總結(jié),，是對前一階段工作的經(jīng)驗,、教訓的分析研究，借此上升到理論的高度,，并從中提煉出有規(guī)律性的東西,，從而提高認識,，以正確的認識來把握客觀事物，更好地指導今后的實際工作,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

審計工作總結(jié)個人體會篇一

（一）精心安排,，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟責任審計 省廳任務下達后,，市局領導對省廳安排的全市,、縣（區(qū)）國土資源局長任期經(jīng)濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經(jīng)濟責任審計,，而且要對縣級國土局局長進行任期經(jīng)濟責任審計,。

其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署,，強調(diào)本次審計的重要意義,，引起了他們的高度重視。最后,，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項,。為保證縣級國土部門經(jīng)濟責任審計順利進行創(chuàng)造了良好的條件。在安排好縣級國土部門經(jīng)濟責任審計的基礎上,，又對市國土局局長的經(jīng)濟責任進行了認真的審計,。

進點前，我們系統(tǒng)地地學習了土地相關政策法規(guī),，編制了針對性較強的審計方案,，確定了審計重點，做到了有的放矢,。審計中,，我們采取審計與調(diào)查相結(jié)合，查帳與詢問,、座談相結(jié)合,，資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合，經(jīng)濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結(jié)合,，有效地實施了審計,。通過審計，查出違規(guī)行為金額535萬元,，對應收未收礦產(chǎn)資源補償費,、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下?lián)?、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露,，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果,。

20*年9-11月我們在局領導的大力支持下,，認真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟責任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟責任審計和城區(qū)政府****年財政決算審計,，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計,。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進行審計,、評價,；另一方面又要對城區(qū)政府2*年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結(jié)合起來,，搞財政決算審計對我們來說,，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉,，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告,，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規(guī),，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教,，仔細地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料,，實地查看了建設項目的實施情況,，克服重重困難完成了上述工作。

另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮,、市建設局局長蘇文秀,、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經(jīng)濟責任審計,。

審計工作總結(jié)個人體會篇二

在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員,，以下是我的工作總結(jié),。

作為一名審計工作者,，始終對自己高標準、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng),，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，做到權為民所用，情為民所系,；恪守審計的職業(yè)道德,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力,。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關知識、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作,；在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結(jié)。

能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長；對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料。

加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為經(jīng)濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計的作用,。

我會繼續(xù)不斷的努力，盡我最大的努力,。我相信以后的道路上,，我會走的更好，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻,！

審計工作總結(jié)個人體會篇三

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作。

審計工作總結(jié)個人體會篇四

我于20xx年通過注冊稅務師考試,，20xx年7月進入咱們單位,。在這里工作的6個月，我熱衷本職工作,，嚴格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹慎”,、“律己”的態(tài)度，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習,，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責?，F(xiàn)將半年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一,、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為一名剛踏入事務所的新生,，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗，為自己和同事帶來諸多不便,，與人溝通和與人相處有很多技巧,，有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對如此種種形形色色的大中小企業(yè),，諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策,，對我們的稅務工作也提出了嚴峻的考驗，只有不斷更新自已的知識庫才能應對這個互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的變革,。

二,、是虛心向前輩學習。半年來，在領導和同事的幫助下,，我對審計有了更深層的認識,，先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權轉(zhuǎn)讓個人所得稅鑒證業(yè)務,，實踐中我學到了許許多多書本上學不到的知識和經(jīng)驗,。

三、注重細節(jié),，精益求精,。細節(jié)決定成敗，任何小的疏忽都會造成不可預知的麻煩,，猶如蝴蝶效應,?！昂唵蔚氖虑橹貜妥?，你就是專家；重復的事情用心做,，你就是贏家,。”自古不能謀全局者不能謀一域,，不能謀萬世者不足謀一時,。工作要有全局性和前瞻性，合理分工,。

四,、世不避難，勇于擔當,?！绊樉衬婢晨唇蠖龋笫码y事看擔當,，面對困難,，要敢于迎難而上，要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力,，要有韌性和忍耐力,，堅忍不拔，百折不撓,。在工作中,，面對突如其來的壞消息，要臨危不亂,，處事不驚,。

五、謙虛謹慎，注重協(xié)作,?！安攀娣牛串斒諗?；才言語,，便思緘默?！背煽兊娜〉秒x不開領導的支持和信任,，離開同事的關心和幫助。一個優(yōu)秀的團隊,，首先,，要有責任心。一個目標,，沒有私心,，迅速補位。其次,，要有勝任能力,，不怕老虎一樣的敵人，就怕豬一樣的隊友,。

在肯定成績的同時,，也要充分認識自已的不足，在新的一年里,，要做到以下幾點：

一是要進一步提高綜合素質(zhì),。要有憂患意識、懂得居安思危,，不斷加強學習,，提高處理問題的能力。

二是進一步提高工作效率,?！熬犹幈叵染冢四荛e瑕,，凡是勿求停妥,，然后逍遙?！笨朔卸栊睦?，今日事今日閉，正確處理好工作與生活的關系,，快樂工作,，快樂生活。

姓名：***。

20xx年12月30日,。

審計工作總結(jié)個人體會篇五

2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領導下，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設的工作中心,，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責,，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務職能，促進了學校黨風廉政建設和各項行政工作的正常開展,，為學校建設發(fā)展作出了積極的努力,。

一、整章建制,、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設,。

1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,，為了搞好這項工作,，審計室強化了制度建設，擬定了《x學院審計室工作職責》,、《x學院審計室主任工作職責》,、《x學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心,。

2、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，結(jié)合學院的實際擬定了《x學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》,。進一步明確了工作要點，理清了工作思路,，做到了有法可依,、有章可循，增強了工作的責任感,，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

二,、求真務實,、切實履行內(nèi)部審計職責。

1,、認真全面地做好了學院離任院長任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作,，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點,、積極配合上級審計部門進點審計,，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務，切實保障了任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成,。

2,、積極配合主管領導和有關部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責清理基建工程項目,，共清理大小項目87項,，合計金額5644.29千萬元。

3,、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設備項目,，審計室人員與設備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證，堅持貨比三家,，把好質(zhì)量關和價格關,。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元,，為學院節(jié)省資金約為元。

4,、隨著學院的改革發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督,，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正,、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元,。

6,、審計室合同組織人事處、教務處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出,，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復核算,，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領導提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。

7,、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理,，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料,。

三、真抓實干,、加強監(jiān)督促其他工作,。

1、審計室人員會同院紀委,、辦公室和工會組成的學院工作督察組,，參與了學院的督察和檢查工作。強化了學院的內(nèi)部管理,。

2,、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查,，同時積極配合,、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況。

3,、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。

4、按照學院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站,，開設了對外宣傳的窗口,。

審計工作總結(jié)個人體會篇六

20__年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途,，農(nóng)村合作銀行已正式運行，并按照合行組建的相關要求正在逐步付諸實施,。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出,，全員積極響應聯(lián)社號召，勤儉辦社,、艱苦奮斗,，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,，進一步創(chuàng)新稽核審計工作方法,，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、規(guī)范管理、風險防范等情況開展全面的稽核審計,。有效促進農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,、穩(wěn)健發(fā)展。

（一）完善崗位責任制,，落實稽核包片責任,。

1、制定崗位責任制,，按照省聯(lián)社相關管理制度,，結(jié)合我縣實際細化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責任制,，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片,，不留死角，實行誰包片誰負責,、誰檢查誰負責,、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，實行稽核審計責任追究制度,，進一步夯實了管理責任,，增強了稽核人員工作責任心。

2,、年初制定了《20__年稽核審計工作安排意見》,，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排,，作到稽核審計工作年度有總體安排意見,，季度有分段實施部署，月度有進度和考核,，作到任務明確,。

3、實行周工作安排和月度例會制度,，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務完成情況進行集中匯報,，檢查落實,，查漏補缺，并按照工作任務完成情況嚴格考核兌現(xiàn),，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責任心,。

（二）規(guī)范檢查行為,，細化檢查內(nèi)容。

1,、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習,，熟練掌握運用指導稽核審計工作,，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案,、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認書,、稽核工作報告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程,，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強了稽核檔案管理工作。

2,、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式,、格式化”進行列表細化，從會計管理工作,、財務管理工作,、信貸業(yè)務操作流程、信貸風險防范,、安全保衛(wèi)工作,、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查,，確?；藱z查工作精細化，不留死角,。

3,、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,，印制《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式,、規(guī)范登記內(nèi)容和要求,，達到了統(tǒng)一規(guī)范,。

（三）認真做好各項稽核檢查工作。

2,、全面完成全年序時稽核工作任務,。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務的學習,，放棄節(jié)假日休息時間,，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣__個社（部）的序時稽核工作,，對__個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計,。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認書__份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條,，現(xiàn)場糾改223條,，限期整改345條，現(xiàn)場處罰__人次,，罰金38000元,，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看,，已基本整改到位,。做到扶正糾偏、規(guī)范管理,、防范風險,，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領導送閱，使聯(lián)社領導全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況,，準確做出管理決策,，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務規(guī)范健康快速發(fā)展,。

3,、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社20__—20__年新增貸款的專項稽核工作,，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量,，促進了信貸管理工作。

4,、對聯(lián)社財務會計部資金清算中心,、信息管理部、業(yè)務部,、風險管理部等部門執(zhí)行政策,、貸款管理、風險防范,、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價,，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為,。

二是抽調(diào)2人利用5天時間對__聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟責任進行了審計；

三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對__聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查,；

四是參加了省聯(lián)社組織的對__辦事處原主任的離任審計,；

六是參加了市辦事處組織對__聯(lián)社的財務管理的稽核檢查。通過積極參與檢查,，進一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準,，拓展了稽核人員的視野，同時,，在稽核檢查過程中也學習了兄弟聯(lián)社先進的管理經(jīng)驗和做法,。

（四）認真做好各項內(nèi)部審計工作。

1,、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,，一次提拔交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理,，因此,，在聯(lián)社領導的重視支持下，稽核審計部集中時間,、精力利用一個月的時間,，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進行了稽核審計,，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責任制履行進行全面稽核審計,，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計__人次,，開展職工離崗審計__人次,，作到了離崗必審計。

2,、認真實施財務審計工作,。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務制度執(zhí)行情況進行稽核審計,，集中時間對各社20__年下半年,，20__年一至三季度財務管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計,，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務管理行為,。

3、按照聯(lián)社安排,，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進行了審計,，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用,。

（五）及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報,，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分,，準確預測經(jīng)營風險。

為健全和完善農(nóng)村信用社的風險監(jiān)管體系,，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù),、分類監(jiān)管和風險預警。

一是加強與業(yè)務,、風險,、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點,、認真細致,，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性,、準確性和及時性,，得到了安康銀監(jiān)局的好評。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑,，按季對資本充足狀況,、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監(jiān)測指標,、70個輔助指標進行計算分析和預警,，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標數(shù)據(jù),，為領導經(jīng)營決策和風險管理提供了有效理論依據(jù),。

三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準確,、及時,、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送,，從未間斷和出現(xiàn)任何披露,。

（六）認真落實督辦各級檢查的整改工作。

今年以來,，各級各部門都加大了管理力度,，因此，組織的檢查比較頻繁,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計,、公安,、稅務等其他部門共檢查也近10次。

一是積極配合,，認真做好接待工作,；

二是認真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改,。

（一）領導重視,。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領導高度重視支持本單位的稽核審計工作,，

三是聯(lián)社理事長,、主任、監(jiān)事長,、分管領導親自安排,、過問、督辦稽核審計工作,，從稽核審計工作安排意見,、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示,，確保了稽核審計工作質(zhì)量,。

（二）責任明確。隨著崗位的交流調(diào)整,，人員的充實,，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責》、《稽核審計部工作制度》,、《稽核審計部崗位職責》等,，詳細制訂了每個崗位每個人的崗位責任制，明確各崗位的分工和責任,，確保了即分工負責又團結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局,。

（三）考核到位。建立健全各種考核機制,，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月,、按年對信用社的經(jīng)營真實性,、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營,、規(guī)范操作等方面進行考核,。同時,，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責履行情況的嚴格考核機制,，宏揚了正氣,，教育鞭策了后進,。

（四）工作有序,。由于領導重視,，稽核審計工作超前運作,，安排得當,，年初有安排，季度有分段實施部署,，月度有評比考核，使稽核審計工作的開展忙而不亂,，有條不紊,、規(guī)范有序進行。

（五）常抓不懈,。內(nèi)部稽核審計工作是為領導提供正確決策和業(yè)務經(jīng)營保駕護航的清道工,，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此,，稽核審計工作自覺作到常抓不懈,，堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當，確保序時稽核時間的延續(xù)性,；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松,，確保單項重點工作安排到哪，稽核審計工作同步到位,。

（六）初顯成效,。由于領導重視抓部門，部門重視抓落實,、抓稽核檢查,，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變，正在逐步走向科學化,、制度化,、規(guī)范化。

三、存在不足及20__年稽核審計工作設想,。

一年來,，稽核審計工作在上級主管部門的正確領導下，在聯(lián)社理事會,、聯(lián)社領導的重視支持下,，分管領導的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間,，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標任務,。但工作還存在有不足之處：

三是一人稽核審計不符合有關規(guī)定,，容易出現(xiàn)差錯等。

20__年工作設想,。積極探索以風險為導向的內(nèi)部控制稽核審計方法,，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,，穩(wěn)健發(fā)展,。

三是注重常序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核,，便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進行稽核審計,。

審計工作總結(jié)個人體會篇七

一年來，在主管校領導的正確領導下,，在審計處全體同仁的支持下,，根據(jù)學校xxxx年工作要點和審計處xxxx年工作計劃，結(jié)合xxxx省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢,，在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計工作基礎上,，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作，切實履行了崗位職責,，較好地完成了本年度的工作任務?，F(xiàn)將xxxx年完成的各項工作總結(jié)匯報如下：

在政治上，本人始終堅持貫徹執(zhí)行黨的各項方針,、路線,、政策，深入學習貫徹落實科學發(fā)展觀和十七屆五中全會精神,，注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高,，提高自己的黨性修養(yǎng)，在政治上,、思想上,、行動上同校黨委保持高度一致,，堅決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導思想和工作部署，自覺維護學校的利益,。積極參加校黨委組織的各項政治學習活動,，自覺完成了學校布置的干部自主選學任務，加強對貫徹落實科學發(fā)展觀重大理論和實際問題的學習,、思考和研究,，夯實自身的政治理論基礎，以正確的思想指導工作,，提高工作效率和工作水平,，培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識、奉獻意識和大局意識,，為學校各項經(jīng)濟工作的順利開展做好服務工作,。

對審計處現(xiàn)行的處長、正科級秘書,、工作人員機制結(jié)構(gòu)進行改革，在處內(nèi)設置財務收支審計科和工程審計科,，將內(nèi)審業(yè)務由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務科室管理,，使內(nèi)審業(yè)務細化到具體的業(yè)務科室，內(nèi)審崗位,、內(nèi)審職責更為明確,，內(nèi)審體制得以規(guī)范，在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展,。

xxxx年負責組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx－xxxx年的財務收支及收入分配情況審計,，涉及金額xxxx萬元，追繳預算外收入x萬元,；總務后勤處xxxx-xxxx年度的`財務收支情況進行了審計,，涉及金額xxxxx萬元,，提出審計建議7項；通過財務審計,，規(guī)范學校經(jīng)營實體的經(jīng)營行為，確保國有資產(chǎn)的保值增值,，提高資金使用效益。

隨著新校區(qū)建設規(guī)模的不斷加大,，基建工程審計任務日益繁重，在審計處人員少,、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：

2,、xxxx年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實驗樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項目的竣工結(jié)算審計工作,。由于這些項目金額巨大，問題和爭議較多,。為了有效維護學校和職工利益,，審計處根據(jù)不同情況采取相應對策，多次溝通協(xié)調(diào),，進行復審，確保造價金額的公平,、公正和學校職工利益的最大化,。

3、組織實施完成了新校區(qū)小型工程項目,、花園校區(qū)維修改造工程項目的結(jié)算審計xx項,，對xx萬元以下工程項目的自審率達到了xxx%。

為適應高校發(fā)展新形勢的要求,，審計處不斷探索新的財務審計方法。xxxx年,，組織實施以受托審計的形式,，接受科技處的委托,，完成了縱向科研專項經(jīng)費審計2項,，涉及金額428萬元,，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀評價，為規(guī)范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務,。

按照學校有關文件的規(guī)定,，組織參與了學校招投標的監(jiān)督工作和部分設備、工程項目的合同會簽及驗收工作,，通過對招投標過程的監(jiān)督，審計關口前移，加大事前監(jiān)督的力度,，為學校招投標工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務作用,。

認真貫徹執(zhí)行民主集中制原則,，堅持重大問題集體協(xié)商研究決定,，保證審計處和審計人員有一個好的工作環(huán)境,，做好思想工作,，上下內(nèi)外關系和諧,，各盡所能，同心同德,，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中。

作為一名審計工作人員,，處于學校經(jīng)濟工作的前沿，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴肅性,，加強政治理論學習，以正確的政治理論武裝頭腦,，提高自己的政治素養(yǎng)，樹立正確的人生觀,、價值觀,，能夠始終堅持把黨風廉政建設放在工作首位，堅持以制度指導工作,，以制度約束人，以制度約束行為的工作原則,，在工作中嚴格把關,，不辦人情事，不辦有違工作原則的事,，將學校的利益置于首位,，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者,。

在擔任審計處處長一年半的時間里，在新的工作崗位上得到了主管校領導和全處同志的大力支持和幫助,，經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作，在思想政治素質(zhì),、業(yè)務能力、工作水平等方面有了較大提高,，能較好的勝任本職工作,，但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中,，我將一如既往的向領導和身邊的同志們虛心學習,，勤奮努力，踏實工作,，以不辜負領導和同志們的期望，力爭為學校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻,。

審計工作總結(jié)個人體會篇八

20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，范文寫作內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關建議,，指導整改,。

20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10x11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，本站站重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

審計工作總結(jié)個人體會篇九

根據(jù)《__有限公司內(nèi)部審計制度》文件有關要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作。

一,、領導重視，制度健全,。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性,、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn),。對本集團公司的財務管理、工程項目管理,、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求,，責任和權限。由于領導重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。

二、完善程序,，落實職責,。

公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前,，有關招投標、合同簽定,、工程預決算等工作,，全部實行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前,、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

三、加強培訓,，提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計技術,，探討解決問題的方法,，達到相互促進，共同提高,。

四,、突出重點,，整改落實。

在去年10月,，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來,、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告,、有關法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作,，基本實現(xiàn)“賬、卡,、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

五,、今后工作打算。

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀,、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,，運用內(nèi)控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側(cè)面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用,。

審計工作總結(jié)個人體會篇十

審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,，那么你怎么寫一份個人審計工作總結(jié)呢,？下面是小編為大家收集有關于個人審計工作總結(jié),，希望你喜歡,。

今年以來,，__市審計局將加強審計法制建設作為規(guī)范審計行為,、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關鍵環(huán)節(jié)抓實抓好,，通過加大審計法制宣傳力度,、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建設等一系列有效的措施,，推動了審計法制建設的進一步發(fā)展，促進了審計工作的規(guī)范化和科學化,。

一是加大審計法制宣傳力度,，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程,、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答,，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳,，提高了群眾對審計工作的認知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊,，對審計機關的職責、權限和應履行的法律責任以及被審計單位的責任、義務,、權利等進行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動,，調(diào)動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力,。

二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平,。加強審計機關內(nèi)部管理，實行千分考核法,，出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》，從審計實施,、教育培訓到工作紀律,、科研宣傳，層層賦分,，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學的管理機制,。努力提高審計業(yè)務的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》,、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》,、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務制度13項,，為審計規(guī)范化建設提供了保障。

三是加強審計法制隊伍建設,，提供堅實人才保障,。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍,，為推進法制建設奠定了基礎。成立了一支24人的審計普法志愿者服務隊,，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓,，今年以來，先后組織審計法律知識培訓班6期,，培訓230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平,。

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦,，由審計、財務,、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，透過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度,、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設置，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在理解審計任務時，迅速帶給相關支撐資料,。在日常管理中,，能夠結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實,、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務,、管理類審計17項、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓欤高^導師帶徒,、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改善措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

一,、基礎建設,。

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,，提高認識"的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學校物資采購,、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員____(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計_資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,、學習及培訓,。

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬、技能嫻熟,、務實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

三、參與后勤改革,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處,、后勤管理處一道,，對集_每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。

時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在__年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成__年的各項工作任務，我部就財務,、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

1、增強財務服務意識,。

__年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范、透明、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進,。

三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。

一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策,。

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予_物流公司,、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務管理。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序,。

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神,，對財務審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務工作的`要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計,。

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務收支進行了復查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎,。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二、存在的問題,。

__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度;。

2,、是加強對分,、子公司的財務管理;。

3,、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高;。

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善,，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下,，按照公司領導的總體部署，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財務審計工作再上新臺階,。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整,，在成本管理,、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風,，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務,。

這一年來,，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹慎”、“律己”的態(tài)度,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習,，努力提高自我,，勤奮工作，履行好崗位職責,，得到了領導和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學習,、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質(zhì),。作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己,，才能更好的進入角色，做好工作,。

一是加強思想政治學習,，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務的念。

二是認真學習業(yè)務知識,，虛心向前輩學習,，一年來,，在領導和同事的幫助下,，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認識,。

二,、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式,。本人主要負責審計資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù),。

三、拓寬工作領域,，積極參加流程銀行建設。今年初,，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關領導的指導下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫,。通過上述一系列做法,，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，患未然,。

在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習,，才能適應。

審計工作總結(jié)個人體會篇十一

20xx年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的十八大精神,，緊緊圍繞市局,、區(qū)委,、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野,、把握審計重點、理清審計思路,、改進審計方式、增強審計能力,、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻,。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用,，在完善財經(jīng)制度,、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻,。

一、加強指導,，促進內(nèi)審工作順利開展

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務工作,，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導,。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導,，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應改進意見。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督,。

二、加強監(jiān)督,，提高資金使用效率

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目96項,，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項,、效益審計1項,、經(jīng)濟責任審計14項,、內(nèi)部控制評審3項,、其他類審計項目12項。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見20條,，不斷促進本單位財務控制制度的完善,，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

三,、存在的問題和困難

（一）對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設，未能切實開展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務未遵循相關審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務水平有限。

四,、20xx年工作思路

（一）加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹,，尤其要向各級領導宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持,；加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設力度,，進一步擴大覆蓋面,。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓,，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預防作用。

（三）積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓,，搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺,，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

審計工作總結(jié)個人體會篇十二

看著日歷一頁翻過一頁,，感嘆時間過得真快,，轉(zhuǎn)眼我在事務所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,，在此之際,，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié),?？傮w來說，我的20xx年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時，不再一籌莫展,，而是學會了接受和適應，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作,。

這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司,、內(nèi)蒙古長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗,。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通,、交流，把握自己應有的謹慎和責任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務,。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎。

總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此,，在以后的工作中，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應該繼續(xù)學習的方向：

一,、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負責人”顧名思義,，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領導下開導工作，編制,、組織項目組成員合理安排,、科學引導,、順利完成審計工作的各項任務,，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復過,，領導看出了我的心思，找我談話,，開解我，告訴我說用責任心做好,，不要有壓力，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了,，我知道領導給我的是關懷,，更是給予我期望,。

企業(yè)賬務處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應有的檢查,，底稿的復核，工作的督促,，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾,，我沒有完成好領導交代的工作，我的失誤,，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后,，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤,。

三、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,，它相反也是進步的根基,，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么,。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等,。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務方面知識的普及,，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行,，因為我有堅持的信念，堅實的后盾,，比較之前助理工作的認識,，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學,，我還有時間學，我還有幫助我進步的人,，這就是我的資本，我進步的方向,。

四、對于項目團隊管理,，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計領域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務范圍，比如ipo,、圖書、超市等,，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向,。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關,，我只是提出我的一點點想法，希望領導今后會考慮,。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務,，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,，更新思路，拓展新的方向,。與此同時我接受領導和項目經(jīng)理的建議，更多的學習基礎知識,，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗,。

總之,，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié),、高效的團體,，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌,。

我于x年x月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，履行好,。

崗位職責。

在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：

一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐化現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平,。在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務,。在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計工作總結(jié)個人體會篇十三

20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較的變化,，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調(diào)整,，在成本管理,、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務管理服好務,。

今年以來,，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經(jīng)信黨的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務,，堅持團結(jié)協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務,。具體表現(xiàn)在以下各方面：

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重,，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信組織的學習和各項活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點,，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責,。遵紀守法,，熱愛本職工作,，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全,，平時能結(jié)合形勢，加強財務知識及新會計制度,、新會計準則的學習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

能認真細致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面,、準確,、及時,、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯,，耐心指導，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性,，為領導和上級決策提供了依據(jù),。

為了合理編制經(jīng)信各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信領導對會計預決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本期預算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關政策（調(diào)資,、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的影響,，使預算更加切合實際,，領導心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,，平時月,、季、年及時做好機關的財務結(jié)算工作,，按時報送財務收支信息,。

從經(jīng)信的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化,，資金渠道也多樣化，有財政撥款,、有補助收入,、有管理費收入等，我們根據(jù)里的自身特點及領導要求,，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加,，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領導的要求,，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領導協(xié)商,，采取溝通，了解,、多跑、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信領導的力支持下，以及各科室部門的關心和助,，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉(zhuǎn),。

聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度,，認真、細致、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦,、總公司、中小企業(yè)服務中心,、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金,、醫(yī)保、稅金）,，定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費,，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理、核查,、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進行一一進行登記,，分類入帳）并按會計部門要求進行帳務處理,。平時科內(nèi)工作從局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查,、設備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作,，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金,，認真細致地做好幾千萬資金的結(jié)息,、付息工作,，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金放到相關企業(yè),，最近又協(xié)助擔保公司準備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資,、驗資等材料,。

內(nèi)部審計工作也是財務工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作時間緊,、要求高,、政策性強,、也容易得罪人,，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對印染廠、塑料廠,，等企業(yè)進行了財務收支內(nèi)審,，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律,，及時調(diào)整帳務,，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶,，合法合理使用資金，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況,、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能,。

今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次,，繼續(xù)教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流、取長補短,，學習內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領導的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入,。

二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。

三是服務企業(yè)方面缺乏主動性,。

四是報x信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多,。

審計工作總結(jié)個人體會篇十四

為推動審計查出問題整改落實，促進審計成果運用,，__縣審計局多措并舉積極推進審計整改工作，提升審計整改工作成效,，切實做好審計工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計“治已病,、防未病”作用,，有效維護審計監(jiān)督的權威性和嚴肅性。

一是建立健全整改責任制,。審計整改要實行一把手負責制度，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中,，做到審計整改有人抓、有人管,、有人重視;建立審計整改問題臺賬，建立責任追究機制,，促進審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納,，阻塞風險漏洞,，防止問題再次發(fā)生,。

二是強化整改過程管控,。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫，明確各項問題的整改措施,、計劃完成時間，直接責任人及督導領導等信息,。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，要緊盯不放,，督促整改，做到事事有回音,、件件有落實，力爭審計問題整改率達到100%,。

三是加強部門整改聯(lián)動,。充分發(fā)揮審計部與紀檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強化職能部門職責,，借助相關管理部門的力量,，合力督促審計問題整改;與此同時,，建立健全與干部、紀檢部門的信息共享聯(lián)動機制,，加強溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。

四是做好審計宣傳工作,。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性,、普遍性、傾向性問題進行深入剖析,，以案例的形式予以呈現(xiàn),，精準解讀國家層面,、單位層面的相關政策法規(guī)，強化單位內(nèi)部員工,，包括領導干部和基層員工對審計工作的認識，從思想上解決審計整改困惑,，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變,。