總結是把一定階段內的有關情況分析研究,，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書面材料，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結吧,。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧,。

審計工作總結個人體會篇一

一,、領導重視，制度健全,。

建立內審機構是保證內審工作的前提,，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內部控制的適當性,、合法性和有效性,，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理,、工程項目管理,、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,，明確了工作內容與要求,，責任和權限。由于領導重視,、制度健全,，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。

二,、完善程序，落實職責,。

公司對有關的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前,，有關招投標、合同簽定,、工程預決算等工作,，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式,。從制度上推動了事前,、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

三,、加強培訓，提高水平,。

根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班,，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法,，達到相互促進,，共同提高。

四,、突出重點,，整改落實。

在去年10月,，由集團內審機構對集團內的年度財務預算,、內部往來、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結合外部審計報告、有關法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內部審計工作,。通過內部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記，實物,、賬冊,、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作,，基本實現(xiàn)“賬,、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等,。

五,、今后工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結論和審計成果得到充分運用,。

審計工作總結個人體會篇二

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：

一,、完成主要工作

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

今年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。

二,、主要工作體會

在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改。

三,、存在問題與今后打算

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近__家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。

今后我會堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

今年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計工作總結個人體會篇三

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦，由審計,、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價,。透過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置,，透過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一、加強過程管控提升內審質量

質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理,、內部控制,、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動,、人事調整,、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設置，構成常態(tài)化,、模式化的分析結論,。這樣，就能夠在理解審計任務時,，迅速帶給相關支撐資料,。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實,、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤。

透過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升,。，該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤高^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量,。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。