總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候寫一份總結了,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的總結嗎？以下是小編精心整理的總結范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

審計總結匯報材料篇一

一,、基本情況

20__年,，縣審計局按照“依法審計,、服務大局、突出重點,、求真務實”的工作方針和“項目質量爭優(yōu)秀,，成果轉化爭前列，信息化建設爭一流,，服務中心爭上游,，綜合考評爭先進，整體形象爭文明”的“六爭”工作要求,，堅持“全面審計,，突出重點”，積極探索“財政審計大格局”,，注重從體制,、機制、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,，根據審計中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時提出具有建設性的意見和建議,為促進我縣經濟快速健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。審計的“免疫系統(tǒng)”功能進一步得到彰顯。截止11月底,，共完成審計項目115項,，查處違規(guī)資金11682.99萬元，管理不規(guī)范資金26317.48萬元,，核減工程造價2627.54萬元,。

二、具體做法

(一)加強業(yè)務學習,，提高依法行政水平,。《全面推進依法行政實施綱要》是指導各級政府當前和今后一個時期全面推進依法行政,、建設法治政府的綱領性文件,。審計質量是審計的生命線，是審計科學管理的中心環(huán)節(jié),。認真貫徹執(zhí)行《審計法》和審計署6號令,，也是依法審計的必然要求。為此,，我們教育審計干部要樹立依法行政,、依法審計的思想理念。有計劃地組織審計干部學習國家的法律法令,，通過學習,，不斷增強審計干部的法律意識，牢固樹立依法行政的觀念,。使廣大審計干部從思想上高度重視,，從行動上切實提高依法審計的自覺性,，做到了持證上崗、依法審計,。

(二)加強制度建設,，構建質量控制體系。制度建設是審計質量管理的基礎,，我們通過不斷修訂和逐步完善各項質量控制制度,，以促進依法行政工作的開展。主要制定和完善了《行政執(zhí)法責任制實施方案》,、《錯案責任追究制》,、《重大審計事項業(yè)務會議制度》、《審計復核制度》,、《優(yōu)秀審計項目評比辦法》,、《依法行政評議考核監(jiān)督制度》等制度，通過制定,、完善相關制度,，理順審前、審中,、審后各個環(huán)節(jié),，形成比較完整的以審計復核、審計考核和審計責任追究為主體的審計質量控制體系,，建立了明確的工作責任制度,，保證各項質量控制制度和措施落到實處。今年,，無一行政復議和行政訴訟案件發(fā)生,。

(三)堅持從基礎工作著手，進一步規(guī)范審計文書格式和內容,。在總結去年實踐經驗的基礎上，結合今年審計工作新的要求及標準,，對審計通知書,、審計報告、審計決定,、審計日記,、審計工作底稿等內容都制作相對統(tǒng)一規(guī)范的格式。重視審前調查和審計方案的編制,。對于同步審計項目,，要求在審前調查的基礎上根據審計工作方案再編寫詳細的審計實施方案。

(四)強化審計復核,，形成有效質量控制機制,。審計復核作為審計項目質量控制的關鍵環(huán)節(jié),，是審計機關實行審計質量內部控制的一項重要機制，也是提高審計質量,，防范審計風險,，確保審計機關依法審計的重要措施。認真落實了三級復核職責,，規(guī)范復核程序,。要嚴格按照《審計準則》和相關規(guī)定要求落實三級復核責任制，強化審計組長和業(yè)務股室負責人復核責任,，加強審計組長對審計證據,、事實的復核，業(yè)務股室負責人對審計定性,、報告的復核,。加強審計機關內部專職復核工作，加大復核力度,。對審計項目實行全面復核管理制度,，凡列入年度計劃的審計項目均要經審計機關專職復核機構或人員復核，對于不符合規(guī)定,、不符合審計程序的審計局文書和審計證據,，堅決退回審計組糾正，未經復核的審計項目,，其審計業(yè)務文書不能簽發(fā),。

(五)積極推行新技術、新方法,，全面提升審計質量,。提高審計技能是提升審計質量的重要舉措，通過改進審計技術和方法,，進一步提升審計工作科學化程度,，提高審計工作效果和效率，規(guī)范審計工作程序,。今年,，我局應用“ao與oa”現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和審計管理系統(tǒng)，這兩個系統(tǒng)的實施,，使我局的依法行政工作已邁上了一個新的臺階,。

三、20__工作計劃

(一)加強審計法制學習,，著力提高依法行政和公正執(zhí)法能力,。通過《行政處罰法》《審計法》、《公務員法》,、《行政監(jiān)督法》,、《國家賠償法》等法律法規(guī)的學習,，樹立審計人員有權必有責、用權受監(jiān)督,、違法要追究的觀念;提高審計人員學法用法的自覺性和積極性,，增強依法審計的能力，促進嚴格執(zhí)法,、公正執(zhí)法和文明執(zhí)法,，確保國家法律的正確實施。

(二)加強審計法制宣傳,，促進其提高依法行政和依法管理的能力,。一方面要使被審計單位嚴格遵守相關財經法規(guī)，提高自身依法行政,、依法管理的水平;另一方面要使被審計單位充分認識到審計工作的必要性和重要性,，樹立自覺接受審計監(jiān)督意識，積極配合審計工作,。

(三)加強審計質量控制,，降低審計風險。進一步加強全體審計人員對審計準則及相關業(yè)務知識學習培訓,，不斷提高審計工作人員素質,。繼續(xù)推進計算機輔助審計工作，使“ao與oa”兩個系統(tǒng)的應用提高到一個新水平,。進一步搞好審計質量,，降低審計風險。

(四)促進各項審計工作依法開展,。要繼續(xù)做好揭露大要案線索審計項目和審計項目質量評比,、檢查工作，完善評比,、考核,、檢查方式，促使審計項目向優(yōu)質精品發(fā)展,，促進各項審計工作依法開展,。進一步發(fā)揮審計工作的重要作用，為達縣經濟的發(fā)展和建設和諧豐縣作出應有的貢獻,。

審計總結匯報材料篇二

實訓，是我們由在校學生到工作者的角色轉變的一個過度方式,，它使我們在實踐中鞏固知識,、積累經驗的同時還拓展視野以及鍛煉自我，是我們離開學校和家庭獨立步入社會的第一步,，也是我們人生的起點站,。

一,、實訓單位及工作內容

今年暑假我來到了上海酷揚計算機科技有限公司售后服務部實訓,，短短1個月的工作過程使我受益匪淺,。不僅計算機專業(yè)知識增長了，最主要是懂得了如何更好的為人處事,。當今社會一直處在加速的發(fā)展變化中,，所以對人才的要求也越來越高，我們要用發(fā)展的眼光看問題,，就要不斷提高思想認識,，完善自我。師傅說作為一名it從業(yè)者,，所受的社會壓力將比其他行業(yè)更加沉重,，要學會創(chuàng)新求變，以適應社會的需要,。如果是在單位,，那就更需要掌握全面的計算機知識，因為小到計算機的組裝維修,，大到服務器的維護與測試,，都需要一個人獨立完成?？梢哉f,，近1個月的工作使我成長了不少，從中有不少感悟,，下面就是我的一點心得：

一)實訓公司介紹：經學校介紹,，我于____年3月到武漢正浩會計師事務有限公司進行實訓。武漢正浩會計師事務有限公司是經湖北省財政廳鄂財注發(fā)[1999]987號文批準,，由武漢市審計局下屬事務所脫鉤改制,，市工商行政管理局注冊登記，具有法人資格的審計機構,。公司擁有一批政治,、業(yè)務素質較高，長期從事經濟工作的中國注冊會計師,、注冊資產評估師,、注冊稅務師、注冊造價工程師,、高級工程師等,。公司在冊員工66人，其中：專家顧問2人，注冊會計師11人,，注冊評估師6人,，造價工程師11人，造價員12人注冊稅務師4人,，高級會計師8人,，高級工程師8人，司法鑒定人10人,。其主要業(yè)務范圍有審計,、會計咨詢;工程造價咨詢(乙級);注冊資金驗證、資產審計及評估;審計,、財會人員培訓,、司法會計鑒定，工程造價司法鑒定;信息咨詢服務等,。

二)公司環(huán)境及工作內容介紹：正浩會計事務所座落于勝利街,，公司給我的印象就是特別安靜，若大的辦公室卻沒有多少人,，我知道各位前輩都忙著做項目,。這里沒有我想象中的那樣令人緊張與忙碌，我的第一個項目工作就是到市局對一個經濟案件進行審計,，所以我們的工作是以小組分工,、相互合作的方式，我對這里的工作很滿意,。工作由于公司主要針對經濟案件進行審計,，我的工作內容主要是對會計資料進行錄入、整理以及分析,，按照案件的實際情況對資料進行取證,，協(xié)助會計師出具審計報告。另外,，這份工作的特殊性使得我們尤其注重自身的職業(yè)素質,，也這是我們這一行業(yè)的規(guī)則——真實、保密,。

二,、實訓詳細情況記錄

我們的審計工作步驟比較固定：

這次實訓，不只讓我對服務業(yè)有了一定的了解,。我覺得自己在很多方面都有收獲,，能遇到各界各色的人，作為一只生活在單純的學校的我,，這真是進入社會錢的一個階梯,，為我今后進入復雜的社會奠定了基礎,。

一)對取得紙質資料進行錄入為電子版資料

第二，工作不比在學校,。畢竟工作的環(huán)境不比在學校的輕松，每天都要按規(guī)定的時間上班下班,，有時候工作需要還得加班,，在學校上課下課都是準時得很。

如果你覺得這些工作很簡單,，那么你就大錯特錯了,。做審計工作本來就是一項非常嚴謹的工作，更何況這里都是和經濟案件相關的,。整個工作中最重要的就是第一步,，經驗的重要性在這里尤其突出。在這里我們不僅僅將紙質資料的內容錄入為電子版,，我們還需要對這些資料進行辨別,、判斷和分類匯總以及分析。

剛開始工作的時候手頭上的資料特別亂,，在學校里面學的知識內容在這里很多都用不上,，甚至有些還被“推翻”，如何面對這樣的情況,、如何處理,、如何在保證工作質量的同時爭取效率最高以不導致同伴造成“停工待料”的現(xiàn)象成了我最大的問題，也是我最大的工作壓力,，幸運的是我有扎實的基礎,，我有一個團隊。

我的第一階段工作是對客戶資料進行錄入,、辨別以及分類匯總,。客戶資料很多,，從市內,、市外到省外都有涉及，甚至還有一些出口,?？蛻舻馁Y料有的內容有重復，有的資料不全,，甚至還有錯別字,、別稱的出現(xiàn)，按照要求,，我們對這些內容都不可以隨意更改,，必須真實地反映其實際情況,。

在這里覺得我表現(xiàn)不錯的就是我能夠在向指導老師學習的同時也將自己的所學運用到我的工作中。在工作同伴中我的視力水平很差,，長時間面對大量的數據不休息下來的確沒有同伴們那樣顯得輕松,，這也的確是我的一個弱點。好在我這一階段的工作比較單一,，運用自己在學校學習的數據庫知識我自己開發(fā)了一個數據庫系統(tǒng),，保證了客戶資料的錄入，而且在錄入的時候不會因為資料太多而造成錄入的錯誤,，還可以對資料進行對比和檢查,，在錄入完成之后直接導成所需要的表格就可以了。這樣,，在提高錄入質量的同時也保證了我的工作效率,。

第二階段工作是對庫存現(xiàn)金、銀行存款,、應收賬款資料的錄入,。這里相對來說比較容易，因為這些在專業(yè)課里都有學習,，所以期間出現(xiàn)的問題我都能自己獨自解決,。

作為一個會計人員要有嚴謹的工作態(tài)度。會計工作是一門很精準的工作,，要求會計人員要準確的核算每一項指標,，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式,。

第三階段是對銷售單資料的錄入，憑證編號,。這里的工作就需要上一步驟的基礎,，并且也是為下階段分析及取證做了準備。不但會計,，審計的工作是連續(xù)而嚴謹的,，在為做每一步工作的時候都應該盡力做得更好，只有這樣你才會發(fā)現(xiàn)這其實是為下面的工作做準備,，更能提高自己的工作效率,。

二)針對實際情況以及公安經偵大隊的要求進行分析對重點部分進行取證，并做好階段交接工作,。

畢竟只學習了基礎會計這門專業(yè)課，只能說是很皮毛的東西,，專業(yè)知識還是很欠缺的,，會計囊括的東西是很多。

我們的工作并非是按照自己的流程工作的,，這和別的審計不同,，我們的工作以實際情況以及公安經偵大隊的要求為主要目的制訂每一個階段的計劃,。在第一階段工作完成之后,，我們就需要有針對性地開展第二階段的工作——重點分析以及取證,。

在第一階段完成的基礎上,，我們需要將所有的資料進行分析，將其中需要的那部分提取出來交給公安經偵大隊,，再由他們開展他們的下一步工作,。每當他們取得新的線索之后，他們將會提出更詳細的要求,，我們也將按照他們進一步要求制訂工作計劃,。這里就可能出現(xiàn)循環(huán)的現(xiàn)象，我們要在真實的情況下一步步地盡量提供最多的證據協(xié)助他們將經濟案件成功解決,。每做完一個階段的工作就需要和他們進行一次交接工作,，但并不能因為有交接而放松自己，下一階段的工作可能更復雜更重要,。

我們除了電子版的資料之外還要對原始資料進行復印取證,，因此我也學會了復印機的使用。前期對原始資料的編號在這里起到了尤為關鍵的作用,，我們需要對資料中部分內容復印取證,，對電子版資料進行篩選，然后將需要的內容復印,，接著按編號進行列表,、整理、裝定以及歸檔,。

可是,，我覺得這是一種非常浪費資源的取證方式，我覺得運用掃描儀或是照相機會是一種更節(jié)約成本更節(jié)約資源的方式,，電子版的證據其實一樣具有法律效力,。不理解為什么公安經偵大隊要如此要求。

三)出具報告,，完成最后交接工作,。

經歷完上面兩大步驟之后就是最終步驟——出具審計報告,，最后交接工作。這里主要是會計師根據我們前期的工作以及我們在工作中反映的各種問題以及針對實際情況以及公安經偵大隊的要求最后出具報告,，然后進行最終的交接工作,。雖然在這一階段的工作里并沒有我過多的參與，可是我卻可以學習很多,。最終我們工作的結果到底是怎么樣的,，都在這份報告里。

三,、工作環(huán)境評價

因為這里我們是這一小團隊,，所以即使分工不同，我們也是相互幫助,，所以我很喜歡這里的工作環(huán)境,。我的工作時間并不長，相對于之前做過的其他工作而言這里是最正規(guī)的,，即使我和團隊的成員之間在專業(yè)上有本質上的差距,，大家也不會有任何的歧視，所以工作環(huán)境相對比較輕松自由,。實訓的這段時間里和大家相處都比較融洽,，大家都有很多值得我學習的地方：同進來實訓的同學很擅長與別人溝通，受到很多人的好評,，前輩們的專業(yè)經驗非常讓我敬佩,，就算是上級領導也對我們關心有佳。

四,、實訓總結與自我評價

對于現(xiàn)在的我而言我的工作里每一個階段的工作都讓我覺得非常沉重,。雖然這些工作有錯誤還可以及時改正，可是,，所有最后的資料與結論在將來這些都是要上法庭的,，通過自己的努力將那些無視法律玩弄法律的人受到應該有的懲罰而出自己小小的地份力哪怕這份力輕于鴻毛我也覺得自己的努力是值得的，我的存在有價值,。

也許有人會笑我,，不過我不會在意，因為我覺得這些都很值得,。在將來我很希望自己可以通過自己的努力繼續(xù)在審計這一行業(yè)繼續(xù)工作下去,，我覺得任何事情都應該有真實的一面，即使這真實的一切并不鮮艷也不所謂的,，但是它不應該見不得光!

這是一種動力,，不僅僅是有興趣，還有愿意去努力做到,。不過,，我很清醒也很理智的知道在做得更好,，光憑借這一點點熱血是沒有用的，還需要更多地積累,、更多的學習和更多的鍛煉,。

另外，在工作中的我暴露了不少的缺點,，有的時候錯誤連連主要是因為還不夠細心,，思考不周全，對工作沒有特別熟悉,。雖然在前輩們以及隊員的幫助下得到了解決,，但我覺得還是有必要更盡力地改正更好，我是一個在學習中進步的人,，我會在將來的工作中不斷改造自己,，讓自己不論是在專業(yè)知識上面還是在素質方面都得到更多地進步。

該學生實訓期間工作認真,，勤奮好學，踏實肯干,，在工作中遇到不懂的地方,，能夠虛心向富有經驗的前輩請教，善于思考,，能夠舉一反三,。對于別人提出的工作建議，可以虛心聽齲在時間緊迫的情況下,，加時加班完成任務,。能夠將在學校所學的知識靈活應用到具體的工作中去，保質保量完成工作任務,。同時,，該學生嚴格遵守我公司的各項規(guī)章制度，實訓期間,，未曾出現(xiàn)過無故缺勤,，遲到早退現(xiàn)象，并能與公司同事和睦相處,，與其一同工作的員工都對該學生的表現(xiàn)予以肯定,。

五、謝辭

非常感謝學校幫助我推薦我!

也非常感謝武漢正浩會計師事務有限公司給我這個實訓的機會!

審計總結匯報材料篇三

20_年財政“同級審”審計工作報告,，共含六個方面內容：

一是市財政,、保稅區(qū)財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計，張家港地稅,、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計,。

二是市糧食局,、市商務局、市衛(wèi)計委,、市公安局四部門預算執(zhí)行情況審計,。

三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產、負債和損益情況審計,。

四是根據上級審計機關統(tǒng)一部署,，對我市20_年保障性安居工程、20_年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計,。

五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結算審計,。

六是去年審計工作報告反映的有關問題整改情況。

審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,，提出審計意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改,。

組織方式上：20_年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源,，融合各專業(yè)審計，如：國有企業(yè)審計,、工程竣工結算審計,、專項調查等，發(fā)揮好團隊的作用,，提高審計能力和效率,。

審計方法上：開發(fā)了財政預算執(zhí)行審計方法分析模型，并固化到財政審計分析平臺中,。審計中立足于大數據審計,，通過對財政、稅務,、國土,、工商等原始數據對比分析，梳理出審計疑點,，實現(xiàn)對全市預算執(zhí)行單位(含二級預算單位)的審計“全覆蓋”,。

審計重點：20_年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來,，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長,、促改革、調結構,、惠民生,、防風險的政策措施。因此，今年財政審計密切關注了這些重大政策,、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況,。在財政收入方面，重點關注“營改增”,、“放管服”中收費改革等政策落實情況,，綜合運用國土部門的業(yè)務數據與地稅部門的業(yè)務數據分析比對，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位,、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產稅未繳納等問題。針對以上情況,，我局出具審計決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。

在財政支出方面,，關注“供給側”結構性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況,。20_年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線,，重點檢查了產業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實,、以及相關財政專項資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小,、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算,、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產)績效情況,。突出重點領域,、重點行業(yè),、重點資金的審計監(jiān)督,，突出跟蹤審計重大投資、骨干國企,，看增量,、查存量、算沉淀,。審計中從資金源頭開始,，順著資金流向，延伸到基層用款單位,，一審到底,、追蹤問效。同時,，依托數據分析平臺,，加大數據的集中和關聯(lián)分析力度，審查預算分配,、資金流向和執(zhí)行效率,，強化外部數據的關聯(lián)分析,，深挖審計疑點，反映財政收入,、分配中存在的問題,，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度。三是緊盯民生項目惠民情況,。保障和改善民生,，不僅關乎民生福祉，更能拉動消費,、保障穩(wěn)定,、促進和諧。財政審計過程中密切關注民生項目運行和財政資金投入使用情況,，查找管理漏洞,，督促整改落實，幫助加強管理,。對商務部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng),、運行單位數量未達到預期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性、準確性不高,，部分設備未投入使用及回收不及時,，影響系統(tǒng)運行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫,、宰后出場等數據,。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務數據上傳借助于各單位的自覺,，少傳,、不傳信息均無相應的約束與預警，一旦屠宰,、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,，便會直接導致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設備缺失問題,，商務局逐一對照項目建設驗收中固定資產項,，要求運維公司對缺失的溯源設備設法追回，不能追回的須說明原因,，明確責任,，該賠償的賠償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序,。目前,，南苑農貿市場、斜橋農貿市場大部分設備已收回，確實不能追回的將由運維公司負責先行賠償;第一農貿市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案,，同時督促市場加裝防護欄,、監(jiān)控器等措施加以保護。商務局專門擬訂與運維公司,、溯源設備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,，細化責任措施，確?，F(xiàn)有溯源設備安全,。

20_年“同級審”主要成果

1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改,，整改報告上報了市政府,。

2、“同級審”審計工作報告,、問題整改報告在門戶網站上作了公告,。

3、出具移送處理書1份,，審計決定書4份,。

4、審計工作報告得到了市領導批示,。撰寫的審計信息宣傳被錄用13篇次(蘇州審計網錄用11篇次,、省廳網站錄用1篇次、中國審計報錄用1篇次),。

審計總結匯報材料篇四

2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心,，認真履行內部審計“五項”職責,，發(fā)揮教育內審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展,，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力,。

一,、整章建制,、促進內部審計規(guī)范化建設

1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,，為了搞好這項工作,，審計室強化了制度建設，擬定了《x學院審計室工作職責》,、《x學院審計室主任工作職責》,、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心。

2,、學院審計室根據教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》,，結合學院的實際擬定了《x學院內部審計工作規(guī)定》。進一步明確了工作要點,，理清了工作思路,，做到了有法可依、有章可循,，增強了工作的責任感,，使內部審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

二,、求真務實,、切實履行內部審計職責

1,、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經濟責任審計的各項準備工作,，制定了迎接審計工作的協(xié)調方案，加班加點,、積極配合上級審計部門進點審計,，同時做好了與各處室的協(xié)調工作。為上級審計部門經濟責任審計工作提供了良好的服務,，切實保障了任職期間經濟責任審計工作的順利完成,。

2、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,，審計室負責清理基建工程項目,，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元,。

3、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目,，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調研和認證,，堅持貨比三家，把好質量關和價格關,。審計室自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元，為學院節(jié)省資金約為元,。

4,、隨著學院的改革發(fā)展，加強內部管理,，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,，審計室參與各項工程的招投標和重大經濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經濟項目的洽談中堅持公開,、公正,、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經濟項目21項,，累計金額約為2千多萬元,。

5、審計室會同有關人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標責任制情況進行了全面的清理核算,，并為學院提出了今后運行和管理的建議,，為院領導提供了決策參考依據

6、審計室合同組織人事處,、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正,，經過幾輪的反復核算,，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領導提供了決策依據,，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。

7、對學院各項經濟項目和招投標工程實行了檔案管理,，收集了各種經濟項目和招投標工程文本資料,，對有電子文檔的還進行了數據保存，為今后的內部審計監(jiān)督累積了工作資料,。

三,、真抓實干、加強監(jiān)督促其他工作

1,、審計室人員會同院紀委,、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作,。強化了學院的內部管理,。

2,、審計室與紀檢,、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調查,，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調查組成員調查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況,。

3,、審計室還參與了調查了勤工儉學學生斗毆事件和調查協(xié)調教職工糾紛等工作。

4,、按照學院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳,，審計室制作了審計室網站,，開設了對外宣傳的窗口。