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公司出差管理制度完整版篇一

第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本,，降低費用,，提高企業(yè)運作效益。

第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等,，均依照本制度執(zhí)行,。

二、國內(nèi)出差

第三條國內(nèi)出差分為長程,、外勤兩種,，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準,，否則其旅費一律不準報支,。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。

1,、單程在五十公里以上者視為長程出差,，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差,。

2,、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則,。交通費憑證證明核支,，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費,。因公需乘計程車由部門主管證明核支,。

3、長,、短程出差,，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論,。

第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元,。

第五條長程出差旅費分交通費,、住宿費、膳費等,。

1,、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿,，由部門主管證明核支,。

2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。

3,、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準,，無職稱者以職位為準。

第六條住宿費按夜數(shù)支付,，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,，不得報支膳宿費,。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給,。

第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一,。

第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳,、宿,、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù),，如在同一地點駐留半個月以上者,，自十六日起照規(guī)定膳、宿,、什費標準以八五折支付,。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。

第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,，標準另定,。

第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷,。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱,。

第十一條員工出差期限,，由出差主管視事實需要核實,，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期,。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,，由主管核定追認。

三,、國外出差

第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的,、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長,。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù),。

第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯,。

第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費,，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額,。

第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理,。

第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費,，須由總經(jīng)理核定始得準報支,。

第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施,。

第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷,，并按情節(jié)輕重酌予懲處,。

第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標準同本制度第三條,，以五十公里為界,。

第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理,。

1,、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費,。

2,、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,，其雜費準予全額報支,。

3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳,、宿者,，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給,。

第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),，訓(xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理,。

第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí),，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外,，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理,。

第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐,，其費用以每餐()元為原則,。

訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者,，其交通費依照本制度第二十一條辦理,。

四、借調(diào)

第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,，依本制度有關(guān)條例處理,。

五、附則

第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，視情節(jié)輕重予以懲處。

第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部,。

公司出差管理制度完整版篇二

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,，既嚴格又合理的控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事,、辦實事,、辦好事為原則，達到節(jié)約成本,，保證工作效率,，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況,，特制定以下管理辦法,。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2. 遠途出差：出差當(dāng)日不能返回者,。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差,。

2. 出差期間不予報支加班費,。

3. 員工出差,，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準,，方可乘坐飛機。

4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行,。特殊情況需向公司報批,。

5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作,，不得推委,、敷衍。

6. 員工出差外地,，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的工作,。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,，注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,、營銷總監(jiān)批準后方可出差,。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”,，列明用款事由,，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負責(zé)人方可借款,。

9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo)，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān),。

10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費,?！?/p>

11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工,，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號,，不按時提交或者不予提交的,，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務(wù)部門補發(fā)工資,。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的,，必需填寫《差旅費報銷單》,，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核,，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃,、住,、行、客情）,，應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,，不允許用其它發(fā)票沖賬,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外,，并視情節(jié)輕重,，予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢,。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計,；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助,，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于計算。

第七條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1,、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,，并填寫《招待費用申請單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷,。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,，并注明宴請所在單位的名稱,、時間(早餐、中餐或晚餐),、進餐人數(shù)（用筆標注在背面）,，再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核,，總經(jīng)理審批,。

第八條 出差中的休息、休假

1,、外地出差不計節(jié)假日加班,，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回,，不予額外休息,，

2、由于長期出差,，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假,，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請,，批準后方可休假,。

3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,，返回公司次日辦理請假手續(xù),、填制《出差申請單》；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,，否則除不予報銷差旅費外,，超假時間按曠工論處。

4,、原則上不批準在工作日內(nèi)出差,，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海,、廈門,、深圳,、汕頭、?？?、廣州、上海,、北京,、武漢、長沙,、天津,、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市,。

城市

地區(qū)

公司領(lǐng)導(dǎo)

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助

30

30

30

交通補助

據(jù)實

30

30

30

2. 乘坐交通工具

1）公司職員因公出差,，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍,。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷,。

3）每人每天出差交通補助30元,，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用,。

4）出差到公司所在城市以外的地方,，公司沒有派車的，按以下標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐,、軟臥,、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐,、軟坐,、硬臥、高鐵,、

動車組一,、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐,、硬臥,、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、硬臥,、

動車組二等

業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi),、外勤/業(yè)務(wù)員

經(jīng)總經(jīng)理批準

三等倉

硬坐、硬臥,、

動車組二等

注：以上交通工具,，應(yīng)自行購買車票,，特別是機票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買,，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票,，詳見《機票購買的管理制度》,，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1,、 如公司在該地區(qū)機構(gòu)有接待能力,，所有人員盡量住公司提供的住所,。

2,、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費,。

3,、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的,，公司按住宿費標準的50%給予補助,。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差,，盡量同住一個房間,，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人,；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費,，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意,，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行,。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元,。

2,、 在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要,，中午未能及時返公司用午餐的,，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3,、所有外地出差人員,，當(dāng)天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除10元/人伙食補助,。

第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費20元,，飯補10元，出差同外派人員報銷標準,。北京地區(qū)交通費用實報實銷,，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度完整版篇三

一,、公司員工出差分為：

1、市內(nèi)(縣,、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者,。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者,。

二,、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表,，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù),。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批,。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),，并結(jié)清余款,。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付,。

四、出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準,。

2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,，3日以上由主管副總經(jīng)理核準,，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。

五,、出差不得報支加班費,，但假日出差另計。

六,、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際，需要延時外，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

七,、員工出差旅費,，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處,。

八,、市內(nèi)差旅費支付。

1,、市內(nèi)(其他縣,、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標準包干使用(市內(nèi)差旅費標準詳見附表1),。

2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,，特殊情況可使用出租車,，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由,。交通費不能超過標準,。

九、遠途出差差旅支付,。(差旅費標準參見附表1)

1,、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付,，欠標不補,。

2、遠途出差需搭乘飛機的,，需報經(jīng)總經(jīng)理審批,，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機票。乘坐汽車,、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,，火車以硬座、硬臥價報銷,，輪船按三等艙報銷,。

十、不同職務(wù)人員一起出差時，差旅費按高職務(wù)標準計算,。

公司出差管理制度完整版篇四

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度,。

第二條為制度參照本公司人力資源管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核定,，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準,。

2、遠途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準,，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

3,、國外出差

一律由總經(jīng)理核準,。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具,。

(3)其他員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具,，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,，其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費用,。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付,。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款,。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止,。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

公司出差管理制度完整版篇五

1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定,。

2 范圍：因公出差的員工,。

3 形式：

3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;

3.2 遠途出差：出差必須在外住宿者。

4 申請及批準：

4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,，并辦理好審批手續(xù);

4.2 申請批準后應(yīng)及時交人力資源部;

4.3 出差的審核批準權(quán)限如下：

4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準;

4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準;

4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際,，需要延長時間，必須電話請示,，并獲批準,。

5 差旅費

5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付：

5.1.1 交通費

a. 盡量利用公司車輛;

b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士,，核實車票后,，實報實銷;

c. 緊急情況下可乘坐出租車,，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準,，核實車票后，實報實銷,。

5.1.2 膳食費

標準為每人每餐(午餐,、晚餐)rmb￥35/餐，或午餐,、晚餐合計rmb￥70/日,。

5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠途出差差旅費支付

5.2.1 交通費：實報實銷;

5.2.2 膳食費

a. 總經(jīng)理級以上員工，實報實銷;

b. 海外出差員工,，實報實銷;

c. 其它情況下標準為：

早餐：30元人民幣每人每餐,，(香港出差以港幣計);

若酒店房費已含早餐，則不再計發(fā)早餐費,。

午餐,、晚餐：35元人民幣每人每餐，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計),。

5.2.3 住宿費

出差地 職務(wù)

海外

北京,、上海、香港

其它城市

總經(jīng)理級以上

實報實銷

實報實銷

實報實銷

經(jīng)理,、工程師,、主管

實報實銷

us$ 80-100 / 晚

其它

實報實銷

us$ 80 / 晚

rmb￥300

5.2.3 接待費

僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費，接待費標準由總經(jīng)理確定,，標準以內(nèi)實報實銷,。

5.3按標準報銷的原則為：憑發(fā)票報銷，超標自付,，欠標不補,。

5.4出差已報銷膳食費的員工，不再支付出差當(dāng)日伙食補貼,。

5.5若被長期調(diào)往異地工作,，相應(yīng)費用標準需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

6 差旅費報銷

6.1 員工出差返回后一周內(nèi),，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件,，經(jīng)批準后，交財務(wù)部審核辦理,。

6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：

6.2.1一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程,。

6.2.2所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

6.2.3涉及接待費,，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的,。

7 其他規(guī)定

7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外,。若在出差期間已享受訪問地的假日,，其在出差期間的本地假日將被取消。

公司出差管理制度完整版篇六

第一章 總則

第一條 為加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度,。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

（1）白天（6:00-19：00）乘車超過6小時（含）,，夜間（19:00-6:00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應(yīng)乘坐硬（軟）座席位,。

（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

（3）差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機場大巴,，如需乘坐出租汽車,，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷,。

（4）出差人員在出差地根據(jù)需要,，原則上乘坐公交車、地鐵,，特殊情況可以考慮乘坐出租車,。

第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

第三條 短期出差人員的規(guī)定

（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差,。短期出差的員工每人150元住宿標準,，同性別員工超出兩位出差時，應(yīng)入住雙人或三人標間,，有特殊情況報除外,，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

（2）深圳,、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元,，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

（3）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半,。

第四條長期出差人員的規(guī)定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差,。對于長期出差的人員,，為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

（2）長期出差租房初期（指租房當(dāng)月），可自行購買床上用品和生活用品,，公司一次性給予每人300元的標準,，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān),。

（3）長期出差期間深圳,、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準,。

（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助,，與誤餐補助合并一起發(fā)放。

（5）出差期間有對外招待餐報銷時,，參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補助的一半。

（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車,、地鐵,，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清,，后款不借”,。

（2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批,；

（3）借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

（4）借款額度與借款人工資掛鉤,，參照出差費用標準,，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷,。

第五章 差旅管理

第六章 附 則

第七條 出差報道

（1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準,。

（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到,；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到,。

第八條 本市出差

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助,；

（2）如因特殊原因未派車的,，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可,；

第九條 市外出差：

（1）差旅費應(yīng)據(jù)實填報,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外,，并視情節(jié)輕重,，予以懲處。

（2）出差不享受休息待遇,，要保證每天工作時間和一定的工作績效,，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦,、勞動節(jié),、國慶節(jié)、中秋節(jié),、端午節(jié)）可酌情給以補貼,。

第十條 出差紀律

（1）遵紀守法；

（2）遵守公司制度,；

（3）注意安全,，不從事危險活動,；

（4）不從事有損公司形象、品牌形象,、公司政策的活動,；

（5）不談?wù)撆c公司形象、品牌形象,、公司原則和公司政策相違背的言論,；

（6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

（7）未經(jīng)總經(jīng)理批準,，不得向客戶借款,；

（8）嚴禁挪用公司貨款。

公司出差管理制度完整版篇七

1,、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外）,，其差旅事宜有章可依，特制訂本制度,；

2,、本制度適用于本公司各部門、辦事處,、分公司因公出差的各級員工,，出差涉及事項均須按照本制度執(zhí)行；

3,、本制度涉及審核批準的事項中,，權(quán)責(zé)部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施,，未經(jīng)明確指定的人員確認無效,；

1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出,；

2,、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

⑴短途出差之交通費含往返交通費及市區(qū)辦事交通費,。⑵短途出差人員不得在外住宿,；

⑶當(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明,。

3,、遠途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具,，國內(nèi)每日交通費用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi),，超標部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費用憑乘車憑證實支,。

4,、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）,、長途巴士為原則,；但因目的地較遠等特殊原因由行政總監(jiān)核準后方可利用航空交通工具。

一,、個人申請出差

1,、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請,，核準后方可執(zhí)行,；

二、公司指派出差

1,、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,，指派其單位涉及崗位人員出差；

2,、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請,，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項,；

三,、其他規(guī)定

1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定,；

2,、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準,，出差后補辦手續(xù)；

3,、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址,；

4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準,；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明,；經(jīng)其調(diào)查確實后批準另給付出差旅費,。

一、出差時間核算：

1,、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計算,，6小時以內(nèi)按半天算；

2,、出差期間14：00以前（含）到達常駐辦公地按半天計算,；

3,、出差期間14：00以后到達常駐辦公地按全天計算；

4,、此處涉及的時間以飛機,、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準。

二,、出差費用標準：詳見附件一

一,、出差費用支付方式

1、出差人員先行墊付出差費用,，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷,；

二、出差費用核銷程序㈠核銷規(guī)定

1,、住宿費用按標準報銷,，超標自付；由對方接待或公司安排的餐飲費,、交通費,、交際費不得重復(fù)報支。

2,、業(yè)務(wù)招待費用額度由總經(jīng)理或coo核準,，未經(jīng)核準費用自理。

3,、所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,；不得虛報、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查出,，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰,。

4,、當(dāng)日出差者不報銷住宿費。

5,、出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,，停留期間的涉及補貼、交通費不予報銷,，特殊情況由部門經(jīng)理核準后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷,。

6、本制度中涉及報銷的費用,，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷,；

7、若出差住宿費相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進行報銷,，否則不予報銷,。

8、員工出差期間原則上不得報支加班費,；節(jié)假日出差的,，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準并由人力資源部復(fù)核后,，可酌情安排調(diào)休,。

㈡核銷程序

1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費的報銷工作,。

（1）填好《報銷單》的所有明細,，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準：

a：部門負責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準,；

b：部門負責(zé)人以下出差須報部門負責(zé)人確認,，總經(jīng)理審批；

2,、財務(wù)復(fù)核程序

（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定,，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”,、票據(jù)的張貼,、金額核實、權(quán)責(zé)部門核準簽字,、報銷時間等,；

（2）經(jīng)復(fù)核確認后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項,；

3,、出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出、報銷說明：

（1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費的支出,、報銷工作,，其他人員仍須簽字證明；

（2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費用標準”中的標準分發(fā)補貼金額,；

（3）出差期間發(fā)生的費用中,，如有《公司出差費用標準》未包含的支出項，由出差人員平均分攤自行承擔(dān),，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復(fù)報銷,；

4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費,，均列入各部門預(yù)算項目中,；

5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借,。

1,、本制度由公司人力資源部負責(zé)解釋。

2,、本制度的擬定,、修改由人力資源部負責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行,，修改后亦同,。

3、本制度自頒布之日起實施,。

公司出差管理制度完整版篇八

為規(guī)范出差人員管理,，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約,、反對浪費”的原則,，結(jié)合公司實際，特制定本制度,。

《出差制度》適用于因工作需要,，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理,。

綜合管理部負責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理,。

1．總經(jīng)理負責(zé)部長以上（含）出差人員的審批；

2．各部門主管副總經(jīng)理負責(zé)部長以下出差人員的審批,。

3．財務(wù)部負責(zé)經(jīng)批準后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算,。

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》（也可以計劃形式提出），說明出差事項,、日期,、交通工具安排。

2.部長（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準,，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急,，來不及辦理出差申請者,，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補辦申請手續(xù),。

1.差旅費申領(lǐng)

1）出差人員須于出差前1天,，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證,。

2）交總經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理核實,。

3）到出納處借款。

2.差旅費報銷

1）出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬（特殊情況除外）,。

2）報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。

3）交部門主管（部長）和總經(jīng)理簽字,。

4）財務(wù)部審核后,，到出納處報銷。

3.有預(yù)支差旅費而逾期未報銷者,，出納有權(quán)催促,，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費,。

4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具,、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應(yīng)費用,。

5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期,，否則除不予報銷差旅費外,，并依情節(jié)輕重論處。

1.出差人員的差旅費用,，除往返目的地的交通費用,，憑票據(jù)實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制,，伙食費補貼采取包干制,，市區(qū)交通費報銷為：部長級（含）以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷,。

2.部門副經(jīng)理（含）以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥,、客車、輪船為主,，嚴格控制軟臥和高等客倉,，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得乘坐飛機。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥,，不坐硬臥而坐硬座者,，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時）以下只能乘硬坐,，如遇特殊情況,，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

3.招待客戶所發(fā)生各項費用在3000元（含）以下的,，須事先征得分管副總同意,，憑有效發(fā)票申請報銷,。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意,，憑有效發(fā)票申請報銷,。

4.差旅費按一般管理人員（包括車間班組長）、部長（包括車間主任,、廠長,、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標準申領(lǐng),，凡與高階層人員一同出差者,，差旅費可參照高階層人員標準申領(lǐng)。

5.出差人員所達目的地的車費,、住宿費,、市區(qū)交通費在標準與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷，超過標準部分自負,；伙食費補貼按標準包干報銷,。

1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

2.當(dāng)日往返出差除交通費用按票據(jù)實報實銷外,，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元,。

3.公司派出參加培訓(xùn)、學(xué)習(xí),、支援等公務(wù)的員工,，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關(guān)單位支付者,，不得再申請報銷,。

4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步,，不得乘計程車,，否則費用自理。除非特殊情況,，但要經(jīng)部長查實,，經(jīng)總經(jīng)理特批。

5.如果兩人（同性）一同出差,，提倡同吃同住,，盡量節(jié)約開支。

1.差旅承包費按實際出差日數(shù)申報,，從本地出發(fā)上午12點以前離開按一天計算,；中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算,；中午12點以后到達按一天計算,。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化,，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算,。

1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,，維護公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素質(zhì),，與客戶約見,、商談準備充分，秉公辦事,，不得徇私,、受賄、索賄,、謀取私利,，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間,，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,，并潔身自愛，違法者后果自負,，公司概不負責(zé),。

3.員工出差在外，行事應(yīng)謹慎,，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故，公司不予任何經(jīng)濟補償,。

本制度由綜合管理部制定,、修改、解釋,，自頒布之日起實施,。

公司出差管理制度完整版篇九

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識,，合理控制差旅費開支,，特制定本制度。

第2條 審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批,。

（2）部門負責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù),。

第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費,。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。

第8條 出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷,，具體標準見表3-1。

（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后,，午前6時以前）車次,，住宿費減半支給。

（3）出差時的招待費用,，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。

（5）如因工作需要超出標準,，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后,，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。

第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支,。

第12條 其他報銷、審批程序同上,。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理,。

第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度完整版篇十

一、審批程序

1.凡因公出差,，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理,。

2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

3.員工出差一天由本部長審批,，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,，憑審批的《外出報告單》,，由總經(jīng)理批準借支,。

二、乘車規(guī)定

1.行程500公里以上跨夜間(21―7點)的火車,，允許買硬臥票,。

2.市內(nèi)公共汽車、火車,、長途汽車憑票報銷,。

3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明,。

4.特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準,。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,，50公里以外的每餐15元,。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜,，省會城市100元每夜,，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜,。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯,、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷,。

4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補助,，當(dāng)天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐,、住宿費用的沒有出差補助,。

四、回到公司后,，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,，由部門負責(zé)人(或安排人)審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷,。

公司出差管理制度完整版篇十一

第一條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支,，特制定本制度,。

第二條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批,。

（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批,。

（3）其他人員出差,，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準,。

第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示,，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請,，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車,、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費,。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第六條出差標準規(guī)定

（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷,，具體標準見表3―1,。

（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次,，住宿費減半支給,。

（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè),、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過x元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理,；超過x元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。

（4）隨同高層人員出行的普通員工,，食宿隨高層人員。

（5）如因工作需要超出標準,，需在《出差申請單》上列明原因。

第一條出差人員如申請出差費用借款,，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以借款,。

第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以報銷,。

第三條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,，一般不予開支,。

第四條其他報銷、審批程序同上,。

第一條出差人員要實事求是,，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理,。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行,。

公司出差管理制度完整版篇十二

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強出差預(yù)算的管理，特制定本制度,。第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

第二章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理,。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，

事前予以核定，并依照程序核實,。

第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

1,、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準,。

2,、遠途出差

由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準,。

第五條交通工具的選擇標準

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行,，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機,。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預(yù)算

堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進行預(yù)算,，做出年計劃,、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴格按計劃執(zhí)行,，不得超支，原則上不支出計劃費用,。第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月工資收入,。

借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>

第八條報銷

嚴格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

(1)出差之前必須提交出差申請表,，注明出差時間,、地點和事由,，行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表),。

(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤,。

(3)出差途中生病,、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費不予報銷。

(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機票,、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù),。

(5)員工出差后,，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱,。 (6)出差結(jié)束后,，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷,。

(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,，公司將不予報銷，并按曠工處理,。第十條費用標準及審批權(quán)限,，如下表所示。

公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標準報銷,，超支部分自理。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間,，以節(jié)省差旅費開支。

業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,，電話補助10元,。

出差補助費、實行定額包干,。公司行政,、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,，住宿費憑票據(jù)報銷,，標準按以上各級別標準報銷,。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,，能夠當(dāng)天返回的，須當(dāng)天返回,，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費,、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況,，實行實報實銷。

第十一條出差補貼標準

(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā),、17：00后返回公司的,，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼,。

(2)遠途出差者,，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,，9號出差12號返回者,，給予3天的出差補貼;

(3)出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。

(4)出差期間不得另外報支加班費,，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇,。

第五章附則

第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼,。

第十三條餐費,、住宿費的支領(lǐng)標準,，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同,。第十五條本管理制度如有未盡事宜,，可隨時修改。

第六章：附表

表1,、出差審批單,、出差審批單

表2、出差報告單

公司出差管理制度完整版篇十三

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費,。

第二條本公司員工乘坐火車,、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：

一,、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給,。

二、練習(xí)生,、雇員,、工友比照三等以下職員的標準支給。

乘坐火車及長途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單。

乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根,。

因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費,。

搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費,。

第三條員工出差的膳食,、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

a主管級：每日200元

b一般級：每日150元

第四條出差期間因公支出的下列費用,，準予按實報銷,，并依下列規(guī)定辦理：

乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。

電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑,。

郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

因公宴客的費用,，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。

因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑,。

第五條員工出差,，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后,，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支,。

第七條員工出差前,，得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,，于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程出差人員,，除按實報支車資外,，另可報支誤餐費。

下午一時以后銷差者準報午餐,。

下午八時以后銷差者準加報晚餐,。

不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費,、膳食費及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,，則不得報支誤餐費,。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼,。

國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：

凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,，自行觀光的交通費自理,。

膳、宿,、雜費按當(dāng)時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給,。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準,。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理,。

附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,，下級職員得比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事,、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給,。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準,，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,，修改時亦同,。

第一條為加強出差費用的管理,，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

出差前應(yīng)填寫“出差申請單”,。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要,，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的'旅差費,，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,，四日以上由主管副總經(jīng)理核準,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

國外出差,，一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費,，但假日出差酌情予以計新,。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外,，并依情節(jié)輕重論處,。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費,、膳食費,、通訊費、交際費等,，其標準另定,。

第七條出差費用的報銷：

交通費、住宿費按標準報銷,，超標自付,，欠標不補。

膳食費按標準領(lǐng)取,。

通訊費以郵局憑證報銷,。

交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷,。

凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。

因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書,，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,，并放棄先訴抗辯權(quán),。

出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

國外出差旅費報支標準如附表二,。

奉派出國人員,，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費,。

出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,，概由出國人員自行負擔(dān),。

出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限,，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者,，準予報銷。

出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,，其差額得由公司補助之,。

本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同,。