總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結吧。什么樣的總結才是有效的呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文,，希望大家能夠喜歡!

公司月度工作總結匯報篇一

2,、間接成果。通過固定資產總賬核對數量和發(fā)現不足;各店利用固定資產明細表復核,，保證盤點結果準確,。

3,、階段性成果,。完成《xx》,、總務權限層級圖的擬制;實地盤點并形成公司五月固定資產明細表;建立了固定資產總賬。

不足：未能甄別出本崗最具價值的崗責;擬制《xx預案》《xx預案》用時較長;現有固定資產編號辦法不易辨別;固定資產盤點僅僅是數量的核對;確定固定資產使用年限的辦法和標準;有的固定資產無購進時間和價格,，查原資料也無記錄;去xx地最好與同事搭車,，以節(jié)約費用;外出不知有無餐補;自身表現不到位,，遲遲未能轉正,。

4,、得到的經驗和教訓,。辦理手續(xù)時,，簽字順序必須明確;固定資產名稱不統(tǒng)一,，不便于總賬建立;

5,、改進工作的方法。向各保障經理征求對《xx匯編》的意見和建議,，整理后報領導審批;本月巡查將固定資產閑置和需求作為重點,，便于充分利用現有資源,。

6,、工作建議,。

6.1使用我的固定資產編號辦法,，見備注。

6.2嚴格手續(xù)中的簽字順序,。

6.3統(tǒng)一辦公,，便于溝通和監(jiān)督。

6.4固定資產編號時,，品牌電腦編號一式兩份,，分貼主機和顯示器;組裝電腦的主機與顯示器單獨編號，分貼主機和顯示器,。

6.5明確日常工作每一環(huán)節(jié)所需最大工作時限，以提高效率,，為考核提供依據,。例，審批工作。

6.6請xx總盡快審批《xx圖》,，最好在x月x日之前,。

公司月度工作總結匯報篇二

今年的五月份好像十分短暫,，等我回過神來的時候，才發(fā)現五月已經結束了,，在這個月我想我也算是做出了一些成就,，或許也會有些許不足,，但這些都是寶貴的工作經驗,，是時候總結一番了。

我的這份工作是xx店美工,，主要是負責進行圖片的美化與修改,，無論是商品圖片還是店鋪詳情頁,，這些都是需要我去進行設計的,，根據節(jié)假日的不同,，我也會設計一些不同的海報,，至于商品的圖片那更是我的基礎工作了，畢竟只有令人賞心悅目的圖片才有讓人點擊的欲望,。當然,，有些時候我也會登錄xx網頁,，點進去查看自己公司的那幾家店鋪進行反復的檢查，看是否有著紕漏,，因為在這方面,，我覺得自己還是負有一部分責任的,，畢竟職責所在嘛,。當然，xx店的美工不止我一個人,，還有一名老員工,，我經常會和他學習一些美工技巧，畢竟我是年輕人,，應該要多學習,，除此之外還要緊跟時代的潮流,，無論是新出的電影還是書籍,，新出的化妝品還是寶寶，我都要看一遍,，畢竟美工也是要提升自己審美水平的,，閉門造車面對那些老舊的圖片也不會有什么成就,。

也不能說是我一個人的成就吧，畢竟xx店的收入是大家共同努力的結果,，由于五月份的節(jié)日比較多，我們也做了許多促銷活動,，而且在節(jié)日的前一周就得做出策劃方案,，進行反復的修改,，既要時尚潮流，又要新穎簡約,。這個月的業(yè)績相比上個月提高了x%,，而且xx店的排名也上升了很多了,，提高了知名度,，這是讓人喜悅的，畢竟流量提高了,，以后賣東西也更容易了。

首先是圖片被盜用的情況,，這點是比較讓人心寒的,，辛辛苦苦做出來的創(chuàng)意,，被別人直接拿走,，裁剪logo以后儼然成了別人的創(chuàng)作,，這無疑是讓美工感到心寒的,，而且由于目前對這方面的打擊力度不大，即便是被抄襲也是無可奈何的事情,。

其次是準備工作不足,，這一點也不是美工的問題，而是客服方面出了問題,，明明節(jié)假日是生意的時候,，但是節(jié)假日我們的客服有好幾人休假,，導致工作非常忙,，即便是愿意多出加班費也沒人愿意多做,，不然的話xx店的銷量其實還能夠更好的。

既然五月份已經結束了,，那么我就沒有必要繼續(xù)糾結下去了,，這個時候應該要往前看,，x月份的時候我會更加努力,，爭取做的更好。

公司月度工作總結匯報篇三

進入5月份以來,，公司財會部根據公司的工作任務要求,，認真落實了各項具體工作,，基本上完成了公司領導交辦的各項任務,，現將5月份個人工作總結報告匯報如下：

在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,，經過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置,，做到內部報表口徑一致,，賬表清楚,，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作,，提升公司會計管理水平。

長期以來,，我公司的租賃材料核算一直比較混亂,，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經濟損失較大;如xx租賃站,，租金中的重復計算較多,，多算天數等,，通過我財會部認真核對,，進行專題分析,，糾正了供應商不合理的計算方式,，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁,，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對,，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,，解決了以往的計算難題,。

往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快,，大量的建筑材料進場,，以及各類施工機械進場作業(yè),，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬,，為此我們財會部一直以公司利益為準繩,，隨時滿足供應商的核對要求,，不吊難,，守信用，認真核對每筆業(yè)務,，保證了下道工作流程的順利進行,，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象,。

我公司的現金流量是比較大的,，每當工程款到位后出納工作就很忙，x天要提x次款,，為了防止差錯和事故的發(fā)生,，我財會部多次在會議上強調要注意安全,，提高防范意識，但至今還存在一些問題,，如當天提款數額隨意性較大,，造成銀行預約困難，不能保證提款支付,，影響工作展開,。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約,，從而來保證大家的用款,，確保工程進度，使各項工作能順利的開展,。

a.目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大,，保管工作不符合要求,，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多,，因些這項工作必須加強管理,，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放,，方便查閱,，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱,，請公司領導重視此項工作,。

b.下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,，具體的工作要求是：

(1)x日發(fā)生的各項現金收支業(yè)務,，經辦人員應按公司的現金報銷制度，填制有關報銷憑證,，項目部及后勤部負責人簽字確認,，會計審核后方可登記現金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷,。

(2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出,，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據，包括自制的白條單據,，一律必須填制相關報銷憑證,，并注明經辦人,、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,，會計人員審核無誤后,，才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。

(3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,，其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理,，以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領款人清單,，報到公司財會部審核開具收據入賬,，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,，集中精力管理好施工生產及后勤服務工作,。

(4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬(電腦賬),，正確反映費用支付渠道,，月末完整反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發(fā)料憑證,，注明數量,、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,，會計收到收支報表后,，進行分類編制材料成本報表(網上傳遞)，公司匯總編報備案,。報告截止日期定為每月x日,。

(5)后勤倉庫當月發(fā)生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理，會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站,，平時會計應及時登記倉庫當天發(fā)生的各類材料的手工明細賬,，月末結出各類材料的收支結存明細，編制電腦版的庫存明細表,，用無線網絡系統(tǒng)上傳公司網站,，供內部傳閱，方便大家了解公司材料信息,。減少庫存量,，提高企業(yè)資金周轉率，取得更大的經濟效益,。

(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,，我們的意見是：a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,，辦好退庫手續(xù)運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,，后勤部監(jiān)督在工地現場直接進行出售,，取得的收人必須交公司財會部入賬，不得私自挪用,，如確需要使用應辦理請款手續(xù),，公司領導同意簽字確認后，會計才可入賬處理,。b,、固定資產出售必須先打報告，由公司派人現場檢測確認,，用統(tǒng)一的鑒定表格簽好字,，蓋好公章，法人筆字認可交公司財會部進行會計業(yè)務處理,，不允許隨意私自處理,，這關系到企業(yè)的經濟利益，也不利于稅務機構的年終審查,，請各部門注意這一原則,。

以上各項工作我們剛開始試行，在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,，希望大家多提寶貴意見，我們將不斷改進工作方法,，做好個人工作計劃,，方便操作，科學管理,，服務前方,，共同為江蘇工民添磚加瓦，爭取更大的經濟效益而努力奮斗!