在日常學習,、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

稽核崗位職責說明書篇一

2.從合法性,、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復核

3.復核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,，會計科目及金額,、記賬是否正確

4.復核賬簿登記是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否與原始憑證,、記賬憑證相符

5.對各項財務收支進行稽核,，審核其是否符合財務收支計劃，對嚴重超計劃者要審核其合理性

6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務報表進行稽核

7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,，要及時匯報主管采取措施進行解決,，妥善處理

8.在已稽核的會計資料上蓋章，并隨時做好稽核記錄

稽核崗位職責說明書篇二

1.負責對總行與計財,、運營相關各專業(yè)委員會,、各部門和條線的運作、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財、運營業(yè)務條線相關的高級管理人員進行經(jīng)濟責任稽核;

3.對總行與計財,、運營相關的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財、運營業(yè)務條線相關的稽核方法和程序,。

1.負責對總行與計財,、運營相關各專業(yè)委員會、各部門和條線的運作,、經(jīng)營管理情況進行獨立的檢查,、監(jiān)督和評價，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)問題進行持續(xù)整改追蹤;

2.對總行與計財,、運營業(yè)務條線相關的高級管理人員進行經(jīng)濟責任稽核;

3.對總行與計財、運營相關的各部門和條線進行內(nèi)部控制評價,，并對內(nèi)控隱患和缺陷提出改進意見;

4.制定并完善與計財,、運營業(yè)務條線相關的稽核方法和程序。

稽核崗位職責說明書篇三

稽核員崗位職責與流程

財務經(jīng)理/稽核員

[管理層級關系]

直接上級：財務部經(jīng)理

直接下級：稽核員

[崗位職責]

一,、執(zhí)行酒店財務各項規(guī)章制度,，服從上級領導工作的安排。

二,、稽核各班次的收銀員送審的賬單和原始單據(jù),，核對營業(yè)報表和當日各種消費項目明細表，發(fā)現(xiàn)錯漏,，及時上報上級領導,，確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執(zhí)行酒店的財務和既定的開支標準,，拒絕一切違反原則的結算,。

1、稽核各種簽單,、掛賬及信用卡,，并與應收賬款明細賬核對；

2,、稽核各種優(yōu)惠折扣,，手續(xù)是否完備，并編制優(yōu)惠折扣明細統(tǒng)計表,；

3,、完成每日現(xiàn)金結算情況報表,，包括客人人數(shù),、平均消費、餐次,、營收等情況,，交成本會計填制成本報表,。

4、審核收銀員完成的各種報表,，收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,，電腦報表是否一致，以及報表是否跳號,。

5,、審核客房前臺當天未結賬的余額是否正確。

6,、檢查入住登記表上的簽字是否一致,。

三、稽核庫房是否做到物資先進先出的原則,，防止損耗變質(zhì),，票據(jù)是否按財經(jīng)制度上傳，發(fā)現(xiàn)差錯,、盈損應及時查明原因,，上報處理。

四,、審核記賬的完整和合法依據(jù),，審核賬目的原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批

手續(xù)是否完備,。

五,、稽核客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目,、掛賬數(shù)據(jù),、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,，節(jié)省客人的結賬時間,。

六、審核對外結算組每天的賬目和單據(jù)數(shù)字與憑證的正確和完整與否,。

1,、熟悉了解酒店對外簽訂的結算協(xié)議、合同,、紀要的收費標準,、結賬方式、并負責保管這些協(xié)議,，合同或紀要,。

2、負責核算及檢查酒店發(fā)生的所有應收賬款賬目，及時登賬并反映客戶欠款情況,，確保應收賬款戶的正確性,。

3,、按合同,、協(xié)議等規(guī)定的時間及時核對后把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,，并加強檢查的收款情況,，做好催收工作,、防止錯結、漏結,、遲結,。

4、對未按合同,、協(xié)議規(guī)定時間把賬款匯交酒店的客戶,，正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況，并將欠款情況和催討情況書面報告經(jīng)理,。

七,、對酒店各環(huán)節(jié)的收入進行掌握和控制，保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù),、營業(yè)日報表,。

稽核崗位職責說明書篇四

1、廣告流程稽核：檢測現(xiàn)有作業(yè)流程,，并提出第三方檢核問題題點

2,、廣告價格稽核：針對詢比價進行不規(guī)律抽測核價格真實性

3、廣告工作內(nèi)容及人員稽核：不定期抽檢各部門人員工作流程及文件,，檢核其完整性和縝密度

4,、廣告流程優(yōu)化：針對稽核處問題點，配合進行客觀詳實的回復并監(jiān)督完成內(nèi)部改善

5,、廣告資料整理：每月及時清理和整理資料,，每月歸檔一次，保證歷史資料能準確的`查詢和翻閱

6,、月報的完成

稽核崗位職責說明書篇五

1.開展對全行不良資產(chǎn)問責工作實施情況的稽核檢查和評價;

2.開展對總行中,、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責任稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責任稽核報告;

3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,，協(xié)助擬寫相關的專項稽核報告;

4.參加行領導要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或專項稽核;

5.落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

6.適時對任期(離任)經(jīng)濟責任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

7.收集,、歸檔、移交稽核項目檔案資料,。

稽核崗位職責說明書篇六

1,、倉儲配送規(guī)范化操作稽核,。

（1）根據(jù)相關損控管理、倉儲作業(yè)規(guī)范,，對“入庫環(huán)節(jié)、配貨環(huán)節(jié),、出庫環(huán)節(jié),、退換貨環(huán)節(jié)“的操作規(guī)范性和準確性進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，降低作業(yè)錯誤帶來的損耗,。

（2）根據(jù)倉儲作業(yè)規(guī)范和倉庫管理制度,，對倉庫日常管理行為（包括人員出入庫管理、防盜防竊管理,、安全防護管理等）進行現(xiàn)場巡查和監(jiān)督,。

（3）參與倉儲物流部的日常和月度倉庫盤點，核實庫存數(shù)據(jù)差異,，追溯庫存盤點差異和問題,，輔助提出解決問題的建議或策略。

（2）對重大違規(guī)或隱患行為及時提出預警,，配合相關部門設計解決方案和應急預案,，確保風險最低。

（3）對稽核數(shù)據(jù),、報表及稽核過程中出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)籌歸納,，協(xié)助部門負責人、分析人員進行稽核問題診斷,，進而輔助業(yè)務流程和體系優(yōu)化,。

3、對賬與評估支持,。

（1）必要情況下,，協(xié)助財務進行供應商入庫過程信息的確認，協(xié)助財務會計處理結算對賬過程中出現(xiàn)的問題,。

（2）必要情況下,，協(xié)助快消產(chǎn)品部進行供應商供貨服務和貨品質(zhì)量評估，對供應商管理和質(zhì)量評估方面提供建議,。

稽核崗位職責說明書篇七

一,、主持本部門全面工作,負責稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務,。

二,、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,，報批后組織實施,。

三,、擬訂、調(diào)整,、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,，報批后組織實施。

四,、負責組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核,、項目稽核。定期向主管部門,、分管領導報告工作,。

五、做好稽核人員任務分工,，檢查,、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況,。

六,、負責組織實施本級所管領導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

七,、負責審查稽核報告等資料,，匯總稽核情況、問題,，提出處理意見或建議,，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改,、落實和反饋,。

八、對稽核員反映,、報告的可疑問題和重要線索,，及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查,。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告,。

九、擬寫,、審查稽核工作簡報,、文件、總結等工作材料,。

十,、對稽核人員的工作獎懲。

十一,、定期召開稽核工作例會,，聽取稽核人員工作匯報,，研究解決稽核問題。

十二,、定期或不定期參加,、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度,、辦法及業(yè)務知識,，完成稽核人員培訓教育任務。

十三,、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理,、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入,、上報等工作,。

十四、按時上報工作計劃,、工作總結,、報表等相關工作資料，定期向領導報告工作,。做好單位上下,、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五,、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度,、工作要求，做好工作調(diào)研,，提出工作意見,、建議，報批后執(zhí)行,。

十六,、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責,、工作紀律,，講職業(yè)道德、職業(yè)操守,。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作,。

十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務,。

稽核崗位職責說明書篇八

1）甄別在線交易實時監(jiān)控的報警數(shù)據(jù),，識別風險交易并進行風險核查，確保及時正確的風險處理,。

2）跟進相關案件,，完成案件及風險分析,，出具風險報告。

3）對反欺詐系統(tǒng)進行維護,，針對案件趨勢,，參與維護風險策略和風險規(guī)則的制定和完善；

4）為公司的業(yè)務決策做風險評審給予解決方案,。

5）建立完成風險核查的審核流程,、質(zhì)檢體系、培訓體系等,。

6）完善包括核查平臺,、案件平臺、和商戶管理平臺在內(nèi)的風險處理平臺,，設計系統(tǒng)功能,。

稽核崗位職責說明書篇九

1.負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議,，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

2.負責對外部監(jiān)管機構指定的常態(tài)化、特定業(yè)務條線的項目進行檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查,、監(jiān)督和評價,，提出稽核建議，并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤

4.負責稽核相關外包的大型管理類項目的建設,，對項目的進度,、交付、培訓,、應用等情況進行管理,，促進項目目標的達成;

5.負責制定并完善項目稽核的稽核方法和程序，持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;

6.收集,、歸檔稽核項目檔案,。

稽核崗位職責說明書篇十

一、協(xié)助財務部經(jīng)理制定并完善各項財務管理制度,，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度,，確保財務工作正常有序進行;

二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標,，并根據(jù)實際需要及時調(diào)整和實施;

三,、定時檢查責任范圍內(nèi)子公司各類會計業(yè)務處理，正確指導子公司財務工作,，協(xié)助解決子公司相關會計業(yè)務;確保責任內(nèi)子公司財務核算規(guī)范有序;

四,、每月督促責任內(nèi)子公司按時提交各類報表,，檢查下屬子公司(基地)報送的各類內(nèi)部管理報表及會計報表，核對報表數(shù)據(jù)勾稽正確;

五,、采用定期,、不定期方式組織對下屬子公司財務進行全面及專項稽查，發(fā)現(xiàn)的問題隨時做好稽核記錄,，編寫稽核報告,，并提出解決方案和措施上報有關領導，經(jīng)上級主管批示后及時督促整改執(zhí)行;

六,、定期檢查責任范圍內(nèi)子公司財務核算及報表質(zhì)量,，正確處理子公司財務核算中存在的問題，重大問題及時提出處理方案報領導審批,，

七,、平衡各稽核片區(qū)相關事務及工作，協(xié)調(diào)處理各稽核責任片區(qū)重大工作,，按時完成子公司財務人員月度績效工作考核;

八,、對責任區(qū)內(nèi)重要財務指標做出分析,，向財務總監(jiān),、財務經(jīng)理提交匯總分析情況報告;

九、定期提交下屬子公司(基地)財務運行情況匯總報告,，對子公司財務和管理中存在的風險,，提出分析和評判意見和建議;

十、定期整理稽核相關文檔并及時歸檔整理,、移交;

十一,、按時完成上級交辦的其他相關工作。

稽核崗位職責說明書篇十一

1.制定稽核計劃(含盤點計劃),并助織實施;

2.門店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管;

3.門店銷售回款情況復核及跟進;

4.商場往來的核對及入帳,、合同初審;

5.終端日常費用憑證的審核;

6.直聯(lián)營提成的計提,，其他各項費用的計提與攤銷;

7.個人及門店往來的檢查監(jiān)督;

8.完成區(qū)域門店經(jīng)營分析報表;

稽核崗位職責說明書篇十二

1、單位基本賬務的核對;

2,、成品進倉的統(tǒng)計,、核對工作

3、處理收入以及票扣,、賬扣統(tǒng)計,、核銷，并進行相關系統(tǒng)操作;

4,、負責總部會計報表的核對,，要求及時、仔細,，對各類賬務做相應處理;

5,、各個平臺的貨品下單工作

6,、費用報銷的基本審核，系統(tǒng)填制報銷單據(jù)

7,、月末出具各類基礎賬務報表