在經濟發(fā)展迅速的今天,,報告不再是罕見的東西,,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告,。下面是小編為大家整理的報告范文,,僅供參考,大家一起來看看吧,。
審計個人工作總結報告篇一
我是在xx年xx月份進入xx公司從事公司內務審計工作,,之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來,,截止目前共開展了xx個項目的審計工作,,分別是:6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,,我參與了其余7個項目的全程審計。
1,、開展內貿業(yè)務部審計2項,,分別對xx及xx部門開展審計。①在對“xx”進行審計時,,由于xx是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,,我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關提議10余條。②在對“xx部門”進行審計時,,我們重點關注了應收款,、預付款情景;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情景,;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等,。審計中我們對xx部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響xx部門xx年度利潤xx余萬,,并從公司管理的角度提出了相關提議,。
2、開展外貿業(yè)務部審計4項,,分別是對進出口xx部,、進出口xx部、進出口xx部及進出口xx部的審計,。我參與了進出口xx部及進出口xx部的審計,。在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),,故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,,導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,,我們已提議相關的業(yè)務部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改善措施。
3,、開展對公司職能部門的審計2項,,分別是對辦公室及xx部的審計。經過對辦公室的審計,,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(異常是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷,。審計后,結合我們內審部門提出的提議,,辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”,。
4,、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”,。鑒于內審部是公司xx年度新成立的部門,故原先的sop流程中并未涉及內務審計崗位,。為了完善內審機構,,指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責,在xx年xx月末xx月初,,我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”,。
5、參與制定“xx年度審計工作計劃”,,并參與公司開展的“內審部xx年工作計劃討論會”,。經過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望,,同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,,也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向,。
經過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程,。同時,,經過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題,。如:
1,、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),,各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員,業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員供給,,而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際貨物出入庫情景及發(fā)票情景倒軋,。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。
2,、貨物的出入庫情景未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情景僅有當事的業(yè)務員清楚,。試想,若以后公司各部門之間能夠交叉銷售貨物的話,,很容易出現(xiàn)將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?
1,、內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務,。結合公司實際情景,,內審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務,,把服務意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領導供給可靠的決策依據(jù),。
2,、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,,內審工作就越有依靠,,發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,,注重同分管領導及上級領導的交流,不定期匯報工作情景,,爭取領導的信任,,取得了領導對內審工作的重視和大力支持,。公司領導對審計工作倍加關注,,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,,對重大問題的定性與處理親自過問,,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,,為審計工作的順利實施供給了有力保證,。
總之,經過xx年的工作磨練,,我對xx公司已經有了必須層面的了解,,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎??墒?,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作,、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進一步改善,,審計力度需進一步加強等,。應對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,,我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中,,努力工作,、抓住機遇,、總結經驗、查找不足,,聯(lián)系xx公司的實際情景,,并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,,努力使工作再上新臺階!
審計個人工作總結報告篇二
xx年,,我加強學習,,注重創(chuàng)新,工作作風務實,,工作態(tài)度嚴謹認真,,勤勤懇懇,兢兢業(yè)業(yè),,緊緊圍繞各項工作目標,,堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,較好地完成了各項工作任務?,F(xiàn)將本年度個人工作情景總結如下:
加強學習,,加強自身的思想道德建設,樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,,在實際工作中端正思想,,堅定信念,牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,,始終堅持忠于祖國、忠于人民的政治本色,;嚴格遵守各項規(guī)章制度,;尊敬領導、團結同事,,為人真誠,、人際關系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,,規(guī)范自我的言行,,毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和本事,做一個合格的新時代審計人員,。
在日常工作中,,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術性很強的工作。尤其應對今日這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,,不僅僅要有較好的品格,,并且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。
我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時,與工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,,以身作則,從自身做起,,把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,,不斷提高業(yè)務技能,;其次,加強自身修養(yǎng),,提高綜合素質,,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,,提高從宏觀角度分析,、解決問題的本事,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。
工作中嚴格依照法定的審計程序,,嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上,創(chuàng)新工作思路,,探索工作方法,,進取開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,,并定期向上級領導匯報審計進展情景,,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,確保高效率,、高質量的完成審計任務,。
平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,做到多看,、多問,、多思考,,努力使自我在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和資料。對工作進取主動,,嚴格把關,,一絲不茍,努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中,,分清主次科學安排,按時,、按質,、按量完成任務,同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。
經過近一年工作,進一步提高了思想政治素質,,開闊了視野,,拓寬了工作思路,增強了全局意識,,強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I導大力支持和熱情幫忙的結果,,是同志共同努力的結果,,在總結成績的同時,我也看到自我的缺點和不足,,主要是還需進一步加強學習,,努力提高自我的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化提議,,努力提高自我的工作層次和本事。
在今后的工作中,,我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和提議,,恪盡職守。同時,,發(fā)揚成績,、克服不足,提高工作效率,,使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。