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采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇一

二,、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1,、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2,、辦公用品,、辦公設(shè)施、房屋,、倉庫,、車輛的租用。

3,、機(jī)票,、酒店代理。

4,、貨物運(yùn)輸,、郵政,、郵電服務(wù)。

5,、廣告,、印刷服務(wù)。

6,、辦公保險,。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù),。這里的.軟硬件設(shè)備包括各種電腦,、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀,、調(diào)制解調(diào)器,、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器,、布線系統(tǒng),、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購,。

三,、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四,、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā),。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商,。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款,。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成,。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨,。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量,、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告,。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告,、采購申請單,、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

八,、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤,。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇二

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,，規(guī)范采購工作,，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行,，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,，最大限度的降低成本,，特制定本制度。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時,，計劃審批的價格之審核,、訂購、驗收,、付款結(jié)算等,，除另有規(guī)定外，悉以制度處理,。

第三條職責(zé)劃分

1、由辦公室全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作,；

2,、由工地項目經(jīng)理對項目部計劃單的數(shù)量、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān),；

3,、由工程部對各項目材料的質(zhì)量，技術(shù)要求把關(guān),；

4,、由部門經(jīng)理對該工程材料的數(shù)量、規(guī)格,、價格控制把關(guān),。

第一條采購計劃的制定

1、各項目部根據(jù)材料采購計劃應(yīng)根據(jù)圖紙,、及實(shí)際需要予以制定,，確保材料規(guī)格、型號,、數(shù)量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報,；

2、由辦公室根據(jù)審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作,。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購計劃,，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價,、議價與項

目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,。

1,、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng),、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選取,；

2,、長期報價采購，凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的材料,，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格,。

第三條價格調(diào)查

1,、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù),；

2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,，應(yīng)附上書面之原因說明,；

3、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價,；

第四條詢價、比價和議價

1,、根據(jù)采購物料的品種,、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量和交付期的不同,，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2,、采購人員根據(jù)過去采購的情況,、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,，確定采購目標(biāo)價格,；

3、在得到供應(yīng)商的報價信息后,，采購人員對供應(yīng)商的'報價條件進(jìn)行品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期,、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較,，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

4,、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,，采購

人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；

5,、專用材料或用品,，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

6,、對廠商的報價資料整理后,，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價,。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致,；

7,、對重大的物資采購，無論是技術(shù),、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人,。有關(guān)價格,、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,，要求有兩個以上的部門派人參加,。

第五條購前核決及權(quán)限

采購經(jīng)辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細(xì)填列以下事項,，呈報負(fù)責(zé)材料采購的各部門及公司經(jīng)理核決：

1,、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；

2,、注明與廠商擬定的付款條件,；

3、需與供應(yīng)廠家簽訂長期合同者,，采購經(jīng)辦人應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書,，核決權(quán)限按照請購類別和對應(yīng)的級別逐級呈各部門主管及公司經(jīng)理核決；

第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

1,、材料公司應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；

2,、材料公司應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司項目部所提重要材料的項目,，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考,。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)核決的“定購單”后,，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量,、價格和后續(xù)服務(wù)談判,。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗,，未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購,。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,，采購人員需填寫正式的采購合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名,、型號,、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明,；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量,；單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù),；

（4）價格：單價,，合計價，合同總額,，定金或預(yù)付款,；

（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量；

（6）付款方式,；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單,、質(zhì)保單、出廠證明單,、化驗報告單等）,；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法,；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2,、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,，由授權(quán)代理人簽字,，對方簽章后生效；采購

單一式兩份,，雙方各保存一份,。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3,、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,，以便驗收確認(rèn)。

5,、若屬分批交貨者,，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

6,、長期訂貨和大額進(jìn)貨,，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份,。第一份存行政辦,，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司,、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔,。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,，應(yīng)立即進(jìn)行詢價、議價,，迅速辦理,。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性,，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1,、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者,，可核定材料項目,，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

2,、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大宗的材料,，材料公

司應(yīng)事先選定廠商,，擬定長期供應(yīng)價格,，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購,。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時,，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后,，憑此異常材料出廠,。

第一條貨物進(jìn)廠驗收

1,、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時,，采購人員通知庫管員,，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證,，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收,，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現(xiàn)不符時,，即通知材料公司會同處理,；

2、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,，通知工程部派質(zhì)檢員驗收,，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

第二條付款結(jié)算

1,、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付,；

3,、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行,，分清輕重緩急,，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款,、已付款、余款,，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,，方可辦理付款手續(xù)；

4,、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支

付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù),；

（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時,；

（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；

（4）1000元以下的零星采購,。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1,、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進(jìn)度,；

2,、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,，對異常原因及時處理對策,，匯通相關(guān)職能部門、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評價

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注,，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價，以利于進(jìn)一步工作,。

第一條參與采購過程的各相關(guān)部門,，既要明確分工、明確責(zé)任,、互相配合,，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律,，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng),，任何人不得私下收受回扣或酬金,，并接受公司全體員工監(jiān)督；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇三

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實(shí)際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單,。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購,。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1,、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2,、辦公用品,、辦公設(shè)施、房屋,、倉庫,、車輛的租用,。

3、機(jī)票,、酒店代理,。

4、貨物運(yùn)輸,、郵政,、郵電服務(wù)。

5,、廣告,、印刷服務(wù)。

6,、辦公保險,。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù),。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦,、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀,、調(diào)制解調(diào)器,、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器,、布線系統(tǒng),、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購,。

三,、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四,、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā),。

五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的.供應(yīng)商,。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款,。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購人的收貨人完成,。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨,。

七、庫管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量,、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告,。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告,、采購申請單,、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證,。

八、行政部每十天對未完成訂單進(jìn)行跟蹤,。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇四

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成,。

二,、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo),。通過考察綜合評選,采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三,、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品,。

四、對工程所需的'材料,、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌、等級,、數(shù)量,、價格、型號,、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨,。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料,、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收,、入庫手續(xù)。對不合格的材料,、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符,、帳帳相符,。

六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳,。

七,、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇五

第一條

為了加強(qiáng)xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營的效率和效益,，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,，特制定本制度。

第二條

本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的,、由公司采購的材料和設(shè)備,，包括：工程材料、工程用設(shè)備,、工程用施工設(shè)備,。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

第三條

本制度適用于公司開發(fā)的所有項目,。

第四條

需求部門

負(fù)責(zé)各工程項目開發(fā),、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請,、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請,、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流,、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作,。

第五條

采購執(zhí)行部門

物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)按照需求部門的計劃組織采購,、采購合同管理,、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞,、物資驗收和交接,、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案,、提出采購付款申請等工作,。

第六條

采購審核部門

集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門，負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格,、外部市場價格,、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進(jìn)行獨(dú)立審核。

第七條

采購審批部門

按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行,。

第八條

采購監(jiān)督部門

簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,，負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,。

合同部,、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

第九條

月度采購計劃

需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》,，每月按時將計劃提交給物資部,。物資部根據(jù)上報的計劃,，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》,，報公司計劃會議審閱,。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,，提交資金管理部落實(shí)采購資金,，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作,。

第十條

需求申請

1,、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》?！段镔Y需求申請》應(yīng)分類填寫,，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準(zhǔn)確,、明晰,、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé),。

2,、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。

材料類別

提前申報天數(shù)

（相對于擬進(jìn)場時間）

每月申報日期

建筑材料

10天

10日,、20日,、30

鋼材

10天

1日、10日,、20日

管材,、電氣、電纜等其他材料

15天

1日,、15日

零星設(shè)備

15天

1日,、15日

小型設(shè)備

30天

1到5日

中型設(shè)備

根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報

隨時

大型設(shè)備

3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位,、監(jiān)理公司,、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：

1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大,、中型設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批；

4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資,，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,；

5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》,；

6）定價詢價工作單位,、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,。

第十一條

采購申請

物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后,，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》,?！恫少徤暾埍怼窇?yīng)分類填寫，每類連續(xù)編號,，并注明擬采取的采購方式,。

1、公司招標(biāo)采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),，物資部、合同部,、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作,，具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》；

2,、非公司招標(biāo)方式：

1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上,，但根據(jù)實(shí)際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo),、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,，執(zhí)行采購程序。

2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的,，物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購,。

第十二條

尋找供應(yīng)商

物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家),。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,，物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報告原因，集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購,。

需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商,。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項目，推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則：

1,、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,，盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談；

2,、重復(fù)采購的,，應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商；

3,、同類產(chǎn)品采購中,，應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商，不得長期保持不變,。

第十三條

供應(yīng)商評定

物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì),、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料，與需求部門,、審計部,、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定,，篩選出符合要求的供應(yīng)商,。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

第十四條

信息傳遞與溝通

物資部負(fù)責(zé)收集,、整理采購信息,，傳遞給評定合格的供應(yīng)商，并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問,。采購信息一般包含以下內(nèi)容：

1,、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量,、規(guī)格,、型號、標(biāo)準(zhǔn),、品牌要求,、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制,。

2,、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限,、要求的供貨時間,、對供應(yīng)商違約的.制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制,。

3,、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,，由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部,。

第十五條

技術(shù)交流

需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,，物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),，需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,，物資部,、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔,。

在技術(shù)交流過程中,，需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應(yīng)商的能力和水平,，篩選出參與商務(wù)報價的供應(yīng)商。

第十六條

商務(wù)報價

在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上,，物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報價,。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報價：

1、協(xié)商定價

物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價,，供應(yīng)商確定報價后向公司提供書面的《報價表》,。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格,。

2,、集中競價

由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價,，取得供應(yīng)商的書面報價文件,。集中競價過程如下：

1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門,、審計部派員組成,，是負(fù)責(zé)集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作,；

2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間,、地點(diǎn)、人員安排后,，通知供應(yīng)商參與集中競價,；

3）確認(rèn)采購信息：供應(yīng)商按照要求參加集中競價，競價小組負(fù)責(zé)召集,。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息,、商務(wù)條款,、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn),。

4）競價準(zhǔn)備：競價小組宣布競價規(guī)則,，發(fā)放《報價表》。

5）競價：供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》,，交給集中競價小組,。

集中競價小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競價最低價格，安排供應(yīng)商進(jìn)行競價,，競價輪數(shù)由集中競價小組確定,。

6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》,，并注明擬選擇的供應(yīng)商和價格,。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔,。

第十七條

價格審核

物資部將《報價匯總表》報集團(tuán)供應(yīng)公司,，集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價格進(jìn)行審核并簽批意見。

第十八條

價格審批

價格審核完畢后,，物資部將《報價匯總表》及相應(yīng)資料報給公司分管領(lǐng)導(dǎo),、總經(jīng)理審批。

第十九條

通知供應(yīng)商

公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》,，報物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商,，通知供應(yīng)商按照約定送貨,。

第二十條

簽訂合同

公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn),。

物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同,。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,，技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

合同起草完畢,，合同管理員報物資部經(jīng)理,、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,，辦公室簽章,，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》,。

第二十一條

通知收貨

與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門,、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預(yù)計送貨時間,，使其做好收貨準(zhǔn)備,。

第二十二條

驗收與交接

物資部保管員、需求部門,、施工單位,、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》,。物資驗收入庫或交接后,，接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時反饋給物資部。

第二十三條

掛賬與付款

供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼,，并與《采購訂單》一一對應(yīng)，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票,；

供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員,，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批,，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬,。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》,，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜,。

第二十四條

采購文檔

物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作,，采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔：

1、物資需求申請,；

2,、采購申請；

3,、產(chǎn)品商務(wù)文件,、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄,；

4,、報價表和報價匯總表；

5,、采購訂單,；

6、采購合同,；

7,、驗收報告,。

第二十五條

采購臺賬

物資部應(yīng)建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬,。物資部可以按照供應(yīng)商,、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢,，以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用,。

采購階段

需要的記錄信息

需求計劃階段

需求計劃編號、需求單位,、施工單位,、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人,；

產(chǎn)品品名,、規(guī)格、型號,、數(shù)量,、進(jìn)場開始時間、進(jìn)場中止時間等,。

采購階段

供應(yīng)商名稱,、聯(lián)系方式；訂單編號,、合同編號,、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格,、協(xié)議送貨時間等,。

交貨階段

交貨日期、入庫單號,、送貨數(shù)量,、應(yīng)付金額；

延誤原因,、短缺原因,、質(zhì)量狀況；收貨人等信息,。

付款階段

發(fā)票號碼,、發(fā)票金額、付款日期,、付款金額,、應(yīng)付余額等。

各個階段

其他特殊事項等

采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商,、材料保管員,、材料會計,、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應(yīng)及時查找原因并進(jìn)行處理,。

第二十六條

監(jiān)督

審計部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立,，并監(jiān)督其運(yùn)行狀況，提出修改和完善意見,；審計部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程,，并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果,，向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議,。

第二十七條

考核

1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,，并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議：

1）需求部門提出的需求計劃是否準(zhǔn)確,、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范,、文本編制是否及時,、文本傳遞是否及時等；

2）采購人員的采購工作是否及時,、采購產(chǎn)品是否相符,、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵循性,、編制文件是否規(guī)范,、采購文檔管理、采購臺賬管理等,。

2,、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議,，包括：采購工作是否及時準(zhǔn)確,、采購程序和紀(jì)律的遵循性,、采購文檔的管理,、臺賬的管理等。

第二十八條

本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋,。

第二十九條

本制度自公司頒布之日起施行,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇六

一、

1,、為進(jìn)一步規(guī)范公司采購行為,，加強(qiáng)流程管理，特制定本暫行管理辦法,。

2,、工程部,，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔(dān)相因責(zé)任,，及時處理采購流程中所具體負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容,。

3、各施工項目自開工前的備料及施工過程中的采購,、入庫,、驗收等均執(zhí)行本辦法。

二,、

1,、各項目均應(yīng)求近采購，能在本地市場建立良好供應(yīng)商的`,，價格相差不大的,，均在本地市場采購。

2,、“直供”減少采購環(huán)節(jié),，一步到位，直接與廠商,、一級代理商建立供求關(guān)系,。

3、“詢價,、比價,、論價”詢價、比價必須三家以上,。

三,、

1、制定材料采購計劃

①項目中標(biāo)后,，項目部應(yīng)根據(jù)中標(biāo)價向財務(wù)部遞交成本預(yù)算表,，并編制該項目總體采購計劃。

②項目部按照總采購計劃結(jié)合現(xiàn)場施工進(jìn)度,，詳細(xì),、全面分解“月計劃”以及10天一個周“詢計劃”。

③零星采購計劃要總體控制,，月度不超4次,，特殊情況除外。

1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部,。

2,、工程部接到采購計劃后應(yīng)認(rèn)真審核采購數(shù)量、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、到貨日期,，并考慮實(shí)際情況，著手在已建立供方名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行詢價,、比價,。如采購計劃有不可執(zhí)行性項目，應(yīng)以書面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋,，以便及時調(diào)整計劃,。

3、采購金額達(dá)1千元以上,，必須簽訂采購合同,，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執(zhí)行合同,，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟進(jìn),，督促供應(yīng)商按期到貨。

4,、國外現(xiàn)場借支采購的材料,，應(yīng)向公司提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批,。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票,。

四、

1,、簽訂采購合同時,，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話,。

2,、合同預(yù)付款不得超過合同總價的20%，采購合同總價超過100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金,。

3,、申請蓋章必須由供應(yīng)商先蓋章后，再填制蓋章申請表,。

4,、采購合同一式三份，供應(yīng)商,、工程部,、財務(wù)部各執(zhí)一份,。

五,、

1、工程部應(yīng)于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表,。

2,、各供應(yīng)商結(jié)算材料款時同時提供發(fā)票,、供送貨單作為結(jié)算憑證。

3,、付款需填制付款通知書,，注明合同金額、已付金額,、本次申請金額,，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。

六,、

2

1,、采購人員收貨時應(yīng)根據(jù)收貨清單逐一核對材料數(shù)量、規(guī)格,、型號,、品牌。

2,、不合格材料,，嚴(yán)禁辦理收貨手續(xù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以材料金額2倍以上。

3,、采購人員對進(jìn)場不合格材料,，達(dá)不到采購計劃質(zhì)量的或發(fā)錯貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,，組織退貨,，查明原因，對供應(yīng)商故意行為,，要停止其后一切經(jīng)營往來,，列入黑名單。

七,、

1,、對已超過成本預(yù)算的采購，有現(xiàn)場指令單的應(yīng)及時遞交給財務(wù)部,。

2,、對已超過成本預(yù)算的采購，沒有現(xiàn)場指令單的,，項目部應(yīng)出具書面報告,，報總經(jīng)理審核。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇七

別墅園區(qū)工程部物資采購,、領(lǐng)用與報廢管理目的:保證有效使用設(shè)備維修用料政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購,、領(lǐng)用與報廢程序程序:1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說明書,。

2.根據(jù)說明書內(nèi)所指定的易耗,、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。

3.國內(nèi)可以采購到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無須進(jìn)口,。

4.國內(nèi)采購不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額,。

5.同型號、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額,。

6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的庫存,。

7.物資采購流程各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報財務(wù)部,財務(wù)部檢查倉庫,如無此存庫,財務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購部采購。

對于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監(jiān)督檢查,。

對低于最低庫存限量的物品及時申報購買,。

7.1工程所需物資,原則上均由采購部統(tǒng)一購買,由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購。

7.2工程部要協(xié)助采購部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購質(zhì)次價高,性能低劣的產(chǎn)品,。

7.3對大宗用品或長期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長期的協(xié)作關(guān)系,。

7.4所有優(yōu)惠、折扣,、贈送,、回扣均歸小區(qū)所有。

7.5國外采購或金額較大的采購,應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報批手續(xù),。

7.6無論是自提還是送貨,均經(jīng)倉庫驗收,。

7.7驗收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的'物品名稱、型號,、規(guī)格,、單位、單價,、數(shù)量和金額填寫物品入庫單,。

8.物資的領(lǐng)用流程

8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計劃與報告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。

8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化,。

8.3對有一定的經(jīng)濟(jì)價值的物品,應(yīng)以舊換新,。

9.物資的報廢流程

9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續(xù)使用時,應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報廢處理。

9.2報廢物資需進(jìn)庫,統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財務(wù)入帳,不得自行處理,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇八

裝飾公司工程材料設(shè)備采購管理制度為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

一,、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二,、對于大宗材料,、大型設(shè)備的'采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選,采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三,、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四,、對工程所需的材料,、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌,、等級、數(shù)量,、價格,、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨,。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收,、入庫手續(xù),。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料,、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符,。

六,、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

七,、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇九

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制定本制度:

一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成,。

二,、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購,必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo),。通過考察綜合評選,采用相對價格較低,、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三,、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備,要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品,。

四、對工程所需的.材料,、設(shè)備,應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量,、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌,、等級、數(shù)量,、價格,、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨,。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收,、入庫手續(xù),。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料,、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符,。

六,、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),以便結(jié)算入帳。

七,、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十

為加強(qiáng)公司自購材料出入庫管理，如實(shí)反映材料采購,、調(diào)撥,、使用情況，減少流通費(fèi)用,，降低材料采購成本,，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本辦法,。為減少公司資金占用量,，建設(shè)項目中大宗材料原則上實(shí)行零庫存，通過集中招標(biāo)采購,，確定大型供應(yīng)商,，通過本辦法進(jìn)行調(diào)撥、保管,、使用,。

采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃,，報工程部復(fù)核,，總經(jīng)理審定,。材料員按當(dāng)月采購計劃，按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料（設(shè)備）供貨商,，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同,。

根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理,、施工,、采購部、工程部,、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收,，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量,、規(guī)格進(jìn)行檢查,，工程部和施工單位對材料的'數(shù)量、規(guī)格,、質(zhì)量進(jìn)行核定,。符合要求，填寫材料（設(shè)備）驗收單,，在材料驗收單上會簽,。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務(wù)部一份）,，施工單位一份,，供貨商一份。不合格材料退回,，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé),。

采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),，并按照材料驗收單和收料單,，建立材料（設(shè)備）采供臺帳。

材料員在辦理完畢入庫,、調(diào)撥手續(xù)后,，應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。

采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部,、監(jiān)理公司和施工單位對賬,，做到帳實(shí)相符。采購部應(yīng)采每月20日前與供貨商核對材料（設(shè)備）,。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十一

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理,，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況,，制定本制度：

一,、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門,，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二,、對于大宗材料,、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo),。通過考察綜合評選,，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備,。

三,、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解,，選擇合適的產(chǎn)品,。

四、對工程所需的材料,、設(shè)備,，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格,、使用時間等作出采購計劃,，周密布署，確保工期,。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后,，應(yīng)簽定詳細(xì)的`供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地,、品牌,、等級、數(shù)量,、價格,、型號、供貨時間等,，按照合同規(guī)定,，保證及時供貨。

五,、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理,，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收,、入庫手續(xù),。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù),，材料,、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部,，保證帳物相符,、帳帳相符。

六,、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù),，以便結(jié)算入帳。

七,、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督和檢查驗收,，確保工程質(zhì)量。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十二

第一條目的

為加強(qiáng)公司規(guī)范化管理,，規(guī)范采購工作,，保障工程進(jìn)度的正常持續(xù)進(jìn)行，選擇合格的供應(yīng)商（廠家）并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制,，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求,，最大限度的降低成本,，特制定本制度,。

第二條適用范圍

本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核,、訂購,、驗收、付款結(jié)算等,，除另有規(guī)定外,，悉以制度處理。

第三條職責(zé)劃分

1,、由采購員全面負(fù)責(zé)對各工程材料物料的采購工作,；

2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數(shù)量,、要求進(jìn)行詳細(xì)審核把關(guān),；

3、由工程部對各類材料的質(zhì)量,、技術(shù)要求把關(guān),；

4、由采購員對該工程材料的數(shù)量,、規(guī)格,、價格控制把關(guān)。

第一條采購計劃的制定

1,、工程部應(yīng)依據(jù)應(yīng)根據(jù)圖紙,、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》,，確保材料規(guī)格、型號,、數(shù)量無誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批,；

2、總經(jīng)理審批后,，采購員依據(jù)工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批,，總經(jīng)理審批后，由采購員執(zhí)行采購計劃,。

第二條選擇供應(yīng)商

根據(jù)審批后的采購計劃,，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價,、議價與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后,，每種材料供應(yīng)商不準(zhǔn)少于三家，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核,。

1,、供應(yīng)商的選擇可以通過互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應(yīng)商）廠家中選??；

2、長期報價采購,，凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大的'材料，應(yīng)事先選定廠商,，議定長期供應(yīng)價格,。

第三條價格調(diào)查

1、已核定的材料,，必須經(jīng)常分析了解或收集資料,，作為降低成本之依據(jù)；

2,、已核定之材料采購單價如需上漲或降低,，應(yīng)附上書面之原因說明；

3,、采購的數(shù)量或頻率有明顯增加時,，應(yīng)要求供應(yīng)商（廠家）適當(dāng)降低單價；

第四條詢價,、比價和議價

1,、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn),、數(shù)量和交付期的不同,，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

2,、采購人員根據(jù)過去采購的情況,、市場變化情況、以及公司成本預(yù)算等情況,，確定采購目標(biāo)價格,；

3、在得到供應(yīng)商的報價信息后,，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進(jìn)行品種,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對,，以保證供應(yīng)商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格,、交付期,、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商,；

4,、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn),；

5,、專用材料或用品，材料公司應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價,；

6、對廠商的報價資料整理后,，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi),，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商,，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致；

7,、對重大的物資采購,，無論是技術(shù)、商務(wù)談判,，要保證參加人數(shù)不少于兩人,。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判,，要求有兩個以上的部門派人參加,。

第五條購前審批

采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細(xì)填列以下事項,，呈報負(fù)責(zé)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批：

1,、詢價或議價結(jié)果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

2,、注明與供貨商擬定的付款條件,；

3、需與供貨商簽訂長期合同的,，采購員應(yīng)將草擬的《長期合同書》報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批,。

第六條價格復(fù)核與市場行情資料提供

1、采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,，并建立供貨商資料,，作為采購及價格審核的參考；

2,、采購員應(yīng)就公司工程部所提重要材料項,，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考,。

第七條訂購作業(yè)

采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“定購單”后,，應(yīng)與供應(yīng)廠商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量,、價格和后續(xù)服務(wù)談判,。金額較大或批量采購的應(yīng)到對方生產(chǎn)工廠進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度,、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)后,，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向，并送樣報驗,，未通過報驗的材料不準(zhǔn)采購,。

第八條簽訂采購合同

1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,，采購員需填寫正式的采購合同,，合同需要列明至少下列條款：

（1）供應(yīng)商資料：包括名稱、地址,、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式；

（2）采購物料的詳細(xì)描述：包括品名,、型號,、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

（3）訂單所采購的數(shù)量/重量,；單位包裝數(shù)量/重量,；包裝件數(shù)；

（4）價格：單價,，合計價,，合同總額，定金或預(yù)付款,；

（5）交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量,；

（6）付款方式；

（7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單,、質(zhì)保單,、出廠證明單、化驗報告單等）,；

（8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題是進(jìn)行退換或其他處理方法,；

（9）運(yùn)輸方式和銷售發(fā)票的要求。

2,、采購單經(jīng)部門經(jīng)理審核后,，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應(yīng)廠商處現(xiàn)場采購的,，由授權(quán)代理人簽字,，對方簽章后生效；采購單一式兩份,，雙方各保存一份,。材料公司負(fù)責(zé)采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

3,、采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨期,，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

4,、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”,，以便驗收確認(rèn)。

5,、若屬分批交貨者，采購人員應(yīng)在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別,。

6,、長期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應(yīng)通過簽訂買賣合同的辦法進(jìn)行,，應(yīng)與供應(yīng)商定買賣合同書一式兩份,。第一份存行政辦，第二份存供應(yīng)商，另需合同復(fù)印件四份分別交材料公司,、核算中心,、財務(wù)中心及工程部存檔。

第九條緊急訂貨

采購人員接到主管經(jīng)理以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件,，應(yīng)立即進(jìn)行詢價,、議價，迅速辦理,。

第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

除一般采購作業(yè)方式外,，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1,、集中計劃采購：凡具有共同性的材料,，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目,，通知各請購部門依計劃提出請購,，材料公司定期集中辦理采購；

2,、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用,，且使用量較大宗的材料，材料公司應(yīng)事先選定廠商,，擬定長期供應(yīng)價格,，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。

第十一條退貨作業(yè)

對于檢驗不合格的材料退貨時,，應(yīng)開立“材料退貨單”并見附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認(rèn)后,，憑此異常材料出廠。

第一條貨物進(jìn)廠驗收

1,、貨物進(jìn)場供應(yīng)商交貨時,，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)或稱重,，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證,，經(jīng)與采購清單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫,。如發(fā)現(xiàn)不符時,，即通知材料公司會同處理；

2,、對有專項質(zhì)量要求的材料物資,，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字,。

第二條付款結(jié)算

1,、嚴(yán)格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行,；

2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付,；

3,、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行,，分清輕重緩急,，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據(jù)和對方發(fā)票,，申請付款單上應(yīng)注明預(yù)付款,、已付款、余款,，按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后,，方可辦理付款手續(xù)；

4,、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

（1）緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù),；

（2）在外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

（3）在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購,；

（4）1000元以下的零星采購,。

第三條進(jìn)度控制及異常處理

1、材料公司應(yīng)特別注意“采購單”注明的到貨時間要求,，掌握到貨進(jìn)度,；

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方發(fā)貨日期有延誤時,，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催交,，對異常原因及時處理對策，匯通相關(guān)職能部門,、分公司處理,。

第四條質(zhì)量評價

使用單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果對材料質(zhì)量提出評價,，以利于進(jìn)一步工作,。

第一條參與采購過程的各相關(guān)部門，既要明確分工,、明確責(zé)任,、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用,，確保企業(yè)的利益不受損害,；

第二條參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念,，自覺抵制不正之風(fēng),，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督,；

第三條超出本辦法的事項呈董事長核準(zhǔn)后實(shí)施,；

第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。

采購工程管理制度 工程采購管理制度及流程篇十三

材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的,。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手,。所有的.材料供貨都應(yīng)是合格供應(yīng)商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認(rèn)證資格的企業(yè)。

材料進(jìn)場后使用前質(zhì)量保證措施

1)設(shè)備或材料在使用前按設(shè)計要求核對其規(guī)格,、材質(zhì),、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運(yùn)輸、入庫,、保管過程中,實(shí)施嚴(yán)格的控制措施,每道工序均有交接制度,。

2)材料的入庫后實(shí)行標(biāo)化和分類,、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮,、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續(xù)。

3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠,。材料堆放要求整齊,并掛上標(biāo)識牌,。

4)材料使用前進(jìn)行嚴(yán)格檢查包括外觀檢查、附著物的清除,。

5)對不合格材料的控制,。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設(shè)計要求時,應(yīng)將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。