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內部審計經(jīng)理崗位職責篇一
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,擬定并執(zhí)行公司年度內部審計工作,,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系及應對方案,。
2,、推動各業(yè)務循環(huán)內控體系的建設與優(yōu)化,根據(jù)內控管理要求和法律,、法規(guī),、監(jiān)管政策,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善,。
3,、對可能出現(xiàn)的風險進行識別,、評估,并將相關狀況反映給管理層,,主動溝通重要的事項及風險狀況,。
4、與公司內部各部門及外部審計團隊的協(xié)調與溝通,。
5,、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,,檢查公司資金,、財務狀況。
6,、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性,、準確性、合規(guī)性進行審計,。
7,、及時向審計總監(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告,。
8,、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。
任職資格:
1,、國內全日制院校審計,、會計、財務等相關專業(yè)本科學歷,,具有2年以上內部審計工作經(jīng)驗
2,、具備審計相關的專業(yè)知識,熟悉審計的相關流程和方法;
3,、具備應變能力,,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;
4,、對風險具備控制能力,,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風險問題具有較強的預判能力;
5、具備一定的溝通協(xié)調能力,,審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通協(xié)調;
6,、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;
7,、具備良好的職業(yè)操守。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇二
1,、在審計總監(jiān)的領導下,,制定適合本企業(yè)的內部審計制度和流程,,建立健全內部審計管理體系。
2,、根據(jù)公司發(fā)展需要,,制定部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,規(guī)劃審計部的自身發(fā)展,。
3,、編制年度/月度工作計劃,編制月度/年度工作總結,。
4,、編制部門年度費用預算,并負責部門費用的管理和管控;
5,、全面負責部門內部的日常事務管理,,合理安排并協(xié)調部門內各崗位人員的分工合作,。對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,。
6、負責擬定審計方案和審計范圍,組織審計干部根據(jù)審計項目選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻赝七M各項審計工作,。
7,、負責實施日常審計工作,并做好落實,、跟蹤審計整改工作,,必要時開展后續(xù)審計。
8,、按照審計工作計劃,,結合審計項目的實際進度與領導的具體安排,監(jiān)督,、實施完成各項審計任務,,并提出有效管理建議。
9,、動態(tài)審計工程,、招標及成本部門。
10,、定期或不定期進行常規(guī)審計,、專項審計、專案審計,、財務審計,,負責審計過程中的現(xiàn)場復核、關鍵節(jié)點復核,,把控審計質量;通過內部審計,,對內部控制的潛在問題和風險缺陷,,提出優(yōu)化建議,從而完善內部控制體系,。
11,、圍繞項目主要工程質量存在的問題,組織部門人員對工地現(xiàn)場施工情況開展審計,。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工,,使用材料是否滿足合同約定及國家技術性能要求,施工現(xiàn)場對材料使用的把關情況,。
12,、分析和評價審計證據(jù),得出客觀,、公正的結論,。
13、審計完成后,,撰寫審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,,審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計結論和整改措施的落實。
14,、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通,。
15、負責就初步審計結果與被審計單位進行溝通,。
16,、對公司管理運營狀態(tài)進行客觀評價,發(fā)現(xiàn)管理疏漏,,提出改進建議,。
17、負責建立部門內部激勵機制,對內部審計干部的工作進行監(jiān)督,、考核,。
18,、確保審計團隊具備必要的審計知識,、技能,、經(jīng)驗,以完成本崗位所要求的任務及職責。
19,、負責審計人員的業(yè)務培訓和考核監(jiān)督工作,,為提高部門工作績效,培養(yǎng)并發(fā)展部門員工的專業(yè)和綜合技能,,為員工的個人發(fā)展提供方向,、建議和幫助;支持審計干部依照國家的相關法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權
20、對公司財務,、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù),。
21、組織部門人員對工程項目的招投標,、重大合同簽訂情況開展審計監(jiān)督,。
22、對審計工作的過程,、結論及其它相關指標信息保密,。
23、及時向部門總監(jiān)報告日常工作中的重要情況;
24,、完成上級領導交辦的其他任務,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇三
職責:
1、工程或成本類審計業(yè)務實施,、常規(guī)審計,、專項審計帶隊;
2、業(yè)務監(jiān)督及審計,,對公司范圍內業(yè)務進行審計監(jiān)督,,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;
3,、促進管理改進,,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統(tǒng)管理改進;
4,、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,,按照相關法律規(guī)定移送涉案人員至司法機關;
5,、反腐宣傳工作,不定期,、多措施開展反腐宣傳;
任職要求:
1,、全日制本科學歷以上,審計,、經(jīng)濟管理,、房地產(chǎn)相關專業(yè)。
2,、五年以上工作經(jīng)驗,,其中三年以上企業(yè)審計經(jīng)驗,具有房地產(chǎn)同等經(jīng)驗者優(yōu)先,。
3,、通曉國家財稅法規(guī)、國家財務核算業(yè)務,,熟悉公司財務會計,、審計和稅收等業(yè)務流程,。
4、熟練使用office 辦公系統(tǒng),,掌握各種審計理論和方法,、工具,具備很強的溝通協(xié)調能力與公文寫作能力,。
5,、具有很強的團隊建設、組織,、計劃能力,,具備良好的分析判斷和邏輯推理能力,原則性強,,職業(yè)道德良好,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇四
職責
一、負責集團所屬各單位土建,、安裝,、裝飾等工程項目的結算及決算審計工作,出具相應的審計報告;
二,、參與工程招投標過程并實施必要的監(jiān)督;
三,、參與重要材料、設備的采購,、認價活動,,并實施必要的監(jiān)督;
四、參與工程竣工驗收及隱蔽工程的驗收,、審核工作,。
五、做好市調,,隨時掌握主要建筑及裝飾材料,、常用設備的市場行情。
六,、按規(guī)范及時審計完成審計項目資料的整理,、立卷、歸檔工作,,確保審計檔案資料完整;
七,、完成領導交辦的其他工作。
任職條件
年齡:30—45周歲
學歷:大學本科以上(相關專業(yè))
職稱:中級以上職稱(具有工程造價師資質的優(yōu)先)
內部審計經(jīng)理崗位職責篇五
職責:
1.負責建立和完善工程審計制度,、規(guī)范;
2.負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,,包括招標審計、工程結算等關鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;
3.負責對工程審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示、建議,、預警或提交相關報告;
4.負責建立和完善集團工程審計數(shù)據(jù)庫,,定期更新相關內容。
5.負責對物資采購,、出售管理活動進行審計,,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否遵守國家法律法規(guī),是否遵守集團的有關物資設備采購,、廢舊物資處理等制度和規(guī)定相關規(guī)定;
6.負責對建設工程項目進行效能審計,,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否按規(guī)定審批項目和合理選擇施工單位;是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量,、安全,、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督;是否認真進行合同管理和造價信息管理,,嚴格按照國家有關規(guī)定和定額標準審定工程量和工程費用;是否預見和認真協(xié)調好工程建設中的矛盾;是否認真進行竣工驗收或審計;
7.協(xié)助對集團各級授權管理的實施情況進行監(jiān)察;
8.完成上級交辦的其他工作,。
任職要求:
1.工程管理等相關專業(yè)本科及以上學歷
2.具有5年以上工程管理相關經(jīng)驗,其中2年以上房地產(chǎn)企業(yè)內部工程審計工作經(jīng)驗,。
3.熟悉房地產(chǎn)項目開發(fā)全過程,,了解房地產(chǎn)行業(yè)運作規(guī)律;
4.掌握工程審計的基本知識,對工程審計管理有較深的理解和操作經(jīng)驗,,具有較強的團隊管理經(jīng)驗,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇六
職責:
1、根據(jù)公司的目標,,制定年度,、季度審計工作計劃(側重財務相關);
2、利用財務專業(yè)知識開展常規(guī)審計,,包含但不限于:銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理,、投資與融資管理等方面的審計,經(jīng)營管理及效益情況審計,、各類專項審計(離任離職審計,、舞弊等內部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;
3,、將審計情況,、進度和結果向公司領導匯報;
4、協(xié)助審計總監(jiān)實施后續(xù)審計工作,跟蹤審計意見和建議的執(zhí)行和采納情況,。
任職要求:
1.大專及以上學歷,,財務類相關專業(yè),注冊會計師,、注冊稅務師優(yōu)先;
2.5年以上財務或審計工作經(jīng)驗,,有教育、醫(yī)療,、酒店,、商業(yè)零售行業(yè)背景者優(yōu)先;
3.具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;
4.具備敬業(yè)精神,、責任心和良好的審計職業(yè)道德,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇七
職責:
1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,,完成部門工作目標,,主持內外部審計監(jiān)督工作,保障集團控制力度,,防范運營風險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;
2,、主持擬訂集團內部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;
3,、主持集團內部經(jīng)營審計及專項審計工作,,編制審計報告, 提出問題和調整建議,,報決策委員會作為決策依據(jù);?
4,、負責公司經(jīng)營活動內控流程審計及合規(guī)化管理,監(jiān)督公司相關部門執(zhí)行內部管理制度和業(yè)務規(guī)則,,根據(jù)法律,、法規(guī)和準則的變化,及時建議并督導公司有關部門修改,、完善有關管理制度和業(yè)務流程;
5,、對公司新業(yè)務、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,,提供風險評估,,對風險進行識別及管控;
6、建立和維護與外部審計機構的長期合作關系,,負責協(xié)調外部審計工 作,,負責匯總、分析,、報告并執(zhí)行外審建議;?
7,、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行,。
任職資格:
1、 統(tǒng)招本科及以上學歷,,法學或財務專業(yè),,35-45歲;
2、3年以上大中型公司法務合規(guī)或審計監(jiān)察管理工作經(jīng)驗;
3,、熟悉公司法務,、審計、監(jiān)察,、內控工作,,具備獨立開展內控專項審計、內控管理和績效審計等工作能力;
4,、掌握風險管理理論,、技術和方法,具備較強的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力,,能獨立出具風險分析報告,。
5、具有敏銳的風險識別能力和分析判斷能力,,對項目風險分析,、控制、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗,。
6,、邏輯思維清晰,口頭與書面溝通迅速有效,,親和力強,,能夠領導團隊、協(xié)調內外;
7,、過國家司法考試,,具有法律人員從業(yè)資格者或者有cia、cpa證書者優(yōu)先,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇八
職責
1,、根據(jù)部門年度審計計劃、月度計劃開展審計工作;
2,、制定審計工作實施方案,,帶領審計組實施現(xiàn)場審計,對審計過程進行控制,,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進表,跟進審計整改建議落實情況;
3,、對公司流程,、制度的遵守情況進行監(jiān)督與檢查,,提示公司潛在風險;
4、根據(jù)財務總監(jiān)提示,,對公司重大資產(chǎn)并購,、重組、投資,、關聯(lián)交易項目,,實施審計或調查;
5、對各項投訴舉報進行調查,,查處公司員工違法違紀行為,,開展舞弊調查。
任職要求:
1,、具有審計,、財務、經(jīng)濟等相關專業(yè)的本科以上學歷;
2,、具有3年以上中大型企業(yè)審計經(jīng)理工作經(jīng)驗,,有上市公司內部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、熟悉企業(yè)審計制度及流程,,能獨立負責財務審計和經(jīng)營審計項目;
4,、具有較強的數(shù)據(jù)分析及邏輯思維能力,有良好的文字寫作功底,,了解基礎的財務,、稅務、企業(yè)管理知識,。
5,、具有cia(國家注冊內部審計師)、cpa(注冊會計師),、中級審計師,、中級會計師及以上職稱者優(yōu)先考慮;
6、為人正直,,具有良好的職業(yè)道德,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇九
職責:
1.主要負責部門外出、出差任務,,根據(jù)審計項目情況和審計小組任務安排,,實施日常審計工作。
2.審計期間負責翻閱憑證,、在財務軟件中導出賬目,,核對賬目情況,查看人事部資料,、采購資料,、資金資產(chǎn)盤點表,。
3.根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財務信息做比對,,與相關人員問詢,,將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計底稿。
4.根據(jù)審計工作取得資料,,與公司,、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,,查找不合理,、違規(guī)、需要整改事項,、需要完善的行項,,形成審計問題報告。
5.完成領導安排的其他工作,。
任職要求:
1.本科及以上學歷,,財務、審計等相關專業(yè),,
2.有三年以上審計經(jīng)驗,,同等職位任職三年,經(jīng)歷多元化業(yè)務領域優(yōu)秀;
3.能獨立完成各項審計流程,,熟悉審計軟件操作;
4.勤奮踏實,、工作細致、能自覺深入了解情況,、查找相關基本標準;
5.有獨立見解,,處事公正、嚴謹,,能保守單位商業(yè)機密,、財經(jīng)機密;
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十
職責
1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;
2,、完成審計報告的擬稿;
3,、實施審計整改;
4、做好審計資料的整理歸檔,。
任職要求
1,、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī),,掌握財會稅收政策及審計程序 ;
2,、本科及以上學歷,財務或審計專業(yè)優(yōu)先,,有會計中級職稱;
3,、年齡28-40歲左右,,有5年以上財務或內審工作經(jīng)歷,有事務所工作經(jīng)驗更佳;
4,、溝通能力強,合作意識強,,務實肯干,,有較強的事業(yè)心和責任感。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十一
1,、負責審計各公司財務管理制度的的落實執(zhí)行情況;
2,、負責制訂公司內部年度審計計劃;
3、負責組織審計人員培訓;
4,、負責制訂各項審計制度;
5,、協(xié)助外部中介機構,開展對公司內部控制,、財務等方面的審計;
6,、檢查所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,,提出處理意見和建議;
7,、負責公司要求的專項審計工作;
8、負責財務總監(jiān)委托的其它工作,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十二
職責:
1,、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;
2,、建立與完善公司各系統(tǒng)的內部控制制度與流程,,梳理風險清單,建立風險體系,,以確保符合內外部對于內部控制的管理需求;
3,、負責根據(jù)公司業(yè)務的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內控流程,、政策,、方法以及執(zhí)行標準;
4、日常監(jiān)督各部門,、各項目公司內控制度執(zhí)行的有效性;
5,、負責起草內部審計報告,客觀公正的反映,、評價被審計部門的情況并提出建設性建議和處理意見;
6,、負責審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;
7,、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調與溝通;
8,、負責審計資料和檔案的歸檔,、保管和保密工作。
任職要求:
1,、有公司全盤賬務處理經(jīng)驗三年以上;
2,、會計、財務,、法律或相關專業(yè)本科以上學歷;
3,、具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
4,、具備注冊會計師cpa,,或內審師cia證書優(yōu)先;
5、熟悉內部審計工作流程,,了解現(xiàn)代企業(yè)內部控制及相關運作流程;
6,、為人正直、責任心強,、作風嚴謹,、邏輯思維強。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十三
職責:
1,、審計監(jiān)督
(1)協(xié)助編制審計年度計劃;
(2)組織人員開展審計項目,,開展內部審計:
(3)組織開展大型年度審計項目;
(4)獨立開展舞弊調查。
2,、 審計整改
獨立組織推進審計整改工作,,督導被審計單位及時完成整改事項,及時向上級分析匯報整改工作,。
3,、 咨詢服務
(1)組織人員對內部客戶提出有價值的信息和建議,以實現(xiàn)公司的總體目標;
(2)參與組織部門人員提出在經(jīng)營管理,、財務管控等流程與制度方面的改進建議,,推進合規(guī)化建設;
(3)對各審計分部提交的重點、難點工作項目進行專業(yè)指導,。
4,、 部門管理
(1)協(xié)助部門負責人確定部門的管理目標,制定部門員工考核方案和考核指標;
(2)參與制定部門團隊建設與員工發(fā)展方案,,促進部門成員成長發(fā)展;
(3)協(xié)助部門負責人實施部門預算費用管理,。
任職資格:
1、本科及以上學歷,,財務或審計相關專業(yè);
2,、20xx年以上審計類或財經(jīng)類工作經(jīng)驗,有大型企業(yè)或上市公司審計管理經(jīng)驗;
3、熟悉財稅法規(guī),、審計程序和公司財務管理流程;計算機應用熟練,,熟悉財務軟件;
4、為人正直,,品行端正,,原則性強;良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
5、具有審計,、財務相關證書,,通過cpa考試者優(yōu)先。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十四
崗位職責
1,、組織實施各類專項審計,能獨立開展多個業(yè)務模塊審計,,編制審計底稿,,匯總審計發(fā)現(xiàn)、編制審計報告;
2,、參與編制公司內部審計制度;
3,、組織對公司內部控制體系的健全性、合理性及有效性評價;
4,、組織對公司償付能力風險管理體系運行情況和運行效果檢查,、評估;
5、組織對公司高管人員實施任中審計,、離任審計,、專項審計;
6、對被審計單位跟蹤整改及問責,,實施后續(xù)審計,。
崗位要求:
1、年齡為35周歲及以下;
2,、統(tǒng)招全日制本科及以上學歷,,財務、審計,、法學等相關專業(yè);
3,、三年以上大中型企業(yè)、會計師事務所或專業(yè)機構審計或內控管理崗位工作經(jīng)驗;
4,、具有審計師資格,、注冊會計師證書、律師相關技術職稱者優(yōu)先;
5,、具備獨立工作及判斷能力;具備良好的學習能力和發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的能力;
6、具有良好的團隊協(xié)作能力、溝通協(xié)調能力,、敬業(yè)精神,,工作嚴謹、有責任感,、原則性強,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十五
職責:
1、負責組織制定,、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關規(guī)章制度實施;
2,、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、工程項目管理,、固定資產(chǎn)管理、資金管理,、投資 與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計,、舞弊審計及其他特別事項審計);
3、負責審計報告和審計調查報告的制定,,參加審計項目實施,,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,,為公司決策提供參考信息;
4,、負責組織、聯(lián)系,、協(xié)調,、外引審計資源服務管理工作;督辦經(jīng)公司領導批準的審計結論和處理意見的執(zhí)行情況;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況,、流程運行狀況,,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
6,、對本部門內部檔案資料的安全、完整,、保密負責,,對被審單位提供的有關資料負保密責任。
任職資格:
1,、財務,、審計類相關專業(yè)大專以上學歷,有注冊會計師、審計師等相關資格者優(yōu)先;有房地產(chǎn),、物業(yè),、傳媒、出租車等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2,、5年以上審計或者風險控制經(jīng)驗,,具有良好的審計、財務,、管理,、法律等知識背景;
3、熟悉財稅法規(guī),、審計程序和公司財務管理流程;
4,、較強的組織、溝通,、協(xié)調的能力;
5,、良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十六
職責
1,、協(xié)助擬定并完善內部控制體系、內部審計制度及流程;
2,、制訂和實施審計計劃,,包括季度、年度等定期審計和經(jīng)濟責任,、費用支出等不定期審計;
3,、開展經(jīng)營管理、內部控制,、離任及專項性審計,,執(zhí)行審計程序,收集審計證據(jù),,起草審計報告和管理建議書,,
4、督促跟蹤審計整改建議的落實,。
任職要求:
1,、審計、財會等相關專業(yè),,全日制本科及以上學歷;
2,、具有5年以上會計、審計等相關工作經(jīng)驗,,至少2年以上企業(yè)內部審計,、風險管理等相關審計經(jīng)理經(jīng)驗;
3、掌握現(xiàn)代農業(yè)、公用事業(yè)或房地產(chǎn)等不同類型企業(yè)的經(jīng)營管理,、內部控制,、會計核算和財務管理,掌握審計,、財會,、工程建設等相關專業(yè)知識;掌握國家財稅、審計,、工程建設等方面的法律法規(guī)和方針政策;
4,、熟悉上市公司有關規(guī)范,以及企業(yè)會計,、公司管理以及其他相關的法律法規(guī);對企業(yè)內部審計程序/技術/方法有比較全面/系統(tǒng)的認識;
5,、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力,,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,,能吃苦耐勞。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十七
職責:
1,、擬定并完善企業(yè)內部控制制度和流程;
2,、帶領審計小組完成業(yè)務項目,督導助理人員的工作;
3,、有能力組織實施財務會計審計和內部控制審計;
4,、擬定審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5,、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通,。
任職資格:
1、財務,、會計,、審計等相關專業(yè)本科以上學歷;
2、具有注冊會計師或注冊稅務師資格者優(yōu)先,,待遇從優(yōu);
3,、有在相關會計審計事務所工作或有相關經(jīng)驗優(yōu)先;
4、熟悉財稅法規(guī),、審計程序和公司財務管理流程;
5,、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十八
崗位職責:
1,、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司年度內部審計工作,,進行風險評估和跟蹤,,設計風險管理組織體系及應對方案,。
2、推動各業(yè)務循環(huán)內控體系的建設與優(yōu)化,,根據(jù)內控管理要求和法律,、法規(guī)、監(jiān)管政策,,組織或參與與職責相關的公司制度和流程的修改和完善,。
3、對可能出現(xiàn)的風險進行識別,、評估,,并將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況,。
4,、與公司內部各部門及外部審計團隊的協(xié)調與溝通。
5,、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支,、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金,、財務狀況,。
6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性,、準確性,、合規(guī)性進行審計。
7,、及時向審計總監(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結束后及時向公司管理層提交審計報告,。
8,、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。
任職資格:
1,、國內全日制院校審計,、會計、財務等相關專業(yè)本科學歷,,具有2年以上內部審計工作經(jīng)驗
2,、具備審計相關的專業(yè)知識,熟悉審計的相關流程和方法;
3,、具備應變能力,,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;
4,、對風險具備控制能力,,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風險問題具有較強的預判能力;
5,、具備一定的溝通協(xié)調能力,審計工作需要與公司內部和外部的人員進行溝通協(xié)調;
6,、具備較強的抗壓能力,,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;
7,、具備良好的職業(yè)操守,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇十九
崗位職責
1、按照國家審計法規(guī),、公司財會審計制度的有關規(guī)定,,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,,及時采取預警措施;
3、熟悉財務核算系統(tǒng),,以及公司財務會計,、審計、稅務,、外匯等業(yè)務;
4,、全面審查各區(qū)域對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5.、定期或不定期地組織必要的財務賬目審計;
任職要求:
1,、學歷:統(tǒng)計,、財務等專業(yè)本科以上學歷;
2、工作經(jīng)歷:5年以上審計作經(jīng)驗;
3,、所需工作特殊能力:具有較強的組織,、計劃、控制,、協(xié)調能力;
4,、辦公軟件使用:用友、天子星等財務軟件;
內部審計經(jīng)理崗位職責篇二十
職責:
一,、內部控制審計:
1,、保證制度流程建設的完整性、設計的合理性和執(zhí)行有效性;內部控制自我評估;
2,、各職能中心的職責履行評價,,包括:財務、it,、人事行政等,,合同款項支付和日常費用報銷審計,預算制定,、執(zhí)行,、調整及考核審計,,資產(chǎn)安全和完整的審計(貨幣資金、應收賬款,、存貨,、固定資產(chǎn)等;
二、各品牌事業(yè)部及二級單位運營審計,,包括各種運營模式(自營,、經(jīng)銷、托管,、聯(lián)營,、電商等)和業(yè)務內容(采購業(yè)務效率評價和成本控制評價);
三、基建項目的全過程跟蹤審計和終端門店裝修工程項目的預決算審計;
四,、跨部門協(xié)作效率問題的專項審計,,舞弊審計或調查;
五、對外投資,、募投資金運用,、關聯(lián)交易、業(yè)績快報,、重大資產(chǎn)出售及領導交辦的其他專項審計,。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,,管理,、財務、審計相關專業(yè),,注冊會計師或注冊內部審計師優(yōu)先;
2,、五年以上內控或審計工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)內部控制,,精通企業(yè)內部審計作業(yè)流程;
3,、邏輯嚴謹,高度目標感和結果導向,,靈活性與原則性兼具;
4、人際溝通,、領導力,、供應鏈和銷售運作、財經(jīng)法規(guī)等,。
內部審計經(jīng)理崗位職責篇二十一
職責:
1,、根據(jù)公司的工作目標,制定內部審計計劃,,并開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2,、按照內部審計工作計劃及內部審計項目特點,,制定具體的內部審計計劃;
3、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制,,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時及時采取預警措施;
4,、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目,、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5,、負責審查公司各中心、部門對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
6,、定期或不定期組織必要的專項審計,,專案審計和財務收支審計;
7、起草內部審計報告,,客觀公正地反應被審計部門或項目情況,,并提出建設性的建議或處理意見;
8、負責對審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查,、督辦工作;
9,、負責對審計過程中相關部門的協(xié)調和溝通;
10、負責完成審計資料和檔案的歸檔,,保管和保密工作;
11,、完成與審計有關的其它工作。
任職資格:
1,、大專及以上學歷,,審計或財會相關專業(yè),5年以上審計工作經(jīng)驗或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗;
2,、熟悉財務核算系統(tǒng)以及公司財務會計,、審計、稅務,、外匯等業(yè)務;
3,、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;
4、熟悉根據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關財務的處理方法;
5,、熟悉企業(yè)財務管理,,企業(yè)融資及資本運作;
6、具有較強的人際交往能力,、團隊協(xié)作能力和綜合分析能力,。