總結是對某種工作實施結果的總鑒定和總結論，是對以往工作實踐的一種理性認識,。那么,，我們該怎么寫總結呢,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

審計員工工作總結篇一

20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習,、領會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以學校教育工作為中心,，結合內審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,，促進廉政建設,，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為2002年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人,。

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構,，調整人員結構,。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計*資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 "思想領先,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處,、后勤管理處一道,，對集*每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。

"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任,，提高了經(jīng)濟效益,，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內部管理,，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。

認真貫徹落實"三個代表"重要思想,，進一步搞好內審工作,，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質量,、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。

1.開展決算審計2項,，通過對2001年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議,，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的'管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責任,、促進黨風廉政建設、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù),。

4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少,，任務重，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計，從工程的招標,、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學校合法權益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點,、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持,。校領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

審計員工工作總結篇二

今年8月份我懷著忐忑的心情,，離開了工作三年的原公司,，來到了一個全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計專業(yè),。入職的第一天,，周局對我的`要求是“不光要計算機信息化知識過硬，還要學習審計專業(yè)知識,，更要將審計和信息化相結合”,，這幾個月來，我也以此作為工作學習的目標,，不斷提高自己,。

在學習審計知識方面，參與了交通局的審計項目,，在審計一線,，實踐與學習相結合。通過向同事和領導請教,，學習專業(yè)的審計知識,，對審計有了全面系統(tǒng)的認識，在審計能力上有了長足的提高,，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉變,。

在鞏固和提高計算機信息化專業(yè)技能方面，在已有的計算機知識基礎上,，不斷拓寬計算機信息化知識儲備,，加強python語言、r語言,、sql語言,、gis等審計中常用的信息化技術的學習與運用。同時,，利用業(yè)余時間準備全國計算機中級軟件工程師技術資格考試,。

在將計算機知識和審計相結合方面,，參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項目申報工作。編寫數(shù)據(jù)分析報告,，對數(shù)據(jù)來源,、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結果等問題做了詳細描述報告,；編寫傳統(tǒng)sql審計模型,，將醫(yī)療保險基金審計中出現(xiàn)的應保未保、死亡參保,、重復參保等問題的傳統(tǒng)sql審計方法生成的審計模型,。同時，借此機會向同事學習了大數(shù)據(jù)技術,、python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術在此次醫(yī)療保險基金專項審計項目的運用,。

最后，在這短短幾個月的時間里,，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽,，并且?guī)椭鱾€科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡、設備等問題,，很好的融入了邗江審計這個大家庭,。

審計員工工作總結篇三

20xx年度財務決算申報進行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營(資產(chǎn)欠債表,、利潤表,、現(xiàn)金流量表、股東權益更改表以及財務報表附注)進行審計評價,，出具了無保存意見的審計申報,，同時對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他接洽關系方占用資金情況出具鑒證申報以及對公司內部掌握制度進行了檢查,。在管帳師事務所審計期間,，董事會審計委員與管帳師事務所進行了充分的溝通，圓滿完成公司20xx年度審計工作?，F(xiàn)將管帳師事務所20xx年度的審計情況總結如下：

20xx年4月1日和4月21日進行了出場后及審計申報定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作;依據(jù)管帳師事務所審計小組的審計時間支配,，審計小組按約準時限內完成了所有審計法度模范，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù),，并向審計委員會提交了無保存意見的審計申報,。

1、自力性

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結申報司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關系;管帳師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價,，審計小組成員和公司抉擇計劃層之間不存在接洽關系關系。

在本次審計工作中管帳師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的'雙重自力,，遵守了職業(yè)道德基濫觴基本則中關于保持自力性的要求,。

2,、專業(yè)勝任能力

審計小組共由9人組成，具有注冊管帳師職稱5人,，其中副主任管帳師3人,、部分司理1人、項目司理1人,、審計員3人,、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必須的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書,，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應有的存眷和職業(yè)謹慎性。

3,、嚴守職業(yè)道德

審計工作中,，事務所實時與公司自力董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作支配進行制定,、溝通、確認,，與公司自力董事配合重點存眷審計工作中的成員的組成,，審計籌劃、風險判斷,、風險及舞弊的測試和評價辦法等相關問題,，認真接收公司董事會委員會的督促，包管了公司年度申報的真實,、準確,、完整和實時，包管了公司信息披露的高質量性,。

1,、精心編制審計

在本年度審計歷程中，審計小組通過初步業(yè)務運動制定了具體的審計籌劃,，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備,。

2、嚴格執(zhí)行審計法度模范

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結申報序,。在實質性測試審計法度模范中審計人員執(zhí)行了檢查,、函證、盤算,、監(jiān)盤,、剖析性復核等審計法度模范，為各類生意業(yè)務,、賬戶余額的列報獲取了充分需要的審計證據(jù),。

3,、真實完整的審計申報

審計小組在本年度審計中依照中國注冊管帳師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫹ǘ饶７叮瑸榻议蛯徲嬕庖姭@取了充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù),。管帳師事務所對公司財務報表揭橥的無保存審計意見是在獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基本做出的,。

管帳師事務所審計歷程中,，審計小組從實際出發(fā)，實事求是,，對本公司提出了改進意見,。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采取，并已實施改進,。

廣東xxxxxx管帳師事務所有限公司已持續(xù)為本公司提供審計辦事工作六年,，公司未被出具否定或無法保存意見的審計申報，積年審計申報均公平的反應了公司的真實信息,。

廣東xxxxxx管帳師事務所有限公司年審注冊管帳師已嚴格依照中國注冊管帳師自力審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,，審計時間充分，審計人員配置合理,、執(zhí)業(yè)水平勝任,，出具的審計報表能夠充分反應公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結論相符公司的實際情況,。

審計員工工作總結篇四

我于20xx年初來到審計局從事協(xié)助審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將xx年來的工作情況總結如下：

作為新時代的審計人員,，能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質量的審計報告取決于審計人員自身的素質,。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位,、人員遵守相關的'法律法規(guī)，我們自己也應該以身作則,，只有時不忘記學習才能熟知相應的法律,、法規(guī)及各項制度,。只有良好的素質的審計人員，才會全身心的投入審計工作,，才能高質量,、高效率地完成審計任務。面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計期望,、愈來愈快的審計技術與軟件的更新?lián)Q代，我深刻體會到,，審計工作專業(yè)性很強,，需要不斷學習、不斷為自己充電,、加油,。平時股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題、交流對審計上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平,。

好的工作方法能夠讓工作效率更好,，起到事半功倍的效果。工作中及時向領導反映遇到的各種情況,，重大問題以領導的指示為工作方向,，技術問題加強與同事間的交流溝通。不走彎路,、少做重復勞動。對送審的工程項目,，采取逐一審核工程量,，我將重點放在簽證的合理性、套價的準確,、取費的規(guī)范,、材料價格的正確等這些方面。

在工作中注重搜集情況,，向股,、局領導提出合理化建議，如針對報審資料存在不齊,，不完善的情況,，建議在接受材料是進行更嚴格、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,，導致審減率歧高,，建議預結算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇,。

20xx年xx月至xx月共完成審計項目13個,，審計金額為xx元,，審定金額為xx元，核減xx元,，已發(fā)出審計報告13篇,。盡可能避免了重復建設及財政資金浪費。

審計員工工作總結篇五

20xx年工程審計部部門,，在公司領導的指導和大力支持下,，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領導的.指示精神,，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核,，在此,，對一年來的工作進行總結：

20xx年，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效,，以認真、細致,、負責的態(tài)度做好各項審計工作,，推動局整體工作又好又快發(fā)展。

20xx年,，全省共開展工程建設項目審計348個,，審計資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計結果報告190份,，提出建議43條,，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元,，審減1006.77萬元,，審減率4.21%，送審預算18997.18萬元審減605.65萬元,，審減率3.19%,，送審結算25620.73萬元，審減1711.62萬元,，審減率6.68%,。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和濰坊煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計,，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元,，審減929.13萬元，審減率4.08%。

市局(公司)堅持對工程招標,、施工,、到竣工驗收、結算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預算范圍之內，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內部審計在工程項目建設領域的監(jiān)管,、服務職能。

審計員工工作總結篇六

2017年,，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨委的正確指導下，我認真學習貫徹落實黨的十八大精神和十八屆三中全會精神,，加強學習,，注重創(chuàng)新，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結匯報如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質。

加強學習，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。

為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務,。

一年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度,，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。

圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查,，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設,。

北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作，增強審計效率,，促進領導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。

根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關經(jīng)濟責任交接表格,。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內容,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調配合,，提高經(jīng)濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。

(二)開拓思路,，積極探索,。

1、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質量的完成審計任務,。

2,、規(guī)避風險、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子、新方法,，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎,。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調查表》,、《內控制度測試表》、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關注資料間的關系和異常波動,，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點,。

注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響，不但事關被審計人的利益,，而且關系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結,，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

(三)注重審計調查研究,。

通過審計調查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強管理,，健全機制等方面的建議,，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告,，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù),。

(四)努力學習、鉆研業(yè)務,，做好領導助手,。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容,。對工作積極主動,，嚴格把關，一絲不茍,，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次科學安排,，按時,、按質、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫助的結果,，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計員工工作總結篇七

20xx年度的審計情況總結如下：

20xx年4月1日和4月21日進行了進場后及審計報告定稿前的現(xiàn)場審計溝通工作；根據(jù)會計師事務所審計小組的審計時間安排,，審計小組按約定時限內完成了所有審計程序,，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向審計委員會提交了無保留意見的審計報告,。

1,、獨立性

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營關系,；會計師事務所對公司的審計業(yè)務不存在自我評價,，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系,。

在本次審計工作中會計師事務所及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求,。

2,、專業(yè)勝任能力

審計小組共由9人組成，具有注冊會計師職稱5人,，其中副主任會計師3人,、部門經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人,、審計員3人,、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關的職業(yè)證書,，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。

3,、嚴守職業(yè)道德

審計工作中,，事務所及時與公司獨立董事、董事會審計委員會就公司年度審計工作安排進行制定,、溝通,、確認，與公司獨立董事共同重點關注審計工作中的成員的構成,，審計計劃,、風險判斷、風險及舞弊的測試和評價方法等相關問題,，認真接受公司董事會委員會的督促,，保證了公司年度報告的真實、準確,、完整和及時,，保證了公司信息披露的高質量性。

1,、精心編制審計工作計劃

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備,。

2,、嚴格執(zhí)行審計程序

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實質性測試審計程序中審計人員執(zhí)行了檢查,、函證,、計算、監(jiān)盤、分析性復核等審計程序,，為各類交易,、賬戶余額的列報獲取了充分必要的審計證據(jù)。

3,、真實完整的審計報告

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù),。會計師事務所對公司財務報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎做出的。

會計師事務所審計過程中,，審計小組從實際出發(fā),，實事求是，對本公司提出了改進意見,。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納,，并已實施改進。

廣東xxxxxx會計師事務所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計服務工作六年,，公司未被出具否定或無法保留意見的審計報告,，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實信息,。

廣東xxxxxx會計師事務所有限公司年審注冊會計師已嚴格按照中國注冊會計師獨立審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作,，審計時間充分，審計人員配置合理,、執(zhí)業(yè)水平勝任,，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，出具的審計結論符合公司的實際情況,。

審計員工工作總結篇八

（一）財務方面的工作,。

1、切實加強財務管理,。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

2、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

3、加強資金管理的作用,。

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資xx金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心,，按照市局（公司）結算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

4,、增強財務服務意識。

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務制度,。

xx為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。

一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

6,、充分利用稅收政策,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司,、xx運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司,、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬元、營業(yè)稅xx萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司,、xx運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性的經(jīng)濟收益。

（二）審計方面的工作,。

1,、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對20xx年至20xx年xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

2,、財務的審計、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

4、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求,。

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。

在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。

隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權益的積累也越來越多,，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內涵式,、集約化發(fā)展。

20xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

一是需要加大制度建設的力度,；

二是加強對分,、子公司的財務管理；

三是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高,；

四是財會人員政治素質和工作作風尚需改進,。

20xx年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理,，提升經(jīng)濟運行質量,，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度,，我們認為主要從以下幾個方面開展工作,。

（一）增強服務。

一是加強對各分,、子公司的服務,。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大,，員工眾多,，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性,，作為財務審計部,，我們將針對不同需要，開展個性化服務,，逐步實現(xiàn)財務管理個性化,。

二是加強對集團公司領導服務,。xx集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門,，為集團公司領導服好務,，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的,、真實的財務審計信息,，為領導決策作好保障。

三是加強對上級主管部門的服務,。按照上級主觀部門的要求,，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務,。

四是加強對相關職能部門的服務,。收集真實信息,，合理利用資源,，在保護公司利益的前提下,，對相關部門,。

特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。

一是加強制度建設,、總公司制定基本制度,、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關制度,，報總公司財務部審批,，加強制度執(zhí)行情況的檢查,。

二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè),，必須保證對資金的有效管理,，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié),，并堅持靈活運用原則,，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值,。

三是加強財產(chǎn)管理,。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理審閱,，對財產(chǎn)的購置,、用途、維修和報廢,，統(tǒng)一由綜合管理部門管理,。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失,。

四是加強對委派會計的管理,。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題,，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱,、明確任務、全身心地投入到工作中去,。

（三）有效監(jiān)督,。

加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督,，加強資金使用的監(jiān)督,。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督,，確保經(jīng)濟運行有效,、安全。首先必須制定相關的財務制度,。與其他規(guī)章制度一樣,，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行,，確保各項制度落實到位,，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理,，實現(xiàn)財務制度化,。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核,，保證財務數(shù)據(jù)的真實,、合法。

（四）加強控制,。

加強對費用的控制,，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調整；控制對外投資和籌資,；控制分配制度,；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負,。

（五）開拓創(chuàng)新,。

20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整,，在成本管理,、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉變工作作風，調整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務,。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下,，按照公司領導的總體部署,，結合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務審計工作再上新臺階,。

審計員工工作總結篇九

我是，非常高興能成為奇特超市企劃部的一員,，也十分感謝領導們給我的這次學習和工作的機會,。我來公司已經(jīng)5個月，在企劃這個崗位也已經(jīng)3個多月,，現(xiàn)將這段時間的工作及學習情況作個匯報,，請領導對我的工作批評指正。

一,、主要工作職責

本人自擔任企劃部部長一職,。

主要職責：

1、 店慶和有關銷售活動的策劃及執(zhí)行

主要工作表現(xiàn)為：每個月的日常的檔期dm海報,，店慶活動的策劃執(zhí)行,，節(jié)日活動的策劃執(zhí)行等。

2,、 公司對外形象宣傳及渠道選擇

主要工作表現(xiàn)為：日常店內公司內的美陳形象,，店慶、節(jié)日門店內的美陳策劃執(zhí)行等。

3,、 調研市場及出調方案

主要工作表現(xiàn)為：制定提高公司形象及銷售的策略方案,，及方案制定后的實施，如宣傳方案,，活動方案,，擴展方案等,。

二,、工作中的不足之處和需要改進的地方

1 整體經(jīng)驗不夠

對超市企劃的整體工作經(jīng)驗以及溝通協(xié)調經(jīng)驗不足，很多事情都是第一次接觸,，導致一些在日常工作中出現(xiàn)的疏忽及錯誤,，經(jīng)驗方面我會在日常的工作中逐漸加深，本人也會以百分之兩百的熱情和認真的態(tài)度對待工作,，以我的沖勁和干勁來彌補本身的經(jīng)驗缺陷,。

2學習力度不夠

雖然每天都在日常的工作和書本中學習，但是相對于真正的企劃工作來講,，無非是閉門造車,，在將來的日子里，我將帶領企劃部門加強學習力度,，以時刻準備充足的狀態(tài)和信心來更好的為公司服務,。

3.進步的速度慢

也許是我思維的跳躍性比較大，始終覺得自己進步的很緩慢,，該學的東西還很多,，尤其作為一名企劃人員，廣泛接觸信息并學習更加重要,。今后我會對我的工作從量化到細化,，不僅有量的突破還有質量的保證。

我會在今后的工作中端正學習的態(tài)度,，學習的態(tài)度也很重要,，每天要用“空杯”的心態(tài)來面對每天的工作。

三 ,、對未來工作的安排

1,、 將日常工作進行好

具體進行方法：

日常工作主要包括dm海報以及公司店內美陳工作，在日后的日常工作里,，抓好海報的

提前制作時間,，嚴格控制好海報的到貨時間，并及時下發(fā)到各門店,，與店長第一時間確定收貨,，以嚴謹認真的態(tài)度來徹底避免延誤檔期的問題。外出調研以及學習，結合其它大型超市的美陳效果來制訂出更適合我們超市的美陳方案,，在節(jié)慶,、換季前制作完畢，讓消費者耳目一新,。

2,、 建立完善的企業(yè)文化

具體進行方法：

(1) 系統(tǒng)性地挖掘、總結,、提煉形成奇超市的文化理念;基本做到管理制度與文化理念相適應;奇特超市文化理念和集團公司的文化理念相適應,，同時向社會各界利益相關者展示奇特公司先進的管理理念，創(chuàng)建文化的強勢品牌,。

(2) 實施文化營銷戰(zhàn)略,，策劃相關主題活動，在全國相關媒體,、報紙或網(wǎng)絡媒體進行展示,、宣傳，形成社會傳播效應,，提升奇特超市的良性知名度和社會影響力,，對奇特超市營業(yè)收入的提升形成貢獻。

(3)逐步賦予員工辦公,、生活等環(huán)境以奇特超市文化內涵,。

(4)編發(fā)《奇特文化手冊》; 內容主要包括：發(fā)展歷史、文化理念,、員工職業(yè)行為規(guī)范,、員工社會行為規(guī)范、工牌及其解釋,、英雄生平介紹,、優(yōu)秀員工名錄、服務案例,、優(yōu)秀員工典型事跡,、獲得的主要榮譽、大事記等,。

(5)與人資配合組織公司對內對外的培訓,、活動及競賽。

3,、 建立完善的vi系統(tǒng)

vi即企業(yè)vi視覺設計,，是企業(yè)vi形象設計的重要組成部分，企業(yè)通過vi對內征得員工的認同感,，歸屬感,，加強企業(yè)凝聚力,，對外樹立企業(yè)的整體形象，資源整合,，有控制的將企業(yè)的信息傳達給受眾,，通過視覺符碼，不斷的強化受眾的意識,，從而獲得認同,。

具體進行方法：

vi設計同企業(yè)文化一樣，不是一朝一夕可以完成的,，一套完成的vi系統(tǒng)外包制作的費用一般在幾萬元左右,，企劃會通過網(wǎng)絡上的vi模板，查閱書籍資料,，再結合自身的創(chuàng)意來制作我們奇特自己的vi系統(tǒng),。

4,、 延伸活動及宣傳方案

我們公司現(xiàn)在的活動并不是很多,，主要是因為市場中缺乏競爭對手，但是為了防患于未然,，企劃還是會在每月堅持提交活動及宣傳方案,，以針對未來可能出現(xiàn)的競爭積累經(jīng)驗和摸索出一套適合我們超市的各種方案。

5,、 dm海報擴展方案的實施

只所以我對我們的海報如此有信心,，是因為我再總結的過程中發(fā)現(xiàn)，我們的廣告相比著其它的廣告媒體,，擁有者無以倫比的優(yōu)勢,，以下是我在廣告宣傳方案中羅列的幾點優(yōu)勢：

發(fā)放條件優(yōu)勢：

可以真正的到達全市人民手中

奇特超市dm海報擁有普及全市的地點優(yōu)勢，從二馬路到建設路全線覆蓋,，并且包括四方臺,，福利，富錦等周邊地區(qū),，海報除由門店員工街道發(fā)放,，投放至小區(qū)，居民樓信箱,，或超市店內顧客主動索取等,，是百分之百的對民信息廣告。

閱讀群體的全面覆蓋：

不分高低貴賤,，人手一份

奇特超市覆蓋整個市區(qū),，是雙鴨山市最大的連鎖超市，也是唯一的連鎖超市,，選擇奇特超市購物的顧客包括各年齡段,，各個階層,，各個階段，各個方面,，各種人群,，每日客流量高達十幾萬人，奇特超市的所有顧客都是奇特dm海報的廣告受眾人群,，是百分之百的全民信息廣告,。

主動閱讀的吸引力：

人們時刻在尋找特價信息

與一般的dm海報相比，奇特dm海報更具有主動吸引顧客的閱讀性,，通常需要日常購物的人群一般都會在超市主動索取dm海報,，主動閱讀廣告內的內容信息，并且快速做出反應,，真正做到讓顧客主動找廣告,，是百分之百的硬性需求廣告。

普及性,、壟斷性,、強制性：

百姓的生活離不開商品，購買商品離不開奇特超市,，以奇特超市所有的門店每天的客流量來比較,，我們超市的廣告投放回報絕對是難以估量的，并且是獨有的,，壟斷性的,，消費者只要來購物，就必然會習慣性的接觸到奇特dm海報,，久而久之,，讓消費者養(yǎng)成以奇特為主導的習慣，看廣告,，看特價,，哪里便宜，哪里質量好,，第一時間就想到奇特,。

我相信，以我們海報這幾點遙遙優(yōu)與別人的優(yōu)勢,，一定會快速的進入市場,，而且，就在我們這檔海報剛剛試行廣告計劃,，就已經(jīng)有了顧客,，雖然大主顧是我們的商學院，還有人資,，但是難能可貴的是,，雖然我們之前沒有經(jīng)驗,，也沒有太多的人力和時間去跑業(yè)務，但是憑著我們充足的準備和本身的優(yōu)勢,，我們竟然也爭取到了以一客戶,，雖然只有300塊錢，但是這小小的300元錢,，卻給了我們更大的信心和動力，3個多月錢,，我說過企劃是賺錢的部門，而不是花錢的,，其實這句話主要體現(xiàn)于企劃提供給公司的有效方案，但是3個月之后,，我們企劃卻實實在在見到了收益,，在邁出這第一步的同時，我也為自己制訂了一個目標,，終有一日，我們邀將企劃部發(fā)展壯大,，然后更能為公司提供資金和助力,。

6、 網(wǎng)站方面的全面建設

網(wǎng)站方面最初的改建時將現(xiàn)有的平面網(wǎng)站改為購物類型的網(wǎng)站,，但是正面最近出臺的方案是將公司原有的網(wǎng)站制訂為集團網(wǎng)站,，制作集團形象，并且包括所有下屬單位,，其中包括形象,，重大事跡，企業(yè)新聞,，企業(yè)文化,，分類產(chǎn)品等等，網(wǎng)站方面是一個很大的工程,，目前已經(jīng)聯(lián)系了中國移動方面提供技術支持,，相信不久的將來,，網(wǎng)站就會搭建完成,，這樣就會使我們公司成為現(xiàn)代化的企業(yè)道路上又邁進一步。

以上是我個人制訂的企劃部未來的主要重大工作,，我有信心也有拼勁,，憑著我虛心學習的態(tài)度和迎難而上的精神,，為公司，為企業(yè)貢獻自己的每一份力量,，同時,，我還會憑借自己的頭腦和行動，為公司添磚加瓦,，保證這艘巨大的企業(yè)航母,，在廣闊無垠的商海之上，高速航行,。

審計員工工作總結篇十

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作,，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將xxxx年內部審計工作總結如下：

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神,，正視問題,，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引,，內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會的正確指導下,，審計部結合各子公司的具體情況，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項,。其中，對各子公司進行半年度審計1項,，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,，各子公司加權平均匯總落實率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項,，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計85項，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告）,，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能,。

根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序,、造價控制,、合同管理等方面入手，對上報的項目內容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查,；必要時,，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善,，很難滿足全面審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調查,、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況,，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎工作。

為檢查和驗證各子公司在財務內控,、基建工程,、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期,，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善,，并幫助有關單位進行整改,。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改,，實際整改xx項,，加權平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用,。

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為xx%；至本期止,，整個半年度審計匯總加權平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

xx月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理、分析三項費用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

建立和健全內部審計制度,，規(guī)范內部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件。為此,，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》,、《xx制度》、《xx審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量,，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案,、審計工作底稿,、審計證據(jù)、審閱意見,、審計報告等主要內容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查。

內部審計質量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx月份開始,，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，組織審計人員進行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學習,；xx月份，審計部組織了xx的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標,，對審計工作,、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關情況；二是審計部xx專業(yè)人員,，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面,，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織,、人員的調配予以大力支持,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構得到完善,，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名,，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名,、主管x名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎,，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。結合企業(yè)實際,，內審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

首先,，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學,、嚴密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制,。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程,，不但可以提高審計質量,，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立,、客觀、公正,。

如果能夠把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時,，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎。

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站,、刊物），弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會,，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持，擴大內部審計的影響力,。

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績。

xx審計部

xx年xx月xx日

審計員工工作總結篇十一

今年年初,，我作為xx市審計局的一名審計人員,，光榮地被抽調到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作,，這既是組織的培養(yǎng)和領導的信任,，更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力,、提升綜合素質的難得機會,。說句心里話：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大,、時間跨度之長,、牽扯部門之多，都是空前的,。一方面,，我擔心因個人能力問題，影響審計任務完成和通遼審計形象,；另一方面也十分渴望借此機會加強業(yè)務學習和計算機審計知識的運用,。

懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上,，社保數(shù)據(jù)五花八門,，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計署要求數(shù)據(jù)質量之高前所未有,，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知,，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜,，緊張而有序,，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領導交給我的工作,，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷,，給我留下了許多寶貴的知識財富。

這次社保資金審計我主要的工作一是具體負責所有社保數(shù)據(jù)的導出工作和上報審計屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作,；再有就是運用了計算機審計知識,，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機審計,，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作,。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計中，面對動輒數(shù)十萬條的各類信息,，如果不是有效運用ao系統(tǒng)進行比對,，篩選出參合姓名重復,、報費金額異常等審計疑點，鎖定報費人群,、時間,、醫(yī)院等信息，審計人員將無從下手,，更不可能查出“重復參保,、重復報費、”等問題,。也正因為通遼市審計人員熟練運用ao系統(tǒng),，把計算機審計功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時間內完成如此繁重的審計任務,，達到預期審計效果,。

此次全國社保審計雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計組各位領導一起工作的日子,，除了不舍，收獲更多,，我從每一個審計組成員的身上學到了他們始終以“政治上堅定,、作風上過硬、業(yè)務上精通,、工作上勤奮,、紀律上嚴明”的標準嚴格要求自己。老同志的言傳身教,，那種對工作的滿腔熱情,、無私奉獻的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風,，以對國家和人民事業(yè)高度負責的責任感,，深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化,、潤物無聲的感受,，將在我未來的審計生涯中受用一生。

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審計人員工作總結

審計員工工作總結篇十二

大家好,，我叫xxx,20xx年xx月畢業(yè)于xx大學,。本科學歷，會計學專業(yè)?，F(xiàn)在取得的證書有_____________,。入職之前曾在_____________擔任會計職務，主要負責制定公司財務管理程序和政策,，公司資金運作管理,，日常財務及費用管理與分析,，組織編制并實施財務預算報告及年度財務報告和負責妥善處理公司與銀行、稅務,、工商及其他機構的關系,。具有全盤業(yè)務處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財務稅務制度,，可獨立完成各項財務稅務工作,。 年 月 日正式入職 ，做內部審計工作,。

（一）思想方面

思想積極進步,，政治覺悟較高，始終保持黨員的先進性和純潔性,。解放思想,，實事求是，與時俱進,，能夠辯證,、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦,。不斷加強政治理論學習,，提高自身素質，注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。自覺地遵守“審計人員工作紀律”,，并以此來規(guī)范自己的行為。自覺地與黨,、局保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。

（二）工作方面

財務會計不同,，看問題的角度也發(fā)生了變化。財務工作是具體的微觀的,，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制,。通過 組織的定期與不定期的培訓及審計老師的指導，使我對整個審計流程有了更清楚的認識,。審計期間參與了審計進點會議,、庫存現(xiàn)金的盤點。學會了審計方案的撰寫及審計工作記錄,、審計底稿的編寫,，了解了審計報告的格式及規(guī)范。與被審計單位溝通能力也得到了進一步的提高。能從宏觀上把握一個公司關鍵的風險控制點,，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題,。同時在審計的過程中，也學習了 ,、內部管理流程及做賬技巧,，學習被審計單位在財務管理及內部控制方面值得借鑒的地方。通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，也學到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗,，進一步開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,。

（三）學習方面

不僅學習財務方面的知識,，還通過讀書學習各方面的知識。在領導的帶領下,，每月讀完兩本書,，著實豐富了自己的知識，提高了自身的境界,。

（四）綜合方面

認真執(zhí)行國家各項法律法規(guī),、路線、方針和政策,，遵守內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責時,，做到獨立,、客觀公正、正直和勤勉,。保持應有的職業(yè)謹慎,，誠實地為局服務，不做任何違反誠信原則的事情,，遵循保密性原則,，有較強的責任心和使命感。每天按時上下班,，積極做好考勤,，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時每天保持自己的位置及整個辦公室的清潔,，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈,，下班后檢查空調、電腦的電源等是否關閉，消除消防隱患,。另外,，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜,，組內團隊互相幫助,，努力把工作做得更好。

（一）審計過程中的溝通,、協(xié)調不夠

由于太相信被審計單位,，導致審計過程一直在被動的等待被審計單位提供資料。同時有時候與被審計單位人員溝通得不到有效的答復,。這些問題隨著審計經(jīng)驗的增加,，正在逐漸的克服。

（二）審計基礎工作存在不足

由于第一次寫審計工作記錄及審計底稿,，也沒有接觸到具體寫作格式,，所以出現(xiàn)一些問題。但是在審計老師的指導下,，審計工作記錄及審計工作底稿的撰寫在逐漸的完善,。

經(jīng)過三個月的實習，我的收獲比當初想象的要多很多,，我在財務方面的成長也還有很長的路要走,。今后我要繼續(xù)加強學習，提高自身素養(yǎng),，培育管理視野和全局觀念,，提升自身素質，不斷適應公司環(huán)境的變化,。爭取在短時間內從一名普通財務人員成長為集財務管理,、預算、分析,、決策等于一身的高級財務管理者,，努力做到讓組織放心、領導滿意,、自己心中無愧,。

能加入到 這個大家庭中，我深感榮幸,。領導的關懷及同事之間的和諧相處,、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖,。但是來到也有三個多月的時間了,，對 的基本情況及各項規(guī)章制度了解的還不是很全面,，希望 在這方面能給我們提供更多的學習機會?？傊?，我會在接下來的工作中竭盡所能，為 貢獻自己的一份力量,。

審計員工工作總結篇十三

近一年工作中,，我在上級的正確領導下，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務,，受到領導和同事的一致肯定,。具體情況總結如下：

加強學習，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，嚴格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領導,、團結同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領。

做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能,；其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風,。回顧工作成績,，是領導大力支持和熱情幫助的結果,，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

作為一名審計人員，一定要保持嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,，加強過程管控,，提升內審質量，難么,，今天小編就給大家整理了五篇優(yōu)秀的,，希望對大家的工作和學習有所幫助，歡迎閱讀!審計......

2016（一）回顧20**的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：一,、概況我是在20**年8月......

審計員工工作總結篇十四

審計人員工作總結

審計人員工作總結（一）：

審計部工作總結

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出

審計員工工作總結篇十五

一年來,，在公司上級領導的正確領導和上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委、市政府的工作重點,，將促進公司經(jīng)濟健康發(fā)展作為審計監(jiān)督的首要任務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識，堅持審計誠信,。在審計部全體員工的共同努力下,，公司順利完成了今年公司下達的各項審計任務。

為了進一步提高政治敏感性,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹黨的方針政策的自覺性和堅定性，認真學習貫徹“三個代表”重要思想和公司年初確定的重點工作,。通過學習,我們增強了用科學理論武裝頭腦,用鄧小平理論指導審計實踐的水平,進一步堅定了社會主義,共產(chǎn)主義信念,牢記"八榮八恥",堅持從人民利益出發(fā)的要求,,，堅決貫徹和模范實踐"三個代表"重要思想,自覺遏制不正之風和腐敗的侵襲,正確行使權力。

同時,，也注重對審計業(yè)務理論的研究,。除參加地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓課程外，還系統(tǒng)自學了計算機ao審計系統(tǒng),、金融改革相關知識,、編寫專項審計調查報告等材料,，唯一的例外是，他參加了自治區(qū)審計署7月份舉辦的“培訓代替審計”固定資產(chǎn)審計調查,。學習后,，理論素養(yǎng)進一步提高，夢想信念更加堅定,，審計工作思路更加開放,。

自覺遵守“審計師的工作紀律”為了規(guī)范自己的行為，不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記““兩個務必”,，自覺堅持與市委、市政府高度一致,，不該說的不說,，不該做的不做。與人打交道,，要堅持誠實守信,，腳踏實地。始終以強烈的奉獻精神和責任感做好審計工作,，更加注重主角在處理工作關系中的定位,，自覺維護大局和團結。

在審計工作中,，我們能夠認真落實《審計法》賦予的審計職權,，堅持“依法審計、服務大局,、突出中心,、突出重點”的工作方針，始終做到科學審計,、禮貌審計,、誠實審計、客觀公正,，對我們負責的工作負責,。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕審計干部盡快成長,。二是能夠親自深入基層開展審計研究，了解和掌握一些涉及群眾切身利益的`熱點,、難點和審計項目的第一手資料,，能夠開拓進取，配合主任做好各項審計工作，大力弘揚“守法,、求實,、嚴謹、進取,、敬業(yè)”的審計精神。此外,，我們亦可以盡力做好婦女事務委員會的工作,。我們公司是一個單位，女同志占大多數(shù),。因此,，我們公司一直非常重視和關心女同志的身體健康，只要是女同性戀節(jié)日,，我們就要盡最大努力安排工作和生活,。

作為一名審計人員，他能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并且知道如果他是正直的,，即使他不是被命令的，如果他不是被命令的,，他也會去做,。一年來,我們認真學習貫徹黨章"黨內監(jiān)督條例(試行)"和"紀律處分條例",要始終高標準,嚴要求,切實加強道德修養(yǎng),，自覺加強黨性黨風黨紀廉政學習,不斷加強世界觀,人生觀,價值觀的轉變,堅持立黨為公,執(zhí)政為民,執(zhí)政為民,敏于民,,，堅決貫徹黨的路線方針政策,恪守審計職業(yè)道德,用員工的標準規(guī)范自己的言行,。注意時時刻刻思考貪欲的危害，時刻自律,，時刻排除干擾,，經(jīng)常修身養(yǎng)性，堅持淡泊名利,、遠離是非曲直,、心態(tài)積極、言行一致,、言行一致的自我行為準則,，始終保持自尊、自省,、自我警告和自我鼓勵,。我們堅持以科學發(fā)展觀指導審計工作和反腐敗工作，進一步增強了依法治國,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

當今世界正在發(fā)生人類歷史上最迅速,、最廣泛,、最深刻的變化,；全球經(jīng)濟”“知識經(jīng)濟”“電子商務”“生物技術”“基因工程”“數(shù)字地球”“電子政務”“加入wto“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),。我們應該深刻認識到知識的迅速更新,，有一種落后于時代潮流、不學無術被歷史淘汰的危機感,。因此,，我們要加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，特別是提高宏觀層面分析和解決問題的能力，不斷提高審計質量,，不斷深化審計工作,，從發(fā)展的角度分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革步伐,，為公司經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用,。

審計員工工作總結篇十六

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦,，指導整改,。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關推薦，指導整改,。

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近xx家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。

今后我會堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

今年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計員工工作總結篇十七

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ,，積極探索和改進內部審計工作,，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將 xxxx 年內部審計工作總結如下：

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神,，正視問題,，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來,，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況,，有重點,、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項 146 項。其中,，對各子公司進行半年度審計 1 項,，共查問題 213 個；半年度后續(xù)審計 1 項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進 1 項,，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤,，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計 85 項,，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ,，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督,、服務職能。

根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ,，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查,；必要時,，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善,，很難滿足全面 審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調查,、參考各子公司同類物資價格 等方法,，共對 xx 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎工作,。

為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程,、采購物流,、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日,，對集團內 xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了xx 審計,。審計前期,，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關 聯(lián)事項進行了細化和完善,， 并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證,， 五個子公司共有 xx 項需要整改,，實際整改 xx 項，加權平均落實率為 xx%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用,。

xx月xx日至xx月xx 日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為 xx%；至本期止,，整個半年度審計匯總加權平均落實率為 xx%,。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

xx 月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控 xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理、 分析三項費用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整,，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為,，是獨立開展審計 工作的必要條件,。為此，我們起草了《xx 監(jiān)控審計辦法》 ,、《xx 制度》 ,、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量,，降低了審計風險,，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案,、審計工作底稿,、審計證據(jù)、審閱意見,、審計報告等主要內容,，為了規(guī)范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年,，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外,，對與審計工作相關的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查,。

內部審計質量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力，xx 月份開始,，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，組織審計人員 進行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學習,；xx 月份，審計部組織了xx 的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標,，對審計工作、審計質量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提,， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關情況；二是審計部 xx 專業(yè)人員,，對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx 方面，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注,，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具 體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善,，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強、涉及面廣,、專業(yè)技術要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 x 名,，其中注冊會計師 x 名,、國際注冊審計師（會計師）x 名、主管 x 名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 x 名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,， 寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是 為了加強內部管理,，為管理者服務。 結合企業(yè)實際,，內審工作的監(jiān)督,、 評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

首先,，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學,、嚴密,、配套,、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡 控制機制。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務流程,，不但可以提高審計質量,，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立,、客觀、公正,。

如果能夠把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查 找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內部審計激勵機制,，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎,。

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物）,，弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會， 更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持,， 擴大內部審計的影響力,。

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績,。

xx 審計部

xx 年 xx 月 xx 日