效率，特?cái)M定此制度,。

二,、適用范圍

本制度所指車輛均指公司的業(yè)務(wù)辦公用車。

三,、權(quán)責(zé)單位

1,、公司車輛由辦公室調(diào)度，主管人員管理,。出差及業(yè)務(wù)用車應(yīng)向主管人員登記申請,，填寫用車申請表，領(lǐng)取鑰匙,，出襄樊市需由總經(jīng)理批準(zhǔn),。

2、公司業(yè)務(wù)辦公用車的證照保管,，車輛年審,、車輛保險(xiǎn)及養(yǎng)路費(fèi)支出等事項(xiàng)統(tǒng)一由主管人員負(fù)責(zé)管理。

四,、用車管理

1,、員工外出辦事，三公里以內(nèi),，應(yīng)首先選擇公交車為主要交通工具（經(jīng)理以上人員及財(cái)務(wù)部支取大額現(xiàn)金用車除外）,。其他貼合條件的用車，一律登記,、記錄,、申請。

2,、主管人員依重要性順序派車,，不按規(guī)定辦理申請者，不得派車,。如公司車輛一時調(diào)配不開,，到主管人員登記申請批準(zhǔn)后方可打車外出。在發(fā)票上要注明始點(diǎn)和終點(diǎn)及所辦事宜否則不予報(bào)銷,。

3,、員工因私借用公車,，需經(jīng)辦公室同意,，并經(jīng)總經(jīng)理簽署派車單后，主管人員方可派發(fā)車鑰匙,。交還公車前必須堅(jiān)持車輛整潔,、外觀無損傷,、車況正常，并按行駛里程計(jì)收油費(fèi),。

4,、節(jié)假日或業(yè)余時間車輛的使用應(yīng)呈請主管人員負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可調(diào)派。

五,、車輛維修保養(yǎng)管理

1,、車輛實(shí)行節(jié)假日及夜間歸位管理，下班后必須按公司指定的存車地點(diǎn)存放,，任何車輛不準(zhǔn)隨意更換存車地點(diǎn),，如遇特殊情景必須提前通報(bào)主管人員并請示主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2,、車輛日作任務(wù)結(jié)束后和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場所,，并將車門鎖妥。

3,、公司一般公務(wù)用車應(yīng)指定特約修理廠維修,，否則維護(hù)費(fèi)不準(zhǔn)報(bào)銷。如情景特殊,，經(jīng)主管同意可據(jù)實(shí)報(bào)銷,。可自行修復(fù)的,，報(bào)銷購買材料零件費(fèi)用,。

4、車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù),、更換零件時,，可視實(shí)際需要進(jìn)行修理，但無迫切需要或修理費(fèi)超過200元時,，應(yīng)事先征得主管批準(zhǔn),。

5、如因駕駛員使用不當(dāng)或車管專人疏于保養(yǎng),，致使車輛損壞或機(jī)件故障,，其所需要修護(hù)費(fèi)，應(yīng)依情節(jié)輕重,，由公司或職責(zé)人予以負(fù)擔(dān),。

6、在無照駕駛,、非公駕駛外出,、未經(jīng)許可車輛駕駛員將車借予他人使用，違反交通規(guī)則,、發(fā)生事故或造成車輛損壞等情景,，由車輛駕駛員及其直接職責(zé)人承擔(dān)一切后果,。

7、私闖紅燈,、亂停車,、駕駛未佩帶安全帶、駕駛時車速超規(guī)定等駕駛車輛違反交通規(guī)則行為,，其罰款和費(fèi)用由駕駛?cè)藛T自行負(fù)擔(dān),。其余根據(jù)具體情景，另行確定職責(zé),。

8,、各種車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒車禍發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人,，向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案,，并立即與主管聯(lián)絡(luò)處理。突發(fā)性其它類臨時事故或故障,，也應(yīng)遵守先報(bào)告再處理原則,。

9、發(fā)生職責(zé)事故造成經(jīng)濟(jì)損失時,，按實(shí)際損失,，職責(zé)者應(yīng)賠償。

a.一般事故（經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下者）:按經(jīng)濟(jì)損失的50%處罰,；

b.嚴(yán)重事故（經(jīng)濟(jì)損失在1000~5000元者）:按經(jīng)濟(jì)損失的40%處罰,；

c.重大事故（經(jīng)濟(jì)損失在5000~10000元以上者）:按經(jīng)濟(jì)損失的20%處罰；

d.特大事故（經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上者）:按經(jīng)濟(jì)損失的10%處罰,。

10,、因意外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險(xiǎn)金額后,，按3.13條執(zhí)行,。

11、發(fā)生交通事故后,，如需向受害當(dāng)事人賠償損失,，經(jīng)扣除保險(xiǎn)金額后，按3.13條執(zhí)行,。

12,、公司領(lǐng)導(dǎo)自行出車，出現(xiàn)職責(zé)事故,，按本制度規(guī)定處理,。

13、公司駕駛員要認(rèn)真做好對公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的駕駛服務(wù),。

14,、憑車輛使用申請審批表出車，未經(jīng)主管批準(zhǔn),，不得用公車辦私事,。

15、工作積極主動,，服從分配,，同事之間搞好團(tuán)結(jié)互助，有事提前請假,，不得無故缺勤,。

16、公司職工不得用公車學(xué)習(xí)汽車駕駛,，否則,，一切后果及損失由車輛保管者負(fù)責(zé)。

17,、駕駛?cè)藨?yīng)嚴(yán)守交通規(guī)則,，交通違章按第十一條處理。

18,、對用車者服務(wù)

a.不論用車者是否是本公司職工,，司機(jī)都應(yīng)熱情接待，禮貌服務(wù),，安全駕駛,，遵守交通規(guī)則，確保交通安全,；

b.維護(hù)公司的良好形象,；

c.司機(jī)應(yīng)在乘車人（異常是公司客人和干部）上下車時，主動打招呼,，開關(guān)車門,；

d.當(dāng)乘車人上車后，司機(jī)應(yīng)向其確認(rèn)目的地,；

e.當(dāng)乘車人下車辦事時,，司機(jī)一般不得離車；

f.乘車人帶大件物品時,，司機(jī)應(yīng)予以幫忙,。

19、離車注意

a.司機(jī)因故需離開車輛時,，必須鎖死車門,；

b.車中放有貴重物品或文件資料，司機(jī)必須在離開時,，應(yīng)將其放與后行李箱后加鎖,。

20,、出發(fā)前后工作

a.清潔車內(nèi)外衛(wèi)生，確保整車干凈整潔,；

b.行車前要堅(jiān)持勤檢查,，做到機(jī)油、汽油,、剎車油,、冷卻水備齊；輪胎氣壓,、制動轉(zhuǎn)向,、喇叭、燈光完好,；確保車輛處于安全,、可靠的良好狀態(tài)；

c.司機(jī)應(yīng)根據(jù)目的地選擇最佳的行車路線,；

d.隨車運(yùn)送物品時,，收車后需向管理職責(zé)者報(bào)告。

21,、個人形象

a.司機(jī)要堅(jiān)持良好的個人形象,，堅(jiān)持服裝的整潔衛(wèi)生；

b.注意頭發(fā),、手足的清潔,；

c.注意個人言行；

d.在駕駛過程中,，努力堅(jiān)持正確的姿勢,。

22、因公外出晚間23時以后回到公司的車輛及員工,，可根據(jù)情景憑票報(bào)銷一趟回到住所出租車費(fèi),。

23、司機(jī)與公司領(lǐng)導(dǎo)或客戶同行時,，應(yīng)保守機(jī)密,，不得隨意向他人泄露任何相關(guān)信息及資料。

24,、屬公司所有的其它各種車輛（包括貨車,、叉車、拖拉機(jī)等）參照本管理制度的有關(guān)條款執(zhí)行,。

25,、未盡事宜按《中華人民共和國道路交通法》和相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

26、本制度經(jīng)人事主管人員起草,，經(jīng)總經(jīng)理核定,、批準(zhǔn)后施行，人事主管人員對其負(fù)有解釋權(quán),。