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倉庫成品管理制度及流程成品倉庫管理制度及規(guī)定篇一

一,、總則

1.為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用,，特制定本辦法,。

2.本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售,、辦公所需各種原輔材料,、在制品、半成品,、成品,、包裝物、備品備件,、工具,、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定,。

二,、管理原則和體制

1.公司實(shí)行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存,。其中，原輔材料倉庫由采購部主管,，在制品,、半成品,、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品,、備品備件,、工具倉庫由營銷部門主管，辦公,、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管,。

2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔,，并使庫存物資,、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。

3.公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性,，設(shè)專職或兼職倉庫管-理-員,。

4.倉庫對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為a類,、b 類,、c類，分別以重點(diǎn),、次要和一般性級(jí)別管理,。

5.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時(shí)間特點(diǎn)，制定倉庫入,、出庫工作時(shí)間,。

三、存貨計(jì)劃與控制

1.倉庫以適質(zhì),、適量,、適時(shí)、適地之原則,，供應(yīng)所需物資,，避免資金呆滯和供貨不足。

2.倉庫會(huì)同有關(guān)部門,，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃,、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨理,、安全庫存,、訂購提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。

3.倉庫對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制,，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時(shí),，即可提出補(bǔ)充采購計(jì)劃申請(qǐng)。

四,、入庫

入庫,。

2.辦理入庫手續(xù)時(shí),，對(duì)照物品與訂購單、提貨單,、驗(yàn)收單,、發(fā)票所列的品名、型號(hào),、或規(guī)格是否相符,。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的,，應(yīng)通知采購主辦處理,。

3.倉管員于物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的,，該物料視為合格,。

4.倉庫管-理-員對(duì)所有入庫物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫物品造冊(cè)登記,。

五,、出貸

1.凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后,，方可領(lǐng)料出庫,。倉庫管-理-員對(duì)所有庫物品及時(shí)入帳。

2.倉管部門對(duì)領(lǐng)用要求,，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥,。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期,。

3.供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種,、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后,，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字,，各聯(lián)分送、留倉管,、領(lǐng)用,、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。

4.領(lǐng)料人于物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的,，該物料視為合格。

5.物料出庫提運(yùn)過程中,，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場(chǎng)所,，對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。

6.堅(jiān)持原則，不徇私情,，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量,、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品,。倉庫管-理-員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù),。

7.對(duì)非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品,。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。

六,、物料保管

倉管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：

1.按品種,、規(guī)格、體積,、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位,；

2.倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),，分類清楚,；

3.儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目,、朝外,，便于盤存和領(lǐng)取。

4.對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制,；

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5.地面負(fù)荷不得過大,、超限；

6.通道不得亂堆放物品,；

7.保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng),、照明等條件,。

七、倉儲(chǔ)物資入,、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取,。

八、倉管員加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火,、防盜,、防潮、防漏,、防蟲工作,，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。

九,、建筑隊(duì),、維護(hù)倉庫裝卸、計(jì)量,、傳送,、消防、監(jiān)測(cè)和其他設(shè)備,、器械,，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào),。

十,、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員,，未經(jīng)同意,，不準(zhǔn)入內(nèi)。

十一,、倉庫建立庫存物資臺(tái)帳,、總帳、明細(xì)帳,、庫存卡系統(tǒng),。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符,。及時(shí)做好日常帳簿登記,、整理、保管工作,。

十二,、定期結(jié)倉庫盤存。

1.小盤點(diǎn),，每月底一次,。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。

2.中盤點(diǎn),，每半年一次,。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本,。

3.大盤點(diǎn),，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存,。

每年年終,，倉管部門會(huì)同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況,，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表,，各方在清冊(cè)上簽名。

對(duì)盤點(diǎn)出的過期,、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理,。對(duì)盤盈、盤虧情況,，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目,；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償,。

十三、倉管員崗位調(diào)動(dòng)的,，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作,。

十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì),。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn),、營銷部門,。

十五、倉管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫存費(fèi)用,，努力減少庫存消耗,，降低庫存成本，提出建議,，改進(jìn)倉庫管理,。

物料運(yùn)輸

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1.新購物料從車、船,、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決,。

2.本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員,、運(yùn)輸車輛,、車輛調(diào)配、包裝托寄,、保險(xiǎn)索賠等事務(wù),。

3.物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱,，包裝,、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上,，并開具出門檢查證件,。

為保證成品的安全存放，便于產(chǎn)品識(shí)別和存取,，避免堆放混淆,，特制定本制度。

一,、崗位職責(zé)：

1,、入庫員負(fù)責(zé)各類成品的入庫編號(hào)、色號(hào),、數(shù)量的驗(yàn)收,，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全,、有序存放,，對(duì)入庫成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫后色號(hào),、編號(hào)等的混淆,，建立成品出入庫流水帳，每日填寫《成品入庫單》,。

3,、銷售部如有樣品磚需求，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》,，報(bào)總經(jīng)理審批,，后交成品倉領(lǐng)出?！稑影迳觐I(lǐng)單》一式三聯(lián),，一聯(lián)交交成品倉，二聯(lián)交門衛(wèi),，三聯(lián)存銷售部,。

4、成品統(tǒng)計(jì)員應(yīng)每日做好成品庫臺(tái)帳,，并于次日上午8：30前將《成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)單位,。（《成品日?qǐng)?bào)表》一式三份，一份倉庫存根,、一份銷售部,，一份財(cái)務(wù)部。

5 ,、每月30日及年終會(huì)同銷售部,、生產(chǎn)部,、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作，填寫《盤倉清點(diǎn)表》（一式三份,，一份存根,、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)財(cái)務(wù)部）,。

一,、 原輔材料的倉庫管理規(guī)定：

1、原輔材料入庫：

1)倉庫根據(jù)物資采購計(jì)劃,、提單,、發(fā)票、質(zhì)量證明書等有關(guān)原始供貨憑證,，對(duì)進(jìn)庫物資核對(duì)規(guī)格,、爐號(hào)或批號(hào)、型號(hào),、質(zhì)量,、包裝、件數(shù),、合格證及材質(zhì)證明及重量進(jìn)行驗(yàn)收。

2)對(duì)規(guī)格型號(hào),、質(zhì)量不符合要求的非計(jì)劃采購物資,，有權(quán)拒絕辦理入庫。

3)火車發(fā)運(yùn)整車物資驗(yàn)收時(shí),，必須注明車號(hào),、發(fā)站、發(fā)貨人到站時(shí)間和車封,、貨物狀況驗(yàn)收記錄,。

2、原輔材料保管：

1)倉庫對(duì)入庫的原輔材料,，要按照材料的類別,、型號(hào)規(guī)格進(jìn)行分類，進(jìn)行登記,、標(biāo)識(shí),，并對(duì)倉庫進(jìn)行區(qū)域劃分，貨架標(biāo)識(shí),，定點(diǎn)保管,。

2)倉庫保管員應(yīng)做到勤清理，確保品種清,，規(guī)格清,，儲(chǔ)備清,，保證無差錯(cuò)、無丟失,、無銹蝕變質(zhì),。必須做到帳物相符合。

3)對(duì)倉庫里的各類物資保管員必須隨時(shí)清理,，查看,，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。對(duì)超儲(chǔ)物資和低于儲(chǔ)備下限的物資,，倉庫應(yīng)及時(shí)與供銷部,、財(cái)務(wù)部門反映，協(xié)同相關(guān)部門做好呆滯,、積壓物資的處理,。

3、原輔材料的'發(fā)放：

1)車間和各用料單位按照主管領(lǐng)導(dǎo)審批核實(shí)的數(shù)量,、品種填寫領(lǐng)料單,、調(diào)拔單、核對(duì)發(fā)料,。

2)凡印鑒不全,，未經(jīng)審批或涂改的領(lǐng)料憑證，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料,，對(duì)有包裝的材料實(shí)施回收和交舊領(lǐng)新制度,。

1、生產(chǎn)成品入庫

1)車間生產(chǎn)的成品物資歷必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收,，并出具該批產(chǎn)品合格報(bào)告后方能入庫,，嚴(yán)格按照合格、不合格或次品分別存放,。

2)入庫前應(yīng)由生產(chǎn)車間做好產(chǎn)品的防腐處理,。

3)對(duì)進(jìn)庫成品核對(duì)規(guī)格型號(hào)、件數(shù),、質(zhì)量,、重量進(jìn)行驗(yàn)收入庫并對(duì)每件產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)、注明型號(hào)規(guī)格和重量,。

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,，結(jié)合本公司具體情況,，特制訂本規(guī)定。

第二條 倉庫管理工作的任務(wù),。

（1） 做好服裝出庫和入庫工作,。

（2） 做好服裝的保管工作,。

（3） 做好各種防患工作，確保服裝的安全保管,，不出事故,。

(4) 保障各客戶所需貨物的供給。

（5） 做到日事日清

第二章 倉庫服裝的入庫

第一條 對(duì)于后到服裝入庫要清點(diǎn)數(shù)量,，核對(duì)款號(hào),、顏色、尺碼,。無誤后雙方簽字確認(rèn),。

第二條 入庫后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)

第三條 入庫帳交予倉庫主管及時(shí)登帳

第三章 倉庫服裝的出庫

第一條 配貨員根據(jù)客服的配貨單進(jìn)行配貨出庫,。

第二條 配貨員要核對(duì)清楚款號(hào),、顏色、尺碼,、數(shù)量,，方可裝包。并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi),。在包裝外寫好客戶地址,、姓名、聯(lián)系電話,。

第三條 做到有帳可查,，確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率。

記,，并做好和貨運(yùn)公司的交接,。

第五條 發(fā)貨前需和客服溝通好,，方可發(fā)貨

第六條 貨品出庫完后及時(shí)整理貨架,，需更改標(biāo)識(shí)的要及時(shí)更改。

第四章 倉庫服裝退貨

第一條 退貨回來要檢查包裝是否完好,，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后,，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。

第二條 退貨要及時(shí)退掉,，數(shù)字有出入時(shí)及時(shí)跟客服反饋,，并跟蹤客服及時(shí)解決。沒有問題的需換包裝的,，換完包裝整理上架,。

第三條 倉庫收貨標(biāo)準(zhǔn)：無吊牌、臟,、殘,、修改吊牌,、洗過、影響二次銷售的均不予退貨,。

第四條 退貨單核對(duì)無誤后交予倉庫主管及時(shí)登帳

第四章 倉庫服裝的保管

第一條 倉庫人員對(duì)庫存貨品要每月月末盤點(diǎn),；

第二條 結(jié)合倉庫條件，做到貨品定置擺放,，合理有序,，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

倉庫成品管理制度及流程成品倉庫管理制度及規(guī)定篇二

1,、成品的入庫

成品入庫時(shí),，保管員應(yīng)根據(jù)該批產(chǎn)品下達(dá)的任務(wù)單上的生產(chǎn)數(shù)量，減去車間統(tǒng)計(jì)員所統(tǒng)計(jì)的次品和廢品的數(shù)量后進(jìn)行核對(duì),，無誤后開出“成品入庫單”,，成品入庫單上有關(guān)人員的簽字要完備。

2,、成品的出庫

成品出庫時(shí),，應(yīng)填寫“成品發(fā)貨單”并詳細(xì)的列出該批產(chǎn)品的品名、數(shù)量,，填寫要規(guī)范,，及時(shí)，準(zhǔn)確,，清楚,，有負(fù)責(zé)人的簽字要完備。

3,、對(duì)以上所開出的出入庫單據(jù)必須在次日上午8：30前交財(cái)務(wù)部門一份,。

給予該倉庫負(fù)責(zé)人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當(dāng)月工資中扣除,。

1,、成品倉庫每月的盤存時(shí)間定為每月最后一天。

實(shí)做到帳物相符

該倉庫負(fù)責(zé)人給予5元罰款,，其它保管員每日扣2元,，從當(dāng)月工資中扣除。

扣除該倉庫負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資5元,，其它保管員扣當(dāng)月工資2元,。

對(duì)以上各項(xiàng)規(guī)定，如該倉庫管理人員都能正確執(zhí)行,，無差錯(cuò)發(fā)生,，則月底將對(duì)該倉庫負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì)100元，其它管理人員獎(jiǎng)勵(lì)50元,。

倉庫成品管理制度及流程成品倉庫管理制度及規(guī)定篇三

一,、目的

1.1.為使公司的倉庫運(yùn)作更加規(guī)范,保證公司資產(chǎn)的安全,特制定本規(guī)定,。

二、范圍

2.1.本規(guī)定適用于公司辦公用品庫,、原材料庫,、半成品庫、成品庫的管理,。

一,、貨品的驗(yàn)收

1.1.采購員完成采購任務(wù),貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)人員到倉庫辦理進(jìn)料檢驗(yàn)手續(xù)。

1.2.倉庫保管員判明實(shí)屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗(yàn)規(guī)定提請(qǐng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn),。

1.3.1.產(chǎn)品數(shù)量;

1.3.2.產(chǎn)品規(guī)格,、重量;

1.3.3.產(chǎn)品顏色;

1.3.4.產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)。

1.4.產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后,檢驗(yàn)人員認(rèn)真填寫“來料檢驗(yàn)單”,注明來料檢驗(yàn)的情況和結(jié)果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據(jù),。

二,、外購貨品的入庫

2.1.1.將供應(yīng)商送貨單和請(qǐng)購單進(jìn)行核對(duì),并區(qū)別以下情況處理:

a、貨品品種,、規(guī)格不一致的,則應(yīng)辦理退貨;

b,、貨品數(shù)量不足的,則應(yīng)通知供應(yīng)商補(bǔ)足;

c、貨品數(shù)量超過的,則應(yīng)辦理退貨,。

2.1.2.核對(duì)供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定);

2.1.3.核對(duì)銷貨單;

2.1.4.進(jìn)口貨品還應(yīng)附碼頭提單,、裝箱單。

2.2.貨品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續(xù),?！叭霂靻巍币皇剿穆?lián),一聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫記賬,、一聯(lián)交財(cái)務(wù),、一份檢驗(yàn)員留存。

2.3.貨品驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題,保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續(xù),。

2.4.外購貨品應(yīng)按貨品屬性,分別歸入原料庫,、半成品庫和輔料倉庫。

三,、自制成品或半成品入庫

3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一部分有關(guān)品質(zhì)檢驗(yàn)的規(guī)定處理,。

3.2.公司自制的成品或半成品經(jīng)上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員辦理入庫手續(xù),。

四,、入庫流程

1.1.入庫驗(yàn)收的具體流程如附表。

一,、貨品的保管與保養(yǎng)

1.1.根據(jù)不同類別,、形狀、特點(diǎn),、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放,。

1.1.1.三清:材料清,、數(shù)量清、規(guī)格清;

二齊:擺放整齊,、庫容整齊;

四定位:按區(qū),、按排、按架,、按位定位,。

1.1.2.保管貨品應(yīng)做到“十不”,即不銹,、不潮、不凍、不霉,、不腐、不變質(zhì),、不揮發(fā),、不漏、不爆,、不混,、按貨品保管技術(shù)要求,適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng),、清洗,、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn),。

一,、原、輔料出庫管理

1.2.倉管員發(fā)料時(shí)一律實(shí)行先進(jìn)先出,先進(jìn)庫的先發(fā),。

1.3.有下列情形之一者,不準(zhǔn)出庫,。

1.3.1.憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符;

1.3.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.3.3.未驗(yàn)收入庫貨品;

倉庫管理人員應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁發(fā)出不合格貨品。

二,、成品出庫管理

2.1.產(chǎn)品成品出庫時(shí),必須按業(yè)務(wù)部門簽發(fā),、財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續(xù)。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名,。出庫單一式四份,一份存根,、一份倉庫記賬、一份交財(cái)務(wù),、一份交業(yè)務(wù),。

2.2.有下列情形之一者,不準(zhǔn)發(fā)貨。

1.2.1.憑單印簽不符不全,批準(zhǔn)手續(xù)不符;

1.2.2.憑單字據(jù)不清或被涂改;

1.2.3.未驗(yàn)收入庫貨品,。

三,、出庫流程

四、退庫管理

4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應(yīng)填寫“退庫單”,財(cái)務(wù)上作為領(lǐng)料的減項(xiàng)處理。

4.2.客戶因各種原因成品需退庫的,倉庫應(yīng)填寫“退庫單”,財(cái)務(wù)上作為出庫的減項(xiàng)處理,。

4.3.成品已出庫但因質(zhì)量原因需返修的,由業(yè)務(wù)部門向生產(chǎn)部門下達(dá)產(chǎn)品維修單,產(chǎn)品修好后由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配送,倉庫不做處理,。

五、物品調(diào)撥管理

5.1.公司物品如需從一個(gè)倉庫調(diào)撥到另一個(gè)倉庫,倉管員需填寫“調(diào)撥單”,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)物的調(diào)撥,。

一,、盤點(diǎn)和盤盈、盤虧,、報(bào)廢處理

1.1.1.盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次,重新核實(shí),并分析原因,提出改進(jìn)意見或措施,做好記錄,。

1.1.2.檢查安全防火設(shè)施和措施器材等,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)并采取防范措施。

1.1.3.清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈,、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因,及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),。

1.2.盤盈、盤虧的處理

1.2.1盤點(diǎn)清查出的盤盈,、盤虧物品,由保管員查明原因并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,。

二、帳務(wù)處理

2.1.保管員應(yīng)建立賬冊(cè),并按規(guī)定“會(huì)計(jì)制度”的要求做好賬務(wù)處理工作,。

2.2.倉庫存貨要確保帳,、卡、物三相符,貨品收支與結(jié)存要保持平衡,。

2.3.每月3號(hào)前填報(bào)收,、發(fā)、存月報(bào)表,報(bào)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或主管副總經(jīng)理,。

一,、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后于**年**月**日起實(shí)施。

倉庫成品管理制度及流程成品倉庫管理制度及規(guī)定篇四

1,、負(fù)責(zé)各類成品的入庫規(guī)格,、型號(hào)、數(shù)量,、質(zhì)量等的驗(yàn)收,，合理安排成品倉位的劃分，進(jìn)行成品的安全,、有序存放,，負(fù)責(zé)倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作,，對(duì)入庫成品進(jìn)行標(biāo)識(shí),，防止成品入庫后色號(hào)、品種,、規(guī)格等的混淆,，建立成品出入庫流水帳，每日會(huì)同成品車間主管填寫《產(chǎn)成品入庫單》交銷售部,、財(cái)務(wù)部各一份,。。

2,、成品倉庫管理員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識(shí),。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件,、豎排1件,，每層6件，分三層交錯(cuò)碼放,，上部平壓2件,，共20件獨(dú)立堆放。

3,、成品倉庫管理員應(yīng)在接到銷售部開列,、財(cái)務(wù)部確認(rèn)并加蓋財(cái)務(wù)印章的出貨單或調(diào)撥單后，應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格,、型號(hào),、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求，憑出貨單或調(diào)撥單到倉庫核對(duì)產(chǎn)品是否齊全,，是否符合發(fā)貨要求,，確認(rèn)無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條),。

4,、如客戶要求出貨數(shù)量按實(shí)際裝車數(shù)量時(shí)，由銷售部開具無產(chǎn)品數(shù)量的《出貨通知單》,，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn),，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢,，倉管員簽字確認(rèn)并填寫裝車數(shù)目,，交由銷售部開《發(fā)貨單》。

5,、進(jìn)行發(fā)貨裝車時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤,，嚴(yán)格按照出貨單或調(diào)撥單發(fā)貨，倉管員無權(quán)隨意改變產(chǎn)品的型號(hào),、編號(hào),、等級(jí)等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出,，如確因特殊原因需補(bǔ)充破損數(shù)量,，必須由成品車間主任簽認(rèn)后方可予以補(bǔ)損。產(chǎn)品裝車時(shí)，成品倉庫發(fā)貨員必須協(xié)同客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)目,、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn),，核準(zhǔn)后應(yīng)經(jīng)兩名發(fā)貨員與客戶同時(shí)簽字確認(rèn)。

6,、如客戶因特殊原因進(jìn)行的“先開單,，后提貨”，提貨有效期為7日,。但提貨不得跨月份進(jìn)行,。每月25日結(jié)帳日倉管員應(yīng)及時(shí)與銷售部開單員聯(lián)系并提請(qǐng)客戶注意《發(fā)貨單》的時(shí)效。

7,、銷售部如有樣品磚需求,，應(yīng)根據(jù)開具《樣板申領(lǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批,，后交成品倉領(lǐng)出,。《樣板申領(lǐng)單》一式四聯(lián),，一聯(lián)交辦公室,，二聯(lián)交成品倉，三聯(lián)交門衛(wèi),，四聯(lián)存銷售部,。

8、成品倉庫管理員應(yīng)每日做好成品庫臺(tái)帳,，并于次日上午11：30前將《成品日?qǐng)?bào)表》交相關(guān)單位,。（《成品日?qǐng)?bào)表》一式三份，一聯(lián)倉庫存根,、二聯(lián)銷售部,、三聯(lián)總辦）。

9,、成品倉庫管理員負(fù)責(zé)做好裝卸工每日上下車力資單的登記,，并于每月25日匯總至財(cái)務(wù)部。

10,、每月25日及年終會(huì)同銷售部,、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作,，填寫《盤倉清點(diǎn)表》（一式四份,，一份存根、一份報(bào)銷售部,、一份報(bào)財(cái)務(wù)部,、一份報(bào)總辦）,。

1、成品庫管理員必須提前十五分上崗,。

2,、上班期間不得擅自離開工作崗位。

3,、成品庫發(fā)貨員必須嚴(yán)格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨,。

4,、裝卸工在發(fā)貨時(shí)要聽從庫管員安排裝車,，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理,，庫管員有權(quán)拒開《力資單》,，并呈報(bào)物管部。

6,、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片,；如確有發(fā)生，則按出廠價(jià)由責(zé)任人照價(jià)賠償,。

7,、貨主、司機(jī)開車撞破磚片,，應(yīng)知會(huì)銷售部由其照價(jià)賠償,。

9、非成品庫人員在未經(jīng)許可的情況下不得進(jìn)入成品庫翻拿成品,，成品庫內(nèi)所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出,。否則，所造成的一切后果由責(zé)任人自行負(fù)擔(dān),。

10,、成品倉庫管員必須嚴(yán)格遵守崗位職責(zé)及操作程序。

11,、以上如有違反,，公司將按照《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》予以處罰。

倉庫成品管理制度及流程成品倉庫管理制度及規(guī)定篇五

建立本公司倉庫清潔衛(wèi)生管理制度,，使其在倉庫清潔衛(wèi)生管理工作中有法可依,。

范圍

本公司所有倉庫的清潔衛(wèi)生

責(zé)任

倉庫保管員具體負(fù)責(zé)執(zhí)行

內(nèi)容

1.倉庫保管員應(yīng)按要求，按時(shí)清掃庫房,，保持庫內(nèi)地面整潔,，門窗、玻璃,、墻面,、貨架,、貨柜清潔;保持庫區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生整潔、無積水,、無雜物,、無污染源。并做好清潔記錄,。

2.倉庫應(yīng)盡量保持干燥(有特殊要求的除外),。地面等不得有雜物。

3.每次出入庫結(jié)束后,，倉庫保管員應(yīng)馬上進(jìn)行清理,，使貨位本身及貨位之間保持整齊、整潔,。

4.液體物料庫的地面如有污漬時(shí),，可用水洗刷，但不可用水過多,，以避免庫內(nèi)過于潮濕,。

5.倉庫內(nèi)不得吸煙，不得吃食品,，不得存放私人雜物,。

6.應(yīng)配備相應(yīng)的防鼠器材，嚴(yán)禁在庫內(nèi)投放殺鼠的有毒餌料,。

7.保持辦公室的整潔,，與辦公用品無關(guān)的物品不得存放在桌面上。

8.保持個(gè)人衛(wèi)生,，穿著清潔,。

批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定、填寫,、保存及變理程序

一,、目的：建立一個(gè)批生產(chǎn)(批包裝)記錄的制定、填寫,、保存及變更程序,，使之規(guī)范化。

二,、適用范圍：適用于生產(chǎn)車間所有批生產(chǎn)(批包裝)記錄,。

三、責(zé)任者：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人,、質(zhì)保部負(fù)責(zé)人總工辦負(fù)責(zé)人,、工藝員、qa監(jiān)督員,、操作工人,。

四,、程序：

1.批生產(chǎn)(批包裝)記錄的格式由車間工藝員根據(jù)產(chǎn)品的工藝規(guī)程制定，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核,，部工辦審核批準(zhǔn)后,，最后由生產(chǎn)主管印發(fā)執(zhí)行。

2.1內(nèi)容真實(shí),，記錄及時(shí),，不得提前或遲后填寫。

2.2字跡端正清晰,，不得用鉛筆或圓珠筆填寫,。

2.3不得撕毀或任間涂改，需要更改時(shí),，應(yīng)劃去后在旁邊重寫,，簽名并標(biāo)明日期,。

2.4按表格內(nèi)容填寫齊全,，不得留有空格，如無內(nèi)容填寫時(shí)要用“――”表示,，以證明不進(jìn)填寫疏忽,。內(nèi)容與上項(xiàng)相同時(shí)應(yīng)重新抄寫，不得用“〃”或“同上”表示,。

2.5品名不得簡(jiǎn)寫,，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫。

2.6與其他崗位,、班組有關(guān)的操作記錄應(yīng)做到一致性,、連慣性。

2.7操作者,、復(fù)核者均應(yīng)填全名,，不得吸寫姓或名。

2.8填寫日期一律橫寫,，并不得簡(jiǎn)寫,，例如20xx年4月6日不得寫成“20xx”，“4/6”,，“6/4”,。

2.9有數(shù)字計(jì)算的數(shù)據(jù)填寫，根據(jù)工藝要求,，采取“四舍六入五留雙”的原則棄去多余數(shù)字,。

3.每批產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，其記錄由工藝員匯總,，并檢查是否收集齊全,，填寫完整,。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核后再交質(zhì)保部負(fù)責(zé)人審核，審核無誤后再交回生產(chǎn)部保存,。

4.批生產(chǎn)(批包裝)記錄由生產(chǎn)部工藝員按批號(hào)裝訂成冊(cè)歸檔保存,，保存至藥品失效期后一年，未規(guī)定藥品失效期的批記錄至少保存三年,。

5.批生產(chǎn)(批包裝)記錄如由于生產(chǎn)工藝變更等原因而要求變更,，按1條進(jìn)行。