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最新審計個人工作總結(jié)報告匯總

格式:DOC 上傳日期:2022-11-26 07:27:22
最新審計個人工作總結(jié)報告匯總
時間:2022-11-26 07:27:22     小編:zdfb

在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的,。報告對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇報告,。下面是小編為大家整理的報告范文,僅供參考,,大家一起來看看吧。

審計個人工作總結(jié)報告篇一

我是在xx年xx月份進入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,,之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自xx公司內(nèi)審部成立以來,,截止目前共開展了xx個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,,我參與了其余7個項目的全程審計,。

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,分別對xx及xx部門開展審計,。①在對“xx”進行審計時,由于xx是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,,我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)提議10余條,。②在對“xx部門”進行審計時,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情景;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情景,;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對xx部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響xx部門xx年度利潤xx余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)提議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,,分別是對進出口xx部,、進出口xx部,、進出口xx部及進出口xx部的審計,。我參與了進出口xx部及進出口xx部的審計。在審計進出口部門時,,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),,故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,我們已提議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改善措施。

3,、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及xx部的審計,。經(jīng)過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(異常是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的提議,,辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司xx年度新成立的部門,,故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu),,指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責,在xx年xx月末xx月初,,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”,。

5,、參與制定“xx年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部xx年工作計劃討論會”,。經(jīng)過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,,為明年的審計工作指明了方向,,也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

經(jīng)過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,,經(jīng)過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如:

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),,各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員供給,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情景及發(fā)票情景倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2、貨物的出入庫情景未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),,導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情景僅有當事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,若以后公司各部門之間能夠交叉銷售貨物的話,,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響,?

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標是為了加強內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情景,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),,把服務(wù)意識融于整個審計過程中,,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)供給可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,,內(nèi)審工作就越有依靠,,發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,,不定期匯報工作情景,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,,及時提出了整改意見和具體要求,,為審計工作的順利實施供給了有力保證,。

總之,經(jīng)過xx年的工作磨練,,我對xx公司已經(jīng)有了必須層面的了解,,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)??墒牵S著審計部門的逐漸完善,,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,,審計方法需進一步改善,,審計力度需進一步加強等。應(yīng)對種種挑戰(zhàn),,在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,,努力工作、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,,聯(lián)系xx公司的實際情景,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,,努力使工作再上新臺階,!

審計個人工作總結(jié)報告篇二

xx年,我加強學(xué)習,,注重創(chuàng)新,工作作風務(wù)實,,工作態(tài)度嚴謹認真,,勤勤懇懇,,兢兢業(yè)業(yè),,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,,較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將本年度個人工作情景總結(jié)如下:

加強學(xué)習,,加強自身的思想道德建設(shè),,樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識,,在實際工作中端正思想,堅定信念,,牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,,始終堅持忠于祖國、忠于人民的政治本色,;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團結(jié)同事,,為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,從不鬧無原則的糾紛,,規(guī)范自我的言行,,毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和本事,,做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,,我深切地體會到,審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,。尤其應(yīng)對今日這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,獲得較好的成果,,不僅僅要有較好的品格,并且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員,,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,。

我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時,,與工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,,以身作則,,從自身做起,,把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排,、交叉進行,不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,,加強自身修養(yǎng),,提高綜合素質(zhì),,既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),,提高從宏觀角度分析、解決問題的本事,,爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。

工作中嚴格依照法定的審計程序,,嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上,創(chuàng)新工作思路,,探索工作方法,,進取開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,,有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),,并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情景,并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,,確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,,做到多看,、多問,、多思考,努力使自我在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料,。對工作進取主動,嚴格把關(guān),,一絲不茍,,努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作,。在繁多的工作中,分清主次科學(xué)安排,,按時、按質(zhì),、按量完成任務(wù),,同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

經(jīng)過近一年工作,,進一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,,拓寬了工作思路,增強了全局意識,,強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?;仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫忙的結(jié)果,是同志共同努力的結(jié)果,,在總結(jié)成績的同時,,我也看到自我的缺點和不足,,主要是還需進一步加強學(xué)習,,努力提高自我的政治理論和政策水平,注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化提議,努力提高自我的工作層次和本事,。

在今后的工作中,,我會誠懇的理解領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和提議,,恪盡職守。同時,,發(fā)揚成績、克服不足,,提高工作效率,,使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

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