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稽核崗位職責(zé)說明書篇一

2.從合法性、真實(shí)性,、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核

3.復(fù)核記賬憑證是否真實(shí)地反映了原始憑證的內(nèi)容,，會計科目及金額、記賬是否正確

4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定,，內(nèi)容是否與原始憑證,、記賬憑證相符

5.對各項(xiàng)財務(wù)收支進(jìn)行稽核，審核其是否符合財務(wù)收支計劃,，對嚴(yán)重超計劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務(wù)報表進(jìn)行稽核

7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,，要及時匯報主管采取措施進(jìn)行解決，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章,，并隨時做好稽核記錄

稽核崗位職責(zé)說明書篇二

1.負(fù)責(zé)對總行與計財,、運(yùn)營相關(guān)各專業(yè)委員會、各部門和條線的運(yùn)作,、經(jīng)營管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查,、監(jiān)督和評價，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財,、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對總行與計財、運(yùn)營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評價,，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

4.制定并完善與計財,、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

1.負(fù)責(zé)對總行與計財,、運(yùn)營相關(guān)各專業(yè)委員會,、各部門和條線的運(yùn)作、經(jīng)營管理情況進(jìn)行獨(dú)立的檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財,、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核;

3.對總行與計財,、運(yùn)營相關(guān)的各部門和條線進(jìn)行內(nèi)部控制評價,，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進(jìn)意見;

4.制定并完善與計財、運(yùn)營業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序,。

稽核崗位職責(zé)說明書篇三

稽核員崗位職責(zé)與流程

財務(wù)經(jīng)理/稽核員

[管理層級關(guān)系]

直接上級：財務(wù)部經(jīng)理

直接下級：稽核員

[崗位職責(zé)]

一,、執(zhí)行酒店財務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)工作的安排,。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù)，核對營業(yè)報表和當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表,，發(fā)現(xiàn)錯漏,，及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)，確保酒店每一筆收入正確無誤,。嚴(yán)格執(zhí)行酒店的財務(wù)和既定的開支標(biāo)準(zhǔn),，拒絕一切違反原則的結(jié)算。

1,、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡，并與應(yīng)收賬款明細(xì)賬核對,；

2,、稽核各種優(yōu)惠折扣，手續(xù)是否完備,，并編制優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計表,；

3、完成每日現(xiàn)金結(jié)算情況報表,，包括客人人數(shù),、平均消費(fèi)、餐次,、營收等情況,，交成本會計填制成本報表。

4,、審核收銀員完成的各種報表,，收銀員所做的報表和收銀機(jī)的清機(jī)報表，電腦報表是否一致,，以及報表是否跳號,。

5、審核客房前臺當(dāng)天未結(jié)賬的余額是否正確,。

6,、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三,、稽核庫房是否做到物資先進(jìn)先出的原則,，防止損耗變質(zhì),，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯,、盈損應(yīng)及時查明原因,，上報處理。

四,、審核記賬的完整和合法依據(jù)，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,，審批

手續(xù)是否完備,。

五、稽核客房前廳,、餐飲等各部門和各類賬目,、掛賬數(shù)據(jù),、房價,、房號等信息的電腦輸入是否正確,，節(jié)省客人的結(jié)賬時間,。

六,、審核對外結(jié)算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否,。

1,、熟悉了解酒店對外簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同,、紀(jì)要的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、結(jié)賬方式、并負(fù)責(zé)保管這些協(xié)議,，合同或紀(jì)要。

2,、負(fù)責(zé)核算及檢查酒店發(fā)生的所有應(yīng)收賬款賬目,，及時登賬并反映客戶欠款情況，確保應(yīng)收賬款戶的正確性,。

3、按合同,、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結(jié)算清單,、賬單書面通知付款單位付款，并加強(qiáng)檢查的收款情況,，做好催收工作,、防止錯結(jié)、漏結(jié),、遲結(jié),。

4、對未按合同,、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,，正確及時反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)情況,，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理。

七,、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行掌握和控制,，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營業(yè)日報表,。

稽核崗位職責(zé)說明書篇四

1,、廣告流程稽核：檢測現(xiàn)有作業(yè)流程，并提出第三方檢核問題題點(diǎn)

2,、廣告價格稽核：針對詢比價進(jìn)行不規(guī)律抽測核價格真實(shí)性

3,、廣告工作內(nèi)容及人員稽核：不定期抽檢各部門人員工作流程及文件，檢核其完整性和縝密度

4,、廣告流程優(yōu)化：針對稽核處問題點(diǎn),，配合進(jìn)行客觀詳實(shí)的回復(fù)并監(jiān)督完成內(nèi)部改善

5、廣告資料整理：每月及時清理和整理資料,，每月歸檔一次,，保證歷史資料能準(zhǔn)確的`查詢和翻閱

6、月報的完成

稽核崗位職責(zé)說明書篇五

1.開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實(shí)施情況的稽核檢查和評價;

2.開展對總行中,、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核,，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核報告;

3.開展監(jiān)管部門指定的專項(xiàng)稽核項(xiàng)目，協(xié)助擬寫相關(guān)的專項(xiàng)稽核報告;

4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ?xiàng)稽核;

5.落實(shí)對參與開展的稽核項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

6.適時對任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善;

7.收集,、歸檔,、移交稽核項(xiàng)目檔案資料。

稽核崗位職責(zé)說明書篇六

1,、倉儲配送規(guī)范化操作稽核,。

（1）根據(jù)相關(guān)損控管理、倉儲作業(yè)規(guī)范,，對“入庫環(huán)節(jié),、配貨環(huán)節(jié),、出庫環(huán)節(jié),、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準(zhǔn)確性進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，降低作業(yè)錯誤帶來的損耗,。

（2）根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度,，對倉庫日常管理行為（包括人員出入庫管理、防盜防竊管理,、安全防護(hù)管理等）進(jìn)行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督,。

（3）參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點(diǎn)，核實(shí)庫存數(shù)據(jù)差異,，追溯庫存盤點(diǎn)差異和問題,，輔助提出解決問題的建議或策略,。

（2）對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預(yù)警，配合相關(guān)部門設(shè)計解決方案和應(yīng)急預(yù)案,，確保風(fēng)險最低,。

（3）對稽核數(shù)據(jù)、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行統(tǒng)籌歸納,，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人,、分析人員進(jìn)行稽核問題診斷，進(jìn)而輔助業(yè)務(wù)流程和體系優(yōu)化,。

3,、對賬與評估支持。

（1）必要情況下,，協(xié)助財務(wù)進(jìn)行供應(yīng)商入庫過程信息的確認(rèn),，協(xié)助財務(wù)會計處理結(jié)算對賬過程中出現(xiàn)的問題。

（2）必要情況下,，協(xié)助快消產(chǎn)品部進(jìn)行供應(yīng)商供貨服務(wù)和貨品質(zhì)量評估,，對供應(yīng)商管理和質(zhì)量評估方面提供建議。

稽核崗位職責(zé)說明書篇七

一,、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊(duì)）日常管理工作,，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二,、擬訂稽核工作計劃,、稽核工作方案，報批后組織實(shí)施,。

三,、擬訂、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,，報批后組織實(shí)施。

四,、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級聯(lián)社本部的序時稽核,、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作,。

五、做好稽核人員任務(wù)分工,，檢查,、考核稽核員對序時稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況,。

六,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任審計,。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料,，匯總稽核情況,、問題，提出處理意見或建議,，報批后執(zhí)行,。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實(shí)和反饋,。

八,、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門,、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九,、擬寫、審查稽核工作簡報,、文件,、總結(jié)等工作材料。

十,、對稽核人員的工作獎懲,。

十一、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報,，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務(wù)知識,，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三,、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作,。

十四、按時上報工作計劃,、工作總結(jié),、報表等相關(guān)工作資料,，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通,。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度,、工作要求,，做好工作調(diào)研，提出工作意見,、建議,，報批后執(zhí)行。

十六,、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度,、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,，講職業(yè)道德,、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作,。

十七,、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核崗位職責(zé)說明書篇八

1）甄別在線交易實(shí)時監(jiān)控的報警數(shù)據(jù),，識別風(fēng)險交易并進(jìn)行風(fēng)險核查,，確保及時正確的風(fēng)險處理。

2）跟進(jìn)相關(guān)案件,，完成案件及風(fēng)險分析,，出具風(fēng)險報告。

3）對反欺詐系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù),，針對案件趨勢,，參與維護(hù)風(fēng)險策略和風(fēng)險規(guī)則的制定和完善；

4）為公司的業(yè)務(wù)決策做風(fēng)險評審給予解決方案,。

5）建立完成風(fēng)險核查的審核流程,、質(zhì)檢體系、培訓(xùn)體系等,。

6）完善包括核查平臺,、案件平臺、和商戶管理平臺在內(nèi)的風(fēng)險處理平臺,，設(shè)計系統(tǒng)功能,。

稽核崗位職責(zé)說明書篇九

1.負(fù)責(zé)對總行外包的大型管理類項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到項(xiàng)目結(jié)束階段的全流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

2.負(fù)責(zé)對外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的常態(tài)化,、特定業(yè)務(wù)條線的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤;

3.負(fù)責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行持續(xù)追蹤

4.負(fù)責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項(xiàng)目的建設(shè)，對項(xiàng)目的進(jìn)度,、交付,、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進(jìn)行管理,，促進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成;

5.負(fù)責(zé)制定并完善項(xiàng)目稽核的稽核方法和程序,，持續(xù)梳理并優(yōu)化項(xiàng)目稽核流程;

6.收集、歸檔稽核項(xiàng)目檔案,。

稽核崗位職責(zé)說明書篇十

一,、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制定并完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度,，確保財務(wù)工作正常有序進(jìn)行;

二,、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際需要及時調(diào)整和實(shí)施;

三,、定時檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司各類會計業(yè)務(wù)處理,，正確指導(dǎo)子公司財務(wù)工作，協(xié)助解決子公司相關(guān)會計業(yè)務(wù);確保責(zé)任內(nèi)子公司財務(wù)核算規(guī)范有序;

四,、每月督促責(zé)任內(nèi)子公司按時提交各類報表,，檢查下屬子公司(基地)報送的各類內(nèi)部管理報表及會計報表，核對報表數(shù)據(jù)勾稽正確;

五,、采用定期,、不定期方式組織對下屬子公司財務(wù)進(jìn)行全面及專項(xiàng)稽查，發(fā)現(xiàn)的問題隨時做好稽核記錄,，編寫稽核報告,，并提出解決方案和措施上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)上級主管批示后及時督促整改執(zhí)行;

六,、定期檢查責(zé)任范圍內(nèi)子公司財務(wù)核算及報表質(zhì)量,，正確處理子公司財務(wù)核算中存在的問題，重大問題及時提出處理方案報領(lǐng)導(dǎo)審批,，

七,、平衡各稽核片區(qū)相關(guān)事務(wù)及工作，協(xié)調(diào)處理各稽核責(zé)任片區(qū)重大工作，按時完成子公司財務(wù)人員月度績效工作考核;

八,、對責(zé)任區(qū)內(nèi)重要財務(wù)指標(biāo)做出分析,，向財務(wù)總監(jiān),、財務(wù)經(jīng)理提交匯總分析情況報告;

九,、定期提交下屬子公司(基地)財務(wù)運(yùn)行情況匯總報告，對子公司財務(wù)和管理中存在的風(fēng)險,，提出分析和評判意見和建議;

十,、定期整理稽核相關(guān)文檔并及時歸檔整理、移交;

十一,、按時完成上級交辦的其他相關(guān)工作,。

稽核崗位職責(zé)說明書篇十一

1.制定稽核計劃(含盤點(diǎn)計劃),并助織實(shí)施;

2.門店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管;

3.門店銷售回款情況復(fù)核及跟進(jìn);

4.商場往來的核對及入帳、合同初審;

5.終端日常費(fèi)用憑證的審核;

6.直聯(lián)營提成的計提,，其他各項(xiàng)費(fèi)用的計提與攤銷;

7.個人及門店往來的檢查監(jiān)督;

8.完成區(qū)域門店經(jīng)營分析報表;

稽核崗位職責(zé)說明書篇十二

1,、單位基本賬務(wù)的核對;

2、成品進(jìn)倉的統(tǒng)計,、核對工作

3,、處理收入以及票扣、賬扣統(tǒng)計,、核銷,，并進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)操作;

4、負(fù)責(zé)總部會計報表的核對,，要求及時,、仔細(xì)，對各類賬務(wù)做相應(yīng)處理;

5,、各個平臺的貨品下單工作

6,、費(fèi)用報銷的基本審核，系統(tǒng)填制報銷單據(jù)

7,、月末出具各類基礎(chǔ)賬務(wù)報表