隨著社會一步步向前發(fā)展,，報告不再是罕見的東西,，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質的報告嗎,？下面是小編為大家整理的報告范文,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

學校內(nèi)部控制評價報告五篇篇一

（一）公司經(jīng)營活動均遵守國家法律,、法規(guī)、規(guī)章及其他相關規(guī)定,。

（二）建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的內(nèi)部組織結構,，形成科學的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制,，保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn),。

（三）建立健全行之有效的風險控制系統(tǒng)，強化風險管理,，保證公司各項業(yè)務活動的健康運行,。

（四）建立良好的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤,、舞弊行為,，保護公司財產(chǎn)的安全完整。

（五）保證公司披露信息真實,、準確和完整,。

評價報告

（一）目標設定方面。公司堅持走自主創(chuàng)新,、科學發(fā)展的道路,，奉行與客戶雙贏的戰(zhàn)略，通過方案創(chuàng)新和服務創(chuàng)新,，不斷超越客戶期望,，實現(xiàn)公司長遠戰(zhàn)略目標和社會價值。

（二）內(nèi)部環(huán)境方面,。公司建立了股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結構，制定了相關議事規(guī)則和授權規(guī)定,，三會根據(jù)公司章程的規(guī)定履行職權,。公司內(nèi)部授權制度的建立保證了各項規(guī)章制度的貫徹落實。初步建立了科學的績效考核體系,，人力資源的聘用,、培訓和績效考核制度已建立并付諸實施。

（三）風險評估方面,。公司通過內(nèi)部控制制度對影響公司目標實現(xiàn)的內(nèi)部和外部風險因素進行確認,，確保公司經(jīng)營目標的實現(xiàn)。按照“權責分明,、相互制衡”的原則,，根據(jù)公司的經(jīng)營特點，初步建立由股東大會,、董事會,、監(jiān)事會和經(jīng)理層等法人治理結構以及內(nèi)部審計、業(yè)務部門內(nèi)部控制所組成的風險控制架構,，并明確劃分了各層風險評估,、風險管理策略選擇的職能。

（四）控制活動方面,。公司已建立對各項業(yè)務管理的內(nèi)部控制制度,，并已有效實施。在供應商選擇,、產(chǎn)品采購,、生產(chǎn)管理、售后服務,、產(chǎn)品研發(fā)等各個環(huán)節(jié)形成了完善的內(nèi)部控制體系,。

（五）信息與溝通方面。公司內(nèi)部控制確保了信息的適當溝通,，保證了與有效性相關的信息得到及時溝通,。

（六）內(nèi)部監(jiān)督方面。公司已建立由監(jiān)事會,、內(nèi)部審計和管理評審為核心的內(nèi)部控制三級檢查監(jiān)督制度,。

（一）內(nèi)部環(huán)境

1、經(jīng)營理念和企業(yè)文化

公司以“引領社會潮流,，成為行業(yè)標桿，提供最佳服務,，回饋員工,、股東,、社會”為使命宣言，堅持“協(xié)同敬業(yè),、誠信服務,、以人為本、追求卓越”的經(jīng)營理念和行為準則,，倡導員工通過努力工作獲取合理報酬,，同時回饋股東、社會,；通過增進公司發(fā)展來促進社會文明進步最終實現(xiàn)個人價值,。公司通過建立健康、良好的企業(yè)文化和經(jīng)營理念,，培養(yǎng)了員工積極向上的價值觀和社會責任感,，增強了凝聚力，實踐了現(xiàn)代化管理理念,，引導公司提升治理水平,，樹立良好形象和品牌。

評價報告

2,、法人治理結構與內(nèi)部控制結構

公司制訂了三會議事規(guī)則和《總經(jīng)理工作細則》,，并嚴格按照法人治理結構和相關規(guī)則分梯度治理。股東大會作為公司最高權力機構,，依法運作,，依照同股同權的原則確保所有股東平等、充分行使其權利,。公司董事會作為公司經(jīng)營決策機構,，對公司股東大會負責，執(zhí)行了公司股東大會的各項決議,，全面負責公司經(jīng)營管理活動,，為公司經(jīng)營和發(fā)展做出了正確決策，保證了公司各項管理活動的順利進行,。董事會下設各專門委員會嚴格按照專門委員會議事規(guī)則運作,，提高了董事會專業(yè)能力和綜合實力。監(jiān)事會作為公司常設監(jiān)督機構,，對公司股東大會負責,，對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及各子公司的財務狀況進行監(jiān)督及檢查,，促進了公司內(nèi)部控制的完善和提高,。公司經(jīng)理層作為公司經(jīng)營管理的主體，負責指揮,、協(xié)調,、管理,、監(jiān)督各部門和控股子公司日常經(jīng)營和運作。2016年,，在總經(jīng)理的帶領下,，提出了“標桿管理”和“50/80”管理模式并在生產(chǎn)經(jīng)營中狠抓落實，保證公司的正常經(jīng)營運轉,，進一步規(guī)范了公司工程操作過程,，提高了工程施工安全性，保證了工程質量,，促進了精品工程的出現(xiàn),，提高了公司管理能力和管理效率。

公司內(nèi)部控制結構圖如附件一所示,。

3,、機構設置

公司按照公司經(jīng)營生產(chǎn)的需要，對崗位及職責權限進行合理設置和分工后設立了工程管理公司,、金螳螂設計院,、投標中心、業(yè)務部,、財務部,、法務部、人力資源部,、資金結算部,、信息技術部、審計部和投資管理部等部門,。各部門和崗位之間分工明確,、相互聯(lián)系，確保了各機構之間分工協(xié)作,、相互制約,、相互監(jiān)督。

4,、內(nèi)部審計

為履行內(nèi)部審計的職責,，公司設立了獨立的審計部，配備了專職審計人員,。審計部對公司董事會審計委員會負責,，獨立開展審計工作，對公司及下屬子分公司的財務信息的真實性和完整性,、內(nèi)部控制制度的建立和實施等情況進行檢查監(jiān)督,。報告期內(nèi)，審計部能及時發(fā)現(xiàn)管理疏漏,，提出改進意見,，促進了公司治理水平和治理效率的提高,。

5、人力資源政策

公司遵循“因事?lián)袢恕?、“讓適合的人做適合的事”的原則，聘用認同本企業(yè)文化,、愛崗敬業(yè),、符合職位要求，有發(fā)展?jié)摿Φ娜藛T,。公司已建立和實施了較科學的聘用,、培訓、輪崗,、考核,、獎懲、晉升和淘汰等人事管理制度,，保證了公司人力資源的穩(wěn)定發(fā)展,。公司通過加強員工培訓、為員工提供良好的福利和給予適當激勵的措施,，保證了公司人員穩(wěn)定性,。

（二）風險評估

公司建立了良好的風險評估體系和風險控制體系。通過建立完善的業(yè)務,、法務,、投標、設計,、工程項目管理,、財務、內(nèi)部審計和信息化管理制度等多項制度,，規(guī)范公司日常經(jīng)營的各項流程,，提高了各項工作的安全性，有效降低了公司運營的內(nèi)部風險,。尤其在業(yè)務流程方面,，在實施捆綁經(jīng)營的基礎上，加強了項目人員的風險教育和項目的前期評審,，強調法務工作的重要性,，降低了公司主營業(yè)務的法律風險和道德風險。工程項目承接前期召開項目評審會,，重點關注項目風險和盈利能力,，并從業(yè)務承接、投標至工程運作,、資金結算等方面加強了管理,，合理控制了項目成本,，降低了公司主營業(yè)務風險，提高了公司盈利能力,。

（三）控制活動

1,、公司內(nèi)部控制制度建立健全情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所相關規(guī)定,，結合公司實際情況,，在原有內(nèi)控制度基礎上公司制訂了《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》,、《內(nèi)部審計制度》和《防范控股股東及關聯(lián)方資金占用管理辦法》,，修改了《公司章程》，完善了公司內(nèi)控制度,。上述制度使公司內(nèi)控制度更加規(guī)范,、詳細，更具可行性,，對公司工作運營更具指導性,。

2、公司內(nèi)部控制活動具體實施

（1）授權審批控制

公司嚴格按照法人治理結構運作,，明確了股東大會,、董事會、經(jīng)理層的權力和授權方式,。對公司經(jīng)營的日常事項和重大事項設立了規(guī)范的審批權限和審批流程,，對于重大事項采取逐級審批的連簽制度，有效明確了各崗位權責,，保證了公司控制規(guī)范,。

（2）會計系統(tǒng)控制

公司目前執(zhí)行的是企業(yè)會計準則，并已建立了較為完善的erp財務系統(tǒng),。公司按照企業(yè)會計制度,、會計法、稅法等有關法律法規(guī)的規(guī)定,，建立了較為完善的財務管理制度,、會計核算制度、內(nèi)部控制體系,，規(guī)范了業(yè)務流程,，完善了數(shù)據(jù)稽核機制，加強了資金管理,，保證了數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析的準確性,，為公司決策層做出決策提供了必要的數(shù)據(jù)支撐。

（3）財產(chǎn)保護控制

公司建立并落實了《防范控股股東及其關聯(lián)方資金占用管理辦法》，有效防范控股股東及關聯(lián)方占用公司資產(chǎn),，損害公司利益,。公司建立并落實了對外擔保制度、對外投資制度和關聯(lián)交易制度,，降低了公司資產(chǎn)變相外流的風險,。公司建立并落實了貨幣資金內(nèi)部控制制度和施工部門資金、費用支付規(guī)定,，明確了資金管理方式和資金流動流程,，提高了資金管理安全性。公司建立并落實了資金催收管理辦法,、固定資產(chǎn)管理制度、項目成本,、費用管理制度,、財產(chǎn)、物資清查盤點制度,、存貨管理制度,、工程（設計）項目管理流程的制度和內(nèi)部稽核制度，能有效防范公司財產(chǎn)被盜,、外流和其他損失,，確保了公司財產(chǎn)安全。

（4）績效考核控制

公司建立和實施了全面的績效考核制度,。對下屬子分公司,、管理區(qū)域、項目,、人員等實施分級訂立責任狀,，按期考評的方式，對各責任單位和員工進行客觀評價,，促進了各責任單位和員工樹立明確的奮斗目標,，且能根據(jù)考評結果反映企業(yè)的經(jīng)營管理狀況和出現(xiàn)的問題，為公司制定發(fā)展策略,、揚長避短提供依據(jù),，為員工薪酬及職務晉升等提供依據(jù)。

（5）信息系統(tǒng)內(nèi)部控制

通過企業(yè)信息化建設的投入,，公司運用信息系統(tǒng)加強了內(nèi)部控制,，降低了內(nèi)部控制成本。目前,，公司實現(xiàn)了無紙化辦公,，實現(xiàn)了總公司和各分公司、辦事處之間的信息交流。公司制定了中心機房管理,、網(wǎng)絡安全管理員,、服務器備份、局域網(wǎng)絡管理辦法,、違章使用公司網(wǎng)絡資源處罰辦法等制度,，保證了網(wǎng)絡運營安全。通過推進信息化建設使公司優(yōu)化了資源配置,，使公司行政指揮和作業(yè)指揮系統(tǒng)能高效暢通,，提高了公司對市場信息的快速反映能力，提高了管理效率,，提升了管理水平,，從根本上改善了公司管理方式。

（6）重點控制活動

對分子公司控制事項：公司通過向全資及控股子公司委派董事,、監(jiān)事以加強對其管理,。同時，公司對分支機構,、分子公司實行統(tǒng)一的預決算管理,、統(tǒng)一的財務政策和人力資源規(guī)劃；在內(nèi)部控制制度,、對外擔保制度,、投資管理制度等重大制度上實行統(tǒng)一審批；公司通過定期巡察,，從經(jīng)營,、資金、人員,、財務等方面實施綜合績效考核和檢查制度,，履行必要監(jiān)管，及時掌握分子公司經(jīng)營管理情況,。報告期內(nèi),，未發(fā)現(xiàn)有分子公司違反《上市公司內(nèi)部控制指引》情形發(fā)生。

關聯(lián)交易事項：公司制訂并落實了《關聯(lián)交易制度》,，明確了關聯(lián)交易和關聯(lián)方的界定,，規(guī)定了關聯(lián)交易的決策程序、關聯(lián)交易的信息披露等事項,，規(guī)范了公司關聯(lián)交易行為,，確保公司關聯(lián)交易情況不損害公司和股東的利益。報告期內(nèi),，公司未發(fā)生重大關聯(lián)交易事項,。

對外擔保事項：公司制訂并落實了《對外擔保制度》,，規(guī)定了對外擔保事項的辦理程序、權限范圍,、經(jīng)辦部門及其職責,、被擔保企業(yè)的資格、反擔保事項,、擔保決議和簽署,、擔保事項的信息披露和擔保事項的跟蹤管理，有效規(guī)范了公司擔保行為,，防范了財務風險并保證了公司穩(wěn)健經(jīng)營,。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生對外擔保事項,。

對外投資事項：公司制定并落實了《對外投資制度》,，明確了投資決策管理機構，規(guī)定了投資計劃,、投資項目立項制度,、投資決策程序、投資的實施,、投資企業(yè)的管理、對分公司的管理,、對控股子公司的管理,、對參股公司的管理和投資企業(yè)商標管理，規(guī)范了公司對外投資行為,，降低了投資風險,，確保了投資收益和公司穩(wěn)健發(fā)展。

募集資金管理事項：公司制訂并落實了《募集資金管理辦法》,，對募集資金的存儲,、運用、管理和監(jiān)督以及募集資金項目變更做出了明確規(guī)定,。保證了募集資金使用合理,、存儲安全，保證了公司,、股東以及投資者的利益,。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生募集資金投資項目變更事項,，募集資金投資項目均能按照募集資金投資計劃實施,。

信息披露事項：公司嚴格按照《信息披露制度》履行信息披露義務。公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領導和管理,，董事長是公司信息披露的第一責任人,，董事會秘書負責協(xié)調和組織公司信息披露工作的具體事宜，投資管理部為信息披露事務管理工作的日常工作部門，證券事務代表協(xié)助董事會秘書做好信息披露工作,。報告期內(nèi),，公司信息披露公平、公正,、公開,，及時、準確,、完整地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果,。

（四）信息與溝通

1、內(nèi)部信息與溝通：公司建立了《重大信息內(nèi)部報告制度》,，明確了內(nèi)部重大信息的傳遞,、歸集程序，確保公司信息能得到有效管理,，并及時,、真實、準確,、完整地披露,。公司建立了內(nèi)部網(wǎng)和oa系統(tǒng)，提高了內(nèi)部信息交流效率,。公司建立了內(nèi)部投訴制度,，設立了內(nèi)部投訴郵箱，有效提高了內(nèi)部監(jiān)督,。

2,、外部信息與溝通：公司建立并落實了信息披露制度，并設置專門部門,，指派專人負責信息披露工作和與監(jiān)管部門溝通,，保證了公司信息披露及時、準確,、完整,。公司設立業(yè)務部、企劃部等部門與行業(yè)協(xié)會組織,、社會中介機構,、業(yè)務往來單位、網(wǎng)絡媒體等機構溝通,，開展信息交換工作,，保證公司能及時、全面地獲取外部信息,，促進公司業(yè)務開展和公司發(fā)展,。

（五）內(nèi)部監(jiān)督

公司依照法律法規(guī)和相關規(guī)范性文件設立了監(jiān)事會,、董事會審計委員會、審計部等部門負責公司內(nèi)部監(jiān)督工作,。

公司監(jiān)事會對股東大會負責,，負責對董事、經(jīng)理及其他高管人員的履職情形及公司依法運作情況進行監(jiān)督,。報告期內(nèi),，監(jiān)事會充分行使了其權利，履行了其職責,。公司董事會審計委員會主要負責公司內(nèi),、外部審計的溝通監(jiān)督和核查工作，確保董事會對經(jīng)理層實現(xiàn)有效監(jiān)督,。報告期內(nèi),，董事會審計委員會通過定期召開會議聽取公司審計部匯報、實地考察,、調研等方式對公司內(nèi)部控制情況尤其是財務控制情況進行了核查,。公司審計部負責對全公司及下屬各企業(yè)、部門的財務收支及經(jīng)濟活動進行審計,、監(jiān)督,。報告期內(nèi)，公司審計部通過對公司現(xiàn)金,、賬戶等不定期抽查和對設備,、原材料等定期盤查及對重大事項跟蹤核查等方式，履行了審計職責,。

除上述監(jiān)督部門日常監(jiān)督外，公司還積極自查,，以上市公司治理專項活動為契機,，徹底排查公司內(nèi)部控制可能存在的缺陷并及時整改。

學校內(nèi)部控制評價報告五篇篇二

我校自__年獲得區(qū)級文明單位稱號以來,，在各級領導的關懷下,，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針,。認真貫徹黨的教育精神,，以文明單位的標準嚴格自律，扎實有效地鞏固已有的創(chuàng)建成果,，不斷深化文明建設,，取得了顯著成績，促進了學校國際化與辦學水平的整體提高,，受到社會各界和上級領導部門好評,，被譽為臨沂名校,。

__年我校獲得國家級心理健康教育實驗基地榮譽稱號;省級榮譽3個：山東省語言文字規(guī)范化示范校，山東省規(guī)范化學校,，山東省遠程研修組織工作先進單位;市級榮譽5個：臨沂市教科研工作示范學校;臨沂市心理健康教育先進單位;臨沂市教育信息化工作先進集體;臨沂市寫作教學先進單位;臨沂市數(shù)字化校園,。

__年先后獲得市平安校園建設先進單位、教學工作先進單位,、山東省教育系統(tǒng)先進集體等榮譽稱號,。

回顧鞏固創(chuàng)建成果，深化文明建設的歷程,，我們著重抓了以下幾方面工作：

學校把鞏固創(chuàng)建成果,，深化文明單位建設工作納入學校工作的總體規(guī)劃中，成立了文明單位建設與管理領導小組,。

領導小組工作目標明確,，措施有力，制度健全,，任務落實,，取得明顯的實際效果，推動了學校四個文明的建設,，加速了學校的可持續(xù)發(fā)展,。學校領導班子以“四好”為目標加強自1身建設，做到了解放思想,，實事求是,，勇于改革，勤奮務實,，廉潔奉公,，團結協(xié)作，作風民主,，得到了全校師生的信任,。

__年被開發(fā)區(qū)教育局評為先進黨支部、“四好”領導班子,。

加強教師思想政治工作對文明建設具有極為重要的意義,，扎實有序的理論學習是學校開展文明建設的先導。近幾年來,，學校抓住支部大會,、教工大會、年級組學習等一切有利時機,，采取定期不定期,、集中學與分散學相結合等多種形式，開展“誠信教育”演講,、“誠信教育在臨外”演講征文,、學習黨的精神,、撰寫師德培訓體會等活動，不斷提高廣大教職工道德素養(yǎng),，真正做到“身正為范,，學高為師”;通過觀看《師德啟示錄》，學習優(yōu)秀教師的可貴品質,，開展了“師德師風大討論”,，弘揚正氣，注重輿論的正面引導;通過對全校教職工進行現(xiàn)代信息技術培訓和英語培訓,，全面提升教師素養(yǎng);通過每年一度的“優(yōu)秀教師”的評選,，樹文明之風，推動學校文明建設的發(fā)展;通過20__年啟動的“青年教師”培養(yǎng)工程,，以名師發(fā)展學校,，為名師成長搭建了舞臺。

豐富多彩的活動中,，教師們政治思想素質高了,，全心全意為學生服務的意識明顯濃了，學校聲譽越來越好,。

學校大力實施“以德治校,，科研興校，質量強?！睉?zhàn)略,，落實“政策導向，法規(guī)約束,，道德督促,，情感催化，榜樣激勵,，評價開放”的二十四字管理方針,，正確處理好了管理中的四個辯證關系，那就是德治與法治相濟,，民主與集中協(xié)調,，競爭與互助兼顧,，人文與規(guī)范并存,，營造出了心齊、氣順,、風正,、人和的良好育人氛圍。堅持并不斷完善五個制度,，即教代會制度,、校務公開制度,、民主評議干部制度、教職工“金2點子”活動制度,、每年為教職工辦實事制度,。

領導班子成員進一步更新觀念，牢固樹立了民主治校,、以人為本的意識,，積極引導教職工參與學校決策，教師們獻計獻策,，建議質量高,，涉及范圍廣，最大限度地激勵和發(fā)揮了全校教職工的主動性,、積極性和創(chuàng)造性,。同時，學校也開展了“依法治?！钡膭?chuàng)建活動,，進一步完善了學校各項管理制度，進一步深化了中層干部級管理制度,，實行教職工全員聘任制度,，激活了用人機制。進一步完善了校務公開制度,，嚴格議事,、決策、辦事民主程序,，實行民主治校,。深入開展普法學習，加強法制宣傳教育工作,，增強了教職工的法律,、法規(guī)意識，認真組織了一年一度的法律知識的考試考核工作,，進一步推進了依法治校,、依法治教的進程。使學校的管理更為規(guī)范,，教職員工的言行更加標準,。

安全工作，一直是學校工作的重中之重,，安全問題,，包括校內(nèi)安全和校外安全，學校每個學期開學前,，都將對體育器械,、孩子活動場所,、生活空間等做安全隱患的排查，創(chuàng)建了“交通安全?！?，實施并參加了“為了明天的工程”預防青少年上網(wǎng)及犯罪千人簽名活動，通過張貼宣傳標語,、班隊活動,，宣傳圖畫、手抄報比賽等途徑開展活動,，同時對學生進行《未成年人保護法》《預防未成年人犯罪法》為重點的校外輔導員法制教育講座,。學校定期將校外輔導員請進校園，親自做法制課,，他們用身邊的例子,，活生生的事實向學生們做通俗明白的法制宣傳，增強了學生的法制觀念,，杜絕了學校的不安定因素,。兩年來，從未出現(xiàn)過打鬧尋性滋事等事件,。增強了學生遵紀守法,、拒絕網(wǎng)吧、毒品的自覺性和保護意識,，廣泛宣傳《青少年網(wǎng)絡文明公約》抵制不良信息對3少年兒童的侵害,，同時少先隊員以自護為主要內(nèi)容，通過故事演講比賽,、小品表演,、詩歌朗誦等學生喜聞樂見的形式，增強自我保護意識和能力,。

榮獲區(qū)級文明單位三年來,，是我校長足發(fā)展的三年。學?？朔刂乩щy,，對學校教學手段進行了大規(guī)模的改造，使校容校貌煥然一新,。新穎別致的走廊文化,，讓師生們隨時感受到教育的溫暖。現(xiàn)代化教學手段的引進,，多媒體,、儀器室等多個專用教室,，功能齊全,。每班配備了高規(guī)格的投影儀和實物展示臺,，虛擬而又真實的網(wǎng)上世界在校園的每一個角落展示精彩;今年，還為每個班級配備一套希沃多媒體設備,，讓多媒體教學進入教室,，最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學手段的效率，更快更好地讓學生享受到優(yōu)質的教育資源,。打造優(yōu)質的教育環(huán)境后,，學校又狠抓校園文化建設，校園大門兩側的宣傳版溶入學校的辦學理念,。美麗的現(xiàn)代化校園孕育著全校師生的智慧與理想,。寬敞的操場是強身健體的樂園;一系列校園文化活動把精神文明建設引向深入，形成了“處處文明,、時時進取”的校園風貌,。

1、校園文化,，處處育人,。力爭做到讓每一面墻壁都會說話，讓每一條通道都富有生命力,，讓每一個設施都具有教育功能,，校園內(nèi)的溫馨標識牌，時時提醒同學們愛護校園,，班級走廊的磁磚上,，布置了彰顯班級特色的內(nèi)容，主題豐富,，設計精彩,，讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上,，我們精選了部分對學生有深遠影響的中英文對照的名言警句,，它們時時處處規(guī)范著師生的言行，讓學生在耳濡目染中受到熏陶,，在磁磚上面的墻壁上,，一幅幅裝裱精美的師生作品懸掛于此，另外,，在每個樓層,，我們都設計了不同主題的教育版塊，如：習慣養(yǎng)成教育,、感恩教育,、愛的教育、安全教育、作品賞析等,，另外,，為豐富學生的文化底蘊，我校將課間鈴聲設為帶音樂的古詩文誦讀,，學生和著歡快的音樂和朗朗上口的詩句,，不知不覺中怡然自得，收獲頗多,。寬松民主,、和諧的氣氛，優(yōu)雅品味活潑的環(huán)境,，學生的道德情操在潛移默化中得到了提升,。

2、規(guī)范放言文字:促進語言文字的規(guī)范化和標準化,，對于促進交流和溝通,，對于社會主義物質文明和精神文明建設有著重要的意義，我校一直對推廣普通話,，規(guī)范文字工作非常重視,，被評為市級語言文字規(guī)范化學校，并通過市級驗收,。

3,、關愛特殊學生，形成健康品格,。為了幫助學困生在生活,、學習，心里等方面全面發(fā)展,，我校實施德育導師制,，并被教育局確認為市級試點單位，實行“1+1”模式,，每位任課教師幫扶一位受導學生,，學生們在老師的細心呵護下，迅速成長,，此項工作成為了我校德育工作的一個亮點,。

4、求真務實,，開展年級組創(chuàng)建活動,。為了建設一支特別能吃苦，特別能奉獻,、特別能干的教師隊伍,，把我校的教育教學管理等方面的管理工作提高到一個新水平,，創(chuàng)建和諧校園文化，我校開展了優(yōu)秀年級組創(chuàng)建工作,，本著激勵的原則,，充分調動年級組的團隊精神，組內(nèi)相互提高,，并通過多方面考核評比，學期末評選出優(yōu)秀年級組,，頒發(fā)獎金和獎市,。

通過年級組創(chuàng)建工作，觖決了我校教師多,、管理人員少的矛盾,，從面調動每位教師的積極性，增強了組內(nèi)團隊精神,。

5,、為培養(yǎng)學生良好的閱讀習慣，激發(fā)學生讀書的興趣,，營造濃厚的書香氛圍,，我校舉行了“暢游書海、塑美好人生,、創(chuàng)書香校園”活動,。教學樓門廳兩側的流動圖書架，擺滿了近三萬本書籍和圖書室里的藏書,，并向同學們?nèi)块_放,，學5生在課間可以隨時借閱。引導和激勵全校學生多讀書,，讀好書,，好讀書!6、校園廣播站,，校園信息報,，校園版報，拉近了師生的距離,，誠信教育是校園里永恒的主題,。學生們舉起拳頭，為誠信人生莊嚴宣誓,。

黑板報上記下了他們稚氣的宣言,。

“牢記誠信，謹守誠信!”誠信教育如伴著風鈴的美好樂章,，傳遍校園每一個角落,。

“文明列車”在和風細雨中悄然駛進了校園,，文明禮儀中“十講”深入人心，學校定期舉辦以“十講”為主題的征文活動和演講比賽,，在活動中培養(yǎng)學生“學會學習,、學會做人、學會生活”,。

全體教師扎實工作,，艱苦奮斗，積極進取,，務實創(chuàng)新,，在全市人民的面前再一次展示了臨外人的風采，各項工作穩(wěn)步推進,，辦學條件得到了改善,，實現(xiàn)了校園文化建設的根本轉變，辦學效益凸顯,，教育教學質量得到全面提升,，“捧著良心教書”的辦學宗旨已深入人心。學校提出“三個面向”的辦學思想,，既：面向全體學生,，面向全體務工子女學生，面向全體弱勢群體學生得到了落實,。正努力向“素質教育,、和諧教育、滿意教育”三大教育目標邁進,。

在鞏固創(chuàng)建成果,，深化文明建設的歷程里，我們清楚地看到,。文明單位建設是一項長期的系統(tǒng)工程,，我們將在各級領導的關懷下，憑借爭創(chuàng)“市級文明單位”的東風,，在學校發(fā)展中實現(xiàn)自我超越,，闊步邁向更加輝煌的明天!

學校內(nèi)部控制評價報告五篇篇三

學校領導：

??????根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和單位《內(nèi)部控制制度》有關規(guī)定，我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動,，現(xiàn)將結果報告如下：

????（一）工作機制

?????本次風險評估活動,，是在單位內(nèi)部控制工作領導小組的領導下，由財務科具體組織實施,。從辦公室,、人事科、監(jiān)察室抽調相關工作人員組成內(nèi)部控制風險評估小組,，專門從事此次風險評估活動,。

????（二）風險評估范圍

?????1,、本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為：單位層面風險和業(yè)務活動層面風險。

?????①單位層面風險主要包括以下三個方面：

?????組織架構風險：單位內(nèi)部機構設置不合理,、部門職責不清晰,、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導致的風險；

?????經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學,，決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險,；

????人力資源風險：單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險,。

?????②業(yè)務活動層面風險,。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險,、政府采購管理風險,、資產(chǎn)管理風險,、建設項目管理風險,、合同管理風險以及其他風險。

????2,、本次風險評估所涉及的部門范圍

?????主責部門：內(nèi)部控制工作領導小組,。

?????配合部門：財務、辦公室室等相關部門,。

（三）風險評估的程序和方法

?????1,、風險評估程序

????本次風險評估活動，風險評估小組首先研究制定了風險評估工作計劃,，明確風險評估的目標和任務,；其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排,，要求各科室先進行自查,，查找風險點，研究整改措施,，向風險評估小組匯報自查情況,；再次，風險評估領導小組根據(jù)各科室的自查情況,，選擇關鍵科室和自查風險點高的科室進行重點檢查,，對其他科室也進行了排查；最后,，根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料,，進行風險分析，組織編寫風險評估報告,。

?2,、風險評估方法

????本次風險評估活動,，采用了風險清單法、文件審查,、實地檢查法,、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險,。

（四）收集的資料和證據(jù)等情況

?????支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿,，

相關文件、會計憑證,、賬本復印件,，以及各科室的自查情況等。

????（一）單位層面風險因素

?????單位的部分內(nèi)控關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗,。

????（二）業(yè)務層面風險因素

?????1,、單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務部門，可能導致預算權威性不足,，執(zhí)行力不夠,。

2、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購

計劃申請表,，僅用供貨方清單代替,，不符合政府采購業(yè)務管理制度

?????3、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進行核查盤點,，不符合資產(chǎn)業(yè)務管理制度

?????單位總體風險水平

?????根據(jù)對單位各個層面風險進行打分評價,，單位總體風險水平為偏低水平。

1,、嚴格落實關鍵崗位人員輪崗制度

2,、財務部門根據(jù)同級財政部門批復的預算和單位內(nèi)部各業(yè)務部門提出的支出需求，將預算指標按照部門進行分解,，并下達至各業(yè)務部門,。

???3、加強對各項支出業(yè)務的審查,，嚴格按照審批權限執(zhí)行并收集相關的原始資料,。

????4、嚴格按照批準的政府采購預算和財政專項資金項目預算的編制要求,，在規(guī)定的時間和要求內(nèi),，編制《政府采購計劃申請表》，并按驗收方案及時組織驗收,，填寫《政府采購貨物驗收單》,。

????特此報告

學校內(nèi)部控制評價報告五篇篇四

根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和單位《內(nèi)部控制制度》有關規(guī)定，我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動,，現(xiàn)將結果報告如下：

(一)工作機制

本次風險評估活動,，是在單位內(nèi)部控制工作領導小組的領導下,，由財務科具體組織實施。從辦公室,、人事科,、監(jiān)察室抽調相關工作人員組成內(nèi)部控制風險評估小組，專門從事此次風險評估活動,。

(二)風險評估范圍

1,、本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為：單位層面風險和業(yè)務活動層面風險。

①單位層面風險主要包括以下三個方面：

組織架構風險：單位內(nèi)部機構設置不合理,、部門職責不清晰,、內(nèi)部控制管理機制不健全等情況導致的風險;

經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險;

人力資源風險：單位崗位職責不明確,、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險,。

②業(yè)務活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務層面的風險主要包括預算管理風險,、收支管理風險,、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險,、建設項目管理風險,、合同管理風險以及其他風險,。

2,、本次風險評估所涉及的部門范圍

主責部門：內(nèi)部控制工作領導小組。

配合部門：財務,、辦公室室等相關部門,。

(三)風險評估的程序和方法

1、風險評估程序

本次風險評估活動,，風險評估小組首先研究制定了風險評估工作計劃,，明確風險評估的目標和任務;其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排,，要求各科室先進行自查,，查找風險點，研究整改措施,，向風險評估小組匯報自查情況;再次,，風險評估領導小組根據(jù)各科室的自查情況，選擇關鍵科室和自查風險點高的科室進行重點檢查,，對其他科室也進行了排查;最后,，根據(jù)自查情況和現(xiàn)場檢查的工作底稿和收集到的資料，進行風險分析,，組織編寫風險評估報告,。

2,、風險評估方法

本次風險評估活動，采用了風險清單法,、文件審查,、實地檢查法、流程圖法,、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險,。

(四)收集的資料和證據(jù)等情況

支持本風險評估報告的主要有風險評估工作底稿，

相關文件,、會計憑證,、賬本復印件，以及各科室的自查情況等,。

(一)單位層面風險因素

單位的部分內(nèi)控關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗,。

(二)業(yè)務層面風險因素

1、單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務部門,，可能導致預算權威性不足,，執(zhí)行力不夠。

2,、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購

計劃申請表,，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務管理制度

3,、單位未按規(guī)定定期對固定資產(chǎn)進行核查盤點,，不符合資產(chǎn)業(yè)務管理制度

單位總體風險水平

根據(jù)對單位各個層面風險進行打分評價，單位總體風險水平為偏低水平,。

1,、嚴格落實關鍵崗位人員輪崗制度

2、財務部門根據(jù)同級財政部門批復的預算和單位內(nèi)部各業(yè)務部門提出的支出需求,，將預算指標按照部門進行分解,，并下達至各業(yè)務部門。

3,、加強對各項支出業(yè)務的審查,，嚴格按照審批權限執(zhí)行并收集相關的原始資料。

4,、嚴格按照批準的政府采購預算和財政專項資金項目預算的編制要求,，在規(guī)定的時間和要求內(nèi)，編制《政府采購計劃申請表》,，并按驗收方案及時組織驗收,，填寫《政府采購貨物驗收單》。

特此報告