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2023年審計(jì)報(bào)告 內(nèi)容(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-10 15:58:06
2023年審計(jì)報(bào)告 內(nèi)容(三篇)
時(shí)間:2023-03-10 15:58:06     小編:zdfb

報(bào)告材料主要是向上級(jí)匯報(bào)工作,其表達(dá)方式以敘述,、說明為主,在語言運(yùn)用上要突出陳述性,把事情交代清楚,充分顯示內(nèi)容的真實(shí)和材料的客觀。優(yōu)秀的報(bào)告都具備一些什么特點(diǎn)呢,?又該怎么寫呢,?以下是我為大家搜集的報(bào)告范文,僅供參考,,一起來看看吧

審計(jì)報(bào)告 內(nèi)容篇一

一,、基本情況

華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改〔20_〕267號(hào)文件批準(zhǔn)立項(xiàng),計(jì)劃投資31萬元,,資金來源為國土基金,,項(xiàng)目建設(shè)單位是鹽田街道辦。工程于20_年11月23日開工,,20_年1月20日通過竣工驗(yàn)收,質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格,。

二,、審計(jì)結(jié)果、跟蹤審計(jì)情況和審計(jì)評(píng)價(jià)

(一)審計(jì)結(jié)果

該項(xiàng)目竣工決算送審金額為282,,378.73元,。經(jīng)審計(jì),審定金額為282,,378.73元,,本次決算審計(jì)無核減,詳見附表,。

(二)跟蹤審計(jì)情況

在對(duì)該項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)過程中,,完成結(jié)算審計(jì)一項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告一份,,送審金額281,,971.57元,審定金額265,,363.31元,,核減16,,608.26元,核減率5.89%,。

(三)審計(jì)評(píng)價(jià)

審計(jì)結(jié)果表明,,建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目,,工程資料齊全,;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面,會(huì)計(jì)資料較完整,,所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來源和運(yùn)用情況,;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面,該項(xiàng)目計(jì)劃投資31萬元,,實(shí)際投資28.24萬元,。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

該工程于20_年1月20日竣工驗(yàn)收,,建設(shè)單位于20_年10月8日?qǐng)?bào)審本項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算,。與《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的單位,,應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收之日起九十日內(nèi),,向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。

建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后,,應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料,,報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。

審計(jì)報(bào)告 內(nèi)容篇二

一,、收入管理,。

學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)校基本帳戶內(nèi),,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,。

學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”執(zhí)行,沒有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目,、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法,。

按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù),開據(jù)票據(jù)規(guī)范,。

代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生,、家長自愿原則,保留原始回執(zhí),。

二,、支出管理。

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),。

各項(xiàng)支出按實(shí)列支,,不虛列虛報(bào),,沒有以白條作為報(bào)銷憑證。

學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備,、辦公用品及圖書資料等,,只要符合政府采購條件的,全部實(shí)施政府采購,。

不符合政府采購條件的,,也能做到貨比三家,堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購,。

學(xué)校所有支出實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,,校長統(tǒng)一審批。

重大經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目,,嚴(yán)格執(zhí)行《涼州區(qū)學(xué)校大項(xiàng)開支申報(bào)審批制度》,,由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況,。

學(xué)校理財(cái)小組人員之間權(quán)責(zé)明確,,相互分離、相互制約,、相互監(jiān)督,。

三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理,。

學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作,,建立健全內(nèi)部管理制度。

每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作,,確保帳帳相符,、帳卡相符、帳實(shí)相符,,保障國有資產(chǎn)的安全,。

學(xué)校的國有資產(chǎn)報(bào)廢,、報(bào)損等,,經(jīng)過學(xué)校集體研究決定,按規(guī)定程序?qū)徟霂ぁ?/p>

學(xué)校沒有從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng),,避免國有資產(chǎn)的損失,。

今后,學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員,,使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階,。

審計(jì)報(bào)告 內(nèi)容篇三

我自20_年12月起擔(dān)任_支行行長至今,負(fù)責(zé)該行的全面工作,,在這一年多的時(shí)間里,,在上級(jí)行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,我團(tuán)結(jié)全行員工認(rèn)真完成各項(xiàng)指標(biāo),取得了較好的成績,,下面我就任職以來的履職情況述職如下:

一,、基本情況

永安市_支行成立于2012年12月25日,占地面積862平方米,,現(xiàn)有atm機(jī)1臺(tái),、存取款一體機(jī)2臺(tái),自助終端1臺(tái),,網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)1臺(tái),,是一個(gè)全功能的營業(yè)機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)有員工9人,,其中女員工8人,,占比88.89%,全部為大專以上學(xué)歷,,是一支高素質(zhì),、高效率、優(yōu)業(yè)績的營銷團(tuán)隊(duì),。

做為第一任支行長,,我在感到壓力重大的同時(shí),也感受到行領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持,,因此我始終兢兢業(yè)業(yè)的工作,,勤勤懇懇的努力,帶領(lǐng)_支行本著以“客戶為中心”的服務(wù)理念,,積極主動(dòng)的發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)

二,、任職期限內(nèi)工作及職責(zé)履行情況

(一)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

目前_支行只開辦了個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù):

1、金融資產(chǎn):2012年12月至2015年5月31日,,在一年多的時(shí)間里,,支行金融資產(chǎn)累計(jì)凈增達(dá)6120萬元,其中儲(chǔ)蓄余額凈增4188萬,,理財(cái)類資產(chǎn)結(jié)余1932萬,,其中基金結(jié)余489萬,理財(cái)結(jié)余1257萬,,國債結(jié)余184萬,;在全區(qū)自營及代理網(wǎng)點(diǎn)中名列前茅;發(fā)展5萬以上vip客戶300戶,,金融資產(chǎn)達(dá)4599萬,。

2、信用卡:做為個(gè)金業(yè)務(wù)收入的有效補(bǔ)充,在開業(yè)之初就響應(yīng)支行精神,,將該類業(yè)務(wù)做為重中之重來抓,,截止5月31日,信用卡累計(jì)進(jìn)件1676張,,發(fā)卡1479張,,總授信額度4975萬元。

3,、中間業(yè)務(wù):截止5月31日,,_支行累計(jì)銷售理財(cái)業(yè)務(wù)7039.9萬。

4,、聚豐資產(chǎn):在第三季“聚豐行動(dòng)”活動(dòng)中,,_支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名,并獲得第四組營銷獎(jiǎng)勵(lì),。

5,、電子銀行:累計(jì)發(fā)展網(wǎng)銀2097戶,手機(jī)銀行1970戶,。

6,、客戶結(jié)構(gòu):_支行目前有客戶數(shù)3013戶,其中5萬以上客戶數(shù)300戶,,資產(chǎn)達(dá)4599萬,,30萬以上中高端客戶30戶,資產(chǎn)達(dá)1755萬,。

7,、卡業(yè)務(wù):從開辦至5月,累計(jì)發(fā)放綠卡2249張,,目前結(jié)存卡戶2145戶,,卡均余額7330元,在永安轄內(nèi)自營及代理網(wǎng)點(diǎn)中排名第一,。

(二)在思想工作方面

我始終堅(jiān)持勤政廉潔,,努力提高自身素養(yǎng)。做為一名黨員,,時(shí)時(shí)以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,,廉潔自律。不計(jì)個(gè)人得失,,團(tuán)結(jié)同事,,尊重他人,,能和同事打成一片,,辦事公道正派,責(zé)任不推諉,遇難不回避,。作風(fēng)民-主,,善于在自己身邊營造一種活潑、寬松,、進(jìn)取的工作氛圍,,調(diào)動(dòng)各方面的積極因素,形成工作合力,,推動(dòng)工作順利進(jìn)展,。在日常工作中,我認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨和國家的方針,、路線,、政策,深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)行的戰(zhàn)略部署和要求,,通過政治理論學(xué)習(xí),,不斷提高自身的思想素質(zhì),并結(jié)合實(shí)際,,將所學(xué)知識(shí)不斷的應(yīng)用到實(shí)際工作中,。

(三)內(nèi)部控制管理

我始終堅(jiān)持經(jīng)營與管理并重,,管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營理念,,不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理:

1,在大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí),,注重內(nèi)部管理工作,,堅(jiān)持每周一次的學(xué)習(xí)制度,,使員工牢固樹立了安全就是效益的思想。

2,,開展形式多樣的內(nèi)控教育活動(dòng),,以制度為中心的管理教育活動(dòng),增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),,提高員工的職業(yè)道德水平,。

3、開展了案件隱患學(xué)習(xí)制度,,我行每月針對(duì)內(nèi)控,、案件隱患進(jìn)行了學(xué)習(xí)和分析,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度教育,,建立健全內(nèi)控管理體制和工作機(jī)制,,促使我行內(nèi)控管理水平有一個(gè)新的提高。

4,、加強(qiáng)對(duì)問題的整改,,針對(duì)自查或上級(jí)行檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,,并整理匯總,定期進(jìn)行學(xué)習(xí),,杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生,。

(四)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范

我認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職監(jiān)察要點(diǎn)》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》,、《高管人員廉潔從業(yè)手冊(cè)》及相關(guān)規(guī)章制度,,充分認(rèn)識(shí)到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營、防范風(fēng)險(xiǎn)以及案件防控中的重要責(zé)任和關(guān)鍵作用,,將防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職工作與日常經(jīng)營管理相結(jié)合,,帶頭學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。并要求員工在對(duì)待內(nèi)部人員與客戶上要一視同仁,,共同守規(guī),,營造合規(guī)氛圍。按要點(diǎn)逐條對(duì)照,,定期開展自查,,將合規(guī)進(jìn)行到底。

(五)提高服務(wù)水平

“卓越的銀行源于卓越的服務(wù),,卓越的服務(wù)源于卓越的員工”,,_支行始終堅(jiān)信服務(wù)的好壞決定了業(yè)績的好壞。員工們始終堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念,,因?yàn)樾闹醒b著客戶,,才會(huì)為客戶著想,才會(huì)有笑得自然,、說得中聽,,做得開心。做為一家新成立的支行,,只有讓客戶感受到我們的專業(yè)和熱情,,享受到賓至如歸的感覺,才能夠留住客戶,,才能夠?qū)崿F(xiàn)支行長期高效的發(fā)展,。為了做好服務(wù)工作,支行對(duì)員工們提出以下要求:一是熱情服務(wù),,時(shí)刻保持燦爛的微笑面對(duì)客戶,,讓顧客一來到網(wǎng)點(diǎn),就好像回到家一樣的溫馨,,來到柜臺(tái),,就好像見到友人一樣的親切。以此留住客戶,,和客戶建立長期良好的關(guān)系,。二是主動(dòng)服務(wù),,客戶一到網(wǎng)點(diǎn),大堂經(jīng)理就上前歡迎并引導(dǎo)客戶,,讓客戶有一種賓至如歸的感覺。柜員叫號(hào)之后,,都會(huì)主動(dòng)迎接客戶,,請(qǐng)其入座,以對(duì)待貴賓的禮儀方式對(duì)待每一位客戶,。三是規(guī)范服務(wù),。女員工上淡妝,著正裝,,優(yōu)雅大方,,讓客戶來到_支行都有眼前一亮的感覺。同時(shí)堅(jiān)持做到服務(wù)“四聲”,,即來有迎聲,、問有答聲、訪有回聲,、去有送聲,。

正因?yàn)樗齻兊膬?yōu)質(zhì)服務(wù),_支行在省行開展的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,、服務(wù)檢查,、神秘人檢查中,都獲得了優(yōu)異的成績,,并在服務(wù)會(huì)議中得到了上級(jí)表揚(yáng),。

(六)履行社會(huì)責(zé)任,加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)

在做好業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),,支行還注重社會(huì)責(zé)任的履行,,部分員工開始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會(huì)責(zé)任,涌現(xiàn)出了不少感人事跡,??蛻艚?jīng)理_x從2011年開始,先后資助了四名困難兒童,,幫助他們完成學(xué)業(yè),,但她從未在工作當(dāng)中提到她為失學(xué)兒童提供幫助的點(diǎn)滴,而是默默地付出,,直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務(wù)往來中我們才知曉其這一善舉,,她的表現(xiàn)深深觸動(dòng)著我們這個(gè)集體的每一位成員。相信有了這份正能量,,_支行必將承擔(dān)起更多的社會(huì)責(zé)任,,為社會(huì)做出更多的貢獻(xiàn),,也相信在團(tuán)隊(duì)中有這種關(guān)愛之心,必將使這個(gè)集體越發(fā)的強(qiáng)大,,這種“關(guān)愛精神“的聚集必將引領(lǐng)我們?nèi)〉酶x煌的成績,。

20_年經(jīng)過大家的共同努力,_支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號(hào),,接下來我們還將繼續(xù)努力,,爭創(chuàng)更高級(jí)別的榮譽(yù)。

三,、存在的問題和不足

回顧這一年多的工作,,在取得業(yè)績的同時(shí),也存在著一些問題,,主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn):

1,,員工培訓(xùn)力度不夠,培訓(xùn)方式單一,,培訓(xùn)效果較不理想,。

2,柜員操作及業(yè)務(wù)技能有待進(jìn)一步提高,,崗位練功組織次數(shù)較少,。

3、客戶經(jīng)理綜合化程度有待提高,,客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)不全面,,僅停留在傳統(tǒng)的一些個(gè)金業(yè)務(wù)上,不能適應(yīng)新業(yè)務(wù)的全面發(fā)展,。

4,,風(fēng)險(xiǎn)防控水平還需進(jìn)一步提高,全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需要不斷增強(qiáng),。

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