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質(zhì)量體系文件與規(guī)章制度文件的區(qū)別篇一

2,、適用范圍：用于我司運輸,、檢驗、貯存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,。

3,、部門職責(zé)：業(yè)務(wù)部門負責(zé)運輸、檢驗,、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,，負責(zé)產(chǎn)品出入庫管理，產(chǎn)品質(zhì)量隨時抽檢,、不合格品標(biāo)識,、隔離、退貨,。

4,、進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度

4.1將進口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》(26號令)和國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的存放冷庫中。未經(jīng)注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產(chǎn)品,。

4.2進境肉類產(chǎn)品必須按《進境動植物檢疫許可證》指定的口岸入境,，按規(guī)定報檢。未經(jīng)口岸或指定檢驗檢疫機構(gòu)依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的,，不得調(diào)出指定注冊存放冷庫,。

4.3進口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅固,、干燥,、無毒,、無霉,、無異味，外包裝上須有明顯的中英文標(biāo)識,，標(biāo)明品名,、規(guī)格,、產(chǎn)地,、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,、儲存溫度,、工廠注冊號和目的地等內(nèi)容，目的地必須注明為中華人民共和國,，封口處應(yīng)當(dāng)加施一次性檢驗檢疫標(biāo)識;使用的包裝材料必須無毒、無害,，符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求,，紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內(nèi)包裝使用無毒無害的全新材料,，并標(biāo)明品名、注冊廠號等,。

按規(guī)定隨機抽取進口肉類產(chǎn)品數(shù)件,，打開包裝檢查貨物是否腐敗變質(zhì),，是否有毛污,、血污、糞污,。有無出現(xiàn)淤血,、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血,、炎癥,、膿腫、水皰結(jié)痂,、結(jié)節(jié)性病灶等疾病的病變,。有無硬桿毛，每10公斤產(chǎn)品中的硬桿毛數(shù)量是否超出規(guī)定要求,。是否夾帶有禁止進境物,，是否有其他動物尸體、寄生蟲,、生活害蟲,、異物及其他異常情況。

4.4檢驗品種規(guī)格是否與合同等單證或標(biāo)準(zhǔn)相符,，包裝外標(biāo)記是否與內(nèi)容物一致,。須實驗室檢測的，按規(guī)定抽樣送檢,。

根據(jù)現(xiàn)場檢驗檢疫的情況,，對進境肉類產(chǎn)品分別作如下處理：

1)貨證不相符或不符合我國國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，作退回或銷毀處理;

2)腐敗變質(zhì)或受有害雜質(zhì)污染的,，作退回或銷毀處理;

3)疑似受病原體污染的,，應(yīng)當(dāng)立即采樣送檢，并作封存處理,。

4.5存儲冷庫管理

1)確保冷庫密封,，防蟲,、防鼠、防霉設(shè)施良好,。

2)庫房溫度應(yīng)當(dāng)達到-18℃以下,，晝夜溫差不超過1℃。

3)保持無污垢,、無異味,，環(huán)境衛(wèi)生整潔，布局合理,。

4.6進庫管理

1)指定存儲冷庫對入庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關(guān)出具的《入境貨物通關(guān)單》第一聯(lián)正本,，并保留其復(fù)印件。

2)凡有下列情況,，一律不許進庫,，并及時通知有關(guān)檢驗檢疫機構(gòu)：

1.貨證不符、散裝,、拼裝或者中性包裝,，以及包裝不符合檢驗檢疫規(guī)定要求的;

2.腐敗變質(zhì)、有異味的,。

3)不同產(chǎn)品(包括不同品種,、不同產(chǎn)地、不同進庫時間,、不同的貨主)不得在庫內(nèi)的同一區(qū)域混合堆放,，國內(nèi)產(chǎn)品不能與進境產(chǎn)品存放于同一庫內(nèi)。保持過道整潔,，不準(zhǔn)放置障礙物品,。

4)指定存儲冷庫應(yīng)當(dāng)建立入庫登記核查制度，指定專人負責(zé)管理進境肉類產(chǎn)品的入庫登記(包括貨物資料的登記,、貨主資料的登記),、衛(wèi)生與防疫工作,，并配合檢驗檢疫機構(gòu)的檢疫監(jiān)督管理,。

5)指定存儲冷庫應(yīng)當(dāng)填寫《進境肉類產(chǎn)品指定存儲冷庫質(zhì)量監(jiān)督管理手冊》，以備檢驗檢疫機構(gòu)核查,。

6)指定存儲冷庫如發(fā)現(xiàn)有非法進境的肉類產(chǎn)品,，應(yīng)當(dāng)及時向檢驗檢疫機構(gòu)報告。

4.7出庫管理

1)指定存儲冷庫對出庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關(guān)出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》第一聯(lián)正本,，并保留復(fù)印件,。

2)產(chǎn)品出庫時,由專人負責(zé)做好出庫登記。

3)產(chǎn)品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理,。

4.8出境冷凍肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后6個月內(nèi),、冰鮮肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后72小時內(nèi)

出境,。輸入國家或地區(qū)政府另有要求的，按照其要求執(zhí)行,。

4.9進口肉類運輸工具必須清潔衛(wèi)生,、無異味，控溫設(shè)備設(shè)施運作正常,，溫度記錄無異常,。

4.10監(jiān)督管理

1)指定存儲冷庫應(yīng)當(dāng)為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監(jiān)督管理設(shè)施。

2)指定存儲冷庫的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗檢疫機構(gòu)組織實施,，其內(nèi)容包括：定期或者不定期派員到指定存儲冷庫檢查存儲,、出入庫登記、質(zhì)量體系的運行,、遵守檢驗檢疫法律法規(guī)等情況,，包括有無存放非法進境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進境肉類產(chǎn)品不如實向檢驗檢疫機構(gòu)報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標(biāo)志,、封識等情況,。

3)檢驗檢疫機構(gòu)在檢查時，發(fā)現(xiàn)有違反有關(guān)規(guī)定的,，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正;情節(jié)嚴重的,，可以警告、暫停存儲進境肉類產(chǎn)品或者取消指定存儲冷庫資格,。

4)指定存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計表報檢驗檢疫機關(guān),，并接受檢驗檢疫機關(guān)核查。

5)指定存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結(jié)構(gòu)時,，應(yīng)當(dāng)取得檢驗檢疫機構(gòu)的同意,，并在其指導(dǎo)下作好防疫工作。

6)進境肉類產(chǎn)品出入庫裝卸過程中的廢棄物,，應(yīng)當(dāng)按照檢驗檢疫機構(gòu)的要求,，集中在指定地點作無害化處理。

7)檢驗檢疫機構(gòu)依法對指定存儲冷庫實施檢疫監(jiān)督時,，冷庫負責(zé)人應(yīng)當(dāng)密切配合,，不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

質(zhì)量體系文件與規(guī)章制度文件的區(qū)別篇二

第一條質(zhì)量管理部門的設(shè)立

一,、本公司設(shè)兩級質(zhì)量管理保證體系,，即質(zhì)量部及車間質(zhì)量管理員。

二,、質(zhì)量部為公司質(zhì)量管理的專職機構(gòu),，負責(zé)全面質(zhì)量管理的實施與監(jiān)督。

第二條生產(chǎn)過程的`質(zhì)量管理

一,、凡投入生產(chǎn)的產(chǎn)品配方必須是質(zhì)量部會同有關(guān)人員復(fù)核批準(zhǔn)的配方,，配方由質(zhì)量部專人管理,，凡不符合上述條件者，一律不準(zhǔn)投入生產(chǎn),，手續(xù)不全者生產(chǎn)部有權(quán)拒絕生產(chǎn),，否則后果自負。

二,、生產(chǎn)車間人員根據(jù)生產(chǎn)部的指令組織生產(chǎn),。包裝人員按生產(chǎn)車間操作規(guī)程進行包裝，做到包裝前校準(zhǔn)稱,，包裝中途再校稱,。對校不準(zhǔn)的稱要派專人檢修。定量包裝,，每包重不超過規(guī)定重量的1%，封口線美觀,、端正,、距離適中，不能有皺紋缺口，包裝放置整齊,，包裝準(zhǔn)確,。每個品種打包完畢,，必須清倉，清掃地面后才換品種分裝。嚴禁各品種混雜,，影響產(chǎn)品色澤,、質(zhì)量。

三,、成品保管只能接收合格的成品入庫,，未經(jīng)驗收合格者，一律不許入庫,。保管員按提貨單如數(shù)發(fā)貨,，必須堅持先進先出的原則。

四,、生產(chǎn)部品控人員負責(zé)監(jiān)控每批產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程,。原料或配方一旦發(fā)生變化，應(yīng)及時將產(chǎn)品送檢,。發(fā)現(xiàn)問題,，查明原因，及時處理,。

五,、質(zhì)量部品控人員負責(zé)對生產(chǎn)部人員的培訓(xùn)，每天對生產(chǎn)部進行巡檢,，包括生產(chǎn)過程,、操作工序、半成品和成品抽檢,，同時做好產(chǎn)品的取樣,、留樣工作,，堅持生產(chǎn)記錄及其他有關(guān)質(zhì)量的問題。

第三條防止交叉污染的措施

一,、交叉污染的防止由生產(chǎn)崗位人員,、貨物裝卸人員負責(zé)，品控人員監(jiān)督,。

造成交叉污染的

不合格品經(jīng)評審后可做如下處置：

采取措施,，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品，如返工;

采取措施,，防止原預(yù)期的使用或應(yīng)用,，如拒收、報廢等,。

返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗并記錄,。

質(zhì)量部負責(zé)將重大質(zhì)量事故(損失超過五萬元)或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時，應(yīng)提交管理評審,。

應(yīng)按規(guī)定保存不合格的樣品以及所采取的任何措施的記錄,。

第四條產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤與客戶投訴

1、對產(chǎn)品質(zhì)量及時進行跟蹤,，市場部每年進行一次客戶滿意度調(diào)查,。

2、在與市場業(yè)務(wù)員電話溝通時,，詢問公司產(chǎn)品質(zhì)量情況,，并及時將情況反饋給質(zhì)量部。

3,、質(zhì)量部應(yīng)定期拜訪客戶,，其目的就是要了解客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的評價，以便進一步改善我們的工作,。

4,、每次拜訪客戶，都應(yīng)寫出書面報告并存檔,。

5,、針對客戶口頭或書面投訴，需要進行檢查或復(fù)查以下內(nèi)容：

檢驗留樣樣品的有效成分;

生產(chǎn)和存貨記錄;

操作員工記錄;

質(zhì)量部現(xiàn)場調(diào)查記錄;

質(zhì)量部處理結(jié)論及存檔

第五條標(biāo)簽設(shè)計與簽發(fā)管理

1,、標(biāo)簽的設(shè)計按gb10648的要求制作,。

2、標(biāo)簽由質(zhì)量部專人負責(zé),，應(yīng)不定期的參加上級飼料部門舉辦的各種培訓(xùn)班,，以提高自身水平及對文件的理解,。

3,、每種新標(biāo)簽在印刷前,，需由質(zhì)量部經(jīng)理簽字確認后,，再做初稿,。

4,、將確定的初稿內(nèi)容符合標(biāo)簽要求后,，經(jīng)技術(shù)經(jīng)理簽字,，再交采購印刷,。

質(zhì)量體系文件與規(guī)章制度文件的區(qū)別篇三

為保證保健食品的質(zhì)量,，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《保健食品管理辦法》的規(guī)定，各連鎖門店經(jīng)營保健食品必須遵守以下規(guī)章制度,。

一,、索證索票制度

1、嚴格執(zhí)行保健食品購進程序,，確保從合法的企業(yè)購進合法和質(zhì)量可靠的保健食品;

2,、要認真審查供貨單位的法定資格，經(jīng)營范圍和質(zhì)量信譽,，如有必要簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書,，協(xié)議書應(yīng)注明購銷雙方的質(zhì)量責(zé)任;

3、索取并留存所經(jīng)營產(chǎn)品的保健食品批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件,、產(chǎn)品檢驗報告書復(fù)印件;生產(chǎn)企業(yè)《營業(yè)執(zhí)照》,、《許可證》復(fù)印件;從經(jīng)營企業(yè)購進的，還應(yīng)索取經(jīng)營企業(yè)《營業(yè)執(zhí)照》,、《食品流通許可證》復(fù)印件;購入進口保健食品應(yīng)索取進口保健食品批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件及口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)的檢驗合格證復(fù)印件;

4,、購進保健食品應(yīng)有合法票據(jù)，按規(guī)定做好購進記錄,，做到票,、帳、貨相符;

5,、嚴禁采購以下保健食品：無《保健食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證》企業(yè)生產(chǎn)的保健食品;無檢驗報告或合格證明的保健食品;無《保健食品批準(zhǔn)證書》和標(biāo)簽標(biāo)識不符規(guī)定的保健食品;有毒,，變質(zhì)，被污染或其他感觀性狀異常的保健食品;超過保質(zhì)期限的保健食品;其他不符合法律法規(guī)規(guī)定的保健食品,。

二,、進貨檢查驗收制度

1、凡采購的保健食品必須進行外觀質(zhì)量檢查驗收,，核實產(chǎn)品的品名,、規(guī)格、批準(zhǔn)文號,、生產(chǎn)批號(日期),、有效期、生產(chǎn)廠商、包裝,、標(biāo)簽,、說明書等內(nèi)容，并建立驗收記錄;

2,、購進驗收記錄必須注明保健食品品名,、規(guī)格、數(shù)量,、生產(chǎn)批號,、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式,、購貨日期等內(nèi)容,，進貨查驗記錄保存期限不得少于2年;

3、對驗收不合格的保健食品直接存入不合格區(qū),，報單位負責(zé)人同意后才可辦理退貨或銷毀處理并做好登記;

4,、進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造,。

三,、經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度

1、全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈,，整潔;

2,、經(jīng)營場所內(nèi)不得吸煙、喝酒,、進食,，不得存放與保健食品存放無關(guān)的私人雜物，不得存放易燃,，易爆和有毒物品;

3,、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰，亂丟果皮,、雜物等;

4,、經(jīng)營場所要定期進行防蠅、防鼠,、防蟑檢查和打掃衛(wèi)生;

5,、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐;

6、滅蚊燈,、老鼠夾,、殺蟲劑等應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告衛(wèi)生管理員,，衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決,。

四,、從業(yè)人員健康檢查制度

1、員工須每年進行一次健康體檢,，取得健康證明后方可從事保健食品經(jīng)營工作;

2,、凡患有痢疾，傷寒,，病毒性肝炎等消化道傳染病的人員,，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,，不得參與直接接觸保健食品的經(jīng)營工作;

3,、員工患上述疾病的,，應(yīng)立即調(diào)離原崗位,。病愈要求上崗，必須進行健康體檢,，重新取得健康證明后方可重新上崗,。

4、發(fā)現(xiàn)患傳染病的職工后,，相關(guān)接觸人員必須立即進行體檢,，重新取得健康證明后方可繼續(xù)留崗工作;

5、在崗員工應(yīng)注意個人衛(wèi)生,，著裝要整潔,，不得穿背心，拖鞋進入經(jīng)營和辦公區(qū)域;

6,、應(yīng)建立員工健康檔案,，檔案至少保存兩年。

五,、儲存與養(yǎng)護制度

1,、保管員要按照產(chǎn)品儲存要求做好養(yǎng)護，保證產(chǎn)品不變色,、不變質(zhì);

2,、保管員對儲存中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品及時上報負責(zé)人并放入不合格區(qū);

3、保管員應(yīng)在專用貨架擺放產(chǎn)品;

4,、保管員做好防火,、防潮、防熱,、防霉,、防蟲、防鼠和防污染等工作,，確保保健食品質(zhì)量安全,。

5,、庫房要做到干凈整潔，符合庫房碼放要求,。

六,、不合格產(chǎn)品處理制度

1、對質(zhì)量不合格的保健食品不得采購,、上架和銷售;

2,、不合格保健品須與合格產(chǎn)品分開存放，并掛有紅牌警示標(biāo)志,，設(shè)專人,、專帳管理;

3、對驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑的保健食品,，驗收員應(yīng)拒絕接收,，并向負責(zé)人報告，不得擅自退貨;

4,、對儲存中發(fā)現(xiàn)的不合格品,，要立即停止銷售撤下柜臺，放入不合格區(qū),，并向負責(zé)人報告;

5,、不合格保健食品的報損和銷毀要有完善的手續(xù)和記錄。

七,、從業(yè)人員培訓(xùn)制度

1,、按年度制定培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目的,，內(nèi)容和考核要求,。

2、明確專人負責(zé)培訓(xùn)工作,，每半年培訓(xùn)一次,。

3、執(zhí)行新錄用人員崗前培訓(xùn)制度,，培訓(xùn)不合格者不得上崗,。

4、培訓(xùn)內(nèi)容包括保健食品法律法規(guī),、監(jiān)管部門要求和安全知識等,。

5、培訓(xùn)完畢后應(yīng)進行考核,，確保培訓(xùn)效果,。

6、建立培訓(xùn)記錄,，及時記錄培訓(xùn)時間,、內(nèi)容,、參加人員和考核結(jié)果。

質(zhì)量體系文件與規(guī)章制度文件的區(qū)別篇四

第一條目的

為推行本公司質(zhì)量管理制度,，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要,，特制定本質(zhì)量管理制度,。

第二條范圍

本質(zhì)量管理制度包括：

1、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn);

2,、不合格品的監(jiān)審;

3,、儀器量規(guī)的管理;

4、制程質(zhì)量管理;

5.成品質(zhì)量管理;

6,、產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;

7,、產(chǎn)品質(zhì)量確認;

8、質(zhì)量管理教育培訓(xùn);

9,、產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善,。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第三條制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的

使檢驗人員有所依據(jù),，了解如何進行檢驗工作,，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項

第五條檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正

1,、各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、檢驗規(guī)范若因：①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,，可以予以修正。

2,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時,，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說明修訂原因,，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,，始可憑此執(zhí)行,。

第六條檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時,，應(yīng)檢驗的項目,，均列出。

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn),，作為檢驗時判定的依據(jù),，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示,。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗,，如某些檢驗項目須委托其他機構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明,。

(五)取樣方法：抽取樣本,，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣,，但群體批各制品無法編號時，則取樣時,，必須從群體批任何部位平均抽取樣本,。

(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：

1、屬進料(含加工品)者,，則依進料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù),，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位,，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2,、屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理(合格批則入庫或出貸,，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

不合格品的監(jiān)審辦法

第七條適時處理不合格品,，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用,，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條由質(zhì)量管理單位負責(zé)召集工程,、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負責(zé)監(jiān)審,。

本質(zhì)量管理制度準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,，修正時亦同,。

第九條實施要點

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品,，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名,、規(guī)格、料號,、數(shù)量,、不良情況等)送交監(jiān)審,。

(二)監(jiān)審時需慎重考慮,，并考慮多方面的因素,，例如：

1,、是否能維修或必須報廢。

2,、檢修是否符合經(jīng)濟效益,。

3、是否為生產(chǎn)的急需品,。

4、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品,。

5、是否有些部分可繼續(xù)使用,，有些部分可維修，有些部分必須報廢,。

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi),，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行,。

(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作,。

儀器管理

第十條儀器校正、維護計劃

1,、周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,，填制"儀器校正、維護基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護周期,，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù),。

2,、年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù),。

第十一條校正計劃的實施

1.為使員工確實了解正確的使用方法,，以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí),，由質(zhì)量管理單位負責(zé)排定科程講授，如新進人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時,，則由各該單位派人先行講解,。

2.檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射,，適宜的溫度),，且使用人員應(yīng)依正確的使

用方法實施檢驗,，于使用后,，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位,，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi),。

3,、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計劃"執(zhí)行日常校正,，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi),，一式二份存于使用部門。

第十二條儀器的維護與保養(yǎng)

1,、由使用人負責(zé)實施,。

2、在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞,。

3、維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄,。

4,、檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時,，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。

5,、久不使用的電子儀器，宜定期插電開動,。

6、一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則,，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實施時,，則

委托設(shè)備完善的其他機構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護保養(yǎng)證明書,，或相當(dāng)?shù)膽{證。

7,、特殊精密儀器,，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外),。

8、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性,，日常保養(yǎng)與維護,，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng),，由質(zhì)量管理部不定期抽檢,。

制程質(zhì)量檢驗

第十三條制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點,。

(二)管理圖有超連串,，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時,。

(三)進料不良,，前工程不良品納入本工程中,。

第十四條制程質(zhì)量檢驗

1、質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理,，確保在制品質(zhì)量,。

2、在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分,，由質(zhì)量管理部ipqc負責(zé)檢驗：

3、質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序,、負責(zé)加工條件的測試,。

(1)鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。

(2)切片檢驗分pih,、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(qaemicrosectionreport),、(aqesolderabilitytesreport)等檢驗報告,。

4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,，組長應(yīng)即追查原因,，并加以處理后,，將異常原因,、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

5,、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

6,、各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處理,。

7,、制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以"異常處理單"反應(yīng)處理,。

第十五條實施要點

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位,。

2.填寫異常處理單需注意：

(1),、非量產(chǎn)者不得填寫,。

(2),、同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫,。

(3),、詳細填寫，尤其是異常內(nèi)容,，以及臨時措施。

(4),、如本單位就是責(zé)任單位，則先確認,。

3、質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記,，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理,，質(zhì)量管理單位無法判定時，則會同有關(guān)單位判定,。

4,、責(zé)任單位確認后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實施,。

5、質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進行稽核,，了解現(xiàn)況,，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查,，重新擬訂改善對策,，如已改善則向廠長報告并歸檔,。

第十六條制程自主檢查

1,、制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出,，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯(lián),，填列異常說明、原因分析及處理對策,、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后,，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲,，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

2,、現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任,，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外,，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn),，降低異常重復(fù)發(fā)生,。

3,、制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實施辦法"實施,。

成品質(zhì)量管理

第十七條成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依"成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,，以提早發(fā)現(xiàn)問題,，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十八條出貨檢驗

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十九條原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1、原物料進廠檢驗,，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時,，無論其檢驗結(jié)果被判定為"合格"

或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明,，并依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定呈核與處理。

2,、對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立"異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況,、成本影響及意見,，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1,、在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報"異常處理單",，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施,，處理解決，以確保質(zhì)量,。

2、制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時,，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除,，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢),。

產(chǎn)品質(zhì)量確認

第二十一條質(zhì)量確認時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認的"異常處理單"由質(zhì)量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于

"質(zhì)量確認表",，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。

1,、客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2,、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

3,、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者,。

4、客戶要求質(zhì)量確認,。

5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格,、物性或其他差異者。

6,、經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。

第二十二條確認樣品的生產(chǎn),、取樣與制作

1、確認樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認,。

(2)若客戶要求確認印刷線路,、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認,。

2、確認樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份,，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同"質(zhì)量確認表"交由業(yè)務(wù)部客戶確認。

第二十三條質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

1,、質(zhì)量確認書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填"質(zhì)量確認表"一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"質(zhì)量確認表"上加蓋"質(zhì)量確認專用章"轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,，且在"生產(chǎn)進度表"上注明"確認日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2,、客戶進廠確認的作業(yè)方式

客戶進廠確認需開立"質(zhì)量確認表"質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報"異常處理單"呈經(jīng)理批示,，并依批示辦理。

第二十四條質(zhì)量確認處理期限及追蹤

1,、處理期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日,，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認者,，其確認日數(shù)為50日,，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn),。

2、質(zhì)量確認追蹤

質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認者,，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門,，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn),。

3,、質(zhì)量確認的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的"質(zhì)量確認表"后,，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進度表"上注明確認完成并以安排生產(chǎn),，如客戶認為不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

第二十五條質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識,、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能,，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量,，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果,，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

第二十六條由質(zhì)量管理部負責(zé)策劃與執(zhí)行,，并由管理部協(xié)辦。

第二十七條實施要點

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容,，分為以下三類：

1、質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工,。

2,、質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員,、生產(chǎn)部及工程部的.各級工程師與單位主管。

3,、協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。

(二)依訓(xùn)練的方式,，分為以下二種：

1、廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練,，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授,。

2,、廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座,。

(三)由質(zhì)量管理部先擬訂"質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃"列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練,，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計劃,，擬訂"質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計劃"列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施,，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位,。

(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱,、時數(shù)、日期等,。

質(zhì)量異常分析改善

第二十八條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1、質(zhì)量管理部每日ipqc抽查記錄統(tǒng)計異常料號,、項目及數(shù)量匯總編制"總機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后,，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況,，以擬改善措施。

2,、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經(jīng)理室,、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查,。

第二十九條制程質(zhì)量異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執(zhí)行,，并定期提出報告,，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第三十條質(zhì)量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力,，增強員工與群體的合作,，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所,，促進管理活動的水平,，實現(xiàn)"目標(biāo)經(jīng)營管理",，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作,。

(一)各級管理人員、經(jīng)營人員及與經(jīng)營活動有關(guān)的維修,、保潔、倉儲,、服務(wù)等人員，均應(yīng)按《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,，根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育,。

(二)質(zhì)量管理部負責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施,。行政部門按照培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作,，并負責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案,。

(三)培訓(xùn)方式以企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔,。任何人無正當(dāng)理由，均不得缺席公司的培訓(xùn),，并應(yīng)自覺完成學(xué)習(xí)計劃。

(四)新錄入員工,、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī),，崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺帳,、記錄的登記方法等。培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一考核,，不合格者不得上崗。

(五)參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書原件交行政部門驗證后,，留復(fù)印件存檔。

(六)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核,，由行政部門與質(zhì)量管理部共同組織，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試,、口試，現(xiàn)場操作等考核方式,，并將考核結(jié)果存檔。

(七)培訓(xùn)和繼續(xù)教育的考核結(jié)果,，作為有關(guān)崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為員工晉級,、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù),。