報告,，漢語詞語，公文的一種格式,，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述,。寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編幫大家整理的最新報告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

個人審計工作總結(jié)報告篇一

一,、工作目標(biāo)完成情況

根據(jù)年度工作目標(biāo)，__年安排審計項目5項,，實際完成11項,，超計劃完成6項。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,、財務(wù)收支審計3項,、專項資金審計調(diào)查2項、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(1999年—20__年)的審計3項及后續(xù)審計等審計事項,，完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(1993年—20__年)核查更正的處理意見,，提出審計建議27條。通過審計,，理順了關(guān)系,，完善了制度，促進(jìn)了工作,，真正做到了“一審,、二幫、三促進(jìn)”的原則,。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用,。

一是以規(guī)范管理為目標(biāo)，深化財務(wù)收支審計

今年以來,，審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站__年度的財務(wù)收支審計,，嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,，無預(yù)算不開支”的原則，詳細(xì)檢查了該站財務(wù)收支的合法性、合規(guī)性,、效益性等，有針對性的提出了審計建議3條,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

二是以提高效益為主線,，注重專項資金審計調(diào)查

按照年初工作目標(biāo)，審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局,、召陵區(qū)公路局__年度的賬目進(jìn)行了公路專項資金審計調(diào)查,，對專項資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出,、?？顚Ｓ茫袩o擠占,、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查,，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改意見8條,，確保專項資金使用到位,、合理。

三是以政績評價為重點,，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時工作要求,，我們及時開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),，通過審計監(jiān)督的積極作用,，提高干部隊伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年7月1日至20__年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年6月12日至20__年12月18日)的資產(chǎn),、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況,、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理,、分析,、總結(jié)，共提出審計意見12條,，做到審計報告提出的意見和建議具體,、中肯，全面,、客觀,、公正地評價了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價負(fù)責(zé)人任期政績的重要依據(jù),。

四是強化制度建設(shè),。

按照20__年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排，我們認(rèn)真討論研究,、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補缺,，新制定《內(nèi)部審計責(zé)任追究暫行辦法》，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改,、推動完善制度,，減少問題產(chǎn)生的根源,，降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,，就是要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，就是要堅決制止屢審屢犯,、審后反彈現(xiàn)象,。

二、工作中取得的一流成績,、亮點工作及創(chuàng)新工作

(一)工作中取得的一流成績：

年初以來,，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本,。實踐證明,，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點和落腳點,，審計才有為有位,。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的,。因此,，我們在工作中，堅持“從嚴(yán)查賬,，從寬處理,，完善制度，加強管理”的審計理念,，把審計目標(biāo)定位于通過審計,，使被審單位加強內(nèi)部管理，不出和少出問題上,，讓審計成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”,，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計監(jiān)督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系,，講服務(wù)不是不講監(jiān)督,，講監(jiān)督不是只看力度，講力度不是只看處理意見,。對審計查出的問題,，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn)，分類排隊,，區(qū)別對待,。在對已審項目的審計過程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系,，為被審單位出具了完善各項內(nèi)部控制制度,，加強內(nèi)部管理的意見,。

(二)亮點工作：

強化內(nèi)部控制制度評價。無論是財務(wù)收支審計,、專項審計調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理，針對各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)處理流程,，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動可能存在的風(fēng)險,，尋找失控點和盲點，及時提出合理化建議和意見,，從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,，達(dá)到消除風(fēng)險、清除隱患,、堵塞漏洞的目的,。

(三)創(chuàng)新工作：

一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。工程項目審計,，是我局以往審計工作的空白點,。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項目的審計,。在工程建設(shè)項目中著力對項目資金來源及到位情況,、項目資金的使用情況、項目資金預(yù)算執(zhí)行情況,、以及以及工程項目完成情況等重點環(huán)節(jié)的審計,，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料,，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性,、準(zhǔn)確性。尤其是工程計量表,，要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生工程量相比較,，使各項數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實際之間能互相印證和銜接,。通過對工程項目的工程質(zhì)量,、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計，更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設(shè)的保障,、監(jiān)督,、服務(wù)與促進(jìn)作用。

二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新,。在審計項目全部程序結(jié)束后,，完成審計項目從審計性質(zhì)、基本情況、賬面情況,、審計結(jié)果,、存在問題及建議、審計評價,、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,，也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時建立一套簡化的電子化檔案，其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

三是能及時發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,，便于有針對性的提出解決方案,。

三、存在的問題

通過科室人員共同分析討論,，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題：一是綜合性審計人才缺乏。這是我們審計科的硬傷,，人員構(gòu)成主要來自于會計專業(yè),，大部分都只懂財務(wù)，不懂工程,，所以要想審計一個工程項目很難達(dá)到預(yù)期目的,，不利于審計范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實不到位。在審計實踐中可以看出,，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,，甚至“老毛病”未改，又添“新毛病”,。

四,、20__年工作的基本思路、工作打算及措施

(一)20__年,，按照我局“項項工作爭一流,、重點工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求,，結(jié)合單位的中心工作和重點工作,，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計創(chuàng)新為動力,，以加強審計成果運用為核心,，以提升審計質(zhì)量為基礎(chǔ)，以“人,、法,、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平,，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù),、管理、監(jiān)督和評價職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航,。

(二)20__年工作打算：

一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,，不斷規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量,，充分發(fā)揮審計職能;

二是進(jìn)一步規(guī)范審計程序,，不斷提高審計意見和建議的可操作性，擴(kuò)大審計成果的轉(zhuǎn)化和使用;

三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計院,、漯河市信運監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達(dá)公路工程檢測有限公司__年度財務(wù)收支情況的審計,。

個人審計工作總結(jié)報告篇二

經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究,，通過與汪書記和宋局長匯報,、溝通，結(jié)合我局實際,，我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務(wù)大局,，不斷增強責(zé)任與服務(wù)意識，以加強管理為中心,，以防范風(fēng)險為重點,，發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、提高財務(wù)信息質(zhì)量,、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律,、加強管理等方面的積極作用，積極開展審計工作,，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)?，F(xiàn)將20__年的工作匯報如下：

一、工作目標(biāo)完成情況

根據(jù)年度工作目標(biāo),，__年安排審計項目5項,，實際完成11項，超計劃完成6項,。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,、財務(wù)收支審計3項、專項資金審計調(diào)查2項,、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(1999年—20__年)的審計3項及后續(xù)審計等審計事項,，完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(1993年—20__年)核查更正的處理意見，提出審計建議27條,。通過審計,，理順了關(guān)系，完善了制度,，促進(jìn)了工作,，真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則,。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用,。

一是以規(guī)范管理為目標(biāo)，深化財務(wù)收支審計

今年以來,，審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站__年度的財務(wù)收支審計,，嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支，無預(yù)算不開支”的原則,，詳細(xì)檢查了該站財務(wù)收支的合法性,、合規(guī)性、效益性等,，有針對性的提出了審計建議3條,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

二是以提高效益為主線,，注重專項資金審計調(diào)查

按照年初工作目標(biāo),，審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局__年度的賬目進(jìn)行了公路專項資金審計調(diào)查,，對專項資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行，是否量入為出,、?？顚Ｓ茫袩o擠占,、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對性的全面檢查,，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類，提出整改意見8條,，確保專項資金使用到位,、合理。

三是以政績評價為重點,，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時工作要求,，我們及時開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),，通過審計監(jiān)督的積極作用,，提高干部隊伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年7月1日至20__年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20__年6月12日至20__年12月18日)的資產(chǎn),、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況,、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理,、分析,、總結(jié)，共提出審計意見12條，做到審計報告提出的意見和建議具體,、中肯,，全面、客觀,、公正地評價了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價負(fù)責(zé)人任期政績的重要依據(jù)。

四是強化制度建設(shè),。

按照20__年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排,，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補缺,，新制定《內(nèi)部審計責(zé)任追究暫行辦法》,，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動完善制度,，減少問題產(chǎn)生的根源,，降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,，就是要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,，就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象,。

二,、工作中取得的一流成績、亮點工作及創(chuàng)新工作

(一)工作中取得的一流成績：

年初以來,，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實踐證明,，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心,，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點和落腳點，審計才有為有位,。監(jiān)督只是手段,，服務(wù)才是目的。因此,，我們在工作中,，堅持“從嚴(yán)查賬，從寬處理,，完善制度,，加強管理”的審計理念，把審計目標(biāo)定位于通過審計,，使被審單位加強內(nèi)部管理,，不出和少出問題上,，讓審計成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”，注意擺正自己的位置,，具體把握和正確處理審計監(jiān)督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系,，講服務(wù)不是不講監(jiān)督，講監(jiān)督不是只看力度,，講力度不是只看處理意見,。對審計查出的問題，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),，分類排隊,，區(qū)別對待。在對已審項目的審計過程中,，我們就較好地把握了這些關(guān)系,，為被審單位出具了完善各項內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部管理的意見,。

(二)亮點工作：

強化內(nèi)部控制制度評價,。無論是財務(wù)收支審計、專項審計調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,，針對各類經(jīng)濟(jì)活動的業(yè)務(wù)處理流程，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動可能存在的風(fēng)險,，尋找失控點和盲點,，及時提出合理化建議和意見，從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,，達(dá)到消除風(fēng)險、清除隱患,、堵塞漏洞的目的,。

(三)創(chuàng)新工作：

一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。工程項目審計,，是我局以往審計工作的空白點,。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項目的審計,。在工程建設(shè)項目中著力對項目資金來源及到位情況,、項目資金的使用情況、項目資金預(yù)算執(zhí)行情況,、以及以及工程項目完成情況等重點環(huán)節(jié)的審計,，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料,，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性,、準(zhǔn)確性,。尤其是工程計量表，要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生工程量相比較,，使各項數(shù)據(jù)之間,、數(shù)量與實際之間能互相印證和銜接。通過對工程項目的工程質(zhì)量,、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計,，更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設(shè)的保障、監(jiān)督,、服務(wù)與促進(jìn)作用,。

二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計項目全部程序結(jié)束后,，完成審計項目從審計性質(zhì),、基本情況、賬面情況,、審計結(jié)果,、存在問題及建議、審計評價,、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,，也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時建立一套簡化的電子化檔案，其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

三是能及時發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,，便于有針對性的提出解決方案,。

三、存在的問題

通過科室人員共同分析討論,，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題：一是綜合性審計人才缺乏,。這是我們審計科的硬傷，人員構(gòu)成主要來自于會計專業(yè),，大部分都只懂財務(wù),，不懂工程，所以要想審計一個工程項目很難達(dá)到預(yù)期目的,，不利于審計范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實不到位,。在審計實踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,，甚至“老毛病”未改,，又添“新毛病”。

四,、20__年工作的基本思路,、工作打算及措施

(一)20__年，按照我局“項項工作爭一流,、重點工作有突破,、整體工作上臺階”的總體要求,，結(jié)合單位的中心工作和重點工作，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的,，以審計創(chuàng)新為動力,，以加強審計成果運用為核心，以提升審計質(zhì)量為基礎(chǔ),，以“人,、法、技”建設(shè)為保障,，全面提高依法審計能力和審計工作水平,，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù)、管理,、監(jiān)督和評價職能,，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

(二)20__年工作打算：

一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,，不斷規(guī)范審計行為,，提高審計質(zhì)量，充分發(fā)揮審計職能;

二是進(jìn)一步規(guī)范審計程序,，不斷提高審計意見和建議的可操作性,，擴(kuò)大審計成果的轉(zhuǎn)化和使用;

三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計院、漯河市信運監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠達(dá)公路工程檢測有限公司__年度財務(wù)收支情況的審計,。

個人審計工作總結(jié)報告篇三

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計。

二,、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對bb及c部門開展審計,。①在對“bb”進(jìn)行審計時,，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,，我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“c部門”進(jìn)行審計時,，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,，分別是對進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計。在審計進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如：1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是,，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進(jìn)一步深入,、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計力度需進(jìn)一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

個人審計工作總結(jié)報告篇四

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二,、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計,。①在對“bb”進(jìn)行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條,。②在對“c部門”進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

個人審計工作總結(jié)報告篇五

20xx年,，縣審計局在縣委,、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門的指導(dǎo)下,，堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議以及全國,、盛市審計工作會議精神,，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心和社會發(fā)展大局，全面落實審計工作“二十字”方針,，突出審計重點,，加大審計力度，嚴(yán)格審計執(zhí)法,，通過全體審計人員的共同努力,，圓滿完成了年度審計工作任務(wù)。

一,、20xx年審計業(yè)務(wù)成果

根據(jù)縣政府永政[]文75號精神,，年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中，根據(jù)實際情況,，對其中的部分項目進(jìn)行了一定的調(diào)整,，但總?cè)蝿?wù)數(shù)不變。全年實際完成41個項目,，完成計劃的102.5%,，其中：常規(guī)審計項目33個，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目2個,，審計調(diào)查項目6個,。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：

1、違規(guī)金額4207萬元,，其中

①應(yīng)交財政1103萬元(其中罰沒,、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫,，比去年598萬元增加505萬元,，增長84.45%;

②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調(diào)賬處理金額1222萬元,。

2,、應(yīng)糾正金額679萬元

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點

一是本級預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計工作全面加強,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,、財務(wù)收支審計工作平穩(wěn)推進(jìn)，合計增加財政收入1082萬元,，比去年582萬元增加500萬元,，增長85.91%，核實了財政收支,，分析了違紀(jì)問題,，展開了分析評價,，提出了改進(jìn)建議。

二是行政企事業(yè)單位財務(wù)收支審計拓展新局面,。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計,、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用，通過對行政部門,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)的財務(wù)收支和農(nóng)綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,，開展中外合資合作企業(yè)財務(wù),、農(nóng)電運營利潤、三峽移民安置資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入,、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查，在加強單位財務(wù)管理,、改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn),、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。

三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階,。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結(jié)合,、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術(shù)相統(tǒng)一,、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調(diào)”的辦法,，開展我縣“三條公路”和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元,，對其中因虛增數(shù)量,、高套定額、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減,，從而節(jié)約了基建投入,，減少了財政撥款。合計核減工程造價1465萬元,，其中“三條公路”工程原決算造價12811萬元,，審計核減造價1458萬元，核減率達(dá)11.38%,，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額,、核減率的最高紀(jì)錄。

四是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計邁出新步伐,?？h委、縣政府高度重視經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,，*年5月制定下發(fā)了《中共永春縣委,、永春縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[]67號),。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托，認(rèn)真執(zhí)行中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩個《暫行規(guī)定》,，分別開展了一個事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和一個國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,，為推進(jìn)我縣今后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作初步探索了方法，積累了經(jīng)驗,，奠定了基矗

這些成績的取得,，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果,，是社會各界理解,、配合、支持的結(jié)果,，是審計部門和審計人員依法審計,、廉潔從審、團(tuán)結(jié)拼搏,、勤奮工作的結(jié)果,。

二、20xx年審計工作回顧

過去的一年,，縣審計局立足實際,，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學(xué)習(xí),，堅持邊工作邊學(xué)習(xí),，以學(xué)習(xí)推動工作，在工作中鞏固提高,，依法審計,，廉潔從審，扎實推進(jìn)審計各項工作,，主要有：

1,、堅持正確方針，圍繞年度審計計劃,，認(rèn)真履行職責(zé),。

圍繞我縣經(jīng)濟(jì)工作中心，精心制定審計計劃,，繼續(xù)堅持“全面審計,，突出重點”的方針，切實做到全面審計,、不留死角,，深入審計、不走過場，重點審計,、注重質(zhì)量,，及時審計、提高時效,，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準(zhǔn)則,，認(rèn)真履行審計職責(zé)，做好每個項目計劃的組織實施,。

2,、堅持開拓創(chuàng)新，推進(jìn)審計事業(yè)改革,，嚴(yán)格審計執(zhí)法,。

根據(jù)《審計法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣實際,，深化審計改革,。一是改革審理辦法，建立審計業(yè)務(wù)會議制度,。推行“分組實施,、質(zhì)量互檢、集中審理,、會議決定”的審計業(yè)務(wù)審理新辦法,。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統(tǒng)的股室界線,，對重大項目的審計,，實行跨股聯(lián)合審計，集中力量,，重點突破,，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時,，讓全體審計干部得到不同行業(yè),、不同項目的審計實踐和業(yè)務(wù)技能鍛煉。三是嚴(yán)格審計執(zhí)法,。對審計查出的違法違規(guī)行為,，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度,，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況,，做好后續(xù)審計工作。

3,、堅持拓展成果,，加大審計宣傳力度，增強審計職能,。

一是認(rèn)真,、準(zhǔn)確,、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項,，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務(wù)規(guī)范管理,、縣自來水公司內(nèi)部改制、縣住房公積金管理體制改革,、五里街商會和部分駐外機(jī)構(gòu)有關(guān)問題的調(diào)研工作,。二是與紀(jì)檢、監(jiān)察,、財政等職能部門一道,，積極參與對我縣工程建設(shè)、政府采購活動的監(jiān)督管理工作,。三是加強審計宣傳工作,。編辦《永春審計》33期，刊發(fā)各類專稿,、信息57條,，其中：被各級刊物采用的47條。四是增強審計職能,。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項,，以專題呈閱件的形式，向縣主要領(lǐng)導(dǎo)報告情況,、分析原因,、提出建議。全年上報專題呈閱件6件,，其中縣主要領(lǐng)導(dǎo)作出批示的4件,，為我縣加強宏觀調(diào)控做出了貢獻(xiàn)。五是加強審計統(tǒng)計分析,，完成專題調(diào)查報告6篇,。

4、堅持規(guī)范管理,，加強內(nèi)部制度建設(shè),，強化制度約束。

推行制度管人,，強化制度約束,。在探索和實踐的基礎(chǔ)上，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務(wù)文書辦-理審批傳遞管理,、審計人員職業(yè)道德和工作紀(jì)律,、審計組長崗位目標(biāo)責(zé)任制、審計機(jī)關(guān)審核工作、審計局學(xué)習(xí)制度,、小車管理,、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道,，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展,。

5、堅持嚴(yán)格要求,，完善內(nèi)外監(jiān)督機(jī)制,，狠抓廉政建設(shè)。

廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,，為做好防微杜漸工作,，結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定，一是推行審計公示制度,。從4月1日起,，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎干部群眾向?qū)徲嫿M反映被審計單位執(zhí)行財紀(jì)律方面的情況的同時,，對審計人員依法審計,、廉潔從審、秉公執(zhí)法情況進(jìn)行及時有效全方位的監(jiān)督,。二是強化機(jī)關(guān)效能建設(shè),。出臺了《永春縣審計局機(jī)關(guān)工作人員績效考評實施方案》，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標(biāo)準(zhǔn),，實行定量考評與定性考評相結(jié)合的辦法,，推進(jìn)審計機(jī)關(guān)效能建設(shè)，進(jìn)一步調(diào)動機(jī)關(guān)工作人員的積極性和創(chuàng)造性,，不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平,。三是重申并完善審計組、審計人員的從審紀(jì)律,。制定“十二不準(zhǔn)”規(guī)定,，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀(jì)律情況反饋表》，征詢被審計單位的意見,。

6,、堅持與時俱進(jìn),，加強部門自身建設(shè)，提高干部素質(zhì),。

一是繼續(xù)抓好三個代表重要思想的學(xué)習(xí)教育活動，重點抓好回訪復(fù)查工作,，組織干部職工深入學(xué)習(xí)江“5·31”講話精神，學(xué)習(xí)貫徹xx大精神,。二是按照黨委會的要求,，及時抓好局支部的換屆選舉工作,，加強支部建設(shè),。三是完成局機(jī)關(guān)工會的換屆選舉工作，積極維護(hù)好干部職工的精神和物質(zhì)利益,。四是努力完善辦公設(shè)備，添置了一批電腦計算機(jī),，舉辦計算機(jī)審計技術(shù)培訓(xùn)班,，提升微機(jī)審計工作水平,。五是組織干部職工參加審計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，鼓勵和支持干部職工通過自學(xué),、黨校函授學(xué)習(xí)等途徑提高自身理論知識水平和業(yè)務(wù)技能,，增強做好審計工作的本領(lǐng)。

三,、20xx年審計工作思路

20xx年我縣審計工作的指導(dǎo)思想是堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹xx大精神，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo),，按照“全面審計,，突出重點”的要求,，認(rèn)清形勢，振奮精神,，與時俱進(jìn),，開拓創(chuàng)新，以新的思路謀求審計發(fā)展,，新的突破促進(jìn)審計改革,，新的舉措推動審計工作，為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步做貢獻(xiàn),。具體工作要求是：

1,、繼續(xù)以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大“同級審”和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度,。

2,、繼續(xù)以查處“小金庫”和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點，實施對縣直行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計,。

3,、繼續(xù)以促進(jìn)專項資金專款專用為重點,，加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作,。

4、繼續(xù)以規(guī)范財務(wù)行為推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營為重點,，做好企業(yè)資產(chǎn),、負(fù)債、損益情況的審計工作,。

5,、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點，完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計,。

6,、繼續(xù)以增強審計職能擴(kuò)大審計覆蓋面為重點，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,，積極為縣委,、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù)。

7,、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點,，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負(fù)債情況等項目的專項審計調(diào)查。

8,、繼續(xù)以學(xué)習(xí)貫徹xx大精神努力實踐“三個代表”重要思想為重點,，全面加強部門建設(shè)、隊伍建設(shè),、質(zhì)量建設(shè),、審計宣傳等工作,，全面提高審計業(yè)務(wù)水平,。

個人審計工作總結(jié)報告篇六

一年來,，審計部按照董事長的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《公司內(nèi)部審計制度》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強董事長對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計部門在集團(tuán)管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

二,、過程管控

內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效 結(jié)合集團(tuán)的經(jīng)營管理情況,，在董事張的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各分,、子公司,、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項,，其中有關(guān)談判20多項,，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎(chǔ)上共減少了469.26萬元,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

三、工程項目審計

根據(jù)《公司內(nèi)部審計制度》,，審計部分別對現(xiàn)進(jìn)行的工程項目進(jìn)行審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進(jìn)行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。

四,、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

審計人員崗位職責(zé)的建立，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。

已建立的審計基本制度 建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》,、《紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程》,、《內(nèi)審人員審查工作紀(jì)律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風(fēng)險,，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

審計人員自律情況 《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守集團(tuán)的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

五、總結(jié)經(jīng)驗和反省工作中的不足

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長,，各分、子公司,、部門對審計監(jiān)察部認(rèn)識不深,，對工作反應(yīng)不夠及時、全面,。不利于審計部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專業(yè)人員的配備;三是審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。要進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標(biāo),，對審計工作,、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識,。

六,、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計工作流程;首先，各分,、子公司,、部門應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險,，保證集團(tuán)管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事,、靠制度

管人的制衡控制機(jī)制。

審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用,。

建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊 有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊,。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

個人審計工作總結(jié)報告篇七

今年我的工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

完成有一名學(xué)校會計向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進(jìn)一步堅定信念,，自覺抑制不正之風(fēng),，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的教育內(nèi)審計人員,。

二,、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項審計規(guī)定以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件,，認(rèn)真領(lǐng)會精神實質(zhì),，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外,，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作,，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查,、財務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作,。認(rèn)真完成每項工作，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如工作不夠細(xì)致，看待問題不全面，剖析不深刻,。在今后的工作中,，我將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

個人審計工作總結(jié)報告篇八

xx年至xx年,，共參與了20余項審計項目，其中主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項,，審計涉及到民政資金,，社會保險基金，教育經(jīng)費,，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元,，應(yīng)上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下:

一,、堅持民本審計,，維護(hù)百姓利益

近兩年來，本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè)、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔(dān)任組長的民政,、社保、教育,、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護(hù)困難群眾利益,；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān),。在教育經(jīng)費審計中,，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入,，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺<關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法>，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益,。在住房公積金審計中,，促進(jìn)市政府出臺<關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見>，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全,。

二、用心開展計算機(jī)輔助審計,，取得明顯成效

近兩年來,，在實施社保基金,、住房公積金,、學(xué)校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試,，用心開展計算機(jī)輔助審計,，提高審計績效。如醫(yī)院審計中,，透過計算機(jī)輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社?；鸬膶徲嬛?，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元,；市區(qū)社?；饘徲嬛校高^失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計,，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116、13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后,，上報的<金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計>專家經(jīng)驗分別獲xx年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的<醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發(fā)表,。

三,、用心探索績效審計思路，總結(jié)提升審計成果

近兩年,，在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息,，其中:被市長、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費投入審計中,，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費、民辦學(xué)校投入不足等問題,，在<審計內(nèi)參>和<每日要訊>上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進(jìn)行專題研究,，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風(fēng)險,，以<審計內(nèi)參>形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

個人審計工作總結(jié)報告篇九

今年以來,，我局在縣委,、縣政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展各項審計監(jiān)督活動,，較好地發(fā)揮審計保障經(jīng)濟(jì)社會運行的“免疫系統(tǒng)”功能作用,。上半年，共完成審計項目10個,，查出違規(guī)資金629萬元,，管理不規(guī)范資金5277萬元，應(yīng)上繳財政619萬元,，核減政府投資項目工程造價398萬元，移送有關(guān)部門案件線索3項,。提交審計專題,、綜合性報告和信息簡報23篇，被批示采用15篇,。

一,、上半年開展的主要工作

(一)開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。對全部政府性資金,、本級財政,、部門單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計,，進(jìn)一步摸清全部政府性資金來源，分析了收入結(jié)構(gòu),、可動用資金,、負(fù)債等情況。在本級財政預(yù)算執(zhí)行審計中,，反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確,、預(yù)算追加項目沒執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位,、預(yù)算收入管理不規(guī)范,、中小企業(yè)扶持資金績效不夠明顯，房改資金擠占廉租住房保障資金等問題,，處理上繳財政462萬元,。部門預(yù)算執(zhí)行審計反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項目經(jīng)費等情況,。政府存量資金專項審計反映了財政存量資金的存量不適度,，大量的財政資金頂著項目沉淀在財政部門和各預(yù)算執(zhí)行部門，增加了政府負(fù)債等問題,，并提出了審計建議,。

(二)開展稅收征管情況審計。對土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項審計,，反映了企業(yè)沒有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額,、企業(yè)已申報但由于管理原因沒有及時繳納入庫、部分企業(yè)沒有按實申報預(yù)繳土地增值稅,、土地增值稅清算不及時等問題,，要求地稅部門收回漏繳稅款88萬元，并堵塞征管上的漏洞,。

(三)開展清風(fēng)肅紀(jì)審計,。對公務(wù)支出公款消費進(jìn)行了專項審計。反映了公務(wù)支出公款消費中存在的公務(wù)接待不規(guī)范,、違規(guī)列支會議費補貼和伙食費,、未按規(guī)定用途使用專項經(jīng)費等問題，并督促26家主管部門進(jìn)行整改,。對辦公用品政府集中采購進(jìn)行了專項審計,，反映了辦公用品采購沒有編制預(yù)算，部分辦公用品采購存在無序性和盲目性,、部門自行采購辦公用品存在價格虛高等情況,，存在部分采購價高于網(wǎng)上協(xié)議價、同種型號設(shè)備不同供應(yīng)商價格不同,、不同單位向同個供應(yīng)商采購?fù)N型號設(shè)備價格不同等問題,。

(四)開展民生資金審計,。對xx縣20xx年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項審計，反映了重復(fù)申報或虛報整村推進(jìn)工程項目套取財政補助資金,、施工單位虛報工程量,、同類型項目價格差異較大、工程驗收把關(guān)不嚴(yán),、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問題,。目前已追回被騙取財政資金27萬元。此外,，組織開展了“森林”建設(shè)項目實施和資金資金管理跟蹤審計,。

(五)開展政府投資審計。對xx縣20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計,，反映了個別項目沒有落實規(guī)費減免政策,、公積金收益提取未及時上繳財政和住房保障信息化管理有待加強等問題。促使住建部門落實保障性安居工程規(guī)費減免政策,，收繳住房公積金收益67萬元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程,。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計、環(huán)島公路半屏大橋至長坑段公路工程竣工結(jié)算審計,，核減工程造價398萬元,。開展了110kv新城()輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計,、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計等4個政府投資建設(shè)項目竣工結(jié)算決算審計,。繼續(xù)積極探索固定投資項目跟蹤審計，開展了大門鎮(zhèn)至小門大橋公路工程,、便民中心工程等跟蹤審計,。

(六)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。召開20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計進(jìn)點會議,，明確20xx年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作任務(wù),，強調(diào)部門工作聯(lián)動機(jī)制，落實離任經(jīng)濟(jì)事項交接制度,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度,。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作方式方法，逐步由離任審計轉(zhuǎn)向任中審計,，全年7個審計項目中共有4個是任中審計,。根據(jù)組織部門和國資辦的要求，目前,，已組織開展了對4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度,。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制,，繼續(xù)把內(nèi)部審計工作作為我局20xx年“十項重點”工作內(nèi)容之一,，并將內(nèi)部審計工作經(jīng)費列入年初預(yù)算。3月份已將《xx縣內(nèi)部審計工作規(guī)定》申報作為縣政府行政規(guī)范化文件,，有望于下半年出臺,。二是加大對內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計計劃制定,、企業(yè)審計重點,、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容，組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次,，并幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制,，助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育,、計生,、住建等部門做好“公務(wù)支出公款消費”資金內(nèi)部審計。三是積極組織6個內(nèi)部審計項目參加全市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比,，《xx縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國審計報》刊登,。

(八)狠抓“審計質(zhì)量提升年”活動。結(jié)合實際開展“審計質(zhì)量提升年”活動,，探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法,，進(jìn)一步規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程，著手研究審計項目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法,。開展審計項目評優(yōu)活動,，鼓勵審計干部樹立大要案意識，爭做優(yōu)秀審計項目,，推薦6個審計項目參加全市優(yōu)秀審計項目評比,。堅持以人為本，鼓勵新進(jìn)審計人員7人參加審計師資格考試,，努力加強審計隊伍建設(shè),。著力推進(jìn)審計信息化建設(shè)，按照“早安排,、早部署”的原則,，在年初安排審計項目時充分考慮計算機(jī)在審計實施中的利用，今年利用計算機(jī)技術(shù)開展了土地增值稅征管情況審計,。今年被市審計局授于審計信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位,。

(九)扎實開展黨的群眾路線教育活動。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),。成立活動領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會議和活動領(lǐng)導(dǎo)小組會議,，研究局路線教育工作,，結(jié)合審計工作實際制定實施方案,。二是加強學(xué)習(xí)教育。開展了理論中心組,、讀書班,、“我有一套”審計技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會,、微型黨課,、審計價值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動，觀看了《焦裕祿》,、《南平紅荔》,、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期,。三是廣泛聽取意見,。就“四風(fēng)”問題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計單位,、行風(fēng)監(jiān)督員,、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門意見建議,，發(fā)放及回收征求意見表110余份,，共征集到各類意見建議90條次、梳理分類成79個具體問題,。四是開展基層走親活動,。對霓嶼上郎村、正岙村兩個結(jié)對村5位困難對象進(jìn)行走訪,，幫助解決生活生產(chǎn)中的實際困難,。開展“審計進(jìn)社區(qū)”活動，到嶺背社區(qū)開展衛(wèi)生共建活動,，并為外來務(wù)工人員,、貧困學(xué)生建立5個小書架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實現(xiàn)16個“微心愿”,。五是開展“即知即改”活動,。加強內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助指導(dǎo)浙江省誠意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計機(jī)制,，助推企業(yè)上市,，對教育、住建,、計生等單位開展“公務(wù)支出公款消費”專項審計指導(dǎo),。強化考勤、學(xué)風(fēng)會風(fēng)問題，加強審計組在被審單位現(xiàn)場實施的上下班考勤檢查,，嚴(yán)格執(zhí)行離崗請假登記制度,，做好考勤結(jié)果公開。建立談心談話制度,，開展干部職工談心談話活動20余次，緩解審計一線干部精神壓力,，激發(fā)審計干部團(tuán)結(jié)拼搏,、攻堅克難、爭創(chuàng)一流精神,。

半年來,，我局審計工作雖然取得了一些成績，但離縣委,、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離,，特別是在貫徹落實國家審計準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計創(chuàng)新,、協(xié)調(diào)推動內(nèi)部審計工作等方面還有很多工作有待重視和加強,。

二、下半年的工作安排

繼續(xù)實施十項重點工作,，深入開展黨的群眾路線教育活動：

一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評,、以評定審的思路,，完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計量化指標(biāo)，完成大門鎮(zhèn),、縣計生衛(wèi)生局,、縣文化體育局等7個單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%,，經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報告率達(dá)到90%,，離任交接對象離任交接率達(dá)到100%。

二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計,。完成xx縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算,、xx縣人民法院門臺工程結(jié)算、xx縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算,、xx縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個固定資產(chǎn)投資審計,。加強跟蹤審計力度，完善跟蹤審計辦法,，在已跟蹤兩個項目的基礎(chǔ)上,，下半年繼續(xù)對新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個項目進(jìn)行跟蹤審計,。

三是繼續(xù)圍繞民生審計,、國資經(jīng)貿(mào)審計等重點工作開展審計。開展xx縣物業(yè)維修資金專項審計調(diào)查,、涉農(nóng)專項資金,、科技經(jīng)費、土地出讓金等重點資金審計,，開展xx縣海霞中學(xué),、xx縣元覺義校、xx縣公路管理局等單位財務(wù)收支審計,。

四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動,。做好查擺問題開展批評階段各項工作，廣泛開展談心談話,，認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問題,，撰寫對照檢查材料，高質(zhì)量開好專題民主生活會,。全面整改落實存在的各類情況,，開展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動，建立健全長效機(jī)制,，推進(jìn)審計事業(yè)全面發(fā)展,。

個人審計工作總結(jié)報告篇十

專業(yè)實訓(xùn)是我們完成專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課程的學(xué)習(xí)之后，綜合運用知識的重要的實踐性教學(xué)環(huán)節(jié),，是本專業(yè)必修的實踐課程,，在實踐教學(xué)體系中占有重要地位。經(jīng)過專業(yè)實訓(xùn)使自我在實踐中驗證,，鞏固和深化已學(xué)的專業(yè)理論知識,，經(jīng)過知識的運用加深對相關(guān)課程理論與方法的理解與掌握。加強對企業(yè)及其管理業(yè)務(wù)的了解,，認(rèn)識的基礎(chǔ)上,，將學(xué)到的知識與實際相結(jié)合，使學(xué)生運用已學(xué)的專業(yè)理論知識,，對實訓(xùn)單位的各項業(yè)務(wù)進(jìn)行初步分析,，善于觀察和分析比較，找到其合理和不足之處,，靈活運用所學(xué)專業(yè)知識,，在實踐中發(fā)現(xiàn)并提煉問題，提出解決問題的思路和方法,，提高分析問題及解決問題的本事,。

實訓(xùn)任務(wù)

本次實訓(xùn)我到的實訓(xùn)單位是__審計局,，實訓(xùn)的主要任務(wù)如下：

1、調(diào)查__縣審計局目前的審計事務(wù)的操作流程,。

2,、研究現(xiàn)行信息化系統(tǒng)對業(yè)務(wù)進(jìn)程所起的作用。

3,、分析__審計局信息化的經(jīng)驗及出現(xiàn)的問題,。

實訓(xùn)資料

1、實訓(xùn)背景

21世紀(jì)是信息技術(shù)的時代,。隨著生產(chǎn)的自動化,，貿(mào)易中的電子商務(wù)的普及，網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件的廣泛使用,，以及支付手段的多樣化，審計信息化將是21世紀(jì)必然趨勢,。

2,、實訓(xùn)單位介紹

__縣審計局是隸屬于國家審計署的縣一級的審計單位，編制大約30人......

實訓(xùn)體會

國家審計署計算機(jī)應(yīng)用是從八十年代后期開始的,，到20__年__審計展示會上才僅有18個參展單位,，像__縣這種經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)縣審計信息化的應(yīng)用范圍就更小了。第二是基礎(chǔ)弱,。因為搞信息化,，計算機(jī)應(yīng)用要有好的審計工作者，包括審計專業(yè)人員和it人員,，這方面__縣審計局基礎(chǔ)比較薄弱;有的工作人員甚至連熟練使用計算機(jī)進(jìn)行基本操作也達(dá)不到,。由于起步晚，投入少,，網(wǎng)絡(luò),，計算機(jī)設(shè)備在起步的時候基礎(chǔ)也比較弱。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差,。三是資金少,。今年上半年，局里的負(fù)責(zé)信息工組的人員想購買一套新的審計軟件,，需要5000塊資金,，但最終因為沒有批準(zhǔn)而流產(chǎn)，這正說明了基層單位資金缺乏的程度,。四是應(yīng)用難,。審計相對其他部門工作來說，其計算機(jī)應(yīng)用難度比較大,。

被審計對象都是開放的,，無論是金融機(jī)構(gòu)還是財政部門或者大中型國有企業(yè)或小型企業(yè)都有各自的制度，要在這樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行審計的難度比較大。另外被審計對象的系統(tǒng)與審計單位系統(tǒng)主體之間存在一定的矛盾,，增加了技術(shù)上的難度,。并且從技術(shù)上看，審計單位要在人家的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作的技術(shù)難度大大增加,?？傊琠_縣審計局的審計信息化任重而道遠(yuǎn),。

個人審計工作總結(jié)報告篇十一

20__年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

(一)狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進(jìn)

20__年,，公司能過各種途徑,，運用多種方式，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20__年內(nèi)審項目此項工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條,。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制,，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計,、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì),，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名,。

(四)注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核,，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項目質(zhì)量提高

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，通過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn),、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中,，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息。

(五)加強對審計成果的綜合利用

20__年集團(tuán)切實提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務(wù)，加強綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

20__年內(nèi)審工作計劃

20__年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ),、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo),，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

(一)全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章,，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先,，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織。

其次,，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機(jī)制,。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法,，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序,，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機(jī)技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。

(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度,，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強宣傳力度,，從不同角度,、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳,，通過宣傳,，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點,，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳,，在召開各種會議時,，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會,，擴(kuò)大內(nèi)部審計的社會影響，20__年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的成果,、理論中的探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

(四)積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用,，進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機(jī)關(guān)、社會審計機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化,。

其次,，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流,，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

(五)強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn),，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家,、教授來我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計上一個新的臺階,。

個人審計工作總結(jié)報告篇十二

__年至__年,，主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項，審計涉及到民政資金,，社會保險基金,，教育經(jīng)費，慈善資金,，低保資金,，福利彩票公益金，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元,，應(yīng)上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標(biāo)兵的作用，主要工作成效和特色總結(jié)如下:

一,、堅持民本審計,，維護(hù)百姓利益

近兩年來,，__同志本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中,，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺<關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法>,，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中,，促進(jìn)市政府出臺<關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見>,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全。

二、用心開展計算機(jī)輔助審計,，取得明顯成效

近兩年來,，如醫(yī)院審計中，透過計算機(jī)輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社保基金的審計中,，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社保基金審計中,，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計,，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116,、13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后，上報的<金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計>專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,，同時撰寫的<醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發(fā)表,。

三、用心探索績效審計思路,，總結(jié)提升審計成果

近兩年,，__在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策,、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策,、健全制度,、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長,、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費,、民辦學(xué)校投入不足等問題，在<審計內(nèi)參>和<每日要訊>上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記,、市長、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開jú長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中,，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險,，以<審計內(nèi)參>形式專題向市政府反映,，市長、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定,。

個人審計工作總結(jié)報告篇十三

__年至__年，主審?fù)瓿傻膶徲嬳椖?1項,，審計涉及到民政資金,，社會保險基金，教育經(jīng)費,，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關(guān)系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀(jì)金額1950萬元,，應(yīng)上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重?fù)?dān)，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標(biāo)兵的作用,，主要工作成效和特色總結(jié)如下:

一、堅持民本審計,，維護(hù)百姓利益

近兩年來,，__同志本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機(jī)關(guān)推動金華和諧社會建設(shè),、維護(hù)廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔(dān)任組長的民政,、社保,、教育、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護(hù)百姓利益,，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進(jìn)行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護(hù)困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進(jìn)民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標(biāo)準(zhǔn),，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進(jìn)行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理,，減輕老百姓看病負(fù)擔(dān)。在教育經(jīng)費審計中,，促進(jìn)市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用,，促使教育經(jīng)費足額投入，并針對學(xué)校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進(jìn)市教育局出臺<關(guān)于市直屬學(xué)校食堂財務(wù)管理的暫行辦法>,，維護(hù)了就餐學(xué)生的權(quán)益。在住房公積金審計中,，促進(jìn)市政府出臺<關(guān)于推進(jìn)全市住房公積金制度擴(kuò)面工作的實施意見>,，進(jìn)一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全,。

二、用心開展計算機(jī)輔助審計,，取得明顯成效

近兩年來,，如醫(yī)院審計中，透過計算機(jī)輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛?，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛?，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關(guān)數(shù)據(jù)的計算機(jī)輔助審計，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領(lǐng)取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領(lǐng)取失業(yè)金116,、13萬元。

在開展醫(yī)院計算機(jī)輔助審計后,，上報的<金華市中醫(yī)院財務(wù)收支審計>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計>專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機(jī)現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄,，同時撰寫的<醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發(fā)表。

三,、用心探索績效審計思路,，總結(jié)提升審計成果

近兩年，__在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題,，更關(guān)注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策,、健全制度、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法，撰寫了多篇審計信息,，其中:被市長,、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇,，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調(diào)整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當(dāng)年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經(jīng)費投入審計中，針對市區(qū)學(xué)校負(fù)債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產(chǎn)閑置浪費,、民辦學(xué)校投入不足等問題，在<審計內(nèi)參>和<每日要訊>上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記,、市長、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開jú長辦公會議進(jìn)行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中,，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風(fēng)險,，以<審計內(nèi)參>形式專題向市政府反映,，市長、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風(fēng)險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定,。

個人審計工作總結(jié)報告篇十四

近兩年工作中，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，加強學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新,，工作作風(fēng)務(wù)實,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務(wù),，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：

一,、加強學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色,；嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二、強化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

兩年來,，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度,，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記,、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù),；市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù),。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查,，并配合區(qū)紀(jì)委,、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實*,、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元,。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

（一）完善制度建設(shè)

北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,，增強審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀,，樹立正確政績觀,，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度（試行）》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用辦法（試行）》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》,、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法實施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格,。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項,、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。

（二）開拓思路，積極探索

1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù),。

2、規(guī)避風(fēng)險,、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo),，探索計算機(jī)審計的新路子、新方法,，我對審前準(zhǔn)備,、編制審計實施方案、出具審計報告,、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確,。今年我在財政、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機(jī)審計,，有效縮短了審計周期，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ),。充分開展審前調(diào)查。重視對被審計單位的了解,，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》,、《內(nèi)控制度測試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會議一覽表》,、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點,。注重分析,。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的影響,，不但事關(guān)被審計人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此,，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析,，歸納總結(jié)，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進(jìn)行評價,。

（三）注重審計調(diào)查研究

通過審計調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強管理,，健全機(jī)制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上,；我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎,；參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù),。

（四）努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計局工作的日子里,，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,，嚴(yán)格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學(xué)安排,，按時、按質(zhì),、按量完成任務(wù),，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作,。

四,、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng),?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

個人審計工作總結(jié)報告篇十五

近兩年工作中,，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，加強學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新,，工作作風(fēng)務(wù)實,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定,。具體情況如下：

一,、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色,；嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度；尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

兩年來,，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度,，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計,、燈塔路街道辦事處書記,、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù),；市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù),。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查,，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實*、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條,。

（一）完善制度建設(shè)

北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,，增強審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀,，樹立正確政績觀,，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度（試行）》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用辦法（試行）》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》,、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法實施細(xì)則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接表》等近十項有,、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項,、內(nèi)容,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。

（二）開拓思路，積極探索

1,、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù),。

2,、規(guī)避風(fēng)險,、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計算機(jī)審計的新路子,、新方法,，我對審前準(zhǔn)備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機(jī)審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解,，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟(jì)決策會議一覽表》,、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,，對取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動，分析確定被審計單位財政,、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析,，歸納總結(jié),，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進(jìn)行評價,。

（三）注重審計調(diào)查研究

通過審計調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強管理,，健全機(jī)制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上,；我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎,；參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù),。

（四）努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計局工作的日子里,，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學(xué)安排,，按時,、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近兩年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng),。回顧幾年來的工作成績,，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

個人審計工作總結(jié)報告篇十六

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點,，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合公司集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù),。

4、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20cc年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,，392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進(jìn)展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計，審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

個人審計工作總結(jié)報告篇十七

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20cc年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843,。44萬元,，核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,，392。40萬元,，核減金額384,。39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228,。13萬元,，核減金額119,。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進(jìn)展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

個人審計工作總結(jié)報告篇十八

審計人員年度總結(jié)：一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計暫行辦法》,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將x年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項制度的落實，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強,。

二、過程管控,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，

主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進(jìn)行半年度審計1項，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項,，重點對未整改落實情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計85 項,，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或?qū)徲媹蟾?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進(jìn)行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進(jìn)行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進(jìn)行核實，給審計工作帶來了一定的難度,。

2,、采購審計

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價值x元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進(jìn)行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作,。

3,、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程,、采購物流,、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4、年度后續(xù)審計

在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準(zhǔn),，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進(jìn)行了審計。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善,，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改,。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改,，實際整改xx項,，加權(quán)平均落實率為%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為%;至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為%,。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,，集團(tuán)審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控

1) 車輛費用監(jiān)控

xx月份開始,，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》,、《百公里油耗統(tǒng)計表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2) 財務(wù)費用,、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三,、加強管理,，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)

1、審計人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此,，我們起草了《監(jiān)控審計辦法》、《制度》,、《審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細(xì)

的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

3,、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點,。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年,，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查,。

4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始,，我們組織召開會,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí);xx月份,，審計部組織了專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標(biāo)，對審計工作,、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

5,、審計人員自律情況

制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

四,、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內(nèi)部審計工作

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專業(yè)人員,，對監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在方面，無法做到全過程監(jiān)管;三是在方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。

1,、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機(jī)構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善,，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名,，其中注冊會計師x名,、國際注冊審計師(會計師)x名、主管x名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名,。為集團(tuán)公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求,。

3,、內(nèi)部審計要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

五,、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報,，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健

全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險,，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機(jī)制,。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風(fēng)險,，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、審時度勢,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制

對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵,，能夠增強審計人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制,，有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(包括網(wǎng)站,、刊物)，弘揚先進(jìn)和典型,，闡述審計工作體會,，更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力,。

5,、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊,。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

個人審計工作總結(jié)報告篇十九

實訓(xùn)，是我們由在校學(xué)生到工作者的角色轉(zhuǎn)變的一個過度方式,，它使我們在實踐中鞏固知識,、積累經(jīng)驗的同時還拓展視野以及鍛煉自我，是我們離開學(xué)校和家庭獨立步入社會的第一步,，也是我們?nèi)松钠瘘c站,。

一、實訓(xùn)單位及工作內(nèi)容

今年暑假我來到了上?？釗P計算機(jī)科技有限公司售后服務(wù)部實訓(xùn),，短短1個月的工作過程使我受益匪淺。不僅計算機(jī)專業(yè)知識增長了,，最主要是懂得了如何更好的為人處事,。當(dāng)今社會一直處在加速的發(fā)展變化中，所以對人才的要求也越來越高,，我們要用發(fā)展的眼光看問題,，就要不斷提高思想認(rèn)識，完善自我,。師傅說作為一名it從業(yè)者,，所受的社會壓力將比其他行業(yè)更加沉重，要學(xué)會創(chuàng)新求變,，以適應(yīng)社會的需要,。如果是在單位,，那就更需要掌握全面的計算機(jī)知識，因為小到計算機(jī)的組裝維修,，大到服務(wù)器的維護(hù)與測試,，都需要一個人獨立完成?？梢哉f,，近1個月的工作使我成長了不少，從中有不少感悟,，下面就是我的一點心得：

一)實訓(xùn)公司介紹：經(jīng)學(xué)校介紹,，我于____年3月到武漢正浩會計師事務(wù)有限公司進(jìn)行實訓(xùn)。武漢正浩會計師事務(wù)有限公司是經(jīng)湖北省財政廳鄂財注發(fā)[1999]987號文批準(zhǔn),，由武漢市審計局下屬事務(wù)所脫鉤改制,，市工商行政管理局注冊登記，具有法人資格的審計機(jī)構(gòu),。公司擁有一批政治,、業(yè)務(wù)素質(zhì)較高，長期從事經(jīng)濟(jì)工作的中國注冊會計師,、注冊資產(chǎn)評估師,、注冊稅務(wù)師、注冊造價工程師,、高級工程師等,。公司在冊員工66人，其中：專家顧問2人,，注冊會計師11人,，注冊評估師6人，造價工程師11人,，造價員12人注冊稅務(wù)師4人,，高級會計師8人，高級工程師8人,，司法鑒定人10人,。其主要業(yè)務(wù)范圍有審計、會計咨詢;工程造價咨詢(乙級);注冊資金驗證,、資產(chǎn)審計及評估;審計,、財會人員培訓(xùn)、司法會計鑒定,，工程造價司法鑒定;信息咨詢服務(wù)等,。

二)公司環(huán)境及工作內(nèi)容介紹：正浩會計事務(wù)所座落于勝利街，公司給我的印象就是特別安靜,，若大的辦公室卻沒有多少人,，我知道各位前輩都忙著做項目,。這里沒有我想象中的那樣令人緊張與忙碌，我的第一個項目工作就是到市局對一個經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)行審計,，所以我們的工作是以小組分工,、相互合作的方式，我對這里的工作很滿意,。工作由于公司主要針對經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)行審計，我的工作內(nèi)容主要是對會計資料進(jìn)行錄入,、整理以及分析,，按照案件的實際情況對資料進(jìn)行取證，協(xié)助會計師出具審計報告,。另外,，這份工作的特殊性使得我們尤其注重自身的職業(yè)素質(zhì)，也這是我們這一行業(yè)的規(guī)則——真實,、保密,。

二、實訓(xùn)詳細(xì)情況記錄

我們的審計工作步驟比較固定：

這次實訓(xùn),，不只讓我對服務(wù)業(yè)有了一定的了解,。我覺得自己在很多方面都有收獲，能遇到各界各色的人,，作為一只生活在單純的學(xué)校的我,，這真是進(jìn)入社會錢的一個階梯，為我今后進(jìn)入復(fù)雜的社會奠定了基礎(chǔ),。

一)對取得紙質(zhì)資料進(jìn)行錄入為電子版資料

第二,，工作不比在學(xué)校。畢竟工作的環(huán)境不比在學(xué)校的輕松,，每天都要按規(guī)定的時間上班下班,，有時候工作需要還得加班，在學(xué)校上課下課都是準(zhǔn)時得很,。

如果你覺得這些工作很簡單,，那么你就大錯特錯了。做審計工作本來就是一項非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，更何況這里都是和經(jīng)濟(jì)案件相關(guān)的,。整個工作中最重要的就是第一步，經(jīng)驗的重要性在這里尤其突出,。在這里我們不僅僅將紙質(zhì)資料的內(nèi)容錄入為電子版,，我們還需要對這些資料進(jìn)行辨別、判斷和分類匯總以及分析,。

剛開始工作的時候手頭上的資料特別亂,，在學(xué)校里面學(xué)的知識內(nèi)容在這里很多都用不上,，甚至有些還被“推翻”，如何面對這樣的情況,、如何處理,、如何在保證工作質(zhì)量的同時爭取效率最高以不導(dǎo)致同伴造成“停工待料”的現(xiàn)象成了我最大的問題，也是我最大的工作壓力,，幸運的是我有扎實的基礎(chǔ),，我有一個團(tuán)隊。

我的第一階段工作是對客戶資料進(jìn)行錄入,、辨別以及分類匯總,。客戶資料很多,，從市內(nèi),、市外到省外都有涉及，甚至還有一些出口,?？蛻舻馁Y料有的內(nèi)容有重復(fù)，有的資料不全,，甚至還有錯別字,、別稱的出現(xiàn)，按照要求,，我們對這些內(nèi)容都不可以隨意更改,，必須真實地反映其實際情況。

在這里覺得我表現(xiàn)不錯的就是我能夠在向指導(dǎo)老師學(xué)習(xí)的同時也將自己的所學(xué)運用到我的工作中,。在工作同伴中我的視力水平很差,，長時間面對大量的數(shù)據(jù)不休息下來的確沒有同伴們那樣顯得輕松，這也的確是我的一個弱點,。好在我這一階段的工作比較單一,，運用自己在學(xué)校學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)庫知識我自己開發(fā)了一個數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，保證了客戶資料的錄入,，而且在錄入的時候不會因為資料太多而造成錄入的錯誤,，還可以對資料進(jìn)行對比和檢查，在錄入完成之后直接導(dǎo)成所需要的表格就可以了,。這樣,，在提高錄入質(zhì)量的同時也保證了我的工作效率。

第二階段工作是對庫存現(xiàn)金,、銀行存款,、應(yīng)收賬款資料的錄入。這里相對來說比較容易，因為這些在專業(yè)課里都有學(xué)習(xí),，所以期間出現(xiàn)的問題我都能自己獨自解決,。

作為一個會計人員要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準(zhǔn)的工作,，要求會計人員要準(zhǔn)確的核算每一項指標(biāo),，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式,。

第三階段是對銷售單資料的錄入,，憑證編號。這里的工作就需要上一步驟的基礎(chǔ),，并且也是為下階段分析及取證做了準(zhǔn)備,。不但會計，審計的工作是連續(xù)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，在為做每一步工作的時候都應(yīng)該盡力做得更好，只有這樣你才會發(fā)現(xiàn)這其實是為下面的工作做準(zhǔn)備,，更能提高自己的工作效率,。

二)針對實際情況以及公安經(jīng)偵大隊的要求進(jìn)行分析對重點部分進(jìn)行取證，并做好階段交接工作,。

畢竟只學(xué)習(xí)了基礎(chǔ)會計這門專業(yè)課,，只能說是很皮毛的東西，專業(yè)知識還是很欠缺的,，會計囊括的東西是很多,。

我們的工作并非是按照自己的流程工作的，這和別的審計不同,，我們的工作以實際情況以及公安經(jīng)偵大隊的要求為主要目的制訂每一個階段的計劃,。在第一階段工作完成之后，我們就需要有針對性地開展第二階段的工作——重點分析以及取證,。

在第一階段完成的基礎(chǔ)上,，我們需要將所有的資料進(jìn)行分析，將其中需要的那部分提取出來交給公安經(jīng)偵大隊,，再由他們開展他們的下一步工作,。每當(dāng)他們?nèi)〉眯碌木€索之后，他們將會提出更詳細(xì)的要求,，我們也將按照他們進(jìn)一步要求制訂工作計劃,。這里就可能出現(xiàn)循環(huán)的現(xiàn)象，我們要在真實的情況下一步步地盡量提供最多的證據(jù)協(xié)助他們將經(jīng)濟(jì)案件成功解決,。每做完一個階段的工作就需要和他們進(jìn)行一次交接工作,，但并不能因為有交接而放松自己，下一階段的工作可能更復(fù)雜更重要。

我們除了電子版的資料之外還要對原始資料進(jìn)行復(fù)印取證,，因此我也學(xué)會了復(fù)印機(jī)的使用,。前期對原始資料的編號在這里起到了尤為關(guān)鍵的作用，我們需要對資料中部分內(nèi)容復(fù)印取證,，對電子版資料進(jìn)行篩選,，然后將需要的內(nèi)容復(fù)印，接著按編號進(jìn)行列表,、整理,、裝定以及歸檔。

可是,，我覺得這是一種非常浪費資源的取證方式,，我覺得運用掃描儀或是照相機(jī)會是一種更節(jié)約成本更節(jié)約資源的方式，電子版的證據(jù)其實一樣具有法律效力,。不理解為什么公安經(jīng)偵大隊要如此要求,。

三)出具報告，完成最后交接工作,。

經(jīng)歷完上面兩大步驟之后就是最終步驟——出具審計報告,，最后交接工作。這里主要是會計師根據(jù)我們前期的工作以及我們在工作中反映的各種問題以及針對實際情況以及公安經(jīng)偵大隊的要求最后出具報告,，然后進(jìn)行最終的交接工作,。雖然在這一階段的工作里并沒有我過多的參與，可是我卻可以學(xué)習(xí)很多,。最終我們工作的結(jié)果到底是怎么樣的,，都在這份報告里。

三,、工作環(huán)境評價

因為這里我們是這一小團(tuán)隊,，所以即使分工不同，我們也是相互幫助,，所以我很喜歡這里的工作環(huán)境,。我的工作時間并不長，相對于之前做過的其他工作而言這里是最正規(guī)的,，即使我和團(tuán)隊的成員之間在專業(yè)上有本質(zhì)上的差距,，大家也不會有任何的歧視，所以工作環(huán)境相對比較輕松自由,。實訓(xùn)的這段時間里和大家相處都比較融洽,，大家都有很多值得我學(xué)習(xí)的地方：同進(jìn)來實訓(xùn)的同學(xué)很擅長與別人溝通，受到很多人的好評,，前輩們的專業(yè)經(jīng)驗非常讓我敬佩,，就算是上級領(lǐng)導(dǎo)也對我們關(guān)心有佳。

四、實訓(xùn)總結(jié)與自我評價

對于現(xiàn)在的我而言我的工作里每一個階段的工作都讓我覺得非常沉重,。雖然這些工作有錯誤還可以及時改正,，可是，所有最后的資料與結(jié)論在將來這些都是要上法庭的,，通過自己的努力將那些無視法律玩弄法律的人受到應(yīng)該有的懲罰而出自己小小的地份力哪怕這份力輕于鴻毛我也覺得自己的努力是值得的,，我的存在有價值。

也許有人會笑我,，不過我不會在意,，因為我覺得這些都很值得。在將來我很希望自己可以通過自己的努力繼續(xù)在審計這一行業(yè)繼續(xù)工作下去,，我覺得任何事情都應(yīng)該有真實的一面,，即使這真實的一切并不鮮艷也不所謂的，但是它不應(yīng)該見不得光!

這是一種動力,，不僅僅是有興趣,，還有愿意去努力做到。不過,，我很清醒也很理智的知道在做得更好,，光憑借這一點點熱血是沒有用的，還需要更多地積累,、更多的學(xué)習(xí)和更多的鍛煉。

另外,，在工作中的我暴露了不少的缺點,，有的時候錯誤連連主要是因為還不夠細(xì)心，思考不周全,，對工作沒有特別熟悉,。雖然在前輩們以及隊員的幫助下得到了解決，但我覺得還是有必要更盡力地改正更好,，我是一個在學(xué)習(xí)中進(jìn)步的人,，我會在將來的工作中不斷改造自己，讓自己不論是在專業(yè)知識上面還是在素質(zhì)方面都得到更多地進(jìn)步,。

該學(xué)生實訓(xùn)期間工作認(rèn)真,，勤奮好學(xué)，踏實肯干,，在工作中遇到不懂的地方,，能夠虛心向富有經(jīng)驗的前輩請教，善于思考,，能夠舉一反三,。對于別人提出的工作建議，可以虛心聽齲在時間緊迫的情況下，加時加班完成任務(wù),。能夠?qū)⒃趯W(xué)校所學(xué)的知識靈活應(yīng)用到具體的工作中去,，保質(zhì)保量完成工作任務(wù)。同時,，該學(xué)生嚴(yán)格遵守我公司的各項規(guī)章制度,，實訓(xùn)期間，未曾出現(xiàn)過無故缺勤,，遲到早退現(xiàn)象,，并能與公司同事和睦相處，與其一同工作的員工都對該學(xué)生的表現(xiàn)予以肯定,。

五,、謝辭

非常感謝學(xué)校幫助我推薦我!

也非常感謝武漢正浩會計師事務(wù)有限公司給我這個實訓(xùn)的機(jī)會!

個人審計工作總結(jié)報告篇二十

20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會"____"重要思想和"__大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為20__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個人,。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)

1,、參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手,。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2,、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。