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年度報告審計報告(5篇)

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年度報告審計報告(5篇)
時間:2022-11-17 09:30:46     小編:admin

在當下社會,接觸并使用報告的人越來越多,不同的報告內容同樣也是不同的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的報告嗎,?下面是小編帶來的優(yōu)秀報告范文,希望大家能夠喜歡!

年度報告審計報告篇1

對于目前的審計工作,,我覺得我們仍然停留在稽查的階段,,還未真正做到內審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,,我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓,,同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,,所學習的知識不只停留在制度上,,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應等等,,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),,唯一不斷的學習,才能適應不斷升級的工作方法,,否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,努力學習和創(chuàng)新,,不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,,這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,,理論知識的不全面,,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,,為此我專門為自己制定了一個學習計劃,,每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

半年的工作已經(jīng)結束,,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),,我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

根據(jù)中支內審工作部署,20__年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動,。依照內控評價方案,,分“內部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審,將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,,注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,,提升了評價層次,。通過審計評價,,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),,一一列出,分析存在問題的原因,,提出合理的防范措施和建議,,并書面報告市中支和支行領導,督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實?,F(xiàn)將工作總結如下:

(一)積極開展內部審計調查工作

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查,,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,,提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查,,通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看,,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,,建立了比較健全的內控管理制度,,業(yè)務授權分責明確。并能根據(jù)上級局的內控要求,,結合自身特點,,對各項內控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法,,建立了《內控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,,根據(jù)問題的不同性質提出整改建議,,基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,,嚴格內部管理制度,,規(guī)范業(yè)務操作。

今年我們通過審計調查,,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,,分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科,。

(二)積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導下,我支行由內審牽頭,認真組織開展了對20__年度以來審計查出問題整改情況的檢查,,做足做細“亡羊補牢”工作,,強化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1,、領導重視,強化整改意識,。布置安排對20__年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任,制定切實可行的措施;強化整改改意識,,主動查找風險隱患,,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上,,組織人員進行了再檢查,。

3、強化責任,,落實整改措施,。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后,,根據(jù)問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4,、嚴格督促,,實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題,,督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進步”的目標。

(三)積極參加市中支內審項目檢查

根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排,,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,,對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,,保質保量完成任務,。

年度報告審計報告篇2

我進入公司這個大家庭至今,,在這緊張又忙碌的日子里,我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司,,讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導,,是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖,;感謝同事,是你們無私幫助與關心,,讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆,轉眼今年即將過去,,回望這大半年來所做的工作,,從最初的經(jīng)歷挫折,風雨同舟,,到后來的辛勤耕耘,,初見成果,真的只有經(jīng)歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當中,,是一個非常關鍵的崗位,為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口,,是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,,又是一項嚴謹細致的工作,,同時專業(yè)性很強,要求具有高度的責任心與使命感,,準確的算出工程量及預算成本,,完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理,才能準確無誤的完成各類款項的審核工作,;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,,因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省,,我感覺壓力非常大,,既要做到準確無誤,又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,,是在領導的鞭策下,,我做到了兢兢業(yè)業(yè),恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結:

一,、工作紀律方面

1、做到積極維護企業(yè)榮譽,,尊敬領導,,與同事團結互助,儀表端莊,,舉止文明,。

2、在履行職責時勤奮,、誠實,、客觀、公正,、嚴謹,。

3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。

4,、尊重他人,在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。

5,、保持工作的獨立性和客觀性,不參加有可能影響公正性的工作及活動,,不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來,。

6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息,不利用機密信息謀取私利,,在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定。

7,、服從主管領導安排,,配合、支持其他專業(yè)人員,,協(xié)調一致,。

8、善于總結實踐中的經(jīng)驗教訓,,不斷學習,、更新理論知識,以保持和提高工作能力和水平,。

二,、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1、負責工程項目的預算編制工作,,做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確,。

2,、參與招標方面工作,準確計量計價,,為招標提供依據(jù),,做到公平,、公正,,合理降低招標項目造價節(jié)約成本,并為合同簽訂鋪墊,;負責做好招標過程中相關文件的整理,、歸檔并做好相應的表格記錄。

3,、參與起草及審批合同,,維持平等、自愿,、公平,、誠實守信四個原則。

4,、工程款審核工作,,按照合同條款,對照預算嚴格把關,為竣工結算預留住相應的尾款,。

5,、起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,做到真實,、有效,。

6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。

三,、預算工作方面

主要完成有:創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,,為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中,能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,,通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關于提高執(zhí)行力等內容,,使我對自己的工作有了更深的認識,團隊合作能力也進一步加強,。

四,、工作不足方面

1、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動,。

2、與同事之間的交流還不夠深切,,業(yè)務能力有待提高,。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),,自己掌握的東西不夠全面具體,,欠缺很對相應的知識,學習的主動性還不夠強,。

今后,,我會提前做好工作計劃,變被動為主動,,努力管好自己,,認真學習,,積極交流,并將各項工作做得更好,。

1,、積極遵守公司的各項管理制度,進一步加強工作責任感,,更嚴格的要求自己,。

2、做好每個工程的工作計劃安排,,認真完成相應的工作內容,,努力把每一項工作內容做好。

3,、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識,,使自己的工作能力不斷提高,對于工作中存在的一些重要問題,,及時地向領導匯報,,使問題能夠及時有效的解決。

五,、20__年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,,二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,,各種爭議的焦點都集中到預算上來,因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經(jīng)濟效益,;重點工作:

1,、收集好相關資料,參加竣工圖審核,,對各種修改按照依據(jù)準確核對,。

2、對照各項依據(jù)嚴格把關,,工程量細化仔細核對,。

3、各分包項目的分類決算,。

回顧過去,展望未來,,總結得失,,不斷進取。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,,審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取,,完成公司布置的各項工作任務,。

年度報告審計報告篇3

各位領導、同志們:

20__年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預祝大家新年好!

20__年注定是一個不平凡的一年,,金融風暴的席卷,,反傾銷的壓力,市場的內憂外患,,一切的一切都考驗著我們,,也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領導的英明指導下:公司審計部本著節(jié)約開支,降低成本,,規(guī)范各項規(guī)章制度,,查缺堵漏,懲前毖后的目的,,全方位的展開了各項審計工作,,在多個方面都取得了突破性的成績,實現(xiàn)了質的飛躍,。

一,、降低成本方面:通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元,查出違規(guī)資金5443萬元,,總計金額達21103.9多萬元,。其中:

1、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司),,通過審計減少各種成本3070.2萬元,,查出違規(guī)資金5443萬元。

2,、全年大小工程審計項目29項,,審減金額達8787.5萬元,特別是新疆巴州工程跟蹤審計,,初步審減金額5682.5萬元,,還有進一步審減的余地。

3,、全年各種監(jiān)標工作(包括工程招標,、設備采購招標、審計服務咨詢招標等方面的監(jiān)標)31次,,通過審計減少各種成本支出3803.2萬元,。

二、審計發(fā)現(xiàn)及建議方面:隨著集團公司的快速發(fā)展,,企業(yè)的資產越來越大,,效益和權益的積累也越來越多,,內部控制也顯得尤為重要。加強內部審計工作力度,,充分發(fā)揮專項審計工作的職能作用,,從資產監(jiān)管中要效益,從而為企業(yè)降低經(jīng)營風險,,提高資產運行質量,。為此根據(jù)年度審計計劃及公司臨時決定,通過各種專項審計工作,,我們經(jīng)常性的派駐審計人員,,深入各個子公司和分廠進行審計,及時發(fā)現(xiàn)問題,,上報問題,,一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為,促使集團公司健康有序的發(fā)展

20__年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起,,針對有關問題提出各種建議154余條,,我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策、制度制定與規(guī)范,、流程合理化,、科學化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟效益.

當然在審計工作中,也遇到這樣那樣的問題和困難,,為使審計結果更加真實,、有效、合規(guī),、可信,。審計部加大了審計范圍,全面細致,,一絲不茍的進行核實,、查證。如剛剛結束的油品類專項審計工作,,我們采用了內外結合的審計方法,其范圍從訂單查起,,逐步擴展到采購環(huán)節(jié)、送貨入庫環(huán)節(jié),、出庫領料環(huán)節(jié),、財務入賬環(huán)節(jié)、付款環(huán)節(jié),、外圍調查環(huán)節(jié)等等,,原始單據(jù)堆積如山,審計人員經(jīng)常性地加班加點,,星期天照常工作,。一張一張查看輸入,一本一本的翻查統(tǒng)計,,唯恐遺漏和缺失,。

全面細致的工作對審計人員知識和素質的要求也越來越高。審計部在董總的領導和指導下:為適應各項審計工作,,積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓,,不斷提高審計人員的思想素質和業(yè)務工作能力,同事之間互相交流分享經(jīng)驗,,拓寬視野,,提高業(yè)務能力,審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè),、業(yè)務精良,、恪盡職守的審計團隊。

三,、工程審計方面:是審計部的重中之重,,面對集團公司的長遠目標,工程項目的建設基本全面開展,,其建設工期緊,、任務重、情況復雜,、建設資金投入大的實際情況,。為確保工程建設順利推進,審計部在工作中正確處理進度與程序,、質量與成本,、監(jiān)督與效率的關系,對工程建設項目,,實施全過程跟蹤審計,,全力監(jiān)查工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端,,嚴肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費等問題,,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對,實施一系列干預措施,,控制工程造價,。

20__年新疆巴州項目,專門派駐工程審計跟蹤人員,,進行全程跟蹤審計,,再結合委外審計單位的初步審核,,取得了顯著的成效,核減了5682.5萬元,。約占投資項目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人,。

四、薩班斯方面:審計部亦投入了大量的人力物力,,針對薩班斯的各項要求,,在普華事務所的指導下,進行了監(jiān)督,、跟蹤,、協(xié)調、整改的雙項循環(huán),,從總公司到各個子公司,,循環(huán)地進行三輪測試,完善了集團公司的各項制度和業(yè)務流程,促使公司方方面面有章可循,,以制度規(guī)范企業(yè),,治理企業(yè),向管理要效益,。

五,、合同評審及資產類付款方面:企業(yè)經(jīng)營活動中產生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。為此提出了全程參與施工合同,、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議,,并要求與有關科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽,,以達到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,,并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督,,但由于各種原因,合同的評審重點僅側重于合規(guī)性的審計工作,。

在20__年,,合同評審達195余份,減少各種成本446.7萬元,。同時子公司資產類超30萬付款審計達172余份,,資產類尾款支付審計37余份等,合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證。

總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,,作為公司內部管理的重要組成部分,,明年的工作依然是艱巨的。堅信20__年是必然審計部的第二春,,我們將與公司一道將秉承調整,、鞏固,、充實,、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍。

年度報告審計報告篇4

20__年以來,,財務審計部在酒店領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,,較好地完成了各項日常工作及臨時事宜,現(xiàn)將20__年工作情況匯報如下:

一,、酒店本部的財務審計管理和財務審計核算工作

1,、作為職能工作部門,合理控制成本費用,,以“認真,、嚴謹、細致”的精神,,有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20__年財務審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著酒店業(yè)務的不斷拓展,,新增項目前期投入較大,,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,,財務審計部積極主動配合酒店行政部門,,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效,。

2,、20__年度,財務審計部的日常會計核算工作具體如下:

(1)在借款,、費用報銷,、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,,我們堅持原則,、嚴格遵照酒店的財務審計管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

(2)在憑證審核環(huán)節(jié)中,,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

(3)每月核算100多人的工資是財務審計部最為繁重的工作,,除了計算發(fā)放工資外,,我們還要為新入職員工說明工資構成及酒店相關規(guī)定,,這就要求財務審計人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯,。經(jīng)過努力,,酒店每月基本上能準時發(fā)放工資,。

(4)按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作,。

(5)完成各政府相關部門下達的工作:酒店的工商年檢、會計師事務所的財務審計審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

(6)催收款項是財務審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,,工程款的催收難度也有所增加,,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,,但卻不是很理想,。

總之,隨著酒店業(yè)務的不斷擴大,,20__年度財務審計部工作量越來越大,,財務審計人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,,有序地開展各項工作,。一年來,我們完成了財務審計部的日常核算工作,,并及時提供了各項準確有效的財務審計數(shù)據(jù),,基本上滿足了酒店各部門及外部有關單位對我部的財務審計要求。

二,、分酒店及合作方的財務審計核算工作

1,、跟進收取各分酒店的款項,在經(jīng)營部的幫助下,,基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分酒店的款項,。

本年度,由于x分部的業(yè)務量增大,,__分酒店,、__分酒店和__分酒店等的部分業(yè)務轉到總酒店開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量,。比如,,x分部的年產值比去年增長了50%;對__,、__和__三個分酒店20__年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進、核算退回,、投標保證金的支付收取等工作,,財務審計部做了全力配合。

2,、今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加,,這部分的利潤占酒店的利潤比重較高。同樣,,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進,、核算退回,,投標保證金的支付收取等工作,財務審計部也全力予以配合完成,,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定,。

三、不足和有待改善的地方

一年中,,財務審計部尚有應做而未做,、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面,,在各項管理費用的控制上,,在規(guī)范財務審計核算程序、統(tǒng)一財務審計管理表格方面,,在更及時準確地向酒店領導提供財務審計數(shù)據(jù),、實施財務審計分析等方面。在財務審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎管理工作比較薄弱,;日常成本費用支出比較隨意,;這些應是20__年財務審計管理要著重思考和解決的問題。

作為財務審計人員,,我們在酒店加強管理,、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力,。我們將不斷地總結和反省,,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,,與各位共同進步,,與酒店共同成長。

年度報告審計報告篇5

我校在20__年中,,充分發(fā)揮了內部審計的作用,,對于有效地防范風險、確保資金安全,、規(guī)范內部管理,,促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用,。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室20__年度年初工作計劃和學校內部審計計劃,,在本年度完成了以下工作:

主要工作內容

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習,,解決了審計工作中遇到的新問題,,使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。

二,、認真學習相關業(yè)務,,及時了解對農村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,保證內部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,,并及時上報審計工作報告,,有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。

根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點,,今年我校內部審計的主要內容有

1,、對學校的各項收入進行了審核,內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,,并納入了學校的財務核算,,無隱瞞、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。

2、對學校的各項支出情況,,包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,,重點審計了支出的真實性和合法性,,有沒有損失浪費等行為,內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3、對于學校的資產構成情況,,經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

審計工作中的措施

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,,提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則,,實事求是,,客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計,,突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,,又抓重點問題進行深入地分析,,爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度,,嚴格了管理。嚴格審計質量管理,,實行審計全過程質量控制,,將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學習和培訓,,把審計工作做得更好。

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