總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確,，讓我們一起來學習寫總結(jié)吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。
審計員的工作總結(jié)篇一
一,、以人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作,。
1,、明確分工，落實工作責任制,。
為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,，我們對科室人員進行了明確分工，落實工作責任制,，實施百分考核，以制度凝聚人心,，形成合力,，激勵和鞭策科室成員想干事,、能干事,、干成事,、干大事;目標任務的分解，明確的分工,，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎(chǔ),。
2、堅持學習,，不斷提高工作能力,。
堅持正常的科室集體學習與個人自學相結(jié)合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,，樹立終身學習的理念,，營造濃厚的學習氛圍，努力建設(shè)“在學習中工作,、在工作中學習”的學習型科室,。不斷吸收新知識，與時俱進,，適應工作需要,，提升整體工作能力。引導科室人員團結(jié)一致,、謙虛謹慎,、真誠待人，踏實工作,、加強品性修養(yǎng),，做一個高尚而有品位的人，樹立廣電人的良好形象,。
二,、圍繞目標抓落實，扎實工作出成效,。
1,、上半年財務收支情況
全系統(tǒng)實現(xiàn)收入2801.59萬元，占年度預算58.03%,，比上年增長12.15%;其中：局臺收入966.39萬元,，占年度預算54.6%，比上年增長18.19%;廣電站收入1835.2萬元,，占年度調(diào)整預算的60.6%,，比去年同期增加9.26%.全系統(tǒng)實現(xiàn)支出2366.69萬元，占年度預算的58.67%,，比上年同期增長11.87%;其中:局臺支出947.22萬元,，占年度預算55.96%，比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬元,，占年度預算54.6%,，比上年同期下降9.64%.
2,、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實事為抓手，規(guī)范廣電站財務管理,。
一是多著并舉規(guī)范財務管理,，年初重新修訂了廣播電視站財務管理規(guī)定，為規(guī)范廣電站財務管理提供了制度保證,。通過年終考核,、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務管理中的優(yōu)缺點，有力地促進了廣電站財務管理水平上臺階,，不少站制訂了增收節(jié)支措施,，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫(yī)療保險,，解決了廣電站人員醫(yī)藥費報支苦樂不均,、規(guī)范了支出標準，調(diào)動了人員工作積極性,。
二是組織債務清理,、壓縮債務。4月份制定落實了廣電站清理減債方案,、5至6月逐站進行資產(chǎn)核實,、往來款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底,，規(guī)范了借款檔案,。
三是加強結(jié)報員隊伍建設(shè)，組織結(jié)報員進行了微機應用技能培訓及相關(guān)業(yè)務知識培訓,，提高了結(jié)報員辦公室自動化應用能力,，提高了工作效力。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營,、安豐等站結(jié)報員,。
四是在加強規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、實施的預算,、決算進行全程跟蹤,，做好服務和監(jiān)督，確保網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與經(jīng)濟效益的同步,。陳堡,、戴南、張郭,、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個村組,，投入回收率都不低于100%.
3、服務大局規(guī)范管理,，局機關(guān)財務管理上臺階
一是合理調(diào)度資金,，保證全局事業(yè)發(fā)展需要。根據(jù)年度預算和局事業(yè)發(fā)展需要,，及時調(diào)度資金,，保證了廣電站年終考核獎勵兌現(xiàn)、保證了全局人員省標工資調(diào)整到位,、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應,。
二是做好服務理好財。認真做好廣告,、宣傳,、網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)收部門的收款結(jié)報工作，保證收入及時入賬;根據(jù)需要及時組織好工程,、器材政府采購的報批工作,，保證了事業(yè)需要;
對局固定資產(chǎn)進行了核查登記，對全局往來款進行了清查,，完善了固定資產(chǎn)臺賬,，為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭。修訂完善了《經(jīng)費支出和報銷審批程序》和《基建,、裝修,、網(wǎng)絡(luò)工程、設(shè)備器材的管理規(guī)定》,，規(guī)范了支出標準和審批制度,，提高了資金使用效益。
三是全面實施電算化,，提高工作效力,。今年對局機關(guān)、經(jīng)營科兩套賬全部實現(xiàn)了會計電算化,，規(guī)范了管理,，提高了工作效力，有線電視器材供應的核算工作前進了一大步,。
四是積極整理會計檔案,，規(guī)范會計檔案管理。我們克服人手少,、時間緊,、任務重的困難，組織全科室人員對1992年以來的會計檔案進行整理歸檔,，經(jīng)過一個月的努力,，完成了冊會計檔案歸檔工作。
三,、下半年工作打算,。
1,、以資產(chǎn)清查為抓手，核清家底,。根據(jù)市政府的部署,，在10月底前對局機關(guān)、廣電站的資產(chǎn)進行全面清查,，逐一登記,，確保賬賬相符、賬實相符,，核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底,。
2、實施廣電站人員養(yǎng)老保險,。在調(diào)研的基礎(chǔ)上,，制定養(yǎng)老保險方案，確保年內(nèi)實施,，解決老有所養(yǎng)問題,。
3、科學分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款,。對有線電視聯(lián)網(wǎng)費,、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理,。
4,、對廣電站進行半年經(jīng)濟效益分析，促財務管理與經(jīng)濟效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一,。
5,、完成市局交辦的其他中心工作。
審計員的工作總結(jié)篇二
20_年,，在總場領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路,，改變工作風格,，規(guī)范行為，嚴格遵守中央“八項規(guī)定”,，盡力進步工作質(zhì)量和工作效率,，較好的完成了全年的工作任務，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
一,、增強財務,、審計人員業(yè)務培訓學習，盡力進步財務、審計人員業(yè)務素質(zhì)
為了進步財務,、審計人員業(yè)務程度,、綜合素質(zhì)，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習,。20_年6月,、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務培訓班;20_年8月至10月又多次組織各場場長,、書記、財務審計人員進行內(nèi)控業(yè)務,、內(nèi)節(jié)制度的學習;20_年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學習,。通過學習，全場財務,、審計人員的綜合素質(zhì),、業(yè)務程度都有了較大的進步。
二,、樹立健全財務治理制度,，規(guī)范財務行為
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經(jīng)規(guī)律,，更新理財看念,，完善治理機制，健全規(guī)章制度,，夯實根基工作,，增強步隊扶植、落實監(jiān)管步伐,，實現(xiàn)治理機制科學化,、根基工作精細化、財務步隊專業(yè)化,、財務出入規(guī)范化,，全面晉升全場財務治理程度。我們依據(jù)費辦發(fā)(20_)2號文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)(全縣行政事業(yè)單位財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃)的看護》的文件要求,，結(jié)合林場實際環(huán)境,，先后制訂了《費縣國有林場財務治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《費縣國有林場財務治理制度》。財務治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務制度的樹立及實施以及四級連簽制度(包攬人,、業(yè)務分管負責人,、財務分管負責人、主要負責人四級連簽)的實行,，使林場的管帳工作有章可循,、有法可依，讓制度管人、管事,，財務審計工作上了一個新臺階,。
三、實行出入兩條線,，強化預算約束
國有林場依照預算法的要求,，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入,，實時足額上繳財政專戶,、實時入賬，不得坐收坐支,，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳,。實行了月初編制用款計劃，月末對比執(zhí)行,，樹立重大資金支出書面申報審批制度,。嚴格節(jié)制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格依照預算執(zhí)行,。理順了管帳核算法度模范,，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障,。
四,、增強專項資金治理，確保?？顚Ｓ?/p>
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重,，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好,、用好這些資金,，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理,，繼承嚴格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關(guān)司法律例及實際環(huán)境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》,。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃，采取事前計劃,、事中監(jiān)督,，過后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目,，嚴格按規(guī)定解決當局采購手續(xù),。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留,、調(diào)用專項資金,，使有限的資金施展應有的效益,。
五、做好領(lǐng)導支配的其他工作
各林場今年根基設(shè)施扶植對照多,，此中上半年扶貧資金項目共150萬元,，包括青山林場良種基地管護房、生財產(chǎn)務用房兩處,，涉及資金50萬元,，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元,，現(xiàn)工程已全部完工驗收,，并已審計結(jié)算完畢;下半年扶貧資金項目共120萬元，此中許家崖林場80萬元,、山君山林場40萬元,，共建護林房6處，已完成設(shè)計,、預算、招標,、簽訂等工作,，現(xiàn)工程正在施工扶植中;省級革新資金扶植項目共136.4萬元，共扶植完成護林房六處,，水電項目三處,，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結(jié)算工作,。
為了更好地做好防火工作,，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員依照領(lǐng)導的要求,，積極做好塔山林場,、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作,。
審計員的工作總結(jié)篇三
20_年,，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步樹立圍繞中心,、服務大局意識,，依法履行審計職責，努力提高審計質(zhì)量和工作水平,，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得新的突破。
一,、強化財政財務收支審計,，保障經(jīng)濟社會科學發(fā)展
(一)深入開展預算執(zhí)行審計，促進財政資金安全運行
今年以來我們以“大格局、全覆蓋,、深挖掘,、整改實”為同級審計目標，繼續(xù)推進“大財政”審計,。構(gòu)建以全部財政資金為審計內(nèi)容,，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心，統(tǒng)籌審計資源,，將領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中,，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督,。
(二)加強審計整改力度，促進審計成果的轉(zhuǎn)化
審計工作的最終目的是促進規(guī)范,、完善制度,。我司通過強化整改責任、加強督查督辦,、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計整改工作取得顯著效果。
二,、強化固定資產(chǎn)投資審計,，促進建設(shè)規(guī)范管理
(一)規(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋
在投資審計工作過程中,，我司堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴把工程概(預)算審計關(guān),。我司對_個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額_億元，調(diào)整不合理概算x億元,。二是嚴把招標審核關(guān),。我司對_個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān),。我司先后對_項區(qū)重點工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價達_億元,。四是嚴把工程竣工結(jié)(決)算審計關(guān),。我司1至10月份已對_個單項工程進行了竣工結(jié)算審計，送審結(jié)算總額_億元,，核減工程款_億元,，平均核減率為_%,，預計全年核減金額超過_億元。我司還對_個項目的竣工決算審計,，決算送審總金額為_億元,，核減金額為5_億元。五是嚴把建設(shè)項目合同審核關(guān),。我司共對區(qū)級財政直接投資的_份工程建設(shè)合同進行了審核會簽,。六是嚴把建設(shè)項目征地拆遷審計關(guān)。我司對_個非住宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進行了復核,，總拆遷面積_萬平方米,，累計送審評估金額為x億元，核減金額達_萬元,。
(二)積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會領(lǐng)導交辦事項,。
根據(jù)上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計,、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理等專項審計,，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調(diào)查。
(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強對協(xié)審機構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。
規(guī)范和強化對中介機構(gòu)的管理是提高政府投資審計質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計的重要內(nèi)容,。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構(gòu)審計人員業(yè)務培訓,。三是加強對中介機構(gòu)審計業(yè)務的指導,。四是加強事務所審計結(jié)果的復核。五是加強工程結(jié)算審計質(zhì)量的考核,。
三,、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動審計機關(guān)作風效能建設(shè)
今年以來,，我司以“作風建設(shè)年”,、“三解三促”活動為契機，全面動員,、多措并舉,，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風,，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣,、爭先鋒,。
一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理。根據(jù)黨工委,、管委會批準的全年工作計劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表,，做到了審計任務,、審計內(nèi)容、審計人員,、實施時間四個明確,。
二是完善制度，強化規(guī)范,。我司出臺了《_會議制度》和《無_管理辦法》兩個文件,，對《_管理辦法》、《_考核辦法》等文件進行修訂,。
三是深入基層,，強化服務。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設(shè)年”活動,，我司主動深入基層,，寓審計監(jiān)督與服務中。我
四是學習交流,，強化創(chuàng)新,。為創(chuàng)建學習型機關(guān)，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會,，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機構(gòu)負責人工作交流會,。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要,，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強,。
審計員的工作總結(jié)篇四
一,、主要工作目標完成情況
(一)財務審計部主要目標完成情況
財務審計部深入探索工作新思路、新方法,，充分調(diào)動部門人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的同時，促進了公司財務規(guī)范化管理,。全年開展審計工作14項,，其中專項審計2項，離任審計10項,，后續(xù)審計1項,，效績考核審計1項(涉及高管40名,，出具指標602個。通過努力,，全年實現(xiàn)了對17家公司財務管理工作的審計,，覆蓋率達到90%.
(二)團隊建設(shè)工作
財務審計部引進新人4名，在項目實施中實行新,、老搭配組合,，大膽啟用年輕人負責相關(guān)項目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng),，目前3人已經(jīng)能夠承擔項目負責人工作,。同時，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式,，組織部門內(nèi)部培訓9項,，共計50課時，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗的分享及內(nèi)審知識的學習等,，明確工作重點,，探討審計方法，提高財務審計人員的專業(yè)素質(zhì),。
(三)規(guī)范化建設(shè)工作
1,、制定后續(xù)審計辦法，為審計工作的開展建立標準
為規(guī)范后續(xù)審計工作,，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果,，保證審計成果的利用，財務審計部于起草編制了《后續(xù)審計實施辦法》,，并通過了執(zhí)委會審批,，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化、規(guī)范化,。
2、執(zhí)行《財務審計工作規(guī)范》,，修訂審計程序,，促進審計工作程序化、標準化
財務審計部根據(jù)財務基礎(chǔ)專項檢查工作,，對財務基礎(chǔ)審計程序進行四次修訂,，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條;其次,，依據(jù)《財務審計工作規(guī)范》,，對主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結(jié)嚴格保存相關(guān)資料,，做到有據(jù)可查,，沉淀審計經(jīng)驗和方法,，降低審計風險。
(四)費用預算控制
費用預算及資產(chǎn)預算執(zhí)行總體情況良好,，沒有出現(xiàn)超預算的情況,。
二、工作中取得的成績或經(jīng)驗
1,、在績效考核中,，首次出臺了獎懲措施，并重點對上報數(shù)據(jù)與審計數(shù)據(jù)差異進行比較分析,，加強分子公司對考核填報工作的重視,，增強了上報數(shù)據(jù)的準確性，提升了考核工作效率,。財務審計部根據(jù)“考核培訓要求”,，對房地產(chǎn)18家分、子公司的財務指標的填報準確性進行排名,，并對排名前三位及后三位的財務負責人進行獎懲,。其次，重點通過計算考核指標差錯率,，分析影響考核結(jié)果的因素,，挖掘內(nèi)在原因，進一步提高考核工作效果和效率,。
2,、以風險防范為導向，在17家分,、子公司啟動財務基礎(chǔ)專項審計工作,，揭示和挖掘公司財務管控風險，搭建財務“免疫系統(tǒng)”防線,。同時對各分,、子公司財務基礎(chǔ)工作進行橫向,、縱向?qū)Ρ?，為公司管理層提供財務管理現(xiàn)狀，并通過風險揭示,，提升財務人員風險管控意識,。財務審計部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實財務基礎(chǔ)”的要求，通過梳理財務制度,，并結(jié)合財務各崗位日常工作職責共制定出115項基礎(chǔ)工作檢查點,，對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開展財務基礎(chǔ)專項檢查工作,，發(fā)現(xiàn)不同問題40余項,，涉及違規(guī)金額49000萬元，提出重大風險條;根據(jù)檢查結(jié)果,，對出納,、會計不同崗位進行評分,，同時對17家公司得分結(jié)果總排名，通過橫向,、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀;其次，根據(jù)財務工作的“收”,、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條,，并對應提出77條控制措施，將主動風險管理的意識,、流程和方法形成“風險地圖”,，對財務人員進行傳導，大力推進內(nèi)部管理,。
3、轉(zhuǎn)變工作思路,，首次以房地產(chǎn)開發(fā)項目作為單個審計對象,，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結(jié)果進行預估和評價，完善項目管理考核的完整性,。財務審計部運用靜態(tài)及動態(tài)兩類指標,，對“成都?布魯明頓廣場”(簡稱成都項目)和“石家莊?阿爾卡迪亞”(簡稱石家莊項目)進行盈利預測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標評價項目管理效果”的現(xiàn)狀,，研究如何規(guī)避由于考核導向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營風險,。審計報告出具后在高管層面進行了傳閱，并完成了建議收集,。，財務審計部將結(jié)合建議,，有側(cè)重點的開展此項工作,。
4、首次將后續(xù)審計提上重要日程,，針對審計成果落實不徹底,，審計問題履查履犯情況,，制定后續(xù)審計方案，使后續(xù)審計工作趨于標準化,、規(guī)范性。財務審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續(xù)審計，共456項,，到整改期限404項,，完成整改388項，整改完成率96%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，已經(jīng)逐步認識到整改的必要性,，后續(xù)審計工作已經(jīng)初見成效,。
三、工作中存在的不足及改進措施
1,、審計職業(yè)敏感度欠缺,，未能發(fā)掘公司潛在風險，及時預警
目前財務審計團隊成員比較年輕化,，審計實踐經(jīng)驗尚不夠豐富,，在審計中，不能充分利用現(xiàn)場審計機會,，從單純的查錯糾弊中,，轉(zhuǎn)向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質(zhì),，深入發(fā)掘潛在風險,，及時預警，與公司要求相差甚遠,。
財務審計部經(jīng)過幾年的摸索,，在財務基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風險識別圖，對于審計團隊和職能部門已經(jīng)具有操作性,，但在重大風險及其他板塊,，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索,。財務審計部將做好兩項工作,，一是提高項目的總結(jié)能力，通過項目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗,，同時通過總結(jié)提高審計團隊的專業(yè)技能;二是培養(yǎng)正確的審計職業(yè)判斷意識,，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環(huán)境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映,，還要向決策者提供決策的備選方案,。
2、審計的“服務”職能發(fā)揮不夠充分,，側(cè)重于合規(guī)性檢查,，對合理性的判斷未能建立判斷標準
財務審計部在組織架構(gòu)調(diào)整后，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導向,，向內(nèi)部審計“服務”職能靠攏,。但在審計項目中，對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容,，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查,，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準,，影響了對部分問題的評價,，對發(fā)現(xiàn)的問題不能準確做出結(jié)論。
財務審計部在后期開展審計項目中,，將認真研究房地產(chǎn)風險的特殊性,，找到房地產(chǎn)項目在不同階段面臨的不同風險，通過對項目經(jīng)驗沉淀,，與職能部門討論研究,，解決目前“審計結(jié)論難”的不利局面，并根據(jù)審計結(jié)論努力推進公司體系建設(shè),。
3,、急于完成現(xiàn)階段工作目標，團隊建設(shè)不足
截至底,，財務審計部共計7名人員,，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個,，在建開發(fā)項目個,，公司分布廣，項目多,，迫于完成現(xiàn)階段工作目標,，在人員到崗后即開始項目審計，導致新人對公司及部門了解不深,，對審計工作的認知度及融入度不強,，團隊的凝聚力及執(zhí)行力不高，尤其審計工作效率較低內(nèi)部審計的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計人員的素質(zhì),，所以要求內(nèi)部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經(jīng)驗上而固步自封,、裹足不前,，財務審計部將調(diào)整工作方式方法，在提高工作效率的同時,，利用例會形式開展總結(jié)、內(nèi)部“演習”討論,，通過走出去,，外部研修、cia考試等方式,，提高內(nèi)部審計人員素質(zhì),。
4、審計方法創(chuàng)新不足
目前審計系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢,，進行有效結(jié)合,，通過“借力”對業(yè)務領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破;財務審計方法比較單一，主要以抽憑證,、找問題為著眼點,，在稅務、項目管理,、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破,。
目前財務審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，后期應主動向內(nèi)部兄弟部門學習和借鑒欠缺的專業(yè)知識,。同時努力尋求審計系統(tǒng)切入點,，在審計領(lǐng)導的支持下，協(xié)調(diào)各方資源,，借助各自專業(yè)力量,，有針對性地開展審計活動。
審計員的工作總結(jié)篇五
一,、努力學習,，全面提高自身素質(zhì)
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領(lǐng)導水平,，我注重加強自身學習,，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則,，擠時間學習,，堅持自學與組織培訓相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì),。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質(zhì),。通過大量的文獻,、報刊,、雜志、書籍,，認真學鄧小平理論,、思想，認真學習重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆x中,、x中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場,、觀點和方法,，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學執(zhí)政,、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自己的工作能力,。通過學習，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力,，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識,，進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風和x現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持老實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動班子成員度積極性,，自覺地維護大局，維護團結(jié),。
二,、求真務實，依法審計,，努力做好審計工作
按照“全面審計,，突出重點”的方針和塔城市經(jīng)濟工作會議提出的以經(jīng)濟建設(shè)為中心的要求，在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。
1,、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行情況審計過程中，堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進財政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費,。通過審計,，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政治理水平的提高,。
2、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進,。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風險”的指導方針,，按照我市經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議安排,，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進,。通過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識,，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評價和考核使用干部服務,。
3,、加強了專項資金審計調(diào)查工作。通過審計調(diào)查,，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范治理,，防范風險，確保資金安全運作,。同時,，也為領(lǐng)導機關(guān)提供了決策依據(jù)。
4,、國債資金審計重點突出,。在審計中，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,，嚴厲查處損失浪費等問題,。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進,。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風險,，促進有關(guān)部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實,、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進行重點剖析,，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強和改進治理的建議,。
通過努力,，審計工作取得了一定的成績。
審計員的工作總結(jié)篇六
_年是集團推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團整體工作部署和財務審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責和領(lǐng)導交辦的任務,，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成_年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一,、增強財務服務意識
_年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。
為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局的財務制度，結(jié)合集團的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度,。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務的預測,、及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
二,、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子_年及_年明細賬詳細了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分,、子的_年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子，使各單位對本的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好_年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
三,、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流、_運輸?shù)亩愂諟p,、免,、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予_物流,、_運輸減免_年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及_年度_物流、_運輸所得稅減免的批復,，為集團取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。
四、切實加強財務管理
根據(jù)集團規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務及財務報告和各分、子的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。
審計員的工作總結(jié)篇七
我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習,，不斷提高自身素質(zhì),。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質(zhì)和工作水平,。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平,。在學習上嚴格要求自己,，認真學習，在學中提高,，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質(zhì),，掌握了先進理念，拓寬了視野,，增強分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。
二,、扎實做好本職工作
我作為員工，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理,。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一),、認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。
(二)、求真務實,、盡職盡責,，做好檢查工作。
認真履行審計員職責,，做好審計工作,。在檢查中認真仔細，精益求精,，認真檢查每一項工作內(nèi)容,，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生,。
三,、回顧檢查自身存在問題
一是學習不夠。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。
四,、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習,，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題,、解決問題的能力,。
二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風,，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好,。
總之,，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平,。
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年1月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任;另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務,，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告。這一年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導,，并提出了合理的整改意見,。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心,。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓,，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。一年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中,，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進步,，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進步。
審計員的工作總結(jié)篇八
20xx年,，我司財務審計共開展項目xx項,，查出不規(guī)范資金億元，提出審計建議xx條;工程審計方面截至11月底已對x個單項工程進行了竣工結(jié)算審計,，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元，預計全年核減金額超過億元;被上級審計機關(guān)錄用信息xx篇,，被專業(yè)雜志錄用論文x篇,，x篇ao案例獲得審計署應用獎。我司是唯一獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司,，并榮獲“xx年度無錫市審計先進集體”,、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”,、“xx市審計公文質(zhì)量先進單位”、“xx市審計項目質(zhì)量先進單位”等多項殊榮,。
一,、強化財政財務收支審計，保障經(jīng)濟社會科學發(fā)展
(一)深入開展預算執(zhí)行審計,，促進財政資金安全運行
今年以來我們以“大格局,、全覆蓋、深挖掘,、整改實”為同級審計目標,，繼續(xù)推進“大財政”審計。構(gòu)建以全部財政資金為審計內(nèi)容,，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心,，統(tǒng)籌審計資源，將領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,、財務收支審計,、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督,。
(二)加強審計整改力度,，促進審計成果的轉(zhuǎn)化
審計工作的最終目的是促進規(guī)范、完善制度,。我司通過強化整改責任,、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施,，審計整改工作取得顯著效果,。
二、強化固定資產(chǎn)投資審計,，促進建設(shè)規(guī)范管理
(一)規(guī)范投資行為,、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋
在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”,。一是嚴把工程概(預)算審計關(guān)。我司對xx個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額億元,，調(diào)整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關(guān),。我司對xx個單項工程的招標文件,、最高限價的審核及招標過程進行了技術(shù)把關(guān)和監(jiān)督。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關(guān)。我司先后對xx項區(qū)重點工程委托跟蹤審計,，委托跟蹤項目總造價達億元,。四是嚴把工程竣工結(jié)(決)算審計關(guān)。我司1至10月份已對xx個單項工程進行了竣工結(jié)算審計,，送審結(jié)算總額億元,，核減工程款億元，平均核減率為%,，預計全年核減金額超過億元,。我司還對xx個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為億元,，核減金額為5億元,。五是嚴把建設(shè)項目合同審核關(guān),。我司共對區(qū)級財政直接投資的份工程建設(shè)合同進行了審核會簽,。六是嚴把建設(shè)項目征地拆遷審計關(guān)。我司對xx個非住宅拆遷項目的拆遷評估結(jié)果進行了復核,，總拆遷面積萬平方米,，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬元,。
(二)積極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會領(lǐng)導交辦事項,。
根據(jù)上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計,、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理等專項審計,，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調(diào)查。
(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強對協(xié)審機構(gòu)的管理和質(zhì)量控制,。
規(guī)范和強化對中介機構(gòu)的管理是提高政府投資審計質(zhì)量、保證工程建設(shè)廉潔審計的重要內(nèi)容,。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構(gòu)審計人員業(yè)務培訓。三是加強對中介機構(gòu)審計業(yè)務的指導。四是加強事務所審計結(jié)果的復核。五是加強工程結(jié)算審計質(zhì)量的考核,。
三,、爭先創(chuàng)優(yōu),，全力推動審計機關(guān)作風效能建設(shè)
今年以來，我司以“作風建設(shè)年”,、“三解三促”活動為契機,，全面動員,、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉(zhuǎn)變作風,，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣,、爭先鋒,。
一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理,。根據(jù)黨工委,、管委會批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計劃安排表,，做到了審計任務、審計內(nèi)容,、審計人員,、實施時間四個明確。
二是完善制度,，強化規(guī)范,。我司出臺了《會議制度》和《無管理辦法》兩個文件，對《管理辦法》,、《考核辦法》等文件進行修訂,。
三是深入基層，強化服務,。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設(shè)年”活動,，我司主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務中,。我
四是學習交流,，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學習型機關(guān),，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會,，每季度召開一次全區(qū)內(nèi)審機構(gòu)負責人工作交流會。
在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,，審計成果轉(zhuǎn)化工作有待加強,。
審計員的工作總結(jié)篇九
20xx年，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨委的正確指導下,，我認真學習貫徹落實黨的xx大精神和xx屆三中全會精神，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)匯報如下：
一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
加強學習,，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。
二,、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。
在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。
三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務,。
一年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計,、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調(diào)查,，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設(shè)。
北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率,，促進領(lǐng)導干部落實科學發(fā)展觀,，樹立正確政績觀,，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法(試行)》,。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定,，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格,。對機關(guān)領(lǐng)導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項,、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定,，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關(guān)于開展財務專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合,，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化,、規(guī)范化的軌道,。
(二)開拓思路，積極探索,。
1、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務,。
2,、規(guī)避風險、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標,，探索計算機審計的新路子,、新方法，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政,、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ),。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》,、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,，分析確定被審計單位財政,、財務收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點,。注重分析,。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此,，我本著慎重、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結(jié),，做出實事求是,、客觀公正的評價,。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。
(三)注重審計調(diào)查研究。
通過審計調(diào)查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告，為我區(qū)領(lǐng)導決策提供參考依據(jù),。
(四)努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領(lǐng)導助手,。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動,，嚴格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中,，分清主次科學安排，按時,、按質(zhì),、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。
四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。
通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。
在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。
審計員的工作總結(jié)篇十
20xx年財政“同級審”審計工作報告,，共含六個方面內(nèi)容：
一是市財政、保稅區(qū)財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計，張家港地稅,、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計,。
二是市糧食局、市商務局,、市衛(wèi)計委,、市公安局四部門預算執(zhí)行情況審計。
三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn),、負債和損益情況審計,。
四是根據(jù)上級審計機關(guān)統(tǒng)一部署，對我市20xx年保障性安居工程,、20xx年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計,。
五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結(jié)算審計。
六是去年審計工作報告反映的有關(guān)問題整改情況,。
審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個,，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元，提出審計意見和建議4條,，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改,。
組織方式上：20xx年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源，融合各專業(yè)審計,，如：國有企業(yè)審計,、工程竣工結(jié)算審計、專項調(diào)查等,，發(fā)揮好團隊的作用,，提高審計能力和效率。
審計方法上：開發(fā)了財政預算執(zhí)行審計方法分析模型,，并固化到財政審計分析平臺中,。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計，通過對財政,、稅務、國土,、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析,，梳理出審計疑點，實現(xiàn)對全市預算執(zhí)行單位(含二級預算單位)的審計“全覆蓋”,。
審計重點：20xx年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況,。黨的十八大以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長,、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生,、防風險的政策措施,。因此,，今年財政審計密切關(guān)注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況,。在財政收入方面,，重點關(guān)注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況,，綜合運用國土部門的業(yè)務數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務數(shù)據(jù)分析比對,，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題,。針對以上情況，我局出具審計決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫,。
在財政支出方面，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況,。20xx年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署,，沿著政策和資金兩條主線，重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實,、以及相關(guān)財政專項資金的安排與使用管理情況,，指出了我市科技金融風險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算,、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題,。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點領(lǐng)域,、重點行業(yè),、重點資金的審計監(jiān)督，突出跟蹤審計重大投資,、骨干國企,，看增量、查存量,、算沉淀,。審計中從資金源頭開始，順著資金流向,，延伸到基層用款單位,，一審到底、追蹤問效,。同時,，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度，審查預算分配,、資金流向和執(zhí)行效率,，強化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析，深挖審計疑點,，反映財政收入,、分配中存在的問題，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度,。三是緊盯民生項目惠民情況,。保障和改善民生，不僅關(guān)乎民生福祉,，更能拉動消費,、保障穩(wěn)定、促進和諧,。財政審計過程中密切關(guān)注民生項目運行和財政資金投入使用情況,，查找管理漏洞，督促整改落實,，幫助加強管理,。對商務部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運行單位數(shù)量未達到預期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性,、準確性不高,，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運行效果,。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫,、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時,，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺,，少傳、不傳信息均無相應的約束與預警,，一旦屠宰,、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會直接導致該批次豬肉無法溯源,。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題,，商務局逐一對照項目建設(shè)驗收中固定資產(chǎn)項，要求運維公司對缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回,，不能追回的須說明原因，明確責任,，該賠償?shù)馁r償,、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場,、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設(shè)備已收回,，確實不能追回的將由運維公司負責先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案，同時督促市場加裝防護欄,、監(jiān)控器等措施加以保護,。商務局專門擬訂與運維公司、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,，細化責任措施,，確保現(xiàn)有溯源設(shè)備安全,。
20xx年“同級審”主要成果
1,、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改，整改報告上報了市政府,。
2,、“同級審”審計工作報告、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告,。
3,、出具移送處理書1份，審計決定書4份,。
4,、審計工作報告得到了市領(lǐng)導批示。撰寫的審計信息宣傳被錄用13篇次
審計員的工作總結(jié)篇十一
為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一,、審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應新形勢下財務工作的要求。
2,、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。
3、財務的審計,、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。
二,、財務方面的工作
1、增強財務服務意識,，20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2,、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。
3、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎(chǔ);二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5、加強資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。
為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!
審計員的工作總結(jié)篇十二
20xx年全縣教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,，深入貫徹落實科學發(fā)展觀,，以國家法律法規(guī)及教育財務規(guī)章制度為依據(jù)，樹立“審計為學校發(fā)展服務”的理念,，圍繞教育中心工作,，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法,、務求實效的工作態(tài)度,，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮教育系統(tǒng)內(nèi)部審計作用,，促進我縣教育又好又快發(fā)展,。今年重點做好以下幾項工作：
一,、突出財務收支和經(jīng)濟責任審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能
(一)強化審計跟進,，積極開展財務收支常規(guī)審計,。全年計劃對30所學校實施常規(guī)審計，對財務收支的真實性,、合法性,、效益性、公平性積極開展績效審計,，重點糾正管理不善造成的損失浪費,、效益低下和侵害師生權(quán)益等問題，分析評價資金管理使用的經(jīng)濟性,、效益性和公平性,，重點關(guān)注重大經(jīng)濟事項的決策程序和效果。從提升管理水平,、避免損失浪費等方面入手,，找出管理、決策,、效益等方面存在的突出問題,，提出建議和整改措施，建立長效管理機制,，規(guī)范管理,，增強領(lǐng)導干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識。
(二)監(jiān)督關(guān)口前移,，積極開展校長任中經(jīng)濟責任審計,。中小學校長離任經(jīng)濟責任審計工作堅持在“有離必審，不留盲區(qū)”的基礎(chǔ)上,，拓展審計外延,，前移監(jiān)督關(guān)口，以任職期間財務管理實績?yōu)橐罁?jù),，重點突出對中小學校長任中經(jīng)濟責任審計,，并將審計結(jié)果作為領(lǐng)導干部考察任用的重要依據(jù)，充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計在加強干部監(jiān)督管理,、維護財經(jīng)紀律和推進依法治教等方面的積極作用,。
二、突出關(guān)鍵領(lǐng)域,，強化重點環(huán)節(jié)審計
關(guān)注教育民生,，開展專項審計調(diào)查，為保障和改善民生服務，加強對教育民生工程資金的審計調(diào)研,、指導與檢查,。對義務教育階段貧困寄宿生生活補助資金、普通高中助學金和家庭經(jīng)濟困難學生減免學費,、中職國家助學金和免學費,、農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃專項資金落實情況開展專項審計，確保各項民生工程資金按政策落實到位,。
三,、科學運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改
科學分析和梳理審計結(jié)果,，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能,，立足發(fā)展，著眼整改,，充分運用好審計結(jié)果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況,，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財務管理制度,，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,，組織自查整改,。
四、積極推動內(nèi)部審計交流,，提升教育內(nèi)部審計效率
加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的指導力度,，深入進行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗,，促進內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高,。加強單位之間相互學習和交流，積極探索審計理論與實務;鼓勵審計人員參加有關(guān)審計課題研究,，發(fā)表專業(yè)論文,，不斷提高教育系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。加強與政府審計機關(guān)之間的溝通與交流,，積極配合審計部門加大對高完中,、直屬單位財務審計力度，創(chuàng)新審計思路,，改進審計方法,，努力提高我縣教育內(nèi)部審計工作效率。
五、強化教育內(nèi)審隊伍建設(shè),，加大業(yè)務培訓力度,，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務水平。
加強審計人員政治思想教育,，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務水平,。組織審計人員認真學習，刻苦鉆研,，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德,，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責,。
