時(shí)間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請(qǐng)一起努力，寫一份計(jì)劃吧,。我們?cè)撛趺磾M定計(jì)劃呢,？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇一

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，不斷提高黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì),。作為一名黨員干部，特別是作為一名部門的領(lǐng)導(dǎo)干部,，必須事事處處起到表率作用,，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴(yán)謹(jǐn)自律,，在工作上嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,。為提高自己的黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，不間斷地進(jìn)行學(xué)習(xí),，積極參與扶貧幫困,、慈善捐款、愛心捐款和其他社會(huì)公益活動(dòng),。通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī),，進(jìn)一步增強(qiáng)了法律意識(shí)，增強(qiáng)了法制觀念,。堅(jiān)持學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),，特別在計(jì)算機(jī)審計(jì)中，帶頭學(xué)習(xí),，目前全局掀起學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)審計(jì)的新高潮,。豐富了審計(jì)手段，提高審計(jì)效率和質(zhì)量,。

二,、堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格履行審計(jì)職責(zé),。一是以促進(jìn)財(cái)政增收為重點(diǎn),，加大了對(duì)稅收征管和非稅收入的審計(jì)監(jiān)督力度,。結(jié)合市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查了市級(jí)收入的規(guī)

范性和完整性,，延伸審計(jì)了6家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況,，協(xié)助財(cái)稅部門規(guī)范收入700萬元、督交企業(yè)稅款490萬元,，其中審計(jì)直接查繳260萬元,。二是以促進(jìn)管理、提高效益為重點(diǎn),，加大了對(duì)專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督力度,。今年以來對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、與老百姓利益密切相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計(jì),，先后組織了對(duì)城市建設(shè)資金,、殘疾人就業(yè)保障金等項(xiàng)目的審計(jì)，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè),，開展了對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療,、愛心捐助等項(xiàng)目的審計(jì)和調(diào)查。重點(diǎn)審查了項(xiàng)目管理,、資金使用效果方面存在的不足和問題,，客觀評(píng)價(jià)了資金投入產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，對(duì)促進(jìn)我市專項(xiàng)資金科學(xué)管理,、提高效能提出了積極建議,。

三,、積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)步伐,。今年以來，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省,、市審計(jì)機(jī)關(guān)的要求和部署,，從實(shí)際出發(fā)，有的放矢,、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),，取得較好效果，先后報(bào)送了計(jì)算機(jī)審計(jì)方法3篇和ao應(yīng)用實(shí)例3篇,，項(xiàng)目質(zhì)量與計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用水平有了大幅提高,。積極推廣應(yīng)用oa計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化,，完善了信息共享,，打印共享，文件傳遞等功能,，保障信息暢通,，節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi),，提高工作效率。

繼續(xù)抓好以ao審計(jì)軟件為主的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)用,，提升全員素質(zhì),。今年又有3位同志通過審計(jì)署ao認(rèn)證考試，全局適齡審計(jì)人員全部通過此項(xiàng)考試,。積極輸送審計(jì)人員外出

培訓(xùn)學(xué)習(xí),，有1名審計(jì)人員通過審計(jì)廳組織的計(jì)算機(jī)中級(jí)考試。為進(jìn)一步做好計(jì)算機(jī)審計(jì)做好人才儲(chǔ)備,。

四,、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔自律,。作為一名副職,，在工作中自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，積極主動(dòng)配合一把手干好工作,，認(rèn)真落實(shí)局黨組的決策,，對(duì)上為主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手，對(duì)下積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)表率作用,，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調(diào)作用,。

在工作中，積極認(rèn)真遵守和執(zhí)行審計(jì)署八不準(zhǔn)規(guī)定和萊州市機(jī)關(guān)工作人員六條禁令,，自覺做到不以工作職責(zé)為個(gè)人謀利益,，不搞關(guān)系審計(jì)、人情審計(jì),、利益審計(jì),，嚴(yán)格按照黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)要求和約束自己,。工作中,，努力做到客觀公正，實(shí)事求是,，堅(jiān)持審計(jì)結(jié)論集體研究定案,。工作中恪守職業(yè)道德,，切實(shí)做到為民、務(wù)實(shí)、清廉,。

五,、存在的問題。綜合協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步提高,，工作不夠大膽潑辣,，創(chuàng)新意識(shí)不夠強(qiáng)，存有等靠思想,，對(duì)新的審計(jì)理論,、審計(jì)方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索,，需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想,，更新觀念，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng),，在審計(jì)理念、工作機(jī)制和審計(jì)技術(shù)上求創(chuàng)新、求突破,，尤其要在計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和審計(jì)信息化建設(shè)方面要繼續(xù)加大措施,，早見成效，推動(dòng)全局工作上臺(tái)階,。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇二

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20___年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20___年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

20___年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。20___年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),，提出推薦36項(xiàng),。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、加強(qiáng)離任審計(jì),，帶給人事管理參考

20___年,，總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

3,、完善基建工程審計(jì)

20___年,，基建工程項(xiàng)目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20___年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元,；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20___年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228,。13萬元，核減金額119,。93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省超多的資金,。

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20___年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20___年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。

1、存在問題

由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

20___年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇三

一年來,，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn) 則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》 ，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持， 明確 內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”，并要求各受 審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題,，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用,，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會(huì)的正確指 導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點(diǎn)、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng) 146 項(xiàng),。其中,，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì) 1 項(xiàng)，共查問題 213 個(gè),；半年度后續(xù)審計(jì) 1 項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平 均匯總落實(shí)率為 81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進(jìn) 1 項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除 6 個(gè)問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計(jì) 85 項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì) 57 項(xiàng),。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告） ，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、 工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》 ,，審計(jì)部分 別對(duì) xx 項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手,，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面 審計(jì)的要求,；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì),、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計(jì)

采購審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求， 單位價(jià)值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx 集團(tuán)采購審計(jì)制度》 的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價(jià)制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀,、公正,、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格 等方法,，共對(duì) xx 項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì),，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購價(jià)格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強(qiáng)采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、 年度審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程,、采購物流,、制度 執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下,，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日,，對(duì)集團(tuán)內(nèi) xxxx 進(jìn)行了 xx 審計(jì),。審 計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn) x 個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé) 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4、 年度后續(xù)審

在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對(duì) xx 公司分別進(jìn)行了xx 審計(jì)。審計(jì)前期,，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān) 聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善,， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗(yàn)證， 五個(gè)子公司共有 xx 項(xiàng)需要整改,，實(shí)際整改 xx 項(xiàng),，加權(quán)平均落實(shí)率為 xx%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、 后續(xù)審計(jì)跟蹤

xx月xx日至xx月xx 日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除 xx 公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為 xx%,；至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為 xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),， 各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6,、日常監(jiān)控

1） 車輛費(fèi)用監(jiān)控

xx 月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。

2） 財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控 xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理,、 分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2,、 已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開展審計(jì) 工作的必要條件,。為此，我們起草了《xx 監(jiān)控審計(jì)辦法》 ,、《xx 制度》 ,、《xx 審計(jì)制度》等 xx 個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

3、 審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì) 資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求,，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù)、審閱意見,、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計(jì)檔 案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年，審計(jì) 部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查。

4,、 審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx 月份開始,，我們組織召開xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員 進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí),；xx 月份，審計(jì)部組織了xx 的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標(biāo),，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。

5、 審計(jì)人員自律情況

xx 制度的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計(jì)工作的前提， 審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公 司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。

三,、 總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計(jì)部 xx 專業(yè)人員,，對(duì) xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx 方面，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入,，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

1、 加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見和具 體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭取各級(jí)管理層的理解和信任,。

2,、 健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會(huì)的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高,。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員 x 名，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師 x 名,、國際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）x 名,、主管 x 名、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員 x 名,。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。

3,、 內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識(shí)

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,， 寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。 結(jié)合企業(yè)實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、 評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五,、后期內(nèi)部審計(jì)工作設(shè)想

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

首先，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào),，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí),，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機(jī)制,。

其次,，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

2、 審時(shí)度勢(shì),、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn)，且能通過對(duì)公司經(jīng) 營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用,，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”,。

3,、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制

對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià),，肯定成績,，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感,，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4,、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站,、刊物）,，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型，闡述審計(jì)工作體會(huì),， 更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持,， 擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力。

5,、 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭取更好成績,。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇四

我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能,，在實(shí)際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅(jiān)定信念,，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員,。

在日常工作中，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此我認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計(jì)工作以來,，共完成了xx所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審,，xx位校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金xxx萬元,，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金,，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失xx萬元，提交審計(jì)報(bào)告xx篇,，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)xx篇,，提出審計(jì)建議或意見xx余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn),、包片學(xué)校的各類檢查,、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作,，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如工作不夠細(xì)致，看待問題不全面,，剖析不深刻,。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇五

我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里,，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司,，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟,，到后來的辛勤耕耘,，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會(huì),。

工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中,，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作,，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng),，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過程管理,，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來說必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺壓力非常大,，既要做到準(zhǔn)確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：

1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù),，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊,，舉止文明,。

2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠實(shí),、客觀,、公正、嚴(yán)謹(jǐn),。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。

5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來,。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息,，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平,。

1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確,。

2.參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù),，做到公平,、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同,，維持平等,、自愿、公平,、誠實(shí)守信四個(gè)原則,。

4.工程款審核工作，按照合同條款,，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。

5.起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實(shí)、有效,。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn),、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng),。

1,、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng),。

2,、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3,、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí),，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng),。

今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃,，變被動(dòng)為主動(dòng),，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極交流,，并將各項(xiàng)工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度,，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己。

2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排,，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，使自己的工作能力不斷提高,，對(duì)于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，使問題能夠及時(shí)有效的解決,。

項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾,、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工,。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來,，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：

1,、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核,，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì),。

2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān),，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì),。

3、各分包項(xiàng)目的分類決算,。

回顧過去,，展望未來,，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛,，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。

前段時(shí)間對(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時(shí)間不及時(shí),、設(shè)備采購不按規(guī)定時(shí)間到貨,、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批,、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單,，一個(gè)幾個(gè)億的項(xiàng)目，工程簽證就達(dá)30%(1,。8億)還多，有些單項(xiàng)項(xiàng)目簽證比原預(yù)算多120%,。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜,，所以增加大量工程施工。由于工廠已進(jìn)行生產(chǎn)階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,，作出暫停付款的措施。

我們?cè)趯彶闀r(shí)發(fā)現(xiàn),，由于沒有對(duì)項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)督,，即是對(duì)施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實(shí),，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程,。所謂工程簽證，就是在建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的事項(xiàng),，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ)充證明材料,。許多工程項(xiàng)目通過虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益,，使竣工結(jié)算失去了真實(shí)性,。

總之，在進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)重注意發(fā)下問題：

1,、注意招投標(biāo)是否合規(guī),。建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)是審計(jì)的源頭，只要從源頭開始規(guī)范,，才能有利于公司施工管理,。工程項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)的內(nèi)容主要有：①審查工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī),、合法,，其過程是否按照“公開、公平,、公正”的原則進(jìn)行,。②審查有無應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目而未招投標(biāo)，有無為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子,，采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工,、安裝單位。③審查附屬工程,、零星工程是否經(jīng)過招投標(biāo),。④審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì),，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況,。

2、注意工程預(yù)算是否超標(biāo),。檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算總額,，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項(xiàng)工程預(yù)算編制是否真實(shí)、準(zhǔn)確,，包括工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則,，是否準(zhǔn)確;分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng),。

3,、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡,、變相復(fù)印,、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章,，印章是否偽造,，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。

4。注意工程量的是否相符,。要審核工程量時(shí),，特別注意是對(duì)于工程量的簽證，審核時(shí)必須到現(xiàn)場逐項(xiàng)丈量,、計(jì)算,，逐筆核實(shí)。特別是對(duì)裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點(diǎn),。因?yàn)檫@兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對(duì)破壞性的審核也不能大多,。

5,、注意設(shè)備價(jià)格、質(zhì)材的檢查,。在對(duì)設(shè)備或材料進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)注意合同價(jià)格的合理性,，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設(shè)備清單及財(cái)務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合,，對(duì)工程所需的設(shè)備,，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備,，要注意設(shè)備采購的運(yùn)雜費(fèi),、保管費(fèi)的支付情況，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費(fèi),、調(diào)試費(fèi)及附件,、配件等。

6,、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn)。檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價(jià)格,，定額單價(jià)確定了定額子項(xiàng)工程的單位價(jià)值,。套用定額分為直接套用與換算套用。對(duì)直接套用的審計(jì),，通過對(duì)實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規(guī)定的價(jià)格是否相符加以對(duì)比進(jìn)行審查,，著重應(yīng)對(duì)主要材料、主要機(jī)械,、人工等價(jià)格進(jìn)行審計(jì),，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對(duì)換算套用除完成對(duì)直接套用的審查工作外,，還要審查對(duì)應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進(jìn)行換算及換算方法是否合理,、正確,。

7、注意結(jié)算取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),。取費(fèi)是要工程預(yù)結(jié)算時(shí)按照企業(yè)資質(zhì)及取費(fèi)類別確定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)首先熟悉施工合同、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí),、工程類別、承包方式,、結(jié)算方式,、工期狀況、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu),、施工方法、施工條件,，機(jī)械選用的型號(hào),、臺(tái)數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費(fèi)用定額及相關(guān)取費(fèi)文件。明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取條件,、適用范圍,、計(jì)算基數(shù)，并結(jié)合實(shí)際情況加以審查,，對(duì)適用不同費(fèi)用政策的同一工程,，應(yīng)按工程量劃分分別計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用，審查有無擴(kuò)大取費(fèi)基數(shù)的問題,。如在審計(jì)時(shí)常有發(fā)現(xiàn)亂用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況,。

附件一：工程量計(jì)算審核十大要點(diǎn)

1、計(jì)算口徑是否與規(guī)定項(xiàng)目一致;

2,、是否按工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算;

3,、是否按圖紙計(jì)算;

4、是否列出計(jì)算式;

5,、計(jì)算是否準(zhǔn)確;

6,、計(jì)量單位是否一致;

7、計(jì)算順序是否正確;

8,、是否分層分段計(jì)算;

9,、是否統(tǒng)籌計(jì)算;

10、是否自我檢查復(fù)核,。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇六

審計(jì)人員個(gè)人總結(jié)

近兩年工作中,，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重創(chuàng)新,，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，（法制宣傳活動(dòng)總結(jié)）受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定,。具體狀況如下：

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終持續(xù)忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色,；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自我的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。

在日常工作中，我深切地體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其應(yīng)對(duì)這天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果,，不僅僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的潛力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月，我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部透過了考試,，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果,，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)潛力,。

兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作,，我不僅僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況及財(cái)政決算審計(jì),、燈塔路街道辦事處書記、主任,，統(tǒng)計(jì)局局長的任中經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理狀況審計(jì)和豆腐營街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù)；市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì),、排污費(fèi)征收管理使用狀況審計(jì),、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用狀況審計(jì)、病蟲害防治資金審計(jì),、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項(xiàng)專項(xiàng)資金的審計(jì),，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對(duì)西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相,、正確決策處理等帶給了第一手資料,。出具審計(jì)報(bào)告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元,。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等

方面存在的問題提出合理化推薦30條,。

(一)完善制度建設(shè)

北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé),，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)事項(xiàng)交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個(gè)單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)事項(xiàng)的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)職責(zé)事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé)交接表格,。對(duì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)職責(zé)交接的主要事項(xiàng)、資料,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)職責(zé)，為組織和人事部門的干部任用帶給參考依據(jù),。參與制訂并下

發(fā)了《區(qū)紀(jì)委,、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計(jì)局,、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,，使區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路,，用心探索

1、牢固樹立“精品工程”意識(shí),。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，用心開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作,。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得,、審計(jì)報(bào)告的編寫,、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展?fàn)顩r,，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

2,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善,、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo),，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子,、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備,、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確,。今年我在財(cái)政,、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì),，有效縮短了審計(jì)周期,，提高了工作效率，為順利開展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。充分開展審前調(diào)查,。重視對(duì)被審計(jì)單位的了解，為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》,、《內(nèi)控制度測(cè)試表》,、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位,、人員基本狀況及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格,，對(duì)取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng),，分析確定被審計(jì)單位財(cái)政,、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問題和線索，確定審計(jì)重點(diǎn),。注重分析,。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱,，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響,，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的狀況，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)職責(zé)進(jìn)行分析,，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是

,、客觀公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)資料做出評(píng)價(jià)推薦,，提出審計(jì)意見。不對(duì)審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),，不對(duì)證據(jù)不足,、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(三)注重審計(jì)調(diào)查研究

透過審計(jì)調(diào)查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的推薦,，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。我參與撰寫的論文《對(duì)小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上；我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)推薦》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng),；參與撰寫的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問題及對(duì)策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告,，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策帶給參考依據(jù)。(四)努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認(rèn)真,、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對(duì)自我的基本要求，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教,，做到多看,、多問,、多思考，努力使自我在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料,。對(duì)工作用心主動(dòng),，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排,，按時(shí),、按質(zhì)、按量完成任務(wù),，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件,、信息報(bào)送工作。

透過近兩年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng),。回顧幾年來的工作成績,，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫忙的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí),，我也看到自我的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自我的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對(duì)性的合理化推薦，努力提高自我的工作層次和潛力,。

在今后的工作中,，我會(huì)誠懇的理解領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和推薦，恪盡職守,。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,，提高工作效率,，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階,。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇七

20xx年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委,、院黨委以及上級(jí)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察,、審計(jì),、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：

一,、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制,，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。

醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會(huì)議,，分別與各支部書記,、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)職責(zé)書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去,，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署,、同落實(shí)、同檢查,、同考核,。

二、廣泛開展反腐倡廉教育,，筑牢思想防線,。

邀請(qǐng)x市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會(huì)，組織部分中層干部,、業(yè)務(wù)骨干,、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料,；經(jīng)過宣傳教育,，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部異常是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識(shí)和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐,、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案,。

三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能,，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗,。

進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,，規(guī)范審計(jì)工作行為,。二月份聯(lián)系x市審計(jì)局對(duì)吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),。對(duì)每月的財(cái)務(wù)收支情景；績效工資發(fā)放情景,；各種物資,、藥品、設(shè)備采購,、使用,、財(cái)務(wù)結(jié)算情景；重大項(xiàng)目進(jìn)展情景進(jìn)行例行審計(jì),。同時(shí),，按照年初工作計(jì)劃對(duì)全院各科室績效工資發(fā)放情景展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題,。實(shí)行對(duì)大件,、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督,。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化提議,，從而監(jiān)督,、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速,、健康,、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境,。

四,、拓寬信訪渠道，加大投訴,、舉報(bào)和案件查處力度,。

在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和提議,，起到理順情緒,，化解矛盾，統(tǒng)一思想,，凝聚人心起的進(jìn)取作用,；認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào),，建立健全案件線索集中管理制度和團(tuán)體排查機(jī)制,，重要線索經(jīng)團(tuán)體研究提來源理意見，對(duì)違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒,；對(duì)群眾有反映,，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志,，進(jìn)行警示告誡,；對(duì)受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,，做到支持干事的,，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的,。

五,、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測(cè)算,，嚴(yán)格執(zhí)行,。

自20__年x月x日理解物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級(jí)物價(jià)部門要求,，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為,。進(jìn)取做好日常物價(jià)管理、維護(hù),、審核,、測(cè)算工作。對(duì)各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案,，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正,。對(duì)目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測(cè)算,，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼,。

六、深化“三好一滿意”活動(dòng),。

按照“抓鞏固,、抓提高、創(chuàng)品牌,、出成效”的總體要求,，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌,，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè),，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌,、制度品牌和文化品牌建設(shè),。

七、進(jìn)取開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動(dòng)”,。

對(duì)損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查,、亂收費(fèi),、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理,，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

八,、繼續(xù)深化民主評(píng)議行風(fēng),。

民主評(píng)議醫(yī)院活動(dòng)，完善就醫(yī)流程,、便民設(shè)施,，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會(huì)美譽(yù)度,，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果,。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇八

自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié),，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場,、抓出實(shí)效,。

一、充分認(rèn)識(shí)做好督導(dǎo)整改工作的重要意義,，增強(qiáng)搞好工作的自覺性,。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個(gè)”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真開展督導(dǎo)整改,。對(duì)整改需要解決的問題，做到思想不松,、力度不減,、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí),、一抓到底,。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來,，經(jīng)過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題,，進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。

二,、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作,。

1,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認(rèn)真進(jìn)行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí),、不折不扣地抓好落實(shí),，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2,、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn),。

一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì),。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終,，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺性，針對(duì)查找出的在夢(mèng)想信念,、宗旨意識(shí),、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改,。

二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù),、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行構(gòu)成合規(guī)經(jīng)營的強(qiáng)大合力,，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)立“兩個(gè)”上取得明顯成效,，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程,。

三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng),。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫、促”作用,，注重改善督導(dǎo)方式,，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合,。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分類排隊(duì),，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫忙業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié),、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施,。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示,，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。

三,、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作和諧發(fā)展。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成,，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視,，周密部署，精心組織,，務(wù)求實(shí)效,，做到“三到位”。一是職責(zé)落實(shí)到位,。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí),。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要職責(zé)人和職責(zé)部門,，提出整改時(shí)限,，人人做到整改資料、整改措施,、整改時(shí)限,、整改目標(biāo)“四個(gè)清楚”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位,。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效,、扎實(shí),、有序開展。三是建章立制到位,。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機(jī)制,。

審計(jì)人員工作總結(jié) 審計(jì)人員工作總結(jié)及工作計(jì)劃篇九

這一年來,，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置,，時(shí)刻保持謙虛、謹(jǐn)慎,、律己的態(tài)度,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我,，勤奮工作，履行好崗位職責(zé),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個(gè)人工作總結(jié)：

作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己,，才能更好的進(jìn)入角色,，做好工作。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項(xiàng)路線、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念,。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)。

本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后,，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管,、查詢都方便快捷,。同時(shí)還擬稿了

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

二,、財(cái)務(wù)方面的工作

（一）增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20xx年,，我們一如既往地按科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

（二）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì)，認(rèn)識(shí)到我們xx銀行的公司形勢(shì),，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力！