總結(jié)的內(nèi)容必須要完全忠于自身的客觀實踐，其材料必須以客觀事實為依據(jù),，不允許東拼西湊,，要真實、客觀地分析情況,、總結(jié)經(jīng)驗,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

審計人員的工作總結(jié)篇一

2017年，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨委的正確指導下,，我認真學習貫徹落實黨的十八大精神和十八屆三中全會精神，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務(wù)實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：

一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。

加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導、團結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。

二,、強化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,。

為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù),。

一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。

圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù),。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查,，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相,、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

(一)完善制度建設(shè)。

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率,，促進領(lǐng)導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀,，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》,，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。

根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格,。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項,、內(nèi)容,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路，積極探索,。

1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

2,、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標,，探索計算機審計的新路子,、新方法，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政,、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ),。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解,，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政,、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點。

注重分析,。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,，不但事關(guān)被審計人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此,，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結(jié)，做出實事求是,、客觀公正的評價,。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。

(三)注重審計調(diào)查研究。

通過審計調(diào)查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導宏觀決策服務(wù),。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,，為我區(qū)領(lǐng)導決策提供參考依據(jù)。

(四)努力學習,、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導助手。

在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動，嚴格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學安排，按時,、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風,。回顧幾年來的工作成績,，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計人員的工作總結(jié)篇二

在這一年的時光里自己慢慢熟悉不同類型的項目,，也開始獨立去做項目,。雖說項目不大，但麻雀雖小五臟俱全,，每完成一個項目都能從中汲取知識,，贏得收獲。

今年大小項目做了近三十個,，甚是欣慰,。一年以來我本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則,，始終堅持“衡鑒執(zhí)業(yè),、瑞氣待人”的執(zhí)業(yè)理念，在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎(chǔ)上做了8個工程決算審計,、7個收支審計,、6個績效評價、4個經(jīng)濟責任審計,、3個財政資金檢查,。

一、本年度工作方面

1、精心編制審計工作計劃,。

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風險做了充分的準備,。

2,、嚴格執(zhí)行審計程序。

審計小組在根據(jù)每個單位的內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎(chǔ)上確定需重點實施的實質(zhì)性程序,。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù)，審計小組結(jié)合多種方法進行審計,。

3,、真實完整的審計報告。

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無保留審計意見是在獲取充分,、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)的'基礎(chǔ)做出的,。

4、審計工作底稿,。

首先是要有一個關(guān)于底稿中的符號說明,，還有索引號之類的。接著就是要有審計業(yè)務(wù)約定書,、管理層聲明書,、審計后出具的報告以及審計過后的財務(wù)報表。關(guān)于被審計單位的營業(yè)執(zhí)照,、納稅登記表,、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業(yè),，還應該提供相關(guān)的文件,。最后就是實施審計程序的過程中所產(chǎn)生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄,。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表,。實施了函證程序的,，函證也應該包括在其中。整理審計底稿,，其實這是一個重復性很強的工作,，但由于每個單位的`業(yè)務(wù)不同，底稿的內(nèi)容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識,，找出不懂的地方抓緊時間請教領(lǐng)導,。

二、審計過程中的不足及改進

1,、專業(yè)知識的學習有待加強,。

今年的中聯(lián)重科竣工決算項目，自己對財政部新頒布的《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》有些內(nèi)容理解的深度不夠,，影響了工作效率,。在新的一年里，自己將加強對國家法律法規(guī)的學習,，努力提升業(yè)務(wù)理論知識,，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)業(yè)水平,，使自身的素質(zhì)再有一個新的提高,，以適應公司的發(fā)展和需要。

2,、加強審計全過程溝通

一個良好優(yōu)質(zhì)的溝通可以使得工作事半功倍,。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間交流的重要性，更加的感受到團隊合作帶給我的幫助,。在與同事,、項目經(jīng)理及部門經(jīng)理的交流時，讓我不斷的更新著自己的專業(yè)知識;在與客戶的交流時,，讓我時刻都記著自己是一個專業(yè)的審計人員,，要用專業(yè)的態(tài)度去對待每個項目、每件事情,，要想全方面的了解項目情況首先要學會與對方單位人員溝通,，了解資料里不能反映的問題，便于我們快速,、高效的完成工作,。

三、明年工作計劃

對于僅僅只有2年審計工作經(jīng)驗的我來說,，業(yè)務(wù)素質(zhì),、審計技巧和審計溝通有所欠缺。在新的一年里,，我將在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗，堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，適應公司的發(fā)展和需要,。

審計人員的工作總結(jié)篇三

一年來，審計部按照董事會的要求,，嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準 則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》 ,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,， 明確 內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指 導下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日 常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項,。其中,，對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個,；半年度后續(xù)審計 1 項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平 均匯總落實率為 81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤,，除 6 個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢；進行采購審計 85 項,，工程項目審計 57 項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、 工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》 ,，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查,；必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面 審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計

采購審計按照集團公司的制度要求,， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求,，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 xx 項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。

3,、 年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度 執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日,，對集團內(nèi) xxxx 進行了 xx 審計,。審 計工作組共發(fā)現(xiàn) x 個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4、 年度后續(xù)審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了xx 審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關(guān) 聯(lián)事項進行了細化和完善， 并幫助有關(guān)單位進行整改,。通過檢查驗證,， 五個子公司共有 xx 項需要整改，實際整改 xx 項,，加權(quán)平均落實率為 xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、 后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx 日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除 xx 公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為 xx%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事項,， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控

1） 車輛費用監(jiān)控

xx 月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

2） 財務(wù)費用,、銷售費用

財務(wù)費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控 xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、 分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

1,、審計人員崗位職責的建立

根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2,、 已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件,。為此,，我們起草了《xx 監(jiān)控審計辦法》 、《xx 制度》 ,、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險,，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

3、 審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案,、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔 案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年,，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查,。

4、 審計人員專業(yè)技能培訓

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx 月份開始，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，組織審計人員 進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx 月份,，審計部組織了xx 的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作,、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5,、 審計人員自律情況

xx 制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提,， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》 中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

三,、 總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部 xx 專業(yè)人員,，對 xx 監(jiān)督 檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx 方面，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

1,、 加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

2,、 健全的審計機構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得 到改善,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員 x 名,，其中注冊會計師 x 名、國際注冊審計師（會計師）x 名,、主管 x 名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員 x 名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。

3,、 內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重， 寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是 為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。 結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、 評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù),。

五,、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡 控制機制。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立、客觀,、公正,。

2,、 審時度勢、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng) 營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物）,，弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會， 更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,， 擴大內(nèi)部審計的影響力,。

5、 建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

審計人員的工作總結(jié)篇四

其實il項目并非是一個要求很嚴格的項目，但是我把這個項目單獨拉出來總結(jié),，原因系這個項目是使我對財務(wù)報表整體層面認知不斷加強,。

原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業(yè)知識：期間費用沒有全額結(jié)轉(zhuǎn)時怎么確定發(fā)生額;企業(yè)未計提借款利息時,，除了影響應付利息還影響什么科目;項目底稿中各個科目的分類根據(jù)什么依據(jù)劃分等等,，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發(fā)而動全身,，哪怕一個科目的數(shù)字有變動,，整個試算平衡表和財務(wù)報表都會發(fā)生或大或小的變動。

平凡固然簡單,，但是想要變得優(yōu)秀仍需努力!想要成為一名優(yōu)秀的審計人員,，除了在專業(yè)知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態(tài)度上的加強也不可或缺,?；蛟S，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始,，又或許是從某一個科目的某一點啟發(fā)開始,。20xx年，我依然在路上,。

審計人員的工作總結(jié)篇五

人之所以進步,，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識,。20__年是我來到事務(wù)所的第二個年頭,，回首20__—20__年度的審計工作，感慨頗多,。過去的一年里,，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能,。以下,，我主要針對我頗有感觸的xz、et,、il三個項目進行回顧總結(jié)：

一,、xz項目

不得不說，xz項目是我呆的最踏實與安心的項目,。所謂踏實與安心,，并非是指任務(wù)少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關(guān)系間的簡單不做作,。

真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發(fā)現(xiàn)其實簡單中蘊含著不簡單,。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目,，但是自己徹底、完整的做一遍之后,，才發(fā)現(xiàn)里面的大學問,。從索取對賬單、開戶清單,、銷戶證明一系列資料,，到對賬單和賬面之間的互相核對；從函證賬戶期末余額,，到函證賬戶借款,、票據(jù)、貼現(xiàn),、擔保等一系列要素,，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。

期間費用類科目是我在xz深刻認識到的第二大類科目,。在我以前的認知里,，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較,，如果沒有發(fā)生較大的`波動,，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候,，項目經(jīng)理問我“為什么本期收入增加這么多,，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到,，財務(wù)報表每一個項目本質(zhì)上都沒有重要與不重要之分,，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨,，每一個科目的變動都能引起深思,。

二、et項目

et項目我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作,。麻雀雖小,，五臟俱全；雖說是不重要子公司,，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神秘的面紗,。

關(guān)于往來科目，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應付款,，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發(fā)生額,，且將余額調(diào)整至應付職工薪酬科目的；二就是應付賬款余額為負數(shù)且性質(zhì)為預付工程款的,，要重分類到在建工程,。

在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點：分析和檢查,。首先要著手分析被審單位收入的合理性,，而后就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業(yè)間的縱向比較,，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化,；關(guān)于檢查，則就是從銷售合同,、出庫單,、驗收單以及銷售發(fā)票等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。

三,、il項目

其實il項目并非是一個要求很嚴格的項目,，但是我把這個項目單獨拉出來總結(jié)，原因系這個項目是使我對財務(wù)報表整體層面認知不斷加強,。

原本以為僅僅是簡單的審閱工作,，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業(yè)知識：期間費用沒有全額結(jié)轉(zhuǎn)時怎么確定發(fā)生額；企業(yè)未計提借款利息時,，除了影響應付利息還影響什么科目,；項目底稿中各個科目的分類根據(jù)什么依據(jù)劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知,。牽一發(fā)而動全身,，哪怕一個科目的數(shù)字有變動，整個試算平衡表和財務(wù)報表都會發(fā)生或大或小的變動,。

平凡固然簡單,，但是想要變得優(yōu)秀仍需努力！想要成為一名優(yōu)秀的審計人員,，除了在專業(yè)知識上進行提升,，對格局的總體認知和工作態(tài)度上的加強也不可或缺?；蛟S,，就從把簡單的審計說明寫的認真細致開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發(fā)開始,。20__年,，我依然在路上,。

審計人員的工作總結(jié)篇六

加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，嚴格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自我的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和本事,，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其應對今日這樣愈來愈復雜的`經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。

一年來,，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作,，圓滿完成局安排的縣行政中心地下停車庫預算評審,、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結(jié)算審計，縣行政中心中央空調(diào)工程竣工結(jié)算審計,，縣廉租房三期基礎(chǔ)設(shè)施和邊坡治理工程預算評審,，貴州省石阡縣運動場工程預算評審，冷龍至新場及石板坳工業(yè)園區(qū)共水工程預算評審,，全縣18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計,，縣行政中心休閑廣場預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務(wù),。出具審計報告10篇,，審計核減金額1000多萬元,。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化提議20條。

（一）完善制度建設(shè)

這些制度的建立,，將有效的加強縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合,，提高國家資金使用效益、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道。

（二）開拓思路,，進取探索

1,、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情景,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù),。

2、規(guī)避風險,、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)

總體規(guī)劃。為實現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,，為政府提出切實可行的參考依據(jù),，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。

投資活動的影響，不但事關(guān)被審計單位的利益,，并且關(guān)系到政府利益,。所以，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計單位在固定資產(chǎn)投資過程,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，歸納總結(jié),，做出實事求是,、客觀公正的評價。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和國家政府投資項目審計管理辦法資料做出評價提議,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。

（三）注重審計調(diào)查研究

經(jīng)過審計調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強管理,，健全機制等方面的提議,，為政府領(lǐng)導宏觀決策服務(wù)。

經(jīng)過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風,。回顧幾年來的工作成績,，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫忙的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自我的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化提議,，努力提高自我的工作層次和本事。

在今后的工作中,，我會誠懇的理解領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和提議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計人員的工作總結(jié)篇七

步完善審計工作制度和崗位責任制，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,，以合規(guī)審計為基礎(chǔ),，以風險審計為導向，圍繞風險防控,，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理,，嚴謹、有序地開展審計工作,，不斷加強對我行內(nèi)控制度,、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導,，切實履行審計工作職責,。

（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風險審計

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作,，切實防范風險,，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力,，我行從四個方面入手控制運營風險,。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室,、計劃財務(wù)部,、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風險控制領(lǐng)導小組,，從組織上得到保障,。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓,，通過案例講解重點加深他們對制度的理解,，不斷提高他們的理論和操作水平,。三是認真開展風險檢查，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風險審計檢查,，全年共查出xx個風險點,，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算,、對賬,、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,，并督促網(wǎng)點進行整改落實,。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題,，我行共對xx人次進行積分處理,，并罰款xx元。

（二）積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作,，服從總行統(tǒng)一安排,，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓,，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。

（三）積極推動審計問題整改

1,、領(lǐng)導重視,，強化整改意識,。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施,；強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查,。

3,、強化責任,，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,，并給予經(jīng)濟處罰,。

4、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施,。

交叉重復,，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力,，降低了審計效率,。

（一）加強完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理,。

1,、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實,、有序開展,。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度,、規(guī)程,，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度,、健全審計人員管理辦法,、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等,。

2,、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃,，xx年推進審計系統(tǒng)建設(shè),，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作,。

（二）加大審計隊伍的建設(shè),，進一步提升專業(yè)水平。

加強審計人員的培訓工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,，進一步提升審計人員的專業(yè)水平,。一是日常學習。要求審計人員每周不少于一次,、一次不少于兩個小時,，學習各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學習記錄,。二是集中培訓,。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流,，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

（三）加強審計檢查,，抓好督查問責,，提高風控水平,。

行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風險突擊檢查,，網(wǎng)點檢查面達到100%,，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人,、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等,；要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風險，突出銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán),、臨時離崗,、上門收款,、注冊資金,、強制休假,、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查,。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查,，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承,、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查,，提高檢查質(zhì)量和效果,。

2、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令,，及時組織完成對支行,、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計,，加大經(jīng)濟責任審計力度,，實現(xiàn)真實,、合法、效益,、責任審計并重的要求,，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔,，全面履職,，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則,，實事求是,，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀,、公正的評價。

3,、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計,。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標,，資金的使用是否真實,、合理,，設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè),；對專業(yè)性較強的建設(shè)項目,，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。

4,、抓好督查問責,。通過審計檢查反映存在的問題,，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結(jié)論,，提出事后完善的具體意見和建議。

審計人員的工作總結(jié)篇八

我于20__年2月調(diào)至縣教體局從事內(nèi)審工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好,，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下：

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),，完成有一名學校向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。進一步堅定信念,，自覺抑制不正之風,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的教育內(nèi)審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平,。在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此我認真學習了《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,、《內(nèi)部審計基本準則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件,，認真領(lǐng)會精神實質(zhì),，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務(wù),。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務(wù)內(nèi)審,，14位校長離任經(jīng)濟責任審計,。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金,，為學校挽回經(jīng)濟損失15.3萬元,，提交審計33篇，領(lǐng)導審簽并印發(fā)28篇,，提出審計建議或60余條,，得到局領(lǐng)導及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外,，還圓滿地完成了領(lǐng)導交辦的臨時性工作,，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓,、包片學校的各類檢查、財務(wù)預決算的指導服務(wù)等工作,。認真完成每項工作,，不僅學到了不少知識，也積累了不少,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足,，如工作不夠細致，看待問題不全面,，剖析不深刻,。在今后的工作中，我將進一步加強學習,，努力業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員的工作總結(jié)篇九

20xx年馬上就要結(jié)束了，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力,，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核,。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務(wù)工作的要求,。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門對12月31日的財務(wù)收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務(wù)的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,，公司沒有一筆壞賬、死賬,，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功！

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力,！