無論是身處學(xué)校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？接下來小編就給大家介紹一下優(yōu)秀的范文該怎么寫,，我們一起來看一看吧,。

華為差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇一

一、公出人員交通費

1,、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席,、輪船二等艙、飛機普通艙,，其他人員可乘坐火車硬席,、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷,。

2,、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn),。

3,、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,，可購買同席臥鋪票,。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼,；直快的按票價60%,；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi),。

二,、費用標(biāo)準(zhǔn)

公出人員宿費、市內(nèi)交通費,、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,，超出部分自理,。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費,、市內(nèi)交通費,、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn)：

人員：

部門經(jīng)理以上人員

副科長以上人員,、高級職稱人員

其他人員

地區(qū)：

直轄市,、計劃單列市：

實報實銷150100

省會城市：

實報實銷12080

其他地區(qū)：

實報實銷10060

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元,。

2,、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當(dāng)日往返補助15元,。

3,、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負責(zé)解決,，補助費每人每天40元,。

4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷,。

5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的,，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷,。

6、旅途期間,，在非工作地不許滯留,。

7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷,。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，否則發(fā)生費用自理。

三,、報銷票據(jù)：

公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷,。

四,、報銷時間：

公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷,，如有故意拖欠不及時報銷的,，適情節(jié)給予50元以上的處罰。

五,、其他

本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行,。

華為差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇二

為加強差旅費用管理,，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約,、艱苦奮斗的原則,，結(jié)合vn項目實際情況，特制定本辦法,。

出差人員交通費實行按乘坐標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,；住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷?；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法,，按出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)；通訊費憑據(jù)按實報銷,。

1,、員工出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法,。因超過乘坐標(biāo)準(zhǔn)而增加的部分自理,，不予報銷。

2,、乘坐火車,，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購?fù)P鋪票,。

3,、員工出差乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的,，經(jīng)審批人批準(zhǔn)方可乘坐飛機,。

4、員工長途出差,，原則上不得乘坐出租車,，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準(zhǔn)后,，方可報銷,。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票,。

5,、出差人員自行降低乘坐標(biāo)準(zhǔn)的，其差價不獎勵給個人,。

6,、交通費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾妫瑘箐N時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因,，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷,。

1,、員工出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用,，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,。

2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況,，并經(jīng)審批人批準(zhǔn)后可乘坐出租車,。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法，憑據(jù)報銷,。

3,、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷,；原則上在本市內(nèi)出差,，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號,。無特殊情況,，不得報銷出租車票。

4,、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費,，也不實行包干辦法。

1,、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷,。實際住宿費超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷,。出差期間無住宿發(fā)票的,，一律不予報銷住宿費。

2,、同一次出差期間同類地區(qū)（住宿費標(biāo)準(zhǔn)相同的地區(qū)）可以平均計算日住宿費,。

3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用（特殊情況除外）,。

4,、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,，憑據(jù)報銷住宿費,。

5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費,、空調(diào)費,、治安費、城市建設(shè)費,、教育附加費,、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算,。

6,、員工出差由接待單位免費接待的,，不予報銷住宿費。

7,、住宿費有超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標(biāo)金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意,，否則不予報銷,。

1、按表1所規(guī)定的定額標(biāo)準(zhǔn),，以出差自然（日歷）天數(shù)計算,，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關(guān)的費用,。

2,、員工出差過程中由公司負責(zé)吃住的，不再報銷伙食補助費,。

3,、在出差期間，若有參與宴請客戶的,，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助,。

在vn項目建設(shè)期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,，在此期間,，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標(biāo)準(zhǔn)確定,，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

1、員工出差由總經(jīng)理審批,，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行,。

2、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,，并按規(guī)定程序批準(zhǔn)后,，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

3,、員工出差返回后,，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”,，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷,，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷。

（一）加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督,。

公司員工因公借款,，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單,，編制會計憑證，會計,、出納,、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清,，后款不借,。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,，未能報銷而又沒還款的備用金,，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三,。在次月工資中扣回本息,。

（二）加強差旅費核銷管理。

1,、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費,，待報銷時再行支付,。

2,、對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù),、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部不予報銷,，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢,，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,，公司將按情節(jié)輕重處罰。

（三）加強原始憑證的審核,。

1,、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱,；(2),、填制憑證的日期；(3),、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名,；(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單,；(5),、接受憑證的單位名稱,；(6)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容,；(7),、數(shù)量、單價和金額,；(8),、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定,。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單,；對外開出的原始憑證,，必須加蓋單位公章，其中辦理收款

業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單,。

2,、對原始憑證的技術(shù)性要求：

（1）、凡填有大小寫金額的原始憑證,，大寫與小寫必須相符,。

（2）、購買實物的原始憑證,，必須有手續(xù)完備的驗收證明,。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單,，由實物保管人員按計劃或合同驗收后,，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資,，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章,。

（3）,、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,，有審批人簽字,，并有付款的依據(jù)。

（4）,、職工因公出差借款的借據(jù),，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),，不得退還原借款借據(jù),。

（5）,、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清,、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,，應(yīng)予退回或重新補正。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支,。

差旅費的報告與監(jiān)督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

1,、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行,。

2,、本辦法解釋權(quán)屬vn項目籌建部。

華為差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇三

為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性,。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,，提高各類業(yè)務(wù)人員的`辦事效率，有效控制差旅費用的支出,，根據(jù)目前運行中存在的實際情況,。特作部份適當(dāng)調(diào)整，修定本辦法,。從頻布之日起生效,。原規(guī)定同時廢止

1、總體原則：對出差人員的補助費,、差旅費實行“包干使用,，節(jié)約歸己，超支不補”的原則,。

2,、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用,、伙食費用,、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

3,、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

（1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助。

（2)十堰市區(qū)以外城市180元/天,。季度考核不通過者(0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助,。

（3)上海、廣東,、北京地區(qū)銷售補助230元/天,，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績）扣發(fā)1次補助,。

（4）公司報銷異地往返火車票、長途客車票,，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù),。

（5）招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元,。特殊客戶需報董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo),。不能先斬后奏

1、省內(nèi)（不含十堰城區(qū)）,、省外出差人員必須事先填寫“差旅費（備用金）借款單”,，注明出差地點、事由,、預(yù)計天數(shù),、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字,，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可差旅費借款。

2,、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單,，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，經(jīng)審核后報銷差旅費,。

3、凡與原出差規(guī)定的地點,、天數(shù),、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線,、天數(shù)、人數(shù),、交通工具的,，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

4,、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助,，一星期以上,，不予報銷，后果自負。

5,、出差借款,，本著“前賬不清、后賬不借”的原則,，延誤工作責(zé)任自負,，（特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批），對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任,。

6、中午12時前離開本市按全天補助,；中午12時后離開本市按半天補助,；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助,。

7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,，不得繞行,。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀,、游覽,，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤,。

1,、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費,，應(yīng)事先經(jīng)部長同意,，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行,。財務(wù)部依據(jù)報銷程序（原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期,、金額）審核報銷。

2,、出差人員應(yīng)保留完整車票,、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù),。

3,、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

4,、外出參加會議,，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補助,。

5,、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

6,、售后服務(wù)出差補助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行（發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中）,。

湖北京漢動力科技有限公司

20xx年4月6日

華為差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇四

一、為了加強公司內(nèi)部管理,，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出,，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度,。

一、借款報銷的審批權(quán)限

1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字,；

2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批,。

三、借款流程

1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》,，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,，不得涂改),、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字,。

2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部,，財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,，經(jīng)會計制單,、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付,；

四,、借款管理規(guī)定

1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù),。

2.其他臨時借款,，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,，借款人員應(yīng)及時報帳,，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款,。

五,、報銷管理程序

1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的,，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,，原則是前賬不清,，后賬不借；

2.報銷時,，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬,；

3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性,、真實性、合理性予以復(fù)核,；

一,、費用標(biāo)準(zhǔn)：

直轄市

2.省會城市

3.縣級及以下

二、費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明

1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,，實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān),。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計,，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計,。

3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制,，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼,。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費,，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼,。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲,、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便,，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親,、辦事，所發(fā)生的車票,，一律按直線距離報銷,，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；

7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷,；

8.其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷,。

一、交通費報銷管理規(guī)定

（一）費用標(biāo)準(zhǔn)：

1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷,。

（二）報銷辦法：

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間,，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪,，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助,。訂票費,、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報,，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，方可報銷。

2,、對于自帶車輛人員,，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

3,、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi),，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的,；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的,；

（3）收、發(fā)貨物笨重,，搬運困難或時間緊迫的,；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,。

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷,。

2、通訊費報銷管理的規(guī)定

（1）為了兼顧效率與公平的原則,，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),，員工通訊費每人每月不得超過100元,；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

（2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額,。

1.本人填寫好報銷單,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部,；

2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。

一,、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋,。

二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效,。

三,、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附：報銷流程圖

華為差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇五

（1）由出差人填寫《借款單》,，寫清出差事由,、目的地、人數(shù),、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容,，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后,，方可到財務(wù)部領(lǐng)款,。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷,；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷,。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間,，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間。

（4）差旅費用標(biāo)準(zhǔn),，出差地點區(qū)分為一類區(qū),、二類區(qū)、三類區(qū)三種,。

一類城市如：北京、上海,、廣州,、深圳、珠海,、廈門等,。每人每天出差補助230元。（包括：食宿,，市內(nèi)交通費）,。

二類城市：除a類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等,。每人每天出差補助180元（包括：食宿,，市內(nèi)交通等）,。

三類城市：a、b類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿,，市內(nèi)交通費）,。

因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,，只負擔(dān)交通費實報實銷,。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決，公司不再負擔(dān),。出差費用超出標(biāo)準(zhǔn)的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,，否則超標(biāo)部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理,。出差歸來報銷時,，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷。

（5）出差住宿由對方安排解決的,，公司不予再報銷及補貼,。

（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的,，當(dāng)日以一天計,；出

發(fā)時間在12：00—24：00的，當(dāng)日以半天計,；返回到達時間在0：00—12：00的,，當(dāng)日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的,，當(dāng)日以一天計,。

（7）出差人員在到達出差地后，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告,，并同時告知住宿賓館電話和房間號,；出差期間，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次,。

出差期間不得另外報加班費,。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，下屬要扣除出差補助,。

（8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件,，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,，仔細填列清楚,，由財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后,，再到財務(wù)部報銷,，沖減以前借款,，多退少補。

華為差旅費報銷制度 財務(wù)差旅費報銷制度篇六

為控制費用,，提高效率,，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況,，特制定本制度,。

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）,、伙食補助費,、交通補助費以及零星雜支。

1,、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算,，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。

2,、車船費在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按憑據(jù)據(jù)實報銷,，零星雜支在規(guī)定范圍內(nèi)按憑據(jù)報銷，各分廠部門必須嚴(yán)格控制,。

3,、出差期間發(fā)生的招待費不在差旅費開支范圍內(nèi)，按招待費用管理規(guī)定報銷,。

4,、出差應(yīng)選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時,，經(jīng)董事長事先批準(zhǔn),，可坐普通艙。需乘坐輪船的,，公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐二等艙外,，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據(jù)實報銷機場大巴車費,，經(jīng)董事長特別批準(zhǔn)可報銷的士費,。

各分廠、部室出差人員借款時,，必須填寫借款單并注明出差地點,，由部門負責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，方能到財務(wù)部門辦理借款手續(xù),，財務(wù)部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則,，認真審核后方能借款,。

經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,，回廠一周之內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，應(yīng)填寫《差旅費報銷單》,，并列明事由,、時間、線路后交部門負責(zé)人審核簽字,，如實際報銷與借款地點不符時應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,，再交財務(wù)部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執(zhí)行,。

1,、工作人員區(qū)外出差：

1.1住宿費限額內(nèi)憑票報銷，限額如下：

總經(jīng)理每天70元,。

副總及銷售人員每天60元,。

其他人員每天50元。

限額之內(nèi)節(jié)約歸己,，超限額的,，超出部分自理。

1.2市內(nèi)交通費憑票報銷,，每人每天15元,。限額之內(nèi)節(jié)約歸己，超限額的,，超出部分自理,。

1.3伙食費補助標(biāo)準(zhǔn)

上海、深圳,、珠海,、廈門、汕頭,、廣州,、海南等城市每人每天補助30元，其余地區(qū)每人每天補助15元,。

1.4長途汽車,、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷,。

1.5乘坐列車報銷標(biāo)準(zhǔn)：

將火車硬座票,、臥輔票、空調(diào)費,、寄存費,、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費,、訂票費合并為綜合旅費,。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發(fā)綜合旅費,，不再另外報銷上述費用。500公里以內(nèi)乘坐火車出差人員,，按車票記載金額報銷,。

1.6會務(wù)費：

（1）工作人員外出參加會議，應(yīng)嚴(yán)格控制參會人數(shù),，凡需開支會務(wù)費須持

會議通知或參會申請,，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)方可開支。

（2）參會出差途中按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,。會議期間凡交納（含食宿）會務(wù)費的,，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷,，會議期間食宿費用自理或未交納會務(wù)費的,，按本規(guī)定對應(yīng)報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷。

1.7駕公司車輛區(qū)外出差比照1,、1,、1、3支報,。

1.8工作人員赴港,、澳地區(qū)出差，按自治區(qū)出境（出國）管理辦法支報,。

2 ,、工作人員自治區(qū)內(nèi)出差：

實際發(fā)生的住宿、交通費均憑票報銷,，無補助,。

3 、公司員工探親假旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

3.1享受一年一次探親假的員工經(jīng)綜合管理部審批,，凡在500公里以上者,，憑火車票以每公里0、20元計發(fā)綜合旅費,，中轉(zhuǎn)住宿費比照1,、1支報，超限不報,。中轉(zhuǎn)市內(nèi)交通費比照1,、2支報，超限不報,；500公里以下的按車票面額計報,，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座,。

3.2享受四年一次探親的員工，經(jīng)綜合管理部審批,。探親地在500公里以上者比照3,、1執(zhí)行，并扣除本人基礎(chǔ)工資的30%（自理）,；500公里以內(nèi)員工的四年一次探親比照3,、1標(biāo)準(zhǔn)計報，但不扣本人基礎(chǔ)工資的30%,。

報銷中如有作弊行為,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者,，當(dāng)次所有報銷票據(jù)全部不予報銷,，給予當(dāng)事人必要的處理。