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辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇一

1,、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料,、包裝物資,、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃,；

2,、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序,，編制每季,、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序,；

3,、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨,、運輸,、質(zhì)檢驗收、交料,、結(jié)算和儲存工作,，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達到規(guī)定標準,；

4,、對大宗采購逐步推行招標制，統(tǒng)一采購,，加大批量,，貨比三家選擇價廉物美的商品物資,，以降低綜合采購成本；

5,、對長期主要供應商進行資信調(diào)查,，實行定期登記評估并進行調(diào)整；

6,、負責供應物資的倉儲管理,，嚴格按規(guī)定辦理入庫，出庫,、儲存,、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損,，做到帳務卡相符,，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜,；

7,、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量,，回收多余剩余材料,，做好材料的易物工作，盤活存量,，減少浪費,、加速資金周轉(zhuǎn)；

8,、負責推行計算機化的采購與物資管理,，運用經(jīng)濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本,；

9,、負責與采購、物資相關的資料,、帳冊,、報表的收集、整理和歸檔工作,，及時編制相關的統(tǒng)計報表,；

10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況,，價格走向,，提出最佳采購建議。密切關注新材料,、新工藝,、新技術,、新設備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā),、技術,、設備部門，為其設計造型,、改良和更新,，提出參考意見；

11,、完成總經(jīng)理交辦的其他任務,。

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率,，制定本制度,。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作,。

1,、目的作用

1）、可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù),。

2）,、可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

3）,、可作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù),。

2、采購部人員職責及管理制度

1）,、熱愛本職工作,，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品,，注意市場信息的積累,。

2）、廉潔奉公,，不徇私舞弊,，不違法亂紀，勤儉節(jié)約,，講究職業(yè)道德,。

3）、編制采購計劃,。負責根據(jù)生產(chǎn),、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃,，編制與之相配套的采購計劃,，并組織具體的實施,，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

4）,、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作,。負責原輔材料、包裝材料,、備品,、備件、辦公用品,、檢驗用品及燃料等的采購供應工作,。

5）、負責供應商的開發(fā),、管理及維護工作,。

6)、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度,。

7),、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與,。

8),、積極了解材料的短缺、發(fā)貨,、驗收等實際情況,，早知道，早處理,。

9),、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10),、加強物資采購檔案的管理,，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡,，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道,。

11)、做到每周一小結(jié),，每月一總結(jié),，每年一審核。

12),、完成領導交辦的其他工作,。

1、采購員須注重職業(yè)道德,，品行端正,。做到不吃回扣,，不貪污受賄，不吃請,，不虛開發(fā)票,，不從中牟利，不卡,、拿,、要，公正廉明,。

2,、不遲到、不早退,。采購員在工作中要多跑,、多對比、多總結(jié),，邊學習邊實踐,，不斷提高自己的采購業(yè)務水平。

3,、定期匯總所進的采購資料,，協(xié)助財會進行成本核算,。

4,、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇,，新供應商的開發(fā)工作,。

5、加強與使用材料部門的聯(lián)系,，尤其是按時,、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料,，確保生產(chǎn)及銷售能順利進行,。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明,，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料,，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生,。

7,、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下,，應立即采取緊急措施,，并與有關部門進行協(xié)商處理,。

8、做好供應商的選擇,、評議工作,，建立牢固、可靠的供應基地,，并不斷挖掘供應商,，以保證材料供應的不間斷性。

1,、主持采購部的全面工作,。

2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作,。

3,、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導實施,。

4,、制定本部門的物資管理相關制度，使之規(guī)范化,。

5,、制定物資采購原則，并督導實施,。

6,、做好采購的預測工作，根據(jù)資金運作情況,，材料堆放程度,，合理進行預先采購。

7,、定期組織員工進行采購業(yè)務知識的學習,，精通采購業(yè)務和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操,。

8,、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生,。

9,、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風險,。

10,、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11,、進行采購收據(jù)的規(guī)范指導和審批工作,，協(xié)助財會進行審核及成本的控制。

12,、完成上級交辦的其他任務,。

衡量標準：

1.公司每個月的出貨量。

2.訂單的準時交貨率,。

3.庫存資金的大小,。

4.物料的準時交貨率。

工作重點：

通過pc,、mc,，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本,、并準時交貨,。

工作禁忌：

生產(chǎn)準時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降,、庫存資金大,、物料交貨不準。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗,。

2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上,；

3.學歷要求：大專以上；

4.年齡要求：30歲以上,；

5.個人素質(zhì)：積極熱情,、善于與人交往、溝通能力強,。

1,、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴格遵守采購紀律,，積極按采購的規(guī)范和要求進行采購工作。

2,、采購員在工作中不辭辛勞,，多跑、多對比,，精通采購業(yè)務,，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本,。

3,、按采購工作的規(guī)范和流程進行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求,。

4,、對審批后的采購計劃組織實施,，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

5,、有效進購所需物資,，確保生產(chǎn)及銷售的順利進行。

6.負責跟蹤物料交期,，保證物料的正常供應,，并制定《物料供應計劃表》。

7.負責辦理退貨,、補貨事宜,，并追蹤物料到位。

8,、完成上級交辦的其他任務,。

衡量標準：

1.采購物料供應準時。

2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平,。

3.降低采購成本,。

工作禁忌：

物料準時交貨率低、物料單價高,。

任職資格：

1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗,。

2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

3.學歷要求：大專以上,；

4.年齡要求：28歲以上,；

5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強,、成本意識好,。

本規(guī)定與公司相關規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為20xx年1月1日,，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準,，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效

適用群體：采購部所有采購及相關人員

解釋權：歸北京市xx有限公司

監(jiān)督執(zhí)行：采購部

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇二

為規(guī)范公司辦公用品采購及領用流程,，并有效節(jié)約費用,，避免資源浪費，特制訂本辦法,。

本辦法規(guī)定的采購,、領用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設備等采購,，不包含工程施工材料和設施設備的采購,。

第一條公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關責任人根據(jù)庫存量及月使用量,，按月采購,，采購時間為每月20日，遇特殊情況進行調(diào)整,。請各部門有特殊需求的,，須在每月20日前申請，逾期則下月采購,。

第二條各部門所需預算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品,、設備由需求部門向分管領導申請（注明品牌、規(guī)格,、型號,、價格及用途），申請通過后由行政人事部采購,，若遇預算外急需高價辦公用品,、設備，由需求部門提出申請,，經(jīng)分管領導,、總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)行政人事部進行采購,。

第三條各部門所用的專用表格等印刷品,，由部門自行制訂格式,、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制,。

第四條本辦法所指辦公用品分為

1,、低值易耗品

第一類：如墨盒、硒鼓,、碳粉,、軟盤、刻錄盤,、復印紙,、插座、電源線,、計算器,、訂書機、剪刀,、裁紙刀、印臺,、u盤等以及辦公文

具類如：鉛筆,、橡皮、膠水、膠帶,、單（雙）面膠,、圖釘、回形針,、筆記本,、信封、便箋,、抽桿夾,、文件袋、文件夾,、印油,、資料盒、簽字筆,、筆芯,、白板筆、螢光筆,、修正液,、訂書針、尺子,、長尾夾,、卷筆刀、電池,、復寫紙,、大頭針、紙類印刷品等,。

第二類：生活及待客用品,。如：面巾紙、紙杯,、茶葉,、水果、煙等,。

2,、耐用品

第三類：辦公家具。如各類辦公桌,、辦公椅,、會議椅、檔案柜,、沙發(fā),、茶幾,、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設等,。

第四類：辦公設備類,。如電腦、傳真機,、復印機,、打印機、碎紙機,、掃描儀,、幻燈機、電視機,、攝像機,、照相機、移動硬盤,、電風扇,、音響器材、電話機等,。

第五條全公司常規(guī)辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,，若因人員或業(yè)務量增加導致費用超標，則報請總經(jīng)理審批進行調(diào)整,。

1,、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記）→（預算內(nèi)）行政人事部采購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2,、第三,、四類辦公用品申領流程：

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核（簽字）→分管領導審核（簽字）→詢價→總經(jīng)理審核（簽字）→行政人事部采購→領取發(fā)放，同時建立領用臺帳,，記載各部門領用情況,。

3、所有員工要勤儉節(jié)約,，杜絕浪費,，努力降低消耗和辦公費用。

4,、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養(yǎng),、維護及管理。

1,、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后,，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補辦工作,，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后,，由行政人事部采購,。

2,、各部門需要辦公用品價格較高,、數(shù)量較大、品種較多的（如各種會議和大型活動）,，至少提前5天做出采購計劃,，經(jīng)分管領導、總經(jīng)理審批后,，由行政人事部采購,。

3、對專業(yè)性物品的采購,，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購,。

4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管,。

5,、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置,，如有質(zhì)量問題,，行政人事部負責協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作,。

6,、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7,、員工離職時,，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后,，方可辦理離職手續(xù),。

8、公司員工應本著厲行節(jié)約的原則,，合理使用好各類辦公用品,。

9、辦公用品報廢處理,。非消耗性辦公用品因使用期限到期,，需要做報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請,，經(jīng)部門經(jīng)理審核,，并報分管領導批準后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,，由行政人事部會同財務部門辦理報廢注銷手續(xù),。

10,、辦公用品若被認定為人為損壞的，應由責任人照價賠償并追究相關責任,。

11,、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負責保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負責,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇三

規(guī)范物業(yè)公司采購流程,，明確采購責任，對采購過程進行管控,，確保采購的物資,、服務符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益,。

物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資,、工程保養(yǎng)、修繕,、保潔,、消防、保安,、綠化,、相關部門所需物資等）的采購活動。

1,、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定采購計劃申請,，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算,；

2,、綜合事務部：采購專員負責協(xié)助公司綜合部相關人員確定采購分供方、把控物資價格,、協(xié)助簽訂合同,、受理產(chǎn)品及服務質(zhì)量的投訴等；

3,、客服總監(jiān)：負責審核采購計劃,，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。

a類：辦公用品,、勞保用品等日常耗材,，單價

b類：辦公設備、辦公家具等固定資產(chǎn),，單價≥1000元

特殊類：大金額固定資產(chǎn),，單價>10000元

1.提出采購申請

各部門負責人根據(jù)下月的物資預計用量并結(jié)合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃,，寫明物資名稱,、型號,、規(guī)格、數(shù)量,、單價等（如有特殊要求,，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由需求部門負責人于每月25日前提出書面采購申請,，由庫管員,、財務人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核,，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)ab兩類物資情況,，審批流程如下：

a類物資：

項目需求部門負責人提出申請后,，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品,，若無則同意申購,，流入下一審核環(huán)節(jié)；項目財務人員根據(jù)當月資金計劃,，對各部門負責人上報的采購申請進行審核,，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回,，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的,，需追加預算申請，說明情況,，方可通過,，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程,，流入下一審批環(huán)節(jié),；物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務部采購專員下單采購。

b類物資：

除履行a類物資審批流程,，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批,，審批通過后方可下單采購。

特殊類物資：

除履行b類物資審批流程,，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批,，審批通過后方可下單采購。

3,、供應商的選擇

行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應商,，在公司指定的合格供應商名單內(nèi)進行采購活動；對新型,、首次購買的物資,，在公司沒有固定分供方的情況下,，項目行政采購人員需配合公司負責采購的人員一起搜集供應商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定,。

4,、物資的采購

各需求部門將批準后的《采購申請單》提交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購,。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預算內(nèi)安排開支,。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審,。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請,，并詳細說明原因。

行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時,，由經(jīng)辦人填寫《借款單》,，財務部根據(jù)相關合同、協(xié)議或計劃審核后,，辦理借款,。

5、物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人,、庫房管理員等驗收,，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄,。

6,、物資領用

物資采購入庫后，庫管人員負責通知各需求部門領用物資,，建立物資出庫領用單,，并做好登記，建立物資臺帳,。

7,、報銷

經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月xx日之前,，向公司財務部提出報銷申請,，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應發(fā)票,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇四

為規(guī)范局機關辦公用品的采購,、保管、發(fā)放和審批工作,，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定,，特制定本制度。

一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備,、儀器設備,、辦公家具、辦公耗材,、衛(wèi)生潔具,、辦公用文具、接待用品等,。

二,、局辦公室是機關辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,，具體由辦公室確定專人負責,，實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度，采購人員購進的用品,，交保管人員驗收無誤簽字后保管,。

三、采購,、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約,、多店詢價,、購前審批、公開透明,、記錄完整,、定期審核的原則。

四,、辦公用品采購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請,。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃,，按以下程序辦理：

(一)一次性開支在500元以下的,，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理,。

(二)一次性開支500―5000元的,，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后,，指定2人以上辦理,。

(三)一次性開支在5000―10000元的，由辦公室主任提出意見,，報分管領導審核,，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

(四)一次性開支在10000元以上的,，由辦公室主任提出意見,，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定,。

(五)辦公自動化設備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,，按政府采購的有關程序辦理。

五,、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行：

(一)保管人員核對購物清單后,，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,，分類存放;

(二)憑領用單領用物品,，領用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意;

(三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳?，并做好詳細記錄,，領用人員要簽字認可;

(四)保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量,、質(zhì)量和需求情況,，向主任匯報，及時編制采購計劃,，按規(guī)定采購,，保障供給。

六,、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查,，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識,、服務意識,，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

七,、固定資產(chǎn)管理

(一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的,，及時填寫固定資產(chǎn)入賬單，轉(zhuǎn)財務股登記入賬,。

(1)財務股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進行登記,，按照“誰使用、誰保管,、誰丟失,、誰負責”的原則，明確相應的責任人,。固定資產(chǎn)因工作關系進行移交的,，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。

(2)責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用,，精心愛護,，保證固定資產(chǎn)完整性。不準用辦公用固定資產(chǎn)辦私事,。未經(jīng)許可,，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,，應由借用人出具,，明確使用期限，由批準人簽字同意,，方能出借,。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產(chǎn)的完整性進行檢查,。

(3)因不正當操作使用,，或因個人過失，或因故意損壞,，對固定資產(chǎn)造成損壞,，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任,。故意損壞的還應責令寫出書面檢查,，給予嚴厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償,。

(4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償,，承擔全部責任,。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償,。

(5)經(jīng)妥善保管后,，固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的，責任人應當寫出情況說明,，由單位研究處理,。

(二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,，責任人可以申請報廢：(1)固定資產(chǎn)已過設計壽命,，確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復的,。(3)因本設備技術水平落后,，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高,，超出該設備自身價值的,。凡固定資產(chǎn)報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置,。

八,、在辦公用品采購過程中，如有違紀違法行為,，要依紀依法予以追究,。對于賬物不符，記錄混亂,，服務不到位的保管人員,，給予批評教育，情節(jié)嚴重的,，按照規(guī)定給予紀律處分,。

九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇五

一,、辦公用品的采購應依據(jù)各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量,、規(guī)格,、質(zhì)量統(tǒng)一進行采購，采購人員應熟悉市場行情,，做到腿勤,、嘴勤、貨比三家,，采購物美價廉的辦公用品,，避免重復購置，注意節(jié)約,，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù),，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全,、保質(zhì)保量的完成采購工作,。

二、辦公用品要設專人保管,、專人發(fā)放,、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理,，分類保管,，擺放有序,，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化,、制度化,、標準化的“三化”要求。

三,、辦公用品的發(fā)放,，要建立發(fā)放明細表，逐件登記,，做到發(fā)放及時,，服務到位，制度嚴格,，責任明確,，物盡其用，杜絕浪費,，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯,。

四、各科室領用零星辦公用品,，必須到總務科填制統(tǒng)一申領表,，注明用途、數(shù)量,，由各科室負責人統(tǒng)一簽字后方可領用,。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后,，張榜公示,，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機關的依據(jù),。

五,、加強辦公費用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳,、條幅、標牌等必須由各科室制定好內(nèi)容,、格式報分管局領導批準后,，由辦公室統(tǒng)一制定實施。

物資采購管理制度

為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益,，減少浪費,，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量,，從制度上,、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為,，做到物資采購公正、公開,、透明,、更好地維護單位利益，特制定本制度,。

一,、物資采購范圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦,、空調(diào),、文件柜、飲水機等）,；零星辦公用品（接待用煙,、酒、水果以及日常消耗用品等）,；維修（含房屋,、設備）、工程,、服務等,。

二、物資采購原則

物資采購盡可能批量進行,，批量物資采購按招標方式進行,，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事,、廉潔自律的原則,；公開、公正,、透明的原則,；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則,；最大限度維護單位利益的原則,。

三、物資采購辦法

1,、大宗物品購置,，實行“事前申報，領導審批,，政府采購”的制度,。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品,，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,，辦公室負責核實提出意見,，報分管領導同意，由主管財務領導審批,，再進行政府采購,。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告,，黨組討論,，主管財務領導審批后，再進行政府采購,。

2,、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買,，科室領用”的制度,。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務室確定2―3家供貨點,，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品,，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見,，主管財務領導同意,，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購,，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購,。

3、對未經(jīng)審批的科室物品購置,，財務一律不予報銷,，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷,。

四,、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,，經(jīng)分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統(tǒng)一領用,。

五、維修（包括房屋,、設備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預算,，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批,，方可進行。房

屋維修,、線路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會審查后,，再行實施和結(jié)算,。

六、物資管理

1,、機關所有財產(chǎn),、物資一律由財務室分類、編號,、造冊,、登記，建立臺帳,，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機關各室,。不準轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟私,、化公為私,。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫,，零星辦公用品由財務室購買,。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字,。

3,、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度,。所有購進物品,，必須由財務室驗收、登記入庫,，財物相符方可入賬,。

4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管,，如需修理或更換,，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞,，應分清責任,，視情節(jié)負責賠償。

5,、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用,。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償,。

6,、凡機關工作人員調(diào)離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續(xù)后,，才能辦理調(diào)離手續(xù),。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇六

為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應,、質(zhì)量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約,，總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策,。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的.全部過程。

本管理規(guī)定適用于xx公司集團總部及各城市公司

實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進行以下分類：

1,、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品,。包括（紙張、筆記本,、訂書釘,、橡皮、涂改液,、膠水/膠棒,、大頭針、曲別針,、復寫紙,、口取紙、膠帶,、筆芯,、）低值非易耗品（文件夾、文件筐,、筆筒,、尺子、訂書器,、打孔器,、名片夾、計算器,、剪刀,、廢紙簍、膠帶托等）,。

2,、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3,、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤,、光驅(qū)等）、打印機,、掃描儀,、傳真機（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理辦法）

4、為進一步規(guī)范管理,，集團取消對u盤的采購和發(fā)放,，如有需要員工可自帶。

5,、采購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,，所有物品的采購需由采購實施部門來完成,，集團總裁辦負責監(jiān)督管理。

6,、供應商：所有物品的采購應遵循“質(zhì)量最佳,、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇,，本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協(xié)議,，享受長期合作特價供應。

7,、供應商的選擇：以半年為周期,，對供應商提供的商品進行質(zhì)量、價格綜合評價后,，與其重新簽約或重新選擇其他供應商,。

8、文具發(fā)放標準：每人每月的文具采購標準不超過20元,。部門超出每月標準時,，將取消超出部分文具的采購。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇七

為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度,，提高使用效率,，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關建設,，經(jīng)局黨組研究同意,，結(jié)合我局實際情況，特制定本制度,。

1,、辦公用品包括：空調(diào)、門窗,、書柜,、桌椅、運動器材,、照明設施,、清潔工具、插座、紙張,、筆墨等,。

2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等,；路由器,、照相錄像設備、打印機,、掃描儀,、u盤、移動硬盤,、usb擴展器等,；打印紙、復寫紙,、復印紙,、鼠標墊、電源線,、數(shù)據(jù)線,、網(wǎng)線、色帶,、墨盒,、墨水、硒鼓,、碳粉等,。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào),、運動器材,、電腦、復印機,、掃描儀,、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領導申請,，報局長同意后按領導批示辦理,。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購,、統(tǒng)一管理,、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法,，按實際領用金額納入各股室經(jīng)費核算,。各股室所需辦公用品和電腦耗材,，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后,，由辦公室負責采購,。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況,，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領導審批后方可購買,，交保管人員驗收入庫（登記金額,、數(shù)量，建立保管帳）,。

6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行,，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請,，經(jīng)分管領導同意，報局長審批后,，由財務室對接政府采購,，實行公開招標，擇優(yōu)購買,。

7,、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,，在定點商店沒有的可在其他點采購,，由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。

8,、重大活動（含節(jié)日,、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理,。

1,、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管,，發(fā)放時注明領取人,、物品名稱、領取日期和件數(shù),。

2,、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄,，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,，保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時,，應堅持“勤儉節(jié)約,、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用,，做到不亂領,、不多領。

4,、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》,，由保管人員審批后方能發(fā)放。

5,、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞,、丟失,。

6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,，能用的要盡量使用，能修的就不要更換,，堅決杜絕鋪張浪費,，努力降低消耗成本。

7,、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次,。

20xx年1月29日

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇八

為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理,，提高費用效益,，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品,、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具,、紙張,、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具,、電子設備,、營業(yè)器具、其他,。本辦法所稱的采購,、管理行為包括:采購管理,、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則,。

一,、采購管理

1、辦公用品,、低值易耗品按專業(yè)用品分類,，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購,。分行采購委員會以集中招標,、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定,，原則上不隨意更換,，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購,。

2,、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購,。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,，不參與采購行為,。

3、行政部門按照采購清單,，根據(jù)供應商的報價選擇采購,，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》,、購貨發(fā)票,、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,，出現(xiàn)價格不符時,，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4,、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷,，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務總經(jīng)理審批,。計劃外臨時采購,，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批,。

二,、實物驗收管理,。

實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收,、發(fā),、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實,。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額,，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬,，每季度末結(jié)出各單位領用物品數(shù)量,、金額，交財務部門分單位核算,。

行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù),，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬,。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇九

加強采購業(yè)務工作管理,，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端,，降低采購成本,，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

1：采購管理制度

本制度適用于公司所有物品(原材料,、輔料,、備品備件、固定資產(chǎn),、勞保用品,、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購,。

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門,。

3.2生產(chǎn)技術部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單,。負責制版,、模具、量板等外包產(chǎn)品,、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制,。

3.3供應部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量,，結(jié)合材料庫存安全定額,，編制采購計劃,，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購。

3.4辦公室負責編制公司勞保,、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃,。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購,、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃,。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室,、生產(chǎn)技術部,、供應部、設備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準,。

3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購,、固定資產(chǎn)購置,、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查,，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標,。

3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收,，設備部會同生產(chǎn)技術部負責備品備件,、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收,。

3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算,，并對發(fā)票的真實性和合法性負責,。

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃,、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,，報分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行,。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權屬向辦公室,、生產(chǎn)技術部、供應部,、設備部提交申請,，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件,、設備,、儀器,、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量、質(zhì)量技術要求,、估計價值,、交貨日期、用途等,。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料,，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查,。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務,、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標,，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格,，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調(diào),，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場,，價格可以上調(diào),，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,，物價審計只對采購物品或勞務的價格,、收費標準、數(shù)量,、質(zhì)量的真實性進行審查,。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

回復1：全面點的采購管理制度

4.3采購實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,，其他部門或人員不得自行采購,。

4.3.2供應部門應根據(jù)生產(chǎn)技術部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行,。

4.3.3供應部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購,，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,，并與財務部,、質(zhì)量部,、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種,、規(guī)格,、數(shù)量、質(zhì)量,、價格,、交貨日期、運費承擔,、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款,。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時,，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,，并報請財務部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時,，先由供應部門對照核對采購計劃,，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部,、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),，檢驗不合格的物資不得辦理入庫,。

4.4結(jié)算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,，不能取得的,，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,，在結(jié)算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后,，出納人員方可付款,。

4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時,，應當認真審核《請購單》,、《采購合同》、《采購計劃單》,、《采購付款申請單》,、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證,，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù),。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù),。

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔,。

5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%,。

5.3未經(jīng)比價即進行采購的,，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔,。提交供應商報價時,，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失,，損失額在5000元以上的責令其下崗,。

5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單,。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的,，采購部門有權拒絕采購,。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字,，審批人不得予以審批,。對貪圖省事、亂報采購計劃,，造成本公司流動資金使用浪費的,，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下,，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位,。并對采購物品的品質(zhì),、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的,，應負相應的經(jīng)濟賠償責任,。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任,。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關事情真相,，并造成公司經(jīng)濟損失的,，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗,。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理,。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫,。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分,。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,，未按本辦法規(guī)定操作,，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十

第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監(jiān)督,，合理申購與領用，節(jié)約辦公費用,，特制定本管理辦法,。

第二條本管理辦法適用于公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度,，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購,，財務資產(chǎn)部分別進行核算與實施監(jiān)督。

第四條請購程序：

(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據(jù)各部門庫存狀況分別編制“請購單”,，直接財務資產(chǎn)部審核批準后實施采購,。

(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發(fā)請購可特殊處理,，但需提前3天申請,，給予一定的采購時間)。

(三)如因開展單個項目,，如：招標會議,、大型活動、人力資源培訓等,，請購數(shù)量較大時,，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續(xù),。

(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部,，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經(jīng)理,，返集團行政部(遇節(jié)假日順延),，經(jīng)集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

(六)所有請購單需注明“品名,、單價,、數(shù)量、金額”等內(nèi)容,，不得隨意涂改,。

第五條內(nèi)部管理：

(一)辦公用品領用時間為全天。各部門,、公司員工根據(jù)每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品,。

(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節(jié)約,，杜絕浪費,，禁止貪污，降低消耗費用,。辦公室用品只能用于辦公,，不得移作他用或私用。

(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全,、量足質(zhì)優(yōu),、庫存合理、開支適當,、用品保管規(guī)范,。

(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔,、注意安全,、防火、防盜,、嚴格按照辦事,。

第六條收發(fā)管理：

(一)驗收：

采購人員按請購單的要求進行采購后,，應將采購物品、采購有關發(fā)票及有效票據(jù)協(xié)同請購單交予辦公用品管理人員進行核對,，并辦理入庫手續(xù),，辦公用品管理人員應核對采購物品數(shù)量、質(zhì)量(是否符合請購要求),，填寫入庫單(入庫單采取訂本式,、一式三聯(lián)、且連續(xù)編號),，入庫單應詳細填寫品名,、單價、數(shù)量,、金額,。三聯(lián)單一聯(lián)存根聯(lián)、一聯(lián)采購員,、一聯(lián)記賬聯(lián)),。

所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字,。辦理入庫后除存根聯(lián)外其他二聯(lián)均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件,。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續(xù)。

(二)領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續(xù);領用時均需在行政的領用登記本上簽,。

行政領用登記本需有“領用日期,、品名、單位,、數(shù)量,、單價、金額,、部門負責人簽字領用人簽字”等內(nèi)容,。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規(guī)定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購,、誰領用”的原則,。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續(xù)，由行政部門負責人簽核,。部門負責人對領用真實性,、合理性負責，行政文員對領用真實性,、合規(guī)性(是否超出領用標準)實施監(jiān)督,，對存在質(zhì)疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統(tǒng)計以領用登記本的內(nèi)容為依據(jù),。

(三)采購借支與報銷：

采購員借支實行備用金制,，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷,，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續(xù)后,，采購員應將采購發(fā)票及其他有效票據(jù)連同入庫單(記賬聯(lián)),、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單,，費用會計審核時可根據(jù)入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員,。

財務核算與監(jiān)督：費用會計在審核采購報銷憑證時,，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存,，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目,，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據(jù)文員報送的“辦公用品領用匯總表”,，對當月入庫,、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監(jiān)盤,，核對無誤后,，費用會計根據(jù)部門費用統(tǒng)計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業(yè)費用―辦公費用,，營銷中心,，貸：材料物資。由于各部門費用統(tǒng)計是根據(jù)各部門各品種領用數(shù)量x計劃價格(固定)進行核算,，而財務材料物資是以實際成本入賬,，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結(jié)果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉(zhuǎn)為費用,。

第七條行政臺賬管理：

(一)建立各子公司庫存明細表;

(二)入庫分開,，入庫單以各子公司區(qū)別，各子公司有各自一本入庫單;

(三)報銷分開,，除公用文印資料無法分開外,。

(四)針對員工領用，如對非消耗品,，可重復使用物品應建立個人臺賬,，員工離職時應辦理退還手續(xù)(作負數(shù)領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用,，如該部門內(nèi)部已調(diào)劑使用,，部門負責人應確認已收回。

(五)辦公用品管理文員應在月終作統(tǒng)計核算(核算期間為當月1日-31日),，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”,，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后,，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經(jīng)理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部,。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十一

保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責,。

保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責,，加強管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要,。

集團所屬各單位辦公用品以部室,、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求,，做好計劃編制,、物品領用和保管工作，

財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標,。

人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核,。

購置辦公用品、維修配件等,、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊,、門店、部室主管領導同意進行購置,。元以上的一律寫書面請示,，相關部室會簽后，報總經(jīng)理審批,。

辦公所需低值易耗品,、辦公用品、電腦,、電腦耗材,、電腦零部件、飛機票,、火車票,、郵品、印刷品,、牌匾,、燈箱、工作服,、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍,。

各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定,、總經(jīng)理批準的費用預算指標,，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部,。

保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃,、預算指標、進行審核匯總,，并上報主管副總經(jīng)理審批,。

保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購,，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購,。

保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè),、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用,。

計劃內(nèi)采購須填制《物品領用計劃表》見附表

購置計劃需注明序號,、名稱,、規(guī)格、單位,、數(shù)量等并由主管部長,、店長審核簽字。

各門店,、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批,，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購,，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

書面請示需寫清楚原因,、用途,、價格、名稱,、規(guī)格,、單位、數(shù)量,、金額等,。

電腦、耗材,、零部件的申請,，按照集團京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。

部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置,，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的,，自采購后日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù),。

各部部長、門店店長為實物負責人,。

各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制,，不得虛做冒估超預算。

按照先審批后購置的原則,，未經(jīng)審批購置的將不予報銷,。

當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃,。

各單位和個人對管理的物品不得挪做私用,、避免浪費、損壞和丟失,。

保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時,，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地,，建立互惠合作伙伴關系，長期合作,。

本辦法適用于集團所屬各企業(yè),，機關各部室。

本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋,。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十二

1,、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程,。

2,、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務審核人

公司總經(jīng)理

3,、請購單及其提報規(guī)定

請購單應按照要素填寫完整,、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門,；

請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份,；

涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交,；

遇公司生產(chǎn),、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門,，簽字確認后手續(xù)后補

如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,，請購部門必須作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

1,、請購的接收要點

采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批,；

接收請購單時應遵循無計劃不采購,，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購,，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則,；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存,；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門,。

2,、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理,；

對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門,。

重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議,。

1,、詢價前應認真查看請購單的品名,、規(guī)格,、數(shù)量,、名稱,，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通,；

2,、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中采購,；

3,、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4,、比價采購的單位均應具備一定的資質(zhì)和實力,，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

1,、對廠商的供應能力,，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；

2.對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,，是否價格最低,，所報價格的綜合條件更加突出；

1,、合同正文應包含的要素

（1）合同名稱,、編號,、簽訂時間、簽訂地點,；

（2）采購物品的規(guī)格,、名稱、數(shù)量,、單價,、總價及合同金額，清單,、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分,；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術問題及公司機密的,，注意保密責任,；

（2）擬定合同條款時一定將各種風險降至最低；

3,、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題,，采購部應及時提出建議或補救措施,，并及時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間,，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約,；

（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同；

1,、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,，采購部應及時通知質(zhì)檢部門進行驗收；

2,、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

辦公用品采購管理制度及流程 辦公用品采購管理制度及流程論文篇十三

地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

為加強辦公用品采購及管理,，節(jié)約開支,，減少浪費，制定本制度：

1,、行政部負責公司辦公用品,、辦公設備、設施、低值易耗品,、通信設備等（以下簡稱辦公用品）的采購,、保管與發(fā)放。

2,、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品,，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領導核準統(tǒng)一購買,。除特殊情況外,，任何人不得先買后批。

3,、行政部采購辦公用品必須辦理登記,、造冊手續(xù)，并建立相關臺帳,，由公司定期檢查使用情況,，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當事人或責任人負責賠償,。

4,、本著厲行節(jié)約的原則，行政部有權對不合理的采購支出加以控制和拒絕,。

5,、行政部負責收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù),，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù),。

6、各部門應本著節(jié)約的原則領取,、使用辦公用品,，并指定專人負責管理,。

7,、嚴格執(zhí)行財務制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作,。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款,，特殊情況經(jīng)財務主管批準可接受收款收據(jù)。

8,、辦公用品采購應本著少花錢,、多辦事、辦好事原則,，精打細算,，貨比三家，把好質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣的商品,。

9,、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單,，分清輕重緩急,，合理安排，定時購進,，保證供應,，未經(jīng)批準，不得購買,。

10,、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā),，做到賬單真實,、有效，款物相符,。

11,、采購人員要廉潔奉公，不循私情,，不得損公肥私,，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督,。