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內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇一
1,、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系及應(yīng)對方案,。
2、推動各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律、法規(guī),、監(jiān)管政策,組織或參與與職責相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善,。
3,、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別,、評估,,并將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況,。
4、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通,。
5、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支,、專項資金的使用和核算情況進行審計,,檢查公司資金、財務(wù)狀況,。
6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性,、準確性、合規(guī)性進行審計,。
7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,,審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。
8,、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作。
任職資格:
1、國內(nèi)全日制院校審計,、會計,、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗
2,、具備審計相關(guān)的專業(yè)知識,熟悉審計的相關(guān)流程和方法;
3,、具備應(yīng)變能力,,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,,解決困難;
4、對風(fēng)險具備控制能力,,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題具有較強的預(yù)判能力;
5、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通協(xié)調(diào);
6、具備較強的抗壓能力,,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;
7,、具備良好的職業(yè)操守。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二
1,、在審計總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,制定適合本企業(yè)的內(nèi)部審計制度和流程,,建立健全內(nèi)部審計管理體系。
2,、根據(jù)公司發(fā)展需要,制定部門的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,,規(guī)劃審計部的自身發(fā)展。
3,、編制年度/月度工作計劃,,編制月度/年度工作總結(jié),。
4,、編制部門年度費用預(yù)算,并負責部門費用的管理和管控;
5,、全面負責部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理,合理安排并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作,。對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議。
6,、負責擬定審計方案和審計范圍,組織審計干部根據(jù)審計項目選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄓ行虻赝七M各項審計工作。
7,、負責實施日常審計工作,并做好落實,、跟蹤審計整改工作,必要時開展后續(xù)審計,。
8、按照審計工作計劃,,結(jié)合審計項目的實際進度與領(lǐng)導(dǎo)的具體安排,監(jiān)督,、實施完成各項審計任務(wù),并提出有效管理建議,。
9、動態(tài)審計工程,、招標及成本部門。
10,、定期或不定期進行常規(guī)審計,、專項審計、專案審計,、財務(wù)審計,負責審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核,、關(guān)鍵節(jié)點復(fù)核,把控審計質(zhì)量;通過內(nèi)部審計,,對內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷,提出優(yōu)化建議,,從而完善內(nèi)部控制體系。
11,、圍繞項目主要工程質(zhì)量存在的問題,組織部門人員對工地現(xiàn)場施工情況開展審計,。主要圍繞是否按圖紙及規(guī)范施工,使用材料是否滿足合同約定及國家技術(shù)性能要求,,施工現(xiàn)場對材料使用的把關(guān)情況。
12,、分析和評價審計證據(jù),得出客觀,、公正的結(jié)論。
13,、審計完成后,,撰寫審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;跟蹤并督促被審單位審計結(jié)論和整改措施的落實,。
14,、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,。
15,、負責就初步審計結(jié)果與被審計單位進行溝通,。
16,、對公司管理運營狀態(tài)進行客觀評價,發(fā)現(xiàn)管理疏漏,,提出改進建議。
17,、負責建立部門內(nèi)部激勵機制,對內(nèi)部審計干部的工作進行監(jiān)督、考核,。
18、確保審計團隊具備必要的審計知識,、技能、經(jīng)驗,以完成本崗位所要求的任務(wù)及職責,。
19、負責審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作,,為提高部門工作績效,培養(yǎng)并發(fā)展部門員工的專業(yè)和綜合技能,,為員工的個人發(fā)展提供方向、建議和幫助;支持審計干部依照國家的相關(guān)法律,、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)
20、對公司財務(wù),、經(jīng)營管理情況進行分析,為公司決策提供依據(jù)。
21,、組織部門人員對工程項目的招投標、重大合同簽訂情況開展審計監(jiān)督。
22,、對審計工作的過程,、結(jié)論及其它相關(guān)指標信息保密,。
23,、及時向部門總監(jiān)報告日常工作中的重要情況;
24,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇三
職責:
1、工程或成本類審計業(yè)務(wù)實施,、常規(guī)審計、專項審計帶隊;
2,、業(yè)務(wù)監(jiān)督及審計,對公司范圍內(nèi)業(yè)務(wù)進行審計監(jiān)督,,保障公司制度執(zhí)行、避免公司利益受損;
3,、促進管理改進,,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統(tǒng)管理改進;
4,、案件查辦,,對禹洲體系內(nèi)所有舞弊線索進行調(diào)查,,按照相關(guān)法律規(guī)定移送涉案人員至司法機關(guān);
5,、反腐宣傳工作,不定期,、多措施開展反腐宣傳;
任職要求:
1、全日制本科學(xué)歷以上,,審計、經(jīng)濟管理,、房地產(chǎn)相關(guān)專業(yè)。
2,、五年以上工作經(jīng)驗,其中三年以上企業(yè)審計經(jīng)驗,,具有房地產(chǎn)同等經(jīng)驗者優(yōu)先。
3,、通曉國家財稅法規(guī)、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),,熟悉公司財務(wù)會計、審計和稅收等業(yè)務(wù)流程,。
4、熟練使用office 辦公系統(tǒng),,掌握各種審計理論和方法、工具,,具備很強的溝通協(xié)調(diào)能力與公文寫作能力。
5,、具有很強的團隊建設(shè)、組織,、計劃能力,具備良好的分析判斷和邏輯推理能力,,原則性強,,職業(yè)道德良好,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇四
職責
一、負責集團所屬各單位土建,、安裝、裝飾等工程項目的結(jié)算及決算審計工作,,出具相應(yīng)的審計報告;
二、參與工程招投標過程并實施必要的監(jiān)督;
三,、參與重要材料、設(shè)備的采購,、認價活動,并實施必要的監(jiān)督;
四、參與工程竣工驗收及隱蔽工程的驗收,、審核工作,。
五,、做好市調(diào),,隨時掌握主要建筑及裝飾材料、常用設(shè)備的市場行情,。
六、按規(guī)范及時審計完成審計項目資料的整理,、立卷、歸檔工作,,確保審計檔案資料完整;
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
任職條件
年齡:30—45周歲
學(xué)歷:大學(xué)本科以上(相關(guān)專業(yè))
職稱:中級以上職稱(具有工程造價師資質(zhì)的優(yōu)先)
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇五
職責:
1.負責建立和完善工程審計制度、規(guī)范;
2.負責建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,,包括招標審計、工程結(jié)算等關(guān)鍵事項的合規(guī)性及合理性審計;
3.負責對工程審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行提示,、建議、預(yù)警或提交相關(guān)報告;
4.負責建立和完善集團工程審計數(shù)據(jù)庫,,定期更新相關(guān)內(nèi)容。
5.負責對物資采購,、出售管理活動進行審計,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否遵守國家法律法規(guī),,是否遵守集團的有關(guān)物資設(shè)備采購、廢舊物資處理等制度和規(guī)定相關(guān)規(guī)定;
6.負責對建設(shè)工程項目進行效能審計,,主要是監(jiān)督檢查審計對象是否按規(guī)定審批項目和合理選擇施工單位;是否嚴格按照設(shè)計和工期要求,,對施工質(zhì)量、安全,、進度、造價等實施有效管理和監(jiān)督;是否認真進行合同管理和造價信息管理,,嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定和定額標準審定工程量和工程費用;是否預(yù)見和認真協(xié)調(diào)好工程建設(shè)中的矛盾;是否認真進行竣工驗收或?qū)徲?
7.協(xié)助對集團各級授權(quán)管理的實施情況進行監(jiān)察;
8.完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1.工程管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷
2.具有5年以上工程管理相關(guān)經(jīng)驗,,其中2年以上房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部工程審計工作經(jīng)驗。
3.熟悉房地產(chǎn)項目開發(fā)全過程,,了解房地產(chǎn)行業(yè)運作規(guī)律;
4.掌握工程審計的基本知識,對工程審計管理有較深的理解和操作經(jīng)驗,,具有較強的團隊管理經(jīng)驗。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇六
職責:
1,、根據(jù)公司的目標,,制定年度,、季度審計工作計劃(側(cè)重財務(wù)相關(guān));
2,、利用財務(wù)專業(yè)知識開展常規(guī)審計,包含但不限于:銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理、投資與融資管理等方面的審計,,經(jīng)營管理及效益情況審計、各類專項審計(離任離職審計,、舞弊等內(nèi)部嚴重違反制度審計、舉報事項審計及其他特別事項審計)等;
3,、將審計情況,、進度和結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報;
4、協(xié)助審計總監(jiān)實施后續(xù)審計工作,,跟蹤審計意見和建議的執(zhí)行和采納情況。
任職要求:
1.大專及以上學(xué)歷,,財務(wù)類相關(guān)專業(yè),注冊會計師,、注冊稅務(wù)師優(yōu)先;
2.5年以上財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,有教育,、醫(yī)療,、酒店,、商業(yè)零售行業(yè)背景者優(yōu)先;
3.具備較強的分析能力和溝通能力,良好的文字編輯能力;
4.具備敬業(yè)精神,、責任心和良好的審計職業(yè)道德。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇七
職責:
1,、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略要求,完成部門工作目標,,主持內(nèi)外部審計監(jiān)督工作,保障集團控制力度,,防范運營風(fēng)險并實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展;
2、主持擬訂集團內(nèi)部審計制度流程和監(jiān)察制度流程,,經(jīng)審批后監(jiān)督執(zhí)行;
3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計及專項審計工作,,編制審計報告, 提出問題和調(diào)整建議,,報決策委員會作為決策依據(jù);?
4、負責公司經(jīng)營活動內(nèi)控流程審計及合規(guī)化管理,,監(jiān)督公司相關(guān)部門執(zhí)行內(nèi)部管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)則,根據(jù)法律,、法規(guī)和準則的變化,及時建議并督導(dǎo)公司有關(guān)部門修改,、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;
5、對公司新業(yè)務(wù),、新產(chǎn)品提供法律合規(guī)建議,提供風(fēng)險評估,,對風(fēng)險進行識別及管控;
6,、建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系,,負責協(xié)調(diào)外部審計工 作,負責匯總,、分析、報告并執(zhí)行外審建議;?
7,、集團重要工作推進和重大決議執(zhí)行的監(jiān)督執(zhí)行。
任職資格:
1,、 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,法學(xué)或財務(wù)專業(yè),,35-45歲;
2、3年以上大中型公司法務(wù)合規(guī)或?qū)徲嫳O(jiān)察管理工作經(jīng)驗;
3,、熟悉公司法務(wù)、審計,、監(jiān)察、內(nèi)控工作,,具備獨立開展內(nèi)控專項審計、內(nèi)控管理和績效審計等工作能力;
4,、掌握風(fēng)險管理理論、技術(shù)和方法,,具備較強的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力,,能獨立出具風(fēng)險分析報告。
5,、具有敏銳的風(fēng)險識別能力和分析判斷能力,對項目風(fēng)險分析,、控制,、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗。
6,、邏輯思維清晰,口頭與書面溝通迅速有效,,親和力強,能夠領(lǐng)導(dǎo)團隊,、協(xié)調(diào)內(nèi)外;
7、過國家司法考試,,具有法律人員從業(yè)資格者或者有cia、cpa證書者優(yōu)先,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇八
職責
1、根據(jù)部門年度審計計劃,、月度計劃開展審計工作;
2、制定審計工作實施方案,,帶領(lǐng)審計組實施現(xiàn)場審計,對審計過程進行控制,,編寫審計報告和審計整改建議后續(xù)跟進表,跟進審計整改建議落實情況;
3,、對公司流程、制度的遵守情況進行監(jiān)督與檢查,,提示公司潛在風(fēng)險;
4、根據(jù)財務(wù)總監(jiān)提示,,對公司重大資產(chǎn)并購、重組,、投資、關(guān)聯(lián)交易項目,,實施審計或調(diào)查;
5,、對各項投訴舉報進行調(diào)查,,查處公司員工違法違紀行為,開展舞弊調(diào)查,。
任職要求:
1、具有審計,、財務(wù)、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)的本科以上學(xué)歷;
2,、具有3年以上中大型企業(yè)審計經(jīng)理工作經(jīng)驗,有上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3,、熟悉企業(yè)審計制度及流程,能獨立負責財務(wù)審計和經(jīng)營審計項目;
4,、具有較強的數(shù)據(jù)分析及邏輯思維能力,有良好的文字寫作功底,,了解基礎(chǔ)的財務(wù)、稅務(wù),、企業(yè)管理知識。
5,、具有cia(國家注冊內(nèi)部審計師)、cpa(注冊會計師),、中級審計師、中級會計師及以上職稱者優(yōu)先考慮;
6,、為人正直,具有良好的職業(yè)道德,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇九
職責:
1.主要負責部門外出,、出差任務(wù),,根據(jù)審計項目情況和審計小組任務(wù)安排,實施日常審計工作,。
2.審計期間負責翻閱憑證、在財務(wù)軟件中導(dǎo)出賬目,,核對賬目情況,查看人事部資料,、采購資料、資金資產(chǎn)盤點表,。
3.根據(jù)各信息系統(tǒng)的信息數(shù)據(jù),與財務(wù)信息做比對,,與相關(guān)人員問詢,將發(fā)現(xiàn)的問題做成審計底稿,。
4.根據(jù)審計工作取得資料,與公司,、國家、行業(yè)的制度與規(guī)定等作比較,,查找不合理、違規(guī),、需要整改事項、需要完善的行項,,形成審計問題報告。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作,。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù),、審計等相關(guān)專業(yè),,
2.有三年以上審計經(jīng)驗,,同等職位任職三年,,經(jīng)歷多元化業(yè)務(wù)領(lǐng)域優(yōu)秀;
3.能獨立完成各項審計流程,熟悉審計軟件操作;
4.勤奮踏實,、工作細致、能自覺深入了解情況,、查找相關(guān)基本標準;
5.有獨立見解,處事公正,、嚴謹,能保守單位商業(yè)機密,、財經(jīng)機密;
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十
職責
1、按照年度審計計劃開展各類審計工作;
2,、完成審計報告的擬稿;
3、實施審計整改;
4,、做好審計資料的整理歸檔。
任職要求
1,、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī),,掌握財會稅收政策及審計程序 ;
2、本科及以上學(xué)歷,,財務(wù)或?qū)徲媽I(yè)優(yōu)先,有會計中級職稱;
3,、年齡28-40歲左右,有5年以上財務(wù)或內(nèi)審工作經(jīng)歷,,有事務(wù)所工作經(jīng)驗更佳;
4,、溝通能力強,合作意識強,,務(wù)實肯干,有較強的事業(yè)心和責任感,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十一
1,、負責審計各公司財務(wù)管理制度的的落實執(zhí)行情況;
2、負責制訂公司內(nèi)部年度審計計劃;
3,、負責組織審計人員培訓(xùn);
4、負責制訂各項審計制度;
5,、協(xié)助外部中介機構(gòu),開展對公司內(nèi)部控制,、財務(wù)等方面的審計;
6、檢查所有涉及的審計事項,,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7,、負責公司要求的專項審計工作;
8、負責財務(wù)總監(jiān)委托的其它工作,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十二
職責:
1、制定審計計劃,,按照要求推行實施各類審計;
2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,,梳理風(fēng)險清單,建立風(fēng)險體系,,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;
3、負責根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,,優(yōu)化公司內(nèi)控流程,、政策、方法以及執(zhí)行標準;
4,、日常監(jiān)督各部門、各項目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;
5,、負責起草內(nèi)部審計報告,客觀公正的反映,、評價被審計部門的情況并提出建設(shè)性建議和處理意見;
6、負責審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查,、督辦工作;
7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;
8,、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作,。
任職要求:
1、有公司全盤賬務(wù)處理經(jīng)驗三年以上;
2,、會計、財務(wù),、法律或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識,、財務(wù)處理及財務(wù)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、具備注冊會計師cpa,,或內(nèi)審師cia證書優(yōu)先;
5、熟悉內(nèi)部審計工作流程,,了解現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制及相關(guān)運作流程;
6、為人正直,、責任心強、作風(fēng)嚴謹,、邏輯思維強,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十三
職責:
1、審計監(jiān)督
(1)協(xié)助編制審計年度計劃;
(2)組織人員開展審計項目,,開展內(nèi)部審計:
(3)組織開展大型年度審計項目;
(4)獨立開展舞弊調(diào)查。
2,、 審計整改
獨立組織推進審計整改工作,督導(dǎo)被審計單位及時完成整改事項,,及時向上級分析匯報整改工作。
3,、 咨詢服務(wù)
(1)組織人員對內(nèi)部客戶提出有價值的信息和建議,,以實現(xiàn)公司的總體目標;
(2)參與組織部門人員提出在經(jīng)營管理、財務(wù)管控等流程與制度方面的改進建議,,推進合規(guī)化建設(shè);
(3)對各審計分部提交的重點、難點工作項目進行專業(yè)指導(dǎo),。
4、 部門管理
(1)協(xié)助部門負責人確定部門的管理目標,,制定部門員工考核方案和考核指標;
(2)參與制定部門團隊建設(shè)與員工發(fā)展方案,促進部門成員成長發(fā)展;
(3)協(xié)助部門負責人實施部門預(yù)算費用管理,。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,,財務(wù)或?qū)徲嬒嚓P(guān)專業(yè);
2、20xx年以上審計類或財經(jīng)類工作經(jīng)驗,,有大型企業(yè)或上市公司審計管理經(jīng)驗;
3、熟悉財稅法規(guī),、審計程序和公司財務(wù)管理流程;計算機應(yīng)用熟練,熟悉財務(wù)軟件;
4,、為人正直,,品行端正,原則性強;良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
5,、具有審計、財務(wù)相關(guān)證書,,通過cpa考試者優(yōu)先。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十四
崗位職責
1,、組織實施各類專項審計,能獨立開展多個業(yè)務(wù)模塊審計,,編制審計底稿,匯總審計發(fā)現(xiàn),、編制審計報告;
2、參與編制公司內(nèi)部審計制度;
3,、組織對公司內(nèi)部控制體系的健全性、合理性及有效性評價;
4,、組織對公司償付能力風(fēng)險管理體系運行情況和運行效果檢查、評估;
5,、組織對公司高管人員實施任中審計、離任審計,、專項審計;
6,、對被審計單位跟蹤整改及問責,,實施后續(xù)審計。
崗位要求:
1,、年齡為35周歲及以下;
2、統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,,財務(wù)、審計,、法學(xué)等相關(guān)專業(yè);
3、三年以上大中型企業(yè),、會計師事務(wù)所或?qū)I(yè)機構(gòu)審計或內(nèi)控管理崗位工作經(jīng)驗;
4,、具有審計師資格、注冊會計師證書,、律師相關(guān)技術(shù)職稱者優(yōu)先;
5、具備獨立工作及判斷能力;具備良好的學(xué)習(xí)能力和發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的能力;
6,、具有良好的團隊協(xié)作能力,、溝通協(xié)調(diào)能力,、敬業(yè)精神,工作嚴謹,、有責任感、原則性強,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十五
職責:
1,、負責組織制定,、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
2、協(xié)助部長開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款,、采購與付款、存貨管理,、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理,、資金管理、投資 與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計,、舞弊審計及其他特別事項審計);
3、負責審計報告和審計調(diào)查報告的制定,,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性,、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
4,、負責組織、聯(lián)系,、協(xié)調(diào),、外引審計資源服務(wù)管理工作;督辦經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況;
5,、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況,、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;
6、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全,、完整、保密負責,,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任。
任職資格:
1,、財務(wù)、審計類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,,有注冊會計師、審計師等相關(guān)資格者優(yōu)先;有房地產(chǎn),、物業(yè)、傳媒,、出租車等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、5年以上審計或者風(fēng)險控制經(jīng)驗,,具有良好的審計、財務(wù),、管理,、法律等知識背景;
3、熟悉財稅法規(guī),、審計程序和公司財務(wù)管理流程;
4、較強的組織,、溝通、協(xié)調(diào)的能力;
5,、良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十六
職責
1,、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部控制體系,、內(nèi)部審計制度及流程;
2、制訂和實施審計計劃,,包括季度、年度等定期審計和經(jīng)濟責任,、費用支出等不定期審計;
3、開展經(jīng)營管理,、內(nèi)部控制、離任及專項性審計,,執(zhí)行審計程序,收集審計證據(jù),,起草審計報告和管理建議書,
4,、督促跟蹤審計整改建議的落實。
任職要求:
1,、審計、財會等相關(guān)專業(yè),,全日制本科及以上學(xué)歷;
2、具有5年以上會計,、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗,,至少2年以上企業(yè)內(nèi)部審計,、風(fēng)險管理等相關(guān)審計經(jīng)理經(jīng)驗;
3,、掌握現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、公用事業(yè)或房地產(chǎn)等不同類型企業(yè)的經(jīng)營管理,、內(nèi)部控制、會計核算和財務(wù)管理,掌握審計,、財會、工程建設(shè)等相關(guān)專業(yè)知識;掌握國家財稅,、審計、工程建設(shè)等方面的法律法規(guī)和方針政策;
4,、熟悉上市公司有關(guān)規(guī)范,以及企業(yè)會計,、公司管理以及其他相關(guān)的法律法規(guī);對企業(yè)內(nèi)部審計程序/技術(shù)/方法有比較全面/系統(tǒng)的認識;
5、優(yōu)秀的溝通,、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,,能吃苦耐勞。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十七
職責:
1,、擬定并完善企業(yè)內(nèi)部控制制度和流程;
2、帶領(lǐng)審計小組完成業(yè)務(wù)項目,,督導(dǎo)助理人員的工作;
3、有能力組織實施財務(wù)會計審計和內(nèi)部控制審計;
4,、擬定審計方案、起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5,、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
任職資格:
1,、財務(wù)、會計,、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2,、具有注冊會計師或注冊稅務(wù)師資格者優(yōu)先,待遇從優(yōu);
3、有在相關(guān)會計審計事務(wù)所工作或有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
4,、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程;
5,、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十八
崗位職責:
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,,擬定并執(zhí)行公司年度內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系及應(yīng)對方案。
2,、推動各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控體系的建設(shè)與優(yōu)化,根據(jù)內(nèi)控管理要求和法律,、法規(guī)、監(jiān)管政策,,組織或參與與職責相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。
3,、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別,、評估,,并將相關(guān)狀況反映給管理層,,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況。
4,、與公司內(nèi)部各部門及外部審計團隊的協(xié)調(diào)與溝通。
5,、根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支,、專項資金的使用和核算情況進行審計,,檢查公司資金、財務(wù)狀況,。
6、根據(jù)公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營成果的真實性,、準確性、合規(guī)性進行審計,。
7、及時向?qū)徲嬁偙O(jiān)通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,,審計工作結(jié)束后及時向公司管理層提交審計報告。
8,、其他總經(jīng)理和審計總監(jiān)布置的專項審計工作,。
任職資格:
1,、國內(nèi)全日制院校審計,、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷,,具有2年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗
2、具備審計相關(guān)的專業(yè)知識,,熟悉審計的相關(guān)流程和方法;
3、具備應(yīng)變能力,,能夠及時準確的處理審計工作中的問題,解決困難;
4,、對風(fēng)險具備控制能力,能對審計工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險問題具有較強的預(yù)判能力;
5,、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,,審計工作需要與公司內(nèi)部和外部的人員進行溝通協(xié)調(diào);
6,、具備較強的抗壓能力,敏銳的觀察力和縝密的邏輯思維,,靈活的分析能力和熱情主動的態(tài)度;
7、具備良好的職業(yè)操守,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇十九
崗位職責
1、按照國家審計法規(guī),、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則;
2,、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,,及時采取預(yù)警措施;
3、熟悉財務(wù)核算系統(tǒng),,以及公司財務(wù)會計、審計,、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);
4,、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5.,、定期或不定期地組織必要的財務(wù)賬目審計;
任職要求:
1,、學(xué)歷:統(tǒng)計,、財務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、工作經(jīng)歷:5年以上審計作經(jīng)驗;
3,、所需工作特殊能力:具有較強的組織、計劃,、控制,、協(xié)調(diào)能力;
4、辦公軟件使用:用友,、天子星等財務(wù)軟件;
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二十
職責:
一、內(nèi)部控制審計:
1,、保證制度流程建設(shè)的完整性、設(shè)計的合理性和執(zhí)行有效性;內(nèi)部控制自我評估;
2,、各職能中心的職責履行評價,包括:財務(wù),、it、人事行政等,,合同款項支付和日常費用報銷審計,預(yù)算制定,、執(zhí)行、調(diào)整及考核審計,,資產(chǎn)安全和完整的審計(貨幣資金,、應(yīng)收賬款,、存貨,、固定資產(chǎn)等;
二、各品牌事業(yè)部及二級單位運營審計,,包括各種運營模式(自營、經(jīng)銷,、托管、聯(lián)營,、電商等)和業(yè)務(wù)內(nèi)容(采購業(yè)務(wù)效率評價和成本控制評價);
三、基建項目的全過程跟蹤審計和終端門店裝修工程項目的預(yù)決算審計;
四,、跨部門協(xié)作效率問題的專項審計,,舞弊審計或調(diào)查;
五、對外投資,、募投資金運用、關(guān)聯(lián)交易,、業(yè)績快報、重大資產(chǎn)出售及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項審計,。
任職要求:
1,、全日制本科以上學(xué)歷,管理,、財務(wù)、審計相關(guān)專業(yè),,注冊會計師或注冊內(nèi)部審計師優(yōu)先;
2、五年以上內(nèi)控或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗,,熟悉企業(yè)內(nèi)部控制,精通企業(yè)內(nèi)部審計作業(yè)流程;
3,、邏輯嚴謹,高度目標感和結(jié)果導(dǎo)向,,靈活性與原則性兼具;
4、人際溝通,、領(lǐng)導(dǎo)力、供應(yīng)鏈和銷售運作,、財經(jīng)法規(guī)等,。
內(nèi)部審計經(jīng)理崗位職責篇二十一
職責:
1,、根據(jù)公司的工作目標,制定內(nèi)部審計計劃,,并開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2,、按照內(nèi)部審計工作計劃及內(nèi)部審計項目特點,,制定具體的內(nèi)部審計計劃;
3,、建立對資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時及時采取預(yù)警措施;
4,、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目,、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
5、負責審查公司各中心,、部門對授權(quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
6、定期或不定期組織必要的專項審計,,專案審計和財務(wù)收支審計;
7、起草內(nèi)部審計報告,,客觀公正地反應(yīng)被審計部門或項目情況,并提出建設(shè)性的建議或處理意見;
8,、負責對審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查,、督辦工作;
9,、負責對審計過程中相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
10,、負責完成審計資料和檔案的歸檔,保管和保密工作;
11,、完成與審計有關(guān)的其它工作。
任職資格:
1,、大專及以上學(xué)歷,審計或財會相關(guān)專業(yè),5年以上審計工作經(jīng)驗或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗;
2,、熟悉財務(wù)核算系統(tǒng)以及公司財務(wù)會計、審計,、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);
3,、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;
4、熟悉根據(jù)財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;
5,、熟悉企業(yè)財務(wù)管理,,企業(yè)融資及資本運作;
6,、具有較強的人際交往能力,、團隊協(xié)作能力和綜合分析能力,。